O que há de novo no Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Duplicação das configurações de impostos do tipo CBS e IBS

Era permitido inserir impostos do tipo CBS e IBS na configuração da filial, assim como duplicar configurações já existentes desses impostos para outras empresas, filiais, estados ou cidades, o que gerava registros indevidos para tipos de impostos que não deveriam estar disponíveis nesse processo. Ajustamos a validação da inserção de impostos para bloquear a inclusão ou duplicação de registros dos tipos CBS e IBS (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93).

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

AJUSTE

Indicador de operação na tela F022IOP

O sistema permitia excluir registros na tela F022IOP mesmo quando eles já estavam sendo utilizados em outras telas, o que podia gerar inconsistências nos dados. Criamos uma validação na tela F022IOP para verificar se o Indicador de Operação está sendo referenciado nas tabelas E027NOP, E120PED, E140TNF e E160CTR. Com isso, evitamos exclusões indevidas, garantindo a integridade das informações e maior segurança no uso do sistema.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)

AJUSTE

Geração de campos para operações 1011003 e 1012003

Os campos 12 - Identificação do Terceiro, 13 - Código do Município e 14 - Código da Atividade Econômica não eram gerados nas operações 1011003 e 1012003 em conjunto com o campo 6 - Código da Instalação 2, apesar da obrigatoriedade de preenchimento conjunto. Ajustamos o relatório para realizar a geração conforme o manual do I-SIMP, garantindo a correta composição dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE – SIMP – Sistema de Inf. De Mov. De Produtos (CIAE043.GER)

AJUSTE

Geração da tag <nrInscProd> no evento R-2055

Ao exportar o evento R-2055, quando um fornecedor possuía CPF informado no parâmetro dinâmico FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL, a tag <nrInscProd> recebia o valor do CNPJ do fornecedor, em vez do CPF especificado, gerando inconsistências no preenchimento do evento. Ajustamos a geração do R-2055 para que a tag <nrInscProd> priorize o CPF informado no parâmetro dinâmico em vez do CNPJ do fornecedor. Com essa alteração, o evento R-2055 passa a refletir corretamente os dados do CPF do fornecedor, garantindo maior precisão e conformidade nas informações exportadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.93.

Geração do arquivo XML para fornecedores do exterior sem CNPJ

Ao tentar exportar o evento R - 4020 da REINF vinculado a um fornecedor do exterior sem CNPJ, o sistema gerava o arquivo XML vazio quando o campo CNPJ Alfanumérico permanecia nulo no banco de dados. Ajustamos a rotina de geração do evento para tratar corretamente essas situações, considerando fornecedores do exterior sem CNPJ mesmo com o campo nulo. Com isso, o arquivo passa a ser gerado corretamente, assegurando precisão das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.80; 5.8.10.74.

Validação do campo quantidade utilizada em web services

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Acesso ao banco de dados ao processar Substituição de títulos

Ao acionar o botão Subst/Negoc na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR) com um filtro específico, o sistema retornava a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near )., pois os campos de abrangência nas telas Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB) e Baixa por Substituição do Contas a Pagar (F501SUB) eram limitados e truncavam informações quando ultrapassavam 250 caracteres. Ajustamos esses campos para suportar corretamente conteúdos maiores, preservando a integridade das informações enviadas nas operações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação (F301SUB)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Substituição (F501SUB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: ERP 5.10.2.11.

Listagem de títulos para impressão de boleto via PostgreSQL

Ao listar títulos para impressão de boletos em uma base com PostgreSQL 16, o sistema retornava a mensagem de erro Erro do Banco (42601): ERROR: trailing junk after numeric literal at or near 0AND, impedindo a exibição correta dos títulos. Ajustamos a rotina de carregamento para que os títulos sejam listados normalmente. Com essa alteração, a geração da lista de títulos funciona de forma precisa, permitindo a impressão de boletos sem interrupções.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.84.

Alteração do tipo do frete via web services GravarPedidos

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na tabela de variáveis do identificador VEN-140NFSES20

A documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSES20 foi atualizada para tornar a informação mais clara, indicando na tabela das variáveis VenAnBM e VenNpRedBCBM que a coluna Usa no leiaute Senior 2.0 possui o valor SIM.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Geração da tag <xDescServ> na integração NFS-e 8

A tag <xDescServ> não era gerada com quebras de linha no modelo de integração da NFS-e 8 - Senior 2.0, o que fazia com que a descrição do serviço fosse apresentada em linha única no XML, desconsiderando a formatação informada. Ajustamos o ERP para gerar a tag <xDescServ> encapsulada pela tag CDATA quando o parâmetro global ChrQbrXml está diferente do valor padrão. Com essa alteração, preservamos as quebras de linha na descrição do serviço, garantindo que o conteúdo seja transmitido no XML conforme informado e mantendo a formatação esperada na integração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Carregamento de CNPJ/CPF no relatório Receita agronômica técnico agrícola

Ajustamos o relatório 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER) para garantir que o CPF/CNPJ do técnico seja apresentado corretamente, mesmo após a inclusão de novas linhas de ART na tela F113RTC, assegurando a consistência das informações exibidas.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Relatórios > 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER)

AJUSTE

Alteração da comissão de venda com parâmetro de usuário

Ao acessar a tela F120CPU pelo botão Calc.Preço (9) na tela Entrada de Pedidos Agrupado F120GPD, o sistema permitia alterar a comissão de venda mesmo quando o parâmetro do usuário bloqueava essa modificação para pedidos e NF. Ajustamos a validação na tela F120CPU para que o sistema respeite corretamente o parâmetro do usuário, impedindo a alteração da comissão independentemente do ponto de acesso.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre validação de atraso de títulos no grupo de cliente

Foi incluída na documentação da tela F070FVE - Parâmetros da Filial para Vendas a orientação de que o sistema verifica os campos "Dias atraso título grupo cliente fatura" e "Quantidade título atraso grupo cliente fatura". Quando ambos estão configurados com o valor "9999", a validação de inconsistências de atraso de título para o grupo do cliente não é realizada. Para que o bloqueio ocorra, recomenda-se definir valores diferentes nesses campos, pois o valor "9999" indica que a validação não deve ser aplicada.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento no cálculo da Reforma Tributária via Web Service

A documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida foi atualizada com orientações sobre o cálculo da Reforma Tributária, que ocorre junto ao cálculo do item. Para notas de acerto tipo 9 com quantidade a faturar igual a zero, é realizada apenas a apuração da reforma, mantendo os valores informados nos itens. Para esse cenário, recomenda-se utilizar recálculo = 0 (Sim), informar os valores nos itens e não preencher os dados gerais da nota, pois esses serão gerados automaticamente, sendo que, caso informados, serão somados aos valores dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida

AJUSTE

Restrição de acesso ao agendamento no processo automático do Migrador do CNPJ Alfa

Ajustamos o comportamento do botão Agendar no processo automático do Migrador do CNPJ Alfa para impedir o acesso à tela de agendamento, passando a exibir a mensagem A rotina atual foi cadastrada automaticamente e não permite ajustes no agendamento e evitando interpretações incorretas sobre a periodicidade de execução.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Quantidade cancelada em notas fiscais de cobrança

Realizamos um aprimoramento no processo de devolução parcial de notas fiscais de cobrança para considerar as quantidades já canceladas anteriormente em novos cancelamentos, garantindo a apuração correta da quantidade cancelada ao longo do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Considerar transação na busca de ligação produto x fornecedor

Aprimoramos a busca de ligações entre produto e fornecedor para considerar também a transação definida no processo. Com esse ajuste, ao gerar ordens de compra que atendam aos critérios de produto/derivação, fornecedor e transação, o registro de sugestão passa a ser localizado corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Ajuste na interpretação de valores numéricos

Realizamos um ajuste para padronizar a leitura de valores numéricos durante a conversão dos dados, garantindo que o sistema interprete corretamente esses valores independentemente do ambiente. Essa melhoria resolve inconsistências causadas por diferenças na configuração de separador decimal entre instalações.

Local: Integrador ETL

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.84.

Alteração do tipo do frete via web services GravarPedidos

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.80; 5.8.10.74.

Validação do campo quantidade utilizada em web services

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Tratamento de caracteres especiais no relatório Financeiro

Realizamos uma melhoria no Analytics Financeiro para tratar automaticamente caracteres especiais nas descrições dos campos durante a exportação de dados, evitando falhas no carregamento e garantindo a exibição correta das informações na plataforma.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Financeiro
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Financeiro

AJUSTE

Tabelas de tributação e na apuração dos impostos CBS e IBS

O sistema permitia duplicar a tabela de tributação dos impostos CBS e IBS. Além disso, ao executar o cálculo de apuração desses impostos, nenhum valor era apurado. Ajustamos a rotina de duplicação para impedir a cópia das tabelas de tributação dos impostos CBS e IBS, exibindo a mensagem Não é possível duplicar a tabela de tributação para os impostos CBS e IBS. Também ajustamos a rotina de apuração para que, ao tentar apurar os impostos CBS ou IBS, seja apresentada a mensagem Não é possível apurar os impostos CBS e IBS. Com essas alterações, evitamos operações indevidas e garantimos maior precisão no tratamento desses impostos no sistema.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação > Cadastros (F049TTR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Inclusão do código de dedução 8 para natureza de rendimento 13002

Na importação do registro referente ao código 13002 (Rendimentos de Aluguéis, Locação ou Sublocação) da EFD-Reinf, o sistema considerava apenas os códigos de dedução 1, 5 e 7, deixando de contemplar o código 8, também permitido pela legislação fiscal. Incluímos o código de dedução 8 na lista de deduções aceitas para a natureza de rendimento 13002, conforme previsto na legislação da EFD-Reinf. Com essa alteração, a importação passa a considerar corretamente todas as deduções permitidas, garantindo maior aderência às regras fiscais.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)

AJUSTE

Melhoria no controle de sequência de códigos de produtos por família

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.92.

Apuração de PIS e COFINS ao utilizar o ajuste

Ao acessar a guia de contribuição e acionar o botão Ajuste, o campo Diferido anterior era limpo indevidamente durante o processo de apuração de PIS e COFINS. Ajustamos a rotina de apuração desses impostos para preservar corretamente o valor do Diferido anterior ao executar o ajuste. Com essa alteração, o processo de apuração passa a manter os valores diferidos de forma consistente, garantindo maior confiabilidade nos cálculos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

NOVIDADE

Geração do bloco 0 do SPED Fiscal com uso de tabelas temporárias

Durante a geração do SPED Fiscal, os registros 0150, 0175, 0190, 0200, 0205, 0206, 0210, 0220, 0221, 0300, 0305, 0400, 0450, 0460, 0500 e 0600 eram processados diretamente em memória, o que elevava o consumo do executável do ERP. Em ambientes com grande volume de dados, o processamento apresentava encerramentos inesperados do sistema ou a mensagem de erro Out of Memory. Implementamos uma nova rotina que gera esses registros a partir de tabelas temporárias criadas em tempo de execução, ativada por meio do identificador de regras IMP-EFDBLZERO1. Com a alteração, a geração do arquivo passa a consumir menos memória, proporcionando maior estabilidade ao processo e reduzindo ocorrências de encerramentos do ERP durante a exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação de parametrização de PIS e COFINS

A documentação Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída foi atualizada no indicativo de parametrização do cadastro F095CAD, passando a orientar corretamente que, para fornecedores, os campos considerados são Recupera PIS e Recupera COFINS.

Local: Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real > Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída

AJUSTE

Grade de contas a receber na baixa por compensações

Na tela de Baixa por Compensações, títulos de Contas a Receber vinculados a notas de venda que também possuíam devolução de entrada registrada apareciam duplicados na grade, permitindo que o título fosse baixado mais de uma vez e gerando saldo negativo indevido. Ajustamos a rotina de listagem dos títulos para que, quando um título já estiver identificado como originado de uma devolução de entrada, não seja apresentado novamente como origem de pagamento normal.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

AJUSTE

Cotação de moeda na aprovação da entrada de títulos

Ao apresentar um título com cotação negociada na tela Aprovação de Entradas (F501APE), o sistema utilizava a cotação da moeda em vez da cotação negociada do título. Ajustamos a rotina da tela F501APE para considerar a cotação negociada do título na exibição das informações. Com essa alteração, os valores passam a refletir corretamente a cotação negociada, garantindo maior precisão nas consultas realizadas na tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Aprovações > Aprovação de Entradas (F501APE)

NOVIDADE

Consulta de títulos sem favorecido no Contas a Pagar

Ao consultar um título de Contas a Pagar sem favorecido, o campo Nome (Ide. Uni. Alfa) era carregado com o nome de um favorecido sem identificador único. Ajustamos a rotina de consulta de títulos de Contas a Pagar para que, ao consultar um título sem favorecido, os campos Ide. Uni. Alfa e Nome (Ide. Uni. Alfa) não sejam carregados. Com essa alteração, a consulta passa a apresentar apenas informações válidas, evitando a exibição indevida de dados de favorecidos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao importar nota de cupom eletrônico

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo com incidência de IRRF em nota de devolução

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de valor desconto via identificador de regra

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

NOVIDADE

Exportação de campos de usuário em tabela de preço

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste na integração com ERP Banking para envio de abatimento em boletos

A integração de operações de alteração de boletos com o ERP Banking foi ajustada para permitir o envio de instruções de abatimento nos títulos.

Anteriormente, clientes integrados via parceiro eSales não conseguiam enviar abatimentos por meio da API CNAB, limitando ajustes de valores após o registro do título. Com a melhoria, passa a ser possível realizar esse tipo de operação, trazendo mais flexibilidade em cenários de negociação e renegociação financeira.

Além disso, realizamos ajustes visando melhorar a estabilidade e o monitoramento da integração.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Banking > Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• ERP_SERVICE

NOVIDADE

Melhoria no processamento com modelo customizado em ambiente multilíngue

Realizamos um ajuste na apresentação de mensagens durante o processamento da nota na tela F140CAN, especialmente em cenários que utilizam modelos customizados e sistema configurado no idioma espanhol. Com essa melhoria, o formato da mensagem exibida ao perder a conexão com o banco de dados foi ajustado, garantindo a interpretação correta durante a execução e tradução das regras nesses contextos.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

NOVIDADE

Opção para envio completo do pedido de prorrogação de ICMS

Para atender diferentes exigências estaduais previstas na Nota Técnica 2015.001, que trata da prorrogação da suspensão de ICMS em operações de remessa para industrialização, disponibilizamos na tela Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI) o campo Tipo Envio, permitindo definir como deve ser realizada a geração do evento do pedido de prorrogação, com as seguintes opções:

• Parcial: mantém o comportamento atual do sistema, onde é gerado um evento para cada item selecionado, resultando em XMLs separados.
• Completo: gera um único evento contendo todos os itens da nota fiscal. Ao selecionar um item, todos os itens da nota são automaticamente selecionados e a coluna Qtd. prorrogar é desabilitada.

Essa opção permite adequar o envio do evento conforme a exigência de cada estado, que pode requerer o pedido por item ou com todos os itens da nota em um único evento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Manutenção de Pedidos de Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140MPI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Ajuste na geração da tag <DFeReferenciado> para todos os itens da Nota Fiscal de Débito

Melhoramos a emissão de nota fiscal de débito para garantir que a tag <DFeReferenciado> seja gerada corretamente para todos os itens da nota, assegurando o preenchimento completo das informações no XML e evitando rejeições na validação pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Ajuste no preenchimento de variáveis no identificador VEN-140NFSES20 no fechamento de NFS-e

Melhoramos a execução do identificador de regra VEN-140NFSES20 para garantir o correto preenchimento das variáveis VenNModPre, VenNPreMec, VenNTomMec e VenNVinOmb durante a rotina de fechamento da nota fiscal de serviço, assegurando maior consistência nas informações utilizadas no processamento.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

AJUSTE

Geração das tags <vPis> e <vCofins> na NFS-e com identificador ativo

Aprimoramos a geração do XML da NFS-e quando o identificador GER-000ABRASF1 estiver ativo. Com esse ajuste, as tags <vPis> e <vCofins> são geradas com os valores corretos, evitando que sejam preenchidas com zero indevidamente no arquivo.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

NOVIDADE

Tabelas para atualização do CNPJ para alfanumérico

Adicionamos novas tabelas à lista para atualização dos campos de CNPJ do formato numérico para o formato alfanumérico.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste no comando SQL da documentação da tela F000MFA

Na documentação da tela F000MFA, foi ajustado o nome da coluna INSEST no comando SQL apresentado na cláusula WHERE, garantindo maior clareza na consulta apresentada.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico

AJUSTE

Execução de identificador de regra EST-210ANREP01 com variável zerada

Realizamos um ajuste na execução do identificador de regra EST-210ANREP01 para garantir o tratamento adequado da variável VSQtdCpr. Com esse ajuste, quando a variável possuir valor negativo, o campo Qtd. Comprar passa a ser carregado com 0 (zero).

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Via Carteira de Pedidos (F405GSP)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação dos campos de valores de parcelas no cadastro de contratos

Atualizamos a documentação da tela F462CTR alterando a descrição detalhada dos campos Valor Total Parc. Aberto e Valor Total Parc. Previstas, incluindo informações sobre o objetivo de cada campo e a forma de cálculo dos valores apresentados, considerando as variações conforme tipo de contrato, configuração de valor total do contrato e competências dos itens cadastrados.

A documentação também apresenta um resumo das fórmulas de cálculo, contemplando os valores de parcelas ainda não processadas ou faturadas e o valor total previsto das parcelas do contrato, incluindo itens de produtos e serviços com competências futuras.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens

AJUSTE

Habilitação de campos de Estorno de Devolução PIS/COFINS

Ampliamos o tratamento de notas complementares do tipo 9 - NF Acerto para permitir o preenchimento dos valores de Estorno de Devolução de PIS/COFINS, possibilitando que essas informações também sejam informadas nesse tipo de documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Importação precisa de pesos em XML com múltiplas tags de volume

Realizamos uma melhoria no processo de importação de XML para garantir o correto tratamento das tags <vol>. A partir deste ajuste, quando o arquivo possuir mais de uma ocorrência dessa tag, os valores de <pesoL> e <pesoB> passam a ser considerados corretamente, assegurando o registro adequado do peso líquido e bruto na importação da nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação de comunicação com a plataforma

Atualizamos a documentação de Pré-requisitos de instalação do ambiente híbrido, incluindo exemplos de URLs/endpoints associados às portas e serviços utilizados pela plataforma. O objetivo é detalhar as liberações necessárias de rede, complementando as orientações que antes estavam descritas de forma mais abrangente.

Local: Tecnologia | Senior X - Manual do Usuário > Instalação > Ambientes > Híbrido > Pré-Requisitos

AJUSTE

Geração de arquivo de serviços customizados pelo SeniorDeployTool

Ao tentar gerar o arquivo de serviços customizados pelo SeniorDeployTool, ocorria a mensagem Strings recebidas pelo middleware não podem ultrapassar 31457280 bytes.
Como ajuste, implementamos um novo processo de geração do arquivo que considera apenas os serviços customizados. Com isso, evita-se o envio de dados que ultrapassem o limite permitido pelo middleware, e o processo é concluído conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Link da arquitetura na página inicial do Gestão Empresarial

Adicionamos na página inicial da documentação do ERP e do GO UP, um link para a página de Arquitetura da Solução Senior.

AJUSTE

Mensagem do sistema ao importar nota de cupom eletrônico

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo com incidência de IRRF em nota de devolução

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de valor desconto via identificador de regra

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

NOVIDADE

Exportação de campos de usuário em tabela de preço

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria no controle de sequência de códigos de produtos por família

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Descrição do indicador Ticket médio por produto

Realizamos a correção na descrição do indicador Ticket médio por produto no relatório de Faturamento do Analytics ERP. O texto foi ajustado para refletir corretamente as informações apresentadas no gráfico, passando a exibir a descrição: Top 20 produtos/serviços com maior ticket médio no ano base.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

AJUSTE

Totalização de dados nos gráficos de Faturamento

Realizamos um ajuste em alguns gráficos do Analytics ERP - Faturamento, nos quais os dados não estavam sendo somados corretamente quando exibidos sem aplicação de filtro. Com o ajuste, os gráficos passam a apresentar corretamente a totalização consolidada das filiais quando nenhum filtro é aplicado.

Gráficos afetados:

• Devoluções por Produto
• Faturamento por Produto
• Faturamento por Representante
• Faturamento por Cliente
• Faturamento por Família
• Variação de Faturamento por Região do Cliente

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Execução robô CNPJ alfa

Ao executar o robô de diagnóstico de ambiente DG00008.DGN (Robô CNPJ Alfa), a ação 05 - IDN - Uso do identificador de regras, com campo CNPJ, falhava com o erro Oracle ORA-00933: SQL command not properly ended.. Ajustamos o Robô CNPJ Alfa para executar corretamente em qualquer banco de dados. Com isso, o diagnóstico passa a ocorrer sem interrupções, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na validação do ambiente.

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste na geração da tag tpRetPisCofins para CST 08, 09, 49 e 99 na NFS-e

Ajustamos o processo de Emissão de NFS-e, passando a gerar a tag <tpRetPisCofins> para as CST 08, 09, 49 e 99, mesmo quando não houver informação de valores de PIS/Cofins no faturamento, garantindo alinhamento com o padrão do Emissor Nacional e correção na montagem do Documento Auxiliar.

AJUSTE

Cálculo da reforma tributária na rotina do web services SimularPedidos

No processo de cálculo dos Impostos da Reforma Tributária, a busca da Transação de Saída era realizada diretamente na base de dados durante a execução dos web services SimularPedidos e GravarPedidos, o que impactava o desempenho do processamento. Implementamos o uso de dados em cache para recuperar a Transação de Saída utilizada nesses cálculos. Com essa alteração, o processamento dos web services ocorre de forma mais ágil e eficiente, reduzindo consultas desnecessárias à base de dados e melhorando o tempo de resposta das operações.

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento da permissão de envio de e-mails no IR GER-000BLQPE01

Aprimoramos a documentação do Identificador de Regras GER-000BLQPE01, detalhando que, para realizar o envio de e-mails, é necessário que a pessoa usuária esteja vinculada a um grupo com permissões de administrado.

NOVIDADE

Exportação de produtos com filial inativa

Disponibilizamos a configuração do web service com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar, na tela F000CWS, permitindo a inclusão de filtros customizados e ampliando as possibilidades de personalização na exportação de dados.

Local: Cadastros > Integrações (1) > Configuração de web services (F000CWS)

AJUSTE

Nome do usuário na duplicação via SGU

Ao cadastrar um novo usuário (X) via SGU e acessar o usuário Y para duplicar as mesmas parametrizações por meio do botão Duplicar, o campo NomUsu na tabela E099USU permanecia com o nome do usuário Y. Implementamos o identificador de regra GER-099NOMUS01 para gravar apenas o nome do usuário cadastrado via SGU na tabela E099USU. Com isso, o sistema passa a registrar corretamente o nome do usuário duplicado, garantindo maior consistência das informações cadastrais.

Local: Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários (F099UCA)

AJUSTE

Geração do registro C600 no SPED EFD

Ao gerar o SPED EFD com o registro C600 marcado, quando o filtro Movimento a Ser Exportado estava definido como Entrada e o campo Perfil de apresentação configurado como B - Perfil B, o sistema exibia a mensagem de erro C600: Parâmetro: CodEmp não encontrado. Ajustamos a geração do SPED para incluir o registro C600 apenas quando o Perfil de apresentação estiver definido como B - Perfil B e o Movimento a Ser Exportado estiver configurado como Saída ou Ambos. Com a alteração garantimos a geração do arquivo conforme as regras do leiaute.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Quantidade de casas decimais do campo 7 do registro D100

Ao gerar o registro D100 do SPED EFD com uma nota fiscal de modelo 57 ou 67, o valor do campo 7 era apresentado com quatro casas decimais, divergindo do formato esperado de três casas decimais. Ajustamos a rotina de geração do registro D100 para que o campo 7 seja preenchido com três casas decimais quando o registro estiver associado a notas fiscais desses modelos. Com a alteração, o arquivo passa a atender corretamente ao formato exigido, garantindo maior conformidade na geração das informações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Status de exportação do evento R-4020 para fornecedores do exterior

Ao exportar com sucesso o evento R - 4020 da REINF vinculado a um fornecedor do exterior, o ícone de exportação exibido ao lado do nome do evento indicava incorretamente falha na exportação. Ajustamos a rotina de exportação da REINF para que o status apresentado considere corretamente o resultado do processamento quando o evento estiver associado a fornecedor do exterior. Com a alteração, o sistema passa a exibir o ícone de exportação com indicação de sucesso, evitando interpretações equivocadas sobre o resultado do envio.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Ordenação cronológica no relatório de pagamentos e retenções

O relatório gerava a relação de pagamentos e retenções anuais com os meses de forma desordenada. Ajustamos o relatório para que a geração ocorra em ordem crescente de meses. Com isso, a visualização das informações fica mais organizada e facilita a conferência dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD Reinf > Relatórios > 018 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - PJ (CISO018.GER)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Recalculo do líquido na F301BMA ao reordenar colunas da grade

Na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), quando o usuário reordenava as colunas da grade e alterava o campo Valor do título, o sistema zerava automaticamente campos negociados na entrada, como Desconto, Juros, Multa e Outros Acréscimos, e, ao informar novamente os mesmos valores, o campo Líquido não era recalculado corretamente. Ajustamos a tela para recalcular corretamente o campo Líquido mesmo quando as colunas estiverem fora da ordem original. Com a alteração, os valores passam a refletir corretamente as negociações realizadas, garantindo maior precisão nos cálculos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Preenchimento da observação na geração de IR pela tela F501LOT

Ao realizar a baixa na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT) com geração de IR, o campo Observação do título permanecia vazio. Nessa condição, um identificador de regras que validava o preenchimento da observação impedia a continuidade do processo. Ajustamos a rotina de geração do imposto de renda para preencher automaticamente o campo Observação com o texto Título gerado pelo processo de Imposto de Renda.. Com a alteração, o processo de baixa com geração de IR ocorre normalmente, garantindo o atendimento às validações configuradas no sistema.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Aprimoramento na geração do local da prestação em notas de serviço para o exterior

Aprimoramos a geração das informações de local da prestação em notas de serviço para garantir maior aderência às regras fiscais. A partir deste ajuste, quando se tratar de prestação para o exterior, passa a ser enviada a tag <cPaisPrestacao>. Nos demais casos, é utilizada a tag <cLocPrestacao> com o código correto do município de incidência, evitando o envio de códigos genéricos e assegurando o preenchimento adequado dessas informações no XML.

Local: Emissão de nota de serviço do exterior

AJUSTE

O comparativo ano a ano Analytics Faturamento

O comparativo ano a ano do Analytics Faturamento não apresentava os valores do ano anterior, pois os dados de faturamento e vendas do período não eram carregados nos campos correspondentes, o que deixava o comparativo zerado ou incorreto. Ajustamos a lógica do Analytics Faturamento para identificar corretamente o ano anterior e garantir o carregamento dos valores de cada mês. Com essa alteração, o sistema passa a filtrar e somar os dados do período anterior de forma isolada, permitindo a comparação correta com o ano atual e tornando a análise mais confiável.

