Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Geração do Campo 8-VL_OUTROS no Registro C197 do SPED Fiscal para Notas Fiscais com Código de Ajuste SP90090104

Durante a geração do arquivo de entrega para o SPED Fiscal, o campo 8-VL_OUTROS, do registro C197 não apresentava o valor de Outros ICMS, quando aplicável. Isso ocorria nas notas fiscais que possuíssem mensagem fiscal vinculada a um dispositivo fiscal com código de ajuste SP90090104. Ajustamos a rotina de geração do arquivo para que o campo traga o valor corretamente atribuído, conforme a nota fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Após trocar a empresa logada, mostrava os títulos da empresa logada anteriormente.

Na tela de Recuperação de Crédito (F320RCR), após trocar a empresa logada e visualizar ou distribuir novamente os titulos, o sistema mostrava títulos da empresa logada anteriormente. Ajustamos o sistema para mostrar apenas os títulos da empresa logada atual.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Recuperação de Crédito > Recuperação de Crédito (F320RCR)

DOCUMENTAÇÃO

Origem dos dados do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e)

Atualizamos a documentação do leiaute Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). Na coluna Origem, acrescentamos a fonte de cada informação que é inserida no XML, entre as diversas tabelas, tabelas e identificadores de regras envolvidos no processo.

Local: Manual do Usuário > Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) > Leiaute MDF-e

AJUSTE

Parametrização do campo "Base Cálc. ajuste igual valor do imposto" na digitação de NF de Saída

Durante o preenchimento de uma NF de Saída através da tela de Notas Fiscais de Saída (F140GNF), ao sugerir o dispositivo fiscal, na inclusão de um item da nota, o sistema não considerava a parametrização do campo Base Cálc. ajuste igual valor do imposto. Ajustamos a rotina do sistema para considerar o campo mencionado durante a inclusão do item na nota fiscal de saída.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Salvar a opção Não Atualizar Pedido na tela de Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE)

Ao sair da tela de Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE) e entrar novamente, a opção Não atualizar pedido não era salva. Ajustamos a tela para gravar a opção Não atualizar pedido por usuário, assim como as outras opções da tela.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE)

AJUSTE

Geração de nota fiscal de transferência sem código de produto

Ao gerar uma nota fiscal de transferência para um cliente que estava configurado como Filial como Cliente na tela de Cadastro de Filiais (F070FCA), e clicar nos botões Valores (G) ou Recalcular, era apresentada a mensagem Problemas com o rateio dos valores diversos nos itens - Field data is null. Isso ocorria apenas quando o item não possuía código de produto, ou seja, quando fosse apenas informado o complemento. O motivo da mensagem era que o sistema tentava buscar o preço de custo do item, porém não conseguia realizar a busca por não possuir código de produto.

Alteramos o sistema para que, nos casos onde é gerado esse tipo de nota fiscal de transferência, o processo de buscar o preço de custo só ocorra se o item possuir um código de produto.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Implementação de dígito da conta no leiaute SAEX10005

O layout SAEX10005 apresentava as posições do dígito verificador da conta corrente em desacordo com o manual bancário Santander 2024. Corrigimos o relatório para garantir que o dígito verificador da conta corrente esteja na posição correta, conforme as especificações do manual bancário.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

AJUSTE

Filtro SQL no processamento dos documentos via processo automático 102

O processo automático 102 - Integração com o eDocs para importação de documentos e retornos das emissões não considerava o parâmetro FILTRO_SQL, no momento de processar os dados. Alteramos o processo automático para considerar o filtro aplicado à tabela E140IDE através do parâmetro FILTRO_SQL.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Parâmetro global FcpConFin em operações de entrada

Nas Notas de Entrada, tendo o parâmetro global FcpConFin igual a S-Sim, mesmo tratando-se de operações internas não destinadas ao consumidor final, o sistema calculava a alíquota adicional do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Ajustamos o sistema para que o parâmetro global seja respeitado e, nas operações internas de entrada não destinadas ao consumidor final, a alíquota adicional de FCP não seja calculada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Ajuste do arquivo de controle das bibliotecas

Corrigimos o arquivo de controle das bibliotecas para não adicionar algumas bibliotecas da SpringSource a um diretório da Bridge.

AJUSTE

Geração de certificação na senior XPlatform

Ao acessar relatórios no Web 5.0, era exibida a mensagem Nenhum modelo no estilo HTML para este Grupo/Categoria. Isso ocorria porque o certificado da senior XPlatform não era reconhecido, pois a certificação não estava atualizada para uma versão válida. Ajustamos a rotina do gerador de relatórios para emitir uma certificação válida, permitindo gerar os relatórios normalmente.

Local: Tecnologia > Relatórios > Gerador de Relatórios

AJUSTE

Mensagem de aviso na tela F000SIS

Implementamos na tela F000SIS uma mensagem de aviso alertando e orientando a verificação da documentação e permitido escolher entre continuar o processo ou não. Isto foi necessário visto que anteriormente o sistema não exibia nenhuma mensagem ao cadastrar um sistema de um tipo já existente, o que poderia gerar inconsistência nas informações.

Local: Cadastros > Integrações > Cadastro de Sistemas Integrados (F000SIS)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações na documentação do campo Ind.Trans.Bonificação

Alteramos a documentação da tela Transações de Compras (F001TCP), no que se refere ao campo Ind.Trans.Bonificação, com o objetivo de tornar as informações mais claras e completas, evitando dúvidas sobre o tema. Ali, foram incluídas informações sobre o tratamento no fechamento de nota fiscal de entrada, o impacto no custo de aquisição, bem como um exemplo prático.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras

AJUSTE

Produtos intermediários no registro K235

Durante a geração do arquivo do SPED Fiscal, no registro K235, que apresenta os insumos consumidos, produtos classificados como intermediários estavam sendo incluídos erroneamente. Corrigimos a geração do registro K235 para que não sejam gerados registros quando o produto for do tipo intermediário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Cabeçalho para registros de serviço tomado

O cabeçalho para o registro de serviço tomado estava gerando os campos Hora da geração, data da geração e nome/razão social do tomador de forma separada, com o uso de ; entre as informações, o que causava divergência em relação ao leiaute esperado. Ajustamos a geração do cabeçalho para que os campos mencionados sejam agrupados, sem separação entre si. A separação com ; continua sendo aplicada apenas entre os demais campos do cabeçalho.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > 048 - Declaração de Serviços - ISS.NET Online (CIAM048.GER)

AJUSTE

Ajuste na Integração dos Eventos R-4020 e R-4010

Na integração dos eventos R-4020 e R-4010, as bases e o valor retido de impostos estavam sendo integrados de forma incorreta, nos casos em que a retenção foi feita no pagamento do título e o título havia sido substituído anteriormente. Corrigimos para que, nesses casos, a base e o valor retido sejam integrados conforme o cálculo realizado no movimento de baixa, e não de forma proporcional à nota fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Natureza de gasto em título de contrato de empréstimo

Ao gerar um contrato de empréstimo, o título gerado não carregava a natureza de gasto parametrizada na transação. Implementamos a busca da natureza de gasto da transação durante o processo de geração do contrato de empréstimo, aplicando-a corretamente aos títulos gerados. Com essa alteração, os títulos passam a refletir a natureza de gasto configurada, garantindo maior precisão e conformidade nos registros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)

AJUSTE

Cadastro de nova definição de representante utilizando web services

Ao gravar uma nova definição para um representante já existente na base de dados utilizando o web services com.senior.g5.co.cad.representante, porta Gravar, era apresentada uma inconsistência ao alterar o registro na tabela E090HRP. Ajustamos o processo para garantir que a nova definição do representante seja gravada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Disponibilização de novo parâmetro global

O sistema não cancelava notas fiscais de serviço eletrônica quando existia mais de um relacionamento para a nota fiscal, ao importar o retorno de cancelamento desta através do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, após ela ter sido substituída por outra nota fiscal de serviço. Dessa forma, o sistema foi alterado para que, quando o novo parâmetro global VEN-140CANNS01, disponível para GO UP, estiver ativo, ao importar o cancelamento de uma nota que possua relação de substituição com mais de uma nota fiscal de serviço, a busca seja feita apenas por notas que possuam seu documento eletrônico diferente de “8 - Rejeitado” ou “9 - Cancelada”.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Busca de transação ao efetuar uma devolução

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal, na porta Gravar, onde, ao efetuar uma devolução, poderia ocorrer a busca de uma transação de devolução de um sistema integrado diferente do especificado na requisição. A correção ajustou o web service para garantir que a transação buscada seja da integração correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alterações em porta de web service

Modificamos o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_2, com o objetivo de mantê-lo atualizado. A alteração garante que a porta esteja com as informações mais recentes, de acordo com a versão vigente.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

AJUSTE

Busca da transação em operação de devolução via web service

Ao efetuar uma devolução, utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal, porta Gravar, caso o usuário que estava executando o web service estivesse logado em uma filial distinta daquela que está nos campos do web service, o sistema apresentava uma mensagem de consistência em relação a transação utilizada na devolução. A mensagem exibida era Não foi possível localizar a transação XXXX. Ajustamos para que o sistema considere a filial presente na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Entrada de pedido informando o produto pela opção Montagem do código do produto

Alteramos a tela de Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD) para mostrar uma mensagem explicando que o sistema apenas permite utilizar a opção Montagem de código de produto para famílias que a geração do produto é por combinação. Anteriormente, ao informar o produto utilizando a opção, mostrava uma mensagem de erro informando que faltava informar o código do modelo, porém não especificava esta situação.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Devolução de notas de entrada

Modificamos a documentação da tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), acrescentando mais informações sobre a devolução de notas de entrada. Por padrão, o sistema realiza a soma dos pesos das notas de devolução encontradas para o produto e subtrai do peso total da nota de entrada. Um exemplo detalhado disso foi incluído na documentação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

DOCUMENTAÇÃO

Acesso às consultas de notas fiscais com base na grade de controles

Complementamos a documentação da tela Consulta Saídas via Balança (F115CCS), inserindo a informação de que o acesso às consultas de notas fiscais, na tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS), é realizado com base em alguns campos na grade de Controles. Independentemente da linha selecionada na grade de Produtos, o sistema utiliza os dados da nota fiscal de saída correspondentes à linha escolhida na grade de Controles. Caso não haja número de nota fiscal registrado na grade de Controles, o sistema exibirá a mensagem: Controle não possui Nota Fiscal ao tentar acessar a tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Consultas > Controle de entradas e saídas

DOCUMENTAÇÃO

Conciliação de saldos de lotes e ajustes em casos de inconsistências

Modificamos a documentação da tela Conciliação das Divergências de Saldos Reservados e de Ordens (Produto a Produto) (F217DVP), inserindo a informação de que para a conciliação de saldos de lotes, comparam-se os movimentos nas tabelas E210MVP e E210DLS. Em caso de divergência, um ajuste é feito. Inconsistências nos códigos de lote (como maiúsculas e minúsculas) podem impedir o ajuste, exigindo intervenção para corrigir os códigos para maiúsculas.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

AJUSTE

Log consulta de transferências da tela F211LIG

Corrigimos a tela F211LIG, na caixa de seleção Mostrar log com divergências, que exibia mensagens de log ao identificar mais de um movimento de entrada e saída com o mesmo código de ligação. Apesar de as consistências não estarem incorretas, elas se tornaram obsoletas, pois o sistema já consegue tratar transferências com múltiplos movimentos de entrada e saída. Portanto, esses logs foram removidos.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Transferências (F211LIG)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição dos tipos de saldo Depósito e Filial

Complementamos a documentação da tela Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), adicionando mais informações acerca dos tipos de saldo Depósito e Filial, disponíveis para o campo Tipo de saldo.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data

AJUSTE

Registro da alíquota de ICMS Creditado Efetivamente ao gerar uma nota via tela F440NPR

Ajustamos um problema na geração de notas fiscais pela tela F440NPR, onde o percentual de ICMS creditado efetivamente não era exibido, mesmo havendo base e valor. A correção incluiu o campo da alíquota do ICMS creditado efetivamente também nos processos internos, permitindo que essa informação seja exibida em tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Pagamentos e Recebimentos (F440NPR)

AJUSTE

Notas de acertos para fornecedor simples nacional

Alteramos a tela de geração de nota fiscal agrupada, corrigindo um problema que ocorria em notas fiscais de acertos dos tipos 9 - NF Acerto e 10 - NF Acerto (NF Saída), onde, ao gravar o item da nota para fornecedores do Simples Nacional, era exibida a mensagem Parâmetros por Estado não cadastrados para o Estado XX na empresa 0. A correção realizada evita o retorno dessa mensagem, permitindo que o processo continue normalmente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o vencimento de parcelas especiais

Alteramos a documentação da tela Ordem de Compra Agrupada (F420GOC), adicionando a informação de que, quando utilizado o tipo de geração igual a 2 - Vencimento, a data de vencimento gerada será utilizada também nas parcelas geradas no fechamento de uma nota fiscal vinculada à ordem de compra. Além disso, as parcelas, que são geradas com base no número de dias da condição de pagamento, não verificarão a questão de dias úteis. Por fim, acrescentamos que a data de vencimento das parcelas geradas no fechamento de uma nota fiscal vinculada à ordem de compra será a mesma já calculada no fechamento da ordem de compra.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Ajuste nas rotinas de banco de dados ao tratar valores de chave em cadastros simultâneos

Ao realizar cadastros simultâneos com instâncias distintas do sistema, era apresentado o erro O cursor está em BOF ou EOF. Ajustamos as rotinas de banco de dados para garantir o tratamento adequado dos valores de chave nos cadastros simultâneos.

AJUSTE

Alteração de senha de usuário no SGU com grupos de acesso duplicados

Ao tentar alterar a senha de um usuário no Senior Gerenciador de Usuários (SGU), por vezes ocorria uma inconsistência de chave primária. Ao tentar inserir os dados, o sistema apresentava a mensagem Violation of PRIMARY KEY constraint [...]. Cannot insert duplicate key in object [...]. The duplicate key value is (XXXX).. Isso ocorria em algumas bases que possuem grupos de acesso duplicados. Alteramos a lógica de inserção, para ignorar os registros duplicados, permitindo que a alteração de senha seja realizada corretamente.

Local: Tecnologia > Gerenciamento de Usuários > SGU

AJUSTE

Alteração do tempo de espera para aquisição de instâncias no Gerenciador de Middleware

Quando o Gerenciador de Middleware estivesse recebendo múltiplas requisições de web services, poderiam ocorrer travamentos na aquisições de novas instâncias do gerenciador. Ajustamos o tempo de espera (timeout) de aquisição de instâncias para que o sistema aguarde até um minuto pela inicialização da instância, evitando a sobrecarga na fila e garantindo que as aquisições ocorram normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre a configuração da opção Interfaces do WildFly

No manual de Instalação do WildFly, na seção Iniciando e Configurando o WildFly, ajustamos a orientação sobre a configuração de Interfaces. Agora, é especificado que, ao acessar o menu e selecionar as opções Management e Public, deve-se verificar se a opção Any Address está configurada como True e se o campo Inet Address permanece vazio, garantindo uma configuração correta para a instalação.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly

AJUSTE

Validação de campo ativo no WindowsAccess ao trocar de tela

Quando o sistema era acessado via WindowsAccess, ao abrir uma tela e depois alternar para outra, ao retornar à tela inicialmente aberta, era exibida a mensagem Cannot focus a disabled or invisible window. Isso ocorria quando o sistema por vezes tentava focar em um campo que estivesse desabilitado. Implementamos validação para verificar se o campo está ativo antes de aplicar o foco, permitindo que o retorno à tela aconteça sem interrupções.

Local: Tecnologia > Formas de Acesso > WindowsAccess

AJUSTE

Cadastro de nova definição de representante utilizando web services

Ao gravar uma nova definição para um representante já existente na base de dados utilizando o web services com.senior.g5.co.cad.representante, porta Gravar, era apresentada uma inconsistência ao alterar o registro na tabela E090HRP. Ajustamos o processo para garantir que a nova definição do representante seja gravada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Disponibilização de novo parâmetro global

O sistema não cancelava notas fiscais de serviço eletrônica quando existia mais de um relacionamento para a nota fiscal, ao importar o retorno de cancelamento desta através do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, após ela ter sido substituída por outra nota fiscal de serviço. Dessa forma, o sistema foi alterado para que, quando o novo parâmetro global VEN-140CANNS01, disponível para GO UP, estiver ativo, ao importar o cancelamento de uma nota que possua relação de substituição com mais de uma nota fiscal de serviço, a busca seja feita apenas por notas que possuam seu documento eletrônico diferente de “8 - Rejeitado” ou “9 - Cancelada”.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Busca de transação ao efetuar uma devolução

Corrigimos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal, na porta Gravar, onde, ao efetuar uma devolução, poderia ocorrer a busca de uma transação de devolução de um sistema integrado diferente do especificado na requisição. A correção ajustou o web service para garantir que a transação buscada seja da integração correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alterações em porta de web service

Modificamos o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_2, com o objetivo de mantê-lo atualizado. A alteração garante que a porta esteja com as informações mais recentes, de acordo com a versão vigente.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

AJUSTE

Busca da transação em operação de devolução via web service

Ao efetuar uma devolução, utilizando o web service com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal, porta Gravar, caso o usuário que estava executando o web service estivesse logado em uma filial distinta daquela que está nos campos do web service, o sistema apresentava uma mensagem de consistência em relação a transação utilizada na devolução. A mensagem exibida era Não foi possível localizar a transação XXXX. Ajustamos para que o sistema considere a filial presente na requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de novos clientes do grupo na ligação

Na tela (F075GFA), ao selecionar a opção Inserir novos clientes do grupo em alterações, quando havia mais de um produto na grade, apenas o primeiro registro era vinculado ao cliente do grupo, ignorando os demais produtos não relacionados. Alteramos a tela (F075GFA) para garantir que todos os produtos selecionados na grade sejam corretamente vinculados ao cliente do grupo, desde que ainda não possuam ligação com os produtos listados, quando a opção Inserir novos clientes do grupo em alterações estiver ativada.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Grupo Empresas (Clientes) > Relação Produto X Grupo Clientes agrupado (F075PGA)

NOVIDADE

Melhorias em tabelas de preços de compras

Implementamos o campos de Observação nas telas: Tabela de Preço de Compra (F082GTP) e Duplicação de Tabelas de Preço de Compras (F082DTC). Também habilitamos a geração de logs nas manutenções de Tabelas de Preço de Compra para Serviços e Validades, e ampliamos a tela de Consulta de log de Alterações de Itens das Tabelas de Preços (F082CLA), permitindo agora a consulta de logs de Produtos, Serviços e Validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Compras (F082DTC)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações Compras (F082CLA)

AJUSTE

Gravação de campo UniMed quando utilizado botão Seleção Itens

Ao ser utilizado o botão Seleção Itens, na aba Itens produto ou Itens serviço da tela Tabela de Preço de Venda (F081GTP), para inserir itens em uma nova tabela/validade, o sistema não gravava o campo UniMed referente a unidade de medida do produto e serviço. Dessa forma, alteramos a rotina de busca do produto e serviço através do botão Seleção Itens para carregar a unidade de medida que consta no produto e serviço e gravar ela na inclusão do item na tabela de preço.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)

NOVIDADE

Mensagem de aviso ao alterar parâmetro de Custos por filial

Implementamos uma mensagem de alerta na tela (F070EMP) para quando o parâmetroCustos por filial é alterado para S - Sim, caso já existam tabelas de custos geradas na base para a empresa com o código da filial zerado. Isso indica que o sistema está utilizando custos por empresa. A mensagem informa que este parâmetro não deve ser alterado durante uma operação em andamento, conforme orientado na documentação da tela (F070EMP). Após realizar a alteração, é necessário revisar as configurações no módulo de Custos, pois a forma de processar os dados será diferente daquela utilizada para custos por empresa.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

AJUSTE

Geração de relatório de acordo com o manual do I-SIMP

Os campos 12 - Identificação do Terceiro, 13 - Código do Município e 14 - Código da Atividade Econômica eram gerados em branco em operações onde o preenchimento é obrigatório. Ajustamos a geração do relatório para que seja feita de acordo com as especificações do manual do I-SIMP.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca de novos campos

Complementamos as documentações das telas Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) e Integração de Notas Fiscais (F660INT), adicionando, na primeira tela, os campos VlrBri e VlrRis. Já na tela Integração de Notas Fiscais (F660INT), adicionamos o campo Base/Valor ICMS ST Resp. Solidário.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Geração de bens via nota fiscal de frete

Ao gerar um bem acréscimo a partir de uma nota fiscal de frete, onde a nota fiscal de origem do frete tinha itens com situações tributárias diferentes, o sistema não calculava corretamente a base de PIS/COFINS, descontando o ICMS de forma integral. Ajustamos a geração de bens acréscimo via nota fiscal de frete para calcular de forma proporcional aos itens da nota fiscal de origem, considerando a situação tributária de cada um.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Conversão de valores em transferências entre contas com moedas diferentes

Ao transferir valores entre uma conta de origem em Real e uma conta de destino em moeda estrangeira na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), o sistema apresentava erro na conversão, resultando em lançamentos incorretos. Corrigimos o cálculo para aplicar a conversão de moeda corretamente, garantindo que os valores da conta destino correspondam à taxa de câmbio.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

AJUSTE

Permissão de expansão em telas de seleção

As telas de seleção Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F302SMT), Consulta de Títulos do Contas a Receber - Seleção (F302SCR), Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SMT) e Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP) não estavam permitindo expandir a tela corretamente. Ajustamos as telas para possibilitar a expansão, garantindo que o usuário possa redimensioná-las conforme necessário.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Movimentos > Consulta de Títulos do Contas a Receber - Seleção (F302SCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos > Consulta de Títulos do Contas a Receber - Seleção (F302SCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Movimentos > Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SMT)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos > Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP)

AJUSTE

Informações sobre integração da ordem de compra e NFE com o aplicativo Gestor Senior

Complementamos a documentação do aplicativo Gestor Senior | Aprovações - Rotinas de aprovação multinível, nas abas Ordem de Compra e Nota Fiscal de Entrada, acrescentando mais informações acerca de como transações e rateios serão exibidos, considerando os parâmetros globais utilizados.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações > Integrações > Gestão Empresarial > Rotinas de aprovação > Aprovação multinível

DOCUMENTAÇÃO

Habilitação de web services para integração com Venda+

Visando melhorar as integrações de informações entre o ERP e o Venda+, implementamos para que alguns web services disponíveis apenas para proprietárias com módulo IPSI (Integrações Proprietárias - Integração proprietária com Web Services e SapiensSID) estejam disponíveis também para clientes que possuem na proprietária o módulo de integração VMAIS (Integrações Proprietárias - Integração Venda+ x ERP XT).

Web services:

• com.senior.g5.co.cad.clientes - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.representante - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.filial - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.formapagamento - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.produtos - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.tabelapreco - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.transportadora - Exportar
• com.senior.g5.co.cad.familias - Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.est.estoques - ConsultarEstoque
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos - ExportarPedidos
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos - GravarPedidos

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cancelamento de O.P. de reprocesso

Ao cancelar a ordem de produção de reprocesso que movimenta o estoque, aparecia uma mensagem informando que não era possível estornar a quantidade, pois o produto não tinha saldo na data. Ajustamos para que a mensagem não seja exibida, pois, ao estornar o movimento de saída de estoque, a validação de saldo não é necessária.

Mensagem: Não é possível estornar a quantidade X do produto acabado X do depósito X na data 02/12/2024, pois nessa data o produto só possui saldo realizado da quantidade X para a OP X, origem X. Configuração obtida em: Parâmetros de consistências da empresa.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Ordens de Produção/Serviço > Cancelamento > Individual (F900CAN)

NOVIDADE

Ajuste no cálculo do ICMS ST para a CAT 40 considerando o valor de farmácia popular

Para atender as novas regras propostas para produtos da Farmácia Popular (FP) da Portaria SRE 77, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024, implementamos ajustes no cálculo do ICMS ST para o critério 6 de enquadramento (Cálculo por item enquadrado na PMPF/FP/IVA ST comparando com PMC) permitindo que o Gestão Empresarial se adeque com as novas regras na CAT 40 considerando o valor de farmácia popular quando o percentual da trava estiver zerado.

