Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.3.11

Disponibilizamos os web services abaixo para o módulo de Manfutura:

• Com.senior.g5.co.cad.operador, porta Exportar, que permite a consulta de operadores
• Com.senior.g5.co.ger.cad.centrorecurso, porta Exportar, que permite a consulta de centros de recurso
• Com.senior.g5.co.ger.cad.motivoparada, porta Exportar, que permite a consulta de motivos de parada

Os três estão disponíveis para proprietárias com os módulos IPSI e DAVM.

A fim de que os web services abaixo tragam uma resposta positiva ou negativa quando um evento for processado, implementamos um controle de retorno por hash para envios assíncronos à senior X Platform. Em caso de erro, será gerada uma mensagem detalhando o problema:

• Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora, porta GravarTransportadora
• Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes
• Com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar
• Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores
• Com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscal, porta Importar

Para possibilitar a emissão do novo CT-E 4.00 e do novo CT-E OS 4.00, adicionamos na tela F070FVE, guia Transporte, campo Integração CTe as opções 7 - 4ª Geração - Automático e 8 - 4a Geração - Manual. Também foram removidas, quando utilizada a versão 4.00, os tipos de CT-E e CT-E OS: 2 - CT-e de Anulação e 3 - CT-e Substituto, pois foram eliminados pelo SEFAZ.

Em atendimento a MP 1171/2023, ajustamos o sistema para que seja possível realizar o desconto de base de imposto de renda no recebimento de notas e na baixa de títulos para fornecedores pessoa física, utilizando as seguintes opções parametrizáveis no campo Tipo de desconto IRRF, na tela de cadastro de fornecedores:

• 1 - Deduções Legais: Deduz da base valor por dependentes, descontos de pensão e desconto de aposentados;
• 2 - Simplificada: Valor fixo, parametrizado na tela F040IRF;
• 3 - Mais vantajosa: Executa os cálculos das opções anteriores e opta pelo valor mais vantajoso.

Para saber mais acesse as documentações da tela de cadastro de fornecedores (F095CAD), de cadastro das tabelas de imposto de renda (F040IRF) e de parametrizações para geração de RPA ou NF municipal.

Corrigimos uma situação onde, ao gravar as prévias na apuração do PIS/COFINS, acontecia um erro de violação de chave quando a tela Detalhamentos das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS (F660MBI) tinha registros iguais.

Passamos a gerar, no campo 3 - TXT do registro 0460 do SPED Fiscal, a observação do dispositivo fiscal ligado ao serviço de uma nota fiscal quando o código da observação estiver preenchido. Isto também será levado para o campo 12 - COD_INF_OBS do registro B020.

Ajustamos para que a retenção de pessoa física com redução de base de cálculo do IRRF originada de um documento não fiscal seja integrada para o registro R-4010 da EFD-Reinf por meio do reconhecimento da natureza de rendimento e do o movimento, isto a partir do serviço do documento não fiscal.

Os registros R-4010 e R-4020 são integrados do Back Office para a Reinf a partir das origens indicadas na documentação.

A fim de que movimentações que não atingiram o valor mínimo de IRRF sejam integradas à EFD-Reinf na tela F690ILA, adicionamos o campo Operação tributável sem retenção - REINF à tela Transações de Contas a Pagar (F001TPA), guia Pagar 2. Ele indica que o título deve ser integrado mesmo não havendo valor de retenção.

Confira a documentação de como os registros R-4010 e R-4020 são integrados do Back Office para a EFD-Reinf.

Ao fazer a integração da EFD-Reinf (F690ILA) para os registros R-4010 e R-4020, quando houver títulos com origem a partir do contrato de serviço, o sistema vai passar a buscar a Natureza de Rendimentos informada no cadastro dos serviços utilizados no contrato. Antes desta versão, o sistema trazia a Natureza de Rendimentos com base na configuração da transação de baixa do título a pagar.