DOCUMENTAÇÃO

Função IncluirOperacaoOP

Realizamos ajustes na documentação da função IncluirOperacaoOP conforme orientações recebidas. Atualizamos a descrição para esclarecer que a função também permite inserir estágios não previstos e revisamos as consistências relacionadas à inserção de estágio. Removemos a restrição incorreta sobre a variável MovAut e incluímos a orientação de que, quando informada como S (Sim), as datas e horas prevista e real assumem o momento atual, além da validação do parâmetro global OopTmpZer. Também corrigimos o exemplo de utilização da função para refletir a ordem correta dos parâmetros. Com as melhorias, a documentação passa a apresentar informações mais precisas e alinhadas ao comportamento da função, facilitando a implementação e reduzindo dúvidas de uso.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F900BAC

Incluímos na documentação da tela F900BAC - Baixa de Componentes do Estoque o Identificador de Regra CHA-900DMNSB01, ampliando as informações disponíveis sobre sua utilização no processo.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal (Saída Estoque)

AJUSTE

Alteração da origem da transação na geração de NF-e de débito - Tipo 4

Na geração de Notas de Débito - Multa e Juros, o sistema não considerava o cadastro de Transação Padrão definido na tela F004PAD e utilizava sempre a transação informada nos Dados Gerais da Nota de Origem. Ajustamos a rotina para validar a existência de cadastro de Transação Padrão na tela F004PAD durante o processo de geração. Quando existente, passamos a utilizar a transação cadastrada; na ausência desse cadastro, mantemos a herança da transação da Nota de Origem. Com a alteração, o sistema passa a respeitar a parametrização configurada, garantindo maior aderência às regras definidas e consistência na geração das notas de débito.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Cálculo de Impostos da Nota Fiscal de Saída

Publicamos uma nova documentação com a explicação detalhada sobre o cálculo dos impostos da Nota Fiscal de Saída, contemplando a forma de apuração, o arredondamento em duas casas decimais, o tratamento de possíveis perdas de precisão e as parametrizações que influenciam esse processo. Também apresenta como é realizada a distribuição de diferenças entre os itens para evitar rejeições de documentos fiscais. Acesse a documentação completa em Documentação do Processo de Arredondamento dos Impostos da Nota Fiscal de Saída.

Local: Ajuda por Telas > Mercado > Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Geração da tag TIPRetPisCofins na Nota Fiscal

Na geração da tag TIPRetPisCofins, o sistema indicava o valor 3, com valores de retenções, mesmo quando as retenções não compunham o valor líquido/financeiro da nota. Ajustamos a regra de geração da tag TIPRetPisCofins para que o indicativo de retenção seja considerado apenas quando houver valores de retenção de PIS, COFINS e/ou CSLL e quando as variáveis da Transação de Vendas que definem se a retenção Soma ou Subtrai na NF estiverem configuradas com valor diferente de N - Nenhum. Com essa alteração, a informação enviada passa a refletir corretamente a composição financeira da nota, evitando inconsistências no processamento das retenções.

Local: Emissão de nota fiscal de serviço

AJUSTE

Recálculo de pedidos fechados para considerar alterações no cadastro do produto

Após carregar um pedido fechado nas telas F120GPD ou F120GPC, quando ocorria alteração no percentual de IPI no cadastro do produto, o recálculo do pedido, mesmo com a opção de busca de valores, não buscava as informações atualizadas do produto. Atualizamos a rotina para realizar a atualização do cache de produto e serviço no recálculo com busca de valores na tela F120GPC, condicionada aos identificadores de regras VEN-120RECAP01 (produto) e VEN-120RECAS01 (serviço). Também passamos a considerar o parâmetro da filial Buscar Valores no Recálculo do Pedido após Fechado na tela F120GPD. Com a alteração, o recálculo passa a considerar corretamente as atualizações realizadas no cadastro, tornando o comportamento das telas mais coerente e garantindo maior consistência nos valores do pedido.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Avaliação de Produto (F120GPC)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Ajuste no editor de regras para permitir caractere em comentários de regras LSP

Realizamos uma melhoria no editor de regras para permitir o uso do caractere @ de forma isolada dentro de blocos de comentários em regras LSP, evitando falhas na abertura do editor e garantindo a edição correta das regras.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Editar

NOVIDADE

Geração de identificadores e na listagem de CNPJ da F000MFA

Na geração dos identificadores das tabelas de pré-cadastro utilizadas na importação de notas via recebimento de documentos eletrônicos, alguns registros apresentavam inconsistências que impactavam a correta identificação dos dados. Na tela Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA), a listagem de CNPJ pendentes de atualização também apresentava registros com tamanho superior a 14 caracteres, o que prejudicava a visualização adequada das pendências. Ajustamos a geração dos identificadores nas tabelas de pré-cadastro e atualizamos a lógica da tela F000MFA para desconsiderar registros cujo CNPJ possua tamanho maior que 14 caracteres. Com essa alteração, a identificação dos registros passa a ocorrer de forma mais consistente e a visualização das pendências de atualização de CNPJ torna-se mais precisa.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

NOVIDADE

Novo processo automático 998 - Migrador CNPJ Alfanumérico

Disponibilizamos o processo automático 998 - Migrador de CNPJ alfanumérico, responsável por migrar os campos de CNPJ em formato numérico para o formato alfanumérico, além de realizar os ajustes necessários nas tabelas do sistema.

Também foi realizado um ajuste no processo automático, permitindo que o usuário configure o horário de execução, que pode ser alterado pela tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE).

Para mais detalhes sobre funcionamento, parâmetros e tabelas envolvidas, consulte a página completa da documentação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Transação da requisição de compra na geração do movimento de estoque

Realizamos uma melhoria na integração via web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que, ao gerar o movimento de estoque no fechamento da nota fiscal de entrada, seja considerada a transação definida na própria requisição de compra, assegurando coerência entre a origem da requisição e o lançamento no estoque.

Local: Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta

AJUSTE

Cálculo de rateio por quantidade

Ao utilizar o cálculo de rateio por quantidade, quando existia mais de um centro de custo vinculado à mesma conta contábil, todos os registros de centro de custo eram gravados com a mesma quantidade e o mesmo valor correspondentes ao primeiro centro de custo processado. Ajustamos a rotina para que, nessas situações, cada centro de custo seja gravado corretamente, respeitando sua respectiva quantidade e valor conforme o cálculo do rateio. Com isso, os lançamentos passam a refletir fielmente a distribuição realizada, garantindo maior precisão e confiabilidade nos resultados.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Solicitação de Compra de Produtos Agrupada (F405GSA)

AJUSTE

Alteração dos itens do Contrato de Compra

Ao gerar uma nota fiscal de entrada com contrato de compra vinculado pela tela Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais (F461GNC), o acesso posterior ao mesmo contrato permitia a alteração dos itens, mesmo após a vinculação com a nota fiscal. Criamos o parâmetro global HabIteCtr para controlar a edição dos itens de contratos de compra vinculados a notas fiscais de entrada. Quando configurado com N - Não, o sistema bloqueia a alteração de todos os campos das abas Produto e Serviço sempre que o contrato de compra estiver vinculado a uma nota fiscal de entrada. A alteração reforça o controle sobre contratos já relacionados a documentos fiscais e preserva a integridade das informações registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.127; 5.10.4.73.

Parcelas processadas do Contrato de Compra

Ao excluir uma das duas notas fiscais de entrada vinculadas ao mesmo contrato de compra pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), ao consultar o contrato na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR), na guia Complemento, o campo Parcelas Processadas era zerado, mesmo permanecendo vínculo com outra nota fiscal de entrada. Ajustamos a rotina de cálculo para considerar corretamente as notas fiscais ainda vinculadas ao contrato ao atualizar o campo Parcelas Processadas. Com a alteração, o sistema passa a apresentar a quantidade correta de parcelas processadas, garantindo maior precisão nas informações do contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Melhoria na função ConverteCodificacaoString

Na função LSP ConverteCodificacaoString, a conversão utilizando a codificação WINDOWS-1252 retornava valores incorretos, o que comprometia o resultado esperado da transformação de caracteres. Ajustamos a lógica de conversão para tratar corretamente a codificação WINDOWS-1252. Com essa alteração, a função passa a retornar os valores de forma adequada, garantindo maior confiabilidade no processamento das strings.

NOVIDADE

Ampliação do Importador/Exportador de Artefatos

O Importador/Exportador de Artefatos foi ampliado para suportar novos tipos de artefatos e formatos de arquivo, tornando o processo de versionamento, reutilização e migração entre ambientes mais completo e flexível.

Além de Relatório, Regras e Web Services, a funcionalidade passa a contemplar a exportação e importação de Telas Customizadas (SGI), TBS (Tabelas, Views, Enumerações, Stored Procedures e Scripts), Importação/Exportação e Cubos, com organização automática de pastas e geração dos arquivos necessários para cada tipo de artefato.

Também foram incorporados novos formatos de saída, como TXT e BIN, quando aplicável, bem como regras específicas de substituição, criação e validação durante o processo de importação, garantindo maior consistência e previsibilidade no comportamento do sistema.

Para apoiar essas melhorias, a documentação do Importador/Exportador de Artefatos em JSON e arquivo de texto foi revisada e atualizada, refletindo todas as novas implementações e estruturas atualmente disponíveis.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Transação da requisição de compra na geração do movimento de estoque

Realizamos uma melhoria na integração via web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que, ao gerar o movimento de estoque no fechamento da nota fiscal de entrada, seja considerada a transação definida na própria requisição de compra, assegurando coerência entre a origem da requisição e o lançamento no estoque.

Local: Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta

EXIGÊNCIA LEGAL

Aplicação do parâmetro UsaEntOri na emissão da NFS Senior 2.0 (Ambiente Nacional)

Ajustamos o processo de emissão da NFS-e Senior 2.0 para que o sistema passe a respeitar o comportamento já documentado do parâmetro global UsaEntOri.

A partir desta atualização, quando o parâmetro estiver configurado como S, o sistema considerará corretamente os dados de endereço de entrega (SEQENT) no carregamento das informações do tomador durante a geração do documento.

O ajuste foi aplicado no momento do carregamento dos dados do tomador, dentro do processo de montagem da NFS-e 2.0.

AJUSTE

Padronização da comparação da tag GerRefTri na geração da reforma

Ao informar o valor em maiúsculo na tag GerRefTri, a comparação com o padrão cadastrado (por exemplo, Todos) ocorria de forma sensível a maiúsculas e minúsculas, o que impedia a geração das tags da reforma tributária quando o usuário informava TODOS. Aplicamos um tratamento para padronizar o valor informado antes da validação na tag GerRefTri. Com a alteração, a comparação passa a ocorrer corretamente e a geração das tags da reforma tributária fica mais confiável.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)

EXIGÊNCIA LEGAL

Inclusão do grupo de Suspensão da Exigibilidade do ISSQN no XML da NFS-e

Implementamos a geração do grupo <exigSusp> no XML da NFS-e, destinado ao envio das informações de suspensão da exigibilidade do ISSQN.

O grupo será gerado automaticamente quando:

• A Natureza de Operação do Serviço estiver configurada com código 5 ou 6; e
• Houver número de processo informado.

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS ao agrupar pedidos com itens de serviço

Ao faturar e agrupar pedidos pela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT), quando havia mais de um pedido com item de serviço, o cálculo de CBS e IBS considerava apenas o item do último pedido. Ajustamos o processamento do faturamento com agrupamento na F140LOT para aplicar o cálculo de CBS e IBS corretamente em todos os itens de serviço agrupados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em notas da versão 5.10.4.93

Realizamos uma alteração na matéria Carregamento de dados ao fechar nota pela tela F149GNC nas notas da versão 5.10.4.93. No ajuste, deixamos o texto mais genérico, sem mencionar telas específicas, mantendo o foco na correta localização da Classificação Tributária ao fechar Notas Fiscais de Saída, garantindo clareza e aplicabilidade ampla para os usuários.

Local: Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Geração da tag cClassTrib na emissão de notas fiscais com itens agrupados

Ajustamos a rotina de fixação na tela F439FIX para que a tag <Tag cClassTrib> seja gerada corretamente ao emitir uma nota fiscal com itens agrupados, garantindo que as informações fiscais estejam completas no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Validação de replicação de cadastro pela filial matriz

O sistema tentava replicar o cadastro a partir da filial matriz e, na ausência desse modelo, realizava um cadastro padrão, o que gerava possíveis inconsistências entre Cliente e Fornecedor. Ajustamos o processo para replicar o cadastro exclusivamente com base na filial matriz e, quando não há registro correspondente, exibimos a mensagem Não foi possível cadastrar o Cliente/Fornecedor X de forma automática, pois não foi encontrado um registro na filial Matriz para ser usado como referencia. Consulte documentação do parâmetro global HisForCli.. A alteração garante maior integridade entre os cadastros, evita divergências de dados e orienta o usuário de forma clara sobre a ação necessária.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)

AJUSTE

Alteração de cadastro de cliente via web services

Ao atualizar o cadastro de clientes pelo WS com.senior.g5.co.ger.cad.clientes na porta GravarClientes, os dados de bairro, cidade e UF não eram atualizados conforme o novo CEP informado. Ajustamos o tratamento da integração para que, ao receber alteração de CEP, o sistema atualize automaticamente essas informações no cadastro. Com a alteração, o cadastro passa a refletir corretamente os dados do novo CEP, garantindo maior consistência das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

DOCUMENTAÇÃO

Orientações para geração de registros SPED Contribuições

A documentação da página Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS) não detalhava o processo necessário para geração dos registros C111, 1010 e 1020. Complementamos a orientação com o passo a passo de parametrização, incluindo o cadastro da mensagem fiscal na F024MSG, do dispositivo na F051DIS, a vinculação da mensagem nas notas E660NFV e E660NFC e a seleção dos registros na F669SPC, considerando também a regra da Origem Processo para geração dos registros 1010 ou 1020. Com a atualização, o processo de configuração passa a ficar mais claro, reduzindo dúvidas operacionais e facilitando a correta geração dos registros no SPED Contribuições.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS)

AJUSTE

Cálculo da receita bruta na exportação do registro 2050

Na exportação do Registro 2050, os valores de receita bruta (vlrRecBrutaTotal) eram multiplicados incorretamente devido à existência de múltiplos registros na Número do Recibo (F690NRE), para o mesmo período de competência. Ajustamos a geração do XML para que as somas passem a considerar corretamente os registros envolvidos. Com a alteração, os valores exportados ficam precisos, aumentando a confiabilidade das informações enviadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Número do Recibo (F690NRE)

AJUSTE

Cálculo do nosso número e na formatação da linha digitável FRCR025.BLO

O modelo FRCR025.BLO não considerava o posto no cálculo do nosso número e a linha digitável não seguia o formato esperado, o que impedia a validação do boleto pelo banco. Ajustamos o modelo FRCR025.BLO para considerar corretamente o posto no cálculo do nosso número e adequamos a formatação da linha digitável conforme o manual. Com a alteração, o boleto passa a ser validado corretamente pelo banco, garantindo maior confiabilidade na geração e no processamento das cobranças.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB) > Relatório > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO).

NOVIDADE

Atualização de versão para o layout SAIM00035 (CIELO - Conciliação)

O leiaute SAIM00035 utilizava a versão 14 do manual de especificação técnica do extrato eletrônico da Cielo, o que gerava incompatibilidade durante a conciliação de cartões, já que o manual vigente estava na versão 15. Atualizamos o leiaute SAIM00035 para aderir à versão 15 do manual técnico da Cielo. Com essa alteração, a conciliação passa a ocorrer de forma consistente e alinhada ao padrão atual da operadora.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Conciliação Cartões (F301CCC)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de novas variáveis no Identificador de Regra GER-000APRMU01

Incluímos na documentação do Identificador de Regra GER-000APRMU01 duas novas variáveis disponíveis: VSCodPor, correspondente ao Código do Portador utilizado na remessa do pagamento eletrônico, e VSNumArb, referente ao Número da remessa do pagamento eletrônico, ampliando as possibilidades de configuração e uso nas regras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.78.

Cálculo correção monetária na tela F600GEC

Ao mostrar os dados na Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), o sistema retornava a mensagem Valor da correção xxx é maior que o valor das correções aprovadas xxxx. devido à apresentação incorreta do valor da correção monetária dos títulos. Ajustamos a apuração e a exibição do valor da correção monetária para refletir o montante correto. Com a alteração, a mensagem deixa de ser apresentada indevidamente e a consulta passa a exibir informações mais confiáveis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Correção de bloqueios no banco de dados relacionados à tabela E099USE

Realizado ajuste no processo de reemissão de notas fiscais por meio de regra que aciona o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que não ocorra mais a persistência dos dados da tabela E099USE a cada login, evitando lentidão e situações de lock no banco de dados durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Manutenção da situação de produção ao ajustar quantidade realizada da OP

Alteramos o processo de movimentação de OP para preservar a situação de produção do item do pedido quando a quantidade total realizada permanecer maior ou igual à quantidade prevista, evitando alterações indevidas no status GerNec.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

DOCUMENTAÇÃO

Condição para zeramento do IRRF

Aprimoramos a documentação da tela F001TVE - Transações de Vendas para evidenciar que, conforme a simulação apresentada, o IRRF é zerado quando o valor calculado for igual ou menor que o valor definido no campo, esclarecendo que, nessa condição, no fechamento da nota fiscal o imposto não gera acúmulo na tabela Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para consideração em notas futuras.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Referência da nota de origem via cupom sendo gerada na tag <DFeReferenciada>

Ajustamos o ERP para que, ao gerar uma nota fiscal do tipo 1 - NF Entrada via tela F140PRE (Cupom), a chave da nota de origem seja corretamente incluída no grupo Nfref quando a CFOP for 5929 ou 6929, evitando a rejeição Não informada Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal), garantindo a emissão correta do XML.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Vinculação correta do Local da Prestação à IndOP

Aprimoramos a documentação da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp, destacando que cada local da prestação de serviço deve estar vinculado ao código final da IndOP, conforme o exemplo de relacionamento apresentado na própria tela. Quando o local informado estiver divergente dos cenários previstos ou não estiver corretamente relacionado, o campo não será sugerido no botão Diversos da nota fiscal.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS

DOCUMENTAÇÃO

Critério para geração da <pAliq>

Atualizamos a documentação de geração da tag pAliq, na parte de Prestadores não optantes pelo Simples Nacional, para esclarecer no passo 2 que o convênio do município de incidência do ISSQN não deve estar ativo na data de competência informada na DPS, sendo necessário que o campo Incidência do ISSQN da tela F008RAI esteja configurado com o valor “N” para o correto funcionamento.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Geração da tag <pAliq>

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação do identificador

Atualizamos a documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSSE20 para adequar os nomes utilizados na tabela, garantindo a utilização da nomenclatura correta com os campos VenNCodEmp e VenNCodFil.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Adequação do formato do CEP na emissão de NFS-e com Unidade Imobiliária

Realizamos uma melhoria na emissão de NFS-e com Unidade Imobiliária para assegurar que o CEP seja enviado no formato correto, mantendo os zeros à esquerda, evitando inconsistências na validação do arquivo e garantindo conformidade com o padrão exigido pela NFS-e.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Carregamento de dados de IBPT a partir da filial de emissão

Implementamos um ajuste na emissão de Nota Fiscal de Saída de Serviço para que os dados da tabela Cadastros - Tabela do IBPT (E075IBP) sejam carregados com base na UF da Filial emissora, garantindo maior precisão na apuração das informações fiscais e alinhamento com a configuração correta da empresa.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.20.

Atualização da situação da nota na reemissão via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que, ao utilizar os parâmetros TipoProcessamento igual a 5 e gerarDocumentoEletronico igual a 3 na reemissão de notas fiscais de serviço com eDocs, a situação da nota fiscal seja corretamente atualizada no salvamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Recuperação de senha no Gestor Senior

Corrigimos um problema na jornada de recuperação de senha do Aplicativo Gestor Senior que impedia os usuários de redefinirem suas senhas. O erro impedia o acesso ao aplicativo mesmo após tentar o reset pela Senior X. Com a correção, a função Recuperar senha voltou a funcionar normalmente.

Local: Gestor Senior > Login > Recuperação de Senha

NOVIDADE

Atualização de requisitos mínimos e melhoria no download de anexos

Realizamos uma atualização tecnológica obrigatória, conforme exigências da Apple. Com essa atualização, o requisito mínimos para utilização do aplicativo no iOS passa a ser a versão 15.6 ou superior.

Adicionalmente, também atualizamos a funcionalidade de download de anexos do BPM.

AJUSTE

Número da conta e dígito verificador FIDC no leiaute SAEX10005

O Número da conta e o Dígito verificador FIDC no leiaute SAEX10005 eram gerados incorretamente. Ajustamos a geração dessas informações no leiaute SAEX10005 para refletir os dados corretos. Com a alteração, o arquivo passa a atender ao formato esperado, aumentando a confiabilidade no envio e processamento.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

AJUSTE

Adequação do campo Unidade na tela Leitura de Imagens

Na tela Leitura de Imagens do Gestão Empresarial | ERP, o campo Unidade não permitia a digitação manual do caminho do diretório.
Como solução, adequamos o comportamento desse campo, tornando-o digitável e possibilitando a inserção direta do caminho conforme a necessidade de utilização.

AJUSTE

Colagem de valores numéricos com vírgula

Ao colar valores com vírgula na tela de Rateios (F000RPF), os valores eram inseridos de forma incompleta. Ajustamos a rotina que manipula as máscaras do campo para que os valores passem a ser colados integralmente. Com a alteração, a entrada de dados torna-se mais confiável e evita inconsistências no preenchimento.

AJUSTE

Correção de bloqueios no banco de dados relacionados à tabela E099USE

Realizado ajuste no processo de reemissão de notas fiscais por meio de regra que aciona o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que não ocorra mais a persistência dos dados da tabela E099USE a cada login, evitando lentidão e situações de lock no banco de dados durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.20.

Atualização da situação da nota na reemissão via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que, ao utilizar os parâmetros TipoProcessamento igual a 5 e gerarDocumentoEletronico igual a 3 na reemissão de notas fiscais de serviço com eDocs, a situação da nota fiscal seja corretamente atualizada no salvamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Simplificação do permissionamento no Analytics ERP

Simplificamos o processo de permissionamento do Analytics ERP. A partir desta atualização, cada dashboard passa a exigir apenas um recurso específico para liberação de acesso, além dos recursos gerais, que permanecem inalterados.

Para mais informações, consulte a documentação atualizada:

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

AJUSTE

Alteração na exibição dos indicadores fiscais

Realizamos uma alteração na máscara de formatação dos indicadores fiscais, que anteriormente eram apresentados como moeda (R$) e agora passam a ser exibidos corretamente em percentual (%).

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Fiscal
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Fiscal

NOVIDADE

Evolução do Dashboard de Faturamento

Realizamos evoluções no Dashboard de Faturamento, contemplando alterações em indicadores existentes, exclusões de informações e inclusão de novos painéis analíticos.

Alterações

• Variação do Faturamento (YoY): Ajustado o comparativo entre ano atual e ano anterior, passando a considerar apenas os meses já realizados no ano corrente.
• Evolução do Faturamento: Incluída a variação mensal YoY no mesmo gráfico de valores mensais de faturamento.
• Evolução da Cobertura de Clientes: Evoluído o gráfico para consolidar:
  • Dados mensais do ano base
  • Dados do ano anterior
  • Cálculo da variação YoY

Exclusões

Removidos os painéis:

• Quantidade de Vendas (Ano Anterior)
• Quantidade de Vendas (Ano Atual)

Os indicadores foram retirados do Dashboard de Faturamento, pois já estão disponíveis no Dashboard de Vendas.

Inclusões

• Faturamento Histórico (5 anos): Incluída análise consolidada dos últimos 5 anos, contendo Faturamento, Quantidade de vendas, Devoluções e Ticket médio por ano.
• Evolução do Faturamento Semanal: Incluído gráfico com o faturamento diário dos últimos 7 dias.
• Volumetria de Notas: Incluído indicador com a quantidade total de notas fiscais emitidas, permitindo comparativo entre períodos.
• Devoluções: Incluído indicador com o valor total de devoluções no período.
• Índice de Devoluções: Incluído indicador percentual de devoluções sobre o faturamento.
• Devoluções por Produto (Top 20): Incluído ranking dos 20 produtos com maior valor de devolução.
• Faturamento por Produto (Top 20): Incluído ranking dos 20 produtos com maior faturamento, contendo análise de ticket médio e quantidade de vendas por produto.
• Faturamento por Família (Top 20): Incluído ranking das 20 principais famílias de produtos por faturamento.
• Faturamento por Região do Cliente (Top 20): Incluído o top 20 de faturamento por região do cliente entre ano atual e anterior.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Nova rotina automática de integração para o Analytics ERP

Implementamos um novo processo automático no sistema para realizar a integração dos dados do Analytics ERP que necessitam de mais de uma atualização diária. Atualmente, esse cenário contempla apenas o módulo Financeiro.

O novo processo foi configurado para executar a cada 8 horas, com início às 01:30 na data de atualização do sistema. Dessa forma, as execuções estão previstas para ocorrer às 01:30, 09:30 e 17:30.

A disponibilização dos novos dados processados, com o relatório atualizado, está prevista para aproximadamente 04:00, 12:00 e 20:00, podendo haver uma variação de até 30 minutos.

NOVIDADE

Nova tela para migração do CNPJ alfanumérico

Disponibilizamos a rotina de migração do CNPJ alfanumérico, responsável por realizar a migração dos dados do campo CNPJ numérico para o novo campo de CNPJ do tipo alfanumérico, bem como por ajustar as tabelas que possuem o CNPJ em sua chave primária. Essa alteração faz parte da evolução estrutural do sistema para suportar novos padrões de identificação.

Para clientes que possuem middleware, a migração ocorre automaticamente por meio do processo agendado Migrador CNPJ Alfa, que é criado automaticamente na atualização do sistema. Esse processo executa a migração durante a madrugada (das 0h às 6h), a fim de não afetar a utilização do sistema durante o dia. A migração via processo agendado ocorre em pacotes, conforme a disponibilidade do middleware, até que todos os campos estejam migrados.

Para clientes que não possuem middleware, é necessário realizar a migração por meio da tela Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA).

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de análise com apresentação de cenários não parametrizados

A documentação da tela Analisador de cenários fiscais que não possuem cClassTrib parametrizado (F027ANA) foi complementada para esclarecer o comportamento da análise executada pelo botão Analisar. Após a confirmação da mensagem de análise, o sistema apresentará em tela somente os cenários não parametrizados, ou seja, apenas os registros nos quais for identificada alguma falha de parametrização (alíquotas, cClassTrib ou ligação da cClassTrib). O detalhamento dessas falhas poderá ser consultado na coluna Observação.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Validar Cenários

EXIGÊNCIA LEGAL

Reforma Tributária | Adequação na NFS-e nacional - Nota Técnica nº 007/2026 - Parte 2

Para atender à Nota Técnica nº 007/2026 da NFS-e, realizamos ajustes na geração do XML da NFS-e com a inclusão de novos campos no grupo infSenior > Valores para detalhamento dos valores retidos de PIS, COFINS e CSLL, passando a não somar os valores retidos de PIS e COFINS nos campos vPIS e vCofins, mantendo-os somados ao campo vRetCSLL, além da inclusão de novos CST, novas formas de retenção no campo tpRetPisCofins e atualização das regras de arredondamento.