AJUSTE

Filtro do período para consulta

Quando, no campo Período da tela Monitor de Processos (F000MPE), eram informadas as datas inicial e final com o mesmo valor, por exemplo, 10/12/2024 à 10/12/2024, não era apresentado nenhum registro na guia Web Services, mesmo havendo requisições de web services para esse dia. Dessa maneira, alteramos a tela Monitor de Processos (F000MPE) para considerar o período informado na tela como filtro, apresentando as requisições de web services executadas dentro do mesmo dia.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

AJUSTE

Consulta de processos em andamento

Quando um processo automático era iniciado, a última sequência constava como Aviso ao consultar na tela Consulta de Logs (F000LPA). Já na tela Monitor de Processos (F000MPE) o campo Ult. Status apresentava o valor ERRO. Dessa forma, alteramos a tela Monitor de Processos (F000MPE) para apresentar o valor ANDAMENTO nesses casos.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

DOCUMENTAÇÃO

Ocorrência de mensagem ao processar

Alteramos as documentação da tela Compras - Fixação de Preços (F439FIX) e de Pré-requisitos - Fixação de preços, adicionando mais informações acerca da mensagem A soma dos valores de movimento de saída de estoque ligados ao item da nota fiscal de entrada é superior ao valor de movimento original de entrada, que ocorre ao processar.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas - Fixação (F439FIX)
• Segmentos > Agronegócio > Manual de Processos do Agronegócio > Fixação de preços > Pré-requisitos

AJUSTE

Duplicação de ordens de compra ao reabilitar nota

Ajustamos o sistema para que, ao reabilitar uma nota do tipo 7 com situação "4 Documento Fiscal Emitido (saída)", as ordens de compra vinculadas não tenham as quantidades em aberto duplicadas, mantendo a lógica e funcionamento do botão “Emitir NFS.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Geração da tag vValePed no Manifesto de Entrada

Problema: ao gerar um manifesto de documentos fiscal utilizando notas fiscais de entrada sem a informação do CIOT, a tag vValePed não era gerada.

Correção efetuada: ajustamos o sistema e a situação acima para gerar a tag mencionada sem a obrigação do CIOT.

Ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para a geração da tag vValePed no manifesto de documentos fiscais mesmo quando as notas de entrada não possuam o CIOT informado, onde anteriormente, problemas impediam a geração da tag.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Geração de Manifesto (F440MDF)

AJUSTE

Acesso a Nota Fiscal de Entrada Agrupada para filiais com 5 dígitos

Ajustamos a permissão de acesso à aba Produto da tela F440GNE para filiais de 5 dígitos, eliminando o erro que exibia a mensagem O valor '12345' não cabe no campo CodFil. sobre o campo CodFil, retornando a normalidade de acesso e utilização da tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Cadastro da transportadora trazendo código do fornecedor diferente

Ao cadastrar uma transportadora através do botão Transportadora, quando o parâmetro global TraForCli estava ativo, o cadastro exibia o código do fornecedor da nota em vez do código do fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ da transportadora. Dessa forma, ajustamos o sistema para que somente faça a sugestão de código de cadastro da filial, caso já exista cadastrado um fornecedor ou cliente com o mesmo CNPJ. Do contrário, o código será sugerido de acordo com um novo número sequencial. O fornecedor da nota em nenhum momento será levado em consideração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Preço unitário ao gerar ordem via solicitação utilizando tabela de preço

Identificamos que na geração de ordens de compra via solicitação, o Gestão Empresarial | ERP aplicava preços incorretos ao utilizar unidades de medida diferentes das cadastradas na tabela de preços. Ajustamos para que o ERP converta corretamente o preço de acordo com a unidade de medida do produto durante a geração da ordem via solicitação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Alteração na quantidade cancelada do item da ordem de compra

Na tela de Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) era permitido informar o campo Quantidade Cancelada quando a situação do item da ordem de compra tem situação 4 - Liquidado ou 9 - Não fechado. Dessa forma, corrigimos para que não seja permitido informar o campo Quantidade Cancelada quando o item da ordem de compra tiver as situações citadas acima.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Valor do estoque após movimento de saída valorizado pelo custo ou movimento de origem

Ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para recalcular o preço médio nos casos de movimentos de saída valorizados pelo custo ou em estornos, garantindo que o preço médio e o valor do estoque fiquem coerentes com as movimentações.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Ajustes na validação de chaves de integração na Plataforma XT da Central de Configurações Senior

Durante a validação das configurações de integração da Plataforma XT na Central de Configurações Senior, ao informar as chaves de acesso, a mensagem de erro Chaves informadas são inválidas era exibida.
Para resolver o problema, aprimoramos as rotinas de validação das chaves, assegurando que o processo seja realizado corretamente.

AJUSTE

Correção no tratamento de valores decimais em requisições web service na Bridge

Ao requisitar um web service na Bridge, ocorria o erro Request invalid format quando informado um valor com casa decimal separado por vírgula. Para resolver essa questão, ajustamos as rotinas de leitura das chaves na Central de Configurações Senior. Com essa correção, o sistema interpreta corretamente a chave necessária para a execução da requisição, assegurando o formato do valor apresentado no campo.

NOVIDADE

Ajuste na sincronização entre Porta HTTP e URL de acesso da tela Servidor Java EE

Identificamos que durante a instalação de um ambiente com WildFly, na tela Servidor Java EE, enquanto se criava um novo domínio, o campo URL de acesso não era atualizado com o valor informado no campo Porta HTTP. Como reparo, corrigimos os métodos de atualização da tela para que o campo URL de acesso seja preenchido de acordo com as informações da Porta HTTP. Assim, o novo domínio pode ser criado corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre o uso do Windows Server 2022 homologado

Acrescentamos uma informação em Plataformas Homologadas sobre o Windows Server 2022, orientando quanto ao uso desse servidor com as aplicações da Senior. Destacamos que ferramentas de terceiros, como o RDS (Remote Desktop Services), podem apresentar incompatibilidades quando o escalonamento de DPI (pontos por polegada) está configurado acima de 100%, devido a mudanças na arquitetura do sistema operacional.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Plataformas homologadas

NOVIDADE

Arquivo padrão Senior da tabela dinâmica do registro N610 do SPED ECF

Disponibilizamos o arquivo padrão Senior da tabela dinâmica do registro N610 do SPED ECF (tela SPED Contábil Fiscal (ECF) F669ECF)), no qual foram aplicadas as fórmulas das linhas 75.10, 75.11, 75.12, 75.13, 75.14 e 76, conforme disponibilizado originalmente pelo validador da ECF.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)(F661I15)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas Dinâmicas > Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS)

NOVIDADE

Melhoria em filtros da tela F019TIS

Na documentação da tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS), alteramos o tratamento do campo CodCrt no método CarregarDadosModoAlteracao, incluindo-o no filtro SQL. Inicialmente, o campo era do tipo Integer, mas para possibilitar que fosse deixado em branco, foi necessário alterá-lo para o tipo String. Com essa mudança, quando o campo CodCrt for deixado em branco, ele não será incluído no filtro SQL, na linha xGeradorFiltroSQL.AdicionarCampo(E019SUB,CODCRT, FCamposSelecao.CodigoRegimeTributario). Referente ao campo Regime tributário, por sua vez, adicionamos na documentação a informação de que este é obrigatório somente ao incluir um novo registro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação > Por Estado (F019TIS)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em notas de versão

Alteramos o notas de versão, versões 5.10.3.77 e 5.10.4.22, no que se refere a matéria de título Campos possibilitam informar CST IPI, PIS e COFINS nas telas de ligação Fornecedor X Produto. Nesta, modificamos a ordem de Herança, a qual aparece da seguinte forma agora: Ligação Fornecedor X Produto > Cadastro de Produto. Essa ordem é utilizada para garantir que seja considerada a sugestão de CST para IPI, PIS e COFINS, quando a ligação de Fornecedor x Produto estiver configurada com os campos Sit. Trib. IPI, Sit. Trib. PIS e Sit. Trib. COFINS preenchidos.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual (F403FPR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor x Produtos > Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Accesss violation ao alterar ou excluir registros

Ao clicar no botão Mostrar da tela Agrupado (F403LFP) com as opções Alterar ou Excluir marcadas, a seguinte mensagem era exibida: Access violation at address 15C3C93D in module SA_CADASTROS.BPL. Read of address 00000000. Ajustamos a tela para exibir os dados já vinculados ao utilizar as opções Alterar ou Excluir.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)

NOVIDADE

Arquivo padrão Senior da tabela dinâmica do registro N610 do SPED ECF

Disponibilizamos o arquivo padrão Senior da tabela dinâmica do registro N610 do SPED ECF (tela SPED Contábil Fiscal (ECF) F669ECF)), no qual foram aplicadas as fórmulas das linhas 75.10, 75.11, 75.12, 75.13, 75.14 e 76, conforme disponibilizado originalmente pelo validador da ECF.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)(F661I15)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas Dinâmicas > Tabelas Dinâmicas - Importação (F660TDS)

NOVIDADE

Apuração do imposto em conformidade com decreto 57.848/2024

Implementamos a adequações na apuração do imposto tipo 99 - Estoque, via tela Apuração dos Impostos (F661PAI) > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9) com o objetivo de atender às alterações previstas no Decreto 57.848/2024 do estado do Rio Grande do Sul, que visa uma maior assertividade nos dados apresentados no registro H020 do SPED Fiscal (via tela F669EFD).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9)

AJUSTE

Geração do registro 1400 no SPED Fiscal sem produtor rural

Ao configurar na aba 1400 para não incluir a aquisição de produtores rurais e gerar o registro 1400 no arquivo do SPED Fiscal, ocorria erro de acesso ao banco de dados, impedindo a finalização da geração do arquivo. Corrigimos o processo de geração do arquivo do SPED Fiscal, permitindo que o arquivo seja gerado corretamente, mesmo com a configuração ajustada.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Replicação de informações através do botão aplicar

Ao utilizar o botão Aplicar para replicar as informações de uma linha para as demais, o sistema não executava o evento de saída dos campos, impedindo a atualização dos campos dependentes. Ajustamos o funcionamento do botão Aplicar, garantindo que, ao atualizar as demais linhas da grade, os campos dependentes sejam atualizados quando necessário. Com essa alteração, o sistema passa a refletir corretamente as atualizações em todas as linhas, melhorando a consistência dos dados.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos (F670EBI)

NOVIDADE

Importação de registros de Custo Incorrido via web services

Havia falhas na importação de registros de Custo Incorrido para a estrutura de Custos Incorridos das Unidades Imobiliárias utilizando o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.imobiliarias.unidadeimobiliariavendida.custoincorrido, porta inserir. Corrigimos o erro no banco de dados, garantindo que a importação seja realizada corretamente. Com essa alteração, o processo de importação torna-se mais eficiente e preciso, evitando falhas e melhorando a integridade dos dados no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Envio da remessa para títulos com valores aberto e líquido diferentes

Quando o usuário aprovador retira um título de remessa ou o aprova parcialmente, o sistema não permitia que o usuário que preparou a remessa seguisse com o envio do arquivo na tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), gerando a mensagem de erro: Pagamento Eletrônico em processo de aprovação Multinível. Esse erro ocorria quando o valor do título, com valor aberto diferente do valor líquido, causava a falha. Ajustamos a rotina da tela para verificar a aprovação dos valores corretamente, permitindo que o envio da remessa seja concluído sem erros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

AJUSTE

Leiaute de importação na sequência de cheques no retorno do pagamento eletrônico

Na tela Retorno do Pagamento Eletrônico (F510PRT), ao executar a rotina para exibir os registros do arquivo, a coluna Sequência apresentava o código do fornecedor de forma fixa, o que ocorria ao utilizar o leiaute de importação SAIM03000, onde o campo SEQCHE recebia explicitamente o código do fornecedor. Isso causava a duplicação da sequência ao carregar o próximo arquivo, quando o registro já estava presente na tabela de cheques. Ajustamos o layout SAIM03000, removendo o envio do código do fornecedor para a sequência de cheques em todos os segmentos desse layout. Agora, a sequência na grade da tela de retorno ficará vazia ou será preenchida com um número sequencial válido, baseado no último número registrado e incrementado em 1. O controle desse sequencial será feito pelos identificadores de regras TES-600SEQCH01 e TES-600SEQCH02. A alteração evita duplicação de sequências e garante maior precisão nos registros de pagamento eletrônico.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Retorno > Retorno do Pagamento Eletrônico (F510PRT)

AJUSTE

Título do Contas a Receber com moeda estrangeira

Ao utilizar um título do Contas a Receber com moeda estrangeira, uma combinação de fatores como cotação de pagamento, conversões de valores, arredondamentos e quantidade de casas decimais era gerado uma diferença de 0,01 centavo entre o valor no campo Líquido da grade Títulos C. Receber e o campo Títulos C. Rec. no rodapé da tela Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO). Ajustamos o sistema para eliminar essa diferença, garantindo que os valores apresentados na tela estejam consistentes e precisos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO)

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca da opção Crédito Comissão

Alteramos a documentação das telas Tesouraria e Fluxo de caixa operacional e Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), alterando e inserindo, respectivamente, informações acerca da opção Crédito Comissão.

Locais:

• Manual por processos > Finanças > Gestão de Tesouraria > Tesouraria e Fluxo de caixa operacional
• Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas

DOCUMENTAÇÃO

Configuração para que seja feita manutenção de rateio

Adicionamos à documentação da tela Manutenção de Rateios, a informação de que só é possível fazer manutenção de rateio caso a forma de rateio configurada na transação seja diferente de 0 - Sem Rateio.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Manutenção de Rateios

AJUSTE

Exportação de registros em duplicidade ao utilizar web service

Ao efetuar uma exportação utilizando o web service com.senior.g5.co.cad.tabelaprec, porta Exportar_2, poderia acontecer de registros em duplicidade serem exportados caso houvesse um produto repedido com quantidades máximas distintas em uma mesma validade. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para que não exporte os registros em duplicidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Disponibilização de campos no web services com.senior.g5.co.cad.produtos

Implementamos novas versões no web service com.senior.g5.co.cad.produtos, portas Exportar_12 e ConsultarGeral_5. Em ambas as versões, os campos regAnv e motAnv foram disponibilizados dentro do grupo de informações derivacao. Essa implementação melhora o acesso a dados adicionais relacionados à derivação, proporcionando maior flexibilidade nas consultas e integrações do sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Fechamento de notas fiscais de saída associadas a análises ou pré-faturas

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que, por meio dessa porta, não é possível processar análises ou pré-faturas. Assim, o referido serviço não realiza o fechamento de notas fiscais de saída associadas a análises ou pré-faturas cujo tipo seja igual a 10 - NF Carga. No entanto, as notas fiscais de saída com tipo diferente de 10 - NF Carga podem ser processadas e fechadas por meio desse web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Ação de identificador de regra em web services

Modificamos a documentação dos web services Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, porta Exportar, Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao, e Com.senior.g5.co.ven.pedido, porta ConsultarGeral, adicionando a informação de que o identificador de regra INT-000CWSEC01 tem atuação sobre eles.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.pedido

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de sugestão de lote ao realizar o apontamento de uma O.P. que controla lote

Complementamos as documentações das telas Origem de Produto (F083ORI), Apontamento de O.P./O.S (F909MIF) e Geração de Ficha Técnica de Custos (F622FTC), adicionando a informação de que o parâmetro MAN-PERCOMCTRLOTFIC, caso estiver com valor N - Não, gerará o lote com base na origem e O.P., no Go up. O lote a ser apontado será sugerido na tela F909MIF, seguindo determinados critérios. Caso, no entanto, o parâmetro estiver com valor S - Sim, não será sugerido lote no apontamento, sendo necessário informá-lo manualmente.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro (F083ORI)
• Ajuda por telas > Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Apontamento de O.P./O.S (F909MIF)
• Ajuda por telas > Custos > Gestão de Preço para Indústria > Formação de Preços > Ficha Técnica do Produto > Geração de Ficha Técnica de Custos (F622FTC)

AJUSTE

Preenchimento do campo % de ICMS Simples Nacional para receita zerada

Quando a empresa possuía receita no mês atual, mas não nos últimos 12 meses, o valor de percentual de ICMS simples nacional não era sugerido corretamente. Corrigimos o cálculo do valor sugerido no campo % de ICMS Simples Nac. nas notas de saída. Agora, o sistema sugere corretamente o valor, mesmo em casos de receita recente, garantindo maior precisão e agilidade no preenchimento das notas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Erro de banco de dados ao processar comissionamento através da tela F131PCO

Ao processar um comissionamento por período de apuração, através da tela Períodos de Apuração (F131PCO), o sistema exibia a mensagem de erro: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1843): ORA-01843: not a valid month. Para solucionar essa situação, o sistema foi alterado para permitir o processamento correto do comissionamento por período de apuração.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Controle de Metas > Acompanhamento sobre Faturamento > Comissionamento > Períodos de Apuração (F131PCO)

AJUSTE

Gravação do valor de % de ISS Sugerido ao inserir um item de serviço na tela F120GPC

O sistema não gravava o valor do % de ISS Sugerido através do cadastro de serviço ao inserir um item de serviço na tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), no sistema Goup. Dessa maneira, o sistema foi alterado para que passe a considerar o valor de sugestão do % de ISS parametrizado no cadastro do serviço, quando estiver sendo utilizado o sistema Goup.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Apresentação de mensagem ao validar quantidade de reserva exclusiva

Ao utilizar a rotina de validação de quantidade reservada do pedido com os parâmetros globais RaePedAnt e RaePedPos configurados como E para retornar uma mensagem de erro, na tela F135FCP, com a opção Gravar a cada pré-fatura marcada, era apresentada a mensagem there is no active transaction. Dessa forma, ajustamos o ERP para que essa mensagem não seja mais apresentada no cenário descrito.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

NOVIDADE

Permissão de notificação push no Android

Adicionamos uma funcionalidade importante no Gestor Senior para Android: a solicitação de permissão para receber notificações push.

Embora essa funcionalidade já estivesse disponível no iOS, no Android, alguns dispositivos configuram a permissão de notificações como recusada por padrão. Isso fazia com que alguns usuários não recebessem notificações importantes sem perceber.

Agora, ao abrir o aplicativo, você verá uma opção clara para decidir se deseja ativar as notificações. Isso garante que você receba apenas as notificações que realmente quer, de forma transparente e simples.

Local: Aplicativo Gestor Senior

DOCUMENTAÇÃO

Parametrização de campos de PIS e COFINS a recuperar na importação

Alteramos a documentação da tela Nota fiscal de importação, adicionando a informação de que os valores de PIS a recuperar na importação e COFINS a recuperar na importação não geram créditos de fato. Estes representam apenas os impostos a serem pagos na importação. Para que esses impostos possam ser tomados como créditos, é necessário que o sistema esteja com os campos de PIS a recuperar e COFINS a recuperar parametrizados. Dessa forma, os valores de PIS e COFINS a importar não são descontados do valor do movimento de estoque.

Local: Manual por processos > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Nota fiscal de importação

AJUSTE

Busca de nota referenciada na F000INE

Alteramos a tela de Recebimento Eletrônico (F000INE) para operações de Devolução. Anteriormente, quando o fornecedor enviava várias notas fiscais de saída com referência (tag <refNFe>), o sistema selecionava apenas a nota de saída com a maior quantidade faturada, ignorando as demais notas e o preço unitário dos itens. Com a correção, a rotina foi alterada para considerar também os preços. Com isso, se o preço do item corresponder ao da nota referenciada, o sistema vinculará corretamente a nota correspondente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Validação de XML recebido pela rotina

Modificamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, inserindo a informação de que o ERP não efetua validação do schema XML dos documentos que sejam recebidos pela rotina. Dessa forma, caso seja enviado um XML para processamento do web service ou importado um XML pela tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) que não esteja dentro do formato correto, podem ocorrer diversas falhas no processamento da rotina, inclusive erros inesperados como, por exemplo, Access Violation.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Consistência do processo de recebimento/pagamento em notas de acerto

Ao receber uma nota do tipo 1 - NF Entrada que possuía registros na grade de recebimento/pagamento, caso o tipo da nota fosse alterado para 9 - Acerto, durante o processamento, ocorria o seguinte erro: o item de produto está ligado a uma nota fiscal de pagamento, contudo a transação não possuí integração com estoques.. Ajustamos o processo para que as validações da rotina de recebimento/pagamento, somente ocorram no processamento para notas de entrada do tipo 1 - NF Entrada, pois os outros tipos de nota não fazem parte deste processo. Dessa forma, se houver alteração para outro tipo, não haverá mais a ocorrência do erro citado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Desconto do valor do ICMS do ICMS ST no cálculo de critério 6

Alteramos a rotina de cálculo do ICMS ST para contemplar novos cenários e corrigir inconsistências. Anteriormente, quando utilizado o critério 6 e o parâmetro Tipo Desconto ICMS na tela F019TIS estava configurado como 2 - Descontar ICMS Normal e Zona Franca, apenas nesse caso o valor do ICMS era descontado do ICMS ST. Além disso, descontos aplicados ao item do produto não eram considerados no cálculo. Com a correção, o valor do ICMS passou a ser descontado do ICMS ST também quando o parâmetro estiver configurado como 3 - Descontar ICMS Normal (sem FCP) e Zona Franca ou 3 - Descontar ICMS Normal aplicando redução BC ICMS ST. Ajustamos ainda a rotina para que os descontos aplicados ao item sejam considerados no cálculo e criamos o novo parâmetro global MntBasIst, que permite manter a base do ICMS ST mesmo quando o valor do ICMS ST for menor ou igual a zero.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Exclusão de OC com controle de aprovação multinível integrada ou não com Gestor Senior

Nos casos onde existe integração com o Aplicativo Gestor Senior, ao permitir que usuários não ligados aos níveis de aprovação, possam cancelar a ordem de compra, o processo de aprovação não era reprovado. Neste cenário além da ordem de compra ser cancelada o processo de aprovação também precisa ser reprovado e isso só é possível quando apenas usuários aprovadores válidos podem cancelar o documento. Alteramos o sistema para que, além de cancelar a ordem de compra, o processo de aprovação também seja reprovado (REP). Essa ação agora só é possível quando apenas usuários aprovadores válidos têm permissão para cancelar o documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Itens cancelados na ordem de compra liberados na solicitação após cancelamento

Disponibilizamos o parâmetro global LibIteCan para permitir a parametrização sobre a liberação de itens cancelados durante o processo de cancelamento de uma ordem de compra. Anteriormente, ao utilizar o parâmetro da filial para compras (F070FCP) Cancelamento de ordem de compra configurado como 3 - Perguntar, na tela F420GOC, durante o cancelamento da ordem, o sistema perguntava ao usuário se desejava Cancelar ou Liberar os documentos anteriores (solicitação ou cotação). Caso o usuário optasse por liberar, itens da ordem de compra com quantidades canceladas também eram liberados na solicitação, o que não estava alinhado com o comportamento esperado, pois anteriormente esses itens não eram liberados. Com a correção, o novo parâmetro LibIteCan possibilita definir se os itens cancelados devem ou não ser liberados novamente.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Permissão de transações bloqueadas para o usuário

Realizamos uma correção na tela de requisições de produtos agrupados (F207LOT). Anteriormente, quando a transação sugerida estava bloqueada para o usuário, essa restrição não era verificada. Além disso, na grade de consulta, todas as transações, incluindo as bloqueadas, eram exibidas como opções para o usuário. Com a correção, a rotina passou a verificar se a transação sugerida está bloqueada e, caso esteja, ela não será sugerida. Também foram ajustadas as consultas na grade para listar apenas as transações disponíveis para o usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

AJUSTE

Sugestão de percentual de IPI ao processar nota fiscal via web service

Alteramos o processamento de notas de entrada via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. Anteriormente, mesmo quando o campo PerIpi era informado com 0% no XML, o sistema ainda gerava a nota com valores de IPI, o que não estava correto. Com a correção, o sistema passou a sugerir o percentual de IPI apenas quando o campo PerIpi no XML estiver nulo. Caso o campo seja preenchido com o valor zero (0), o sistema não fará a sugestão de percentual de IPI.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste para visualizar valores de variáveis em Cursor.SQL e atribuição em Tabela.Campo

Na tela de visualização de variáveis, os valores numéricos com casas decimais não eram apresentados corretamente. Os valores do tipo Tabela.Campo e aqueles carregados por meio de Cursor.SQL eram exibidos com um número excessivo de casas decimais, desconsiderando a definição inicial. Além disso, as variáveis não eram alimentadas corretamente, o que causava erros de cálculos do sistema.
Para corrigir esses problemas, ajustamos a exibição dos valores numéricos para respeitar o número de casas decimais definido inicialmente. As alterações foram feitas tanto na visualização das variáveis quanto na atribuição dos valores carregados, garantindo precisão e consistência nos cálculos do sistema

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre o comportamento do método POST em requisição HTTP

Em Ferramenta de Apoio, atualizamos o comportamento do método POST ao executar uma requisição HttpPost. Informamos que o envio de dados está restrito exclusivamente ao formato texto. O envio direto de arquivos, como PDFs, JPEGs ou outros tipos de documentos, não é permitido por este método.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em notas da versão para incluir informações

Alteramos a matéria Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados, adicionando informações sobre uma falha identificada ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem. Esse problema, poderia impactar a integração entre sistemas e ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela de Grupos de Acesso dos usuários. Como solução, reparamos as rotinas responsáveis pela tabela para garantir que tanto a integração entre sistemas quanto a execução das funções LSP ocorram corretamente.

