O que há de novo no Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Sugestão de transação para cálculo da Reforma Tributária

Ampliamos a consistência do cálculo de CBS/IBS em ordens de compra, garantindo que, mesmo com as parametrizações definidas nas telas F009PPE e F027LSF, o sistema consiga localizar corretamente a classificação tributária vigente, evitando a mensagem Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal na tela F027LSF!. Com o ajuste, a ordem de compra passa a recuperar adequadamente os parâmetros de transação necessários, assegurando o processamento correto do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste no recebimento eletrônico para notas com CBS/IBS

Para tornar o recebimento de notas fiscais que contenham os novos impostos CBS/IBS mais fluído, realizamos uma melhoria no processo de recebimento eletrônico. A partir desta versão, quando o CClass do item não estiver cadastrado na tela F027SCR, a mensagem Não foi possível encontrar o cadastro relacionado a cClassTrib não será mais exibida.

Nessas situações, os dados de CBS/IBS não serão importados para o ERP, permitindo que o recebimento da nota continue normalmente, sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Melhoria no processo de exclusão de registros na F420GOC

Foi aprimado o comportamento relacionado à exclusão de itens da tabela de preços quando utilizada a opção Usa Qtd., garantindo que, ao ajustar os valores mínimos e máximos onde o mínimo representa a maior faixa imediatamente anterior e o máximo corresponde à faixa atual, o sistema identifique corretamente os itens vinculados à faixa que está sendo excluída, mantendo a consistência das informações.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos . Tabelas de Preço > Compras

AJUSTE

Melhoria no recurso Validar Cenários

Ao utilizar o recurso Validar Cenários, disponível a partir do botão Analisar na tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), a fim de localizar as situações que não estão parametrizadas para o CBS/IBS, pode ocorrer, em bancos de dados Oracle, o carregamento na grade de alguma ligação já parametrizada. Diante disso, foi ajustada a busca do botão Analisar, garantindo que a parametrização seja apresentada corretamente.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > F027LSF – Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

AJUSTE

Código do regime tributário no cadastro automático de clientes

O sistema gravava no campo Código do Regime Tributário do cliente o valor 3 sempre que um fornecedor era cadastrado com geração automática de cliente, mesmo quando outro valor era informado no cadastro do fornecedor. Ajustamos o processo de criação automática para que o cliente receba no campo Código do Regime Tributário o mesmo valor definido no fornecedor. A alteração garante a validação entre os cadastros, evita retrabalho e mantém as informações fiscais alinhadas desde a origem.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.133; 5.10.3.42.

Agrupamento de fornecedores no relatório de Aquisição de Produção Rural

No relatório de Relação das Aquisições de Produção Rural, quando havia fornecedores vinculados ao grupo de empresas, os lançamentos eram agrupados pelo fornecedor base do grupo em vez do fornecedor específico da nota fiscal, o que gerava inconsistências na apresentação dos dados. Aplicamos a regra de identificação de fornecedor IMP-690FORNF01 também na etapa de agrupamento, garantindo que, quando o identificador estiver ativo, o relatório considere o fornecedor da nota fiscal. A alteração melhora a precisão das informações exibidas e assegura maior coerência na análise dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Relatórios > 012 - Relação das Aquisições de Produção Rural do Reinf (CISO012.GER)

AJUSTE

Inclusão em web services para adiantamentos previstos e novos filtros

Ao consultar os títulos abertos do Contas a Pagar e do Contas a Receber via web services, os títulos de adiantamento previsto não eram retornados. Ajustamos os web services para incluir esses títulos na consulta e adicionamos ao ConsultarTitulosAbertosCP a opção de filtrar por duplicata ou crédito por meio do campo TipTit. A alteração amplia a precisão das consultas e oferece maior flexibilidade na filtragem das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Controle de conflito na baixa de títulos

Ao realizar uma baixa pela tela Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA), o sistema permitia concluir a operação mesmo quando o mesmo título já havia sido baixado simultaneamente por outra rotina, o que gerava inconsistências. Ajustamos a tela para verificar alterações ocorridas durante o processamento. A melhoria evita duplicidade de baixas e assegura maior integridade nas operações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Créditos (Créditos/Pagamentos Indevidos/Devoluções) do Contas a Pagar (F501BAA)

AJUSTE

Carregamento das informações do avalista na remessa eletrônica

Na tela de remessa do pagamento eletrônico, quando um título possuía código de barras, apresentava valor acima do mínimo exigido para o J52 e utilizava o tipo de pagamento TR ou TN, surgia uma mensagem com caracteres inválidos ao carregar as informações do avalista. Ajustamos a rotina para carregar corretamente os dados do avalista e garantimos uma apresentação consistente das informações, proporcionando maior confiabilidade no processo de remessa.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

AJUSTE

Cálculo do CBS/IBS ao gerar uma nota de acerto tipo 9 sem quantidade

Ao gerar uma nota de acerto do tipo 9, sem informar quantidade, o sistema não realizava o cálculo do CBS/IBS. Dessa forma, ajustamos a rotina de cálculo, garantindo que a base de cálculo do CBS/IBS seja aplicada corretamente nesse cenário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Tag vProd do grupo total sendo gerada zerada no XML de uma NFCom

Ao emitir uma NFCom com uma empresa do Simples Nacional, a tag vProd do grupo total era gerada com valor zerado. Assim, realizamos um ajuste para que a tag vProd do grupo total seja preenchida corretamente, utilizando o somatório da tag vProd de cada produto da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Aprimoramento na Geração do XML da NFCom para clientes do exterior

Com o objetivo de tornar o processo mais fluido, aprimoramos a geração do XML da NFCom para garantir que a tag <cep> seja preenchida com oito zeros quando o cliente estiver configurado como Tipo Mercado = E - Externo, evitando assim a crítica de integração relacionada ao CEP em emissões para o Exterior.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Transferência de notas fiscais entre cargas pela tela F135TNF

Ao tentar transferir notas fiscais entre cargas pela tela Tratamento de Notas Fiscais não entregues (F135TNF), ocorria a mensagem: Problemas durante o processamento. Transferência cancelada. Erro de acesso ao banco de dados: Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. E135IPR(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes) -> E135PES(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes). Dessa maneira, o sistema foi ajustado para que seja permitida a transferência de notas fiscais entre cargas nesta tela, garantindo que os dados vinculados sejam corretamente tratados e evitando o mensagem apresentada ao excluir registros no banco de dados.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Tratamento de Notas Fiscais (F135TNF)

NOVIDADE

Tarefas em espera via Aplicativo Gestor Senior

Implementamos no Gestor Senior a possibilidade de assumir tarefas em espera do BPM diretamente pelo aplicativo.

A partir de agora, o usuário poderá visualizar, na Home e na guia de Aprovações, a nova lista de Tarefas em Espera. Ao selecionar as tarefas que deseja assumir, elas serão automaticamente transferidas para a lista de Não Respondidas, permitindo que sejam aprovadas conforme o fluxo de trabalho definido.

Local: Aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Tratamento função de programador ObterValorAlfaPadraoCNAB

Ao utilizar a função de programador ObterValorAlfaPadraoCNAB com um campo vazio, o sistema apresentava mensagem de erro sem tratamento adequado. Ajustamos a função para assumir espaço em branco " " quando a variável é informada vazia. A alteração garante retorno consistente e evita interrupções no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Executa > Executar Regra (F000ERG)

AJUSTE

Precisão na função GerTabNum

Ao comparar o retorno da função GerTabNum com uma variável que possuía o mesmo valor, o sistema tratava ambos como diferentes quando havia duas casas decimais. Corrigimos a precisão da função para manter os valores sempre com duas casas decimais. A melhoria garante equivalência correta nas comparações e maior confiabilidade nos cálculos.