Para mais informações, acesse a documentação do leiaute NFS-e Senior 2.0.

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de parâmetros para geração de pendências de integração

Melhoramos a documentação com ajustes nos conteúdos relacionados aos parâmetros Utiliza Módulo Varejo (F070EMP) e Integração Varejo (F070VAR), com o objetivo de esclarecer o comportamento do sistema na geração de pendências de integração.

As atualizações contemplam:

• Inclusão de orientação explicativa no campo Integração Varejo (F070VAR) e Informação (F000SXT), detalhando que, quando o parâmetro Utiliza Módulo Varejo (F070EMP) estiver configurado como S - Sim no cadastro da empresa (F070EMP) e existir varejo cadastrado dos tipos 02 - Varejo Senior ou 07 - Supermercado Senior, mesmo que inativo, pode ser necessário configurar o campo Integração Varejo ao utilizar integrações que não sejam de varejo, especialmente para geração de pendências de integração.
• Adição de links na documentação do campo Utiliza Módulo Varejo (F070EMP), direcionando para a documentação das telas F000SXT e F070VAR, para apoio no entendimento do comportamento do sistema.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Parâmetros de Filial para Integrações
• Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de Informação
• Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > F070EMP - Cadastro de Empresas

NOVIDADE

Novo parâmetro global para validar serviço já vinculado a seguro ativo

Implementamos o novo parâmetro global ValSerSeg na tela Parâmetros Globais (F000PGS), que permite controlar a validação de vínculo de serviços com seguros na tela Seguros (F080CSI).

Quando configurado como S, o sistema passa a verificar se o serviço informado já está vinculado a outro seguro ativo e válido no mesmo período de vigência. Caso exista sobreposição de datas, a inclusão não será permitida e o usuário será avisado.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Seguros (F080CSI)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci, portas Calcular e Exportar, detalhando comportamentos e regras de funcionamento.

Foram documentados os seguintes pontos:

• O modo de busca e a geração de logs de cálculo da porta Calcular, que seguem as configurações definidas na tela F075FSC para o usuário executor do web service.
• A equivalência da porta Exportar com o botão Exportar da tela F075FSC, o diretório de gravação do arquivo exportado, definido na Central de Configurações Senior, sem possibilidade de parametrização via web service e a finalidade do campo Tipo de Declaração, e suas opções.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial | ERP > Web service Com.senior.g5.co.mct.fci

AJUSTE

Precisão dos percentuais dos itens da nota fiscal de entrada

Ao dar entrada em um bem acréscimo por meio de nota fiscal de frete vinculada a um CTe, o percentual do valor da nota aplicado aos itens era arredondado de forma indevida, o que comprometia a fidelidade dos valores unitários de aquisição. Ajustamos a inclusão de bens acréscimos via nota de frete para ampliar a precisão do campo de percentual aplicado ao item, permitindo cálculos mais exatos. Também disponibilizamos o identificador de regras PAT-670ARRPE01, que mantém o arredondamento do percentual para quatro casas decimais quando ativo. A alteração garante maior precisão nos valores calculados e oferece flexibilidade para adequação conforme a necessidade do processo.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos (F670EBI)

AJUSTE

Exportação do R - 4010 com fornecedor do exterior

Ao tentar exportar o evento R-4010 do REINF com fornecedor do exterior que possuía forma de tributação com retenção de imposto e natureza de rendimento sem retenção, o arquivo era gerado com a forma de tributação do fornecedor e com o valor do imposto zerado, o que ocasionava erro no envio. Ajustamos a rotina para que, quando o fornecedor for do exterior e não houver valor de imposto retido, a forma de tributação do pagamento seja gerada como 50 no arquivo. A alteração permite o envio correto do evento, evita rejeições e garante maior aderência às regras do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

DOCUMENTAÇÃO

Geração do campo CHV_DOC na tela F665CAT

Complementamos a documentação da tela Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09) - São Paulo (F665CAT) com orientações sobre a geração do campo CHV_DOC. O conteúdo anterior não detalhava os pré-requisitos necessários para a correta geração dessa informação. Incluímos instruções sobre a alteração do campo HIST para CHV_DOC nos registros aplicáveis e sobre a versão mínima exigida, proporcionando maior clareza e reduzindo dúvidas no processo de configuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Restituição de Tributos > Gerar arquvio CAT 83/09 > Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09) - São Paulo (F665CAT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-8-11-16ago; V5-8-10-16ago.

Múltiplos reembolsos de dependente REINF R - 4010

Na exportação do arquivo REINF R4010, quando um dependente possuía múltiplos reembolsos de plano de saúde, apenas o primeiro reembolso era incluído no XML, enquanto os demais não eram considerados. Ajustamos o armazenamento dos reembolsos de dependente para garantir que todos os registros sejam preservados e incluídos corretamente no arquivo XML REINF R4010. A alteração assegura a integridade das informações enviadas, evita omissões no arquivo e garante maior conformidade com as exigências do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.82.

Grade conciliação bancária

A grade Conciliação estava duplicando linhas quando existiam múltiplos movimentos com transações distintas vinculadas ao extrato em uma mesma data e sequência de conciliação. Ajustamos a tela de conciliação bancária para impedir a duplicidade de registros na grade Conciliação. A alteração assegura a exibição correta das informações, evita interpretações equivocadas e proporciona maior confiabilidade ao processo de conferência.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Otimização do processo de baixa de títulos com validação de configuração para geração de pendências

Implementamos um ajuste no processo de baixa de títulos do Contas a Receber para que a geração de pendências de nota fiscal de débito (Multa/Juros) ocorra somente quando o ERP estiver devidamente configurado para essa funcionalidade.

Anteriormente, determinados processos de geração de pendência eram executados mesmo sem configuração ativa, o que ocasionava lentidão na baixa dos títulos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Definição de sequência de movimentos através de web services

Adicionamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos esclarecendo que, ao informar uma sequência já existente, será realizado update do movimento com retorno OK. Caso não exista, será gerado novo movimento com a sequência informada ou, se em branco, com a próxima sequência disponível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre preenchimento de parâmetros

Revisamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada identificando que as colunas de preenchimento dos parâmetros de requisição e resposta estavam ocultas. Desta forma, ajustamos a documentação permitindo que seja visualizado se os parâmetros são opcionais ou obrigatórios.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de filtros de empresa e filial em web service

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_3 para esclarecer o comportamento da porta e o uso dos filtros de empresa (CodEmp) e filial (CodFil).

A descrição passou a detalhar que esses parâmetros são utilizados para filtrar as definições do cliente, refletidas no grupo <historico> da resposta. Também foi incluída orientação sobre a necessidade de criação de filtro personalizado na tela F000CWS quando for necessário restringir o retorno de clientes por empresa e filial, além de um exemplo de filtro SQL para apoio à configuração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação Siglas das Proprietárias

Melhoramos a documentação Siglas das Proprietárias, com o objetivo de ampliar a clareza e a organização das informações relacionadas às licenças do sistema.

As principais atualizações incluem:

• Ajuste na tabela existente, que passa a conter o título Sigla de licenças por módulo.
• Inclusão das seguintes siglas e descrições:
  • RVRA - Mercado | Gestão de Vendas | Receituário Agronômico.
  • RRAC - Mercado | Gestão de Relacionamento (CRM) | Análise de Crédito.
  • CISO - Controladoria | Gestão de Tributos | eSocial.
  • CIM2 - Controladoria | Gestão de Tributos | Arquivos Eletrônicos Municipais 2.
• Criação de uma nova tabela de siglas, intitulada Sigla de licenças por área, contemplando:
  • As siglas dos módulos associadas às respectivas áreas.
  • A inclusão da sigla B, referente à área de Backoffice, conforme padrão já utilizado nos geradores de proprietária.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Siglas das proprietárias

NOVIDADE

Otimização do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos

O web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, foi otimizado com o objetivo de melhorar a performance, reduzir o tempo de resposta das requisições e aumentar a eficiência no processamento das simulações de pedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo campo para informar código da forma de pagamento

Atualizamoa o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento, porta Exportar com a inclusão do campo parcela.codFpg que permite informar o Código da Forma de Pagamento individualmente por parcela, facilitando a integração com outros sistemas e reduzindo a necessidade de customizações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Execução da atualização das estações de trabalho

A rotina de atualização das estações de trabalho era executada mesmo quando a chamada não partia de uma instância do ERP do tipo cliente servidor (Normal), o que provocava execuções indevidas do processo. Ajustamos a rotina para que a atualização ocorra somente quando disparada por uma instância válida do tipo cliente servidor (Normal), garantindo maior controle na execução e evitando atualizações indevidas nas estações de trabalho.

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de pré-requisitos na documentação da F027NOP

Incluímos na documentação da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp os pré-requisitos necessários para que o sistema sugira corretamente o IndOp na NFS-e, reforçando as orientações sobre os cadastros que devem estar configurados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas regras de preenchimento do campo CodigoTributacaoMunicipio

Aprimoramos a documentação da guia Informações da Prestação de Serviço para que o campo CodigoTributacaoMunicipio passe a apresentar exclusivamente as seguintes regras de preenchimento: quando E070Ven.CepIss = 'C', a tag é preenchida com E080SXC.TRINFS a partir do retorno de E085CLI.CEPINI; quando E070Ven.CepIss = 'F', a tag é preenchida com E080SXC.TRINFS a partir do retorno de E070FIL.CODFIL; e, não se aplicando as condições anteriores, a tag é preenchida com E080SER.TRINFS a partir do retorno de E070FIL.CODFIL, garantindo maior objetividade e precisão na orientação.

Local: Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Senior 2.0 > Leiaute

EXIGÊNCIA LEGAL

Geração de tags com valor igual a zero ao emitir NFS-e

O sistema foi alterado para gerar as tags pTotTribFed, pTotTribEst, pTotTribMun com valor igual a 0, ao emitir uma NFS-e.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Disponibilização de identificadores de regras necessários para validação da NFS-e no layout 2.0

Após o Layout 2.0 da NFS-e, algumas informações da NFS-e passaram a ser tratadas por meio de identificadores de regras que, no GOUP, ficam indisponíveis para habilitação pelo usuário por padrão. Dessa forma, disponibilizamos no GOUP os identificadores de regras VEN-140NFSES20, VEN-140NFSOBRA, GER-000GERSDE2 e GER-000GERSDE4, que permitem ao sistema ERP definir qual tipo de ajuste será realizado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre menus personalizados na documentação da Central de Segurança

Adicionamos à documentação da Central de Segurança, no tópico Telas, a orientação de que menus criados ou alterados por meio da tela Personalização de menus não são exibidos na guia Telas da Central de Segurança.

Nesses casos, o permissionamento deverá ser realizado pela tela Permissão de tela, acessando: Recursos > Configurações > Usuários > Permissões > Permissão de tela.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Configurações > Usuários > Central de Segurança

DOCUMENTAÇÃO

Prioridade na busca das ligações Fornecedor x Produto

Incluímos na documentação da tela F403FPR - Ligações Fornecedor x Produtos Individual uma observação para destacar que o uso dos campos Estado da Filial e/ou Transação permite cadastrar múltiplas relações entre Fornecedor e Produto, tornando a busca mais específica conforme os parâmetros informados. Para cenários mais abrangentes, recomenda-se o cadastro apenas com fornecedor e produto, sendo aplicada a prioridade: Estado da Filial e Transação > Estado da Filial > Transação > Fornecedor e Produto.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual

AJUSTE

Data de cancelamento em contrato de compra inativado

Alteramos o processo de ativação de contratos de compra previamente inativados para que a data de cancelamento seja automaticamente zerada no momento da ativação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Alteração de valor do desconto em cotação agrupada com fornecedores distintos

O comportamento da cotação agrupada via F410CEA foi ajustado para que, ao informar o valor no campo F3 - Valor desconto e realizar a cotação para três fornecedores distintos por meio do botão Cotar Agr., o valor não seja aplicado indevidamente ao campo F2 - Valor desconto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos (F410CEA)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de item Energia Elétrica para lançamento de NF3-e

Incluímos na documentação da tela F440GNE e do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada a orientação sobre o lançamento da NF3-e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - modelo 66), esclarecendo que deve ser efetuado utilizando o item Energia Elétrica, o qual é equiparado a mercadoria para fins fiscais, porém possui regras específicas de escrituração.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

NOVIDADE

Otimização na criação de views com comando nativo

Aprimoramos o processo de atualização na etapa de criação de views que utilizam comando nativo e retornam grande volume de registros, ajustando o carregamento para considerar apenas as estruturas dos respectivos campos, reduzindo o tempo de execução dessa etapa.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci, portas Calcular e Exportar, detalhando comportamentos e regras de funcionamento.

Foram documentados os seguintes pontos:

• O modo de busca e a geração de logs de cálculo da porta Calcular, que seguem as configurações definidas na tela F075FSC para o usuário executor do web service.
• A equivalência da porta Exportar com o botão Exportar da tela F075FSC, o diretório de gravação do arquivo exportado, definido na Central de Configurações Senior, sem possibilidade de parametrização via web service e a finalidade do campo Tipo de Declaração, e suas opções.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial | ERP > Web service Com.senior.g5.co.mct.fci

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre preenchimento de parâmetros

Revisamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada identificando que as colunas de preenchimento dos parâmetros de requisição e resposta estavam ocultas. Desta forma, ajustamos a documentação permitindo que seja visualizado se os parâmetros são opcionais ou obrigatórios.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de filtros de empresa e filial em web service

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_3 para esclarecer o comportamento da porta e o uso dos filtros de empresa (CodEmp) e filial (CodFil).

A descrição passou a detalhar que esses parâmetros são utilizados para filtrar as definições do cliente, refletidas no grupo <historico> da resposta. Também foi incluída orientação sobre a necessidade de criação de filtro personalizado na tela F000CWS quando for necessário restringir o retorno de clientes por empresa e filial, além de um exemplo de filtro SQL para apoio à configuração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação Siglas das Proprietárias

Melhoramos a documentação Siglas das Proprietárias, com o objetivo de ampliar a clareza e a organização das informações relacionadas às licenças do sistema.

As principais atualizações incluem:

• Ajuste na tabela existente, que passa a conter o título Sigla de licenças por módulo.
• Inclusão das seguintes siglas e descrições:
  • RVRA - Mercado | Gestão de Vendas | Receituário Agronômico.
  • RRAC - Mercado | Gestão de Relacionamento (CRM) | Análise de Crédito.
  • CISO - Controladoria | Gestão de Tributos | eSocial.
  • CIM2 - Controladoria | Gestão de Tributos | Arquivos Eletrônicos Municipais 2.
• Criação de uma nova tabela de siglas, intitulada Sigla de licenças por área, contemplando:
  • As siglas dos módulos associadas às respectivas áreas.
  • A inclusão da sigla B, referente à área de Backoffice, conforme padrão já utilizado nos geradores de proprietária.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Siglas das proprietárias

NOVIDADE

Otimização do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos

O web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, foi otimizado com o objetivo de melhorar a performance, reduzir o tempo de resposta das requisições e aumentar a eficiência no processamento das simulações de pedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo campo para informar código da forma de pagamento

Atualizamoa o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento, porta Exportar com a inclusão do campo parcela.codFpg que permite informar o Código da Forma de Pagamento individualmente por parcela, facilitando a integração com outros sistemas e reduzindo a necessidade de customizações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Definição de sequência de movimentos através de web services

Adicionamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos esclarecendo que, ao informar uma sequência já existente, será realizado update do movimento com retorno OK. Caso não exista, será gerado novo movimento com a sequência informada ou, se em branco, com a próxima sequência disponível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos

AJUSTE

Atualização de dados vindos do ERP no Analytics Faturamento e Analytics Compras

Realizamos ajustes no envio das informações do ERP para a Plataforma, tratando as inconsistências relacionadas aos campos Ano faturamento e Municipio, permitindo a atualização correta do Analytics Faturamento e Compras.

Local: senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos para emissão da DPS nos web services de Pedidos e Contratos

Adicionamos novos campos nos web services de Pedidos e Contratos para atender à emissão da DPS (Declaração de Prestação de Serviço) no contexto da Reforma Tributária. A atualização contempla web services de gravação, exportação, consulta e geração de contratos, permitindo o envio das informações exigidas pela NFS-e.

Foram alterados os seguintes web services:

• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, portas GravarPedidosVarejo e ExportarPedido
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, portas GravarPedidos e ExportarPedidos
• com.senior.g5.co.ven.pedido, porta ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, porta Gerar

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007/2026 | Informações relativas aos tributos PIS, COFINS e CSLL no documento fiscal

Atualizamos o sistema em atendimento à Nota Técnica nº 007/2026 da NFS-e, contemplando a atualização do tratamento das informações relativas aos tributos PIS, COFINS e CSLL no documento fiscal, em conformidade com as regras vigentes.

Em decorrência dessas adequações, o leiaute NFS-e Senior 2.0 foi atualizado, com ajustes no grupo Informações relativas aos valores do serviço prestado, garantindo a correta geração e apresentação dos dados tributários.

NOVIDADE

Inclusão de bases de cálculo no XML da NFS-e Senior 2.0

Alteramos a geração do XML da NFS-e (leiaute Senior 2.0), com a inclusão de novos campos no grupo infSenior > Valores e Tributos da prestação do serviço, referentes às bases de cálculo dos tributos PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

DOCUMENTAÇÃO

Troca de plano contábil

Complementamos a documentação da rotina de troca de Plano Contábil para incluir a informação de que o processo exclui os registros da tabela E045CXA, responsável pelo relacionamento entre Plano Contábil e Plano Auxiliar. Incluímos também a orientação de que, após a execução da troca, é necessário refazer os relacionamentos na tela Relacionamento Contas X Conta Auxiliar (F045CXA ).

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Relacionamento Contas X Conta Auxiliar (F045CXA)

AJUSTE

Execução do relatório CIAE043.GER ao listar por movimento de estoque

Ao tentar executar o relatório 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER) com a opção Listar baseado nos movimentos de definida como E (movimento de estoque), era exibida a mensagem de erro O campo (INSANP) não foi encontrado, impedindo a geração do relatório. Ajustamos o relatório para tratar corretamente essa opção de processamento e eliminar a referência indevida ao campo INSANP. Com a alteração, a execução ocorre normalmente, garantindo a emissão do relatório sem interrupções.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER)

NOVIDADE

Emissão dos comprovantes de rendimentos PF e PJ via ERP

Implementamos melhorias na emissão dos Comprovantes de Rendimentos:

CISO017 - Comprovante de Rendimentos Pagos a Pessoa Física:

• Alterado para listar o código e a descrição da natureza de rendimentos declarada na EFD-Reinf. Anteriormente, era gerado de forma fixa 0588 - Rendimento do trabalho não assalariado.
• Atualizada a legislação no rodapé do relatório.

CISO018 - Comprovante de Retenções de Pessoa Jurídica:

• Adicionada a legislação no rodapé do relatório.

Além disso, ao emitir os relatórios acima por meio da tela Comprovantes de Rendimentos (F669CRE), o nome do arquivo salvo passará a receber o CPF/CNPJ do fornecedor ou, no caso de fornecedor do exterior, o código do fornecedor. Anteriormente, o nome do arquivo sempre recebia o código do fornecedor.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Comprovantes de Rendimentos (F669CRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Geração do SPED Fiscal para os registros C181 e C185

Aprimoramos a geração do SPED Fiscal para que os campos monetários dos registros C181 e C185 passem a respeitar corretamente as regras definidas no campo COD_MOT_REST_COMPL, conforme orientações do guia prático, assegurando maior conformidade no envio das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Tabelas e campos de relacionamentos

Complementamos a documentação da tela Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL) com informações adicionais sobre as tabelas E603IMR e E501TCP, detalhando suas chaves, campos de relacionamento e esclarecendo que o campo E501TCP.CodImr armazena o identificador E603IMR.IdeUni, e não o código de negócio E603IMR.CodImr.

A atualização tem como objetivo trazer maior clareza técnica sobre o relacionamento entre as tabelas e evitar interpretações incorretas quanto ao uso dos campos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento dos campos Data Base e Mês/Ano

Aprimoramos a documentação da tela F615PAP - Posição Financeira Analítica de Projetos com a inclusão de uma observação que esclarece que, ao executar a conciliação de saldo de projetos na tela F615CSP, quando o parâmetro global ReaMovCpt ou o identificador FIN-615CSPDT01 estiverem ativos, os campos Data Base e Mês/Ano podem apresentar comportamento diferente do esperado.

Local: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > F615PAP - Posição financeira analítica de Projetos

DOCUMENTAÇÃO

Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários

Alteramos a documentação da página Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários para corrigir a informação referente ao Banco 748 - Sicredi (cobrança). Onde constava que os leiautes eram no padrão CNAB240, ajustamos para CNAB400, conforme o leiaute efetivamente utilizado no sistema (Saex748).

Local: Finanças > Configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico > Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários

AJUSTE

Adequação de máscara do campo CNPJ/CPF

Na tela de consulta de títulos do Contas a Receber, o campo CNPJ/CPF apresentava formatação fixa de CNPJ, independentemente de o cliente ser pessoa física ou jurídica, o que gerava inconsistência na exibição das informações. Ajustamos a máscara do campo CNPJ/CPF para que não siga exclusivamente o padrão de CNPJ, removendo caracteres especiais e permitindo a correta apresentação conforme o tipo de cadastro. Com isso, a consulta passa a exibir os dados de forma adequada e padronizada, proporcionando maior precisão e confiabilidade na visualização das informações.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Campos de seleção não mantendo valores ao reabrir tela

Ao marcar a opção Manter campos ao reabrir tela nas telas Alteração de títulos por lote do Contas a Receber - Seleção (F301SAL) e Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar - Seleção (F501SAL), os campos Emissão, Representante, Forma de Pagamento, Ordem, Operadora, Pedido, Contrato e Malote na F301SAL, bem como Emissão, Ordem e Data de Pagamento Aprovação na F501SAL, não permaneciam preenchidos após reabrir a tela. Ajustamos a rotina para que, ao selecionar a opção Manter campos ao reabrir tela, esses campos permaneçam gravados conforme informado pelo usuário. Com essa alteração, garantimos maior agilidade no processo, reduzimos retrabalho e mantemos a consistência das informações durante a navegação.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote > Alteração de Títulos por Lote - Seleção (F301SAL)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote > Alteração de Títulos por Lote - Seleção (F501SAL)

NOVIDADE

Dados de CBS e IBS no recálculo de NF-e de Entrada

Adicionamos o campo traCbs aos Dados Gerais do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo manter os dados de CBS e IBS recebidos via integração mesmo quando a opção de recálculo estiver habilitada.

A atualização garante a preservação das informações tributárias informadas pelo web service durante o processamento das notas fiscais de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no Recálculo dos impostos CBS e IBS

Ao emitir uma nota fiscal complementar por meio do web service GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não realizava corretamente o cálculo dos impostos CBS e IBS quando a nota era enviada sem recálculo. Por outro lado, quando a nota era enviada com o recálculo habilitado, ocorria o erro: Valor de desconto informado é superior ao valor bruto do item, o que impedia a emissão. Diante disso, ajustamos o comportamento do sistema para que, nas notas fiscais complementares enviadas via web service, o valor bruto do item informado na nota seja respeitado durante o recálculo. Com essa alteração, o sistema passa a calcular corretamente os impostos CBS e IBS, permitindo a emissão da nota normalmente, sem a ocorrência do erro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Geração de bloqueto com variáveis e IR GER-000BLQPE01

Ao gerar o bloqueto pela tela Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber (F305EBD) com o identificador de regras GER-000BLQPE01 ativo, não eram carregados os valores de algumas variáveis na regra, como VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV, comprometendo o processamento esperado. Ajustamos a geração de bloquetos para que as variáveis VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV sejam preenchidas corretamente durante a execução da regra. Com a alteração, o processamento passa a ocorrer de forma precisa, garantindo maior confiabilidade nas regras vinculadas à emissão do bloqueto.

Locais:

• Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Relatórios Especiais - Duplicatas/Bloquetos (F305EBD)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

País de origem na NFS-e

Atualizamos a documentação do leiaute de integração de NFS-e para esclarecer que, na parte de origem, os campos cPAIS e cPAISPRESTACAO passam a gerar a respectiva tag quando E085CLI.TIPMER = 'E', utilizando a informação de E006PAI.PAISPE, garantindo maior consistência no preenchimento dos dados de país.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do grupo de tributos do serviço prestado

Atualizamos a documentação do Leiaute NFS-e Senior 2.0, no tópico Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado, com a inclusão do campo pTotTribSN no grupo totTrib.

Além disso, a documentação foi ajustada para corrigir a hierarquia do campo indTotTrib, cujo pai passou a ser corretamente identificado como totTrib, em substituição ao grupo tribFed.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Senior 2.0 > Leiaute

DOCUMENTAÇÃO

Regra de envio do ICMS desonerado

Atualizamos a documentação das Rotinas de ICMS, na guia ICMS Desonerado, para esclarecer que o Motivo da desoneração (motDesICMS) somente será enviado no XML quando houver valor desonerado calculado (vICMSDeson), garantindo maior consistência na geração das informações fiscais.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Rotinas de ICMS

DOCUMENTAÇÃO

Execução do identificador GER-028DTVCT01 no sistema Agronegócio

Complementamos a documentação do Identificador de Regra GER-028DTVCT01 para esclarecer que, em ambientes que utilizam sistemas Agro, o identificador não é executado na tela F140PRE, sendo indicado o uso do identificador VEN-140PARMA01 para realizar a alteração das parcelas nesse cenário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Disponibilização do identificador de regras VEN-140TPCIMP1

Após o Layout 2.0 para NFS-e, algumas prefeituras passaram a adotar esquemas próprios de arredondamento. Com isso, ao emitir uma NFS-e, ela podia ser rejeitada com a seguinte crítica: Valor de Pis e Cofins não bate com o valor da Base x Aliquota. Para tratar esse cenário, foi disponibilizado o identificador de regras VEN-140TPCIMP1, que permite informar ao sistema ERP qual tipo de ajuste será realizado para cada imposto. Para mais detalhes, consulte a documentação do Identificador de Regras.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Parcelas na geração da nota fiscal

Complementamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal para esclarecer que a execução dessa porta na geração da nota fiscal não herda as informações das parcelas especiais do pedido, considerando que é permitido informar múltiplos pedidos distintos por item para compor uma única nota. Para cenários que exigem ajuste das parcelas da nota com base nas parcelas especiais do pedido, destacamos a utilização do identificador de regra VEN-140PARMA01, que possibilita a manipulação das parcelas no momento do fechamento da nota fiscal por meio de uma estrutura em lista, oferecendo maior flexibilidade e controle sobre as informações geradas.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Ajuste no processo automático 145

Ao informar o parâmetro OPCAOCARGAPEDIDOS com o valor 1 - Sem estoque no processo automático 145, o processo automático gerava a pré-fatura com a quantidade de venda incorreta, considerando apenas o que havia disponível em estoque. Assim, o sistema foi ajustado para respeitar o parâmetro OPCAOCARGAPEDIDOS do processo automático 145 na geração das pré-faturas.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Geração de bloqueto com variáveis e IR GER-000BLQPE01

Ao gerar o bloqueto pela tela Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber (F305EBD) com o identificador de regras GER-000BLQPE01 ativo, não eram carregados os valores de algumas variáveis na regra, como VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV, comprometendo o processamento esperado. Ajustamos a geração de bloquetos para que as variáveis VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV sejam preenchidas corretamente durante a execução da regra. Com a alteração, o processamento passa a ocorrer de forma precisa, garantindo maior confiabilidade nas regras vinculadas à emissão do bloqueto.