AJUSTE

Reparo em campos de telas SGI com valores do tipo BigDecimal

Após a atualização de versão do sistema, identificamos uma falha que impedia a atribuição de valores do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal) em campos de telas do Senior Gerenciador de Interfaces (SGI) por meio de regras da Linguagem Senior de Programação (LSP). Essa situação gerava a seguinte mensagem, Erro interno: Ocorreu uma situação não esperada pelo programa.
Para evitar essa falha, realizamos os reparos necessários à atribuição de valores nesses campos, assegurando que sejam efetuados corretamente.

AJUSTE

Correção nas práticas de envio de e-mail pelo sistema

Ao enviar um e-mail pelo sistema, era exibida a seguinte mensagem, Erro ao enviar e-mail: Access violation at address [...] in module xxx.bpl. Read of address [valor]. Identificamos que o problema ocorria porque o sistema tentava acessar um endereço de memória inválido. Para corrigir essa situação, ajustamos as práticas de envio de e-mail, garantindo que essa mensagem de erro não seja mais exibida durante o processo.

AJUSTE

Ajuste na validação e atualização de certificado da XPlatform

Quando os usuários de um ambiente do sistema tentavam imprimir um relatório, a mensagem Não encontrou nada para processar era exibida. Isso acontecia porque não era possível validar o certificado da XPlatform, já que a certificação não estava sendo atualizada para uma certificação válida.
Para resolver esse problema, organizamos a rotina de atualização para gerar a certificação válida e, ainda, ajustamos para que a validação do certificado seja feita sem a necessidade de informar uma chave para habilitação.

AJUSTE

Exportação de registros em duplicidade ao utilizar web service

Ao efetuar uma exportação utilizando o web service com.senior.g5.co.cad.tabelaprec, porta Exportar_2, poderia acontecer de registros em duplicidade serem exportados caso houvesse um produto repedido com quantidades máximas distintas em uma mesma validade. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para que não exporte os registros em duplicidade.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Disponibilização de campos no web services com.senior.g5.co.cad.produtos

Implementamos novas versões no web service com.senior.g5.co.cad.produtos, portas Exportar_12 e ConsultarGeral_5. Em ambas as versões, os campos regAnv e motAnv foram disponibilizados dentro do grupo de informações derivacao. Essa implementação melhora o acesso a dados adicionais relacionados à derivação, proporcionando maior flexibilidade nas consultas e integrações do sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Fechamento de notas fiscais de saída associadas a análises ou pré-faturas

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, inserindo a informação de que, por meio dessa porta, não é possível processar análises ou pré-faturas. Assim, o referido serviço não realiza o fechamento de notas fiscais de saída associadas a análises ou pré-faturas cujo tipo seja igual a 10 - NF Carga. No entanto, as notas fiscais de saída com tipo diferente de 10 - NF Carga podem ser processadas e fechadas por meio desse web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Ação de identificador de regra em web services

Modificamos a documentação dos web services Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, porta Exportar, Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ExportarIntegracao, e Com.senior.g5.co.ven.pedido, porta ConsultarGeral, adicionando a informação de que o identificador de regra INT-000CWSEC01 tem atuação sobre eles.

Locais:

• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.pedido

AJUSTE

Sugestão de percentual de IPI ao processar nota fiscal via web service

Alteramos o processamento de notas de entrada via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. Anteriormente, mesmo quando o campo PerIpi era informado com 0% no XML, o sistema ainda gerava a nota com valores de IPI, o que não estava correto. Com a correção, o sistema passou a sugerir o percentual de IPI apenas quando o campo PerIpi no XML estiver nulo. Caso o campo seja preenchido com o valor zero (0), o sistema não fará a sugestão de percentual de IPI.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Importação de registros de Custo Incorrido via web services

Havia falhas na importação de registros de Custo Incorrido para a estrutura de Custos Incorridos das Unidades Imobiliárias utilizando o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.imobiliarias.unidadeimobiliariavendida.custoincorrido, porta inserir. Corrigimos o erro no banco de dados, garantindo que a importação seja realizada corretamente. Com essa alteração, o processo de importação torna-se mais eficiente e preciso, evitando falhas e melhorando a integridade dos dados no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização de campos no ERP e GO UP

Atualizamos a documentação da tela Transações de Vendas (F001TVE), incluindo os campos Critério Rateio, Conta Financeira a Classificar, Conta Contábil a Classificar e Centro Custo a Classificar tanto no manual do Gestão Empresarial | ERP quanto no Gestão Empresarial PME | GO UP. Anteriormente, essas informações estavam disponíveis exclusivamente no ERP.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas

NOVIDADE

Melhorias em tabelas de preços de Venda

Adicionamos nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP), Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA), Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV) e Duplicação Tabela de Preço de Vendas por Produto (F081DTP) o campo de Observação para inclusão de informações adicionais o qual suporta até 100 caracteres.

Também habilitamos a geração de logs nas manutenções de tabelas de preço de venda para Serviços e Validades e ampliamos a tela Consulta de log de Alterações de Itens das Tabelas de Preços (F081CLA), permitindo agora a consulta de logs de Produtos, Serviços e Validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas por Produto (F081DTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Vendas) (F081CLA)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED contribuições conforme NT 009/2024

Ajustamos o sistema para que a geração do SPED Contribuições (F669SPC) esteja em conformidade com a NT 009/2024. A partir de 01/2025, o bloco P e o registro 0145 deixam de ser gerados no arquivo, enquanto os registros D500 e D600 agora listam a NFCom (modelo 62), identificando este modelo de documento no campo 05 (COD_MOD). Também incluímos o campo 23 CHV_DOC_E no cadastro da declaração 59, permitindo sua personalização via regra.

Essas mudanças garantem maior alinhamento do sistema com as exigências fiscais atualizadas, simplificam o processo de geração de arquivos e aumentam a flexibilidade na configuração de campos específicos, contribuindo para um fluxo de trabalho mais ágil e preciso.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

NOVIDADE

Ordenação dos campos na grade de ligação

Implementamos na tela Ligações Fornecedor X Produtos (F403LFP) a funcionalidade que permite ordenar os campos na grade de ligação, o que facilita as parametrizações em clientes com grandes volumes de dados. Essa melhoria torna o processo mais eficiente, proporcionando maior agilidade e organização na visualização das informações.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado > Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Ajuste na ligação de Produto ao Fornecedor para correta busca de Tributações de Compras

Na tela (F403LFP), ao fazer a ligação de um produto ao fornecedor, quando o campo Usa Produto X Fornecedor estava com o valor S, os campos Sit. Trib. IPI, Sit. Trib. PIS e Sit. Trib. COFINS buscavam incorretamente os valores dos campos Sit. Trib. IPI Vendas, Sit. Trib. PIS Vendas e Sit. Trib. COFINS Vendas, em vez de realizar a busca buscar nos campos Sit. Trib. IPI Compras, Sit. Trib. PIS Compras e Sit. Trib. COFINS Compras. Ajustamos a tela para carregar corretamente os valores dos campos de compras ao realizar a ligação do produto ao fornecedor.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Mais caracteres para inserção do número do processo da Anvisa

O campo Núm. Reg. Anvisa, localizado na tela de cadastro de produto agrupado (F075GFP), agora permite informar até 20 caracteres para parametrizar a inserção do número do processo da Anvisa.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP)

NOVIDADE

Melhoria de performance na geração do SPED contribuições

Implementamos uma melhoria de performance na geração do SPED Contribuições quando o registro C110 está selecionado para exportação. Esta atualização otimiza o processamento, reduzindo o tempo necessário para gerar o arquivo em casos que incluem esse registro específico.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Apuração Pis/Cofins reconhecendo códigos de contribuição

Implementamos uma atualização no sistema para que, ao apurar os impostos PIS/COFINS na tela Apuração dos Impostos (F661PAI) > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12), sejam reconhecidos os códigos de contribuição 31 - Contribuição apurada por substituição tributária e 32 - Contribuição apurada por substituição tributária - Vendas à Zona Franca de Manaus, mesmo quando não houver valor de imposto substituição a recolher no item da nota fiscal. Com essa correção, serão gerados no arquivo SPED Contribuições os registros M210 e M610 com os valores dessas receitas.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

NOVIDADE

Adequações na geração da DIME

Realizamos adequações na geração da DIME (Santa Catarina)(F669DME), onde, para o quadro 04 - Resumo da Apuração dos Débitos, listamos na coluna 040 - Débito de máquinas/equipamentos importados para ativo permanente o total dos ajustes da apuração vinculados a dispositivo fiscal com código de ajuste de apuração SC000006.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina)(F669DME)

NOVIDADE

Ajuste na geração do registro 0200

Para oferecer maior precisão nas informações fiscais e conformidade nas obrigações tributárias ajustamos o sistema para que, na geração do Registro 0200 das telas SPED Fiscal (F669EFD), SPED Contribuições (F669SPC) e Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC), seja considerada a alíquota do ICMS especial de contribuinte (entrada e saída) informada na tela ICMS Especial - Por Estado ICMS Especial - Por Estado (F019TIE).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Geração da Portaria CAT 42/2018 (F669GPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Geração de registros SPED contribuições para vendas à zona franca de manaus

Realizamos ajustes na geração dos registros C170, C181 e C185 do SPED Contribuições (F669SPC) para operações de venda destinadas à Zona Franca de Manaus, com situação tributária do PIS/COFINS igual a 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária. Para esses casos, o sistema agora gera automaticamente uma nova linha para os registros mencionados, configurando a situação tributária do PIS/COFINS como 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Exportação do registro 1400 para filiais do Tocantins

Adequamos a exportação do registro 1400 do SPED Fiscal (Tributos SPED Fiscal (EFD)(F559EFD)) para as filiais do estado de Tocantins, de modo que não sejam gerados os valores de CFOPs relacionados a operações dedutíveis. Acesse a página, e confira a listagem disponibilizada para esta UF.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Novos valores de rateios e baixas por Transação/Projeto

A partir desta versão, integração dos títulos para Tributos (Integração de Notas Fiscais (F660ITI)), os rateios e baixas por transação/projeto passam a considerar os valores de IPI, ISS, IRRF, Seguro, Frete, ICMS ST ou FCP ST integralmente na primeira parcela, sempre que a Condição de Pagamento (F028GCP) especificar que esses valores devem incidir na primeira parcela. Nos demais casos, o sistema mantém o rateio dos valores entre todos os títulos do documento.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Lançamento do valor do ICMS ST Solidário na coluna ICMS ST não recuperado

Disponibilizamos um parâmetro onde o usuário pode indicar se o sistema, na tela Integração de Notas Fiscais (F660INT), deve ou não lançar na coluna ICMS ST não recuperado o valor do ICMS ST Solidário. Isso ocorre quando a operação indicar que não há recuperação do ICMS. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Novo parâmetro para utilizar o valor do imposto como base de cálculo do ajuste

Disponibilizamos um novo parâmetro chamado Base Cálc. ajuste igual valor do imposto no Cadastro do Dispositivo Fiscal (F051DIS). Com esse parâmetro, é possível usar o valor do imposto como Base de Cálculo do Ajuste. Essa configuração atende a cenários em que o ajuste não é o valor do imposto em si, mas um percentual calculado sobre ele.

Por exemplo: crédito presumido de 20% sobre o valor do ICMS do documento.

Anteriormente, o tipo de ajuste I-ICMS era fixo:

• Base Ajuste = BC ICMS
• % Ajuste = % ICMS
• Valor Ajuste = Valor ICMS

A partir desta versão, quando o parâmetro estiver definido como S - Sim, é possível lançar o ajuste da seguinte forma:

• Base Ajuste = Valor ICMS
• % Ajuste = percentual informado no cadastro do dispositivo (E051DIS.PerAjs)
• Valor Ajuste = será calculado com base nos dois valores acima.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Redução Z (F660TOF)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Adequação na natureza de operação do registro Y520

Realizamos a adequação na lista de opções do campo Natureza de Operação do registro Y520 da Escrituração Contábil Fiscal (tela SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)), conforme previsto no PVA da ECF, garantindo maior precisão e conformidade com as exigências fiscais

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

NOVIDADE

Melhorias na performance da geração do registro C176

Realizamos melhorias na performance da geração do registro C176 - Complemento de Item - Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (Código 01,55) na tela SPED Fiscal (F669EFD), especialmente quando o Controle de entrada e saída de Produtos na tela Cadastro da Empresa (E070EMP) está habilitado. Com essa melhoria, a geração do registro ocorre de forma significativamente mais rápida em comparação com a versão anterior.

Para implementar essas melhorias, foi necessário alterar o select padrão do registro C170 - Itens do documento (Código 01, 1B, 04 e 55). Assim, recomendamos que os clientes que possuem customizações neste registro revisem suas configurações para evitar problemas na geração do arquivo no futuro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Ajuste em conformidade com a versão 19 do guia prático do SPED fiscal

Disponibilizamos diversas melhorias no sistema para atender a versão 19 do guia prático do SPED Fiscal:

• Suporte ao CT-e Simplificado nos registros D100/D130.
• No registro E113, o campo 02 (COD_PART) passa a ser gerado vazio para o modelo de documento 59.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Ajustes nos registros S-1000 e S-1010 do e-Social

Para estar em conformidade com as alterações publicadas na versão S-1.3, realizamos ajustes nos registros S-1000 e S-1010 do e-Social.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Recibo de Pagamento Autônomo > Arquivos Fiscais > eSocial (F669ESO)

NOVIDADE

Seleção automática de todos os registros

Implementamos uma melhoria na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), nos casos em que a integração de valores de multas e juros ocorre em movimentos separados. A partir desta versão, será possível selecionar automaticamente todos os registros de multas, juros ou demais registros, clicando com o botão direito na grade e selecionando a opção desejada. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Outros Documentos > Integração de Outros Documentos (F660IFI)

NOVIDADE

Melhoria de performance na geração de arquivos do registro R4010

Realizamos ajustes na performance da geração dos arquivos do registro R - 4010 da EFD-Reinf (F669ERE). Ao gerar os arquivos sem exibir os dados na grade, o processo ocorre de forma mais eficiente, melhorando a velocidade e o desempenho geral da operação. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Novos tipos de impostos e telas de apuração para FUST e Funttel

Disponibilizamos novos tipos de impostos e telas de apuração para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) e o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), destinados ao recolhimento obrigatório pelas empresas de comunicação e telecomunicação.

Adicionalmente, criamos campos específicos de Base de Cálculo, Percentual (%) e Valor para cada um desses fundos nas notas fiscais de entrada e saída, dentro do módulo de Gestão de Tributos. Para mais detalhes, consulte a documentação.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Apuração dos impostos FUST e Funttel (F661I23)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Nota Fiscal - Dados gerais > Consulta de Notas Fiscais (F660CNF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Novo modelo de relatório para gestão de controladoria

Disponibilizamos o novo modelo de relatório 097 - Relatório para conferência dos dados integrados para a controladoria (CIOO097.GER), que permite ao usuário identificar, de forma clara e precisa, os dados previamente integrados para a Gestão da Controladoria. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais > 097 - Relatório para conferência dos dados integrados para a controladoria (CIOO097.GER)

NOVIDADE

Adequações na exportação da EFD-REINF em conformidade com a NT 003.2024

Implementamos melhorias no sistema para que a exportação do EFD-REINF, realizada pela tela EFD-Reinf (F669ERE), esteja em conformidade com a NT 003.2024, publicada em 01/10/2024.

• No lançamento do evento R-4010, o campo Valor Bruto torna-se opcional quando editado pela tela R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF).
• No lançamento do evento R-4020, o campo Valor Pago torna-se opcional quando editado pela tela R-4020 - Retenções de Pessoa Jurídica (F690RPJ).
• Na exportação dos eventos R-4010 e R-4020, o campo vlrRendBruto será omitido quando o valor for igual a zero.

Para empresas que utilizam integração com o sistema eDocs, lembre-se de atualizar sua solução eDocs para a versão correspondente.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4020 - Retenções Pessoa Jurídica (F690RPJ)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física(F690RPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Controle de processamento assíncrono na integração de notas fiscais

Para melhor desempenho na tela de Integração de Notas de Tributos (F660INT), implementamos a funcionalidade que permite executar as requisições por meio da Gestão de Processos Assíncronos, com possibilidade de consulta pela tela Consulta de Plano de Requisições (F660REQ).

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED contribuições conforme NT 009/2024

Ajustamos o sistema para que a geração do SPED Contribuições (F669SPC) esteja em conformidade com a NT 009/2024. A partir de 01/2025, o bloco P e o registro 0145 deixam de ser gerados no arquivo, enquanto os registros D500 e D600 agora listam a NFCom (modelo 62), identificando este modelo de documento no campo 05 (COD_MOD). Também incluímos o campo 23 CHV_DOC_E no cadastro da declaração 59, permitindo sua personalização via regra.

Essas mudanças garantem maior alinhamento do sistema com as exigências fiscais atualizadas, simplificam o processo de geração de arquivos e aumentam a flexibilidade na configuração de campos específicos, contribuindo para um fluxo de trabalho mais ágil e preciso.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

NOVIDADE

Ajuste nos relatórios das gestões de contabilidade tributos e patrimônio

Ajustamos os relatórios das gestões de Contabilidade, Gestão de Tributos e Patrimônio para permitir a seleção de filiais com códigos de 5 caracteres. Anteriormente, os campos na tela de entrada aceitavam apenas 4 caracteres.

Grupos de relatórios impactados pela alteração: CCCG, CCMM, CCSP, CCVC, CPIV, CIEI, CIES, CIEE, CIEA, CIER, CIEM, CIEF, CIET, CIEX, CICI, CIOD, CIOR, CIAE, CIAM, CIM2, CIRP, CIRT e CISO.

Local: Relatórios

NOVIDADE

Escrituração de itens da NFCOM com cClass

Realizamos adequações no sistema para permitir a escrituração de itens da NFCOM - Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica com cClass - Código de Classificação do Item iniciados em 590, referentes às deduções. Para esse tipo de lançamento, os valores dos itens devem ser informados com representação negativa (vezes -1), a fim de deduzir os valores das notas fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Saída (F660NFV)

NOVIDADE

Ajustes na geração do SPED Fiscal

Realizamos adequações na geração do SPED Fiscal (tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)) para tornar o arquivo exportado aderente às mudanças da NFCom, previstas no guia prático versão 3.1.7. Para conferir, acesse a página e os registros D700/D750.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > - Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Envio do evento R-1000 para exclusão de base em produção restrita

Anteriormente, ao enviar o evento R-1000 com o Tipo de Exclusão definido como Limpar Base Produção restrita, a tag associada era preenchida com um valor diferente de 00. Esse comportamento resultava no erro MS1005 - Já existe outro registro com período conflitante com o período informado. (Registro: idePeriodo - XPATH: /Reinf/evtInfoContri/infoContri/inclusao/idePeriodo) durante a integração no ambiente de produção restrita, informando que já havia um registro conflitante para o período especificado.

Com a correção, garantimos que, ao selecionar Tipo de Exclusão = Limpar Base Produção restrita, o valor 00 seja enviado nesta tag, eliminando o conflito de período no registro. Essa alteração proporciona maior consistência na integração do evento ao ambiente de produção restrita, evitando erros e promovendo uma operação mais estável e eficiente para os usuários.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Cálculo de juros e multa na guia de recolhimento com processo agendado

Disponibilizamos um ponto de regra que permite atualizar os valores de juros e multa na tela Guia de Rocolhimento (F661GRI), por meio de uma regra informada pelo usuário. Esta opção estará disponível apenas para guias que não possuam vínculo com títulos na gestão do Contas a Pagar e depende do identificador de regra IMP-661GIREC02 estar ativo para a empresa.

Também disponibilizamos o processo agendado 186 - Cálculo Multa e Juros Guia de Recolhimento, que permite realizar o recálculo das guias por esta regra automaticamente através de processo agendado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Guias de Recolhimento (F661GRI)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Uso do atalho ALT + G na tela de Notas Fiscais de Entrada

O atalho ALT+G, utilizado para acessar a aba Dados Gerais, passou a acionar também o botão Guia Recolhi, gerando duplicidade de função. Realizamos então o ajuste no atalho do botão Guia Recolhi, mantendo o ALT+G exclusivamente para a aba Dados Gerais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

AJUSTE

Duplicação do valor de rendimentos e impostos durante a integração do REINF

Ajustamos o Gestão Empresarial | ERP para evitar a duplicação do valor de rendimentos e impostos durante a integração do REINF, mesmo quando há compensação de pagamento ao fornecedor com natureza de rendimento informada na transação do título de compensação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Novo web services para importação do inventário fiscal mensal

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado para importação do Inventário Fiscal Mensal. Este novo web services permite realizar os cadastros de Produto, Cliente e Fornecedor, sendo que os cadastros de Cliente e Fornecedor só serão realizados quando houver saldo consignado. Para conferir, acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes no web services de integração das movimentações contábeis

Ajustamos o web service de integração das movimentações contábeis, adicionando a estrutura de callback para o ERP Senior X, garantindo a integração com o Compliance Fiscal nas seguintes portas:

• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Incluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Excluir

Além disso, o web service de inclusão de saldo de estoque agora registra o período de apuração dos estoques, caso o período informado ainda não esteja cadastrado na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Busca de nota fiscal a ser integrada via web services

Implementamos uma atualização no sistema em que, ao buscar a série da nota fiscal para integração, o web services passa a considerar o código do modelo do documento e a aplicação da série fiscal previamente cadastrada. Isso garante uma seleção mais precisa e alinhada com os parâmetros configurados pelo usuário. Para conferir, acesse as páginas abaixo:

• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Verificação de campos durante a integração dos lançamentos contábeis

Implementamos a verificação do campo ideuni durante a integração dos lançamentos contábeis com o Compliance Fiscal via o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb. Ao enviar um lançamento com o identificador ideuni, o sistema verifica se o ID já foi integrado e retorna o número do lançamento gerado pelo Compliance Fiscal, evitando assim a duplicidade de registros.

Além disso, adicionamos o campo Código Lcto Origem nas telas de Lançamento (F640LCT) e de Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC), onde o ideuni pode ser visualizado para fins de referência e consulta.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lançamentos (F640LCT)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC)

NOVIDADE

Integração contábil no módulo de Notas Fiscais Saída

A contabilização dos módulos ocorria sem travar as tabelas de origem na tela Integração Contábil (F645CTB). Implementamos uma melhoria, permitindo associar uma regra e definir quais módulos terão os movimentos de origem bloqueados durante a contabilização. Essa alteração oferece maior controle sobre o processo, garantindo a integridade dos dados e aumentando a eficiência na aplicação dos bloqueios conforme a necessidade de cada módulo.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em descrição do campo Considerar Lançamentos a Contabilizar

Alteramos a documentação da tela Consulta de Saldos de Composição Auxiliar (F650CSA), no que se refere à descrição do campo Considerar Lançamentos a Contabilizar. Agora, a descrição do campo informa que essa opção permite que sejam mostrados os lançamentos que ainda não foram contabilizados, juntamente com os lançamentos e os lançamentos a contabilizar. Essa opção se aplica apenas a aba Razão, não possuindo impacto na aba Saldo.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Saldos > Composição Auxiliar (F650CSA)

AJUSTE

Ordenação dos relatórios FTCB007 e FTCB008

Ajustamos os relatórios FTCB007 e FTCB008 para que a partir desta versão, passem a considerar a data do movimento para sua ordenação.