Local: Recursos > Implementações > Regras

AJUSTE

Alteração na duplicação de contratos com rateio

Aprimoramos o processo de duplicação de contratos com rateio, oferecendo ao usuário a escolha sobre manter ou não os rateios do contrato original e garantindo que, ao optar pela duplicação, sejam realizadas todas as validações necessárias - como a verificação de centro de custo e conta contábil - evitando a geração de rateios inválidos; caso o usuário prefira não duplicar, o sistema cria um novo rateio com base nas parametrizações existentes ou abre a tela correspondente para que o preenchimento seja concluído manualmente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Melhoria no processamento de requisições via Web service

Agora, ao gerar uma requisição de produto pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, utilizando a porta requisicaoAgrupadaComposta, o sistema passa a considerar somente os primeiros 250 caracteres da observação do item, garantindo que o campo FILPED seja preenchido corretamente e que a requisição seja concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Violação de acesso ao informar tabela de preço manualmente na grade de produtos da tela F075EPP

Na grade de produtos da tela Consulta Estoque/Preço Produto (F075EPP), ao informar manualmente uma tabela de preço (sem utilizar a pesquisa de registro) e sair do campo, ocorria violação de acesso (AV). Diante disso, o sistema foi ajustado e agora permite o preenchimento manual da tabela de preço na grade de produtos dessa tela sem gerar violação de acesso (AV).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Estoque/Preço Produto (F075EPP)

AJUSTE

Mensagem apresentada na execução de relatórios

Ao executar modelos de relatório do tipo texto com a saída configurada para arquivo, a mensagem exibida Access violation [...] não orientava adequadamente sobre a causa do impedimento. Para resolver isso, ajustamos o tratamento da exceção para que a mensagem correta seja apresentada, indicando o motivo real do bloqueio para facilitar na solução, como, por exemplo: O Arquivo de Configuração da Impressão Padrão do Sistema não foi encontrado, quando aplicável a essa situação. Em outros cenários, a mensagem será apresentada de forma adequada à circunstância identificada.

AJUSTE

Número de linhas em relatórios

Constatamos que alguns relatórios recebiam o valor 0 na propriedade Número de Linhas, o que causava imprecisão na exibição, pois não havia linhas para apresentar.
Para solucionar essa situação, incluímos uma validação no processo de abertura e edição de relatórios, garantindo que, quando a propriedade estiver com valor 0, ela seja automaticamente ajustada com o valor necessário. Assim, a exibição ocorre corretamente e sem interrupções.

AJUSTE

Inclusão de índices com campos iguais aos da chave primária

Ao tentar incluir índices que utilizavam o mesmo campo da chave primária (PK - Primary Key), a Central de banco de dados Senior (CBDS) exibia as mensagens Índice com os mesmos campos da chave primária e Já existe um índice com esses campos, impedindo a operação.
Como forma de resolver essa situação, ajustamos a rotina responsável para permitir a inclusão de índices que utilizem o mesmo campo da chave primária, desde que contenham valores em Campo(s) Incluído(s).

AJUSTE

Abertura de telas com grids configuráveis por usuário

Agora, telas que possuem grids com opção de Configuração de campos de usuário passam a considerar corretamente as definições existentes. Quando houver uma configuração vinculada ao usuário, ela será aplicada, caso contrário, será utilizada a configuração padrão. Não havendo nenhuma configuração disponível, a tela será exibida sem personalizações, permitindo o acesso adequado ao conteúdo.

AJUSTE

Execução de limpeza de logs

Ao abrir os sistemas sem ser diretamente pelo arquivo executável, a rotina de limpeza dos logs não era executada, causando o armazenamento excessivo desses logs. O problema ocorria, por exemplo, ao executar o sistema a partir de um terminal de comandos (CMD). Revisamos e corrigimos a rotina para limpar os logs corretamente quando o sistema é executado a partir de outros contextos.

AJUSTE

Inclusão em web services para adiantamentos previstos e novos filtros

Ao consultar os títulos abertos do Contas a Pagar e do Contas a Receber via web services, os títulos de adiantamento previsto não eram retornados. Ajustamos os web services para incluir esses títulos na consulta e adicionamos ao ConsultarTitulosAbertosCP a opção de filtrar por duplicata ou crédito por meio do campo TipTit. A alteração amplia a precisão das consultas e oferece maior flexibilidade na filtragem das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de eventos da REINF

Ao exportar eventos da REINF, o campo nrInsc não gerava os zeros à esquerda quando o CNPJ da filial iniciava com zero, comprometendo a formatação exigida. Além disso, na exportação do R-4010, ao optar por não exibir registros na grade, ocorriam as mensagens de erro: Invalid Column name DOCIDE e Invalid variant type conversion . Ajustamos o preenchimento do campo nrInsc para incluir corretamente os zeros à esquerda do CNPJ raiz e corrigimos a exportação do R-4010 para evitar a ocorrência.

Local: XTended > Controladoria > Exportação REINF

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualizações para ampliar o suporte ao leiaute Senior 2.0

Para atender novos cenários e ampliar a aderência ao leiaute Senior 2.0, implementamos três novos grupos de informações: comExt, obra e IBSCBS. Cada um deles introduz campos, telas e identificadores de regras adicionais, conforme descrito abaixo.

Grupo comExt: Transações entre residentes/domiciliados no Brasil e no exterior. Foram adicionados novos campos nas seguintes telas:

• Cadastro de Filiais (F070FCA) - Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior do Serviço para o prestador.
• Cadastro de Clientes (F085CAD) - Mecanismo de Apoio ao Comércio Exterior do Serviço para o tomador.
• Cadastro de Serviços (F080SER) - Indicador NFS-e Disponibilizada ao MDIC.

Grupo obra: Informações relativas a obras de construção civil e congêneres

• Implementado para contemplar operações envolvendo obras na NFS-e Senior 2.0.

Grupo IBSCBS: Informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS (Reforma Tributária)

Novas telas

• Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)
• Ligação entre NBS/IndOp (F027NOP): Nova tela para sugerir o Indicador da Operação de Fornecimento na emissão de NFS-e do leiaute Senior 2.0.
• Nota Referenciada de Reembolso da NFS-e (F140NRR): Nova tela para vincular documentos fiscais a NFS-es com objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor.

Novos campos

Cadastro de Serviços (F080SER): Operação de uso ou consumo pessoal

Cadastro de Unidades Imobiliárias (F056IMO): Inscrição Imobiliária Fiscal e Código de Cadastro Imobiliário Brasileiro

Cadastro de Clientes (F085CAD): Serviço prestado fisicamente

Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV)

• Operação de Movimentação Temporária de Bens
• Número do Registro de Importação
• Número do Registro de Exportação
• Unidade Imobiliária NFS-e
• Tipo de Operação Governamentais sobre Imóveis
• Serviço Prestado Fisicamente
• Destinatário do Serviço Prestado
• Indicador da Operação NFS-e

Web services

Adicionamos os campos abaixo, nos seguintes web services:

• Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida
• Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ImportarNotaAutorizada
• Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar e ConsultarGeral

Campos adicionados:

• CodImo - Código da unidade imobiliária NFS-e
• TpoGov - Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens imóveis
• IndSpf - Indicativo se o serviço é prestado fisicamente
• CodIop - Código indicador da operação de fornecimento para NFS-e (cIndOp)
• CodDes - Código do Destinatário do serviço prestado
• VinOmb - Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens
• NumDoi - Número da Declaração de Importação

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Cadastro (F080SER)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS (F027NOP)
• Cadastros > Filiais > Cadastro (F070FCA)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Unidades Imobiliárias (F056IMO)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Tratamento de itens de dedução para NF3-e

Implementamos uma atualização no processo de geração da NF3-e para alinhar seu funcionamento ao padrão geral do sistema. A partir desta versão, itens de dedução passam a ser tratados como itens normais dentro da nota. A identificação desses itens ocorre quando o cClass inicia em 560 ou 590, ou quando o Indicativo de Devolução (IndDev) estiver configurado como S - Sim.

Quando reconhecido como item de dedução, os impostos correspondentes serão automaticamente negativados, reduzindo o total da nota - lembrando que o sistema impede o fechamento de notas cujo valor final fique negativo.

Para viabilizar esse comportamento, os campos Código item cClass (CodNfc) e Indicativo de devolução (IndDev) foram adicionados às grades de Produtos e Serviços nas telas F440GNE e F000INE. Na tela F440GNE, adicionamos uma trava que impede a inserção de serviços em notas NF3-e. Além disso, itens de dedução agora são destacados em vermelho na grade para facilitar a identificação.

• O Código item cClass é carregado diretamente do cadastro e não pode ser alterado na grade.
• O Indicativo de devolução fica disponível apenas para notas do tipo NF3-e.

Esses mesmos campos foram incluídos nas estruturas de produtos e serviços do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada. Além disso, as telas de consulta listadas abaixo, foram ajustadas para permitir a visualização de valores negativos.

