F440NCD – Seleção de Notas de Crédito e Débito

Tela para seleção de notas de crédito e/ou débito a serem utilizadas na composição de uma nota de entrada. A tela F440NCD é aberta a partir da tela F440GNE e apresenta duas grades: a superior exibe as notas de compra disponíveis conforme os filtros aplicados, e a inferior exibe os itens da nota selecionada.

O usuário seleciona as notas e/ou itens desejados e clica em Processar para que os itens sejam inseridos na tela F440GNE com os dados tributários herdados da nota original.

Cabeçalho

Os campos do cabeçalho são somente leitura e são preenchidos automaticamente com os dados da nota de entrada em elaboração na tela F440GNE, não podendo ser alterados pelo usuário nesta tela.

Empresa
Código da empresa logada.

Filial
Código da filial logada.

Fornecedor
Código e nome do fornecedor da nota de entrada.

Campos

Os campos de filtro permitem refinar a busca das notas de compra que serão exibidas na grade de notas fiscais.

Série NF
Código da série da nota de compra. Possui browse que lista as séries cadastradas para a empresa/filial com aplicação de entrada.

Número NF
Número da nota de compra. Possui browse que lista as notas processadas do fornecedor informado no cabeçalho, podendo ser filtrado pela série quando preenchida.

Finalidade NF-e
Finalidade da NF-e. Filtra somente os valores Normal, Nota de Crédito e Nota de Débito. Ao selecionar o valor Nota de Crédito, o campo Tipo Crédito é habilitado. Ao selecionar o valor Nota de Débito, o campo Tipo Débito é habilitado.

Tipo Crédito
Tipo da nota de crédito. Habilitado apenas quando a Finalidade NF-e for igual a Nota de Crédito. Lista somente o valor Crédito de ICMS.

Tipo Débito
Tipo da nota de débito. Habilitado apenas quando a Finalidade NF-e for igual a Nota de Débito. Aceita os valores Multa e Juros e Débito de ICMS.

Data Inicial
Data de entrada inicial para filtro de intervalo de datas.

Data Final
Data de entrada final para filtro de intervalo de datas.

Grades

Notas Fiscais

Exibe as notas de compra encontradas conforme os filtros aplicados. Somente notas com situação processada e que possuam pelo menos um item com impostos cadastrados são apresentadas. O resultado é ordenado por data de entrada descendente e número de nota descendente.

Sel
Marcação para selecionar a nota. Em modo padrão, somente uma nota pode ser selecionada por vez; ao selecionar outra nota, a anterior é automaticamente desmarcada. No modo multi-nota, é possível selecionar múltiplas notas simultaneamente.

Série
Código da série da nota.

Número
Número da nota de compra.

Fornecedor
Código do fornecedor.

Data Entrada
Data de entrada da nota.

Data Emissão
Data de emissão da nota.

Valor Líquido
Valor líquido da nota.

Tipo NF-e
Tipo da NF-e.

Finalidade NF-e
Descrição da finalidade da nota.

Tipo Crédito
Descrição do tipo de nota de crédito, quando aplicável.

Tipo Débito
Descrição do tipo de nota de débito, quando aplicável.

Nota

Ao entrar em uma linha da grade de notas, os itens da nota correspondente são carregados automaticamente na grade de itens, exceto no modo multi-nota.

Itens da Nota

Exibe os itens da nota de compra selecionada na grade de notas fiscais. Os itens são carregados a partir da tabela E440IPC.

Sel
Marcação para selecionar o item para processamento. Itens com Valor Financeiro maior que zero são marcados automaticamente e não podem ser desmarcados. Itens com Valor Financeiro igual a zero permanecem desmarcados e não podem ser selecionados.

Produto
Código do produto.

Derivação
Código da derivação do produto.

Qtd. Recebida
Quantidade recebida na nota original.

Qtd. Estoque
Quantidade em estoque.

Valor Última Entrada
Valor da última entrada do produto.

Preço Unitário
Preço unitário do item na nota original.

Unidade NF
Unidade de medida da nota.

Unidade Medida
Unidade de medida do produto.

Depósito
Código do depósito.

Valor Financeiro
Valor de multa/juros. Determina a seleção automática do item.

Modo Multi-nota

O modo multi-nota é ativado automaticamente quando os filtros Finalidade NF-e = "6 - Nota de Débito" e Tipo Débito = "6 - Pagamento Antecipado" estiverem selecionados simultaneamente antes de clicar em Mostrar. Neste modo:

• É permitido selecionar múltiplas notas simultaneamente na grade de notas;
• Ao marcar/desmarcar uma nota, a grade de itens é recarregada exibindo os itens de todas as notas selecionadas;
• O evento de entrada em linha (EnterLine) não recarrega os itens automaticamente, pois o comportamento é controlado pelo evento de seleção da nota.

Herança Tributária ao Processar

Ao clicar em Processar, para cada item selecionado, os seguintes dados são herdados da nota de compra original e inseridos no item criado em F440GNE:

• Classificação e situação tributária: CodClf, CodStr, CodTic, CodTrd, CodTst, CodStp, CodStc
• CST: CstIpi, CstPis, CstCof
• IBS/CBS: VlrBsn, VlrSen, VlrIbs, VlrIsn, PerIsn
• ICMS: VlrBic, VlrIcm, PerIcm
• PIS/COFINS faturamento: VlrCff, PerCff, VlrPif, PerPif
• PIS/COFINS a recuperar: VlrPis, PerPir, VlrCor, PerCor
• ICMS destino e FCP: IcmVde, IcmAde, IcmVfc, IcmAfc
• Imposto de Importação: VlrIim, PerIim
• Contabilidade: CtaFin, CtaRed, CodCcu
• Projeto: NumPrj, CodFpj
• Complemento, origem, pesos e lote: CplIpc, OriMer, PesBru, PesLiq, CodLot
• Vínculo com a nota original (rastreabilidade):
  • SnfNfr: Série da nota original
  • ForNfr: Fornecedor da nota original
  • NumNfr: Número da nota original
  • SeqIpr: Sequência do item original

Após inserir todos os itens, o sistema recalcula automaticamente os impostos e totais da nota de entrada (F440GNE) e fecha o diálogo.

Botões

Mostrar
Busca as notas de compra na tabela E440NFC conforme os filtros informados e popula a grade de notas. Somente notas com situação processada (SITNFC = "2") e com pelo menos um item com E440IPR.VLRIMP > 0 são exibidas. Após o carregamento, a primeira nota da lista é automaticamente selecionada e seus itens são carregados na grade inferior.

Processar
Insere na tela F440GNE os itens marcados na grade de itens, com herança completa dos dados tributários da nota de compra original. Após a inserção, recalcula impostos e totais da nota de entrada e fecha o diálogo.

Validações realizadas antes da inserção:

• Se o depósito do item estiver em branco, tenta buscar o depósito padrão; caso não encontre, exibe erro e cancela.
• Se nenhum item estiver selecionado, exibe aviso e cancela.

Cancelar
Limpa todos os filtros (Série, Número, Finalidade, Tipo Crédito, Tipo Débito, Data Inicial e Data Final) e limpa ambos as grades (notas e itens).

Ajuda
Abre a documentação da tela no Portal de Documentação Senior.

Sair
Fecha o diálogo sem processar nenhum item, retornando para a tela F440GNE.