Local: FTCB007 e FTCB008

AJUSTE

Adição de nova função LoteLctoAdicionaLctoCgc

Modificamos a documentação do Índice das funções de programador, adicionando a nova função de programador LoteLctoAdicionaLctoCgc, a qual adiciona os lançamentos em uma estrutura em memória para serem gerados posteriormente, além de permitir adicionar CPF/CNPJ para contas de crédito e débito.

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

NOVIDADE

Inclusão de rodapé personalizado nos Boletos padrões e Cobrança PIX

Visando padronizar e aumentar a visibilidade dos documentos emitidos pelo sistema, garantindo maior confiabilidade e rastreabilidade, adicionamos aos boletos abaixo relacionados um rodapé contendo o seguinte leiaute:

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 023 -Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobranças Escritural > Relatórios > 005 - Banking Cobrança PIX (FRES005.GER)

NOVIDADE

Confira o Economizador BTG!

Com o objetivo de auxiliar o usuário na tomada de decisões financeiras mais assertivas, disponibilizamos nas telas nas telas Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB) e Remessa da Cobrança Escritural (F310PRB), um novo botão chamado Economizador que permite que o usuário simule os valores de economia ao optar pelo BTG como banco responsável pelo registro de boletos.

Ao clicar neste botão, é aberta a tela Economizador BTG Pactual - Calculadora (F310ECO) que traz uma comparação detalhada da economia entre os custos atuais de registro de boletos e os valores oferecidos pelo BTG, proporcionando uma visão clara do potencial de economia. Caso as tarifas do banco BTG não forem mais atrativas durante a simulação, é possível sinalizar ao sistema o desejo de receber uma oferta personalizada.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

AJUSTE

Cadastro de instruções com ocorrência do tipo 01 (Entrada de Título)

Ajustamos as telas de Instruções Manual e Por Lote (F310ITB e F310LOT) para impedir o cadastro de instruções com o código de ocorrência 01 (Entrada de Título), conforme o processo do Gestão Empresarial | ERP.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Instruções > Instruções de Títulos Manual da Cobrança Escritural (F310ITB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Instruções > Instruções de Títulos por Lote da Cobrança Escritural (F310LOT)

AJUSTE

Lentidão ao gerar fluxo de caixa

O fluxo de caixa foi ajustado para eliminar a lentidão ao selecionar a opção Incluir Ordem de Compra, garantindo que o processamento seja concluído corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Fluxo de Caixa Gerencial > Parâmetros (F611PFC)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em campos de sugestão de tipo de pagamento

Alteramos as documentações Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção (F510SPR) e Tipos de pagamentos no processo Pagamento Eletrônico, alterando, respectivamente, a descrição dos campos Sugerir Tipo de Pgto. e Sugestão do tipo de pagamento.

Locais:

• Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa > Remessa do Pagamento Eletrônico - Seleção (F510SPR)
• Manual por processos > Definições gerais > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento eletrônico > Tipos de pagamentos

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em campo Data Conciliação

Complementamos a documentação da tela Conciliação Bancária (F600CON), adicionando a informação de que ao ajustar a data de conciliação para uma data diferente da atual, o valor informado não é gravado no campo DatCon, mas sim no campo DatCnc, na tabela Tesouraria - Movimento - Movimentações das Contas (E600MCC). Além disso, é importante esclarecer que a data efetiva de conciliação dos registros será sempre a data do extrato ou do movimento, a depender de qual modalidade é utilizada para consulta posteriormente (Movimentos x Extratos ou Extratos x Movimentos).

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária

NOVIDADE

Campos em web service para referenciar nota fiscal a ser complementada

Para melhorar a geração de notas fiscais pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, adicionamos nas portas GravarNotasFiscaisSaida_18 e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_10 os campos para referenciar a nota fiscal que está sendo complementada.

Foram disponibilizados no set notaOrigem, os campos abaixo relacionados:

• empRel: Código da empresa da nota fiscal de saída relacionada;
• filRel: Código da filial da nota fiscal de saída relacionada;
• snfRel: Código da série da nota fiscal de saída relacionada;
• nfvRel: Número da nota fiscal de saída relacionada;
• tipRel: Indica o tipo do relacionamento das notas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo para informar valor de frete em web service de integração de pedidos

Visando facilitar a integração com softwares de varejo, disponibilizamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, o campo VlrFre que permite informar o valor do frete. Este campo faz parte da tabela Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED).

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ocorrência de mensagem ao gerar uma ordem de compra via web service

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, modificando o campo tipoProcessamento ao acrescentar a opção 4 = Reabilitação/Alteração. Além disso, acrescentamos um novo tópico na observação dessa porta que trata da mensagem É necessário informar Código do ICMS Especial!.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra via web service

Ao fechar as ordens de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, era apresentada a mensagem O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo. Dessa maneira, alteramos a execução do web service para que o processo de fechamento da ordem de compra ocorra normalmente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Apresentação da contagem na finalização do inventário

Quando utilizado o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para iniciar um inventário com produtos controlados por lote e, simultaneamente, adicionar um produto sem controle de lote (o que é totalmente possível), ao finalizar o inventário, o produto sem controle de lote não apresentava a contagem corretamente na tela Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI). Com o ajuste realizado, garantimos que, nesse cenário, a contagem seja exibida corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Nova tela para seleção de componentes da tela F900RST

Implementamos na tela Remessa de serviços p/ Terceiros (F900RST) o botão Sel. Comp., que abre a nova tela Seleção de Componentes (F900SCM) a qual permite simplificar esta seleção para envio na remessa.

Antes: Era necessário selecionar o componente dentro de cada O.P. na grade Remessa de Componentes para Terceiros da tela F900RST.

Agora: Na nova tela F900SCM, é possível selecionar o componente uma única vez e o sistema automaticamente marcará o respectivo componente em todas as O.Ps. já selecionadas para remessa na grade OPs/OSs da tela F900RST.

Essa melhoria otimiza o processo e reduz o esforço manual na seleção de componentes.

Locais:

• Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa (F900RST)
• Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros > Remessa (F900RST) > Seleção de Componentes (F900SCM)

NOVIDADE

Adequação na geração da tag InfSenior referente à emissão da NFS-e

Realizamos a adequação na geração da tag <InfSenior> referente à emissão da NFS-e. Enviamos, juntamente com o grupo Transação, a tag <ExigibilidadeISS>, com o dado parametrizado para a transação de venda (F004TVE) associada ao documento fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída(F140GNF)

NOVIDADE

Removido o uso do NSU para NF-e

Removemos o uso do NSU (Número Seqüencial Único) para NF-e, fazendo com que não seja mais bloqueada a exclusão de NF-es que não sejam as últimas notas quando a série do documento fiscal operar com numeração manual.

Segundo o decreto Nº 853 de 26 de novembro de 2007 o uso do NSU não é mais necessário para NF-e. Para mais informações, clique aqui.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Removida obrigatoriedade de preenchimento do campo Cliente na tela F115COS

Para melhorar a funcionalidade da tela Saída via Balança (Expedição via Pedido) (F115COS), removemos a obrigatoriedade de preenchimento do campo Cliente, visto que este campo não é obrigatório para o funcionamento da tela quando permite venda de produto não ligado ao cliente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Pedido (F115COS)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Informação de nota vinculada a outro CT-e pela tela F140COL

Criamos o novo parâmetro global LibNfeCte para indicar se o sistema deve permitir informar na composição do CT-e na tela F140COL uma nota fiscal já informada em outro CT-e.

Caso o parâmetro seja definido com valor S, o funcionamento continua o padrão do sistema, onde é apresentada uma mensagem ao usuário informando que a nota fiscal está informada em outro CT-e e permite continuar se o usuário desejar. Caso seja definido como N, a mesma mensagem é apresentada ao usuário, porém não permite informar a nota já informada em outro CT-e.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

AJUSTE

Cálculo de ICMS de Pauta ao inserir um item de produto para o pedido

Ao inserir um Item de Produto no Pedido através da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), com o ICMS de Pauta parametrizado para ser sugerido pela Transação do Item, o sistema não realizava a sugestão do ICMS e, em consequência, nem o cálculo do ICMS de Pauta. Dessa forma, a alteração foi realizada para que, ao inserir um Item de Produto na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema sugira corretamente o Código do ICMS de Pauta e calcule o valor do ICMS de forma adequada.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Ajuste em rotina para tratar objetos nulos no encerramento

Ao criar campos de usuário em duas tabelas personalizadas e direcionar essas tabelas para uma terceira tabela, um problema foi identificado ao tentar acessar uma funcionalidade específica do sistema, como, por exemplo, a tela de contratos (Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro) do Gestão Empresarial | ERP. O acesso resultava em um encerramento inesperado da aplicação, acompanhado do erro EInvalidOperator.. A causa do problema estava relacionada ao encerramento de objetos do banco de dados, que tentavam acessar um objeto nulo. Para corrigir a situação, ajustamos a rotina desses objetos para incluir o tratamento adequado de objetos nulos durante o encerramento.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV )

AJUSTE

Valor truncado ao selecionar valor negativo em Oracle

Em bases de dados Oracle, ao realizar uma consulta que retornava um valor negativo em uma coluna configurada para valores numéricos, com limites de caracteres (incluindo números inteiros, decimais e sinal de negativo), o sistema exibia o erro "fetched column value was truncated". O problema ocorria quando o valor preenchido atingia o limite máximo permitido pelo sistema. Para resolver essa questão, ajustamos a consulta para que a coluna retorne o valor completo, de forma que o erro não seja mais exibido.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado

DOCUMENTAÇÃO

Descontinuação do Aplicativo Decision Center

Informamos que o Decision Center será oficialmente descontinuado de nossos produtos em 31/12/2024. Essa decisão faz parte de nossos esforços contínuos para oferecer soluções mais robustas e eficientes aos nossos usuários.

A partir de agora, o Gestor Senior assume como substituto com uma experiência aprimorada, funcionalidades avançadas e maior capacidade de atender às suas necessidades de gestão e tomada de decisão.

Além disso, toda a documentação do Aplicativo Gestor Senior foi reestruturada para incluir as configurações e informações anteriormente presentes no Decision Center, deixando tudo centralizado em um único lugar, facilitando o acesso e tornando o uso ainda mais prático.

Estamos à disposição para oferecer suporte e garantir que você aproveite ao máximo as melhorias do Gestor Senior.

Local: Portal de Documentação > Gestão Empresarial > Aplicativo Gestor Senior > Manual do usuário

NOVIDADE

Nova forma de visualização dos campos referente ao tempo

Implementamos uma nova forma de visualização para os campos Tmp. Médio, Maior Tempo, Menor Tempo e Temp. Exec. na tela Monitor de Processo (F000MPE), visando facilitar o entendimento das informações exibidas. Agora, esses campos são apresentados no formato hh:mm:ss (Hora:Minuto:Segundo), proporcionando uma leitura mais clara e precisa dos dados de tempo.

Local: Recursos > Monitor de Processos > Monitor de Processo (F000MPE)

NOVIDADE

Integração contábil via gerenciador de requisições assíncronos

Implementamos para que a integração contábil executada pelo processo agendado possa ser gerenciada pelo gerenciador de requisições assíncronas (F660REQ), quando o ERP estiver configurado para sua utilização. Acesse a documentação completa e confira mais detalhes.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

NOVIDADE

Cálculo de juros e multa na guia de recolhimento com processo agendado

Disponibilizamos um ponto de regra que permite atualizar os valores de juros e multa na tela Guia de Rocolhimento (F661GRI), por meio de uma regra informada pelo usuário. Esta opção estará disponível apenas para guias que não possuam vínculo com títulos na gestão do Contas a Pagar e depende do identificador de regra IMP-661GIREC02 estar ativo para a empresa.

Também disponibilizamos o processo agendado 186 - Cálculo Multa e Juros Guia de Recolhimento, que permite realizar o recálculo das guias por esta regra automaticamente através de processo agendado.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Guias de Recolhimento (F661GRI)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Mensagem de que o peso bruto não deve ser menor que o peso líquido

Ao gerar uma nota via processo agendado da rotina 67 ou via o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, em alguns casos é apresentada a inconsistência Peso Bruto não pode ser menor que o líquido mesmo que o peso esteja correto. Dessa forma, realizamos os ajustes necessários para que essa mensagem não ocorra de forma indevida.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 67 - Importação de documento eletrônicos de entrada

NOVIDADE

Melhoria em campos da grade do Painel de Fechamento de Estoques

Alteramos a tela Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE), adicionando os campos Hora Início Proc. e Hora Fim Proc., que traz as informações detalhadas do horário da execução dos processos no sistema. Anteriormente esta informação já constava na grade da tela, mas em conjunto com o campo de data. Estas informações agora estão separadas para melhorar a usabilidade da tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

NOVIDADE

Novo botão permite excluir eventos rejeitados para nova geração no sistema

Implementamos na tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE), o novo botão Excluir, que pemite deletar eventos rejeitados na sua validação por terem sido gerados de forma indevida no sistema. A exclusão é permitida apenas para eventos com situação 1 - Enviado, 4 - Rejeitado ou 10 - Erro de geração

Anteriormente essa exclusão não era possível, mas a partir desta implementação, o evento pode ser removido, para que seja realizado o ajuste necessário para o seu devido processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE)

NOVIDADE

Importação xml NF-e de saída

Adicionamos o botão Importar na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e ajustamos a rotina para receber XML de NF-e emitidas. Essa integração permite gravar esses documentos na Gestão de Tributos por meio do arquivo XML, sem passar pela Gestão de Faturamento. Para mais informações, acesse a página.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Novo relatório para visualização de ajuste e itens da nota fiscal

Disponibilizamos o novo relatório DSGE031.GER - Dispositivos Fiscais - Ajustes, que apresenta, em um formato gráfico de fácil conferência, todos os dispositivos fiscais associados aos seguintes itens:

• Notas fiscais de entrada lançadas nas gestões de suprimentos ou tributos;
• Notas fiscais de saída lançadas nas gestões de mercado ou tributos;
• Reduções Z lançadas na gestão de tributos.

Esse relatório visa simplificar a visualização e a auditoria dos dispositivos fiscais, centralizando as informações em um layout gráfico otimizado para análise rápida e precisa. Ele pode ser utilizado para visualizar os ajustes lançados nas seguintes telas:

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Saída (F140DIS)

Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Nota Fiscal de Entrada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal (F660DIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Dispositivos Fiscais do item da Nota Fiscal de Entrada (F440DIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Valor informado no percentual de ICMS sendo apagado

Para notas fiscais de compra de acerto (tipos 9 e 10), ao informar um percentual de ICMS, o valor informado era apagado e o valor zero era atribuído ao campo ao sair do campo. Dessa forma, ajustamos para que o valor informado se mantenha em notas fiscais dos tipos 9 e 10.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Consistências executadas no processamento do rateio por telas

Modificamos a documentação de Rateios na Gestão de Recebimento, acrescentando o tópico 5 na aba de Definições cadastrais. Neste tópico adicionamos a informação de que, por padrão, as consistências que ocorrem no processamento do rateio, quando executadas por telas, não bloqueiam o processamento. Para que as consistências bloqueiem o processamento, é necessário ativar o identificador de regras FIN-000CSTCC01.

Local: Manual por processos > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Rateios

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre o processo de título previsto

Complementamos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), adicionando informações acerca do processo de título previsto. Dessa forma, a partir de um cenário hipotético, detalhamos o que ocorre durante o fechamento de uma nota de entrada.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Cadastro da transportadora durante processamento

Ao processar uma nota em que a transportadora do XML não estava cadastrada no sistema, era exibida a mensagem de erro: Transportadora não cadastrada. No entanto, o cliente não deseja ter o cadastro dessa transportadora no sistema. Para atender a essa necessidade, criamos o parâmetro global ObrTraIne, que permite ao cliente gerar notas via recebimento eletrônico, seja por tela, web service ou processo agendado, sem a obrigatoriedade de cadastrar a transportadora.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Melhorias em tabelas de preços de Venda

Adicionamos nas telas Tabela de Preço de Venda (F081GTP), Tabelas de Preço Vendas Agrupada (F081TPA), Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV) e Duplicação Tabela de Preço de Vendas por Produto (F081DTP) o campo de Observação para inclusão de informações adicionais o qual suporta até 100 caracteres.

Também habilitamos a geração de logs nas manutenções de tabelas de preço de venda para Serviços e Validades e ampliamos a tela Consulta de log de Alterações de Itens das Tabelas de Preços (F081CLA), permitindo agora a consulta de logs de Produtos, Serviços e Validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas por Produto (F081DTP)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Vendas) (F081CLA)

NOVIDADE

Parâmetro global possibilita alteração de um contrato de compra já aprovado

Através deste novo parâmetro é possível editar os valores, incluir novos itens e alterar a vigência do contrato, e quando houver aprovação multinível, gerar nova pendência para a rotina quando as alterações forem processadas. Sempre que for editado um contrato que já está aprovado, antes de gravar a informação alterada em tabela, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que o contrato já está aprovado, e que qualquer alteração, este será submetido à uma nova rotina de aprovação.

Para mais informações, acesse a documentação do parâmetro global.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Consistência de orçamento de projeto por produto na solicitação de compras agrupada

Na solicitação de compras, ao exceder o orçamento de projeto por produto, não era respeitado o bloqueio, o que permitia a inserção da solicitação manual. Por isso, ajustamos a rotina de processamento da tela de Cadastro de Solicitação Agrupada (F405SOL), para que consista a cada um dos produtos da grade de orlamento, e caso seja excedido, será realizado o bloqueio conforme o cadastrado na tela de Projetos (F615PRJ).

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405SOL)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do campo Situação da Cotação

Complementamos a documentação da tela Consulta de Processos de Cotação (F410CPC), documentando o conceito do campo Situação da Cotação. Este campo filtra as cotações de acordo com a modalidade da cotação: em processo de cotação, a aprovar, aprovada, finalizada, cancelada e aguardando aprovação do solicitante. Além disso, ele atua no retorno de registros das guias Cotações de Produto e Cotações de Serviço. Já na guia Processos de Cotação esse campo não atua como filtro, pois nesta são retornados os processos de cotações, e não as cotações em si.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Consultas

AJUSTE

Visualização de conteúdo de contrato quando existe quebra de linha

Ao consultar um contrato que possuía quebra de linha nos campos Objeto do contrato ou Observação do motivo, não era possível visualizar todo o conteúdo. Dito isso, ajustamos os campos de observação e complemento presentes abaixo das grades da tela, permitindo expandir o campo ou efetuar a rolagem de texto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens (F462CTR)

AJUSTE

Correção na rotina de execução de tela SGI Web para manter filtro padrão dos campos da interface

Quando uma tela SGI Web era executada, ao existir alguma validação que retornasse uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros aplicados aos campos da interface eram perdidos, o que prejudicava a seleção de registros na tela de pesquisa.

Para resolver essa situação, corrigimos a rotina de execução da tela, de forma que, ao exibir uma mensagem de erro ao usuário via LSP, os filtros sejam aplicados novamente, permitindo a utilização correta da tela de pesquisa.

NOVIDADE

Ajuste na forma de exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para diretório na rede

Identificamos uma lentidão ao exportar dados (XLS) da tela de pesquisa para um diretório de rede, enquanto em um diretório local a exportação ocorria normalmente. Verificamos que a lentidão era causada pelo formato de envio dos pacotes, que processavam as linhas uma por uma diretamente no arquivo. Com o tráfego de rede, havia uma perda de performance em comparação com a execução local.
Com essas informações, ajustamos a forma de exportação dos dados (XLS), melhoramos a performance e eliminamos a lentidão.

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de grades em internacionalização

Atualizamos as informações em Ferramentas de Apoio relacionadas às configurações internacionais de grades. Foi incluída a observação de que, por se tratar de um elemento independente, em algumas telas é necessário utilizar o botão de alterar para garantir a consistência dos dados durante o processo de internacionalização. Essa necessidade se dá devido às especificações e ao comportamento esperado de cada tela.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Configurações Internacionais > Configurações Internacionais

DOCUMENTAÇÃO

Relevância dos campos informados ao criar uma ligação e seu impacto na construção do SELECT

Adicionamos uma nova observação em Ferramentas de Apoio, na seção de assistente de configuração de campos de usuário, destacando a relevância dos campos informados ao criar uma ligação e seu impacto na construção do SELECT (consulta), assim como na definição das colunas-chave das consultas.

DOCUMENTAÇÃO

Informação sobre web services agendados

Adicionamos em Ferramentas de Apoio uma nova informação sobre web services, em tipos de execução. Agora, é possível consultar detalhes sobre o armazenamento e gerenciamento de web services agendados, que ficam no WildFly e são controlados pelo web service ScheduledService. Esse serviço organiza os agendamentos e mantém todas as informações dos web services agendados de forma criptografada na execução dos processos.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Editor de web services > Web services > MCWFUsers > Tipos de execução

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de exemplos de processos realizados através de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Exportar, adicionando exemplos de como realizar os processos abaixo:

• Enviar impressão para uma impressora de rede;
• Enviar o relatório executado por e-mail;
• Executar o relatório e salvar em pasta de rede.

Para conferir mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

NOVIDADE

Campos em web service para referenciar nota fiscal a ser complementada

Para melhorar a geração de notas fiscais pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, adicionamos nas portas GravarNotasFiscaisSaida_18 e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_10 os campos para referenciar a nota fiscal que está sendo complementada.

Foram disponibilizados no set notaOrigem, os campos abaixo relacionados:

• empRel: Código da empresa da nota fiscal de saída relacionada;
• filRel: Código da filial da nota fiscal de saída relacionada;
• snfRel: Código da série da nota fiscal de saída relacionada;
• nfvRel: Número da nota fiscal de saída relacionada;
• tipRel: Indica o tipo do relacionamento das notas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Campo para informar valor de frete em web service de integração de pedidos

Visando facilitar a integração com softwares de varejo, disponibilizamos no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta GravarPedidosVarejo, o campo VlrFre que permite informar o valor do frete. Este campo faz parte da tabela Vendas - Pedidos - Dados Gerais (E120PED).

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ocorrência de mensagem ao gerar uma ordem de compra via web service

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, modificando o campo tipoProcessamento ao acrescentar a opção 4 = Reabilitação/Alteração. Além disso, acrescentamos um novo tópico na observação dessa porta que trata da mensagem É necessário informar Código do ICMS Especial!.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra via web service

Ao fechar as ordens de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, era apresentada a mensagem O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo. Dessa maneira, alteramos a execução do web service para que o processo de fechamento da ordem de compra ocorra normalmente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Apresentação da contagem na finalização do inventário

Quando utilizado o web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaoinventario, porta GerarInventarioEstoque, para iniciar um inventário com produtos controlados por lote e, simultaneamente, adicionar um produto sem controle de lote (o que é totalmente possível), ao finalizar o inventário, o produto sem controle de lote não apresentava a contagem corretamente na tela Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI). Com o ajuste realizado, garantimos que, nesse cenário, a contagem seja exibida corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo web services para importação do inventário fiscal mensal

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado para importação do Inventário Fiscal Mensal. Este novo web services permite realizar os cadastros de Produto, Cliente e Fornecedor, sendo que os cadastros de Cliente e Fornecedor só serão realizados quando houver saldo consignado. Para conferir, acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes no web services de integração das movimentações contábeis

Ajustamos o web service de integração das movimentações contábeis, adicionando a estrutura de callback para o ERP Senior X, garantindo a integração com o Compliance Fiscal nas seguintes portas:

• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Incluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.saldoestoque - Excluir

Além disso, o web service de inclusão de saldo de estoque agora registra o período de apuração dos estoques, caso o período informado ainda não esteja cadastrado na base.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Busca de nota fiscal a ser integrada via web services

Implementamos uma atualização no sistema em que, ao buscar a série da nota fiscal para integração, o web services passa a considerar o código do modelo do documento e a aplicação da série fiscal previamente cadastrada. Isso garante uma seleção mais precisa e alinhada com os parâmetros configurados pelo usuário. Para conferir, acesse as páginas abaixo:

• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de exemplos de processos realizados através de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta Exportar, adicionando exemplos de como realizar os processos abaixo:

• Enviar impressão para uma impressora de rede;
• Enviar o relatório executado por e-mail;
• Executar o relatório e salvar em pasta de rede.