Por fim, atualizamos as documentações das telas F075PRO e F080SER, renomeando o campo Código item NFCom para Código item cClass.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual (F080SER)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Dados gerais (F441GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Cálculos do Item de Serviço (F440CIS)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Cálculos do Item de Produto (F440CIP)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste de Campo CNPJ

Alteramos o nome do campo CNPJ/CPF para CNPJ e ajustamos a sua descrição para Informe o CNPJ da operadora. A atualização torna a identificação mais clara e garante que apenas valores válidos sejam registrados.

Local: Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões > Operadoras financeiras (F066OPE)

NOVIDADE

CNPJ Alfanumérico | NT nº 49/2024 - Adequação de Campos e Rotinas

Realizamos adequações nas telas e rotinas do formato do CNPJ em conformidade com a NT nº 49/2024 da COCAD/SUARA/RFB, que amplia esse padrão para permitir letras. Ajustamos a estrutura do campo para suportar o novo formato alfanumérico, embora nesta primeira liberação o preenchimento pelo usuário ainda não esteja disponível. A implementação prepara o sistema para a adoção completa do CNPJ Alfanumérico, garantindo alinhamento às exigências legais e facilitando a transição para as próximas versões, nas quais o tratamento integral será entregue conforme o Calendário de Liberação.

Confira as telas impactadas

• Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA)
• Pessoas por Número de Identificação Fiscal (F000PEF)
• Cadastro simplificado de pessoas (CNPJ/CPF)(F000PES)
• Bancos (F030BAN)
• Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Operadoras financeiras (F066OPE)
• Parâmetros de Integração Varejo Supermercados (F070VGS)
• Cosulta Informações da Transportadora (F073INF)
• Motoristas (F073MOT)
• Proprietário do Veículo (F073PRT)
• Cadastro de Fabricantes (F076FAB)
• Seguradoras (F069SEG)
• Cadastro de Serviços agrupado (F080CSA)
• Cadastro de seguros (F080CSI)
• Categorização de Cliente Conforme Histórico de Pagamento (F085CCH)
• Consulta de Clientes para Análise de Crédito (F085CAC)
• Endereço de Cobrança do Cliente (F085COB)
• Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT)
• Cadastro de Fornecedores (F085DCV)
• Cadastro de Representantes (F090REP)
• Controle de Retenção de INSS (F095INS)
• Consulta Informações do Fornecedor (F095INF)
• Pré-Cadastro de Fornecedores (F095PCF)
• Exportação receituário (F113EXM)
• Exportação movimentações (F113EXR)
• Emissão da receita agronômica (F113REM)
• Consulta Ligação Produto X Fornecedor (F403CPF)
• Vigência e Composição Societária dos Imóveis Rurais (F603IMV)
• Cadastro de Fornecedores (F095CAD)
• Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Transportadoras (F073TRA)
• Consulta Ligação Serviço X Fornecedor (F403CSF)
• Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)
• Responsável técnico (F113RTC)
• Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedore (F301CCF)
• Baixa por Compensações Diversas (F501BCD)
• Baixa por Compensações Diversas - botão "Seleção" (F501SBC)
• Distribuição de Títulos para Recuperação de Crédito (F320DTC)
• Efetuar Acionamentos (F321ATC)
• Consulta dos títulos com acionamentos (F321CTA)
• Preparação do Encontro de Contas do Contas a Pagar (F501PEN)
• Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)
• Consulta de Títulos do Contas a Pagar - Seleção (F502SCP)
• Consulta de Aprovações (F501CAM)
• Consulta de Movimento de Títulos do Contas a Receber (F302CMT)
• Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)
• Antecipação Pagamentos - Parametrização (F511PAR)
• Débito Direto Autorizado por Série (F510DDA)
• Débito Direto Autorizado (F510OLD)
• Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)
• Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC)
• Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)
• Lançamentos Manuais no LCDPR (F603LPM)
• Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)
• Grupos de empresas (Clientes e Fornecedores)(F069GRE)
• Ligação de Operadores de Cobrança X Filiais (F320LFO)
• Recuperação de Crédito (320RCR)

NOVIDADE

Geração do campo <indDoacao>

Implementamos um novo tratamento porque os documentos eletrônicos não exibiam um indicador que representava a natureza das operações de doação quando a transação estava parametrizada como Operação de Doação = "S". Inserimos o campo <indDoacao> para registrar essa condição de forma adequada. A alteração aprimora a clareza das informações fiscais e garante maior precisão na caracterização das transações classificadas como doação.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Leiaute
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > CT-e | CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico) > Leiaute (emissão de CT-e)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e

NOVIDADE

Estorno de crédito adequação do motor de cálculo

Evoluímos o motor de cálculo, pois as operações de estorno de crédito da CBS e do IBS não contemplavam um tratamento específico nos documentos eletrônicos. Inserimos o grupo <gEstornoCred> para registrar essas operações de forma adequada. A alteração garante que o estorno de crédito seja representado corretamente na NF-e, assegurando maior precisão fiscal e alinhamento com as regras de apuração.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas (F001TVE)
• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos
• Motor de cálculo da Reforma Tributária
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)

NOVIDADE

Adequação dos web services ao novo formato de CNPJ definido pela RFB

Adequamos os web services para atender à NT nº 49 de 2024 da COCAD/SUARA/RFB, que altera o formato do CNPJ para alfanumérico. A implementação garante conformidade com o novo padrão estabelecido pela Receita Federal e assegura a correta integração e validação das informações transmitidas pelo sistema.

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização de web services: inclusão dos campos CodNbs e CalCib para integrações externas

Para auxiliar os sistemas externos na obtenção de dados importantes na Reforma Tributária, adicionamos o campo CodNbs (Nomenclatura brasileira de serviços, intangíveis e outras operações) nos web services listados abaixo, de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, pedido e exportação de serviço:

• com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.servico, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.pedido, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta ExportarPedido
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar, ExportarIntegracao e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra, porta Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, portas Exportar e ConsultarGeral

Também adicionamos o campo CalCib (Calcula CBS/IBS) nos web services de consulta, exportação e importação de fornecedores, também listados abaixo:

• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, porta ConsultarFiscal
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores, portas Exportar e Importar
• com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

NF-e NFC-e - Informe Técnico nº 2024.002, v.1.1 - Divulga atualização da tabela de meios de pagamento

Implementamos no ERP o novo tipo de pagamento 91 - Pagamento Posterior, conforme a NF-e/NFC-e - IT nº 2024.002, v.1.1, que divulga a atualização da tabela de meios de pagamento publicada em 29/09/2025.

Essa atualização inclui o código 91 no campo tPag, permitindo identificar operações em que o pagamento ocorre após a emissão da nota fiscal ou do fato gerador do imposto.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

NOVIDADE

Novo grupo de ajuste de competência

Evoluímos o motor de cálculo porque as operações de ajuste de competência da CBS e do IBS não contemplavam um tratamento específico na emissão da NF-e. Inserimos o novo grupo <gAjusteCompet> para registrar essas operações de forma adequada. A alteração aprimora a precisão das informações fiscais e assegura que os ajustes de competência sejam representados corretamente nos documentos eletrônicos. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)

EXIGÊNCIA LEGAL

Escrituração NF3e registro C500 do SPED fiscal

Adequamos a escrituração de aquisição de energia elétrica do modelo 66 (NF3e) e a sua exportação para o registro C500 do SPED Fiscal. A alteração acompanha o novo tratamento de recebimento da NF3e disponibilizado em Tratamento de itens de dedução para NF3-e, que passa a exigir o detalhamento dos itens da fatura. Dessa forma, o sistema registra corretamente cada item da NF3e, garantindo conformidade com as regras de escrituração do SPED Fiscal. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)

AJUSTE

Inicialização de parâmetros CBS e IBS por competência

Ajustamos o sistema para que os campos de CBS e IBS das transações parametrizadas na tela Parâmetro de Faturamento IRPJ e CSLL (F053FIR) inicializem com o valor N-Não quando a competência parametrizada for inferior a 01/01/2027. A alteração garante padronização no preenchimento desses campos e evita inconsistências nas rotinas que utilizam esses parâmetros.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL (F667RIR)

AJUSTE

Retorno de campos de usuário em web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes nas portas ConsultarGeral e ConsultarCadastro, os campos de usuário dos dados gerais do cliente não eram retornados na consulta. Ajustamos esses serviços para que os campos sejam devidamente retornados. A atualização garante completude das informações e melhora a precisão dos dados obtidos via consulta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Aprimoramento na exibição de anexos na tela F075GFP

Melhoramos o comportamento da tela F075GFP para que, ao acessar o botão Anexos (9) mesmo após abrir outras telas, como a de Modelo (K), os anexos sejam exibidos corretamente conforme a grade selecionada, apresentando os arquivos do Produto ou da Derivação de acordo com a posição atual.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Agrupado (F075GFP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.79.

