Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.4.23

Atualizamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Tesouraria (F070FCX), adicionando, para o campo Transação Estorno Provisão Prestação, a informação de que, ao baixar totalmente e antecipadamente um título de um contrato de empréstimo, os valores de provisão de juros posteriores à data de baixa do títulos são inativados. Em seguida, é gerado um único movimento com o total dos valores inativados, com a descrição Movimento com os valores inativados do contrato X, título Y. Esse movimento será gerado usando essa transação.

Atualizamos a documentação da tela Situações Tributárias (F027STR), inserindo a informação de que a sugestão automática da CST X60 é aplicada apenas aos documentos de saída. Isso ocorre porque a sugestão se baseia no Preço Unitário Base para o ICMS Substituído da última entrada (E075DER.PreUis), que é atualizado apenas após o fechamento das notas fiscais de entrada. Por esse motivo, a CST X60 não é sugerida para documentos de entrada, diferentemente do que acontece nos documentos de saída. Caso deseje alterar a sugestão atual, deve-se utilizar o identificador de regra COM-000ALSTR01.

Complementamos a documentação da tela Parâmetros Fiscais de produtos e serviços por filial e estado (F070PSE), adicionando uma referência à tela de cálculo de DIFAL. Caso necessário, a documentação detalhada sobre o cálculo de DIFAL pode ser acessada para mais informações.

Problema: ao preencher manualmente os campos Gerar Manifestação e Tipo de Retorno com o Caps Lock desligado, as informações eram apresentadas com letras minúsculas no banco de dados da tabela Cadastros - Mercado e Suprimentos - Parâmetros do Recebimento Eletrônico (E070PRE) nos campos GerMde e RetMde.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para que os dados sejam apresentados com letras maiúsculas.

Problema: a autenticação básica deixou de funcionar para o Office365, conforme informação da própria Microsoft.

Correção efetuada: em função disso, é necessário utilizar a autenticação OAuth2, que deve ser parametrizada no SeniorConfigCenter, conforme documentado no Roteiro para configuração do OAuth. As configurações de envio de e-mail, incluindo a forma de autenticação, são feitas através do SeniorConfigCenter.

Adicionamos na documentação da tela de Cadastro de Empresas (F070EMP), no campo Custos por filial, uma observação informando que este parâmetro não deve ser alterado no meio de uma operação já em andamento, pois trata-se de uma alteração conceitual que precisa ser validada, uma vez que essa mudança requer reavaliar todos os processos, semelhante a uma reimplantação.

Desta forma, em caso de alteração do parâmetro de N - Não para S - Sim, não é realizado o processamento das tabelas de custo por filial automaticamente. Após alterar o parâmetro para S - Sim, devem ser realizadas as configurações de Custos para adequar as configurações de Custo por Filial. Se houver necessidade de apoio nas configurações o assunto deve seguir com o apoio de consultoria.

Atualizamos a documentação da tela Ligação entre transações para notas fiscais de saída e entrada (F001TXT), adicionando a informação de que as notas fiscais de saída do tipo 2 - NF Devolução ou as notas fiscais de entrada dos tipos 2 - Devolução (NF de Cliente), 3 - Devolução (NF Saída) ou 5 - Retorno (Outros) necessitam que os parâmetros NFE Devolução (F001TCP) e NF Saída Devolução (F001TVE) estejam configurados com S - Sim para que a ligação entre a transação de saída e entrada funcione corretamente.

Problema: o valor do rendimento e impostos era duplicado no sistema durante a integração da EFD REINF, quando no período havia uma antecipação de pagamento ao fornecedor, onde na transação do título de antecipação era informada a natureza de rendimento.

Correção efetuada: ajustamos para que o sistema não duplique o valor do rendimento e impostos durante a integração da EFD REINF.

Para garantir a conformidade e o controle das informações, reativamos o relatório 065 FE - DIF - Controle de Papel Imune (CIAE065.GER). Esse relatório é essencial para gerar um arquivo a ser importado pelo validador da DIF Papel. Para conferir, acesse a página.

Atualizamos a documentação da tela Saldos físicos mensais (F210SFE), adicionando a informação de que o valor do campo Quantidade em Estoque Próprio é formado conforme a definição do campo Consignado a fornecedor no cálculo estoque próprio e Consignado a cliente no cálculo estoque próprio da tela Parâmetros da Filial para Estoques (F070FES).

Problema: ao tentar carregar uma nota fiscal com quantidade 0,01, era apresentado o erro: Invalid floating point operation.