Locais:

• Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Relatórios Especiais - Duplicatas/Bloquetos (F305EBD)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Alteração de itens em ordens de compra com grande volume via web service

Aprimoramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para que a alteração de itens em ordens de compra com grande volume seja realizada corretamente, evitando a interrupção do processo e a apresentação da mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data de previsão em solicitação de compra e requisição de produto canceladas

Otimizamos o comportamento das solicitações de compra para garantir mais fluidez no processo: ao eliminar um item vinculado a uma requisição e realizar novos processamentos com outros itens, a requisição mantém suas informações de forma consistente, evitando a exibição da mensagem É necessário informar uma data de Previsão! e assegurando uma experiência mais contínua para o usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

AJUSTE

Ajuste no Integrador ETL para evitar pendências na consistência da base

Mesmo com a base de dados consistida, as atualizações automáticas apresentavam falhas devido à existência de comandos pendentes na consistência de base, relacionados à tabela RTC_INATIVE_REPLICATION.

Para corrigir esse cenário, ajustamos a rotina do Integrador ETL, que recriava essa tabela de forma diferente do padrão atual do TBS. Com isso, as pendências identificadas na consistência da base foram eliminadas, permitindo que o processo de atualização ocorra normalmente.

AJUSTE

Refatoração no processo de leitura do identificador da instalação

Identificamos que durante a inicialização do sistema, a rotina responsável por carregar o identificador da instalação a partir de um arquivo de controle (inst.ctrl) era executada mais de uma vez, o que resultava na perda da referência utilizada pelo sistema e na exibição da mensagem Identificador da instalação não informado.
Como melhoria, refatoramos o processo para que a leitura do arquivo (inst.ctrl) e o carregamento das informações ocorram apenas uma vez durante o ciclo de vida da aplicação. Assim, a consistência do identificador é mantida e são eliminados impactos na inicialização.

NOVIDADE

Dados de CBS e IBS no recálculo de NF-e de Entrada

Adicionamos o campo traCbs aos Dados Gerais do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo manter os dados de CBS e IBS recebidos via integração mesmo quando a opção de recálculo estiver habilitada.

A atualização garante a preservação das informações tributárias informadas pelo web service durante o processamento das notas fiscais de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no Recálculo dos impostos CBS e IBS

Ao emitir uma nota fiscal complementar por meio do web service GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não realizava corretamente o cálculo dos impostos CBS e IBS quando a nota era enviada sem recálculo. Por outro lado, quando a nota era enviada com o recálculo habilitado, ocorria o erro: Valor de desconto informado é superior ao valor bruto do item, o que impedia a emissão. Diante disso, ajustamos o comportamento do sistema para que, nas notas fiscais complementares enviadas via web service, o valor bruto do item informado na nota seja respeitado durante o recálculo. Com essa alteração, o sistema passa a calcular corretamente os impostos CBS e IBS, permitindo a emissão da nota normalmente, sem a ocorrência do erro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração de itens em ordens de compra com grande volume via web service

Aprimoramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para que a alteração de itens em ordens de compra com grande volume seja realizada corretamente, evitando a interrupção do processo e a apresentação da mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Utilização de Código NBS no orçamento para Serviços

Implementamos a utilização do Código NBS no cálculo de impostos de itens do tipo Serviço no orçamento, considerando a vinculação parametrizada na tela F027LSF. Com essa melhoria, o sistema passa a utilizar o NBS para o cálculo dos impostos relacionados à reforma tributária.

Anteriormente, apenas a Classificação Fiscal era considerada no cálculo de impostos para itens do tipo Produto, não contemplando itens do tipo Serviço.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

NOVIDADE

Reforma Tributária | Adequação na NFS-e nacional - Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005, versão 1.1

Realizamos ajustes na emissão da NFS-e, incluindo a implementação do grupo de Informações de Operações de Locação de Bens Móveis na montagem da DPS, bem como a adequação dos demais grupos e campos exigidos pelo leiaute, visando ao atendimento das exigências estabelecidas pela Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005 da NFS-e.

Na tela Digitação de notas manuais (F140GNF) foram adicionados os campos Valor da CBS de origem, Valor do IBS Estadual de origem e Valor do IBS na grade Serviços.

Também realizamos a atualização do Leiaute NFS-e Senior 2.0, com a inclusão do novo grupo gEstornoCred, destinado às informações de estorno de créditos do IBS e da CBS. Esse grupo é gerado quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a 1.02 e a transação ou a classificação tributária indicar estorno de crédito. O grupo contempla os campos vIBSEstCred, que representa o valor do IBS a ser estornado, e vCBSEstCred, correspondente ao valor da CBS a ser estornado, ambos calculados conforme as regras e datas definidas nas parametrizações fiscais.

Além disso, houve atualização no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, com a criação de novos campos na grade de serviços para suportar os valores de tributos de origem: vlrCBS, vlrIBU e vlrIBM, garantindo aderência ao novo leiaute e às exigências legais.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais
• Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novo parâmetro para desconsideração de impostos em notas de Multa e Juros

Implementamos a possibilidade de ajustar o valor da Nota de Débito de Multa e Juros gerada automaticamente, permitindo que os impostos sejam desconsiderados no valor do documento. Para que esse comportamento seja aplicado, é necessário ativar o parâmetro global RetImpNmu.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Filial do Serviço nas telas F080CSA e F080SER

Incluímos na documentação das telas F080CSA - Cadastro de Serviços Agrupado e F080SER - Cadastro de Serviços as informações sobre o campo Filial do Serviço, explicando que, para empresas que utilizam Varejo = Sim, o campo é preenchido automaticamente com a filial na qual o serviço está cadastrado, sem permitir alteração manual. Além disso, caso o usuário possua abrangência diferente da filial informada no cadastro, o sistema não permite a utilização do serviço em outras filiais.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Agrupado

AJUSTE

Carregamento das alíquotas de PIS e Cofins ao alterar a classificação fiscal

Na tela Parâmetros Fiscais (F075PFF), ao alterar a Classificação Fiscal e confirmar a opção Sim, o sistema não estava trazendo para o produto as alíquotas de PIS e Cofins vinculadas à classificação fiscal. Corrigimos o comportamento para que, ao confirmar a alteração da Classificação Fiscal com a opção Sim, o sistema traga corretamente para o produto as alíquotas de PIS e Cofins correspondentes. Com essa mudança, garantimos a atualização automática das alíquotas fiscais, reduzimos a necessidade de ajustes manuais e aumentamos a precisão das informações tributárias do produto.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros fiscais > Produto - Parâmetros Fiscais (F075PFF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

Geração dos registros considerando valores de ICMS ST

Os campos VL_BC_ST_I, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST dos registros C100, C170 e C190 eram alimentados indevidamente quando a empresa era Substituída Tributária, o que ocasionava a exigência do registro E200 na validação do arquivo do SPED. Ajustamos a geração dos registros para considerar os valores de ICMS ST somente quando os dois últimos dígitos da CST são iguais a 10, 30 ou 70.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Seleção de registros em retenções na fonte pessoa física

Ao clicar sobre um registro na grade Retenções na Fonte - Pessoa Física, o sistema apresentava o erro Violação de Chave, impedindo a visualização correta das informações. Ajustamos o tratamento do acesso ao registro selecionado e garantimos a integridade das chaves utilizadas na operação. Com essa alteração, a navegação na grade ocorre normalmente, proporcionando maior estabilidade e confiabilidade no uso da funcionalidade.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)

DOCUMENTAÇÃO

Link da documentação da Integração ERP XT e ERP Banking atualizado

Aprimoramos a documentação da Integração do ERP XT com o ERP Banking, garantindo que o link para o ERP SERVICE esteja funcional e direcione corretamente para a página correspondente na documentação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

IRRF | Lei nº 15.270/2025 - Correção no cálculo da ampliação da faixa de isenção

No novo cálculo da ampliação da faixa de isenção do IRRF, conforme a Lei nº 15.270/2025, em situações em que no cadastro do fornecedor o campo Tipo de desconto IRRF estava configurado como Mais Vantajosa, o valor base utilizado pela rotina ficava incorreto, o que gerava um valor indevido do imposto. Ajustamos a rotina e consideramos corretamente o valor base no cálculo da redução do IRRF. Com essa alteração, o imposto passa a ser calculado de forma adequada, garantindo conformidade com a legislação e maior precisão nos valores apurados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.66; 5.10.4.11.

Comportamento de manutenção de campos nas telas de seleção

Na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar - Seleção (F501SAL), os valores da seleção permaneciam preenchidos ao reabrir a tela - Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), enquanto o comportamento não permitia controlar a manutenção dessas informações. Ajustamos o funcionamento para disponibilizar a opção Manter campos ao reabrir tela, permitindo salvar ou limpar os dados da seleção conforme a escolha do usuário, e aplicamos o mesmo comportamento à tela Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL). A alteração oferece maior controle sobre o preenchimento das telas, melhora a usabilidade e evita reutilização indevida de informações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL)

AJUSTE

Integração de movimento na Gestão de Tributos

Ao tentar inativar um movimento manual na tela Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC), o sistema não permitia a operação e exibia indevidamente a mensagem O movimento da conta x, data x e sequência x está integrado com Gestão de Tributos. Ajustamos a rotina de duplicação da tela F600MCC e limpamos corretamente as variáveis necessárias. Com essa alteração, a inativação de movimentos manuais ocorre de forma adequada, evitando bloqueios indevidos e proporcionando maior precisão no uso da funcionalidade.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC)

DOCUMENTAÇÃO

Observação sobre a geração de lote na F000CWS

Incluímos uma observação na documentação da tela F000CWS - Configuração de Web Services para esclarecer que a geração do número de lote não é impactada pela cláusula de filtro, podendo ocorrer a atribuição de número de lote a registros que não sejam exportáveis.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de web services

DOCUMENTAÇÃO

Separação de web services na documentação

Melhoramos a organização dos Pré-requisitos de Proprietária para habilitar integração via web service, evidenciando de forma individual os web services com.senior.g5.co.int.varejo.cliente e com.senior.g5.co.int.varejo.clientes, assegurando maior clareza na consulta e aplicação dos pré-requisitos.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Pré-requisitos de proprietária para habilitar integração via web service

AJUSTE

Atualização de dados vindos do ERP no Analytics Faturamento

Aprimoramos o envio das informações do ERP para a Senior X, ajustando as inconsistências relacionadas aos campos CNPJ e Ano faturamento, permitindo a atualização correta do Analytics Faturamento.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no WS Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Ampliamos as possibilidades do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada com a inclusão de novos campos, proporcionando mais flexibilidade e alinhamento no envio das informações. Os novos campos já estão liberados em nossa documentação, contemplando a requisição e os respectivos atributos, possibilitando a consulta das informações necessárias para utilização do serviço. Consulte os detalhes em nosso Portal de Documentação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração da tag do tomador ao emitir nota de serviço

O sistema não gerava a tag do tomador ao emitir uma nota de serviço quando o telefone do cliente estava cadastrado com o DDD entre parênteses (ex.: (11) 99999-9999) nas telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT). Diante disso, o sistema foi ajustado para tratar corretamente o formato do telefone com parênteses no DDD, garantindo a geração da tag do tomador durante a emissão da nota de serviço.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Entrega (F085ENT)

NOVIDADE

Novo campo para seleção da versão da NFS-e

Disponibilizamos o novo campo na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), Versão do leiaute da NFS-e, que permite configurar a versão do leiaute da NFS-e a ser utilizada pelo sistema. Com essa melhoria, é possível selecionar a versão desejada entre as opções disponíveis, garantindo que o XML da NFS-e seja gerado e enviado conforme a versão configurada.

Essa melhoria atende às constantes mudanças no leiaute da NFS-e e ao contexto atual de não convivência entre versões, oferecendo maior flexibilidade e controle no envio dos documentos fiscais.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação para geração da tag vRetCP no Leiaute NFS-e Senior 2.0

Incluímos na documentação do Leiaute NFS-e Senior 2.0 uma descrição adicional do campo vRetCP, informando que a geração da tag no arquivo XML depende da configuração da Transação de Vendas (tela F001TVE), na aba INSS/Funrural, onde o campo INSS/Funrural na Nota Fiscal de Saída deve possuir valor diferente de N.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Tratamento de impostos em cenários com múltiplos registros associados à mesma sequência de item

Ao realizar o agrupamento de pré-faturas na tela Agrupamento de Pré-faturas (F135APF), quando uma mesma carga/pré-fatura possuía mais de um item de produto vinculado à mesma sequência do item do pedido, o sistema não conseguia consolidar corretamente os impostos, retornando a seguinte mensagem: Não foi possível agrupar as pré-faturas - Não é possível somar os Impostos dos Gerenciadores. Diante disso, ajustamos o tratamento dos impostos dos itens da pré-fatura para considerar corretamente cenários com múltiplos registros associados à mesma sequência de item, permitindo a consolidação e o agrupamento das pré-faturas sem inconsistências.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Agrupamento de Pré-Faturas (F135APF)

AJUSTE

Apresentação de mensagem durante a emissão de uma NFS-e no layout 2.0

O sistema apresentava uma mensagem incoerente com a inconsistência ocorrida durante a emissão de uma NFS-e no layout 2.0. Diante disso, a mensagem foi ajustada para tornar a informação mais clara ao usuário responsável pela emissão da NFS-e.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F120 - Tratamento dos percentuais de oferta e descontos

Incluímos um quadro na documentação da F120 - Tratamento dos percentuais de oferta e descontos para destacar que, em cenários de duplicação de pedidos ou Pedido Base, o uso do Identificador de Regra VEN-000ALICM01 pode impactar o cálculo do ICMS quando o desconto é maior que o valor do item, além de orientar a manutenção manual do desconto ou o uso de percentual de desconto para evitar inconsistências.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do identificador VEN-000TNSDE01

Adicionamos uma observação para informar que, com a liberação das implementações relacionadas à Reforma Tributária, o Identificador de Regra VEN-000TNSDE01 passa a ser executado durante a geração do Pedido, pois o cálculo dos impostos CBS/IBS utiliza a simulação de uma Nota Fiscal de Saída (NFs), com a variável VSPrcTns definida como NFSaida. Para identificar a origem da execução, a variável VSOriEmu pode ser utilizada, assumindo Pedido quando acionada a partir do pedido e permanecendo vazia quando a execução ocorre a partir da nota fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada: permissão necessária para Analytics no APP Gestor

Atualizamos a documentação do aplicativo Gestor Senior, incluindo uma nova orientação no tópico Pré-requisitos de acesso, adicionando uma etapa adicional para a visualização do Analytics no App Gestor, aplicável a todos os tipos de analytics.

Agora, além dos requisitos já existentes, é necessário configurar a permissão de visualização dos Analytics diretamente na Senior X, configurando a permissão de visualização dos Analytics através da plataforma em: Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão de Papéis > Permissões > Recurso > Habilitar Visualizar e Personalizar o recurso: res://senior.com.br/platform/cms/page.

Essa inclusão tem como objetivo garantir que os usuários tenham as permissões adequadas para acessar e visualizar corretamente os conteúdos de Analytics no aplicativo.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Conheça o aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Exibição do código de ICMS Especial na tela F000INE

Aprimoramos a apresentação do campo Código ICMS Especial na tela F000INE para que o valor seja exibido corretamente na grade, respeitando as parametrizações realizadas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Código item cClass nas guias Produtos e Serviços da F440GNE

Atualizamos a documentação da F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada para detalhar os campos "Código item cClass" nas guias Produtos e Serviços, ressaltando que a classificação do item para NFCom e NF3e é obtida diretamente dos cadastros F075PRO e F080SER, respectivamente, e que não é possível alterar esses valores pela grade. Além disso, adicionamos um quadro de observações destacando que, para que o item tenha seu valor deduzido, o cClass deve pertencer ao grupo 560 ou 590.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.79.

Importação dos campos Peso Bruto e Peso Líquido a partir do XML

Aprimoramos a importação do XML do documento eletrônico por meio da Configuração de Leiaute (F017LRE) na tela F000INE para que os valores dos campos Peso Bruto e Peso Líquido, quando presentes no arquivo, sejam corretamente considerados na nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da F000INE

Foi incluída na documentação da F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico a informação de que a identificação da filial da ordem de compra é realizada pelo campo E000IPC.CgcOcp, e não pelo FilOcp, esclarecendo que, quando o CNPJ da filial estiver zerado no cadastro, o sistema carrega o dado, mas não realiza sua gravação na tabela.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Geração de pendência de integração no cancelamento de requisição de estoque

Aprimoramos o tratamento do cancelamento de solicitações de compra vinculadas ao tipo de informação integrada 163 - Requisição de Estoque para que, além do cancelamento da requisição, seja gerada corretamente a pendência de integração correspondente, mantendo a consistência do processo de integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do parâmetro ApeFabCpr

Atualizamos a descrição do parâmetro global ApeFabCpr na documentação da tela F000PGS, esclarecendo o comportamento do sistema quando o parâmetro está configurado como S, informando que os dados do fabricante podem ser apresentados ou retornados de forma duplicada e que essa duplicidade ocorre devido ao relacionamento técnico (LEFT OUTER JOIN) entre as tabelas E075PPF e E210EST.

Além disso, adicionamos o link para a documentação deste parâmetro global na documentação da tela Posição de Estoque/Produto (F211CPR).

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Produtos
• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema

NOVIDADE

Melhoria na Conciliação de Saldos de Lotes (F217DVP)

Alteramos a tela Conciliação das Divergências de Saldos Reservados e de Ordens (Produto a Produto) (F217DVP), para que a conciliação de saldos de lotes passe a respeitar o campo Quantidade Bloqueada, garantindo que registros de lotes utilizados por ordens de produção não sejam eliminados indevidamente da tabela E210DLS durante o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto (F217DVP)

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no WS Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Ampliamos as possibilidades do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada com a inclusão de novos campos, proporcionando mais flexibilidade e alinhamento no envio das informações. Os novos campos já estão liberados em nossa documentação, contemplando a requisição e os respectivos atributos, possibilitando a consulta das informações necessárias para utilização do serviço. Consulte os detalhes em nosso Portal de Documentação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes nos cálculos e exibição de indicadores do Analytics ERP

Realizamos melhorias nos cálculos de consolidação de indicadores nos dashboards do Analytics ERP Senior e Mega, garantindo maior precisão na visualização dos dados por empresa e filial.

O que foi ajustado:

• Ticket médio
• Tempo de espera
• Atraso médio

O que mudou:

• O ticket médio passa a ser calculado no momento da aplicação do filtro de empresa e filial, utilizando as bases de cálculo consolidadas.
• Os indicadores de tempo de espera e atraso médio passam a ser calculados por média, considerando as empresas e filiais selecionadas.

Indicadores impactados:

• Dashboard de Faturamento
  • Ticket médio por produto
• Dashboard de Vendas
  • Vendas por produto/serviço
  • Vendas por representante
  • Vendas por cliente
• Dashboard de Compras
  • Top Produtos
  • Top Compradores
  • Top Fornecedores

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Novos campos para emissão de DPS em pedidos e contratos

Implementamos novos campos obrigatórios, como Unidade imobiliária NFS-e, Tipo Operação Governamentais, Serviço Prestado Fisicamente, Destinatário Serviço Prestado e Indicador da operação NFS-e, além da sugestão automática dos campos Serviço Prestado Fisicamente e Destinatário Serviço Prestado, com base no cadastro e histórico do cliente, e do campo Indicador da operação NFS-e, conforme a configuração da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp, garantindo também o carregamento automático dessas informações na NFS-e ao gerar notas fiscais de pedidos ou contratos com série para NFS-e. A alteração assegura conformidade com a legislação vigente, reduz retrabalho no preenchimento das notas fiscais e proporciona maior consistência e agilidade no processo

Telas impactadas:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico de Cliente (F085HCL)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Varejo > Avaliação de Produto > Dados Diversos do Pedido (F120DIS) > Botão Diversos (F120GPC)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado > Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos (F120DIV) > Botão Diversos (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro > Contratos de Venda (F160NOV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais > Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV) > Botão Diversos (F140GNF)

NOVIDADE

Emissão da NFS-e com Adequação às Exigências da Nota Técnica nº 005

Realizamos aprimoramentos na emissão da NFS-e para atender às exigências estabelecidas pela Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005, além de disponibilizar a nova variável VenAxNCMBemMovel no Identificador de Regra VEN-140NFSES20, ampliando a consistência das validações e a aderência às regras vigentes para quem utiliza a funcionalidade.

NOVIDADE

Parâmetro global para definição da ordem de aplicação da CBS e IBS

Disponibilizamos o parâmetro global OrdFinCib, permitindo que o usuário defina a prioridade utilizada pelo sistema para buscar a Aplicação da CBS e IBS quando houver mais de uma configuração cadastrada, garantindo maior controle e previsibilidade na aplicação das regras fiscais.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS (F051FCI)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F091FXC

Atualizamos a documentação da tela F091FXC, ampliando o detalhamento do processo e dos campos, de forma a tornar as informações mais claras e completas para consulta e utilização.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Relacionamento Contas X Centros de Custos

AJUSTE

Ajuste no campo VLRIDO na geração do inventário fiscal

Melhoramos a rotina de processamento do inventário fiscal quando executada com o módulo de origem em tributos, garantindo a correta geração dos dados necessários para o controle fiscal e assegurando o funcionamento adequado da funcionalidade, independentemente do banco de dados utilizado.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Controle de entrada de produtos (F075CEP)

NOVIDADE

Mensagem de aviso ao informar CEP não retornado pelo ViaCEP

Realizamos uma melhoria na rotina de busca das informações do ViaCEP para que, nos casos em que o ViaCEP não retornar os dados do CEP, seja apresentada a mensagem: O ViaCEP não retornou nenhum registro para o CEP XXXXX-XXX., desta forma, o usuário terá a informação de que o ViaCEP não encontra o CEP informado. Esta mensagem somente será apresentada quando o cadastro estiver sendo realizado via telas.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

NOVIDADE

NFSe- Leiaute 2.0 - Cadastro do CAEPF em Clientes

Aprimoramos o cadastro do cliente com a inclusão do campo CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física) na tela F085CAD, garantindo que essa informação seja automaticamente considerada na emissão da NFS-e e corretamente integrada à TAG DPS/infDPS/toma/CAEPF no XML, proporcionando maior consistência e conformidade no processo.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)

AJUSTE

Atualização da máscara de CNPJ/CPF

Melhoramos o comportamento do campo CNPJ/CPF na tela F113RTC, garantindo que a informação seja atualizada corretamente ao navegar entre os registros, proporcionando maior consistência e confiabilidade na visualização dos dados.

Local: Cadastros > Representantes > F113RTC - Responsável Técnico

AJUSTE

Filtro por código de produto

Aprimoramos a rotina de filtro de produtos na tela F000PEX para ampliar a capacidade de seleção, permitindo a filtragem correta mesmo quando o código do produto possui mais de 13 caracteres e evitando a apresentação da mensagem “Tabela_E075DER: Cannot perform this operation on a closed dataset” durante o uso do botão de seleção.

Local: Cadastros > Integrações > Painel de exportações (F000PEX)

AJUSTE

Ajuste no identificador VEN-140NEITE01 para retorno correto de valores para variáveis

Alteramos o sistema para criar e tratar variáveis no identificador VEN-140NEITE01, permitindo o retorno correto dos valores para as variáveis que geram as tags vBCFCPSTRet, pFCPSTRet e vFCPSTRet.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Geração de boleto

Melhoramos a geração de boletos via web service quando o identificador de regras GER-000BLQPE01 está ativo, garantindo que o nosso número seja gravado corretamente no título, independentemente da parametrização de envio de e-mail ou da forma de geração do boleto, seja pela tela ou por web service.