Acesso ao banco de dados com inativação conta contábil analítica

Ao tentar inativar uma conta contábil analítica, o sistema exibia a mensagem ORA-00933: SQL command not properly ended, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos a rotina de manutenção de contas contábeis para permitir a inativação sem a ocorrência de inconsistências. A alteração assegura maior estabilidade e continuidade no gerenciamento das contas.

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA)

EXIGÊNCIA LEGAL

SPED EFD Reinf - NT nº 03/2025 - Ajustes nas tabelas da versão

Incluímos os códigos de natureza de rendimento 17501 a 17538, 17540 a 17550 e 17599 no arquivo EFD-Reinf-NaturezaRendimentos.json, de acordo com a NT 03/2025, garantindo a atualização das informações para os registros de Reinf.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação aprimorada das Classificações Fiscais para maior clareza nas integrações

Aprimoramos a clareza das documentações das telas de Classificações Fiscais (F022CLF) e Cadastro de Classificação Fiscal Agrupado (F022GCF), detalhando de forma objetiva o comportamento da integração com sistemas do tipo Varejo Senior. Agora, ao surgir a mensagem sobre a geração de pendências, fica mais fácil compreender que, ao escolher Sim, são criadas pendências de exportação para os produtos vinculados à classificação fiscal ajustada, enquanto ao selecionar Não, será necessária uma integração posterior para manter os sistemas devidamente sincronizados, proporcionando maior segurança na tomada de decisão.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual (F022CLF)
• Manual do Usuário Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Agrupada (F022GCF)

NOVIDADE

Novo parâmetro global para consulta de títulos sem obrigatoriedade de cliente/fornecedor

Com o objetivo de permitir que sistemas terceiros consultem títulos abertos de contas a receber e contas a pagar sem a necessidade de informar os códigos de cliente e fornecedor, criamos o parâmetro global CliOpcAbr. Esse parâmetro remove a obrigatoriedade desses campos nos web services com.senior.g5.co.mfi.cre.titulos, porta ConsultarTitulosAbertosCR, e com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta ConsultarTitulosAbertosCP.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão e edição de registros em Retenção Pessoa Física

O sistema apresentava falha ao editar registros de Retenção Pessoa Física com o campo CNPJ vazio, gerando violação de chave no momento de salvar; além disso, integrações repetidas com os mesmos dados criavam registros duplicados em vez de atualizar os existentes. Ajustamos a identificação dos registros já cadastrados e passamos a tratar corretamente a edição e atualização tanto na tela quanto nas integrações. A alteração elimina erros de duplicidade e violação, garantindo a validação e estabilidade no processamento dessas informações.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Processo de gravação de ordens de compra via web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, a gravação da ordem de compra falhava quando a sequência dos itens de produtos ou serviços não iniciava em 1, mesmo que essa sequência estivesse presente entre os itens, retornando a mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas. Ajustamos o processo para aceitar quaisquer sequências informadas, garantindo a gravação correta dos itens independentemente da ordem enviada. A mudança torna o uso do serviço mais flexível e evita interrupções indevidas nas integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração do vencimento das prestações de empréstimos com IR

Ao utilizar o identificador TES-606APEPM01 com regra para cálculo das prestações, a tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE) exibia a mensagem Existem alterações de vencimento que ainda não foram recalculadas... ao processar vencimentos alterados, mesmo com o botão Aplicar Vencimentos desabilitado nesse cenário. Ajustamos a rotina para que a mensagem não seja mais apresentada e para que os vencimentos alterados sejam salvos ao fechar o contrato, gerando os títulos com as datas corretas. Também desabilitamos a opção Mostrar cálculos diários, pois, quando o cálculo é realizado via regra, não há cálculos diários a exibir. A alteração garante fluidez no processamento e a validação na geração das prestações.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

AJUSTE

Atualização dos requisitos de preenchimento no Web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal (acessar documentação) para indicar, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que os campos servicos.qtdFat e produtos.qtdFat possuem preenchimento obrigatório, incluindo a observação de que essa exigência se aplica a todas as notas fiscais, exceto às do tipo 9 - NF Acerto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento contábil utilizando o CNPJ do fornecedor

Ao realizar o lançamento via web services, o CPF/CNPJ informado pelo usuário era desconsiderado e substituído pelo dado cadastrado no Fornecedor de débito ou crédito. Ajustamos o web services para utilizar o CPF/CNPJ informado pelo usuário e, quando o campo não for preenchido, o sistema passa a verificar o parâmetro Habilitar CNPJ/CPF da tela Parâmetros da Empresa para Contabilidade (F070ECT); se estiver definido como S - Sim, o documento utilizará o CPF/CNPJ do Fornecedor. A alteração garante fidelidade às informações enviadas e padroniza o comportamento do lançamento.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

AJUSTE

Retorno de mensagem na integração de pedidos via web service

O sistema retornava a mensagem MUNICIPIO DO PARTICIPANTE NÃO ENCONTRADO PARA O CEP 2998120. VERIFIQUE A TABELA DE CEPS. na integração dos pedidos via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, quando o cliente tinha apenas a faixa de CEP cadastrada, sem o CEP específico cadastrado. Por isso, alteramos o sistema para que essa mensagem não seja gerada quando o cliente possuir apenas a faixa de CEP cadastrada, mesmo que o CEP não esteja registrado de forma específica no cadastro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos no web service NotaAutorizada

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada para contemplar campos de impostos que antes não eram suportados. Anteriormente, esses dados precisavam ser preenchidos manualmente, o que deixava a integração de notas fiscais autorizadas por terceiros incompleta.

Com a inclusão dos novos campos, a importação passa a ocorrer de forma integral pelo próprio web service, garantindo maior precisão e facilitando o processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Nova documentação sobre Emissão de NFS-e Nacional

Com o avanço do projeto da NFS-e Nacional, diversas prefeituras anunciaram a migração para o novo Emissor Nacional. Para apoiar esse movimento, disponibilizamos esta documentação, que tem como objetivo orientar e esclarecer como parametrizar o sistema para realizar a emissão da NFS-e em prefeituras que adotarem o Emissor Nacional.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT

AJUSTE

Envio e impressão de boletos híbridos com PIX

Melhoramos a integração com o ERP Banking para garantir o correto envio dos dados da chave PIX do portador/beneficiário nos boletos híbridos, permitindo a geração adequada do QR Code PIX.

Além disso, ajustamos o bloqueto financeiro (FRCR027.BLO) para que o QR Code PIX seja impresso automaticamente no boleto quando se tratar de um boleto híbrido integrado ao ERP Banking.

Locais:

• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro (FRCR027.BLO)

AJUSTE

Valor do ICMS ST do pedido no valor de Outras da nota de cobrança

Ao gerar uma nota de cobrança pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), o valor do ICMS ST do pedido de vendas estava sendo duplicado para o campo de outras na nota fiscal. Dito isso, incluímos o campo Valor de ICMS ST Futuro na grade de produtos da respectiva tela, para que seja considerado o valor de ICMS ST Futuro no recálculo do item da nota de cobrança.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Descrições de parâmetros dinâmicos alteradas

As descrições dos parâmetros dinâmicos FORMAPAGAMENTO.PORTADORBANCO e FORMAPAGAMENTO.CARTEIRABANCO na tela Formas de Pagamento (F066FPG) estavam incorretas e foram corrigidas.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro (F066FPG)

AJUSTE

Validação de estoque ao emitir nota de Débito/Crédito na tela F140PRE

O sistema realizava a validação de estoque ao emitir nota de Débito/Crédito na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), mas esse tipo de nota não deve ser sujeito a essa validação. Assim, o sistema foi ajustado para não aplicar a validação de estoque na emissão de notas de Débito/Crédito nessa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Gravação das informações dos campos Finalidade NF-e e Tipo Nota Débito

O sistema não gravava as informações dos campos Finalidade NF-e e Tipo Nota Débito ao gerar uma nota pela tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Assim, ajustamos o sistema para que esses dados sejam registrados corretamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação sobre Cálculo de CBS/IBS

A documentação das notas da versão 5.10.4.82 no segmento Suprimento foi atualizada para destacar que o tipo de cálculo de CBS/IBS em notas de devolução não interfere no processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