Foi publicada uma atualização da Tabela 4.3.7 (Código de base de cálculo do crédito) do SPED Contribuições. Ajustamos no sistema a descrição dos seguintes itens:

Problema: na integração do registro R4020 de PJ, os campos Vlr. Base Ret. Agref. e Vlr. Ret. Agreg. era duplicados indevidamente. Isso ocorria, pois a transação utilizada no serviço estava com duas configurações na tabela E000TIT. Uma dessas configurações, por sua vez, está inativa, mas também estava sendo considerada.

Correção efetuada: ajustamos a integração do registro R4020 para que apenas considere a configuração da transação na tabela E000TIT que estão ativas.

A fim de permitir a geração de informações referentes ao crédito presumido do IPI no registro R15 do PER/DCOMP, ajustamos o relatório 017 - FE - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição (CIAE017.GER). Neste caso, a escrita do relatório será diferente. Acesse a documentação para conferir o leiaute.

O arquivo da NFTS (Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços) para a prefeitura de São Paulo tem duas versões: a 2, que atende tomadores de serviços de subempreitadas tributadas pelo ISS, e a 1, que atende os demais serviços tomados. Por ter mais campos, na versão 2 a Discrmininação dos Serviços inicia na posição 665; na versão 1 ela inicia na posição 441.

A fim de que o sistema exporte as duas versões, ajustamos o relatório 065 - NFTS - São Paulo (CIAM065.GER) incluindo a diferenciação.

Problema: na geração do registro do Reinf R-2099 para Produtor Rural com CPF, o ID do XML era gerado incorretamente, gerando para Pessoa Jurídica onde deveria ser para Pessoa Física.

Correção efetuada: ajustamos a geração do registro para considerar o tipo da Empresa onde a Filial está ligada. Se o tipo for 7- Produtor Rural, o sistema irá gerar a informação no ID como Pessoa Física. Além disso, também ajustamos essa situação nos registros R-1070, R-2088 e R-4099.

Ajustamos o relatório 048 - Declaração de Serviços - ISS.NET Online (CIAM048.GER) incluindo o campo 21 - Unidade Econômica em Serviços Contratados. Ele será preenchido conforme o campo Serviço tomado em Unidade Econômica (E080SER.UniEco), adicionado à guia Cadastros da tela de Cadastro de Serviços (F080SER). Este também foi adicionado ao web service com.senior.g5.co.ger.cad.servico, porta Cadastrar.

Problema: na consulta de itens utilizando a seleção, ao filtrar o dispositivo fiscal, o sistema listava itens sem o dispositivo para itens de entrada e saída.

Correção efetuada: ajustamos o filtro de seleção do dispositivo fiscal para listar somente os itens que tenha o dispositivo que está no filtro.

Problema: na geração do relatório CIAE013.GER (Nova GIA SP), ocorria um erro de SQL em uma query onde se buscava registros da tabela E660NFV. Os registros, por sua vez, eram buscados da tabela E660NFC.

Correção efetuada: ajustamos o SQL para que a geração do relatório CIAE013.GER seja feita sem erros e os dados sejam buscados corretamente.

Ajustamos o sistema para que os descontos concedidos na baixa de um título do Contas a Receber sejam aplicados à base de cálculo do PIS/COFINS ao integrar o título para Tributos. Isso afeta o cálculo desses impostos e a geração do SPED Contribuições, registros F500 e F510.

Ajustamos a rotina da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) para que os processos relacionados a não retenção de tributos ou depósitos judiciais também sejam integrados no registro R-4020 (F690RPJ).

Além disso, na tela de Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS), quando um dispositivo fiscal com aplicação igual a "09 - Reinf" tiver um dos seguintes campos alterados: Alt. Proc. EFD-Reinf (AltCmp), Compt. EFD-Reinf (CptGer), Dat. Ini. Vig. (IniVid), Dat. Fin. Vig. (FimVid), Nov. Val. Ini. Reinf (NovIni) ou Nov. Val. Fin. Reinf (NovFim), caso haja outro dispositivo fiscal com aplicação igual a "09 - Reinf" e o mesmo Número de Processo, os campos mencionados também vão ser alterados nele. Exemplo:

1. Dispositivo 1 e dispositivo 2 com o mesmo Número de Processo e Aplicação igual a "09 - Reinf"
2. Alterado o campo CptGer do dispositivo 1 para 01/04/20X3
3. O campo CptGer do dispositivo 2 vai receber o mesmo valor (01/04/20X3)

SPED EFD Reinf | ADE COFIS nº 23/2023 | Novo leiaute 2.1.2 da Reinf para setembro/2023

Publicado em 16/03/2023.