Para conferir mais detalhes, acesse a documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.relatorio

NOVIDADE

Duplicação de estados para uma nova data inicial

Disponibilizamos na grade ICMS ST por Estado ou Estado da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PP), uma funcionalidade que permite duplicar estados para uma nova data inicial. Esta opção facilita a gestão de apurações em situações que requerem a inclusão ou exclusão de estados a partir de uma competência específica, preservando os registros já cadastrados.

Como utilizar:

• Cadastre um estado informando a nova data inicial (deve ser posterior às datas já existentes).
• Na grade, selecione os estados que deseja duplicar para a nova data.
• Clique no botão Duplicar. Os estados selecionados serão gravados automaticamente para a nova data inicial.

Para conferir, acesse a página

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na posição das opções do campo Gerar Lote OP

Alteramos a documentação da tela Origem de Produto (F083ORI), modificando a localização da seção Passos para gerar lote na OP, que agora aparece entre as opções do campo Gerar Lote OP, logo após as duas primeiras opções: S - Na Liberação OP": gera lote para o produto da O.P. ao realizar a liberação da O.P. e N - Não Gera": não gera lote para o produto da O.P..

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro (F083ORI)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento dos filtros da tela F075SFC

Complementamos a documentação da tela Seleção (F075SFC) inserindo a funcionalidade do campo Período e de outros campos que servem como filtro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI > Seleção (F075SFC)

AJUSTE

Geração de pendências de fornecedor ao cadastrar cliente

Quando o sistema estava configurado para gerar um fornecedor ao cadastrar um cliente na tela Cadastro de Clientes (F085CAD), as pendências de exportação eram criadas apenas para o cliente, não incluindo o fornecedor gerado automaticamente. Ajustamos a rotina de cadastro de cliente para também gerar a pendência de exportação do fornecedor correspondente. Com essa alteração, ao consumir o web service com.senior.g5.co.cad.fornecedor, na porta Exportar, o fornecedor será corretamente exportado, garantindo a sincronização completa dos dados e maior eficiência nos processos de integração.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Retorno de campos na execução de web service

Modificamos a documentação da tela Configuração de web services (F000CWS) referente aos campos não marcados continuarem na assinatura do web service. Esses campos, ao retornarem, serão nulos/vazios/zerados, dependendo do tipo do campo definido no WSDL do web service. Além disso, a parametrização da chave com.senior.middleware.webservices.use_attributes no SeniorConfigCenter pode influenciar em como que o campo nulo é retornado na execução do web service.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Configuração de web services

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da coluna For. Contab. e alteração do campo Competência

Modificamos a documentação da tela Unidade Imobiliária Vendida (F661UIV), inserindo a coluna For. Contab. e alterando a descrição do campo Competência, ambos na guia Valores Recebidos.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Imobiliárias > Unidade Imobiliária Vendida

DOCUMENTAÇÃO

Alteração no relatório CCCO015 - Contabilização dos Movimentos do Contas a Pagar

Modificamos a documentação do relatório CCCO015 - Contabilização dos Movimentos do Contas a Pagar, acrescentando a informação de que, no ERP Go Up, não é possível vincular forma de contabilização pela tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) nos impostos. Sendo assim, o relatório poderá ser utilizado para uma visão geral da apuração dos impostos de um determinado período, não sendo possível sua comparação com os lançamentos contábeis.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Relatórios

DOCUMENTAÇÃO

Verificações para realização do cálculo do PIS / COFINS a Recuperar em notas fiscais de devolução

Complementamos a documentação PIS/COFINS, adicionando a informação de quais as verificações são feitas para a realização do cálculo do PIS/COFINS a Recuperar em notas fiscais de devolução: são verificados o campo Recupera Pis do cadastro do produto e do fornecedor, bem como a existência de um número de nota ligado a um item da nota de devolução.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

AJUSTE

Abrangência de usuário na consulta de posição do estoque por data

Corrigimos a consulta de posição do estoque por data para que considere a abrangência de usuário, garantindo que apenas os registros das filiais autorizadas sejam exibidos. Anteriormente, ao executar a consulta sem filtrar a filial, a abrangência de usuário não era considerada, resultando na exibição de registros de filiais que não deveriam estar acessíveis.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)

DOCUMENTAÇÃO

Valor do estoque caso valores do ICMS sejam recuperados

Complementamos a documentação de Rotinas de ICMS, acrescentando uma nova informação na aba ICMS nos movimentos dos estoques: caso o ICMS seja recuperado, os valores do ICMS Substituído Destacado, ICMS Cred. Efetivamente e Valor do FCP não serão somados no valor do estoque.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Rotinas de ICMS

AJUSTE

Geração de ordem de compra de produtos via solicitação de compra

Alteramos o sistema para que não apresente a mensagem de erro Definições/Históricos do fornecedor 31.392 não existem. Devem ser cadastradas, ao gerar uma ordem de compra com uma solicitação via tela F420OSC utilizando um código de fornecedor com seis ou mais dígitos. Anteriormente, essa mensagem era apresentada de forma incorreta, interferindo no processo de geração da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Geração de ordem de compra via solicitação de compra com utilização de tabela de preço

Ajustamos o sistema para corrigir a lentidão que ocorria ao gerar uma ordem de compra com mais de duas solicitações através da tela F420OSC, quando o campo Preço era configurado como Tabela de preço, permitindo assim que a ordem de compra seja gerada corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Geração de nota com contrato vinculado e campo complemento com 250 caracteres

Ajustamos uma falha na atualização do complemento da nota de entrada vinculada a um contrato, garantindo que o campo não exceda o limite de 250 caracteres permitido pelo banco de dados. Além disso, melhoramos a mensagem de erro para facilitar a identificação de problemas futuros. Anteriormente, ao gerar uma nota de entrada com complemento contendo 250 caracteres, era apresentada a mensagem de erro: Não foi possível atualizar item de serviço no contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Herança de parcelas das ordens de compra na tela F000INE

Modificamos o sistema, para que faça uma limpeza nas parcelas para garantir que apenas as parcelas especiais das ordens de compra sejam herdadas ao receber uma NF-e pela tela F000INE. Anteriormente, ao vincular uma ordem de compra com apenas uma parcela especial, as demais parcelas do XML eram substituídas corretamente, mas, após carregar ou processar a NF-e, tanto a parcela única quanto as outras parcelas do XML continuavam sendo exibidas de forma incorreta.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

CNPJ do fornecedor no cadastro da transportadora via tela F000INE

Ajustamos o sistema para que, ao cadastrar uma transportadora através do botão Transportadora na tela F000INE com o parâmetro global TraForCli ativo, seja utilizado o CNPJ da transportadora presente no XML, enquanto nas telas F000PES e F000PEF o CNPJ continue sendo herdado do fornecedor/cliente. Anteriormente, ao cadastrar a transportadora, o sistema exibia o CNPJ do fornecedor da nota em vez do CNPJ correto da transportadora presente no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Ignorar módulos descontinuados na atualização do sistema

Ao atualizar para a nova versão do sistema, surgia o erro Não encontrado valor para o parâmetro ProductFolder do módulo [...]. Esse problema ocorria quando a instalação incluía um módulo descontinuado sem a pasta de produto correspondente.

Para solucionar a questão, configuramos o Java para ser utilizado durante a atualização. Ele valida os módulos instalados e ignora automaticamente os módulos antigos presentes no Instalador.

DOCUMENTAÇÃO

Opção de cálculo de desoneração de ICMS revogada e em desuso

Complementamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), inserindo a informação de que a opção 2 - Resolução 79/2022 SC foi revogada pelo estado de Santa Catarina e atualmente está em desuso. Recomenda-se o uso da opção 0 - Padrão, que aplica a fórmula de cálculo padrão do sistema para o ICMS (base de cálculo * % ICMS).

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

AJUSTE

Exportação de dados de clientes

Quando a opção CampoUsuarioEndrecos estava marcada na tela Configuração de web services (F000CWS) para o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta Exportar, ocorria a mensagem de erro Index: 0, Size: 0 durante a execução do web services. Alteramos a rotina de execução do web services para que os dados sejam exportados corretamente mesmo com a opção CampoUsuarioEndrecos selecionada.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de web services > Configuração de web services (F000CWS)

AJUSTE

Indicação de influência do identificador de regra VEN-000LIGPC01 no campo Exige Ligação Cliente/Produto

Adicionamos, na documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), uma descrição detalhada sobre o parâmetro Exige Ligação Cliente/Produto. Agora, o campo conta com a indicação de que é influenciado pelo identificador de regra VEN-000LIGPC01, sendo recomendação da Senior a não utilização do sistema sem o uso desse identificador de regra.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

AJUSTE

Identificadores de regra nos ajustes da apuração do PIS e COFINS

Os identificadores de regra IMP-661APISCOF e IMP-661CPISCOF, geravam ajustes adicionais na apuração do PIS e COFINS, resultando em duplicação de valores de ajustes. Alteramos o processo para aplicar o ajuste conforme a configuração específica da regra. Com essa correção, eliminamos a duplicação, garantindo que os valores de ajustes sejam calculados corretamente, o que assegura maior precisão nas apurações e evita inconsistências nos relatórios fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Geração dos registros M110 e M115 no SPED contribuições

Na validação do SPED Contribuições na tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), ocorria duplicidade de chave nos registros M110 e M115 devido ao campo NUM_DOC do registro M110. Ajustamos a descrição do NUM_DOC para incluir, além do número da nota, a data de geração do ajuste. Essa modificação elimina as duplicidades e melhora a precisão e a integridade dos dados nos registros do SPED Contribuições.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Título de crédito/adiantamento na tela F301BAA não calcula desconto

A tela de Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA) não calculava o desconto do título de crédito ou adiantamento quando a nota de devolução incluía um percentual de desconto. Corrigimos a tela para que o cálculo padrão de desconto do sistema seja realizado corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de identificador de regra em tela

Modificamos a documentação da tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), inserindo o identificador de regra CRE-301CREFE01 na lista de identificadores.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Baixa por substituição no título origem

Na tela Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB), ao realizar baixa por substituição, o valor e a base de comissão mantinham o abate de comissão no título de origem. Ajustamos a tela para que o valor e a base de comissão do título de origem sejam zerados quando ele for substituído e liquidado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB)

AJUSTE

Exportação das informações do cadastro de clientes via web services

Ao executar o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, na porta Exportar, o filtro aplicado na tela Configuração de web services (F000CWS) não era considerado, resultando na exportação de dados sem o devido filtro. Ajustamos a execução desse web services para que o filtro configurado na tela seja aplicado corretamente durante a exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retirada de campo no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, retirando as referências aos campos produtos.proPar e servicos.proPar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inserção de informações na coluna Ajuda para campos da porta GravarFornecedores

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores , acrescentando informações na coluna Ajuda para os campos defCamposUsuario.campo e defCamposUsuario.valor.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, adicionando instruções detalhadas sobre as três formas de proceder na importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Caixa de seleção para autorização de contato na avaliação do aplicativo

Atualizamos o Aplicativo Gestor Senior, adicionando uma caixa de seleção na área de avaliação do app, para que o usuário autorize a Senior a entrar em contato para discutir sobre a avaliação e propor melhorias ou alternativas.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Menu > Avaliação do aplicativo

AJUSTE

Alteração no relatório especial FRCR024.BLO

Alteramos o modelo de bloqueto 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO) para remover a separação do dígito verificador com hífen no campo Nosso número para o portador do Banco BTG. Antes da correção, o modelo incluía um hífen para separar o dígito verificador, o que não estava de acordo com o formato esperado.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 024 - Bloqueto BTG Pactual - Totalmente Impresso (FRCR024.BLO)

AJUSTE

Processo automático 81 - Transferência Automática de Prestações de Longo para Curto Prazo

No processo automático 81 - Transferência Automática de Prestações de Longo para Curto Prazo, dependendo das configurações de rateio, poderia ocorrer um erro de rateio incompleto, enquanto ao executar o processo pela tela, o erro não acontecia. Ajustamos o processo automático para que tenha o mesmo comportamento da execução via tela.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

Base do diferencial de alíquota personalizada quando herda valores do XML

Criamos o identificador de regra CPR-000DFASR01, que permitirá alterar a base de ICMS utilizada no cálculo do diferencial de alíquota. Isso ocorrerá quando a nota for processada via recebimento eletrônico e a base de ICMS estiver informada nos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. O objetivo é permitir informar qual a base correta, quando a base vinda do XML tem redução ou não está de acordo, o que gera distorção no valor do diferencial.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Exclusão de carta de correção de conhecimento de transporte

Corrigimos a tela F440CCE para que, ao excluir uma carta de correção de um CT-e (quando a série estiver configurada com o dispositivo autorizado como 7), o sistema primeiro exclua o registro na tabela filha Compras - Notas Fiscais de Entrada - Controle de eventos de documentos eletrônicos - Eventos do conhecimento de transporte eletrônico (E440CEC) e, em seguida, na tabela principal Compras - Notas Fiscais de Entrada - Controle de eventos de documentos eletrônicos (E440CCE), garantindo que a exclusão ocorra com sucesso. Antes da correção, ao tentar realizar essa exclusão, era exibida a mensagem Erro na exclusão dos Dados da Carta de Correção Eletrônica, impedindo a remoção correta dos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Carta de correção eletrônica (F440CCE)

AJUSTE

Cálculo do valor do diferencial de alíquota com fornecedor do simples nacional

Alteramos o cálculo do diferencial de alíquota ao gerar uma nota de entrada para um fornecedor do regime Simples Nacional, garantindo que a base do ICMS Simples Nacional seja calculada com os valores finais do item e não com os valores das parametrizações. Antes da correção, o sistema somava incorretamente o IPI na base de cálculo do ICMS, mesmo quando o identificador de regra CPR-000MTNEL01 zerava o IPI, resultando em um valor de diferencial inválido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Geração de NF de complemento de CT-e

Alteramos a rotina de validação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir que uma nota fiscal de entrada do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados seja vinculada quando a nota fiscal que está sendo gerada é um complemento de CT-e. Antes da correção, ao gerar uma nota fiscal de entrada do tipo 9 - NF Acerto e vincular um CT-e como NF de origem pelo web service (para criar uma NF de complemento desse CT-e), era exibida a mensagem Erro. Nota Fiscal de Origem não existe!, impedindo o vínculo correto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do saldo do produto via web service

Alteramos a tela Parâmetros de Filial para Integrações (F070VAR) para que, ao consultar o saldo de um produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o saldo seja retornado corretamente quando o parâmetro Considera Ligação por Filial x Depósitos estiver configurado como S - Sim. Antes da correção, se o código da filial não fosse informado e o produto tivesse saldo em um depósito ligado a mais de uma filial, o saldo era indevidamente duplicado, somando-se para cada filial associada ao depósito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos Código do Usuário Comprador e Nome do Usuário Comprador na tela F406CSS

Alteramos o sistema para que os campos Código do Usuário Comprador e Nome do Usuário Comprador sejam apresentados na grade da tela F406CSS. Antes da correção, esses campos não apareciam na tela, limitando a visualização das informações necessárias para identificar o comprador.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Serviços (F406CSS)

AJUSTE

Consistência para finalização de sequências de cotação não selecionadas

Criamos uma consistência no processo de aprovação de cotações para garantir que, caso o usuário aprove várias cotações para o mesmo produto/serviço, o sistema pergunte ao usuário se ele deseja finalizar também as outras sequências da cotação, caso não tenha selecionado todas. Antes da correção, mesmo com as cotações aprovadas, nem todas se convertiam em ordens de compra, e as cotações aprovadas que não se tornavam ordens de compra ficavam inacessíveis.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)

AJUSTE

Geração de ordem de compra de serviços via solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma ordem de compra via solicitação de compra de serviços com o Preço definido como Tabela de Preço, a mensagem Definições/Histórico do fornecedor 0 não existem. Devem ser cadastradas. não seja exibida. Antes da correção, essa mensagem era apresentada incorretamente, impedindo o processo de gerar a ordem de compra nessas condições.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Carregamento de campo % ISS conforme informado na tela F080SXC

Corrigimos a tela F420GOC para carregar o campo % ISS com o valor informado na tela F080SXC ao recalcular uma ordem de compra de serviços gerada na tela F420GOC. Antes da correção, quando um fornecedor estava configurado com o CEP informado e o campo Código do Regime Tributário parametrizado diferente de 1 - Simples Nacional na F095CAD, e, na tela F080SXC, o mesmo CEP estava ligado ao serviço com o campo % ISS maior que zero, o campo era zerado ao recalcular a ordem de compra de serviços pelo botão Recalcular.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Correção da clusterização dos índices em bases preexistentes

Na rotina de clusterização, alguns índices de bases preexistentes não eram organizados corretamente, ficando fora do processo. Ajustamos a rotina para garantir que todos os índices sejam clusterizados, evitando falhas.

AJUSTE

Permitir que aplicação seja instalada em estações

Ocorria a falha Access violation at address [...] in module RtBase02.bpl. Write of address [...], que impedia a instalação de aplicativos específicos do sistema. Ajustamos a rotina de instalação para permitir a configuração adequada em estações, possibilitando o uso do aplicativo.

AJUSTE

Remover tag de parâmetro criptografado

Ao executar um web service, como o com.senior.g5.rh.xx.relatorios, e carregar um .XML com um parâmetro criptografado usando a tag <![CDATA[]]>, ocorria o erro A data inicial deve ser menor que a data final e ambas devem ser diferentes de 00/00/0000. Ajustamos o sistema para remover a tag <![CDATA[]]> dos parâmetros criptografados, evitando o erro durante a execução do web service.

AJUSTE

Alteração em campo do Vislog para inserir valores maiores

Ao abrir o Visualizador de Eventos (VisLog.exe), a mensagem A Problem occur when try load configuration. O valor -2147483647 não cabe no campo userid era exibida. Aumentamos a precisão do campo para aceitar valores acima de 2147483647, permitindo que o Visualizador de Eventos funcione normalmente.

AJUSTE

Correção em rotina de ambiente com integração entre sistema e API

Ajustamos as práticas de execução para evitar a exibição de uma tela preta e garantir o comportamento esperado pelo sistema em um ambiente com integração entre sistema e API. Antes da correção, após a execução de um LSP HttpPost com TSL habilitado, uma tela preta era exibida, afetando a visualização e o fluxo de uso do sistema.

NOVIDADE

Salvar senha e usuário de forma oculta

Ao executar o sistema com o parâmetro -log para gerar o arquivo de registro, junto com o parâmetro -s: para usuário e senha, essas informações eram gravadas em texto simples. Atualizamos a rotina para ocultar usuário e senha no registro, conforme o esperado pelo sistema.

AJUSTE

Geração de NF de complemento de CT-e

Alteramos a rotina de validação do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para permitir que uma nota fiscal de entrada do tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados seja vinculada quando a nota fiscal que está sendo gerada é um complemento de CT-e. Antes da correção, ao gerar uma nota fiscal de entrada do tipo 9 - NF Acerto e vincular um CT-e como NF de origem pelo web service (para criar uma NF de complemento desse CT-e), era exibida a mensagem Erro. Nota Fiscal de Origem não existe!, impedindo o vínculo correto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do saldo do produto via web service

Alteramos a tela Parâmetros de Filial para Integrações (F070VAR) para que, ao consultar o saldo de um produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, o saldo seja retornado corretamente quando o parâmetro Considera Ligação por Filial x Depósitos estiver configurado como S - Sim. Antes da correção, se o código da filial não fosse informado e o produto tivesse saldo em um depósito ligado a mais de uma filial, o saldo era indevidamente duplicado, somando-se para cada filial associada ao depósito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação das informações do cadastro de clientes via web services

Ao executar o web service com.senior.g5.co.cad.clientes, na porta Exportar, o filtro aplicado na tela Configuração de web services (F000CWS) não era considerado, resultando na exportação de dados sem o devido filtro. Ajustamos a execução desse web services para que o filtro configurado na tela seja aplicado corretamente durante a exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retirada de campo no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, retirando as referências aos campos produtos.proPar e servicos.proPar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inserção de informações na coluna Ajuda para campos da porta GravarFornecedores

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores , acrescentando informações na coluna Ajuda para os campos defCamposUsuario.campo e defCamposUsuario.valor.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar

Complementamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, adicionando instruções detalhadas sobre as três formas de proceder na importação de notas fiscais de serviço com parcelas vinculadas a títulos a pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Botão de Ajuda em mensagens do sistema permite que SARA traga soluções para usuário

Implementamos um novo botão de Ajuda em diversas mensagens do ERP XT, que, ao ser clicado, direciona o usuário para SARA, nossa assistente virtual. Ela atuará como especialista de suporte, fornecendo assistência junto com a mensagem de consistência apresentada, oferecendo soluções mais eficientes para a situação, buscando informações diretamente da nossa Base de Conhecimento.

Este botão já existia anteriormente no sistema porém em um número bem menor de mensagens e direcionava o usuário para uma solução específica apenas e não integrando a um assistente inteligente, que com o uso de IA além de trazer as soluções possíveis também permitirá que o usuário faça novas perguntas quando este fornecer o contexto atualizado para garantir que a resposta seja precisa e útil.

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Cadastro do fornecedor com código de transportadora

Quando ocorria uma mensagem de erro durante o cadastro da transportadora, o sistema atualizava indevidamente o código da transportadora no cadastro do fornecedor. Ajustamos o processo para que o código da transportadora seja atualizado no cadastro do fornecedor apenas quando a transportadora é inserida com sucesso.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro > Transportadoras (F073TRA)

AJUSTE

Dedução de ICMS dobrado na recuperação de crédito de PIS/COFINS

Ao carregar uma nota fiscal de frete tipo 8, o sistema aplicava indevidamente uma dedução dupla do valor de ICMS sobre o Valor Unitário de Aquisição de PIS/COFINS, pois este valor era reduzido pelo ICMS e, simultaneamente, acrescentado na Parcela a Excluir de PIS/COFINS. Ajustamos o processo para que o valor do ICMS não seja deduzido do Valor Unitário de Aquisição de PIS/COFINS quando este já estiver incluído na Parcela a Excluir. Essa correção elimina a dedução duplicada, garantindo precisão no cálculo do crédito recuperável.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Integração notas fiscais de tributos com rateio

Ao vincular uma regra na integração de notas de tributos com rateio, ocorria um erro devido à tentativa de conversão de uma string vazia para inteiro quando existia outra regra com variáveis declaradas como NumPrj ou CodFpj. Ajustamos o sistema para garantir que os campos retornem valores numéricos, evitando a necessidade de conversão de string para numérico.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Geração do registro C195 para notas com dispositivo fiscal

O sistema apresentava o erro List index out of bounds ao gerar o registro C195 para notas com dispositivo fiscal vinculado a uma mensagem. Implementamos uma correção que permite a geração do arquivo SPED Fiscal, essa alteração elimina interrupções no processo de geração, garantindo maior confiabilidade e eficiência no envio dos registros fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Problema ao gerar SPED ECD com IR CTB-669ECDI250 ativo - Registro I200/I250

Ao gerar o SPED Contábil (ECD)(F669ECD) com o registro I200 configurado como lista de prioridades e com o identificador de regras CTB-669ECDI250 ativo, o sistema gerava o registro I200 com data incorreta e deixava de gerar o registro I250. Alteramos a geração do SPED ECD para que o registro I200 e seus registros associados sejam gerados corretamente quando há uma lista de prioridades informada e o identificador de regras CTB-669ECDI250 está ativo.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

AJUSTE

Ajuste no web services de exclusão do inventário fiscal

O web services de exclusão do inventário fiscal não estava realizando o callback na requisição assíncrona. Ajustamos para garantir que a resposta seja tratada corretamente, melhorando a comunicação e a eficiência do processo.

Local: Recursos >Implementações > Web services

NOVIDADE

Permissão da seleção de filiais em relatórios

Implementamos ajustes nos relatórios das gestões de Contabilidade, Gestão de Tributos e Patrimônio para permitir a seleção de filiais com códigos de 5 caracteres. Agora, os campos da tela de entrada aceitam códigos de até 5 caracteres, ampliando a flexibilidade no cadastro de filiais.