Correção efetuada: ajustamos a geração de bens via nota fiscal de entrada para que, ao dar entrada a partir de uma nota com quantidade 0,01, seja considerada quantidade 1 para o bem.

Atualizamos a documentação da tela Integração Contábil (F645CTB), adicionando a informação de que, para que uma determinada gestão seja integrada, é preciso selecionar, na tela Parâmetros da Integração Contábil (F650INT), a opção S - Sim ao lado do nome da gestão, bem como informar o período em que ela poderá ser integrada. As gestões que não estiverem configuradas para a realização da integração contábil permanecerão desabilitadas na tela Integração Contábil (F645CTB).

Problema: durante a utilização das rotinas financeiras para gerar rateios, o sistema apresentava travamentos, impossibilitando seu uso.

Correção efetuada: realizamos ajustes que garantem o funcionamento adequado do sistema, eliminando os travamentos.

Problema: ao utilizar o relatório na tela 072 - Gera Informações - Dirf - Financeiro (FPCP072.GER), quando utilizada a opção Origem informações = R, não eram listadas as linhas por competência, listava somente os dados da empresa.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente as linhas por competência.

Complementamos a documentação da tela Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC) adicionando uma nota referente ao campo Valor Movimento na Moeda da Conta (Mov). Na consulta de um movimento, o sistema automaticamente realiza a conversão do valor baixado usando a cotação da moeda da conta interna. Ou seja, se um título em moeda X é baixado em uma conta interna em moeda Y, o Valor Movimento trará do título o valor líquido. O Valor do Movimento na Moeda da Conta é calculado pelo sistema dividindo o valor líquido da baixa pela cotação da moeda da conta interna.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.geral.fotosprodutos, adicionando duas novas observações na seção Porta > Resposta: a primeira esclarece que produtos já integrados cujas fotos foram excluídas poderão retornar com a situação "I - Inativo", mesmo sem imagem, em caso de requisição e se estiverem aptos a retornar; e a segunda explica que, ao usar o campo quantidadedeRegistros com tipoIntegracao igual à "T - Todos", poderão ser retornados registros ativos e inativos, enquanto com tipoIntegracao igual à "A - Alterados", apenas produtos ativos serão retornados. Além disso, alteramos o texto do campo finalizaramRegistros para Indicador que sinaliza se a leitura das informações foi concluída.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaspreco, acrescentando uma nota sobre a seleção de registros com base em filtros de consulta. Para garantir maior precisão nos resultados, recomenda-se que o filtro seja o mais específico possível.

Problema: durante o carregamento dos serviços, ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, era apresentado o erro: ERROR: syntax error at or near UNION em banco de dados PostgreSQL.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao chamar o web service Com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, seja executado corretamente.

Visando melhorar as integrações de informações entre o ERP e sistemas terceiros, implementamos para que alguns web services disponíveis apenas para proprietárias com módulo IPSI (Integrações Proprietárias - Integração proprietária com Web Services e SapiensSID) estejam disponíveis também para clientes que possuem na proprietária o módulo de integração ICRE (Integrações Proprietárias - Integração CRM x ERP XT).

Alteramos o sistema para que, quando parametrizado, permitir que o ERP deduza o valor do ICMS Especial do valor do ICMS ST. Anteriormente, em uma empresa do regime normal que adquiria uma mercadoria com ICMS ST de fornecedores do Simples Nacional, o sistema não descontava o ICMS Especial do cálculo do ICMS ST, ignorando o ICMS Especial mesmo quando corretamente informado.

Problema: a quantidade retornada da nota original não era atualizada ao reabilitar ou cancelar uma nota de entrada de devolução que devolvia uma nota de saída de do mesmo tipo.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para garantir que, ao cancelar a devolução de uma devolução, o saldo da quantidade retornada seja sempre atualizado de acordo com a quantidade da nota de saída.

Problema: o sistema não permitia inserir carta de correção para CT-e na tela F440CCE, assim como não era possível navegar entre os registros caso a importação tenha ocorrido via recebimento eletrônico. Na tentativa de executar esses processos era retornada a mensagem Série não é eletrônica. Só é permitida a gravação de CC-e para notas fiscais com séries eletrônicas.

Correção efetuada: alteramos a consistência da tela para permitir inserir CC-e de CT-e também. Caso seja informado um documento que tenha uma série com dispositivo autorizado diferente de 6 e 7, será apresentada a mensagem A série do documento não possui dispositivo autorizado igual a 6 ou 7. Só é permitida a gravação de CC-e para NF-e e CT-e com dispositivo autorizado igual a 6 ou 7. .