Fica aprovada a versão 2.1.2 dos leiautes dos arquivos que compõem a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD Reinf), que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de setembro de 2023.

O leiaute aprovado está disponível na Internet, no endereço eletrônico http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/7184. A versão 1.5.1 continua vigente até a competência agosto/2023.

• Ato Declaratório Executivo Cofis nº 23, de 10 de março de 2023
• Saiba tudo sobre EFD-Reinf

A fim de adequar o sistema ao ADE COFIS nº 23/2023, onde estão previstas alterações nos registros R-2030, R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080, com vigência a partir de 01/09/2023 e versão 2.1.2, fizemos as seguintes implementações:

• Parametrização para integração dos registros R-4010 e R-4020:
  • Id. Eve. Adic. Benef: campo opcional; quando preenchido, seu conteúdo vai ser listado na tag ideEvtAdic - Identificador de evento adicional por beneficiário
• Novo registro R-4080 - Retenção no recebimento
• Novos campos e alteração na sequência dos registros R-2030, R-4010, R-4020, R-4040. Acesse a documentação para conferir de onde o sistema puxa as informações
• Ajuste nos web services abaixo para atender aos novos campos:
  • Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica, porta Importar
  • Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica, porta Importar
  • Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaobeneficiarionaoidentificado, porta Importar
  • Com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento, porta Importar

Ao excluir uma apuração de IRPJ e CSLL, é mostrada uma mensagem questionando se o usuário quer recuperar o LALUR/LACS. A fim de torná-la opcional, disponibilizamos o parâmetro dinâmico EMPRESA.TRIBUTOS.RECUPERALACSANTERIOR. Ele define se mensagem deve ser apresentada ou não. Caso "S - Sim", o sistema sempre vai recuperar a última apuração processada e a mensagem não será exibida. Caso "N - Não", a mensagem será apresentada normalmente.

A fim de gerar o registro E115 do SPED Fiscal sem a necessidade de inserir novos códigos de benefício manualmente, ajustamos a tela de cálculo do ICMS (F661I18) para que, quando tratar-se da primeira apuração da competência, a grade Adicional carregue também os dispositivos fiscais ligados a uma nota fiscal de entrada/saída que têm um valor diferente de (<>) 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nos campos Código da informação adicional referente tabela 5.2 do EFD (E051DIS.CodInf) e Tipo de apuração de ICMS referente tabela 5.3 do EFD (E051DIS.TipApu).

Atualizamos o leiaute do SCANC (Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Módulo Contribuinte) a fim de que os produtos tributados por ICMS Monofásico sejam listados na tela de geração (F669SCA).

Registros afetados:

• 40 - Notas Fiscais
• 45 - Notas Fiscais com produtos de Tributação monofásica - Óleo Diesel e Biodiesel
• 47 - Notas Fiscais com produtos de Tributação monofásica - GLP/GLGN

Falando em ICMS Monofásico, já conferiu a documentação completa?

Problema: na tela F650PLT, quando não era informada a Filial do filtro, o sistema apresentava lotes de Filiais que não atendiam o cadastro de abrangência da Filial do usuário logado.

Correção efetuada: ajustamos a tela F650PLT para que, quando não seja informada a Filial no filtro, seja respeitada a Filial cadastrada na abrangência do usuário na tela Cadastro de Abrangências de Usuário (F099UAB).

Melhoramos a performance da tela de Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC) em bases com um grande volume de lançamentos.

Disponibilizamos melhorias de performance na execução da função de programador CarregarSaldoContabil quando relacionada aos saldos do plano de contas auxiliar, principalmente em bases com muitos registros.

A fim de facilitar a importação de notas fiscais para a Gestão de Tributos quando o cliente tem somente a solução de Compliance Fiscal, disponibilizamos o web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado, porta Importar. A partir dele é possível cadastrar e atualizar RAIS, CEP, Série da Nota Fiscal, Cliente, Fornecedor, Transportadora, Produto e Serviço, além da nota fiscal de saída.