Local: Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro

DOCUMENTAÇÃO

Atualização do título da matéria sobre compensação de títulos na F501BCO

Atualizamos as Notas de Versão liberadas na versão 5.10.4.93, refinando a matéria de Exibição aprimorada dos títulos para compensação na F501BCO com a alteração do título para F501BCO não apresenta os títulos para compensação, tornando mais clara a identificação do ajuste disponibilizado ao usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

NOVIDADE

Lentidão na tela de aprovação de remessa do pagamento eletrônico

Aprimoramos a performance da tela de aprovação de remessa do pagamento eletrônico, garantindo maior agilidade na exibição dos registros em cenários com grande volume de dados, por meio da remoção de código redundante e da otimização das consultas ao banco de dados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Aprovação Remessa (F510APR)

AJUSTE

Melhoria na geração Grupo Fiscal de saída de Produtos

Atualizamos o tratamento dos registros de integração de grupo fiscal para assegurar maior consistência na base de dados, garantindo que tanto o processo agendado de limpeza quanto a exportação via web service ocorram de forma adequada, com ajuste automático de eventuais inconsistências quando identificadas.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.grupofiscalproduto

NOVIDADE

Dígito verificador do Nosso Número no tratamento de liquidação de títulos emitidos fora do ERP Banking

Aprimoramos a integração com o ERP Banking na liquidação de títulos legados de cobrança escritural, permitindo que a localização por Nosso Número funcione de forma mais consistente ao desconsiderar o dígito verificador nas pesquisas, garantindo maior precisão na identificação dos títulos e mais eficiência para o usuário durante o processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)

AJUSTE

Rejeição referente base x valor de PIS em sistemas GoUp

Ao emitir notas fiscais de serviço no Goup, ocorriam rejeições relacionadas ao valor do PIS, pois este não correspondia ao resultado do cálculo BC PIS/COFINS × Alíquota PIS, conforme informado na DPS. Diante disso, foi criado o parâmetro do Goup VEN-RECVLRIMP, que permite, no fechamento da nota, o recálculo dos valores de diversos impostos. Nesse parâmetro, devem ser informados os nomes dos impostos que serão recalculados no fechamento, separados por ponto e vírgula, conforme o exemplo: Ipi,Icm,Ins,Irf,Iss,Cof,Pis,Csl,Our,Dzf,Pif,Cff,Com,Dif,Vde,Vor,Vfc. É possível informar apenas um imposto ou vários, conforme a necessidade.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Correção de acesso na tela F161GPD

Ao acessar a tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD), era apresentada a inconsistência Acess violation SA_MERCADO_FATURAMENTO.BPL quando o sistema era executado pelo Windows Access. Assim, corrigimos a tela F161GPD para que ela seja aberta corretamente tanto via Browser Access quanto Windows Access.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)

AJUSTE

Ajuste para evitar bases negativas e garantir o cálculo correto de tributos

O sistema não tratava situações em que o cálculo da base do CBS e do IBS resultava em valor negativo. Nesses casos, o valor negativo era considerado no cálculo, impactando indevidamente a base de cálculo dos novos tributos. Diante disso, o sistema foi ajustado para que, quando o valor do item de produto ou serviço resultar em valor negativo após a dedução dos impostos, seja considerado zero como base de cálculo para o CBS e o IBS, evitando a geração de bases negativas e garantindo o cálculo correto dos tributos.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste na validação de lote padrão durante o faturamento

O sistema não permitia o faturamento do pedido, pois, ao buscar a quantidade do lote padrão, não considerava corretamente a quantidade já reservada, resultando em uma validação incorreta de saldo e no bloqueio do faturamento, mesmo havendo estoque disponível. Dessa forma, ajustamos o sistema para que, durante o faturamento, a validação do lote padrão passe a considerar corretamente a quantidade reservada, garantindo a apuração correta do saldo disponível e permitindo a conclusão do faturamento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento grade (Análise de embalagens) (F140FGR)

AJUSTE

Ajuste na abertura da tela F140NCA

O sistema não permitia a abertura da tela Notas Fiscais de Saída - Dados complementares de itens de serviço (F140NCA) ao clicar no botão Dados Compl, apresentando a mensagem Não foi possível finalizar chamada: E140IPV: Field NumPed not found. Isso ocorria porque havia campos de usuário configurados em campos que não possuíam validação na tela, o que causava falha na chamada. Diante disso, ajustamos o sistema para incluir, no formulário da tela, os campos buscados pelos campos de usuário, garantindo a validação correta e evitando a tentativa de acesso a campos inexistentes. Com isso, a tela F140NCA passa a ser aberta normalmente ao acionar o botão Dados Compl.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Dados complementares de itens de produto (F140NCI)

AJUSTE

Ajuste na herança do lote contábil na geração de nota de débito

O sistema herdava o lote contábil da nota de origem ao gerar uma nota de débito pela tela Geração de Documentos Automáticos (F999PAN). Diante disso, o sistema foi ajustado para que o lote contábil não seja mais herdado da nota de origem na geração de notas de débito por meio da tela F999PAN.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Redimensionamento do tamanho da tela F140SEC

O sistema não permitia alterar o tamanho da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F140SEC), o que ocasionava a ocultação de alguns campos disponíveis. Diante disso, o sistema foi ajustado para permitir que o usuário possa aumentar ou diminuir o tamanho da tela F140SEC.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota Fiscal > Seleção (F140SEC)

AJUSTE

Melhoria na reabilitação de nota fiscal com regra VEN-140NFSES20

Melhoramos o processo de reabilitação de notas fiscais para garantir o funcionamento adequado quando o identificador de regra VEN-140NFSES20 estiver ativo, permitindo a reabilitação da nota e evitando a apresentação da mensagem " Não foi possível Reabilitar Documento eletrônico 169232. Nota 169232 - Access violation at address 42003E06 in module 'RtBase02.bpl'.".

Local: Reabilitação de uma nota fiscal

NOVIDADE

Aprimoramento na geração assíncrona de notas de débito

Expandimos as funcionalidades da tela F999PAN, permitindo a geração de documentos por meio de um servidor, com envio das solicitações para a fila do middleware e redução do processamento na estação de trabalho, tornando a execução mais eficiente:

• Aprimoramos o cálculo dos valores nos documentos de Nota de Débito de pagamento antecipado, Multa e Juros;
• Otimizamos o tratamento de pendências, evitando a geração de numeração de notas fiscais não aproveitadas;
• Refinamos a rotina de processamento para impedir a ocorrência da mensagem Dados alterados por outro usuário durante o processamento de determinadas notas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.121; 5.10.3.30.

Melhoria no processamento de ordens de compra

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para garantir o correto processamento de quantidades canceladas com cinco casas decimais, assegurando a gravação adequada da ordem de compra e evitando o retorno da mensagem " Qtde cancelada + faturada maior que qtde Ordem " em cenários com esse formato de informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria no apontamento de ordens de produção

Ajustamos a função ApontarOPs utilizada no apontamento de ordens de produção via regra para aprimorar o tratamento de defeitos informados, garantindo que, quando o defeito não estiver cadastrado no banco de dados, seja apresentada uma mensagem informativa indicando a ausência de cadastro, proporcionando maior clareza durante o processamento.

Local: Regras e Funções > Funções de programador > ApontarOPs

AJUSTE

Sugestão da forma de pagamento nas parcelas

Melhoramos a rotina de sugestão da forma de pagamento na tela F000INE para garantir que, quando houver forma de pagamento definida para o fornecedor, ela seja corretamente aplicada também às parcelas, assegurando o preenchimento adequado dos valores mesmo quando a forma de pagamento não é identificada no momento inicial da geração das parcelas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Geração de Notas de Acerto para Energia Elétrica na Tela F440GNE

Com o objetivo de facilitar a digitação de Notas Fiscais de Entrada de energia elétrica, aprimoramos a tela F440GNE para permitir a geração de Notas de acerto, do Tipo 9, com Código de Espécie 66, quando utilizada a finalidade 3 - Normal com ajustes, garantindo mais flexibilidade no processo. Para as demais finalidades, a digitação continua sendo realizada por meio do Tipo 1 - Entrada, assegurando a correta utilização conforme o cenário.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Melhoria na geração de Ordem de Compra com rateios múltiplos - F420GOC

Melhoramos o processo de criação e salvamento de ordens de compra para garantir consistência entre as rotinas do sistema, assegurando que a alteração do número da O.C. seja tratada corretamente também nas rotinas da reforma tributária, evitando ocorrências de inconsistências no banco de dados em cenários de criação simultânea.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Duplicação de Ordem de Compra com CBS/IBS

Aprimoramos o comportamento da duplicação de ordens de compra para manter consistência com o recálculo, garantindo a apresentação da mensagem “Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal na tela F027LSF! Deseja visualizar o log dos parâmetros informados?” também durante o processo de duplicação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação das rotinas do ERP XT atualizada para a Reforma Tributária

Reorganizamos a documentação das Rotinas impactadas pela Reforma Tributária no ERP XT, realocando para essa seção as informações referentes às Adequações do ERP XT aos novos impostos CBS e IBS, o que proporciona uma visão mais clara e centralizada dos impactos, estruturas envolvidas e integrações afetadas, facilitando o entendimento e o planejamento das adequações necessárias por clientes e canais.

Local: Manual do Usuário > Reforma Tributária > Rotinas impactadas

AJUSTE

Geração do LCDPR com mais estabilidade e confiabilidade

Otimizamos o processo de geração do arquivo do LCDPR na tela F603LPR, aprimorando a validação do parâmetro AtiTelLcp na rotina do registro 100, o que garante maior estabilidade durante a emissão do arquivo e uma experiência mais fluida e confiável para o usuário ao utilizar o Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Estabilidade na execução da porta GravarFornecedores do web service de fornecedores

Reforçamos a validação do Web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, assegurando que requisições sem todos os campos obrigatórios descritos na documentação sejam tratadas adequadamente, evitando a ocorrência da mensagem Access violation at address 0E271FD1 in module 'SA_WEBSERVICES.BPL'. Read of address 00000000 e promovendo mais estabilidade na execução do serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consistência no parâmetro calCib ao cadastrar fornecedores via Web Service

Aprimoramos o uso do Web Service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, garantindo que, ao incluir novos fornecedores com o parâmetro calCib informado como "N", o sistema passe a respeitar corretamente essa definição, proporcionando mais consistência e previsibilidade no cadastro de fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cadastro via consulta da SEFAZ

Melhoramos o fluxo de cadastro ao acessar a tela F000PES, garantindo que, caso a consulta à SEFAZ na tela F000DCS seja encerrada pelas opções Sair ou Fechar sem a realização da busca, o CNPJ/CPF informado seja mantido ao retornar para as telas F085CAD, F095CAD e F073TRA, assegurando continuidade, consistência e mais segurança no preenchimento dos dados.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF (F000PES)

NOVIDADE

Novas variáveis para maior flexibilidade no leiaute da NFS-e

Ampliamos as possibilidades de configuração do leiaute da NFS-e ao disponibilizar novas variáveis no Identificador de Regra VEN-140NFSES20, proporcionando maior flexibilidade e controle no uso das informações, incluindo VenAVersao (versão do leiaute da NFS-e), VenACntContrib (código interno do contribuinte), VenACodImo (unidade imobiliária da NFS-e), VenAIndSpf (serviço prestado fisicamente), VenACodDes (destinatário do serviço prestado) e VenNTpoGov (tipo de operações governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis), reforçando a adaptabilidade do processo às diferentes necessidades do usuário.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Fornecedores estrangeiros na geração do XML no REINF 2010

Otimizamos a exportação do REINF 2010 ao aprimorar a identificação de fornecedores estrangeiros, garantindo que os registros sejam corretamente localizados e que os arquivos XML sejam gerados de forma completa, assegurando conformidade e confiabilidade no atendimento às obrigações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD - Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Confiabilidade nos totais das tags do registro R-2060 na exportação

Otimizamos a exportação do registro R-2060, garantindo que os valores das tags vlrRecBrutaTotal e vlrCPApurTotal passem a refletir corretamente os totais correspondentes aos campos vlrRecBrutaAtiv e vlrCPRBapur, assegurando maior aderência e confiabilidade nos valores gerados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Conformidade aprimorada na geração do registro D100 do SPED Fiscal

Ajustamos a geração do SPED Fiscal para assegurar que o campo 14 do registro D100 seja gerado com o delimitador final adequado, garantindo aderência ao leiaute exigido e permitindo a importação correta do arquivo no validador da EFD.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Emissão de Comprovantes de Rendimentos e Retenções - EFD-Reinf

Implementamos a emissão dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e do Comprovante Anual de Retenções, com base nas informações dos registros R-4000 da EFD-Reinf. Para viabilizar essa entrega, foram disponibilizadas as seguintes evoluções:

• Novos relatórios baseados nos modelos definidos em IN, considerando os lançamentos dos eventos R-4010 e R-4020.
• Nova tela (F669CRE), que permite a geração dos relatórios em lotes, com a criação de um arquivo individual para cada fornecedor, facilitando o envio de forma personalizada.
• Parametrização do código de retenção conforme a natureza dos rendimentos do lançamento (F055NRE), permitindo que essa definição seja realizada pelo usuário.

Além disso, foram removidas da tela F055NRE colunas que estavam desatualizadas e não eram utilizadas na integração com a EFD-Reinf.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Comprovantes de Rendimentos (F669CRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

F501BCO não apresenta os títulos para compensação

Aprimoramos a rotina da F501BCO, garantindo que os títulos disponíveis para compensação sejam corretamente identificados e apresentados, proporcionando mais clareza e eficiência no processo de consulta.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

Processamento mais consistente dos registros na tela F301BMA

Reforçamos o funcionamento da tela F301BMA, garantindo que, ao processar os registros carregados, a consistência Todos os registros já foram carregados na grade Títulos! não seja apresentada indevidamente quando o identificador de regras FIN-301BMARE00 estiver ativo com uma regra definida, assegurando um processamento mais fluido e confiável.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

NOVIDADE

Atualização do campo Quantidade para 5 casas decimais na tela F140VCB

Alteramos o campo Quantidade da tela de Pedidos e Notas Fiscais via Código de Barras (F140VCB) para 5 casas decimais.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via código de barras (F140VCB)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na descrição do parâmetro TipoProcessamento

A descrição do parâmetro TipoProcessamento foi atualizada para detalhar as operações disponíveis nas notas fiscais de saída, contemplando as opções de Inclusão, Alteração, Cancelamento, Inclusão com validação e Fechamento, com destaque para o comportamento da opção 4, que valida a existência do documento para decidir automaticamente entre inclusão ou alteração, priorizando o campo NumNfv em relação ao NumInt, e da opção 5, que permite o fechamento de notas digitadas apenas com o envio da chave, considerando os parâmetros de recálculo, geração de parcelas e emissão de documento eletrônico quando aplicável.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Carregamento de dados ao fechar nota pela tela F149GNC

Aprimoramos o fechamento de Notas Fiscais de Saída para que o sistema consiga localizar corretamente a ligação da Classificação Tributária vigente na tela F027LS, evitando a exibição da mensagem Erro ao Emitir NF de Saída - Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal, garantindo a conclusão adequada do processo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Ajuste no arredondamento da rotina de cálculo das notas de devolução proporcional

Ao realizar a geração de notas de devolução de saída utilizando uma transação de devolução configurada com o tipo de cálculo P - Proporcional, o valor total de ICMS ST da nota (E140NFV.VlrSic) poderia apresentar uma diferença de R$ 0,01 em relação à soma dos valores de ICMS ST dos itens (E140IPV.VlrIcs). Diante disso, foi ajustado o arredondamento da rotina de cálculo das notas de devolução proporcional, de forma a garantir o retorno correto do valor de ICMS ST em cenários com perda de precisão.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Ajuste na geração do nome do boleto

O boleto não estava sendo gerado com o nome correto, de forma que o sistema de Documentos Eletrônicos (eDocs) não conseguia localizá-lo para executar as próximas ações necessárias. Assim, o sistema foi alterado para gerar o nome do boleto corretamente, permitindo que o sistema de Documentos Eletrônicos (eDocs) prossiga com as ações previstas

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste na geração de XML em lotes pela tela F140CAN

Na geração de XML em lotes pela tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), o sistema somava os valores das notas anteriores na nota atual de emissão. Por esse motivo, o sistema foi alterado para gerar o XML de acordo com os valores de cada nota.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste de acesso à tabela E140DEC via identificador VEN-140ALDIV01

O sistema não possuía acesso à tabela E140DEC por meio do identificador de regras VEN-140ALDIV01. Dessa maneira, o sistema foi ajustado para permitir o acesso aos valores da tabela E140DEC por meio do referido identificador.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.78.

Ajuste na consistência de estoque para notas de débito e crédito na tela F140GNF

O sistema apresentava uma mensagem de consistência de estoque para notas de débito e crédito por meio da tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF). Assim, realizamos uma alteração no sistema para que não realize a consistência de estoque quando a finalidade da nota gerada na tela F140GNF for Débito ou Crédito.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Arredondamento do valor da tag vServ ao emitir o arquivo XML para NFS-e

O sistema não arredondava corretamente o valor da tag vServ ao realizar a emissão do arquivo XML para NFS-e. Assim, o sistema foi alterado para arredondar corretamente o valor desta tag vServ ao emitir o arquivo XML.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Inclusão do CAEPF do Tomador na NFS-e - Layout 2.0

Ampliamos a adequação da NFS-e ao Layout 2.0 com a inclusão do campo Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço no caminho NFSe/infNFSe/DPS/infDPS/toma/CAEPF, além da disponibilização da variável VenACAEPF no Identificador de Regra VEN-140NFSES20, garantindo o correto preenchimento dessa informação e mais consistência no processamento das notas.

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento nas orientações sobre rateios nas telas F405SOL e F405SOS

Atualizamos o Manual do Usuário das telas F405SOL e F405SOS, esclarecendo o funcionamento dos rateios ao detalhar que, ao acionar o botão Alterar, a tela pode ser apresentada com o rateio sugerido conforme as parametrizações da F070FIN na guia de Compras ou permanecer sem dados quando não houver definição, enquanto o botão Alt. Rateios passa a abrir a tela exibindo os rateios já registrados para a solicitação, proporcionando maior clareza e previsibilidade no uso da funcionalidade.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços > Solicitação de Compra de Serviços Manual (F405SOS)

AJUSTE

Digitação de valores mais ágil para os Rateios

Na tela Rateios (F000RPF), ao acessar o campo Valor da grid Contas, o cursor era posicionado antes da vírgula e o conteúdo não ficava selecionado, exigindo que o usuário apagasse o valor existente para digitar um novo. Ajustamos o comportamento do campo para que, ao receber o foco, todo o valor seja automaticamente selecionado. Com isso, a digitação torna-se mais ágil e intuitiva, eliminando a necessidade de apagar manualmente o conteúdo anterior.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Atualização do processamento de requisições HttpGet

Ao executar requisições do tipo HttpGet, era retornada a mensagem: Erro ao executar requisição HTTP (GET), acompanhada de uma exceção durante a geração do conteúdo da requisição. Esse comportamento estava relacionado à necessidade de contemplar ajustes recentes no arquivo webservice-factory.jar, utilizado no processo responsável por esse tratamento.
Como melhoria, realizamos a atualização desse componente, que passa a considerar corretamente os ajustes aplicados e permite o processamento adequado do conteúdo enviado.

AJUSTE

Gerenciamento de instâncias no SeniorMiddleware

Ao longo do uso contínuo do servidor SeniorMiddleware, em cenários com reciclagem de instâncias, as instâncias dos produtos (Gestão de Pessoas | HCM, Gestão Empresarial | ERP e Ronda Senior) podiam permanecer com o status Finalizando, mesmo após o encerramento do processo correspondente no Windows. Esse comportamento interferia na alocação de novas instâncias, afetando o gerenciamento do ciclo de execução.
Como melhoria, aprimoramos o controle de encerramento e a gestão do limite de instâncias utilizadas pelo SeniorMiddleware. Com esse ajuste, o gerenciamento do status de finalização ocorre de forma consistente, permitindo a liberação adequada das instâncias e a continuidade da alocação conforme o esperado.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Estabilidade na execução da porta GravarFornecedores do web service de fornecedores

Reforçamos a validação do Web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, assegurando que requisições sem todos os campos obrigatórios descritos na documentação sejam tratadas adequadamente, evitando a ocorrência da mensagem Access violation at address 0E271FD1 in module 'SA_WEBSERVICES.BPL'. Read of address 00000000 e promovendo mais estabilidade na execução do serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consistência no parâmetro calCib ao cadastrar fornecedores via Web Service

Aprimoramos o uso do Web Service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, garantindo que, ao incluir novos fornecedores com o parâmetro calCib informado como "N", o sistema passe a respeitar corretamente essa definição, proporcionando mais consistência e previsibilidade no cadastro de fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Configuração do sistema para exibição do campo CFOP na tela F027LSF

Atualizamos a documentação da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), incluindo uma observação no campo CFOP. A documentação passa a esclarecer que a exibição do campo na tela de pesquisa depende de uma configuração por usuário, realizada por meio da opção Configurar, bem como a possibilidade de definir essa visualização como padrão para todos os usuários, mediante configuração por um usuário administrador.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > F027LSF – Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS

DOCUMENTAÇÃO

Impacto no processamento das Ligações de cClassTrib

Adicionamos uma observação na documentação da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), destacando o impacto direto dessas ligações no desempenho do processamento das rotinas relacionadas à reforma tributária. A documentação passa a orientar sobre a importância de manter ligações mais abrangentes, evitando cadastros excessivamente específicos, a fim de preservar a performance do sistema e respeitar a hierarquia de priorização dos parâmetros.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > F027LSF – Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS

DOCUMENTAÇÃO

Orientações sobre validação de classificação tributária na nota fiscal de saída

Atualizamos a documentação Parametrização do ERP XT para a Reforma Tributária, incluindo um novo tópico de Particularidades por Rotina, com orientações específicas para a Nota Fiscal de Saída. O conteúdo esclarece o comportamento do sistema durante o faturamento e o recálculo da nota fiscal, destacando a validação das classificações tributárias dos itens e a apresentação de mensagem de erro quando não houver vínculo configurado na tela F027LSF.

Local: Reforma Tributária > Parametrização no ERP XT

NOVIDADE

Emissão automática de notas de débito do tipo 04 - Multa e Juros

Com a entrada em vigor da Reforma Tributária, a NF-e modelo 55 passou a contar com dois novos tipos de finalidade: Nota de Débito e Nota de Crédito.

Para atender a essa mudança, o ERP XT passa a permitir a emissão automática dessas notas fiscais, exclusivamente para os novos tributos CBS e IBS, conforme definido pela legislação. Essas notas têm como objetivo apoiar a declaração assistida, que será utilizada pelos contribuintes no novo modelo tributário.

Complementando a geração das notas automáticas de débito já liberadas 06 - Pagamento Antecipado e 07 - Perda em Estoque, estamos liberando também a nota do tipo 04 - Multa e Juros.

Com essas melhorias, o ERP XT garante que seus clientes estejam preparados para as exigências da Reforma Tributária, com mais segurança, automatização e conformidade legal no processo de emissão de notas fiscais.

NOVIDADE

Inclusão de novas regras de validação para Reforma Tributária e NFS-e

Disponibilizamos novas regras de validação que auxiliam na parametrização da Reforma Tributária, bem como na emissão dos Documentos Fiscais eletrônicos (DF-e), garantindo maior consistência das informações e conformidade com as exigências legais. São elas:

Comandos SQL

• Validação da parametrização do Tipo de Ente Governamental no cadastro de clientes da administração pública, autarquias e fundações.
• Verificação do preenchimento do campo Serviço Prestado Fisicamente no cadastro de clientes, garantindo a correta sugestão dos indicadores de operação.

Regras LSP

• Verificação da existência do Cadastro de Tributação Municipal, quando exigido pelo município, para a emissão da NFS-e.

Execução de Regras

• Verificação da existência do Cadastro de Tributação Municipal, quando exigido para a emissão da NFS-e.
• Validação do Código de Tributação Nacional, obrigatório para a emissão da NFS-e.
• Verificação do preenchimento das telas F022IOP e F027NOP, assegurando a correta definição do Indicador da Operação (cIndOp), do local da operação e da alíquota do IBS, conforme a LC 214/2025, evitando inconsistências ou rejeições na emissão.

Local: ERP senior X > Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação sobre validação de IE em Vendas e Compras

Atualizamos a documentação das telas Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) e Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), complementando a descrição dos campos Inscrição Estadual Cliente Válida e Inscrição Estadual Fornecedor Válida, respectivamente.

A documentação passa a esclarecer as opções disponíveis para definição do comportamento do sistema na validação da IE, detalhando quando a validação deve bloquear a operação, quando ocorre apenas se a informação for preenchida e quando o sistema apenas emite aviso, permitindo o prosseguimento. A distinção entre as telas está relacionada ao tipo de cadastro validado, sendo aplicada a clientes na F070FVE e a fornecedores na F070FCP.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte
• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento

DOCUMENTAÇÃO

Documentação da lógica de identificação do cClassTrib na tela F027LSF

Aprimoramos o conteúdo da documentação da tela F027LSF, detalhando de forma mais clara como o sistema realiza a identificação do cClassTrib, considerando sempre a combinação mais específica possível a partir dos dados do documento fiscal. A lógica de funcionamento agora está descrita passo a passo, explicando que a busca é realizada em três níveis de especificidade, variando a relação entre Empresa/Filial e os critérios fiscais dos itens 4 a 17, proporcionando maior previsibilidade e compreensão no uso da funcionalidade.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

AJUSTE

Replicação de percentual de horas trabalhadas na alteração do calendário industrial

Ajustamos o comportamento da tela F802MCI para que o percentual informado como zero no campo Sábados % seja corretamente aplicado, respeitando os valores definidos no cabeçalho ao montar os registros na grade.

Local: Cadastros > Manufatura e Serviços > Calendário Industrial > Manter (F802MCI)

DOCUMENTAÇÃO

Esclarecimento do Campo Unidade Medida (Cálculo de Preço)

Atualizamos a documentação da tela de Cadastro de Produtos (F075PRO) para clarificar o funcionamento do campo Unidade Medida (Cálculo de Preço).

O campo é apenas informativo, indicando a unidade de medida base utilizada no cálculo de preço do produto, sem possibilidade de edição e sem impacto funcional ou regras de negócio associadas. Nas telas F081GTP e F081TPA, o campo é exibido somente quando o produto Varejo está vinculado à proprietária.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.62; 5.10.3.116.

Consulta de notas que compõem retenção na apuração de PIS/COFINS cumulativo

Aprimoramos a consulta das origens das retenções na apuração dos impostos 43 e 44, assegurando que as informações sejam corretamente apresentadas conforme as parametrizações da tela F070FEF e contemplando a adequação da natureza da retenção na composição das origens quando a forma de tributação da filial estiver definida como R - Real.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.85.

Geração dos campos série e subsérie no registro E113 do SPED Fiscal

Aprimoramos a geração do registro E113 do SPED Fiscal para que os campos SER e SUB sejam corretamente preenchidos a partir do cadastro da série ao incluir uma nota fiscal de entrada na apuração do ICMS que não esteja integrada com tributos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Cálculo do campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV no registro C180 do SPED Fiscal

Ajustamos a geração do campo 06 - VL_UNIT_ICMS_OP_CONV do registro C180 do SPED Fiscal para utilizar a alíquota aplicada no controle de entrada e saída (E660RSC), ao invés de utilizar a alíquota interna da mercadoria informada no registro 0200.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Mensagem aprimorada para ausência de classificação tributária no processamento via web service

Aprimoramos o processamento de notas importadas via web service interno.com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, para apresentar uma mensagem mais clara quando a classificação tributária não é localizada, substituindo a exibição da mensagem Não foi possível ler os dados da nota. Classificação Tributária: 0 não cadastrada! por uma comunicação mais objetiva, facilitando a identificação da causa e o ajuste da inconsistência.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas de serviço com Reforma Tributária configurada

Ajustamos a importação de notas de serviço via web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, quando há Reforma Tributária configurada, garantindo a execução correta do processo e evitando a exibição da mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor no gerenciador de nota de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração do XML de notas de devolução ajustada para itens sem CBS/IBS

Ajustamos a geração do XML de notas de devolução para lidar adequadamente com itens que não possuem cálculo de CBS/IBS, evitando a exibição da mensagem Erro: Não foi possível carregar os impostos da reforma tributária do item.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Emissão de notas fiscais com agrupamento de itens em ambiente Oracle

Otimizamos a emissão de notas fiscais com agrupamento de itens em ambiente Oracle, assegurando a compatibilidade entre os tipos de dados utilizados e permitindo que o processo seja concluído corretamente sem apresentação da mensagem ORA-01790: a expressão deve ter o mesmo tipo de dados da expressão correspondente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Campos de desconto de produtos indisponíveis no web service de pedidos

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, incluindo uma observação nos parâmetros da requisição da porta GravarPedidos, indicando que os campos de percentual de desconto do produto (perDs1, perDs2, perDs3 e perDs4) estão indisponíveis no momento e que os valores informados não serão processados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.83.

Flexibilização do preenchimento do campo Carga na tela F149GNA

Alteramos a tela de faturamento agrupado de cargas (F149GNA) para permitir a indicação de uma abrangência de cargas no campo Carga, com a correta interpretação de números separados por vírgula e espaços, sem que o sistema apresente a mensagem Is not a valid floating point value.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento do rateio de Centro de Custo e Conta Financeira na tela F160NOV

Atualizamos a documentação da tela F160NOV, nas guias Produtos e Serviços, complementando a descrição do botão Alterar Rateios para esclarecer o comportamento do Centro de Custo e da Conta Financeira.