EXIGÊNCIA LEGAL

Transferência de mercadoria de mesma titularidade

Implementamos o suporte ao Convênio ICMS nº 109/2024, permitindo que clientes que realizam transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular possam transferir para o estabelecimento de destino o crédito correspondente ao imposto apurado nas operações anteriores, durante a geração das notas fiscais de saída por transferência.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Vendas (F001TVE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção de Entrada de Produtos (F440RCI)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Compras governamentais e geração XML NF-e

A geração da tag <tpOperGov> na emissão da NF-e ocorria de forma incorreta quando havia Documento Fiscal Referenciado destinado a um ente governamental, pois o valor adequado não era aplicado conforme a operação. Ajustamos a lógica e definimos a tag com o valor 2 (Recebimento do pagamento) sempre que existir um documento referenciado para ente público. O processo passa a refletir corretamente o tipo de operação governamental, garantindo conformidade fiscal e maior precisão nas informações transmitidas.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Leiautes NF-e e NFC-e

AJUSTE

Aprimoramento na geração de notas fiscais de entrada vinculadas

Otimizamos o processo de geração da nota fiscal de entrada do tipo 9 vinculada a documentos dos tipos 8 e 4 com movimentação integrada ao estoque, evitando a exibição da mensagem Transferência abortada! A quantidade e/ou o valor do movimento de estoque está igual a zero durante a operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Regras do CPR-000INECN01 atualizadas

Atualizamos a documentação para incluir as regras Definir alfa CprACBSIBSProduto e Definir alfa CprACBSIBSServico no Identificador de Regra CPR-000INECN01, garantindo que as informações fiquem mais completas e claras.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento

AJUSTE

Aprimoramento no carregamento do campo Forn. ISS na importação de XML

Ampliamos o comportamento da tela F000INE para garantir que, ao importar um XML de notas de serviço, o campo Forn. ISS seja devidamente carregado, incorporando a mesma lógica já utilizada na F440GNE para assegurar consistência no preenchimento das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Cálculo do valor aproximado na simulação de faturamento

Aprimoramos a apresentação dos valores na tela F461GNC para que, ao simular o faturamento de múltiplas competências em contratos com mais de uma parcela, o valor aproximado exibido no rodapé reflita corretamente a soma prevista, sem a multiplicação indevida pelas parcelas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

NOVIDADE

Duplicação de requisições para usuários diferentes

Quando duas requisições eram iniciadas simultaneamente por usuários diferentes, o sistema permitia que ambas fossem salvas com o mesmo número caso uma delas excluísse a sequência 1 antes da outra finalizar o cadastro. Assim, as sequências deixavam de coincidir e duas requisições idênticas podiam ser criadas.

Alteramos a rotina para validar a existência de requisições com o mesmo número, independentemente da sequência, e incrementamos o número sempre que houver duplicidade. Com isso, cada requisição passa a ser gerada de forma única, evitando conflitos e garantindo a integridade dos registros.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados > Estoques - Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre formatação de parâmetros na função HttpPost

Identificamos que o uso incorreto do caractere & no início ou no final da lista de parâmetros das regras estava resultando em inconsistências no processamento das requisições HTTP, inclusive apresentando comportamentos distintos com o TLS ativo ou desativado.
Para orientar corretamente sobre essa formatação e evitar problemas na interpretação dos parâmetros, incluímos no manual do usuário informações detalhadas sobre o uso adequado do caractere &, além de exemplos para facilitar a compreensão. Essa atualização já está disponível na documentação da função HttpPost.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpPost

NOVIDADE

Importação e exportação de regras LSP e web services como JSON e arquivo de texto

Adicionamos novas funcionalidades na ferramenta de exportação e importação de arquivos: agora, além de modelos de relatório, é possível também importar e exportar regras LSP e web services como arquivos JSON e arquivos texto.

Confira a documentação completa no manual de Tecnologia:

• Importador/Exportador de Artefatos em JSON e arquivo de texto

Sobre a implementação

A exportação e importação desses artefatos em forma de arquivos JSON e arquivos texto é essencial para gerenciar as customizações de maneira mais ágil e prática. Estas são as vantagens de usar a funcionalidade:

• armazenamento em diretórios externos, facilitando backups e migrações dos arquivos de customização;
• facilidade no acompanhamento de alterações das customizações, permitindo a gestão em repositórios de controle de código-fonte e versionamento;
• reutilização das customizações existentes.

Antes, isso só era possível para modelos de relatório. Agora, adicionamos a mesma capacidade para arquivos de regras LSP e de web services, ampliando ainda mais os recursos para customizações.

Local: Recursos > Implementações

AJUSTE

Exibição de páginas estáticas acessadas pela URL da Web 5.0 na plataforma Senior X

Realizamos uma melhoria na plataforma Senior X para assegurar que, ao chamar uma página estática por meio da URL da Web 5.0, o conteúdo seja carregado corretamente no navegador, garantindo a exibição adequada conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação de instalação e migração do GlassFish para WildFly

Revisamos o conteúdo disponível nas páginas de documentação abaixo:

• Instalação WildFly - revisão do item Criando um servidor, na seção Instalando novos produtos.
• Migração do GlassFish para WildFly - Atualização (10.3 > 10.4) - revisão completa.

Com essa revisão do conteúdo, deixamos as etapas de configuração os servidores Java EE no Instalador mais claras e completas na documentação.

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE

Ajuste no processo interno para evitar inconsistências relacionadas ao Oracle

Ao executar determinadas ações no Instalador ou no CBDS, poderia ocorrer uma inconsistência relacionada ao Oracle, exibindo a mensagem Access violation at address [...] in module 'OraClient.dll'. Read of address [...].
Identificamos que essa situação estava relacionada à forma como alguns itens eram liberados da memória interna.
Como correção, ajustamos a rotina responsável pelo encerramento desses dados para assegurar que o processo siga a ordem adequada. Desta forma, eliminamos a causa da inconsistência e a execução agora ocorre conforme o esperado, sem apresentar mensagens adicionais.

AJUSTE

Posição da vírgula em valores decimais originados em integrações

A função do Windows usada para converter valores de variant para BigDecimal não encontrava as configurações regionais do usuário, a qual é usada para definir formatos de data, hora e moeda. Isso fazia com que alguns valores originados de integrações apresentassem a vírgula da casa decimal no lugar errado.

Aplicamos uma correção para que o sistema sempre busque as configurações regionais presentes nas configurações do usuário que está executando o serviço. Assim, garantimos que a conversão seja feita corretamente.

AJUSTE

Compatibilidade de tipos de dados em instruções SELECT UNION ALL

A execução de instruções SELECT UNION ALL no banco de dados Oracle apresentava a mensagem ORA-01790: expression must have same datatype as corresponding expression quando envolvia colunas ou expressões do tipo BigDecimal (valores com ponto ou vírgula decimal), em razão da incompatibilidade entre tipos de dados. Ajustamos as rotinas de execução para garantir a compatibilidade entre os tipos utilizados. A alteração elimina o erro e assegura o processamento correto das consultas, mantendo a integridade e a confiabilidade dos resultados retornados.

AJUSTE

Ordenação de registros numéricos nas telas de pesquisa

As telas de pesquisa apresentavam falhas ao ordenar colunas com valores numéricos: ao clicar para aplicar a ordenação, surgia a mensagem de erro Não é possível inserir registro com chave duplicada e, em seguida, a mesma ação exibia registros duplicados. Ajustamos a rotina de validação dos registros do tipo numero para permitir a ordenação correta sem gerar erros ou duplicidades. A melhoria torna a navegação mais precisa e garante uma visualização confiável dos dados apresentados ao usuário.

AJUSTE

Mensagem de valor inválido ao informar CPF no cadastro de transportadoras

Ocorria uma falha ao informar um número de CPF no campo CNPJ/CPF da tela Transportadoras (F034TRA). A falha fazia com que, ao informar o CPF e sair do campo, a mensagem Valor inválido fosse apresentada, impedindo o cadastro de novas transportadoras como pessoa física.

Revisamos a rotina de cadastro de transportadoras, onde fizemos as devidas correções para que o sistema permita informar o CPF corretamente.