Esse serviço tem uma estrutura simplificada quanto às tabelas do sistema, tornando o processo mais ágil. Ele está disponível para proprietárias que tenham os módulos IPSI e CIEC.

Melhorando o processo de usabilidade do Gestão Empresarial | ERP, adicionamos mais informações ao nosso Manual do Usuário em relação ao processo para gravar cotações inseridas na tela de Cotação de Materiais e Serviços para Custos (F621CIC).

Acesse a documentação e confira os passos para essa aplicação na grade de Cotações da tela.

Problema: em alguns momentos, quando a Ordem de Compra já nascia aprovada, o saldo no Controle de Projetos não era atualizado corretamente ao fechar uma OC.

Correção efetuada: realizamos um ajuste no sistema para que, ao fechar uma Ordem de Compra que já tenha nascido aprovada, seja feita a atualização do saldo no Controle de Projetos corretamente.

Problema: na importação do extrato bancário .OFX do banco Safra através do layout SAIM13000.SCF, quando havia no arquivo mais de uma vez o MEMO para o mesmo lançamento, era importado duas vezes esse lançamento, gerando duplicidade no extrato de movimentações bancárias.

Correção efetuada: alteramos o layout de importação SAIM13000.SCF para que, nos casos onde haja mais de um histórico no arquivo .OFX para o mesmo lançamento (MEMO repetido no arquivo) do banco Safra, não seja importado duas vezes o registro.

Problema: ao utilizar o Tipo de Pagamento PO (Pagamento Concessionária) para o banco Bradesco e a forma de lançamento como 16,17 ou 18, o valor 22 (Pagamento de Tributos e Impostos) não era apresentado no segmento O, em Tipo de Serviço. Isto gerava inconsistências na validação com o banco.

Correção efetuada: ajustamos o leiaute de exportação Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240) (SAEX03000.SCF) para que, no cenário acima, o Tipo de Serviço apresentado na remessa seja 22 (Pagamento de Tributos e Impostos). Nos demais casos, será mantida a regra anterior, onde o valor enviado é o 20 (Pagamento Fornecedor).

Problema: na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT), aparecia a mensagem O centro de custo XXX não está liberado para o usuário XXX indevidamente quando, nas definições, havia vários projetos e fases com a mesma conta contábil e financeira, porém centros de custo diferentes.

Correção efetuada: corrigimos a rotina de rateio financeiro para validar corretamente os centros de custo, levando em conta projeto, fase, conta financeira e conta contábil.

Adicionamos nas telas de consultas de títulos, consultas de movimentos de títulos e seleção de contas a receber e contas a pagar, o campo Localizador Título.

Nas telas de Consulta, este campo permite visualizar o localizador do título. Já nas telas de Seleção, permite informar o localizador para filtrar os títulos a serem exibidos.

Problema: ao realizar a distribuição de títulos através de testes automatizados, ocorria uma mensagem de erro referente às tabelas do Banco de Dados PostgreSQL 13: Problema na carga dos registros para distribuição (...).

Correção efetuada: ajustamos a distribuição de títulos para não ocorrer erro no Banco de Dados.

Problema: o processo de geração de nota fiscal de transferência via nota fiscal de saída gerava uma nota fiscal de entrada totalmente zerada, causando erro no monitor do eDocs.

Correção efetuada: ajustamos para que a nota fiscal de entrada seja gerada corretamente.

Removemos a necessidade da proprietária de varejo e/ou supermercado para acesso ao web service Com.senior.g5.co.int.varejo.empresafilial, sendo necessárias apenas as proprietárias para integração com web service e ação SID.

Modificamos o comportamento do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, para que seja possível realizar consultas sem ter a necessidade de validação do Tipo de Informação de Cliente ativado na tela F000SXT. Esta mudança, se aplica para os serviços de consulta: ConsultarCadastro, ConsultarFiscal e ConsultarGeral.