A documentação passa a detalhar que, quando informados diretamente na linha do item, esses dados são utilizados na composição inicial do rateio. Caso não sejam preenchidos, o sistema considera os parâmetros pré-definidos. Também foi esclarecido que alterações realizadas posteriormente, tanto na linha do item quanto na tela de rateio (F000RPF), não são sincronizadas entre as telas, mantendo o comportamento padrão adotado em documentos como nota, pedido e pré-fatura.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de campos da grade Saldo em Estoque da tela F211CPE

Atualizamos a documentação da tela Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), incluindo a descrição dos campos da grade Saldo em Estoque. A documentação passa a detalhar os critérios de cálculo dos campos Disponível, Preço Médio e Valor Estoque, bem como o comportamento do Preço Médio quando utilizada a opção Somar Filiais, proporcionando maior clareza sobre a composição dos valores apresentados na consulta.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data

DOCUMENTAÇÃO

Campos de desconto de produtos indisponíveis no web service de pedidos

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, incluindo uma observação nos parâmetros da requisição da porta GravarPedidos, indicando que os campos de percentual de desconto do produto (perDs1, perDs2, perDs3 e perDs4) estão indisponíveis no momento e que os valores informados não serão processados.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Mensagem aprimorada para ausência de classificação tributária no processamento via web service

Aprimoramos o processamento de notas importadas via web service interno.com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada, para apresentar uma mensagem mais clara quando a classificação tributária não é localizada, substituindo a exibição da mensagem Não foi possível ler os dados da nota. Classificação Tributária: 0 não cadastrada! por uma comunicação mais objetiva, facilitando a identificação da causa e o ajuste da inconsistência.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de notas de serviço com Reforma Tributária configurada

Ajustamos a importação de notas de serviço via web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, quando há Reforma Tributária configurada, garantindo a execução correta do processo e evitando a exibição da mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor no gerenciador de nota de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Base de cálculo do IBS e CBS na nota de importação

Ao emitir uma nota fiscal de importação, entrada tipo 7, a nota era rejeitada com a mensagem Crítica: 1076 - Total da BC do IBS e da CBS difere da soma dos itens. [vBCIBSCBS informado: XX, vBCIBSCBS calculado: XX], pois a base de cálculo total não considerava corretamente os valores arredondados dos itens. Ajustamos o sistema para que a base de cálculo total dos impostos seja composta pelas bases já arredondadas individualmente. Com essa alteração, os valores passam a ser totalizados de forma consistente, evitando rejeições na emissão da nota fiscal e garantindo maior conformidade com as regras de validação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Recálculo da nota fiscal de serviço

Ao recalcular uma nota fiscal de serviço, o campo Destinatário Serviço Prestado era zerado, o que impactava a validação das informações da nota. Ajustamos para que o campo Destinatário Serviço Prestado seja mantido durante o recálculo da nota fiscal. Com essa alteração, os dados do destinatário permanecem preservados após o recálculo, evitando perda de informação e necessidade de novo preenchimento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Importação do cClassTrib 410999 sem valores de CBS/IBS

Ao importar um XML com cClassTrib igual a 410999, sem valores de CBS e IBS, o sistema não salvava os impostos com valores zerados nem o próprio cClassTrib, e ao acessar a funcionalidade de CBS/IBS era apresentada a mensagem nenhum imposto a consultar. Ajustamos a rotina de importação para que, quando o cClassTrib for 410999 e não existir a tag <gIBSCBS>, o sistema salve o cClassTrib juntamente com os valores zerados dos impostos. Com essa alteração, as informações fiscais passam a ser registradas corretamente, permitindo a visualização dos dados e garantindo maior consistência no processamento dos documentos importados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Novas telas para emissão automática de notas fiscais de débito

Com a entrada em vigor da Reforma Tributária, a NF-e modelo 55 passou a contar com dois novos tipos de finalidade: Nota de Débito e Nota de Crédito.

Para atender a essa mudança, o ERP XT passa a permitir a emissão automática dessas notas fiscais, exclusivamente para os novos tributos CBS e IBS, conforme definido pela legislação, através das novas telas Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos (F004PAD) e Geração de Documentos Automáticos (F999PAN). Essas notas têm como objetivo apoiar a declaração assistida, que será utilizada pelos contribuintes no novo modelo tributário.

Seguem as novas finalidades foram implementadas para atender aos seguintes casos:

• 06 - Pagamento Antecipado
• 07 - Perda em Estoque

Com essas melhorias, o ERP XT garantimos que nossos clientes estejam preparados para as exigências da Reforma Tributária, com mais segurança, automatização e conformidade legal no processo de emissão de notas fiscais.

Locais:

• Cadastros > Mercado E Suprimentos > Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos (F004PAD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Parâmetro EMPRESA.VAREJO.LIMITECARACTERESCOMBINACAOFISCAL

Ajustamos a documentação do parâmetro dinâmico EMPRESA.VAREJO.LIMITECARACTERESCOMBINACAOFISCAL para incluir a orientação sobre sua liberação e configuração, em complementação ao notas da versão 5.10.4.82 . Com essa atualização, torna-se possível cadastrar o parâmetro e definir a quantidade de caracteres adequada à necessidade do cliente, proporcionando maior clareza na configuração e prevenindo inconsistências na utilização da combinação fiscal.

Locais:

• Cadastros > Empresas > Cadastro (F070EMP)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado (F210LPD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Geração das parcelas do CIAP

O comportamento ocorria ao tentar gerar as parcelas do CIAP pela tela Geração das Parcelas do CIAP (F660NCI), quando o sistema duplicava os valores de ICMS, ICMS ST e Diferencial de Alíquota da nota fiscal de frete (CT-e) nos casos em que uma nota de frete estava vinculada ao cadastro de dois bens. Corrigimos a rotina de geração das parcelas do CIAP para evitar a duplicidade desses valores, considerar corretamente os valores de ICMS, ICMS ST e Diferencial de Alíquota de todos os itens vinculados à nota fiscal de frete e desconsiderar notas fiscais de acerto como nota de frete, exceto quando se tratar de acerto referente à própria nota de frete.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas (F660NCI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Integração de notas em tributos com dispositivo autorizado 12

As notas fiscais de saída com dispositivo autorizado 12 - Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica (NFCOM) e situação de documento não enviada eram integradas indevidamente para a Gestão de Tributos. Ajustamos a rotina de integração entre a Gestão de Mercado e Suprimentos e a Gestão de Tributos para desconsiderar notas fiscais de entrada e saída com dispositivo autorizado 12 que não estejam com a situação do documento igual a 3 - Autorizada, 5 - Denegada, 8 - Inutilizada ou 9 - Cancelada para notas de saída, e 3 - Autorizada para notas de entrada.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.81.

Campo de usuário e filais em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos.EntradaTitulosLoteCP, quando a requisição continha títulos de filiais diferentes, os campos de usuário se misturavam entre os títulos processados. Ajustamos o web services para que cada título assuma corretamente os valores correspondentes aos seus respectivos campos de usuário. Com essa alteração, o processamento passa a manter a integridade das informações por filial, garantindo maior precisão dos dados e evitando inconsistências nos registros gerados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Cadastro do processo agendado 114 - Integração de tarefas do Gestor Senior

No cadastro de processos agendados relacionados à rotina 114 - Integração de Tarefas do Gestor Senior, realizado pela tela de Cadastro de Processos Automáticos (F000AGE), foi adicionada uma validação para impedir o cadastro de processos com periodicidade em minutos inferior a cinco minutos.

Nos casos em que o processo agendado da rotina 114 já esteja configurado com periodicidade menor que este, a atualização de versão ajustará automaticamente o valor para cinco minutos.

O objetivo desta alteração é reduzir acessos desnecessários à plataforma, evitar a sobreposição de processos e o acúmulo de filas no middleware, prevenindo travamentos e outros impactos negativos na performance.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Validação de notas referenciadas na importação de notas de saída

Ao importar uma nota fiscal de saída por meio do web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada, o sistema validava indevidamente os campos das notas referenciadas, independentemente da configuração adotada. Ajustamos o processamento para que a validação dos campos das notas referenciadas ocorra somente quando o parâmetro global InaVldNfr estiver configurado com o valor S - Sim. Com essa alteração, o comportamento passa a respeitar a parametrização definida, oferecendo maior controle no processo de importação e evitando validações indevidas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Validação da quantidade de dígitos no campo QtdEmb

Ajustamos a validação do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, passando a verificar corretamente a quantidade de dígitos do campo QtdEmb nos dados gerais da nota, o que assegura o envio de valores compatíveis com o limite do campo e garante uma consulta mais consistente da nota pela tela F140CNS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Geração da tag <qrCodNFCom> da NFCom

Na emissão da NFCom, a geração da tag qrCodNFCom não considerava a necessidade de uso de CDATA nem aplicava corretamente a URL conforme o estado da filial emitente, o que fazia com que o conteúdo da tag não seguisse os critérios exigidos por cada unidade federativa. Criamos o parâmetro global GerCdaNfc para indicar a geração de CDATA na tag qrCodNFCom e ajustamos o sistema para gerar a URL dessa tag de acordo com o estado da filial emitente, utilizando endereços específicos para MG, MS e MT, e a URL padrão do RS para as demais filiais. Com essa alteração, a geração do QR Code da NFCom passa a atender corretamente às regras estaduais, garantindo maior compatibilidade com os portais fiscais e maior confiabilidade na validação do documento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

Validação da obrigatoriedade do motivo de substituição

Aprimoramos a lógica de validação das regras para que o campo Motivo da substituição (E140Anf.MotNsb) seja solicitado exclusivamente quando a Finalidade da Emissão estiver definida como 3 - NFCom de Substituição, garantindo mais aderência e coerência no preenchimento das informações.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Interpretação do nome de arquivos de relatório

Ao informar o nome de arquivos de relatório, a presença de espaços ou quebras de linha no início ou no fim do texto gerava inconsistências no processamento, o que resultava em mensagens como Ocorreu um erro ao executar o serviço [...]: Ocorreu um problema ao gerar o arquivo [...].
Para corrigir essa situação, implementamos um ajuste que desconsidera automaticamente esses espaços e quebras de linha. Dessa forma, o nome do arquivo é interpretado corretamente pelo sistema e o processo finaliza conforme o esperado.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.81.

Campo de usuário e filais em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos.EntradaTitulosLoteCP, quando a requisição continha títulos de filiais diferentes, os campos de usuário se misturavam entre os títulos processados. Ajustamos o web services para que cada título assuma corretamente os valores correspondentes aos seus respectivos campos de usuário. Com essa alteração, o processamento passa a manter a integridade das informações por filial, garantindo maior precisão dos dados e evitando inconsistências nos registros gerados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Validação de notas referenciadas na importação de notas de saída

Ao importar uma nota fiscal de saída por meio do web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada, o sistema validava indevidamente os campos das notas referenciadas, independentemente da configuração adotada. Ajustamos o processamento para que a validação dos campos das notas referenciadas ocorra somente quando o parâmetro global InaVldNfr estiver configurado com o valor S - Sim. Com essa alteração, o comportamento passa a respeitar a parametrização definida, oferecendo maior controle no processo de importação e evitando validações indevidas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Validação da quantidade de dígitos no campo QtdEmb

Ajustamos a validação do web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, passando a verificar corretamente a quantidade de dígitos do campo QtdEmb nos dados gerais da nota, o que assegura o envio de valores compatíveis com o limite do campo e garante uma consulta mais consistente da nota pela tela F140CNS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Interpretação do nome de arquivos de relatório

Ao informar o nome de arquivos de relatório, a presença de espaços ou quebras de linha no início ou no fim do texto gerava inconsistências no processamento, o que resultava em mensagens como Ocorreu um erro ao executar o serviço [...]: Ocorreu um problema ao gerar o arquivo [...].
Para corrigir essa situação, implementamos um ajuste que desconsidera automaticamente esses espaços e quebras de linha. Dessa forma, o nome do arquivo é interpretado corretamente pelo sistema e o processo finaliza conforme o esperado.

NOVIDADE

Ordenação por empresa e filial

Na geração dos arquivos JSON utilizados na integração dos dados do ERP XT com a plataforma X, a ordenação não seguia o código da empresa e da filial em processamento, o que dificultava a organização das informações geradas. Ajustamos a rotina para ordenar os arquivos JSON pelo código da empresa e da filial correspondente e corrigimos a abertura da ajuda da tela FConsultaConexoes para que funcione corretamente. Com essa alteração, os arquivos gerados pelo botão Analytics ERP passam a apresentar melhor organização dos dados e a navegação pela ajuda da tela ocorre de forma adequada, facilitando o uso e a análise das informações.

Locais:

• Recursos > Diagnósticos > Verificador Conectividade (FConsultaConexoes)
• Recursos > Processos Automáticos

AJUSTE

Emissão múltipla de notas fiscais de serviço eletrônicas no leiaute 2.0

Na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN), ao selecionar mais de uma nota fiscal de serviço eletrônica com leiaute 2.0 para emissão, era apresentada a mensagem de erro O cursor já está aberto, impedindo a conclusão da operação. Ajustamos o sistema para permitir a seleção e emissão simultânea de múltiplas notas fiscais de serviço eletrônicas nesse leiaute. Com a alteração, o processo de emissão torna-se mais estável e eficiente, evitando interrupções indevidas e retrabalho.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Geração de ordem de compra parcial a partir de ordem base

Ao gerar uma ordem de compra a partir de uma ordem de compra base, utilizando parcialmente as quantidades da base, era apresentada a mensagem de erro Erro no processamento - Erro - Parâmetros por Estado não cadastrados para o Estado na empresa XX, impedindo a continuidade do processo. Ajustamos a rotina para alimentar corretamente a variável responsável por carregar o UF. Com a alteração, a geração de ordens de compra base parciais ocorre sem erros, garantindo maior estabilidade no fluxo de compras.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

NOVIDADE

Novo parâmetro global para validação do CClass no recebimento de notas fiscais

Disponibilizamos o novo parâmetro global ValRecCcl, que controla a validação do campo CClassTrib durante o recebimento eletrônico de notas fiscais pela tela F000INE.

Quando habilitado, o sistema passa a validar a existência do CClass informado no XML (dados de CBS/IBS). Caso o CClass não esteja cadastrado na tabela E027SCR, o sistema exibirá uma mensagem de validação e impedirá a importação da nota.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento de documentações sobre duplicação dos campos CNPJ e CPF

Atualizamos as documentações das telas F066OPE, F069SEG, F073PRT, F076FAB, F085COB, F085ENT, F095INS, F030BAN, F600CHE, F085CAD, F095CAD e F073TRA, incluindo uma observação sobre a exibição temporária e duplicada dos campos CPF/CNPJ atual e CPF/CNPJ Alfanumérico. Esse comportamento é visual, temporário, não causa impacto operacional e está relacionado ao processo de migração para o CNPJ alfanumérico, sendo controlado pelo parâmetro global HabDocIde (F000PGS).

Também incluímos um novo tópico na FAQ do CNPJ Alfanumérico, esclarecendo esse comportamento.

Além disso, liberamos a documentação do parâmetro global HabDocIde, que define a forma de exibição dos campos CPF/CNPJ nas telas citadas, com as seguintes opções:

• EO - Exibe o novo campo e oculta o antigo
• EB - Exibe o novo campo e bloqueia o antigo, mantendo-o visível
• OE - Oculta o novo campo e exibe o antigo

Embora o parâmetro já estivesse disponível no sistema, sua documentação não havia sido publicada anteriormente por estar em fase de validação com clientes piloto e orientamos que este deve ser utilizado exclusivamente para ajuste das customizações em ambiente de homologação, não devendo ser alterado em produção.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cobrança
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Entrega
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > F085CAD - Cadastro de Clientes
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Controle de retenção de INSS
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > F095CAD - Cadastro de Fornecedores
• Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Bancos > Bancos
• Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões
• Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > F073TRA - Transportadoras
• Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Veículos > Proprietário do Veículo
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes
• Ajuda por telas > Cadastros > Seguradoras > Cadastro
• Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Manutenções

EXIGÊNCIA LEGAL

NFS-e - Adequação do Layout 2.0 para o Fornecedor IPM

O sistema foi adequado para a emissão de NFS-e no Layout 2.0 para o fornecedor IPM, por meio da inclusão de um novo bloco InfSenior > infNFSe > IBSCBS no XML, contemplando os campos exigidos por esse fornecedor.

Para clientes que utilizam o eDocs, é necessária a atualização para a versão 5.8.16.14.

DOCUMENTAÇÃO

Débito de comissão na nota de devolução

A documentação da tela F070FCP - Parâmetros da Filial para Compras foi aprimorada para indicar que o débito de comissão é gerado somente quando já existe um crédito de comissão para o título na tabela E504CAP, no fechamento da Nota Fiscal de Devolução com o parâmetro definido como "S - Sim", sendo o valor calculado proporcionalmente ao total devolvido na nota.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)

AJUSTE

Ligação de produtos ao grupo de empresas

Ao informar um grupo no cadastro do cliente, a ligação automática de produtos aos clientes do grupo de empresas não preenchia o campo Buscar parâmetros fiscais, resultando em informações fiscais incompletas na vinculação. Ajustamos a rotina de ligação automática de produtos ao grupo de clientes, executada ao responder Sim na mensagem Realizar a ligação automática dos produtos ligados aos clientes do grupo de empresas X?, para que o campo Buscar parâmetros fiscais seja gravado corretamente, da mesma forma que ocorre quando a ligação é realizada via tela Relação Produto X Grupo Clientes agrupado (F075PGA). Com isso, a vinculação passa a manter precisão entre os processos automático e manual, garantindo maior confiabilidade nos parâmetros fiscais aplicados.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)

AJUSTE

Cadastro de favorecido através do cadastro do cliente

Na guia Definições da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD), ao informar um CNPJ/CPF no campo Favorecido, era apresentada a mensagem Registro não existe. Selecione outro, o que impedia a orientação correta para o cadastro do registro inexistente. Alteramos a tela para apresentar a mensagem Registro com o valor <XXXXXXXXXXXXXX> para o campo <Favorecido> não existe na base ou está indisponível para este usuário. Deseja incluir?, permitindo que o usuário seja corretamente direcionado ao processo de inclusão. Com a mudança, o fluxo de cadastro torna-se mais claro e intuitivo, reduzindo dúvidas e retrabalho.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

AJUSTE

Bloqueio de movimentação na atualização da ligação ao depósito

Quando existia um inventário em aberto para determinado produto, ele permanecia corretamente bloqueado para movimentação até a conclusão do inventário. No entanto, ao alterar a ligação do produto ao depósito pela tela Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) e utilizar o botão Aplicar > Todas Colunas com a informação A - Ativo, o produto voltava a ficar liberado para movimentação, mesmo sem o inventário ter sido finalizado. Ajustamos o cenário para que, caso o produto esteja com inventário em aberto, permaneça bloqueado, impedindo a reativação para movimentação ao utilizar o botão Aplicar > Todas Colunas. Com a alteração, o controle de inventário torna-se mais consistente, evitando movimentações indevidas e garantindo maior integridade dos dados de estoque.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação à versão 3.2.1 do guia prático da EFD-ICMS/IPI

Adequamos o sistema para atender às alterações do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - versão 3.2.1, pois o campo 07 - SER do Registro D700 era tratado como numérico no cadastro da declaração e a geração do Registro D100 preenchia o campo COD_MUN_DEST com o código 9999998 em cenários que não atendiam à nova regra. Ajustamos o cadastro para permitir o preenchimento alfanumérico do campo SER e alteramos a geração do campo COD_MUN_DEST para que o código 9999998 não seja mais utilizado a partir de 2027. Com essa alteração, o sistema passa a gerar os registros em conformidade com o leiaute atualizado da EFD, garantindo maior aderência às regras fiscais e reduzindo a necessidade de ajustes manuais nos arquivos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro de Declarações (F049DEC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.120; 5.8.11.33.

Preenchimento de BC ICMS ST e ICMS ST no SPED fiscal

Ao gerar os registros C100, C170 e C190 do SPED Fiscal, os campos BC ICMS ST e ICMS ST eram preenchidos com valor zero para as CFOPs 1414 e 2414, mesmo quando existia base de ICMS ST na nota fiscal de entrada. Alteramos a geração desses registros para que os campos BC ICMS ST e ICMS ST sejam preenchidos sempre que houver valor de base de ICMS ST na nota fiscal de entrada. Com isso, as informações passam a ser geradas corretamente, garantindo maior consistência fiscal e conformidade do arquivo do SPED Fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação à versão 3.2.1 do guia prático da EFD-ICMS/IPI

Adequamos o sistema para atender às alterações do Guia Prático da EFD-ICMS/IPI - versão 3.2.1, pois o campo 07 - SER do Registro D700 era tratado como numérico no cadastro da declaração e a geração do Registro D100 preenchia o campo COD_MUN_DEST com o código 9999998 em cenários que não atendiam à nova regra. Ajustamos o cadastro para permitir o preenchimento alfanumérico do campo SER e alteramos a geração do campo COD_MUN_DEST para que o código 9999998 não seja mais utilizado a partir de 2027. Com essa alteração, o sistema passa a gerar os registros em conformidade com o leiaute atualizado da EFD, garantindo maior aderência às regras fiscais e reduzindo a necessidade de ajustes manuais nos arquivos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro de Declarações (F049DEC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Validação de rateio em baixas sequenciais de títulos

Na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), ao realizar a baixa de um título com transação sem rateio e, sem fechar a tela, efetuar a baixa de outro título com transação com rateio, era apresentada a mensagem Rateio Incompleto, impedindo a conclusão da operação. Ajustamos a rotina de rateio para atualizar corretamente a forma aplicada em cada baixa, assegurando o processamento adequado das informações. Com a alteração, o sistema permite a realização sequencial de baixas com e sem rateio sem exibir mensagens indevidas, proporcionando maior estabilidade e confiabilidade ao processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Limite de linhas listado na grade da baixa por lote automática

Ao carregar registros na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), eram exibidos apenas os 100 primeiros títulos e, quando existiam mais registros, o carregamento adicional ocorria somente ao alcançar o 100º item e acionar a seta para baixa, não sendo acionado pelo movimento do scroll do mouse. Ajustamos as telas Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) e F661OPC para que o uso do scroll do mouse também carregue automaticamente os registros restantes. Com isso, a navegação passa a ser mais fluida e consistente, garantindo o acesso completo aos títulos disponíveis.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

NOVIDADE

Ampliação das informações e funcionalidades na tela F302CCR

Enriquecemos a visualização de informações na tela F302CCR ao incluir os campos Descrição de Conta Contábil, Descrição do Centro de Custo e Descrição da Conta Financeira na grade. Além disso, adicionamos o botão Rateios no rodapé da página, permitindo consultar facilmente os rateios vinculados ao título selecionado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.116; 5.10.4.62.

Geração do registro Q100 da LCDPR

Ao gerar a LCDPR, era apresentada a mensagem O valor informado é válido como CNPJ e também como CPF. Informe o tipo correto: CPF CNPJ Cancelar durante a geração do registro Q100, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos a rotina de geração da LCDPR para tratar corretamente a identificação do documento, garantindo a criação adequada do registro. Com isso, a LCDPR passa a ser gerada sem interrupções, assegurando maior confiabilidade e fluidez no processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR (F603LPR)

AJUSTE

Carregamento de títulos na remessa de pagamento eletrônico

Ao carregar uma preparação na tela de remessa do pagamento eletrônico, em situações específicas, eram retornados mais títulos do que os previamente agrupados na tela de preparação da remessa, em razão da combinação de valores nos novos campos do CNPJ alfanumérico, que gerava falsos positivos nos títulos pertencentes ao agrupamento. Ajustamos a rotina para tratar corretamente os novos campos do CNPJ alfanumérico, eliminando o carregamento de títulos indevidos ao exibir uma preparação no pagamento eletrônico. Com isso, o sistema passa a apresentar apenas os títulos corretos, garantindo maior precisão e confiabilidade no processo de remessa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

AJUSTE

Filtro de título relacionado

Ao utilizar o filtro de Título Relacionado, o retorno era vazio na Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), impedindo a visualização correta dos títulos associados. Ajustamos o select responsável por retornar os títulos do filtro, garantindo o carregamento adequado das informações. Com a correção, o filtro passa a apresentar os títulos esperados, proporcionando maior confiabilidade na consulta.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Movimentos (F502CMT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Lei Trabalhista nº15.270/2025 - Reforma do Imposto de Renda 2026

Para atender a Lei Trabalhista nº15.270/2025 - Reforma do Imposto de Renda 2026, que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5.000,00 mensais, ajustamos o cálculo de imposto de renda retido na fonte (IRRF) efetuado na baixa dos títulos a pagar para considerar o novo desconto de redução no valor do imposto. O desconto é proporcional e válido para a faixa de R$ 5.000,01 a R$ 7.350,00, considerando o valor base do imposto.

Em breve, disponibilizaremos na tela Tabelas de Imposto de Renda (F040IRF), novos campos que permitam para o valor da redução, sempre que houverem atualizações por parte do governo.

Para mais informações sobre este assunto, acesse o Portal de Exigências Legais.

AJUSTE

Exportação de produtos via web services

Na integração com o sistema de Gestão de Supermercado, ao solicitar registros de produtos alterados pelo web services com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar, a resposta poderia ocorrer sem retorno de registros, caracterizando uma exportação fantasma, enquanto o atributo finalizaramRegistros indicava que o processo não havia sido finalizado, embora requisições posteriores retornassem dados válidos. Ajustamos os comandos de banco de dados responsáveis pela busca dos registros pendentes e pela exportação efetiva, garantindo precisão entre as operações. Com a alteração, a integração passa a retornar apenas informações válidas, evitando respostas inconsistentes e assegurando maior confiabilidade no processo de exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da documentação do web services de nota fiscal

A documentação do web services Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, apresentava a descrição dos campos cBSIBSProduto.ideScr, cBSIBSProduto.ideLsf, cBSIBSServico.ideScr e cBSIBSServico.ideLsf como parâmetros de requisição, embora esses campos não existissem no serviço. Atualizamos a documentação removendo essas menções e incluímos os campos cBSIBSProduto.strCla e cBSIBSServico.strCla como campos iniciais de seus respectivos grupos. Com isso, a documentação fica alinhada à estrutura real do web services, proporcionando maior clareza e segurança para as integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Registro de inconsistências gerais na integração com o ERP Banking

Para atender à necessidade de integração de cobrança por boleto, a integração com o ERP Banking foi aprimorada para registrar os erros ocorridos no retorno de dados do ERP_SERVICE que não estejam associados a um título específico.

Essas inconsistências passam a ser registradas como Inconsistências Gerais e podem ser consultadas na tela Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP), por meio da opção de integração Inconsistências Gerais.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F31RCP)

AJUSTE

Geração da tag CNAE na emissão de NFS-e (leiaute 2.0)

Ao emitir uma nota fiscal de serviço eletrônica no leiaute 2.0, a tag cnae era gerada mesmo quando não possuía valor ou quando o valor era igual a zero, resultando na geração de uma tag fechada indevidamente. Alteramos o sistema para que, na emissão da nota fiscal de serviço eletrônica no leiaute 2.0, a tag cnae não seja gerada quando não possuir valor ou quando o valor for igual a zero. Com isso, o leiaute do documento passa a ser gerado de forma adequada às regras esperadas, evitando inconsistências e garantindo maior conformidade na emissão.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída(F140GNF)

NOVIDADE

NF-e NFC-e | NT 2024.002, v1.00 - Evento de Conciliação Financeira - ECONF

Para atender à Nota Técnica NF-e / NFC-e - NT 2024.002, versão 1.00, que institui o Evento de Conciliação Financeira (ECONF), foram realizadas melhorias no sistema com o objetivo de permitir o registro, no documento fiscal eletrônico, das transações financeiras relacionadas à operação, facilitando a vinculação entre os documentos fiscais e os recursos financeiros recebidos.