Problema: ao processar um CT-e vinculado a uma nota de origem do tipo 4 - Retorno de Industrialização com itens de produto e serviço, o sistema apresentava a mensagem de erro: O parâmetro global LigNotOri permite apenas itens de produto ou serviço, não ambos.

Correção efetuada: realizamos um ajuste para permitir que a rotina de recebimento eletrônico vincule notas com itens de serviço e produto quando o parâmetro LigNotOri estiver ativo, alinhando-se ao comportamento já existente na tela F440GNE.

Problema: em cenários onde ocorriam consistências na inserção dos movimentos de estoques na tabela Estoques Movimentos (E210MVP), o saldo do produto que estava sendo movimentado poderia ficar incorreto na tabela Estoques - Produtos por Depósito (E210EST) devido ao controle de transação. Isso poderia ocorrer em qualquer ponto do sistema que não estivesse com o devido controle de transação correto.

Correção efetuada: ajustamos o controle de transação na rotina de inserção de movimentos de estoques para garantir que, caso ocorram consistências na inserção dos movimentos de estoques, o saldo do produto continue correto.

Problema: em cenários específicos de movimentos de entradas, o valor do preço médio do produto não ficava coerente, perdendo precisão após a quinta casa decimal.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que cálculo fique correto.

Problema: ao gerar uma ordem de compra com diferentes unidades de medida entre o fornecedor e o produto, sem preencher o campo Quantidade pedida, que foi ocultado através da Seleção no rodapé da tela, era apresentada a mensagem Invalid floating point operation.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para apresentar a mensagem Informe a Quantidade Pedida do produto!.

Problema: ao gerar uma ordem de compra com cotação vinculada a uma solicitação de compra com rateio e o identificador de regra GER-000PRRAT01 ativo com a regra, a variável VSChaveOrigem não era carregada.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para carregar a variável mencionada acima, durante a geração da ordem de compra.

Problema: ao gerar ordens de compra via contratos de compra, mesmo que o percentual de ICMS estivesse informado no contrato, o mesmo era sobrescrito na ordem de compra pelo ICMS parametrizado para o produto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que caso o percentual de ICMS seja informado no contrato, esse seja mantido na ordem de compra.

Problema: ao duplicar a ordem de compra com o identificador de regra CPR-420OCPAO01 ativo com a regra, a variável VSCodFpg não era carregada com a mesma Forma de Pagto informada no campo da tela.

Correção efetuada: ajustamos a situação acima e o sistema para carregar a forma de pagamento informada na variável mencionada.

Problema: após atualização de versão do sistema, durante processo de autenticação na Central de Configurações Senior, a mensagem Houve um erro durante tentativa de autenticação era apresentada. Ainda, esse erro impossibilitava a execução de qualquer ação do sistema relacionada aos envios de e-mails.

Correção efetuada: corrigimos as práticas de versionamento do servidor. Desta maneira, a autenticação na Central de Configurações Senior acontece de forma correta e os e-mails podem ser enviados normalmente.

Atualizamos no Manual do Usuário em Plataformas homologadas, as versões de sistemas operacionais que foram desomologadas pela Senior.

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.geral.fotosprodutos, adicionando duas novas observações na seção Porta > Resposta: a primeira esclarece que produtos já integrados cujas fotos foram excluídas poderão retornar com a situação "I - Inativo", mesmo sem imagem, em caso de requisição e se estiverem aptos a retornar; e a segunda explica que, ao usar o campo quantidadedeRegistros com tipoIntegracao igual à "T - Todos", poderão ser retornados registros ativos e inativos, enquanto com tipoIntegracao igual à "A - Alterados", apenas produtos ativos serão retornados. Além disso, alteramos o texto do campo finalizaramRegistros para Indicador que sinaliza se a leitura das informações foi concluída.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaspreco, acrescentando uma nota sobre a seleção de registros com base em filtros de consulta. Para garantir maior precisão nos resultados, recomenda-se que o filtro seja o mais específico possível.

Problema: durante o carregamento dos serviços, ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, era apresentado o erro: ERROR: syntax error at or near UNION em banco de dados PostgreSQL.

Correção efetuada: alteramos o sistema para que, ao chamar o web service Com.senior.g5.co.cad.servicos, porta Exportar, seja executado corretamente.