Agora, estão disponíveis dois novos campos na integração de nota fiscal de saída com WMS WIS, sendo eles Protocolo e Chave Eletrônica.

Essas informações serão integradas do ERP para o WMS na nota fiscal de saída, por meio do novo parâmetro dinâmico EMPRESA.INTWMS.INTEGRARDADOSAUTORIZACAOSEFAZWIS que deve ser indicado se enviará esses campos ao WMS WIS. Seu valor por padrão é igual a N - Não.

A fim de permitir a alteração do valor devolvido de um item, este devolvido utilizando uma transação de devolução somente de valor, disponibilizamos o campo Valor a Devolver na grade de Produtos da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF). Ele mostra o valor devolvido em transações que permitem fazer devolução apenas por valor.

Disponibilizamos também o campo Devolução na tela Notas Fiscais de Saída - Cálculos Itens de Produto (F140CIP). Ele permite alterar o valor da devolução do item e ficará habilitado apenas para situações em que a transação permite devolver somente valor, sem informar a quantidade.

Corrigimos o filtro do campo Trans. Prod. (Código de transação de venda do produto) da tela Digitação Simplificada de Notas Fiscais de Saída (F140DSI), pois o campo da grade e do cabeçalho estavam diferentes.

A fim de permitir o acesso ao valor da devolução, por itens, de uma nota fiscal de devolução, disponibilizamos o campo Valor Devolvido na guia Produto das telas Consulta Itens de Notas Fiscais de Saída (F141CIS) e Consulta de Notas Fiscais de Saída - Itens (F141ICS). Nele será mostrado o valor devolvido do item da nota, onde foi usada uma transação que permite devolver somente o valor, sem informar a quantidade.

A fim de permitir a emissão de uma nota fiscal de devolução apenas com valor, sem informar a quantidade, fizemos as seguintes alterações:

• Disponibilizamos o campo Nota fiscal devolução de valor na tela de Transações de Vendas (F001TVE), guia Dados Gerais 2. Ele indica se a transação da nota fiscal de saída trata-se de uma devolução apenas de valor.
• Disponibilizamos o campo Valor a Devolver na grade de Produtos da tela de Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Nele é possível informar o valor de devolução, sem quantidade. Fica habilitado quando:
  1. O Tipo de nota é 2 - NF Devolução;
  2. Em Opções, está selecionada Via Nota Entrada;
  3. A transação do item está configurada como Nota fiscal devolução de valor na tela F001TVE, guia Dados Gerais 2.

Problema: ao executar o relatório número 62, Relação de Mercadorias em Poder de Terceiros (RFNF062.GER), para verificar quais notas fiscais estão em poder de terceiro, com uma data maior que o filtro passado, o sistema não trazia nenhum registro e exibia a mensagem de erro: Não houve informações a lista.

Correção efetuada: alteramos para que traga as informações de registros corretamente de acordo com o filtro de datas que foi passado por parâmetro.

Ao gerar notas fiscais de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando tratar-se de uma nota de devolução (tipo 2), ajustamos para que seja incluso o Valor da devolução (vlrDev). Também atualizamos a porta para a versão 14.

A fim de adequar o sistema ao cálculo do ICMS Monofásico, ajustamos as rotinas de pedido para que tragam os valores calculados do imposto 78:

Rotinas

• Valores.(F000VDG)
• Cálculos de Vendas de Itens de Produtos (F000VPR)
• Cálculos do Pedido (F120CAC)
• Cálculos dos Itens de Produto do Pedido (F120CAR)
• Cálculos do Pedido (F120CAP)
• Cálculos dos Itens de Produto do Pedido (F120CAI)
• Consulta de Pedidos (F121CPD)
• Consulta Itens de Pedidos (F121CIP)
• Consulta de itens do(s) Pedido(s) (F121ICP)
• Consulta de Pré-Faturas (F135CPF)
• Consulta Itens de Pré-Fatura (F135CIF)
• Cálculos dos Itens da Nota Fiscal de Saída (F149CIP)
• Cálculos da Nota Fiscal de Saída (F149CNF)
• Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)
• Web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida (atualizamos a porta para a versão 15)

Problema: ao tentar realizar a geração dos títulos pelo botão Gerar Títulos, presente na guia Financeiro da tela de Contratos de Venda, a mensagem Geração de Títulos: Fase X não pertence ao Projeto XXXXX ou está inativa ou não aceita rateio era apresentada.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para que a mensagem de erro não seja apresentada, permitindo que os títulos sejam gerados corretamente.