AJUSTE

Atualização dos requisitos de preenchimento no Web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal (acessar documentação) para indicar, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que os campos servicos.qtdFat e produtos.qtdFat possuem preenchimento obrigatório, incluindo a observação de que essa exigência se aplica a todas as notas fiscais, exceto às do tipo 9 - NF Acerto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Lançamento contábil utilizando o CNPJ do fornecedor

Ao realizar o lançamento via web services, o CPF/CNPJ informado pelo usuário era desconsiderado e substituído pelo dado cadastrado no Fornecedor de débito ou crédito. Ajustamos o web services para utilizar o CPF/CNPJ informado pelo usuário e, quando o campo não for preenchido, o sistema passa a verificar o parâmetro Habilitar CNPJ/CPF da tela Parâmetros da Empresa para Contabilidade (F070ECT); se estiver definido como S - Sim, o documento utilizará o CPF/CNPJ do Fornecedor. A alteração garante fidelidade às informações enviadas e padroniza o comportamento do lançamento.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

AJUSTE

Retorno de mensagem na integração de pedidos via web service

O sistema retornava a mensagem MUNICIPIO DO PARTICIPANTE NÃO ENCONTRADO PARA O CEP 2998120. VERIFIQUE A TABELA DE CEPS. na integração dos pedidos via web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, quando o cliente tinha apenas a faixa de CEP cadastrada, sem o CEP específico cadastrado. Por isso, alteramos o sistema para que essa mensagem não seja gerada quando o cliente possuir apenas a faixa de CEP cadastrada, mesmo que o CEP não esteja registrado de forma específica no cadastro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos no web service NotaAutorizada

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada para contemplar campos de impostos que antes não eram suportados. Anteriormente, esses dados precisavam ser preenchidos manualmente, o que deixava a integração de notas fiscais autorizadas por terceiros incompleta.

Com a inclusão dos novos campos, a importação passa a ocorrer de forma integral pelo próprio web service, garantindo maior precisão e facilitando o processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão e edição de registros em Retenção Pessoa Física

O sistema apresentava falha ao editar registros de Retenção Pessoa Física com o campo CNPJ vazio, gerando violação de chave no momento de salvar; além disso, integrações repetidas com os mesmos dados criavam registros duplicados em vez de atualizar os existentes. Ajustamos a identificação dos registros já cadastrados e passamos a tratar corretamente a edição e atualização tanto na tela quanto nas integrações. A alteração elimina erros de duplicidade e violação, garantindo a validação e estabilidade no processamento dessas informações.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Processo de gravação de ordens de compra via web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, a gravação da ordem de compra falhava quando a sequência dos itens de produtos ou serviços não iniciava em 1, mesmo que essa sequência estivesse presente entre os itens, retornando a mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas. Ajustamos o processo para aceitar quaisquer sequências informadas, garantindo a gravação correta dos itens independentemente da ordem enviada. A mudança torna o uso do serviço mais flexível e evita interrupções indevidas nas integrações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de campos de usuário em web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes nas portas ConsultarGeral e ConsultarCadastro, os campos de usuário dos dados gerais do cliente não eram retornados na consulta. Ajustamos esses serviços para que os campos sejam devidamente retornados. A atualização garante completude das informações e melhora a precisão dos dados obtidos via consulta.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização de web services: inclusão dos campos CodNbs e CalCib para integrações externas

Para auxiliar os sistemas externos na obtenção de dados importantes na Reforma Tributária, adicionamos o campo CodNbs (Nomenclatura brasileira de serviços, intangíveis e outras operações) nos web services listados abaixo, de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, pedido e exportação de serviço:

• com.senior.g5.co.int.varejo.produtosservicos, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.servico, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.pedido, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, porta ExportarPedido
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, portas Exportar, ExportarIntegracao e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaVenda, porta Exportar
• com.senior.g5.co.int.varejo.notaCompra, porta Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada, portas Exportar e ConsultarGeral

Também adicionamos o campo CalCib (Calcula CBS/IBS) nos web services de consulta, exportação e importação de fornecedores, também listados abaixo:

• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, portas Exportar e ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor, porta ConsultarFiscal
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores, portas Exportar e Importar
• com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de integrações com impactos nos impostos CBS e IBS

Adicionamos à documentação de Rotinas impactadas pela Reforma Tributária no ERP XT, a lista de sistemas integrados que possuem e não possuem impacto nos impostos CBS e IBS. Para conferir a lista, acesse a documentação.

Local: Reforma Tributária > Rotinas impactadas

AJUSTE

Geração de notas de transferência entre filiais com dados corretos de CBS/IBS

Otimizamos a geração de notas de transferência entre filiais, garantindo que a nota de entrada da filial de destino seja criada corretamente com a transferência adequada das informações de CBS/IBS, eliminando a mensagem de erro Nenhuma estrutura informada para o Fornecedor, que anteriormente impedia a continuidade do processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais (F140GNF)

AJUSTE

Cálculo da receita desonerada na apuração do imposto tipo 49

A apuração do imposto tipo 49 (Contribuição Previdenciária) apresentava o erro Erro ao calcular o valor da receita desonerada, o que impedia a finalização do processo. Ajustamos o processamento para utilizar corretamente os totalizadores das notas fiscais e realizar o cálculo da receita desonerada de forma precisa. A alteração permite que a apuração ocorra sem interrupções e assegura maior confiabilidade no resultado apresentado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > F661PAI - Apuração dos Impostos

AJUSTE

Disponibilização dos campos de usuário da tabela E085HCL

Ao executar o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, os campos de usuário da tabela E085HCL não permaneciam disponíveis para uso no identificador de regras GER-085HISCL01, o que impedia sua aplicação correta. Ajustamos a rotina para enviar à regra do identificador os valores inseridos nos campos de usuário durante a execução da requisição do web services. A alteração garante o uso adequado desses campos nas regras e mantém a precisão das informações processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da data limite em web services

Na execução do web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um VlrLim era alterado e a requisição enviava um valor no campo DatLim, a data informada era gravada no histórico, embora a Data Limite devesse sempre corresponder à data atual. Ajustamos o web services para adotar o mesmo comportamento das telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), definindo a Data Limite como a data atual sempre que houver alteração do Valor Limite.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de campos gravados na tela F076FAB

Ao selecionar um registro já cadastrado na tela Cadastro de Fabricantes (F076FAB), alguns campos não eram exibidos, mesmo tendo sido preenchidos no momento do cadastro. Ajustamos a tela para carregar corretamente todos os campos gravados. A melhoria garante a visualização completa das informações e evita divergências entre o que foi cadastrado e o que é apresentado ao usuário.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes > Cadastro de Fabricantes (F076FAB)

NOVIDADE

Mensagens aprimoradas na importação de arquivos CSV

O sistema foi aprimorado para apresentar mensagens mais claras ao importar arquivos .csv na tela F075IBP, facilitando a identificação de situações em que o arquivo esteja inacessível, aberto por outro processo ou fora do padrão esperado.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Detalhamento de tributos para itens de serviço

Ao faturar itens de serviço com tributos importados, o sistema não gerava o Detalhamento das Alíquotas na Nota Fiscal de Saída, comprometendo a composição completa das informações fiscais. Disponibilizamos o parâmetro global DefBscIbp para permitir que o usuário escolha o filtro adequado para a busca dos tributos conforme sua parametrização. A melhoria assegura maior flexibilidade na configuração e garante o correto detalhamento dos tributos na emissão da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Tipos de Serviço (F080TSI)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização de período na Exportação EFD-Reinf

Atualizamos a documentação do Processo automático 121 - Exportação EFD-Reinf para incluir o parâmetro ESCOLHEDATA e sua descrição. Esse parâmetro possui as opções MES_ATUAL ou MES_ANTERIOR, ambas considerando o mês calendário. Para filtrar a data de geração dos arquivos, agora é possível utilizar o parâmetro COMPETENCIA ou ESCOLHEDATA, tornando mais clara a configuração do período a ser enviado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 121 - Exportação EFD-Reinf

AJUSTE

Gravação das origens da contribuição previdenciária

A apuração do imposto da contribuição social apresentava inconsistências ao gravar as origens da contribuição previdenciária, impedindo a conclusão correta do processo. Ajustamos o mapeamento utilizado na gravação das origens para que os campos totalizadores corretos sejam aplicados. A alteração elimina a violação de acesso e assegura o funcionamento adequado da apuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Estorno de lançamentos de caixa e bancos

A tela de estorno de lançamentos de caixa e bancos apresentava lentidão quando o usuário realizava uma segunda consulta, pois após aplicar o filtro e clicar em Mostrar novamente, o resultado demorava para ser exibido. Ajustamos o processamento da tela para que execute as consultas de forma mais eficiente. A alteração torna as buscas mais rápidas e melhora a fluidez no uso da funcionalidade, garantindo uma experiência mais estável durante operações consecutivas.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Estorno de Lançamentos (F600ELC)