Grupos de relatórios ajustados: CIOO, CCCC, CCCO, CPBE e CPAT.

Local: Relatórios

AJUSTE

Baixas de títulos realizadas com arquivo de retorno e identificador de regra

As baixas de títulos realizadas com arquivo de retorno que inclui a Data de Crédito geravam registros com Data de Liberação incoerente em relação à enviada no arquivo, quando o Identificador de Regras CRE-301BMATI01 estava ativo. Essa inconsistência afetava a visualização em consultas de lançamentos na tesouraria, o fluxo de caixa gerencial (ao incluir tesouraria), a conciliação bancária e as telas que filtravam por Data de Liberação, não apresentando os registros devido ao desajuste nas datas. Ajustamos o processo desde a baixa via tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB) para utilizar corretamente a Data de Crédito informada no arquivo de retorno bancário. Com o Identificador de Regras CRE-301BMATI01 ativo, o sistema passa a considerar a Data de Crédito do arquivo como a Data de Liberação no processo de baixa.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Consultas > Lançamentos e Composições > Consulta de Lançamentos e Composições de Caixa e Bancos (F603CLC)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Estorno de Lançamentos > Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos (F600ELC)

AJUSTE

Títulos liquidados considerando o campo valor vencer

Na tela de Consulta de Títulos do Contas a Receber, quando o campo Opção era configurado como Liquidados, os títulos eram exibidos de forma inadequada, e o campo Valor a Vencer recebia valores indevidos. Corrigimos as telas de Consulta de Títulos do Contas a Receber e do Contas a Pagar para impedir que o campo Valor a Vencer apresente valores quando os títulos estão liquidados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

DOCUMENTAÇÃO

Opção Considera Cliente na baixa por aproveitamento de crédito

Na tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA), ao baixar vários títulos de diversos clientes diferentes, mesmo estando com a opção Considera Cliente da tela de seleção igual a S - Sim, os movimentos da baixa ficavam misturados entre os clientes. Dessa forma, realizamos os ajustes para que, quando a opção Considera Cliente estiver com valor S - Sim, os títulos de créditos sejam baixados somente com os títulos a pagar do mesmo cliente.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) > Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) - Seleção (F301SBA)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/Devol.) > Por Créditos (Adtos/Pagtos indevidos/Devol.) - Seleção (F501SBA)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > F301BAA - Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Receber (F301BAA)

AJUSTE

Estorno de título substituído com valor de comissão

Ao estornar um título substituído nas telas Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL) ou Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM), o sistema duplicava os valores dos campos Juros, Multa, Desconto, Outros Descontos, Correção e/ou Outros Acréscimos no cálculo do abatimento de comissão parametrizado na filial. Ajustamos o processo de estorno de título substituído nessas telas para que o valor de comissão original seja calculado corretamente.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Exclusão Lotes de Movimentos (F501ELM)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos do Contas a Receber (F301EBL)

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre notas do tipo 11

Adicionamos à documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada informações acerca do campo dadosGerais.tipNfs quando o valor for igual a 11. Este tipo representa uma nota fiscal de simples faturamento (nota de cobrança que não movimenta estoque, utilizada no contexto de integração varejo para vinculação com pedido).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na documentação de conceito e impactos na utilização de parâmetro de web service

Adicionamos na documentação do parâmetro excLck do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, um destaque clarificando os impactos que podem ocorrer na sua utilização, bem como mais informações sobre o seu conceito.

Este parâmetro permite que o ERP gere notas fiscais em paralelo, sem travar a tabela de numeração. Em caso de falha, os números não são reaproveitados, criando saltos. Para NF-e, recomenda-se inutilizar números não usados automaticamente. Para NFS-e, não use esse parâmetro em prefeituras que exigem numeração sequencial de RPS.

Para mais informações, acesse a documentação do web service, porta GravarNotasFiscaisSaida, tópico Parâmetros da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Execução da Ação SID SID.NFV.ATUALIZARNFE

Inserimos, na documentação SID.Nfv.AtualizarNFE (RFNF) - Atualização Da Situação Da Nfv Eletrônica, mais informações acerca da execução da AçãoSID SID.NFV.ATUALIZARNFE, incluindo detalhes sobre a chamada ao web service e o uso das portas, a disponibilidade do identificador de regras GER-140ALTVSID, a recomendação de integração com o sistema de mensageria e a necessidade de reinicialização do SeniorMiddleware em caso de ativação do identificador.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID > Mercado > Nota fiscal de venda > SID.Nfv.AtualizarNFE (RFNF) - Atualização Da Situação Da Nfv Eletrônica

NOVIDADE

Estorno da quantidade utilizada do componente

Implementamos o parâmetro global DevResCmp, que determina se a quantidade estornada será devolvida à reserva do componente da O.P. quando este foi utilizado em excesso. Quando o parâmetro estiver configurado como N - Não, a diferença entre a quantidade utilizada e a prevista não será reservada.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Estorno (Entrada Estoque) (F900ECS)

AJUSTE

Apresentação de mensagem ao fechar uma nota fiscal de saída com cálculo de DIFAL

Ao fechar uma nota fiscal de saída com cálculo de DIFAL, poderia ocorrer a mensagem Floating point division by zero. Diante disso, ajustamos o ERP para que, quando o usuário informar o valor 100 na alíquota interna do estado, ao calcular o DIFAL, o sistema agora apresente uma mensagem indicando que a alíquota é inválida: Alíquota interna do estado de destino inválida para cálculo do ICMS Partilhado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Geração de títulos de contas a receber ao faturar manualmente um item de serviço na F140PRE

Na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), ao faturar manualmente uma nota com transações de produtos e serviços informados nos dados gerais, contendo apenas itens de serviço e sem itens de produto, o sistema gerava os títulos do contas a receber com o tipo do título informado na transação de produto. Com a atualização, o sistema foi ajustado para que, na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), ao faturar manualmente uma nota nessas condições, os títulos do contas a receber sejam gerados com o tipo do título informado na transação de serviço.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Correspondência de nomes de campos no ERP e SQL

Complementamos a documentação da tela Consulta de Informações do Cliente (F085INC), incluindo detalhes específicos dos campos ali presentes, seus respectivos nomes utilizados nas consultas SQL, e o código SQL correspondente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Consultas > Informações de Clientes (F085INC)

NOVIDADE

Novas formatações no Gestor Senior

Atualizamos o Aplicativo Gestor Senior, para que a partir de agora também suporte cores personalizadas e quebras de linha no detalhamento de aprovações.

Para saber mais informações, acesse a documentação de formatação de texto do aplicativo, nos tópicos Cores e Quebras de linha.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Situação do item da ordem de compra

Ajustamos o sistema para que, ao cancelar uma nota fiscal de entrada vinculada a uma ordem de compra, a situação dos itens da ordem de compra retorne para 1 - Aberto Total. Antes da correção, quando o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 à NF de ent. no cadastro da empresa (F070EMP) estava definido com o valor N, a situação do item da ordem de compra era incorretamente alterada para 8 - Preparação Análise ou NF ao cancelar a nota fiscal de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Cadastro de transportadora e representante com código do fornecedor

Ao cadastrar uma transportadora ou representante utilizando a tela Transportadoras (F073TRA)/Cadastro de Representantes (F090REP) por meio de outras telas, não era possível informar o mesmo número do fornecedor. Criamos os parâmetros globais TraForCli e RepForCli, que herdam o código e o CNPJ do fornecedor/cliente quando a filial está configurada para manter códigos de clientes e fornecedores iguais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF > Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por Número de Identificação Fiscal > Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Saída > Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Saída (F000NFV)

AJUSTE

Rateios da solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma solicitação de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, os valores dos campos QtdCta, VlrCta, QtdRat e VlrRat na tabela Compras - Solicitações de Compra - Rateios (E405RAT) sejam gravados conforme os valores informados na grade Rateios dos itens. Antes da correção, ao utilizar uma transação configurada com a forma de rateio 3 - Manual e com rateios especificados, esses valores não correspondiam aos valores informados na grade Rateios, causando uma inconsistência entre o que era exibido e o que era armazenado no banco de dados.

Local: Recursos > Implementação > Web services

AJUSTE

Zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido ao processar via web service do recebimento eletrônico

Corrigimos uma falha que ocasionava o zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido durante o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, e na rotina de processo agendado 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada. Antes da correção, ao utilizar esse web service, os valores de peso bruto e líquido dos itens eram zerados, mesmo quando havia valores presentes no XML, causando inconsistência nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Correção no acesso ao GlassFish ao utilizar a Central de Monitoramento Senior

Ao utilizar a Central de Monitoramento Senior, o aviso The LabelDestaque1 style class does not exist in current theme era exibido repetidamente durante o acesso ao GlassFish. Para resolver, ajustamos o acesso ao GlassFish, eliminando a exibição repetida do aviso.

AJUSTE

Ajuste nas rotinas de interpretação de valores decimais em processo de importação

O erro [valor] is not a valid floating point value era exibido ao executar um web service por meio de uma regra em um processo de importação. Esse problema ocorria porque os campos com valores decimais, que usavam vírgula como separador, eram convertidos para o formato com ponto. Ajustamos as rotinas responsáveis para garantir que os valores decimais sejam interpretados corretamente, preservando o formato original com vírgula.

DOCUMENTAÇÃO

Recomendação para instalação de Gerenciadores de Middleware e Aplicativos

Incluímos no Manual de Instalação, em Iniciar a instalação do servidor Middleware, a recomendação para a instalação do Gerenciador de Middleware e de todos os Gerenciadores de Aplicativos ficarem na mesma rede.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Instalar um servidor Middleware > Iniciar a instalação do servidor Middleware

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre notas do tipo 11

Adicionamos à documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada informações acerca do campo dadosGerais.tipNfs quando o valor for igual a 11. Este tipo representa uma nota fiscal de simples faturamento (nota de cobrança que não movimenta estoque, utilizada no contexto de integração varejo para vinculação com pedido).

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na documentação de conceito e impactos na utilização de parâmetro de web service

Adicionamos na documentação do parâmetro excLck do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, um destaque clarificando os impactos que podem ocorrer na sua utilização, bem como mais informações sobre o seu conceito.

Este parâmetro permite que o ERP gere notas fiscais em paralelo, sem travar a tabela de numeração. Em caso de falha, os números não são reaproveitados, criando saltos. Para NF-e, recomenda-se inutilizar números não usados automaticamente. Para NFS-e, não use esse parâmetro em prefeituras que exigem numeração sequencial de RPS.

Para mais informações, acesse a documentação do web service, porta GravarNotasFiscaisSaida, tópico Parâmetros da requisição.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Rateios da solicitação de compra

Modificamos o sistema para que, ao gerar uma solicitação de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, os valores dos campos QtdCta, VlrCta, QtdRat e VlrRat na tabela Compras - Solicitações de Compra - Rateios (E405RAT) sejam gravados conforme os valores informados na grade Rateios dos itens. Antes da correção, ao utilizar uma transação configurada com a forma de rateio 3 - Manual e com rateios especificados, esses valores não correspondiam aos valores informados na grade Rateios, causando uma inconsistência entre o que era exibido e o que era armazenado no banco de dados.

Local: Recursos > Implementação > Web services

AJUSTE

Zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido ao processar via web service do recebimento eletrônico

Corrigimos uma falha que ocasionava o zeramento dos campos Peso Bruto e Peso Líquido durante o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, e na rotina de processo agendado 67 - Importação de documentos eletrônicos de entrada. Antes da correção, ao utilizar esse web service, os valores de peso bruto e líquido dos itens eram zerados, mesmo quando havia valores presentes no XML, causando inconsistência nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no web services de exclusão do inventário fiscal

O web services de exclusão do inventário fiscal não estava realizando o callback na requisição assíncrona. Ajustamos para garantir que a resposta seja tratada corretamente, melhorando a comunicação e a eficiência do processo.

Local: Recursos >Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste em tela com personalização de colunas de usuário

A mensagem Há relacionamentos inválidos em campos de usuário era exibida ao tentar acessar uma tela que envolvia relações personalizadas. Isso ocorria quando havia personalização de colunas de usuário na grade e a quantidade de ligações de chaves era diferente da quantidade de chaves da tabela associada. Dessa maneira, ajustamos o comportamento da tela para permitir a edição das ligações durante a abertura, eliminando a mensagem de relacionamentos inválidos.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Cliente > Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA)

AJUSTE

Exibição de tela ao atender uma das condições necessárias

Adicionamos informações que antes não estavam disponíveis na documentação da tela Perfis de Usuários (F090PFU). Agora, detalhamos as condições para que que essa tela seja exibida: possuir as proprietárias IVPA e IPSI conhecidas com integração Varejo Megasul, ou possuir as proprietárias JLRE, JLCA e o parâmetro Utiliza Módulo Varejo da tela Cadastro de Empresas (F070EMP) estiver configurado como S - Sim. Essa configuração é conhecida como integração Varejo Senior.

Local: Cadastros > Representantes > Perfis de Usuários (F090PFU)

AJUSTE

Valor de aquisição de PIS/COFINS na conclusão de imobilizado em andamento

Na tela Geração de Movimentos F670MAN ao concluir um imobilizado em andamento com acréscimos que têm referências de recuperação de PIS/COFINS diferentes, um recuperando pela depreciação de referência e o outro pelo período de aquisição, e ambos já depreciados ao menos uma vez, o valor unitário de aquisição de PIS/COFINS do bem principal (agrupador) considerava os valores do acréscimo que teve a recuperação no período de aquisição. Ajustamos o processo de conclusão de imobilizado para que os acréscimos que já tiveram o crédito tomado no período de aquisição não sejam considerados no valor de aquisição de PIS/COFINS do bem principal.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

DOCUMENTAÇÃO

Consulta de bens considerados no cálculo do imposto

Ajustamos a documentação Configurações para recuperar PIS e COFINS nas movimentações do Patrimônio, adicionando a informação de que, por meio do modelo de relatório CIOO054.GER, é possível consultar quais bens fizeram parte do cálculo para o imposto do período selecionado. Nele será demonstrado o valor da base de cálculo do PIS (conforme cálculo da depreciação página valores) e também o valor que foi apropriado no cálculo (valor da base * alíquota do imposto).

Local: Segmentos > Controladoria > Gestão de Patrimônio > Configurações para recuperar PIS e COFINS nas movimentações do Patrimônio

AJUSTE

Geração do registro C395 sem no cadastro

O campo 04 - SER do registro C395 era gerado vazio, pois considerava apenas a série do cadastro de série. Corrigimos a geração do arquivo do SPED Contribuições para que, caso o cadastro da série esteja vazio, seja gerada a série da nota fiscal. Se ambas estiverem vazias, será gerado 000.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Requisição de intermediários e composição do custo médio histórico

Não era incluído o valor das requisições dos intermediários no custo das ordens de serviço na tela de Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR), acessada pelo botão Resumo da tela de Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN) na guia Serviços. Além disso, os dados das origens de serviço produzidas não eram exibidos na tela (F632COM), acessada pelo botão Comp. CMH da tela (F632AMN). Alteramos o sistema para que a tela (F632CRR) considere o valor dos intermediários no custo das ordens de serviço, e na tela (F632COM) sejam listadas as informações das origens de serviço produzidas.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Custo Real > Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN)

AJUSTE

Verificação de campos em tabela na consulta/atualização de web service

Alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta Alteracaoparcialtituloscr, para que, nas rotinas de identificação dos campos alterados, o sistema verifique se o campo existe na tabela C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR) antes de executar a consulta/atualização. Assim, apenas os campos existentes na tabela serão considerados durante o processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento de controle dos movimentos de transferência da tesouraria

A transferência realizada via web services com.senior.g5.co.mfi.tes.transferenciatesouraria, porta TransferenciaTesouraria era exibida corretamente nas telas de consulta, mas sem sua respectiva composição. Ajustamos a gravação do controle de movimento da transferência para que o registro corresponda ao movimento de origem, e não ao de destino. Assim, o movimento de origem será registrado na tabela de lançamentos como Débito, enquanto o movimento de destino será registrado como Crédito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Fundo de investimento com come-cotas

Ao utilizar a rotina de Fundo de Investimento, a quantidade de cotas consumidas pelo come-cotas não era armazenada, o que impedia o desconto adequado da quantidade total de cotas do contrato durante a atualização dos valores. Ajustamos a rotina de Fundo de Investimento para armazenar a quantidade de cotas consumidas. Dessa forma, na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR), ao carregar um contrato do tipo Fundo de Investimento, a quantidade de cotas consumidas pelo come-cotas será exibida no rodapé da tela.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT)

AJUSTE

Cálculo do valor do desconto na regeração da remessa da cobrança escritural

Na remessa da cobrança escritural, ao utilizar a opção de regerar o arquivo, o valor do desconto não era calculado quando o título possuía um percentual de desconto informado. Diante disso, ajustamos a regeração da remessa da cobrança escritural para calcular o valor do desconto, quando existir percentual de desconto no título.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

AJUSTE

Título liquidado com valor em aberto após inserção de anexo

Quando um anexo era inserido em um título liquidado na tela de Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR) e o campo Valor Original era acessado, o campo Valor em Aberto recebia o conteúdo do Valor Original indevidamente. Para corrigir isso, ajustamos as telas Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR) e Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP), de modo que o campo Valor Original não fique habilitado após a inserção de um anexo.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

AJUSTE

Outras retenções e baixa por créditos parcial na baixa por lote automática

Na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT), o valor da retenção de Outras Retenções era calculado incorretamente quando havia retenção na Baixa por Créditos parcial. Para resolver essa rotina, ajustamos a tela para garantir que o cálculo da retenção seja feito corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Geração de ideint 169 e 170 em contas a pagar e receber

Criamos uma nova documentação chamada Geração de ideint 169 e 170 em Contas a Pagar e Receber, acessível a partir da documentação Tabela dos Tipos de Informações Integradas - Sistemas Integrados, mais especificamente a partir da coluna Código do Tipo de Informação Integrada para os valores "169" e "170". A nova documentação é um guia que descreve o processo para a geração do ident "169" e "170", tanto para contas a pagar quanto para contas a receber.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Tabela dos tipos de informações integradas

AJUSTE

Informação de destino para salvar arquivo PDF do MDF-e

Ao tentar salvar o arquivo PDF de um MDF-e que possuía integração com o eDocs por meio da tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), o sistema informava que o PDF havia sido salvo com sucesso, mas não informava o caminho onde havia sido salvo, além de não permitir ao usuário informar um caminho diferente de local para salvar o arquivo. Dessa forma, o sistema foi alterado de forma a permitir informar um local de destino para salvar o PDF corretamente pela tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE) para MDF-e que possuem integração com eDocs.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

AJUSTE

Notificações no aplicativo Gestor Senior

Ao chegar uma nova pendência de aprovação, não era gerada a notificação no Aplicativo Gestor Senior. Desse modo, ajustamos o aplicativo para que a notificação seja exibida corretamente.

Local: Aplicativo Gestor Senior > Notiticações

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca dos campos Empresa Execução e Filial Execução

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE) inserindo, na aba Rotinas, informações acerca dos campos Empresa Execução e Filial Execução.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de link para web service

Complementamos a documentação da tela Monitor de Processos (F000MPE), adicionando a informação de que o web service equivalente a essa tela é o web service Com.senior.g5.co.ger.monitorprocesso.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

Base do diferencial de alíquota personalizada quando herda valores do XML

Criamos o identificador de regra CPR-000DFASR01, que permitirá alterar a base de ICMS utilizada no cálculo do diferencial de alíquota. Isso ocorrerá quando a nota for processada via recebimento eletrônico e a base de ICMS estiver informada nos identificadores de regra CPR-000INECN01 e CPR-000MTNEL01. O objetivo é permitir informar qual a base correta, quando a base vinda do XML tem redução ou não está de acordo, o que gera distorção no valor do diferencial.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Tratando XML do tipo NF-e como um CT-e complementar

Ao importar um XML via web service Recebimento Eletrônico e utilizar os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02 juntamente com uma regra que vincula uma nota de acerto à sua nota de compra, o sistema estava considerando a nota de acerto como um Ct-e e aplicando as validações correspondentes a esse tipo de nota, embora, nesse caso, não fosse aplicável. Assim, aprimoramos a validação do XML de Ct-e, tornando-a mais completa.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Problemas com o tamanho do campo observação de nota fiscal de entrada

Ao exibir notas fiscais de Pagamento ou Recebimento com o campo de observação contendo mais de 250 caracteres, uma mensagem de estouro de campo era exibida. Para corrigir esse problema, ajustamos o sistema para que, nesse cenário, as notas com até 1000 caracteres sejam exibidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)

AJUSTE

Integração de NFS-e com o patrimônio

Ao importar XMLs de NFS-e, o campo Integ c/ Patrim. era definido como "N (Não)", enquanto que, ao cadastrar a nota manualmente na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE) ou ao importar um XML de produto Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), o valor padrão era parametrizado como "S (Sim)". Alteramos então o campo para que, ao importar XML de serviço na F000INE este também será "S", mantendo o mesmo comportamento das demais operações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Valor de rateio da solicitação de compras

Eram geradas solicitações de compra na tela Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL) com a transação parametrizada com a Forma de Rateio como 3 - Manual. No entanto, ao acessar o banco de dados via tabela Tabelas - Séries de notas fiscais (E405RAT), o campo VlrRat apresentava valor zero. Para corrigir essa situação, o sistema foi ajustado para que o campo VlrRat carregue o mesmo valor do campo VlrCta da mesma tabela.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)

AJUSTE

Impressão de relatório

Ao imprimir um relatório é apresentada a mensagem de erro: O modelo de relatório SCCT001.GER não foi localizado". Dessa maneira, ajustamos a impressão de relatório para que execute o relatório padrão para contratos de compra, SCTR001.GER, já que o modelo SCCT001.GER não existe no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Aprovações multinível (F460APR)

NOVIDADE

Saving no GO UP XT: novos recursos para a Gestão de Compras do seu negócio

A partir dessa versão o ERP XT conta com um importante indicador de mercado, o Saving!

Para isto, disponibilizamos recursos que possibilitam renegociar os preços cotados com seus fornecedores e realizar a análise em nosso novo quadro comparativo.

A renegociação de processos de cotação pode ser feita através do botão Renegociar, nas telas F410PCT e F410NQC.

Com essa nova funcionalidade, você terá um melhor controle dos custos de compras da sua empresa, otimizando sua negociação com fornecedores e impulsionando a lucratividade do seu negócio.

Além disso, você terá:

• Renegociação de cotações: é possível selecionar fornecedores e itens para que os preços sejam coletados novamente.
• Histórico de preços: através da funcionalidade é possível verificar a evolução do desconto obtido dos fornecedores na negociação.
• Cálculo automático: a análise de saving é calculada automaticamente, com base na diferença entre a cotação inicial e a final e exibida no novo quadro comparativo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC) > Botão Renegociar (F410SAV)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo quadro comparativo > Configurações (F410CFG)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro (F410PCT) > Botão Renegociar (F410SAV)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Quantidade de estoque sendo retornada equivocadamente

Para produtos controlados por série, quando ocorria de uma mesma série ser movimentada (entrada e saída) e, em um segundo momento, ser feita uma nova entrada, havia dois registros dela na E210DLS: um zerado e o outro com valor 1 de quantidade, o que está correto. Ocorre que, nesse cenário, ao consultar o estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta ConsultarEstoque, as quantidades retornadas na quantidade disponível e na quantidade de estoque estavam incorretas. Nesse cenário, o retorno era 3, onde o correto seria 1. Dessa forma, ajustamos a rotina para que o retorno seja exibido corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Novo parâmetro global TipDifTrf

Inserimos, na documentação da tela Transferências de Produtos (F210TPA), um novo parâmetro global: TipDifTrf. Este é indicativo se deve ser feita transferência entre tipos de produtos diferentes [F210TPA - Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências].