Com a publicação do Ato Diat 79/2022, os contribuintes de ICMS do estado de Santa Catarina passam a apresentar, a partir de 01/07/2023, o código do benefício fiscal (cBenef) na NF-e e NFC-e em operações de diferimento, isenção, não incidência, suspensão e redução de base de cálculo.

A fim de atender a resolução, implementamos o novo Cálculo de Desoneração de ICMS para os CSTs 30 e 40 nas notas ficais de saída e entrada. Para saber mais, acesse a documentação.

Implementamos, ao processo automático 145 - Integração Pré-fatura, o parâmetro de entrada GRAVARACADAPREFATURA para atender o campo Gravar a cada pré-fatura da tela Formação de Cargas (F135FCP).

Ajustamos a tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) para importar os dados de ICMS Monofásico do .XML. Também adicionamos os campos de ICMS Monofásico na grade de Produtos da guia Itens. Lembrando que, no caso de entrada de notas sem código de produto, não será possível encontrar a tabela de tributação do ICMS Monofásico, podendo causar inconsistências na apuração.

Problema: na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), caso dois usuários distintos efetuassem a devolução de uma mesma Nota de saída ao mesmo tempo, onde o produto da Nota de saída era de um depósito que integrava com o WMS WIS, ocorria de gerar dois processos de devolução no WMS para a mesma Nota de saída.

Correção efetuada: incluímos consistências de multiusuário no sistema para que seja evitado que ocorra esse problema.

Problema: na tela Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), após realizar a pesagem de saída, ao perceber que havia quantidades excedentes em relação à Nota, o sistema questionava se o usuário desejava fazer o desmembramento dessas quantidades para criar um novo ticket com a quantidade excedente. Porém, ocorria que nesse contrato, existia a conversão das unidades de medida e o sistema se perdia ao calcular a quantidade do novo ticket.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para que, no momento de calcular as quantidades excedentes, seja verificado se já foi feita uma conversão antes, para que seja realizado o processo reverso, somando a quantidade de forma correta.

Problema: ao excluir uma nota fiscal de entrada vinculada a uma ordem de compra e com a parametrização do campo Excluir Título Previsto OC igual a S - Sim na tela F070FCP, os títulos de previsão da ordem de compra não eram regerados.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para regerar os títulos de previsão da ordem de compra ao excluir a nota fiscal de entrada.

Problema: ao recalcular o rateio da Nota Fiscal de entrada, os valores/percentuais do Centro de Custo recebiam os mesmos valores da conta financeira, deixando o rateio inválido.

Correção efetuada: ajustamos um problema no recálculo do rateio, que carregava os valores do Centro de Custo com os valores da conta financeira indevidamente.

Com o objetivo de agregar valor a todos os clientes do Gestão Empresarial que utilizam a rotina de Recebimento Eletrônico, automatizamos o cadastro de transportadoras e de origem da mercadoria do fornecedor durante o processo de recebimento de documentos fiscais, eliminando a necessidade de cadastro manual, garantindo a precisão dos dados e evitando erros humanos que possam resultar em inconsistências no recebimento. Estas novas funcionalidades resultarão em uma maior eficiência e confiabilidade no processo.

Para isso, trabalhamos nas seguintes mudanças:

• Para o cadastro de transportadoras:
  • Criamos a opção Cadastrar transportadora automaticamente ao processar na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE). Essa opção permite que a transportadora seja cadastrada automaticamente ao carregar e processar os documentos fiscais.
  • Disponibilizamos o parâmetro CadastrarTransportadorAutomatico, que possibilita o cadastro automático das transportadoras ao executar o processo automatizado 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada.
• Para o cadastro de origem da mercadoria do fornecedor:
  • Basta marcar a opção Cadastrar Fornecedor automaticamente ao processar que já existia anteriormente na tela F000SDV, para que o cadastro seja realizado automaticamente ao carregar e processar os documentos fiscais.