AJUSTE

Exibição de totalizadores no relatório FTCB005.GER

No relatório FTCB005.GER (Extratos das contas por data de movimentação), alguns totalizadores eram exibidos como zero negativo, dependendo dos valores apresentados, comprometendo a leitura correta dos resultados. Ajustamos o relatório para exibir todos os valores de forma coerente, sem sinalizações incorretas. A alteração garante maior precisão na análise das informações e melhora a confiabilidade dos dados apresentados aos usuários.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Relatórios > Extrato das Contas Por Data Movimentação com Origem (FTCB005.GER)

AJUSTE

Geração do movimento de comissão para notas fiscais cancelada

Quando um representante estava configurado para receber 100% da comissão no faturamento, o sistema deixava de gerar o movimento de comissão relacionado ao cancelamento da nota fiscal nos casos em que o título era baixado, estornado e posteriormente cancelado, impedindo o abatimento da comissão originalmente calculada. Ajustamos a rotina para emitir corretamente o movimento de cancelamento e assegurar o abatimento devido da comissão. A alteração mantém a validação dos registros e evita divergências nos valores de comissão.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Comissões > Consulta Comissões (F504CON)

EXIGÊNCIA LEGAL

Nova documentação sobre Emissão de NFS-e Nacional

Com o avanço do projeto da NFS-e Nacional, diversas prefeituras anunciaram a migração para o novo Emissor Nacional. Para apoiar esse movimento, disponibilizamos esta documentação, que tem como objetivo orientar e esclarecer como parametrizar o sistema para realizar a emissão da NFS-e em prefeituras que adotarem o Emissor Nacional.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Emissão de NFS-e Nacional no ERP XT

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Estabilidade de edição de ordens de compra de serviço via ação SID

Ajustamos o processo de edição de ordens de compra de serviço pela ação SID, evitando a ocorrência da mensagem Cannot perform this operation on a closed dataset, garantindo que a atualização dos itens seja concluída corretamente.

Local: Ação SID.Ocp.GravarServico

AJUSTE

Utilização de identificador de regra INT-000MEOC006 na integração com Mercado Eletrônico

Melhoramos a integração com o Mercado Eletrônico para evitar a ocorrência da mensagem Invalid variant type conversion ao utilizar o identificador de regra restrito INT-000MEOC006, garantindo uma execução mais estável e contínua do processo.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na descrição do identificador de regra

Realizamos um ajuste na documentação para apresentar, de forma separada, o comportamento do identificador de regra nas telas F120FAP e F120GPD. A nova estrutura destaca as particularidades de cada tela, tornando a compreensão do processo mais simples e objetiva.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

AJUSTE

Ordenação por vencimento na F160NOV

Aprimoramos a ordenação dos títulos de contratos do Tipo 3 na tela F160NOV, garantindo que os registros sejam exibidos corretamente pela data de vencimento após a gravação.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro

AJUSTE

Geração da tag vNFTot na nota de acerto

Aprimoramos a geração do XML na emissão de nota de acerto para que a tag vNFTot não seja criada quando o valor for zero, evitando falhas na validação do arquivo pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Validação de pesos na nota fiscal

Aprimoramos o tratamento de pesos na tela F140CIS para notas fiscais originadas na F140GNF, evitando que a mensagem Peso Bruto não pode ser menor que o líquido seja apresentada quando o Peso Bruto informado for maior que o Peso Líquido.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Detalhamento de tributos para itens de serviço

Ao faturar itens de serviço com tributos importados, o sistema não gerava o Detalhamento das Alíquotas na Nota Fiscal de Saída, comprometendo a composição completa das informações fiscais. Disponibilizamos o parâmetro global DefBscIbp para permitir que o usuário escolha o filtro adequado para a busca dos tributos conforme sua parametrização. A melhoria assegura maior flexibilidade na configuração e garante o correto detalhamento dos tributos na emissão da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Tipos de Serviço (F080TSI)

AJUSTE

Gravação de pedidos com CgcCre no web service

O processo de geração de pedidos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos13 foi aprimorado para permitir a gravação do pedido com CgcCre informado na parcela no SQL Server 2019, evitando a mensagem de banco de dados: Invalid column name DOCIDE.

Local: Mercado > Recursos

AJUSTE

Geração do leiaute SAEX11004 para Remessas PIX

A remessa na modalidade PIX com Dados Bancários não gerava o código câmara de compensação e o tipo de transferência, o que comprometia a composição completa do leiaute SAEX11004. Ajustamos o leiaute para incluir corretamente essas informações na geração da remessa. A atualização garante arquivos mais precisos e reduz falhas no processamento bancário, proporcionando maior confiabilidade ao fluxo de envio.

Local: Recursos >Implementações > Importação/Exportação (Itaú (CNAB 240) - SAEX11004)

AJUSTE

Escriturações de notas envolvendo filiais distintas

Alteramos o sistema, para que considere corretamente a filial logada ao gerar a escrituração de notas, mantendo ao mesmo tempo o vínculo com o contrato da filial correspondente, o que permite trabalhar com contratos de outras filiais sem que a nota seja direcionada incorretamente para a filial do contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.78; 5.10.4.23.

Geração de movimento manual de estoques com transações abertas com banco de dados

Alteramos o processo de geração de movimentos manuais de estoque na tela F210MVP, evitando que permaneçam transações abertas com o banco de dados e garantindo maior estabilidade e continuidade no uso das demais rotinas.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Individuais (F210MVP)

AJUSTE

Limite de caracteres de colagem no campo Produto e Derivação

Otimizamos o preenchimento do campo Produto e Derivação, permitindo que seja possível colar livremente qualquer quantidade de caracteres ao utilizar Ctrl + V, garantindo mais flexibilidade no uso da funcionalidade.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Vendas do Dia > Estoques Minímos p/ Reposição (F210MIN)

DOCUMENTAÇÃO

Observação no status de compra

Atualizamos a documentação da tela F207CEM para incluir uma observação no campo Comprado, detalhando o comportamento do status de compra. Quando a quantidade comprada (QtdCpr) for igual a zero, o produto permanecerá com status Aprovado; já nos casos em que houver compra registrada, o status será alterado para Comprado.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Consultas > Produtos

AJUSTE

Disponibilização dos campos de usuário da tabela E085HCL

Ao executar o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, os campos de usuário da tabela E085HCL não permaneciam disponíveis para uso no identificador de regras GER-085HISCL01, o que impedia sua aplicação correta. Ajustamos a rotina para enviar à regra do identificador os valores inseridos nos campos de usuário durante a execução da requisição do web services. A alteração garante o uso adequado desses campos nas regras e mantém a precisão das informações processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da data limite em web services

Na execução do web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um VlrLim era alterado e a requisição enviava um valor no campo DatLim, a data informada era gravada no histórico, embora a Data Limite devesse sempre corresponder à data atual. Ajustamos o web services para adotar o mesmo comportamento das telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), definindo a Data Limite como a data atual sempre que houver alteração do Valor Limite.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS em notas de devolução

Aprimoramos o processo de emissão de notas fiscais de devolução para que, mesmo quando a nota de origem não possui cálculo de CBS/IBS e o tipo de cálculo da devolução está configurado como proporcional, a emissão ocorra corretamente, garantindo o funcionamento adequado mesmo na ausência de parâmetros da Reforma Tributária.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Ligação de Produto com depósito ligado ao Varejo

Disponibilizamos a possibilidade de configurar a quantidade de caracteres da combinação de código fiscal a ser enviada para um sistema externo em integrações do tipo Varejo Senior. Essa configuração é feita por meio do parâmetro dinâmico EMPRESA.VAREJO.LIMITECARACTERESCOMBINACAOFISCAL na tela Cadastro de Empresas (F070EMP). O valor definido é considerado no momento da ligação do produto com o depósito da filial que integra com o varejo do tipo Varejo Senior, oferecendo maior flexibilidade na adequação das informações fiscais conforme as necessidades da integração.