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos (F210TPA)

DOCUMENTAÇÃO

Exibição de produtos controlados por lote

Alteramos a documentação da tela Inicialização do Processo de Inventário (F220INI), adicionando a informação de que produtos controlados por lote somente serão apresentados na tela, caso exista registro na tabela Estoques - Produtos por depósito, data entrada/validade, lote e série (E210DLS) para o depósito inventariado. Os produtos que não aparecerem na tela podem ser adicionados posteriormente, no momento da contagem do inventário, via tela Contagens de Inventário (F220COI).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração (F220INI)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informações sobre parâmetros correspondentes entre Stored Procedure e CBDS

Incluímos em Ferramentas de Apoio informações sobre Operações de CBDS referentes ao Cadastro de Stored Procedures, onde, ao adicionar uma Stored Procedure, deve-se obrigatoriamente criá-la com o mesmo nome e os mesmos parâmetros contidos na Stored Procedure que foi criada na base de dados, para evitar inconsistências durante a execução.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Operações do CBDS > Cadastro de Stored Procedures

AJUSTE

Verificação de campos em tabela na consulta/atualização de web service

Alteramos o web service com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta Alteracaoparcialtituloscr, para que, nas rotinas de identificação dos campos alterados, o sistema verifique se o campo existe na tabela C. Receber - Títulos - Dados Gerais (E301TCR) antes de executar a consulta/atualização. Assim, apenas os campos existentes na tabela serão considerados durante o processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento de controle dos movimentos de transferência da tesouraria

A transferência realizada via web services com.senior.g5.co.mfi.tes.transferenciatesouraria, porta TransferenciaTesouraria era exibida corretamente nas telas de consulta, mas sem sua respectiva composição. Ajustamos a gravação do controle de movimento da transferência para que o registro corresponda ao movimento de origem, e não ao de destino. Assim, o movimento de origem será registrado na tabela de lançamentos como Débito, enquanto o movimento de destino será registrado como Crédito.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Referência ao Identificador de Regras IMP-690FORNF01 na tela de Integração

Atualizamos a documentação da tela de Integração (F690ILA) para acrescentar uma referência ao Identificador de Regras IMP-690FORNF01, no que diz respeito ao item Registro R-2055 - Aquisição de Produção Rural, informando o comportamento assumido pelo sistema quando o respectivo identificador estiver habilitado: quando ativo, indica a não verificação do cliente base do grupo de empresas, considerando o fornecedor da nota fiscal na importação dos lançamentos no registro R-2055 da EFD-Reinf.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração (F690ILA)

AJUSTE

Cadastro de chaves PIX com empresa filial e fornecedor

Ao abrir a tela Chaves PIX de Fornecedores (F095FCP) através do botão Chaves Pix da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), os campos da Empresa, Filial e Código do Fornecedor não eram carregados conforme a Empresa/Filial logada e o Fornecedor posicionado. Devido a isso, alteramos a abertura da tela Chaves PIX de Fornecedores (F075FCP) para que os campos sejam preenchidos corretamente ao serem acessados a partir da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Informações acerca da regra de arredondamento da ABNT

Adicionamos na documentação da tela Transações de Vendas (F001TVE) a informação de que o parâmetro Utiliza regra arredondamento ABNT, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), também interfere no arredondamento. Por padrão, o sistema realiza o arredondamento matemático, que difere da regra ABNT em um ponto específico. Caso seja necessário aplicar a norma ABNT de forma completa, é imprescindível ativar esse parâmetro.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)

AJUSTE

Alteração de endereço de entrega via web service utilizando parâmetro global

Ao utilizar o parâmetro global AltEntOri com o valor S - Sim, nas alterações do endereço de entrega via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, era apresentada a mensagem O registro selecionado para alteração possui movimentação relacionada. Duplicar e inativar registro selecionado?. Alteramos o web service de cadastro de Cliente e Fornecedor para que a mensagem não seja apresentada, pois não há interação com o usuário via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração do registro 5600 e 5640 do e-credrural

Na geração da CAT na tela Crédito Acumulado (F669CAT), os registros 5600 e 5640 deveriam ser gerados apenas com comandos customizados na declaração. O cliente não havia informado o comando no registro 5640, e o registro era gerado indevidamente. Ajustamos a geração da CAT dos registros 5600 e 5640, limpando a query do registro 5640.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > Tributos - Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09 e 207/09) - São Paulo (F669CAT)

AJUSTE

Valores consignados em cliente ou fornecedores em depósitos diferentes

Na tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), quando os depósitos eram diferentes, os saldos consignados do inventário para o mesmo cliente/fornecedor não eram considerados no valor total dos estoques no registro H010 do SPED Fiscal. Corrigimos a geração do registro H010 para incluir o valor total dos depósitos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)

AJUSTE

Geração dos campos Código do registro e tipo de nota fiscal

Na geração dos registros no relatório 053 - SIGCORP - SIGISS (CIAM053.GER), o campo de Código do registro gerava caracteres inválidos, e o campo Tipo de nota fiscal não considerava o tipo E - Eletrônica. Ajustamos a geração do relatório para que seja gerado corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > 053 - SIGCORP - SIGISS (CIAM053.GER)

NOVIDADE

Novos campos no relatório 086 - AM - DIA (CIAE086.GER)

Ajustamos a geração do relatório DIA - Declaração de Ingresso no Amazonas. Essa atualização atende às mudanças do manual de orientação do contribuinte, publicado em 01/08/2024. As principais alterações incluem a inclusão dos novos campos<ncmProdAcabado>, <codPaisOrigem> e <nfeInformadaPeloContribuinte> no arquivo da declaração mensal. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 086 - AM - DIA (CIAE086.GER)

NOVIDADE

Adequação do registro 48 com a portaria SEF nº 239/2024

Ajustamos a geração do registro 48 da DIME para que esteja alinhada às mudanças da Portaria SEF nº 239/2024, garantindo assim a conformidade com as novas diretrizes. Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina) (F669DME)

AJUSTE

Bem de acréscimo com alíquota diferenciada PIS/COFINS

Ao dar entrada em um bem com acréscimo de frete e alíquota diferenciada, a configuração do Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), que determina que nunca deve considerar os parâmetros da origem, não estava considerando a alíquota da nota de frete. Ajustamos para que, quando o cadastro da filial de compras indicar para nunca considerar os parâmetros da nota fiscal de origem, a alíquota da nota de frete seja devidamente considerada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

AJUSTE

Inversão gerencial com empresa diferente da logada

Na tela Inversão Gerencial (F650INF), ao gerar a inversão gerencial de empresa que não são da empresa logada, as informações eram apresentadas incorretamente devido a diferença de Centro de custo da empresa logada.  Ajustamos a tela para mostrar as informações corretamente independente da empresa logada.

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Inversão Gerencial (F650INF)

DOCUMENTAÇÃO

Formatos de saída e múltiplas requisições em web service

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, portas Executar e Bloqueto Financeiro, inserindo a informação de que é permitida a utilização de apenas um formato de saída por requisição. Caso seja necessário utilizar diferentes formatos de saída, é possível criar uma única regra para realizar várias requisições. No entanto, é importante utilizar variáveis distintas para cada requisição, pois, caso contrário, poderão ocorrer instabilidades durante a execução devido ao cache da variável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de observação em documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

Adicionamos ao quadro Observação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, um tópico informando que para que este web service gere o título do imposto, os campos VlrLpr (guia Produto) / VlrLse (guia Serviço) são pré-requisitos, ou seja, faz parte da verificação, durante a geração do título do imposto. Apenas informar o mesmo valor do VlrLiq nos campos mencionados, se existe o valor, ou seja, maior que zero, o título de imposto vai ser gerado.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Adição de tag para verificação de limpeza de valor ao mudar para próximo item

Adicionamos a tag <infAdProd> na condição que verifica se o valor deve ser limpo ao mudar para o próximo item. A correção foi necessária porque, ao importar um XML via web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, utilizando os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, esta tag aparecia para poucos produtos. Nos casos em que a tag não estava presente, o sistema carregava os valores da última tag utilizada, resultando em informações incorretas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos de usuário na exportação dos dados de clientes

Ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes na porta Exportar, os registros dos campos de usuário na tabela de endereços de entrega eram exportados de forma duplicada. Alteramos o web service para que os campos de usuário sejam exportados apenas uma vez.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação dos parâmetros de integração da filial através de web service

Alteramos o comando de seleção do registro do web service com.senior.g5.co.int.varejo.parametrosfilial, porta Exportar, para que considere no filtro o sistema integrado informado na exportação dos dados esperados, ao solicitar os parâmetros de integração de uma filial através deste web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Alterações em documentações de parâmetros globais

Adicionamos à documentação da tela F000PGS, F440NFV e F140GNF o parâmetro global SugCstTra que indica se a situação tributária de ICMS deve ser sugerida ao gerar notas fiscais de entrada de transferência via nota fiscal de saída. Além disso, também alteramos a característica do parâmetro RecNfcTra informando que o recálculo não fará sugestões de valores e percentuais recalculando apenas os valores presentes.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Limpeza de campos "Observações" do orçamento da tela F119OCT

O conteúdo dos campos Observações era apagado ao sair da tela com dados preenchidos, retornar e processar. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para manter o conteúdo ao realizar essas ações.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

NOVIDADE

Carregamento da previsão de entrega através dos dados da composição

Alteramos a tela Preparação de CTRC (F140COL), para que com a opção Carregar dados da composição também seja carregada aos dados gerais, a maior data de previsão de entrega das composições do CT-e caso o campo Previsão de Entrega na guia Dados Gerais não estiver informado ainda. Com esta informação, será possível atribuir a data de previsão de entrega conforme dados constantes na nota fiscal digitada.

Local: Mercado > Gestão de Transporte TMS > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)

DOCUMENTAÇÃO

Disponibilização de parâmetro e opção de inclusão das notas fiscais do tipo 10 - NF Carga - Distribuição

Adicionamos, na documentação do processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas, a informação de que, a partir das versões 5.10.3.77 e 5.10.4.22, está disponível a opção para incluir notas fiscais de pré-faturas geradas com o tipo de nota fiscal 10 - NF Carga - Distribuição, além de inserir a informação de que o parâmetro GERAR_NF_CARGA está disponível a partir dessas mesmas versões.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

NOVIDADE

Sugestão de preço unitário para ordens de compra via solicitação de compra

Modificamos o sistema para que este faça um controle quando há agrupamento de solicitações de compra, de forma que o cálculo do preço unitário seja sugerido conforme a quantidade cadastrada na tabela de preço. Essa implementação se aplica também para solicitações únicas, não agrupadas, mas que a quantidade de cotação esteja dentro de alguma faixa de quantidade.

Na documentação da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC), adicionamos um exemplo mostrando como este controle funcionará no sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao acessar contrato de serviço

Alteramos o sistema para que a mensagem Rateio Incompleto! não seja apresentada ao acessar um contrato de serviço com a transação que tenha a forma de rateio igual a Pré-definido Sem Confirmação, com mais de um item e posicionar o cursor na última linha para alteração do preço unitário. O problema ocorria nessas condições específicas, resultando na exibição da mensagem indevida.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

DOCUMENTAÇÃO

Operações para registrar nota fiscal de entrada referente NF-e Ouro

Complementamos a documentação da tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), inserindo dois novos itens em Processos, os quais: Nota Fiscal Eletrônica do Ouro e Operações para registrar nota fiscal de entrada.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Operações para registrar nota fiscal de entrada

AJUSTE

Herança de rateio da nota de origem quando não existe valorização de estoques

Disponibilizamos o parâmetro global HerRatCve, que permite herdar o rateio de notas de origem sem valorização de estoques, visando solucionar um problema do sistema que ocorria ao fechar uma nota tipo 8 - NF Frete/Serviços Agregados, quando a nota de origem não considerava o item para valorização de estoques, e o sistema não herdava o rateio se o identificador de regra CPR-440BURAT01 estivesse ativo.

Além disso, também removemos da documentação o parâmetro global ManRatNos visto que este foi removido do sistema.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Recálculo do ICMS e ICMS Diferido após executar regra CPR-000ALICM01

Criamos o parâmetro global CalIcmDif, que permite desativar o recálculo do ICMS/ICMS Diferido ao alterar os percentuais desses impostos via identificador de regra CPR-000ALICM01. Anteriormente, ao executar essa regra e alterar o percentual do ICMS ou o percentual do ICMS Diferido, ocorria um problema fazendo com que o sistema recalculasse os valores após a execução, o que impossibilitava a customização dos valores do imposto. O novo parâmetro atua nas telas F000INE e F440GNE.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Alterações em documentações de parâmetros globais

Adicionamos à documentação da tela F000PGS, F440NFV e F140GNF o parâmetro global SugCstTra que indica se a situação tributária de ICMS deve ser sugerida ao gerar notas fiscais de entrada de transferência via nota fiscal de saída. Além disso, também alteramos a característica do parâmetro RecNfcTra informando que o recálculo não fará sugestões de valores e percentuais recalculando apenas os valores presentes.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Saída
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Habilitação do botão Fechar após autorização de emissão da nota fiscal pela SEFAZ

Corrigimos uma falha do sistema que desabilitava indevidamente o botão Fechar em notas de entrada com situação 4 - Documento Fiscal Emitido (Saída). O problema ocorria ao emitir uma nota fiscal do tipo 6 - NF Produtor, através do botão Emitir NFS, quando, após a autorização da nota pela SEFAZ, o botão Fechar ficava desabilitado, impedindo a finalização do documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Quantidade caracteres no web service de exportação de saldo lote e série

Realizamos uma alteração para permitir que sejam informadas séries ou lotes com até 50 posições no web service com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, na porta Exportar. Além disso, corrigimos o comportamento em que, ao realizar uma requisição específica de um código de lote ou série que nunca havia sido integrado antes, a resposta sobre a existência de movimentação poderia não ser gerada corretamente. Isso ocorria porque uma pendência era criada com o campo SeqEnt da tabela Integrações - Exportação Salto de Lotes (E000ESL) com valor zero, impedindo a resposta correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Motivo do movimento de estoque zerado

Ajustamos o sistema para que, ao gerar movimentação de estoques somente de valor pela tela Geração Agrupada de Movimentos de Estoque (F210LOT), o campo Motivo não seja zerado, visto que isso ocorria ao realizar o processo, independentemente do valor informado no campo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados (F210LOT)

AJUSTE

Consideração do percentual de ICMS informado na tela para o cálculo de ICMS Desonerado

Modificamos a lógica do sistema para que na tela F440GNE, passe a considerar o percentual de ICMS informado manualmente em tela ao calcular o ICMS desonerado, quando este estiver presente. Esta mudança foi necessária porque, ao inserir manualmente o percentual de ICMS em uma nota de entrada do tipo 1 - NF Entrada, o sistema não respeitava o valor informado e buscava sempre o percentual das parametrizações, o que gerava divergências nos cálculos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Correção na mensagem de conexão perdida com o banco de dados

Problema: quando o sistema perdia a conexão com o banco de dados, a mensagem Abstract Error era exibida. Com isso, o sistema travava e impedia o usuário de reiniciá-lo.

Correção efetuada: corrigimos a mensagem para Erro de acesso ao banco de dados. O sistema será encerrado. Assim, o sistema é encerrado automaticamente, informa ao usuário sobre o motivo e permite que o sistema reinicie normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação dos parâmetros -workstationproducts

Atualizamos no Manual de Instalação, na seção de Parâmetros de inicialização, o parâmetro -workstationproducts para módulos específicos do Instalador Senior.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Parâmetros de inicialização

AJUSTE

Reparo nas rotinas da tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados

Durante a tentativa de integrar sistemas, como a conexão entre HCM e ERP, era exibida a mensagem de erro Tabela R903AGR inexistente na base de dados. Esse erro estava relacionado à tabela de Grupos de Acesso dos usuários, o que impedia a realização de qualquer integração entre os sistemas. Além disso, ocorria uma falha ao executar a função LSP SegEntGrava em conjunto com a função LSP SegGrpAdicMem, pois esta também adiciona informações na tabela. Esse problema poderia ocorrer em qualquer funcionalidade que adicionasse informações na tabela.

Para solucionar o problema, foram reparadas as rotinas responsáveis pela tabela de Grupos de Acesso dos usuários na base de dados. Com isso, a integração entre sistemas e a execução das funções LSP ocorrem corretamente, sem a exibição de mensagens de erro.

DOCUMENTAÇÃO

Formatos de saída e múltiplas requisições em web service

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.relatorio, portas Executar e Bloqueto Financeiro, inserindo a informação de que é permitida a utilização de apenas um formato de saída por requisição. Caso seja necessário utilizar diferentes formatos de saída, é possível criar uma única regra para realizar várias requisições. No entanto, é importante utilizar variáveis distintas para cada requisição, pois, caso contrário, poderão ocorrer instabilidades durante a execução devido ao cache da variável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de observação em documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

Adicionamos ao quadro Observação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, um tópico informando que para que este web service gere o título do imposto, os campos VlrLpr (guia Produto) / VlrLse (guia Serviço) são pré-requisitos, ou seja, faz parte da verificação, durante a geração do título do imposto. Apenas informar o mesmo valor do VlrLiq nos campos mencionados, se existe o valor, ou seja, maior que zero, o título de imposto vai ser gerado.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

AJUSTE

Adição de tag para verificação de limpeza de valor ao mudar para próximo item

Adicionamos a tag <infAdProd> na condição que verifica se o valor deve ser limpo ao mudar para o próximo item. A correção foi necessária porque, ao importar um XML via web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta Receber, utilizando os identificadores de regra CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, esta tag aparecia para poucos produtos. Nos casos em que a tag não estava presente, o sistema carregava os valores da última tag utilizada, resultando em informações incorretas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos de usuário na exportação dos dados de clientes

Ao executar o web service Com.senior.g5.co.cad.clientes na porta Exportar, os registros dos campos de usuário na tabela de endereços de entrega eram exportados de forma duplicada. Alteramos o web service para que os campos de usuário sejam exportados apenas uma vez.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação dos parâmetros de integração da filial através de web service

Alteramos o comando de seleção do registro do web service com.senior.g5.co.int.varejo.parametrosfilial, porta Exportar, para que considere no filtro o sistema integrado informado na exportação dos dados esperados, ao solicitar os parâmetros de integração de uma filial através deste web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração de endereço de entrega via web service utilizando parâmetro global

Ao utilizar o parâmetro global AltEntOri com o valor S - Sim, nas alterações do endereço de entrega via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes_5, era apresentada a mensagem O registro selecionado para alteração possui movimentação relacionada. Duplicar e inativar registro selecionado?. Alteramos o web service de cadastro de Cliente e Fornecedor para que a mensagem não seja apresentada, pois não há interação com o usuário via web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Quantidade caracteres no web service de exportação de saldo lote e série

Realizamos uma alteração para permitir que sejam informadas séries ou lotes com até 50 posições no web service com.senior.g5.co.mcm.est.saldoestoqueloteserie, na porta Exportar. Além disso, corrigimos o comportamento em que, ao realizar uma requisição específica de um código de lote ou série que nunca havia sido integrado antes, a resposta sobre a existência de movimentação poderia não ser gerada corretamente. Isso ocorria porque uma pendência era criada com o campo SeqEnt da tabela Integrações - Exportação Salto de Lotes (E000ESL) com valor zero, impedindo a resposta correta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Correção de arquivos sem assinatura digital

Após a atualização do sistema, ocorreram falhas de execução, especialmente em ambientes Cloud. Isso ocorreu porque a versão SVCL 5.10.4.124 foi liberada com arquivos sem assinatura digital. Geramos a nova versão 5.10.4.125 com os arquivos devidamente assinados, permitindo que o sistema seja executado normalmente.

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da sugestão da série e subsérie legal

Ajustamos a documentação da tela Ligação entre Fornecedor e Série de Nota Fiscal (F095FXS), retirando, da seção Processos, a tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), visto o comportamento de sugestão da série legal e subsérie legal não ser aplicado nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Série Nota Fiscal (F095FXS)

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de descrição de campos da guia Descrições

Ajustamos a documentação da tela Grupos de empresas (Clientes e Fornecedores (F069GRE), adicionando nesta os campos Data/Valor Limite Crédito, Limite Aprovado e Contador Clientes e suas respectivas descrições.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Grupos de Empresas (F069GRE)

AJUSTE

Gravação do campo Fornecedor como Cliente em situações com multiusuários

Quando a Filial de Vendas do cliente possuía o campo Cliente igual Fornecedor parametrizado como Sim, e dois usuários executavam o cadastros de Cliente/Fornecedor, um por cada tela (F085CAD - Cadastros de Cliente e, F095CAD Cadastro de Fornecedor), para a mesma chave, o sistema não estava gravando o valor do campo Fornecedor como Cliente corretamente, quando a última instância a terminar fosse a instância do Cadastro de Fornecedor. Ajustamos o sistema para que seja gravado o valor do campo Fornecedor como Cliente corretamente, mesmo quando houver multiusuários, inibindo a ocorrência de erros.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

DOCUMENTAÇÃO

Critérios para consideração de produtos produzidos como comprados

Complementamos a documentação da tela Cálculo da FCI (F075FCI), adicionando a informação de que os produtos produzidos serão considerados como produtos comprados e, consequentemente, calculados dessa forma, como comprados e não como produzidos, desde que possuam as seguintes características: ter a filial de produção informada, ter o cálculo de FCI realizado em uma filial diferente da filial cadastrada como de produção, bem como ter a forma de calcular o FCI definida por filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > F075FCI - Cálculo da FCI (F075FCI)

AJUSTE

Campo de usuário no web service de cliente

No cadastro de clientes via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando o campo usuário possui a máscara hh:mm e o valor enviado na requisição era maior do que 23, como, por exemplo, 51, era retornada a mensagem Não foi possível processar o cliente. Erro: 51 is not a valid time. Dessa forma alteramos o web services para aceitar valores maiores do que 23 no campo de usuário com máscara hh:mm.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data da Última Cotação atualizada ao alterar o Preço Base do item da Tabela de Compra

Ao alterar o Preço Base do item, o campo Data da Última Cotação era atualizado com a data atual. Dito isso, criamos o parâmetro global AtuDatUct, o qual permite desabilitar a atualização da Data da Última Cotação.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

NOVIDADE

Ajuste na rotina de sugestão de CST de ICMS

Realizamos uma reorganização na estrutura da documentação: a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Entrada foi movida para a seção de Suprimentos, em Ajuda por telas > Suprimentos, enquanto a documentação Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Saída foi colocada na seção de Mercado, em Ajuda por telas > Mercado.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Entrada
• Ajuda por telas > Mercado > Sugestão do Código da Situação Tributária de ICMS de Saída

AJUSTE

Inclusão de bens via nota fiscal de entrada

Ao tentar carregar uma nota fiscal com quantidade entre 0,02 e 0,99, era apresentado o erro: Invalid floating point operation. Esse erro impedia a entrada de bens. Para resolver essa situação, ajustamos a geração de bens via nota fiscal de entrada, de modo que, ao dar entrada a partir de uma nota com quantidade entre 0,02 e 0,99, a quantidade agora é considerada como 1 para o bem.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)

NOVIDADE

Melhorias no web services simplificado de importação de notas fiscais

Informamos que realizamos melhorias nos web services simplificado de importação de notas fiscais (entrada e saída):

• Inclusão dos campos % ICMS Frete e Valor Frete.
• Produtos do tipo Produzido agora são gravados com máscara de derivação, conforme definido no cadastro da família. Anteriormente, esse campo era gravado em branco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Quantidade de refugo no saldo de produtos por estágio

Ao apontar uma OP sem informar quantidade em ambas as operações (2 operações), o usuário fazia um acerto via tela Acerto de Movimentos de O.Ps./O.Ss (F909AOP), informando apenas 3 unidades de refugo na primeira operação e finalizando a operação. Em Custos, ao processar a tabela 21 (saldos por estágio) na tela Geração de Saldos de Produtos em Elaboração (F630GSE), era considerada a quantidade duplicada de refugo, resultando em um total de 6 unidades. Alteramos a rotina de processamento dos saldos de produtos por estágio para considerar a quantidade de refugo conforme o que foi apontado na OP.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Saldos de Produtos em elaboração > Geração (F630GSE)

AJUSTE

Exibição de custos em ordens de serviço

Após processar a tela Desconto no Custo da O.P. (F632AMN), ao consultar o botão Resumo na tela Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR), o valor de custo de processos (Consumo MOD) era exibido integralmente na guia Produtos, sem apresentar nenhum valor na guia Serviços, mesmo existindo Ordens de Serviço que absorveram custo de processo no período. Para ajustar essa rotina, alteramos a tela Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR) para que os valores sejam apresentados em seus respectivos registros (Produtos e Serviços).