A fim de adequar o sistema ao cálculo do ICMS Monofásico, ajustamos as rotinas de compra e recebimento para que tragam os valores calculados:

• Consulta de Ordens de Compra (F422COC)
• Consulta de Itens de Ordens de Compra (F422CIO)
• Consulta de Ordens de Compra via Cotação (F422CGO)
• Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)
• Nota Fiscal de Entrada - Ordens de Compra (F440COC)
• Consulta de Notas Fiscais de Entrada (F441CNE)
• Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE)
• Web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada (atualizamos a porta para a versão 22)

Criamos o parâmetro global HabColOcp com escopo por empresa, que quando definido com valor S fará com que as colunas das guias Produtos e Serviços da tela F420GOC sempre fiquem habilitadas mesmo quando a situação da ordem de compra estiver 1 - Aberto Total ou 2 - Aberto Parcial.

Modificamos o comportamento do sistema, efetuando um bloqueio na reutilização de numerações de processo de cotação integradas com o Cotei e posteriormente excluídas do Gestão Empresarial. Esse bloqueio é necessário e evitará confusões aos fornecedores, visto que o Cotei não informa ao fornecedor quando uma cotação é excluída.

Problema:ao ser executado o inventário de um item controlado por série, ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.est.contageminventario, porta ContagemInventarioEstoque para integrar as contagens, caso o item tivesse mais de 9.999 séries, não era possível a integração das contagens, pois ocorria o estouro dos campos E220DOC.SEQCON (Sequência da contagem) e E220DCL.SEQCON (Sequência da contagem), pois os mesmos permitiam até 4 dígitos.

Correção efetuada: ajustamos o TBS, alterando os campos E220DOC.SEQCON (Sequência da contagem) e E220DCL.SEQCON (Sequência da contagem), para 6 dígitos.

Problema: quando utilizado banco de dados SQL Server e integrações de movimentos de estoques pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, caso a derivação do produto não fosse vazia (' ') e se de forma equivocada, ao informar a derivação do produto, fosse inserido um espaço no final (exemplo: o correto seria 'U' e fosse informado 'U '), o movimento gravado na tabela Estoques - Movimentos (E210MVP) também mantinha um espaço na derivação.

Correção efetuada: ajustamos para que nesse cenário, o movimento de estoque seja gravado com a derivação do produto sem o espaço.

Problema: ocorria uma falha na autenticação de usuários quando era excedido o número máximo de conexões em ambientes, onde havia a configuração de acesso por determinados períodos da semana e com a opção marcada para finalizar o sistema/aplicativo ao entrar em horários não autorizados.

Correção efetuada: ajustamos rotina de autenticação de usuários para que ela funcione corretamente e não haja falhas no cenário descrito.

Problema: os campos de ligações com referência a uma tabela externa não validavam os valores inseridos que não correspondiam com a tabela referenciada.

Correção efetuada: ajustamos a verificação dos campos para validar corretamente a ligação cadastrada.

Atualizamos a documentação do parâmetro wheCla, da porta BloquetoFinanceiro, visando facilitar o entendimento para a utilização deste parâmetro. Este campo substitui a cláusula WHERE montada com os demais parâmetros informados (NumTit, CodTpt, CodSnf, NumNfv). Informamos ainda, que é necessário informar o filtro completo neste campo, inclusive empresa e filial.

Problema: a conversão de códigos SQL nativos Oracle era feita de forma errada para o formato SQL Senior 2.

Correção efetuada: ajustamos a conversão dos códigos SQL nativos Oracle para o formato SQL Senior 2.

A fim de flexibilizar o controle de ativação dos recursos XTended por usuário, disponibilizamos o campo Des. XT na guia Dados Gerais 2 da tela Cadastro de Usuários (F099UCA). Desta forma, você pode economizar recursos e melhorar a performance garantindo que a integração com a plataforma ocorra apenas para os usuários indicados.

Quer saber mais sobre o XTended? Acesse a documentação completa.