Com isso, o sistema passa a permitir a geração dos eventos de conciliação e de cancelamento da conciliação financeira (ECONF), sendo o evento de conciliação relacionado ao pagamento das parcelas da nota fiscal por meio eletrônico, como cartão, PIX, entre outros. Alterações implementadas:

Novas telas

• F140ECO - Geração de eventos da NF-e agrupado: Tela destinada a emissão dos eventos da NF-e, permitindo o tratamento dos eventos:
• F140ECA - Filtros para geração de eventos da NF-e agrupado: Nova tela acessada pelo botão Seleção da tela F140ECO, permitindo informar filtros específicos dos eventos tratados, com o objetivo de reduzir a listagem de documentos fiscais exibidos.

Eventos disponibilizados para NF-e:

• 110750 - Evento de Conciliação Financeira: Permite ao emitente da NF-e informar a transação financeira vinculada à operação.
• 110751 - Evento de Cancelamento da Conciliação Financeira: Permite ao emitente da NF-e cancelar a transação financeira informada anteriormente.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal Agrupado (F140ECO)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal Agrupado > Botão Seleção (F140ECA)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.77.

Ajuste no rateio ao alterar solicitações com quantidade zerada

Ao executar a alteração de uma solicitação com a quantidade cancelada igual à solicitada, quando a transação estava configurada para abrir a tela de rateio, o processo não evoluía, pois o rateio não aceitava quantidade zerada e a solicitação permanecia impedida de ser finalizada. Ajustamos a validação para que o rateio não seja executado em modo de inserção quando a quantidade estiver zerada. Com isso, o fluxo de encerramento da solicitação ocorre corretamente, evitando bloqueios indevidos e garantindo maior fluidez no processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Solicitação de Compra de Produtos Manual (F405SOL)

AJUSTE

Processamento aprimorado de solicitações com rateio manual

Otimizamos o fluxo de geração de solicitações de compra na tela F405GSA, garantindo que, em transações com rateio manual e sugestão automática no campo Cta Red, a interação do usuário ao limpar o valor e inserir uma nova linha não resulte mais na apresentação da mensagem É necessário a conta financeira a classificar, permitindo o processamento contínuo e adequado da solicitação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)

AJUSTE

Comportamento do cursor no campo de valor

Na tela Rateios (F000RPF), ao acessar o campo Valor, o cursor era posicionado antes da vírgula e o conteúdo não ficava selecionado, exigindo que o usuário apagasse o valor existente para digitar um novo. Ajustamos o comportamento do campo para que, ao receber o foco, todo o valor seja automaticamente selecionado. Com isso, a digitação torna-se mais ágil e intuitiva, eliminando a necessidade de apagar manualmente o conteúdo anterior.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Ajuste de fuso horário na emissão de NFS-e

Corrigimos um problema relacionado ao fuso horário (timezone) na tag <dhEmi> durante a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), garantindo o correto preenchimento da data e hora do documento.

AJUSTE

Formatação de parâmetros em requisições HttpPost nas regras LSP

Algumas regras LSP (Linguagem Senior de Programação) realizavam requisições HttpPost com formatação incompatível com o padrão esperado dos parâmetros, o que resultava em diferenças de comportamento entre ambientes com protocolo TLS ativo e inativo.
Como correção, incluímos uma nova chave de controle que apresenta uma mensagem orientativa sempre que a chamada HttpPost for enviada em um formato inválido.
Com essa implementação, é possível identificar rapidamente problemas de formatação e ajustar os parâmetros conforme o padrão esperado, assegurando precisão no processamento das requisições.

AJUSTE

Exportação de produtos via web services

Na integração com o sistema de Gestão de Supermercado, ao solicitar registros de produtos alterados pelo web services com.senior.g5.co.int.gs.produtogs, porta Exportar, a resposta poderia ocorrer sem retorno de registros, caracterizando uma exportação fantasma, enquanto o atributo finalizaramRegistros indicava que o processo não havia sido finalizado, embora requisições posteriores retornassem dados válidos. Ajustamos os comandos de banco de dados responsáveis pela busca dos registros pendentes e pela exportação efetiva, garantindo precisão entre as operações. Com a alteração, a integração passa a retornar apenas informações válidas, evitando respostas inconsistentes e assegurando maior confiabilidade no processo de exportação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da documentação do web services de nota fiscal

A documentação do web services Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, apresentava a descrição dos campos cBSIBSProduto.ideScr, cBSIBSProduto.ideLsf, cBSIBSServico.ideScr e cBSIBSServico.ideLsf como parâmetros de requisição, embora esses campos não existissem no serviço. Atualizamos a documentação removendo essas menções e incluímos os campos cBSIBSProduto.strCla e cBSIBSServico.strCla como campos iniciais de seus respectivos grupos. Com isso, a documentação fica alinhada à estrutura real do web services, proporcionando maior clareza e segurança para as integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS no recebimento de notas fiscais

Implementamos uma alteração na regra associada ao identificador CPR-000INECN01, permitindo sua correta utilização no recebimento de notas fiscais pela tela F000INE. A regra passa a possibilitar a herança dos dados do XML ou a utilização da parametrização da filial, garantindo o cálculo adequado de CBS e IBS nesse processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste no tamanho do campo CodSel para NFs-e nacional

O campo Código da Série Legal (codsel) permitia apenas o cadastro de séries com tamanho 3, o que não atendia ao leiaute da DPS. Aumentamos o tamanho do campo para suportar até 20 caracteres, adequando as rotinas ao leiaute vigente. Com essa alteração, o cadastro passa a atender às exigências da DPS, garantindo maior flexibilidade e evitando restrições no preenchimento das informações.

Telas impactadas

• Eventos NF-e/CT-e (Carta de Correção, Comprovante de Entrega) (F140CCE)
• Sintegra (F669SIN)
• Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Recebimento - Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)
• Cadastro de Bens via NFE - Impostos (F670EBI)
• Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)
• Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD)
• SPED Contribuições (F669SPC)
• CT-e Outros Serviços (F140COS)
• Notas Fiscais Referenciadas da Nota Fiscal de Saída (F140NSR)
• Seleciona Nota Fiscal Relacionada (F440SNF)
• Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)
• Séries de Notas Fiscais (F020SNF)
• Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Dados Gerais da Nota Fiscal de Entrada (F660DGC)
• Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV)
• Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Notas Fiscais de Saída (F660NFV)
• Manutenção Ficha 2G (Controle de Produtos em Elaboração) (F665FBG)
• Preparação de CTRC - Simplificado (F140CTS)
• Nota Fiscal de Entrada via Balança (Expedição Manual) (F435GNF)
• otas Fiscais Referenciadas da Nota Fiscal de Entrada (F440NFR)
• Nota Fiscal de Entrada - Notas Fiscais de Compra (F440NCO)
• Nota Fiscal de Entrada de Retorno de Componentes enviados para Industrialização (F440NRI)
• Nota Fiscal de Entrada via Código de Barras (F440VCB)
• Nota Fiscal de Entrada via Código de Barras (F440VCB)
• Nota Fiscal de Entrada Individual (Preparação) (F440VER)
• Consulta de Notas Fiscais de Entrada (F441CNE)
• Nota Fiscal de Entrada de Produtor (F443GNP)
• Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais (F461GNC)
• Nota Fiscal de Devolução com Atualização dos Contratos de Venda (F440DMC)
• Nota Fiscal de Entrada Individua (F440NFC)

Web services alterados

• com.senior.g5.co.mct.imp.esocial.aquisicaoprodutorrural.Exportar
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaSaida
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaEntrada
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal.DevolverCupom
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra.Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.Exportar
• com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos.EncerramentoMDFe
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.EmitirReferenciado
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda.Exportar
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida.ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada.ImportarNotaAutorizada
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Imprimir
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Emitir
• com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos.ImportarRetornos
• com.senior.g5.co.int.varejo.parametrosfilial.Exportar
• com.senior.g5.co.int.padrao.notafiscal.Entrada
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaida
• com.senior.g5.co.int.varejo.nfce.Gravar
• com.senior.g5.co.ger.cad.SerieNF.Exportar
• com.senior.g5.co.ger.cad.SerieNF.Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.equipamento.Exportar
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.EmitirCartaCorrecao
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Cancelar
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve.Consultar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.conhecimentotransporte.GravarCTRC

AJUSTE

Preenchimento da classificação tributária regular para todos os CFOPs

Ampliamos as regras da tela de Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF) para permitir o preenchimento da classificação tributária regular (cClassTrib) independentemente do CFOP informado, incluindo aqueles iniciados por 1, 2 ou 3, garantindo maior flexibilidade e aderência às parametrizações tributárias.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

AJUSTE

Cadastro de representante via cadastro simplificado

Na tela Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES), ao clicar no botão para cadastrar o representante, era apresentada a mensagem Format %1:s invalid or incompatible with argument, impedindo a abertura da tela de cadastro. Ajustamos a rotina para que a tela de cadastro seja aberta corretamente e permita a inclusão do representante. Com essa alteração, o processo de cadastro ocorre de forma contínua, garantindo maior fluidez na operação e evitando interrupções para o usuário.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Pessoas por CNPJ/CPF (F000PES)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento na documentação da tela F669ERE

Complementamos a documentação da tela EFD-Reinf (F669ERE) com a informação referente à geração de mais de 100 registros. Agora está descrito que essa funcionalidade só é possível quando o E-Docs não está configurado, sendo necessário deixar a URL do E-Docs vazia na tela Parâmetros de Integração (F091CPT) para permitir a geração acima desse limite.

Locais:

• Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.11.

Apontamento de produção em ordens com industrialização por terceiros

Ao realizar uma Ordem de Produção com remessa para Industrialização/Retorno e com o reconhecimento do serviço de industrialização como produto no Bloco K igual a S - Sim, o sistema não trazia o valor produzido pelo terceiro no apontamento próprio. Corrigimos a integração entre produção e estoque para que a quantidade produzida seja apresentada corretamente no apontamento de produção própria quando a produção ocorre integralmente por terceiros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Produção e Estoque (F660ISP)

AJUSTE

Integração de CT-e com imobilizado administrativo com cálculo do CIAP

Ajustamos a integração de notas fiscais de conhecimentos de transporte, pois o sistema apresentava o erro Invalid floating point operation ao processar documentos com itens de imobilizado administrativo que não recuperavam ICMS, o que interrompia a integração. Ajustamos as validações do cálculo de créditos CIAP para diferenciar imobilizado operacional, que recupera ICMS, de imobilizado administrativo, que não gera crédito, considerando na proporção apenas itens elegíveis. A alteração evita divisões inválidas, assegura a continuidade do processamento das integrações e garante maior estabilidade e confiabilidade nos cálculos dos impostos de frete.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Fornecedores estrangeiros na geração de XML

Ao gerar arquivos XML na exportação do REINF 4020 para fornecedores estrangeiros, o sistema não criava os arquivos porque não localizava os registros correspondentes. Ajustamos a identificação de fornecedores na exportação para que todos sejam corretamente considerados na geração dos arquivos XML.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.106; 5.10.4.52.

Apuração do IPI considera notas fiscais de entrada e saída

Implementamos ajustes na apuração do IPI, pois ao configurar transações na grade Detalhamento por código de arrecadação da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF) as notas fiscais de entrada não eram consideradas, permanecendo apenas as de saída no cálculo. Ajustamos a apuração do imposto para considerar corretamente notas fiscais de entrada e de saída, independentemente do banco de dados utilizado. A alteração garante a precisão nos cálculos do IPI, amplia a confiabilidade das apurações e assegura resultados corretos para diferentes ambientes.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

DOCUMENTAÇÃO

Complemento na documentação da tela F669ERE

Complementamos a documentação da tela EFD-Reinf (F669ERE) com a informação referente à geração de mais de 100 registros. Agora está descrito que essa funcionalidade só é possível quando o E-Docs não está configurado, sendo necessário deixar a URL do E-Docs vazia na tela Parâmetros de Integração (F091CPT) para permitir a geração acima desse limite.

Locais:

• Cadastros > Empresas > Parâmetros de Integração (F191CPT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Comprovante de Rendimentos e-Social

A geração dos comprovantes de rendimentos ocorria apenas de forma consolidada, impossibilitando a emissão individual por fornecedor, e o relatório CIRP003.GER não estava totalmente adequado à Instrução Normativa nº 2060. Disponibilizamos a nova tela Emissão de Comprovantes de Rendimentos do eSocial (F669CRE), que permite a geração individual dos comprovantes de rendimentos por fornecedor, e ajustamos o relatório CIRP003.GER conforme as exigências da norma. As alterações aprimoram a conformidade legal e oferecem maior flexibilidade e precisão na emissão dos comprovantes.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Recibo de Pagamento Autônomo > Arquivos Fiscais > Comprovante de Rendimentos
• Controladoria > Gestão de Tributos > Recibo de Pagamento Autônomo > Relatórios > 003 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF (CIRP003.GER)

AJUSTE

Título com origens diferentes na tela F501BCO

Ao filtrar um título na tela Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO), o sistema retornava o mesmo título duas vezes, apresentando origens distintas para o mesmo registro. Ajustamos a rotina da tela F501BCO para evitar a duplicidade do título com origens diferentes. A alteração garante a exibição correta das informações, elimina registros duplicados e melhora a confiabilidade da consulta de títulos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Compensações do Contas a Pagar (F501BCO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.89; 5.8.10.83.

Processamento de arquivos DDA na F510DDA

Ao processar um arquivo DDA na tela Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA), o sistema apresentava inconsistências, abria a tela Editor de Texto (F000EDI) com os problemas identificados e, ao fechar o editor para retornar à F510DDA e realizar os ajustes, encerrava completamente a aplicação. Ajustamos o fluxo de retorno após o fechamento da F000EDI para manter o sistema em execução e permitir a continuidade do processamento. A alteração assegura maior estabilidade no tratamento de arquivos DDA, evita o encerramento inesperado do sistema e facilita a correção das inconsistências apontadas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA)

AJUSTE

Contrato de empréstimo com prestações via arquivo CSV

Corrigimos o comportamento da personalização de contratos de empréstimo com o identificador TES-606APEPM01, pois ao adicionar um arquivo CSV sem a coluna TIPPRE com o valor P as prestações carregadas na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE) não exibiam os títulos sugeridos na grade Títulos, embora esses títulos fossem gerados no fechamento do contrato. Nesse cenário, o tipo de título era buscado do campo Tipo Título Receber Contrato da tela Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE), em vez do campo Tipo Título Contrato definido no próprio contrato.
Ajustamos a rotina para que o tipo de título seja obtido diretamente do campo Tipo Título Contrato, localizado na tela Cadastro Contrato da Aplicação e Financiamento (F606CCR). A alteração garante coerência na atribuição dos tipos de título, melhora a previsibilidade do processo e assegura consistência entre a configuração do contrato e os títulos gerados.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato (F606CCR)

AJUSTE

Retorno de variáveis de regra financeiras

Algumas variáveis de regra deixavam de retornar os valores corretos, como FinEmpPor, FinPETpcPix e FinPEChvPix, o que comprometia o uso dessas informações nas regras configuradas. Ajustamos a rotina para que as variáveis passem a retornar os valores adequados conforme a configuração aplicada. A correção restabelece a confiabilidade das variáveis, assegura o correto funcionamento das regras e reduz a necessidade de ajustes manuais, sendo exigida a recompilação apenas em cenários específicos.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Lançamento de adiantamento na cobrança escritural

Ao processar um arquivo de retorno de cobrança escritural com o identificador de regra CRE-310RTBDI01 ativo, o sistema deixava de gerar títulos de adiantamento com o valor da diferença quando a baixa ocorria com valor pago maior que o valor em aberto e não enviava o e-mail ao cliente. Ajustamos o processamento da baixa para que os títulos de adiantamento sejam gerados corretamente e o envio de e-mail ao cliente seja realizado

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

NOVIDADE

Integração de cobrança de boletos

Ajustamos a integração de boletos de cobrança com o ERP Banking para possibilitar o envio da deadline de protesto dos títulos. A data passa a ser calculada com base na quantidade de dias definida na instrução de protesto associada ao título, considerando apenas dias úteis.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no identificador de regras GER-051DISPN01

Garantimos a correta execução do identificador de regra GER-051DISPN01> no web service GravarNotasFiscaisEntrada, assegurando que a sequência dos itens (E440IPC.SEQIPC/E440ISC.SEQISC) seja carregada adequadamente e que os campos E440IPC.VLRBIC, E440IPC.VLRICM e E440IPC.PERICM sejam preenchidos conforme os valores informados na requisição, mantendo a consistência dos dados e o comportamento esperado de sugestão automática apenas quando aplicável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do NumLot na exportação de registros

Ao executar os web services de exportação de fotos, moedas e cotações de moedas com a opção TipoIntegracao = T (Todos), o campo NumLot retornava sempre zero mesmo quando existiam registros exportados, o que comprometia o controle das integrações pelo sistema externo. Ajustamos a geração do número do lote para que o NumLot seja preenchido corretamente em todos os tipos de integração, contemplando T-Todos, A-Somente Alterados e E-Registro Específico. Com essa alteração, o controle dos processos de integração torna-se mais confiável, permitindo o acompanhamento adequado dos lotes exportados e garantindo maior precisão na comunicação com sistemas externos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos_6, clarificando o detalhamento dos parâmetros de requisição abaixo:

• Ajuste na descrição do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.chvNel, esclarecendo sua obrigatoriedade conforme o tipo de documento eletrônico (tipDoe) e as regras alternativas de identificação do documento.
• Atualização da lista de valores do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.tipDoe, com a inclusão de novos códigos e suas respectivas descrições de eventos NF-e.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos

AJUSTE

Ajuste na geração de comissão na primeira parcela via web service

O sistema gerava comissão na primeira parcela ao gravar notas via web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, mesmo quando o parâmetro Comissão também na 1ª estava definido como N na tela Condições de Pagamento (F028GCP). Logo, o sistema foi ajustado para não gerar comissão na primeira parcela na gravação de notas fiscais de saída via web service quando esse parâmetro estiver configurado como N.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao cancelar NFCom sem itens por meio de web service

Ao cancelar uma NFCom sem itens por meio do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, o sistema gerava a mensagem: Erro ao cancelar o documento X da série fiscal X na filial X: Não foi possível localizar uma nota fiscal eletrônica para o cancelamento. Empresa: X, Filial: X, Série: X, Notas Fiscais: X. Diante disso, o sistema foi ajustado para permitir o cancelamento de NFCom sem itens por esse web service, evitando a geração indevida da mensagem apresentada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de fotos para o WMW

Melhoramos a exportação de fotos de produtos via web service com.senior.g5.co.int.geral.fotosprodutos, porta Exportar, passando a indicar de forma clara, no grupo resultado campo observacao, qual registro apresentou a mensagem Cannot open file, facilitando a identificação e o acompanhamento de imagens que não puderam ser carregadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Filtro de exportação de depósito na integração WMW

Ajustamos a exportação de depósitos via web service com.senior.g5.co.cad.deposito, porta Exportar_2, para garantir que o cadastro seja enviado exclusivamente para a filial atualmente associada ao depósito, evitando que informações sejam exportadas indevidamente para a filial anterior.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Layout 2.00 para emissão de NFS-e Nacional liberado para todos os clientes

Atualizamos a documentação de Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT, removendo a informação de que os campos da Reforma Tributária não estavam disponíveis no sistema visto que encontrava-se em piloto. A emissão segue sendo realizada exclusivamente por meio do Layout 2.00 e agora está liberada para todos os clientes.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT

DOCUMENTAÇÃO

Limitação de caracteres no Detalhamento das Aprovações no aplicativo

Complementamos as documentações abaixo listadas informando sobre a limitação de caracteres no Detalhamento das Aprovações que atualmente é de 8000 (oito mil) caracteres.

Locais:

• Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações
• Gestor Senior - Manual do Usuário > FAQ e Resolução de problemas

AJUSTE

Código do Motorista ao carregar uma Análise na tela F135TVC

Ao realizar o tratamento de Veículos de uma Análise por meio da tela Tratamento de Veículos das Cargas (F135TVC), o sistema apresentava o motorista incorreto. Dessa forma, o sistema foi ajustado para carregar corretamente o motorista da Pré-Fatura durante esse tratamento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Tratamento de Veículos da Carga (F135TVC)

DOCUMENTAÇÃO

Melhorias na documentação sobre Pendência de Cancelamento

Aprimoramos a documentação de Pendência de Cancelamento, reunindo conteúdos mais claros e completos sobre sua utilização. Foram revisados conceitos importantes, incluído um novo exemplo de regra e adicionadas tabelas que demonstram os valores do sistema em cada etapa do processo de cancelamento, facilitando a compreensão e aplicação prática. Para mais detalhes, consulte a documentação de Pendência de Cancelamento.

Também evoluímos a documentação do Identificador de Regras VEN-140AESAL01, ajustando sua finalidade para deixar explícito o uso na indicação de tabela e campos de usuário destinados à gravação dos dados da ação eletrônica. Essa definição orienta a execução posterior da ação, mantendo a tabela nativa quando o identificador não estiver disponível ou retornar informações inválidas, além de permitir a personalização do armazenamento do Processo de Pendência de Cancelamento em cenários onde a tabela E140ADE não exista.

AJUSTE

Ajuste no fechamento de pedidos com múltiplos itens

O sistema apresentava a mensagem Não foi possível fechar pedido - O valor 10 não cabe no campo SitIpd ao tentar fechar pedidos com 10 ou mais itens quando a grade estava ordenada pela coluna Situação. Portanto, realizamos um ajuste no sistema para permitir o fechamento desses pedidos nessa condição.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

NOVIDADE

Alteração em campo de operação governamental - NFS-e

Alteramos a tela Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV), realizando melhorias no campo relacionado às operações governamentais sobre bens imóveis, que teve sua nomenclatura atualizada para Tipo Operação Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis, refletindo de forma mais abrangente seu uso.

Além disso, para notas de serviço eletrônicas (NFS-e), o campo passa a ficar sempre habilitado, desde que a nota não esteja fechada ou cancelada, garantindo mais flexibilidade no preenchimento das informações.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais > Botão Diversos (F140DIV)

NOVIDADE

Login no Gestor Senior com SAML e MFA

Local: Gestor Senior > Login

AJUSTE

Interrupção da execução do processo automático 145 informando ausência de rota

O sistema interrompia a execução do processo automático 145 informando ausência de rota, pois, durante a validação dos pedidos elegíveis, eram identificados registros sem código de rota. Dessa forma, a mensagem foi ajustada para apresentar de forma objetiva a empresa, a filial e o número do pedido sem rota, permitindo ao usuário identificar rapidamente o registro que impede a execução do processo 145.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.63.

Transferência de Entrada com código de produto com hiífen

Melhoramos a seleção de produtos na rotina de entradas para que códigos contendo hífen (-), informados pelo botão Seleção e confirmados pelo botão Mostrar, sejam carregados corretamente na grade Para (Movimento Entrada), garantindo a visualização adequada dos produtos.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências de Produtos (F210TPA)

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento na documentação do controle de Lote Padrão

Ampliamos o conteúdo da documentação vinculada ao processo de controle de Lote Padrão no Gestão Empresarial | ERP, incorporando detalhes adicionais sobre o Identificador de Regras GER-140GPLTPDR e seu funcionamento, permitindo maior clareza sobre o faturamento de notas fiscais de saída com itens controlados por lote e configurados com lote padrão.

Consulte a documentação do Identificador de Regras GER-140EUDLE01, bem como os materiais sobre Controle de produtos numerados por lote no estoque e Comercial - Pedidos - Tratamento de Lotes, onde estão disponíveis orientações detalhadas para apoiar o uso desta funcionalidade.

Local: Manual do Usuário > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de produtos numerados por lote no estoque

NOVIDADE

Herdar cálculos de CBS/IBS do XML conforme parametrização de regras

Ampliamos o tratamento de notas fiscais de entrada para que, ao utilizar o identificador de regras CPR-000INECN01 com a variável CprATransfereCBSIBSDoXMLProduto igual a S, os valores de CBS/IBS informados no XML do fornecedor sejam corretamente herdados e apresentados na tela F440GNE, mesmo quando o fornecedor ou a filial estiverem parametrizados para não realizar o cálculo desses tributos, garantindo a preservação das informações fiscais recebidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Carregamento da filial de ordem de compra na tela F000INE

Aprimoramos a validação na tela de recebimento eletrônico (F000INE) para que o campo Filial OC seja considerado apenas quando houver ordem de compra e sequência informadas, garantindo que o campo permaneça limpo nos demais cenários e evitando o preenchimento indevido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Gravação de notas fiscais de entrada via web service

Ajustamos o sistema para garantir a gravação correta da nota fiscal de entrada via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, evitando que o processo seja interrompido pela mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor no gerenciador de nota de entrada e assegurando a conclusão do envio corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de nota fiscal via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, na porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que, durante a importação da nota fiscal, ao buscar os dados da transação, o sistema deixe o campo CodStr em branco quando a CFOP for 0000.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.86.

Geração de ordem de compra de serviço

Aprimoramos a geração de cotações de serviços vinculadas a solicitações de compra, assegurando que o processo seja concluído corretamente sem a interrupção e sem ocorrência da mensagem Ordem de compra 0, filial 0, empresa 0, não encontrada, garantindo a gravação e a criação adequada da cotação de serviço.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Cotação (F420OPS)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Ordenação de parâmetros em grids SapiensWeb após migração do GlassFish para o WildFly

Ajustamos o SapiensWeb para garantir que a sequência de digitação dos dados na tela web seja respeitada na gravação de pedidos, cotações, requisições de estoque e reposições de estoque. Anteriormente, a partir da versão 5.10.4, com a migração do GlassFish para o WildFly, os parâmetros HTTP passaram a ser recebidos em ordem aleatória, o que fazia com que as informações fossem gravadas fora da sequência informada pelo usuário.

Local: Tecnologia > Formas de Acesso > Web 5.0

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.db

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.ger.db para fornecer informações completas sobre as portas e parâmetros.Melhoramos as descrições das portas "GetDBDate" e "GetDBTime", ressaltando as informações sobre o retorno de data e a hora atual do banco de dados, respectivamente, com o formato DD/MM/AAAA para data e hh:mm:ss para hora, por meio do parâmetro pmReturnGetDbDateTime. A porta "GetDBInfo" também foi detalhada, explicando que executa comandos de pesquisa no banco de dados via SQL.