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Ajuste dos Custos dos Produtos > Geração Multinível > Desconto no Custo da O.P. (F632AMN)

AJUSTE

Apresentação de valores disponíveis em produtos

Na tela Desconto no Custo da O.P. (F632AMN), após informar a tabela e clicar em Mostrar, filtrando o produto e clicando no botão Comp. CMH., o valor disponível para os produtos não era apresentado de forma correta. A situação ocorria quando existiam movimentos de estorno, pois a transação de entrada possuía código maior que a transação de saída (exemplo: Entrada: 90240, Saída: 90217).

Como o código da transação de saída era menor que o da entrada, o retorno dos dados trazia o movimento de estorno primeiro, em vez do movimento de entrada, gerando a divergência. O processo foi alterado para considerar primeiro o movimento de entrada no estoque e depois o movimento de saída para calcular os valores.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Ajuste dos Custos dos Produtos > Geração Multinível > Desconto no Custo da O.P. (F632AMN)

AJUSTE

Exibição de informações na tela de pesquisa

Na tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), ao clicar em Mostrar para exibir informações em uma tela de pesquisa, o foco era direcionado automaticamente para a última linha. Isso fazia com que, ao clicar em Desmarcar, apenas essa última linha fosse desmarcada, enquanto as demais permaneciam selecionadas. Ajustamos a rotina da tela para que, ao clicar em Desmarcar, todas as linhas sejam desmarcadas automaticamente, garantindo o funcionamento correto da tela de pesquisa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

AJUSTE

Exclusão de itens vinculado a contratos

Na tela Cadastro de Cálculos para Contratos (F606CAC), era permitido excluir um item de cálculo mesmo estando vinculado a um contrato. Ajustamos a tela para permitir a exclusão de um item vinculado a um contrato apenas quando este estiver com a situação Digitado (D).

Local: Finanças > Gestão de Plano Financeiro > Controle de Contas Financeiras > Cadastro de Cálculos para Contratos (F606CAC)

NOVIDADE

Implementação do IR FIN-000EDPME01 no web services de baixas do contas a receber

Ao executar o webservice de baixa de títulos do Contas a Receber (com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulosCR_3) utilizando o identificador de regras FIN-000EDPME01, era permitido fazer a baixa com data menor que a data de entrada do título. Implementamos um ajuste para que esse processo via webservice obedeça à regra mencionada, não permitindo que a data de baixa do título seja menor que a data de entrada.Para confierir acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Condição para Recálculo de Nota com Manutenção de Valores de ISS

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo, no campo dadosGerais.controleISS, a informação de que, quando selecionada a opção de recalcular a nota e manter os valores de ISS, isso só será feito se pelo menos a Base (VlrBis) e o Percentual (PerIss) estiverem preenchidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Novo IR VEN-120EXTCR01 para controle de exclusão de títulos vinculados ao pedido

Ao rejeitar um pedido na tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), o sistema também excluía todos os títulos vinculados que atendiam a determinados critérios. Este era o procedimento padrão; no entanto, agora é desejável ter a possibilidade de controlar quais desses títulos serão excluídos, permitindo que alguns não sejam apagados. Para isso, criamos um identificador de regra, VEN-120EXTCR01, que pode ser utilizado no momento da exclusão do pedido para controlar quais títulos serão apagados nesta operação.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Orçamento herdando observações de outro orçamento na tela F119OCT

Informações do campo de Observação e Observação motivo estavam sendo herdadas do orçamento anterior. Dessa forma, alteramos o sistema para que esses dados não sejam mais herdados.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

DOCUMENTAÇÃO

Uso do botão Prog. Ent. na tela F120GPD

Modificamos a documentação da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), adicionando, nas seção Botões, a informação de que, para fazer uso do botão de programação de entrega (Prog. Ent.), é necessário atender a algumas condições, as quais são detalhadas na documentação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Geração de eventos de CC-e

Não era permitido outro evento de CC-e na rotina da tela Eventos NF-e/CT-e (Carta de Correção, Comprovante de Entrega) (F140CCE) e Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN), mesmo quando o evento anterior estivesse devidamente autorizado. Ao deixar o campo Seq. Evento como 0 (zero) e pressionar Enter para inserir um novo evento, a seguinte mensagem era apresentada:Existe um evento 1 com a situação diferente 09 - Cancelada para esta nota fiscal eletrônica. Não é possível gerar um novo evento. Dessa forma, ajustamos o sistema para não realizar a validação acima quando estiverem sendo gerados eventos de carta de correção.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

AJUSTE

Cálculo incorreto do Valor de Desconto na tela F140PRE

Ao carregar um Pedido que possuía um “Valor de Desconto” fixo no Item de Produto e, alterar a Quantidade a Faturar com o Item não selecionado na tela F140PRE, o sistema estava calculando o Valor de Desconto incorretamente. Ajustamos o sistema para que, nas situações em que houver desconto e, a Quantidade a Faturar do Item da Nota Fiscal for alterada na tela F140PRE, o Valor de Desconto seja calculado corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (F140PRE )

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da variável DatBas e observação sobre variáveis não informadas

Modificamos a documentação do processo automático 80 - Atualização Contrato Empréstimo (Captação), incluindo detalhes adicionais sobre a variável DatBas (Data Base) e uma observação destacando que nenhuma das variáveis é obrigatória. Caso não sejam informadas, não serão consideradas no filtro.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 80 - Atualização Contrato Empréstimo (Captação)

AJUSTE

Duplicação do valor do FCP nos dados gerais da nota através de processo automático

Corrigimos uma falha que impedia o valor do FCP dos dados gerais de ser zerado antes da somatória dos itens na geração da nota, evitando a duplicação de valores durante o recebimento da nota via processo automático 67 - Importação de documento eletrônicos de entrada

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Ajuste nos bloquetos financeiros FRCR0023 e FRCR025

Ao emitir o relatório especial 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), o fator é calculado pela diferença entre a data base de 07/10/1997 e a data de vencimento do título, porém a partir de 22/02/2025, essa diferença excedia seis caracteres, causando erro. Corrigimos o modelo para resetar a contagem sempre que passar de 99999.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)

AJUSTE

Vínculo de nota de entrada ao CT-e como origem ao invés de nota de saída via recebimento eletrônico

Disponibilizamos o identificador de regra CPR-000EXFTP01, permitindo que o usuário exclua tipos de nota de entrada na busca da nota de origem, facilitando o vínculo com notas de saída que possuem a mesma chave eletrônica. Com este identificador, atendemos situações como por exemplo: ao receber uma nota de origem no CT-e na qual a chave eletrônica existia tanto para uma nota de entrada tipo 1 - NF Entrada como para uma nota de saída, porém o sistema não permitia realizar o vínculo com a saída, somente com a entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Carregamento indevido do campo Classificação fiscal

Ajustamos uma falha do sistema que fazia com que o campo Classificação Fiscal (interno) fosse indevidamente esvaziado mesmo quando preenchido automaticamente quando um produto continha classificação fiscal ativa. Isso ocorria ao passar pelo campo Classificação Fiscal com a tecla Tab. Agora, o sistema mantém corretamente o preenchimento desse campo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Aprovação multinível para os contratos tipo 10 e 11 na tela F460CTR

Implementamos o parâmetro global UtiMtnCtr para ativação do processo de aprovação multinível para os contratos do tipo 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos na tela de Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR).

Anteriormente, o Gestão Empresarial não permitia realizar a aprovação multinível para estes tipos de contrato através desta tela, possibilitando apenas que isso fosse feito na geração dos títulos, no módulo de Finanças.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS

AJUSTE

Carregamento da transação da ordem de compra de produtos e serviços

Corrigimos o problema em que, ao cadastrar uma ordem de compra com apenas transação de serviços informada nos Dados Gerais, e Processar sem itens na guia Serviços e acessá-la novamente, a transação de serviços não era carregada. O mesmo ocorria com a transação de produtos. Com a correção, o sistema carrega corretamente as transações de produtos e serviços nos dados gerais da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Habilitação do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos para a proprietária SRNF

Modificamos o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, que não estava habilitado para usuários sem o módulo de mercado na proprietária, impedindo a confirmação da manifestação do destinatário das notas de entrada. Agora, o uso do web service foi liberado também para a proprietária SRNF: Suprimentos - Gestão de Recebimento - Nota de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Tratamento nas rotinas de execução dos web services para quebras de linha em textos

Em certos parâmetros de web services, as quebras de linha inseridas em textos eram ignoradas, levando à exibição contínua das informações. Após ajustes nas rotinas de processamento, agora as quebras de linha são respeitadas, permitindo a apresentação correta dos textos.

DOCUMENTAÇÃO

Condição para Recálculo de Nota com Manutenção de Valores de ISS

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, inserindo, no campo dadosGerais.controleISS, a informação de que, quando selecionada a opção de recalcular a nota e manter os valores de ISS, isso só será feito se pelo menos a Base (VlrBis) e o Percentual (PerIss) estiverem preenchidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Implementação do IR FIN-000EDPME01 no web services de baixas do contas a receber

Ao executar o webservice de baixa de títulos do Contas a Receber (com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta BaixarTitulosCR_3) utilizando o identificador de regras FIN-000EDPME01, era permitido fazer a baixa com data menor que a data de entrada do título. Implementamos um ajuste para que esse processo via webservice obedeça à regra mencionada, não permitindo que a data de baixa do título seja menor que a data de entrada.Para confierir acesse a página.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campo de usuário no web service de cliente

No cadastro de clientes via web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando o campo usuário possui a máscara hh:mm e o valor enviado na requisição era maior do que 23, como, por exemplo, 51, era retornada a mensagem Não foi possível processar o cliente. Erro: 51 is not a valid time. Dessa forma alteramos o web services para aceitar valores maiores do que 23 no campo de usuário com máscara hh:mm.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Habilitação do web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos para a proprietária SRNF

Modificamos o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos, que não estava habilitado para usuários sem o módulo de mercado na proprietária, impedindo a confirmação da manifestação do destinatário das notas de entrada. Agora, o uso do web service foi liberado também para a proprietária SRNF: Suprimentos - Gestão de Recebimento - Nota de Entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Melhorias no web services simplificado de importação de notas fiscais

Informamos que realizamos melhorias nos web services simplificado de importação de notas fiscais (entrada e saída):

• Inclusão dos campos % ICMS Frete e Valor Frete.
• Produtos do tipo Produzido agora são gravados com máscara de derivação, conforme definido no cadastro da família. Anteriormente, esse campo era gravado em branco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de contratos de aplicação após um estorno

Quando o identificador de regras TES-606ESTOR01 estava ativo e o parâmetro Estorno Provisão Anterior ao Gerar Nova Provisão estava definido como S - Sim na tela Produtos Bancários (F606PBC), ao atualizar uma aplicação, os movimentos de provisão da competência anterior eram estornados na data da nova atualização. Ao estornar uma atualização, todos os movimentos daquela competência eram estornados, incluindo o estorno da provisão da competência anterior.

Quando uma nova atualização era feita para o mês estornado, os movimentos de estorno da competência anterior não eram regenerados, causando divergência nos valores. Corrigimos para que os movimentos de estorno da competência anterior sejam regenerados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicação (F606EMA)
• Cadastros > Finanças > Tesouraria > Aplicação/Captação recursos > Produto bancário do contrato > Produtos Bancários (F606PBC)

AJUSTE

Emissão de bloqueto financeiro com código do beneficiário

Ao emitir o Bloqueto Financeiro (FRCR023.BLO) para o Banco da Caixa Econômica Federal, o código do beneficiário não era impresso corretamente, faltando algumas posições. Além disso, o valor no código de barra estava incorreto. Ajustamos o modelo FRCR023.BLO, para exibir corretamente o código do beneficiário quanto o valor no código de barras.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO)
• Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR)

AJUSTE

Incidente no processo de associação de listas, em F049LIG

Ao tentar processar a ligação da tabela, incluindo a sequência 32768 ocorria erro e, era exibida a mensagem: Erro na gravação Associação de Listas!, mesmo que o valor máximo suportado pelo campo fosse de 2.147.483.647. Efetuamos a devida correção na tela F049LIG, que segue funcionando corretamente e, em outros pontos do sistema, inibindo a recorrência deste tipo de incidente.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Listas dinâmicas > Ligação (F049LIG)

AJUSTE

Integração de nota fiscal de saída com devolução no R-2050

Quando ocorria uma devolução de compra para um produtor rural, as notas fiscais de saída eram integradas no R-2050. Corrigimos o processo de integração dos registros no R-2050 para que as notas fiscais de saída referentes a uma devolução não sejam integradas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Contribuição Previdenciária - Bloco 2 > Lançamentos > R-2050 - Comercialização de Produção Rural (F690ICP)

AJUSTE

Itens 170 e 999 do quadro 11 no registro 32

Os itens 170 e 999 do Quadro 11/registro 32 eram gerados com valores zerados, e o item 999 não somava os valores quando outros itens eram adicionados. Corrigimos a geração dos itens 170 e 999 do Quadro 11/registro 32 para gerar corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > DIME (Santa Catarina) (F669DME)

AJUSTE

Código do gênero do item no registro 0200 do SPED Fiscal

O campo 10 - COD_GEN do registro 0200 não gerava as informações conforme a classificação fiscal cadastrada no item da nota. Corrigimos o código do gênero do item para que seja gerado corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Filtragem com o filtro simples utilizando o campo BigDecimal

Ao utilizar o campo B2 nas telas de pesquisa, quando o filtro simples aplicado era do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal), o sistema apresentava a mensagem de erro Era esperado [fim-de-arquivo], mas , foi encontrado. Ajustamos o processo de pesquisa de registros com filtro simples para permitir filtrar campos do tipo BigDecimal. dessa forma, a pesquisa é concluída corretamente.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lote/Lançamentos (F640LCL)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de parâmetros na função CarregarSaldoContabil

Complementamos a função CarregarSaldoContabil, adicionando a informação sobre a utilização dos campos CTARED e CTAAUX como filtros na abrangência, conforme o tipo de saldo selecionado no parâmetro aTipSal. Referente ao parâmetro aAbrPca - Abrangência de contas auxiliares, para os tipos de saldo 5, 6 e 7, a abrangência deve ser informada passando as contas separadas por vírgula (quando forem contas específicas) ou por hífen (quando for um intervalo de contas).

Local: Ferramentas > Funções para regras e gerador de relatórios > Funções de Programador

AJUSTE

Atualização de contratos de aplicação após um estorno

Quando o identificador de regras TES-606ESTOR01 estava ativo e o parâmetro Estorno Provisão Anterior ao Gerar Nova Provisão estava definido como S - Sim na tela Produtos Bancários (F606PBC), ao atualizar uma aplicação, os movimentos de provisão da competência anterior eram estornados na data da nova atualização. Ao estornar uma atualização, todos os movimentos daquela competência eram estornados, incluindo o estorno da provisão da competência anterior.

Quando uma nova atualização era feita para o mês estornado, os movimentos de estorno da competência anterior não eram regenerados, causando divergência nos valores. Corrigimos para que os movimentos de estorno da competência anterior sejam regenerados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicação (F606EMA)
• Cadastros > Finanças > Tesouraria > Aplicação/Captação recursos > Produto bancário do contrato > Produtos Bancários (F606PBC)

AJUSTE

Campo Código Favorecido desabilitado na tela de Entradas (F600GEC)

Quando era utilizada a opção Devolução de Crédito Cliente, na tela F600GEC (Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos) e, posteriormente, utilizada a opção Inclusão Contas a Pagar, o campo Código Favorecido ficava desabilitado na grade. Ajustamos a tela para que o campo Código Favorecido não seja mais indevidamente desabilitado, permitindo seu preenchimento.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Cálculo de outras retenções com parâmetro global

Quando o identificador CPA-501IMPCC01 está ativo e o parâmetro global CalAdtImp tem o valor N - Não, a rotina que calculava o imposto de Outras Retenções não estava funcionando corretamente em caso de baixa parcial por compensação. Por exemplo, na entrada do título de adiantamento, gerava a retenção de Outras Retenções. Na baixa parcial do adiantamento, não gerava retenção, mas gerava na baixa por compensação e na baixa final por pagamento. Ao somar todas as retenções parciais, o valor obtido ficava diferente do valor de Outras Retenções da Nota Fiscal de Entrada.

Corrigimos esse cenário para que, ao existir uma baixa parcial por compensação entre a entrada do adiantamento e a baixa por pagamento, a somatória de Outras Retenções fique igual ao valor da Nota Fiscal de Entrada.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

NOVIDADE

Conciliação do valor líquido já descontado a tarifa com novo identificador de regras

A tela Conciliação de Cartões (F301CCC) não permitia a importação de movimentos de conciliação com valor líquido, já descontada a tarifa. Implementamos um novo Identificador de regras CRE-301CCCLQ01, que permite a conciliação com valor líquido, já descontada a tarifa, quando estiver ativo. Para conferir, acesse a página.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Conciliação Cartões (F301CCC)

AJUSTE

Utilização do identificador de regra VEN-140CMTALT1 em web service

O identificador de regras VEN-140CMTALT1 não havia sido documentado no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, onde ele influencia o processamento. Desse modo, acrescentamos na documentação do web service a informação de que o identificador em questão, quando ativado, acata o retorno do sistema eDocs em casos de rejeição pelo SEFAZ, não excluindo a nota fiscal do sistema.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exclusão de ordens de compra integradas com o Aplicativo Gestor Senior

Corrigimos o sistema para que, ao excluir uma ordem de compra integrada com o Aplicativo Gestor Senior, o usuário seja questionado se deseja cancelá-la, uma vez que a exclusão de documentos integrados com o aplicativo não é permitida. Anteriormente, essa exclusão era permitida indevidamente sem que fosse dado nenhum alerta ao usuário, ficando a OC pendente de aprovação no aplicativo.

Caso o usuário opte por cancelar a ordem de compra, o documento é mantido como cancelado e será expirado ao ser integrado com o Gestor Senior. Nesta alteração também acrescentamos a rotina que pendencia a ordem de compra na tela F420APR ao cancelá-la, comportamento este, que também foi aplicado à tela F420GOC. Desta forma, as duas telas devem pendenciar a ordem de compra quando houver o cancelamento, do mesmo modo que isso será feito, ao cancelar o documento pelo Gestor Senior.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Enviar atualizações do cadastro de fornecedor na integração com o WMS Alcis

Houve um ajuste na integração com o WMS Alcis para garantir que qualquer alteração realizada no cadastro de fornecedor seja corretamente exportada. Anteriormente, essas atualizações não eram enviadas.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores (F095CAD)

AJUSTE

Informações sobre o Código de referencia e o Código de NCM na integração com WMS

Durante a integração do produto com o WMS, o código de referência agora é enviado com no máximo 20 caracteres, conforme o limite esperado pelo sistema. Além disso, as formatações no código NCM, como pontos, foram removidas, garantindo que apenas números sejam enviados, eliminando os erros de integração anteriormente causados.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações fiscais (F022CLF)

AJUSTE

Duplicação da abertura da tela de distribuição de lote durante o processamento na F140NFT

O sistema abria duas vezes a tela Distribuição Produto por Lote (F000DLS) durante o processamento na tela Transferência entre Empresas e/ou Filiais (F140NFT). Diante disso, o sistema foi ajustado para evitar essa duplicação durante o processamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Transferência entre Empresas (F140NFT)

AJUSTE

Lentidão na abertura da tela F441CLG a partir de botão na tela F141CNS

O sistema estava com lentidão ao abrir a tela F441CLG a partir do botão Relacionamentos de nota fiscais de frete da tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS). Dessa forma, o sistema foi modificado para eliminar a lentidão na abertura da tela F441CLG.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS)

AJUSTE

Valor incorreto na tag qNfe ao gerar uma emissão de MDF-e

O sistema trazia a quantidade incorreta de notas relacionadas na tag qNfe durante a emissão da MDF-e. Dessa forma, o sistema foi ajustado para exibir a quantidade correta de notas nessa tag.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

AJUSTE

Execução de processos automáticos com chave duplicada no GO UP

Ajustamos o Gestão Empresarial PME | GO UP para garantir que os processos automáticos funcionem sem problemas e sem erros, visto que ao utilizar o sistema, e configurá-los para rodarem simultaneamente, poderia ocorrer um erro de duplicação de chave, o que impedia o GO UP de funcionar corretamente.

NOVIDADE

Melhorias no processo de geração do bloqueto financeiro FRCR025.BLO

Ao gerar o relatório 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO) eram exibidos agência, beneficiário, espécie e instruções bancárias de modo incorreto, e também não era gerado o nosso número em algumas situações. Ajustamos o relatório para que esses problemas não ocorram e as informações sejam apresentadas corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO)

AJUSTE

Emissão de bloqueto financeiro com código do beneficiário

Ao emitir o Bloqueto Financeiro (FRCR023.BLO) para o Banco da Caixa Econômica Federal, o código do beneficiário não era impresso corretamente, faltando algumas posições. Além disso, o valor no código de barra estava incorreto. Ajustamos o modelo FRCR023.BLO, para exibir corretamente o código do beneficiário quanto o valor no código de barras.

Locais:

• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR025.BLO)
• Cadastros > Finanças > Portadores (F039POR)

AJUSTE

Atualização na tela Monitor de Processos (F000MPE)

Removemos a coluna Nome Serviço da tela Monitor de Processos (F000MPE) na aba web services. Antes o campo R960REQ.NomSvr exibia, indevidamente, o nome do servidor. Para conferir acesse a página.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

NOVIDADE

Dedução ICMS Especial do cálculo do ICMS ST

Alteramos o sistema para que, quando parametrizado, permitir que o ERP deduza o valor do ICMS Especial do valor do ICMS ST. Anteriormente, em uma empresa do regime normal que adquiria uma mercadoria com ICMS ST de fornecedores do Simples Nacional, o sistema não descontava o ICMS Especial do cálculo do ICMS ST, ignorando o ICMS Especial mesmo quando corretamente informado.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao processar notas fiscais através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico

Corrigimos o problema em que, ao processar uma nota fiscal pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, a mensagem retornada era OK, mas ao consultar a tela F000INE, a nota aparecia com status Inconsistente. Agora, o sistema exibe a mensagem Erro no processamento: verifique na aba Inconsistência da tela F000INE! diretamente no web service, quando há inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valores dos títulos de entrada zerados

Quando consultado os títulos do contrato do tipo 3, na tela de Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), os valores de Título de entrada eram zerados ao serem exibidos na tela de Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR). Ajustamos o sistema para que os valores sejam retornados conforme o título da baixa.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas >Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT)

AJUSTE

Mensagem sem informações na tela de fechamento de estoques

Corrigimos um problema na tela de fechamento de estoques (F215FES) e em outros processos aleatórios, onde o sistema exibia uma caixa de diálogo com aspas em branco, sem mensagem. Com esta correção, o sistema garante que os dados responsáveis pelo tratamento da mensagem estarão sempre carregados antes de encerrar o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

AJUSTE

Inclusão de verificação no SGU ao excluir usuário que esteja autenticado no sistema

Realizamos uma correção no SGU, que anteriormente permitia a exclusão de usuários autenticados no sistema. Agora, ao tentar excluir um usuário autenticado, o aplicativo impede a ação e exibe uma mensagem informando que a exclusão não é possível.

Local: Tecnologia > Gerenciamento de Usuários > SGU

AJUSTE

Utilização do identificador de regra VEN-140CMTALT1 em web service

O identificador de regras VEN-140CMTALT1 não havia sido documentado no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, onde ele influencia o processamento. Desse modo, acrescentamos na documentação do web service a informação de que o identificador em questão, quando ativado, acata o retorno do sistema eDocs em casos de rejeição pelo SEFAZ, não excluindo a nota fiscal do sistema.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao processar notas fiscais através do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico

Corrigimos o problema em que, ao processar uma nota fiscal pelo web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.recebimentoeletronico, porta Processar, a mensagem retornada era OK, mas ao consultar a tela F000INE, a nota aparecia com status Inconsistente. Agora, o sistema exibe a mensagem Erro no processamento: verifique na aba Inconsistência da tela F000INE! diretamente no web service, quando há inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no atualizador de base

Realizamos uma correção no atualizador de base para evitar erros durante a atualização, caso a versão de origem do cliente não contenha a tabela E000PLE.

Local: Instalador