Ao gerar notas fiscais de saída por meio do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando tratar-se de uma nota de devolução (tipo 2), ajustamos para que seja incluso o Valor da devolução (vlrDev). Também atualizamos a porta para a versão 14.

Problema: ao exceder o limite de 9.999 fotos cadastradas para os romaneios de recebimento, a mensagem Não foi possível incrementar Ide. Processo Captura: Valor máximo para este campo já existe era apresentada.

Correção efetuada: aumentamos o limite de registros das tabelas E063FOT e E063TIF, modificando o limite do campo IdePca de 9.999 para 99.999.999.999.999.

Problema: ao executar o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, o identificador de regras CPR-000INECM01 não era executado quando a NFS-e era referente a uma Empresa diferente da Empresa logada.

Correção efetuada: ajustamos o recebimento dos documentos de NFS-e, NF3e e CTe-Os para que levem em consideração a Empresa do documento, em vez da Empresa logada, na chamada dos identificadores de regras CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02.

Problema: quando utilizado banco de dados SQL Server e integrações de movimentos de estoques pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, caso a derivação do produto não fosse vazia (' ') e se de forma equivocada, ao informar a derivação do produto, fosse inserido um espaço no final (exemplo: o correto seria 'U' e fosse informado 'U '), o movimento gravado na tabela Estoques - Movimentos (E210MVP) também mantinha um espaço na derivação.

Correção efetuada: ajustamos para que nesse cenário, o movimento de estoque seja gravado com a derivação do produto sem o espaço.

Problema: ao gerar uma ordem de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, a mensagem O centro de custo X não está liberado para o projeto Y era apresentada. Essa situação ocorria quando o rateio tinha mais de um projeto.

Correção efetuada: ajustamos a geração de rateio da ordem de compra para que valide corretamente os centros de custos vinculados aos projetos.

Disponibilizamos os web services abaixo para o módulo de Manfutura:

• Com.senior.g5.co.cad.operador, porta Exportar, que permite a consulta de operadores
• Com.senior.g5.co.ger.cad.centrorecurso, porta Exportar, que permite a consulta de centros de recurso
• Com.senior.g5.co.ger.cad.motivoparada, porta Exportar, que permite a consulta de motivos de parada

Os três estão disponíveis para proprietárias com os módulos IPSI e DAVM.

A fim de que os web services abaixo tragam uma resposta positiva ou negativa quando um evento for processado, implementamos um controle de retorno por hash para envios assíncronos à senior X Platform. Em caso de erro, será gerada uma mensagem detalhando o problema:

• Com.senior.g5.co.ger.cad.transportadora, porta GravarTransportadora
• Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes
• Com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar
• Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores
• Com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscal, porta Importar

Removemos a necessidade da proprietária de varejo e/ou supermercado para acesso ao web service Com.senior.g5.co.int.varejo.empresafilial, sendo necessárias apenas as proprietárias para integração com web service e ação SID.

Modificamos o comportamento do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, para que seja possível realizar consultas sem ter a necessidade de validação do Tipo de Informação de Cliente ativado na tela F000SXT. Esta mudança, se aplica para os serviços de consulta: ConsultarCadastro, ConsultarFiscal e ConsultarGeral.

Atualizamos a documentação do parâmetro wheCla, da porta BloquetoFinanceiro, visando facilitar o entendimento para a utilização deste parâmetro. Este campo substitui a cláusula WHERE montada com os demais parâmetros informados (NumTit, CodTpt, CodSnf, NumNfv). Informamos ainda, que é necessário informar o filtro completo neste campo, inclusive empresa e filial.

A fim de facilitar a importação de notas fiscais para a Gestão de Tributos quando o cliente tem somente a solução de Compliance Fiscal, disponibilizamos o web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado, porta Importar. A partir dele é possível cadastrar e atualizar RAIS, CEP, Série da Nota Fiscal, Cliente, Fornecedor, Transportadora, Produto e Serviço, além da nota fiscal de saída.

Esse serviço tem uma estrutura simplificada quanto às tabelas do sistema, tornando o processo mais ágil. Ele está disponível para proprietárias que tenham os módulos IPSI e CIEC.