Para mais informações, consulte a documentação atualizada do Web Service aqui.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.db

NOVIDADE

Melhoria no controle de recursos do Middleware Senior

Identificamos que após um período indeterminado de uso do servidor Middleware Senior, as instâncias dos produtos (Gestão de Pessoas | HCM, Ronda Senior e Gestão Empresarial | ERP) podiam ser encerradas antes do previsto, deixando de atender às solicitações. Esse comportamento estava relacionado ao acúmulo de alguns recursos internos utilizados pelo middleware para controlar os processos, incluindo diferentes tipos de handles (I/O de Pipe Handle, Pipe Handle, Event Handle e Process Handle).
Como melhoria, aprimoramos a rotina de finalização desses recursos internos para evitar que permaneçam acumulados durante a operação contínua do servidor. Com essa implementação, o esgotamento desses recursos deixa de ocorrer e as instâncias de produto passam a ser gerenciadas de forma estável e consistente ao longo de toda a execução.

AJUSTE

Preenchimento de variáveis no identificador de regras GER-051DISPN01

Garantimos a correta execução do identificador de regra GER-051DISPN01> no web service GravarNotasFiscaisEntrada, assegurando que a sequência dos itens (E440IPC.SEQIPC/E440ISC.SEQISC) seja carregada adequadamente e que os campos E440IPC.VLRBIC, E440IPC.VLRICM e E440IPC.PERICM sejam preenchidos conforme os valores informados na requisição, mantendo a consistência dos dados e o comportamento esperado de sugestão automática apenas quando aplicável.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno do NumLot na exportação de registros

Ao executar os web services de exportação de fotos, moedas e cotações de moedas com a opção TipoIntegracao = T (Todos), o campo NumLot retornava sempre zero mesmo quando existiam registros exportados, o que comprometia o controle das integrações pelo sistema externo. Ajustamos a geração do número do lote para que o NumLot seja preenchido corretamente em todos os tipos de integração, contemplando T-Todos, A-Somente Alterados e E-Registro Específico. Com essa alteração, o controle dos processos de integração torna-se mais confiável, permitindo o acompanhamento adequado dos lotes exportados e garantindo maior precisão na comunicação com sistemas externos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de web service

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos_6, clarificando o detalhamento dos parâmetros de requisição abaixo:

• Ajuste na descrição do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.chvNel, esclarecendo sua obrigatoriedade conforme o tipo de documento eletrônico (tipDoe) e as regras alternativas de identificação do documento.
• Atualização da lista de valores do parâmetro entradaDoRetornoNFEletronica.tipDoe, com a inclusão de novos códigos e suas respectivas descrições de eventos NF-e.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos

AJUSTE

Ajuste na geração de comissão na primeira parcela via web service

O sistema gerava comissão na primeira parcela ao gravar notas via web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, mesmo quando o parâmetro Comissão também na 1ª estava definido como N na tela Condições de Pagamento (F028GCP). Logo, o sistema foi ajustado para não gerar comissão na primeira parcela na gravação de notas fiscais de saída via web service quando esse parâmetro estiver configurado como N.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao cancelar NFCom sem itens por meio de web service

Ao cancelar uma NFCom sem itens por meio do web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar, o sistema gerava a mensagem: Erro ao cancelar o documento X da série fiscal X na filial X: Não foi possível localizar uma nota fiscal eletrônica para o cancelamento. Empresa: X, Filial: X, Série: X, Notas Fiscais: X. Diante disso, o sistema foi ajustado para permitir o cancelamento de NFCom sem itens por esse web service, evitando a geração indevida da mensagem apresentada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Gravação de notas fiscais de entrada via web service

Ajustamos o sistema para garantir a gravação correta da nota fiscal de entrada via web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, evitando que o processo seja interrompido pela mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor no gerenciador de nota de entrada e assegurando a conclusão do envio corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Importação de nota fiscal via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, na porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que, durante a importação da nota fiscal, ao buscar os dados da transação, o sistema deixe o campo CodStr em branco quando a CFOP for 0000.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do web service Com.senior.g5.co.ger.db

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.ger.db para fornecer informações completas sobre as portas e parâmetros.Melhoramos as descrições das portas "GetDBDate" e "GetDBTime", ressaltando as informações sobre o retorno de data e a hora atual do banco de dados, respectivamente, com o formato DD/MM/AAAA para data e hh:mm:ss para hora, por meio do parâmetro pmReturnGetDbDateTime. A porta "GetDBInfo" também foi detalhada, explicando que executa comandos de pesquisa no banco de dados via SQL.

Para mais informações, consulte a documentação atualizada do Web Service aqui.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.db

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação reestruturada do GO UP XT

Liberamos uma nova documentação do GO UP XT, totalmente reestruturada para oferecer uma experiência mais clara, prática e alinhada à evolução da tecnologia XT e da plataforma Senior X.

O novo conteúdo apresenta, de forma centralizada, como o GO UP XT se conecta à tecnologia Senior X, destacando os ganhos em recursos, usabilidade e integração com soluções em nuvem. A documentação explica o funcionamento do modelo híbrido do ERP - com operação local integrada a ofertas cloud - e orienta sobre os pré-requisitos, ativação e primeiros acessos, incluindo a experiência guiada para usuários que acessam o sistema pela primeira vez.

Você também encontra uma visão consolidada das ofertas nativas e com camada gratuita disponíveis no ERP XT, bem como das soluções que complementam as jornadas de gestão empresarial nas áreas de finanças, gestão, suprimentos, indústria e vendas. O conteúdo esclarece ainda as regras de utilização das camadas free e trial, facilitando o entendimento sobre quando há necessidade de contratação adicional.

Outro destaque é a apresentação do acesso unificado, mostrando como o GO UP XT simplifica o uso das soluções do Grupo Senior em uma única interface, permitindo acessar produtos, integrar aplicações web de parceiros e centralizar documentos, arquivos e informações em um só lugar.

Essa nova documentação foi pensada para apoiar você na adoção dos recursos do GO UP XT, ampliar o uso das soluções disponíveis e tornar a navegação e o entendimento da plataforma mais intuitivos.

Local: Manual do usuário > GOUP XT

DOCUMENTAÇÃO

Novas documentações liberadas

Disponibilizamos documentações de novos documentos agora suportados pelo Gestão Empresarial XT para atender às exigências da Reforma Tributária (CBS, IBS e IS).

Novas modalidades de NF-e modelo 55

• Notas de Débito
  • 02 - Anulação de crédito por saídas imunes/isentas
  • 03 - Débitos de NF-e não processadas na apuração
  • 04 - Multa e juros
  • 06 - Pagamento antecipado
  • 07 - Perda em estoque
• Notas de Crédito
  • 01 - Multa e juros

Documentação revisada para operações que tiveram ajustes conforme a nova tributação:

• Doação (todas as modalidades: tributada, sem incidência, com/sem anulação de crédito)
• Compras Governamentais (Fornecimento e Recebimento do Pagamento)
• Bem móvel usado (Entrada e Saída)
• Crédito Presumido

Documentações de novos eventos:

• Notas Recebidas
• Notas Emitidas

Impactos documentados na Gestão de Controladoria:

• Gestão de Tributos
• Gestão de Contabilidade

Local: Reforma Tributária > Novos documentos para atender a Reforma Tributária

AJUSTE

Cálculo da Reforma Tributária utilizando os parâmetros de transação e estado

O processo de cálculo de CBS/IBS em ordens de compra foi aprimorado para considerar corretamente a transação vinculada na tela F0099PTE ao buscar as parametrizações registradas na F027LSF, evitando a exibição da mensagem informando ausência de classificação tributária vigente durante a gravação do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

EXIGÊNCIA LEGAL

Reforma Tributária | Informe Técnico 2025.002 - Atualização da cClassTrib e gIBSCBS

O arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json utilizava códigos da tabela cClassTrib que estavam desatualizados em relação ao Informe Técnico nº 2025.002, v. 1.30, o que comprometia a correta interpretação das classificações tributárias durante a importação. Atualizamos o arquivo com a inclusão e o ajuste dos códigos publicados na versão mais recente do informe. Também ajustamos a geração do grupo gIBSCBS nos documentos eletrônicos para garantir alinhamento com as regras vigentes. A atualização mantém a base tributária coerente com a legislação atualizada e assegura maior precisão no processamento dos documentos.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)
• Geração Documentos Eletrônicos

AJUSTE

Experiência otimizada na visualização de aprovações do App Gestor

Tornamos a experiência no aplicativo mais consistente ao ajustar o comportamento da tela de aprovações para que ela carregue normalmente mesmo quando o usuário não possui permissão para utilizar as Tarefas Pendentes do BPM. Com essa melhoria, situações em que a permissão não é aplicada, indicando que o recurso não é utilizado por aquele usuário, passam a ser tratadas de forma adequada, garantindo uma navegação mais fluida.

Local: Gestor Senior > Aprovações

AJUSTE

Mensagem ao alterar o valor do parâmetro global GerLogPed na tela F000PGS

O sistema retornava a informação de que o valor S era inválido para o parâmetro global de sistema GerLogPed. A seguinte mensagem: Não foi possível habilitar o log de operações do pedido. era apresentada ao alterar o parâmetro global GerLogPed para S na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS). Dito isso, o sistema foi alterado para que a respectiva mensagem não seja apresentada ao alterar o parâmetro em questão.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: E-mar26.

Ajuste na gravação do campo CPF/CNPJ

CPFs eram gravados como CNPJ e na geração de CT-e era exportado um CNPJ, mas era esperado um CPF. Assim, corrigimos a gravação do campo de CPF/CNPJ, para que seja gravado de acordo com o tipo de pessoa informado (física ou jurídica).

Locais:

• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Geração (F140COL)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes

DOCUMENTAÇÃO

Atualização de Orientação no Registro C100

Foi acrescentada na documentação do Bloco C do SPED Contribuições uma nova informação no campo 06 - COD_SIT do Registro C100, esclarecendo que o código 8 será considerado quando a nota fiscal estiver finalizada, do tipo 1, com série entre 890 e 899 (NF-e avulsas) e espécie de documento 55.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS) > Bloco C

AJUSTE

Cálculo do acréscimo à base de cálculo da receita

A apuração do imposto tipo 49 (Contribuição Social) apresentava a mensagem Erro ao calcular o acréscimo a base de cálculo da receita desonerada quando havia documentos com exceções fiscais não tributárias e a participação da receita desonerada ultrapassava o limite previsto, o que impedia a conclusão do processo. Ajustamos o cálculo da receita desonerada para utilizar corretamente os campos totalizadores em todas as operações de configuração de faturamento e na gravação das origens da contribuição previdenciária. A alteração garante a apuração adequada e elimina a ocorrência do erro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Soma do ICMS do frete com múltiplas sequências no CIAP

O processamento das parcelas do CIAP foi aprimorado para garantir o cálculo completo dos valores de ICMS quando um bem imobilizado possui múltiplas sequências de frete, passando a considerar todas as sequências vinculadas. Com isso, os valores de ICMS, ICMS ST e diferencial de alíquota são somados corretamente, assegurando que as parcelas sejam geradas com os totais completos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas (F660NCI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Geração do Registro 1100 do SPED Fiscal

O arquivo do SPED Fiscal gerava a mensagem Erro a gerar o arquivo exportação: Erro na geração do Registro 1100 : Erro no processamento dos registros de Exportação: Erro na geração do Registro 1100 : 250017687886 is not a valid integer value quando ocorria a conversão incorreta de valores utilizados nos registros 1100 e seus derivados. Ajustamos a geração desses registros para tratar corretamente os tipos de dados e evitar falhas de conversão. Com a alteração, o arquivo passa a ser emitido de forma consistente, garantindo continuidade no processo de exportação e maior confiabilidade no envio das informações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Sped Fiscal - Registro D700 - NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) mod. 62

A geração do SPED Fiscal foi aprimorada para garantir que o registro D700 utilize corretamente a ligação entre o cadastro de cliente e o CEP, além de assegurar que o registro D750 seja produzido adequadamente mesmo quando o campo Emissão Terceiros não estiver preenchido na tela F660DGV.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Exportação da EFD-Reinf para tratamento do CNPJ alfanumérico

A exportação da EFD-Reinf apresentava erro em consultas que utilizavam o CNPJ como referência quando o novo CNPJ alfanumérico permanecia vazio, o que interrompia o processamento. Ajustamos essas consultas para interpretar corretamente o campo alfanumérico, mesmo quando não preenchido. A alteração garante estabilidade na geração do arquivo e evita falhas durante a exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Novos campos na tela F660CNF

Na tela Consulta de Notas Fiscais (F660CNF), a grade Dados das Notas Fiscais não exibia o campo Nome Cli/For, o que limitava a identificação do cliente ou fornecedor vinculado ao documento. Inserimos esse campo na grade para tornar as informações mais completas e facilitar a análise durante a conferência dos dados fiscais. A melhoria agiliza a visualização e amplia a clareza na leitura dos registros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Nota Fiscal - Dados gerais (F660CNF)

AJUSTE

Exportação dos dados da FCI via web service

O web services com.senior.g5.co.mct.fci, na porta exportar, gerava arquivos utilizando um nome fixo baseado apenas em empresa e filial, o que fazia cada nova exportação sobrescrever a anterior. Ajustamos o serviço para gerar arquivos com nome único, incluindo data e hora junto ao identificador da empresa e filial, no formato CodEmp_CodFil_Fci_AAAAMMDD_HHMMSS.txt. A alteração preserva o histórico de exportações e garante melhor controle sobre os arquivos gerados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no web services de inventário fiscal simplificado

A integração entre o ERP X e o ERP XT apresentava estrutura duplicada na documentação do web services, pois as tags OrigemMercadoria e EnderecoEntrega eram geradas em duplicidade, o que comprometia o consumo correto das informações. Ajustamos o web services para manter apenas uma ocorrência de cada tag, preservando a estrutura esperada. A correção garante maior precisão na integração e evita falhas no processamento dos dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Registro único do QtdBlo

Agora, o incremento do campo QtdBlo ocorre somente uma vez por impressão concluída com sucesso, garantindo que o valor não seja duplicado no título e em sua nota fiscal associada, mesmo em casos de falha no envio do e-mail.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > F302CRB - Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber

NOVIDADE

Novos campos na tela F502CM

Na tela Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Pagar (F502CMT), a grade Movimento não apresentava os campos referentes ao Nome do Usuário Gerado e ao Nome do Usuário Aprovador, o que dificultava a identificação dos responsáveis pelas ações. Incluímos ambos os campos na grade e tornamos essas informações visíveis durante a consulta dos movimentos. A melhoria facilita o acompanhamento das operações e oferece maior clareza sobre a origem e aprovação de cada registro.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Movimentos (F502CMT)

NOVIDADE

Novos campos de descrição e botão na tela F502CCP

No grade da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP), não estavam disponíveis os campos Descrição de Conta Contábil, Descrição do Centro de Custo e Descrição da Conta Financeira, o que limitava a visualização completa das informações do título. Incluímos esses campos na grade e adicionamos o botão Rateios no rodapé da página, permitindo consultar os rateios vinculados ao título selecionado. A melhoria amplia a clareza dos dados exibidos e facilita a análise das informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

NOVIDADE

Filtro de contrato externo para a tela de seleção

Na guia Títulos a Baixar da tela Baixa por Motivos Diversos do Contas a Pagar - Seleção (F501SMD), não havia um filtro específico para o Contrato Externo, o que dificultava a localização de títulos vinculados a esse identificador. Adicionamos o campo de filtro, permitindo selecionar e visualizar apenas os registros associados ao contrato informado. A melhoria torna a consulta mais precisa e agiliza o trabalho dos usuários que operam com contratos externos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Motivos Diversos do Contas a Pagar (F501BMD)

AJUSTE

Mensagem ao processar nota importada por web service

Ao processar uma nota importada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada_20, o sistema retornava a mensagem: Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E140IPR(IdeScr) -> E027SCR(IdeUni), o que dificultava a compreensão da causa real da situação. Assim, para melhorar a identificação da inconsistência, o sistema foi ajustado para exibir uma mensagem mais clara e objetiva quando a classificação tributária não for encontrada durante o processamento no web service, facilitando a análise e a correção da inconsistência.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Possibilidade de sugestão de lote para Varejo

Disponibilizamos uma funcionalidade que amplia a flexibilidade na gestão de operações ao permitir a sugestão de lotes por meio do parâmetro dinâmico FILIAL.CUPOM.LOTE, configurado no cadastro da filial na tela F070FCA. Essa melhoria torna o processo mais prático e alinhado às necessidades de cada ambiente.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services > Com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada
• Recursos > Implementações > Web services > Ccom.senior.g5.co.int.varejo.nfce

DOCUMENTAÇÃO

Cálculo das parcelas especiais

Atualizamos a documentação da tela F124CPV para incluir detalhes sobre o cálculo das parcelas. E adicionamos na documentação do identificador VEN-120PARCE01 uma observação esclarecendo os critérios de definição da data base e a forma de geração das parcelas.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Vencimentos

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste em fórmula e atualização da documentação da tela F120

Modificamos a documentação da tela Tratamento dos percentuais de oferta e descontos (F120), modificando a primeira fórmula apresentada na documentação de PreUni = PreBru - (PreUni * PerOfe / 100) para PreUni = PreBru - (PreBru * PerOfe / 100), bem como detalhando, ao longo da documentação, o comportamento do preço bruto, preço unitário e percentual de oferta, além de trazer orientações de utilização para cenários comuns.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

DOCUMENTAÇÃO

Correlação da condição de pagamento, parcelas e títulos

Disponibilizamos uma documentação detalhada que apresenta de forma clara a relação entre Condição de Pagamento, Parcelas e Títulos do pedido, apresentando conceitos, cenários de geração de parcelas e critérios para emissão de títulos. Facilitando o entendimento e consulta das informações relacionadas ao processo.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Cadastro

AJUSTE

Preenchimento de tag sempre com valor zerado

Ao gerar o arquivo de eventos na tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN), o sistema preenchia a tag Orgao de forma a enviar o valor zerado mesmo quando havia informação válida. Assim, realizamos os ajustes necessários para que o arquivo de eventos seja gerado com a informação correta na respectiva tag.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN)

AJUSTE

Ocultação de campo na tela F141CNS

Na tela Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS), o campo Vlr. ICMS Ent. Fut. continuava exibido na grade mesmo após ser ocultado pelo configurador de grade. Dito isso, realizamos um ajuste nessa tela para que o respectivo campo seja, de fato, ocultado.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Consulta de Notas Fiscais de Saída (F141CNS)

AJUSTE

Melhoria no vínculo entre NF-e de entrada e NF-e de saída

O processo de vínculo entre notas fiscais foi aprimorado, garantindo que, ao selecionar uma nota fiscal de entrada com séries distintas, a chave de acesso gravada corresponda exatamente à nota escolhida pelo usuário, evitando registros incorretos quando houver múltiplas notas com o mesmo número e fornecedor.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Preservação do valor de ICMS Substituído ao zerar o campo % IPI do item na tela F140GNF

O sistema zerava o valor de ICMS Substituído ao zerar o campo % IPI do item na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), o que resultava na geração da tag vOutro zerada na nota fiscal, mesmo quando havia valor de ICMS ST. Assim, o sistema foi alterado para preservar corretamente o valor de ICMS Substituído ao zerar o campo % IPI, garantindo que a tag vOutro seja gerada com o valor de ICMS ST conforme o esperado.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

NOVIDADE

Novos campos disponibilizados na F102CON

Disponibilizamos uma melhoria na tela F102CON, onde agora as guias Recebimento de Produto e Recebimento de Serviços passam a contar com o novo campo Nome do fornecedor, ampliando a clareza das informações apresentadas.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Consultas > Inspeções Realizadas (F102CON)

NOVIDADE

Ampliação das informações na tela F900CIP

Expandimos a visualização de informações na tela F900CIP ao incluir os campos Descrição (Prod./Serv.) e Descrição (Deriv.) na grade Movimentos de O.P., tornando o acompanhamento dos dados mais completo e acessível para o usuário.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Consultas > Inspeções Pendentes na O.P./O.S. (F900CIP)

NOVIDADE

Exibição do Nome do Fornecedor na grade da tela F430INP

Ampliamos a clareza das informações ao incluir o campo de exibição do Nome do Fornecedor diretamente na grade da tela F430INP, facilitando a visualização e o acompanhamento dos dados durante o processo.

Local: Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Recebimento de Mercadoria (F430INP)

AJUSTE

Melhoria na execução do processo agendado

O processo agendado da rotina 145 - Integração Pré-fatura foi aprimorado para impedir que uma tela seja aberta em segundo plano durante a execução, garantindo que o procedimento ocorra de forma automática e sem interrupções.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Tradução do sistema e utilização do parâmetro -lang

Ajustamos o ERP para que o parâmetro -lang funcione corretamente. Melhoramos o recurso de ativação do multilingua para que seja feito tudo de forma automática, ativa, cadastro dos idiomas e importação dos arquivos de tradução. Este processo estará disponível através do menu Recursos > Configurações > Idiomas > Ativar Tradução.

Local: Recursos > Configurações > Idiomas > Ativar Tradução

AJUSTE

ICMS Diferido no Processo de Cotação de Preço

A cotação passou a considerar corretamente o percentual de diferimento informado, garantindo que, ao iniciar o processo a partir da tela F410PCT e registrar o preço unitário na F410IPR, o ICMS seja devidamente zerado ao consultar o processo na F410NQC.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Cadastro - Processo de Cotação (F410PCT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.72.

Mensagem sobre tabela de preço na geração de Ordem de Compra via Solicitação

Visando aprimorar a experiência ao gerar uma ordem de compra a partir de uma solicitação, ajustamos o comportamento do sistema para que, quando uma tabela de preço inativa ou fora da validade for utilizada, nenhuma mensagem seja exibida - incluindo avisos como Tabela de Preço (XXX) não cadastrada, inativa, fora do período ou produto-derivação (XXXX) não cadastrado na tabela de preço.. Agora, nesse cenário, o preço unitário do item é automaticamente zerado, proporcionando um fluxo mais claro e aderente ao processo esperado pelo usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC)

AJUSTE

Aprimoramento no Carregamento do ICMS Especial no Recebimento de XML

Otimizamos o processamento na tela F000INE ao garantir que o código do ICMS Especial seja considerado desde o início, mesmo quando já existe um percentual de ICMS informado. Com essa melhoria, o comportamento passa a ser consistente sem depender do recálculo posterior na tela F440GNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Recebimento de NF3-e com a tag <indSemCST>

Para atender o recebimento de NF3-e com a tag <indSemCST>, implementamos o uso da natureza de operação 0000 no recebimento manual (F440GNE) e automático (F000INE) das notas fiscais de entrada.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Exportação dos dados da FCI via web service

O web services com.senior.g5.co.mct.fci, na porta exportar, gerava arquivos utilizando um nome fixo baseado apenas em empresa e filial, o que fazia cada nova exportação sobrescrever a anterior. Ajustamos o serviço para gerar arquivos com nome único, incluindo data e hora junto ao identificador da empresa e filial, no formato CodEmp_CodFil_Fci_AAAAMMDD_HHMMSS.txt. A alteração preserva o histórico de exportações e garante melhor controle sobre os arquivos gerados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no web services de inventário fiscal simplificado

A integração entre o ERP X e o ERP XT apresentava estrutura duplicada na documentação do web services, pois as tags OrigemMercadoria e EnderecoEntrega eram geradas em duplicidade, o que comprometia o consumo correto das informações. Ajustamos o web services para manter apenas uma ocorrência de cada tag, preservando a estrutura esperada. A correção garante maior precisão na integração e evita falhas no processamento dos dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem ao processar nota importada por web service

Ao processar uma nota importada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada_20, o sistema retornava a mensagem: Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E140IPR(IdeScr) -> E027SCR(IdeUni), o que dificultava a compreensão da causa real da situação. Assim, para melhorar a identificação da inconsistência, o sistema foi ajustado para exibir uma mensagem mais clara e objetiva quando a classificação tributária não for encontrada durante o processamento no web service, facilitando a análise e a correção da inconsistência.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Possibilidade de sugestão de lote para Varejo

Disponibilizamos uma funcionalidade que amplia a flexibilidade na gestão de operações ao permitir a sugestão de lotes por meio do parâmetro dinâmico FILIAL.CUPOM.LOTE, configurado no cadastro da filial na tela F070FCA. Essa melhoria torna o processo mais prático e alinhado às necessidades de cada ambiente.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services > Com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada
• Recursos > Implementações > Web services > Ccom.senior.g5.co.int.varejo.nfce

AJUSTE

Otimização do gerenciamento de cache no ERP XT

Para tornar o uso do ERP XT mais eficiente, aprimoramos o gerenciamento de pastas de cache ao abrir múltiplas instâncias na mesma sessão do Windows. Agora, o sistema remove automaticamente as pastas de cache que não são mais necessárias, reduzindo o consumo de espaço em disco e garantindo uma experiência mais estável para o usuário.

Local: XTended

NOVIDADE

Remoção do parâmetro Domínio do Tenant da Plataforma

Removemos o parâmetro Domínio do Tenant da Plataforma da tela de Configuração do ERP XT na Central de Configurações Senior.

A remoção não impacta o funcionamento, pois o processo de busca pelo domínio já não utilizava mais esse parâmetro. A lógica existente permanece inalterada:

1. A rotina busca primeiro o domínio contido na chave;
2. Caso não localize, procura o valor na tabela E000PXF;
3. Se ainda assim não encontrar, consulta a plataforma e grava o domínio na E000PXF para usos futuros, evitando novas consultas desnecessárias.

Essa lógica já estava implementada; apenas o parâmetro deixou de ser exibido por não ter mais função no processo.

Local: Central de Configurações Senior > Sistemas > Configuração ERP XT

NOVIDADE

Lançamento: Sara Agentes para ERP XT!

Lançamos a Sara Agentes para o ERP XT. Com essa nova funcionalidade, você simplifica a consulta de dados de toda a sua cadeia de valor e conta com a inteligência artificial para análises e apoio à sua tomada de decisão.

Conectado aos dashboards nativos do Analytics ERP e ao Marketing Intelligence, gestores interagem com o bot inteligente através de linguagem natural, ganhando flexibilidade e velocidade no acesso aos dados. Tudo isso com a garantia de segurança de seus dados e de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Acesso à Sara ERP XT é feito no menu do ERP XT >Tecnologia > Sara Agentes > Agentes.

Para saber mais, acesse a documentação completa.

Local: ERP XT > Tecnologia > Sara Agentes > Agentes

AJUSTE

Sugestão de transação para cálculo da Reforma Tributária

Ampliamos a consistência do cálculo de CBS/IBS em ordens de compra, garantindo que, mesmo com as parametrizações definidas nas telas F009PPE e F027LSF, o sistema consiga localizar corretamente a classificação tributária vigente, evitando a mensagem Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal na tela F027LSF!. Com o ajuste, a ordem de compra passa a recuperar adequadamente os parâmetros de transação necessários, assegurando o processamento correto do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste no recebimento eletrônico para notas com CBS/IBS

Para tornar o recebimento de notas fiscais que contenham os novos impostos CBS/IBS mais fluído, realizamos uma melhoria no processo de recebimento eletrônico. A partir desta versão, quando o CClass do item não estiver cadastrado na tela F027SCR, a mensagem Não foi possível encontrar o cadastro relacionado a cClassTrib não será mais exibida.

Nessas situações, os dados de CBS/IBS não serão importados para o ERP, permitindo que o recebimento da nota continue normalmente, sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)