Locais:

• Cadastros > Empresas > Cadastro (F070EMP)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Individual (F210EST)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado (F210LPD)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da variável VSVLRMOV ao fechar a nota fiscal de entrada

Aprimoramos a documentação do Identificador de Regras CPR-440VLRMO01 para esclarecer que, ao fechar a nota fiscal de entrada, caso o valor do movimento ainda não esteja definido no momento da execução do identificador e não seja atribuído um valor à variável VSVLRMOV na regra, esta será retornada com o valor 0. Para notas fiscais que não sejam dos tipos 9 ou 10, será exibida a consistência Informe Valor do Movimento maior que zero. Produto X, Derivação X, Sequência X, impedindo o fechamento da nota. Nesses casos, é necessário garantir a atribuição de um valor à variável VSVLRMOV na regra para que o processo seja concluído corretamente.

Local: Identificador de Regra > CPR-440VLRMO01

AJUSTE

Execução do web service com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta Importar_3, com o campo ETipRet igual a 1 ou 2 e com inconsistências em outros campos do XML, o resultado retornava vazio, sem indicar os erros encontrados. Ajustamos o web services para exibir corretamente as inconsistências identificadas no arquivo. Com essa alteração, o retorno passa a apresentar as mensagens de validação esperadas, facilitando a identificação e correção dos dados incorretos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valor para o campo IdeAca/IdeApa na execução de web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.apontamentosproducao, com os campos Ide. Componente ou Ide. Apontamento contendo caracteres especiais, o sistema apresentava o erro Valor inválido para o campo IdeAca/IdeApa, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos o web services para que esses campos aceitem apenas caracteres numéricos. Com essa alteração, o envio das informações ocorre corretamente, evitando falhas e garantindo maior precisão nos dados transmitidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Filtro de Registros Tipo 20 - SCANC

O arquivo era gerado com todos os clientes e fornecedores (registro tipo 20), sem considerar os tipos de registro selecionados no filtro da tela, o que resultava em exportações com informações indevidas. Implementamos uma validação para gerar o registro tipo 20 apenas para clientes e fornecedores vinculados às notas fiscais correspondentes aos tipos de registro efetivamente selecionados no filtro. A alteração assegura que a exportação ocorra conforme os critérios definidos pelo usuário, tornando o processo mais preciso e confiável.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Estaduais > SCANC (F669SCA)

AJUSTE

Campo Descrição da tela de conciliação

O campo Descrição não era exibido na tela de Conciliação Bancária (F600Con), o que dificultava a identificação das transações vinculadas aos movimentos de contas internas. Ajustamos o carregamento da tela para exibir corretamente o campo Descrição com as informações da transação utilizada na geração do movimento. Com essa alteração, a visualização dos dados torna-se mais completa e o processo de conferência das conciliações fica mais ágil e confiável.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Processamento de retorno tarifa na cobrança escritural

Ao processar o retorno de cobrança escritural com arquivos que continham apenas tarifas sem vínculo com título, o sistema apresentava a mensagem de erro List index out of bounds (0) ao abrir a tela Lançamentos na Tesouraria do Contas a Receber (F301CXB). Ajustamos a rotina e revisamos a chamada dos identificadores de regras GER-000PRRAT01 e GER-000CRAVR01, garantindo que a verificação de sua ativação na empresa ocorra corretamente. Com essa correção, o processamento de arquivos de retorno ocorre de forma estável e contínua, assegurando maior confiabilidade na análise das tarifas e evitando interrupções no uso da tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Arredondamento de juros na baixa por substituição

Em determinadas situações de baixa por substituição no Contas a Pagar, a distribuição do valor de juros do título original entre os novos títulos apresentava pequenas diferenças de centavos devido a arredondamentos. Ajustamos a rotina para aplicar automaticamente essas diferenças de arredondamento nos valores de juros, multa, desconto, encargos e correção ao próximo título da lista de substituição. Com essa correção, os valores passam a ser distribuídos de forma precisa, garantindo maior precisão nos cálculos e eliminando divergências nos totais.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Substituição (F501SUB)

AJUSTE

Sugerir tipos de pagamento na F510PPR

A tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (510PPR) não respeitava o campo Sugerir Tipo de Pagamento definido na tela de seleção, o que fazia com que a sugestão não fosse aplicada corretamente. Implementamos o método responsável por executar a sugestão dessa opção. A correção garante que o tipo de pagamento seja sugerido conforme a configuração definida pelo usuário, proporcionando maior consistência e praticidade no processo.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Número do pedido do cliente na geração de nota fiscal de serviço

Ao gerar uma nota fiscal por meio do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando a nota continha apenas itens de serviço, o número do pedido do cliente informado nos dados gerais do pedido não era gravado nos dados gerais da nota. Dessa maneira, ajustamos a rotina para que o número do pedido do cliente definido nos dados gerais do pedido também seja corretamente gravado nos dados gerais da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de notas com código IdeExt

Problema: Ao exportar notas através do WebService com.senior.g5.co.mcm.cpr.notadiscalentrada na porta Exportar, é retornado um código IdeExt incorreto. Isso ocorre quando temos mais de uma empresa cadastrada e notas com a mesma numeração e com IdeExt diferente, mas em empresas diferentes.

Correção efetuada: Realizada a correção para que seja possível exportar notas com o IdeExt correto através do WS.

Local: Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.Exportar

AJUSTE

Ajuste de filial ao registrar observações em pedidos na tela F121COP

O sistema inseria observações no pedido de uma filial incorreta quando o usuário, logado em uma filial, selecionava um pedido pertencente a outra filial na tela Consulta Observações de Pedidos (F121COP). Dessa forma, o sistema foi ajustado para registrar as observações no pedido da filial correta.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Observações (F121COP)

AJUSTE

Transação em branco para usuários

O sistema excluía automaticamente a transação bloqueada na consulta do contrato na tela F160NOV, sem exibir mensagem, o que deixava a transação em branco para outros usuários. Dessa forma, realizamos ajustes para que o sistema exiba uma mensagem ao bloquear a transação durante a consulta do contrato, evitando que ela fique em branco para outros usuários.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

AJUSTE

Exibição de mensagem ao sair do campo Pré-fatura

Ao sair do campo Pré-fatura na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) para empresa 1000 ou superior, o sistema exibia a mensagem: Problemas ao carregar a Carga! - O valor 1000 não cabe no campo CodEmp . Dessa forma, o sistema foi ajustado para processar corretamente as informações ao sair do campo Pré-fatura na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), em empresa 1000 ou superior.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Ajuste das opções exibidas no campo IPI Base da tela F019TIS

O sistema apresentava um comportamento inesperado na tela Tipos Substituições Impostos / Modalidade Base Cálculo / Antecipação - Por Estado (F019TIS): o campo IPI Base (VLRIPI - E019SUB), que deveria permitir apenas as opções S ou N, exibia a lista de opções do campo Formação Base. Dessa forma, alteramos o sistema para que o campo mencionado exiba corretamente as opções esperadas, removendo a lista indevida originada do campo Formação Base.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação > Por Estado (F019TIS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Gravação do Código item NFCom no item da nota fiscal

Ao gerar a NFCom via pedido, o código cClass do cadastro de produto/serviço não era inserido no item da nota fiscal. Com o ajuste, o código passa a ser corretamente incluído.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFCom (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica) > Parâmetros para configuração

AJUSTE

Fechamento de romaneio na tela F143PAG após exclusão manual de título na F501TCP

O sistema exibia a mensagem Romaneio não foi fechado - Não foi possível gravar as informações do contas a pagar - E143PAG ao tentar fechar o romaneio na tela F143PAG após a exclusão manual de um título na tela Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP). Dessa forma, o sistema foi ajustado para permitir o fechamento do romaneio na tela F143PAG mesmo após a exclusão manual do título na F501TCP.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

AJUSTE

NF-e de acerto com referenciamento de documento a nível de nota e de item

Ao gerar uma nota fiscal com outra nota referenciada pelo botão NF Origem, quando configurado para calcular CBS/IBS, a chave da nota de origem era gerada em duplicidade no XML da nota, resultando na rejeição 1010 - NF-e com referenciamento de documento a nível de Nota e a nível de item. Dessa maneira, ajustamos o sistema para que não seja gerado o relacionamento a nível de item quando a nota fiscal de acerto for do tipo 9.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Geração de movimento para produto reaproveitado

O sistema foi ajustado para gerar automaticamente o movimento de entrada no estoque do produto reaproveitado ao aumentar a quantidade refugada em estágios intermediários da OP, garantindo o correto registro dessas movimentações.

Local: Serviços > Gestão de Ordens de Serviço > Execução > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

AJUSTE

Código de Bem Principal disponível na duplicação da ordem de compra

O sistema foi ajustado para exibição do Código de Bem Principal nas abas de Produtos e Serviços das telas F420DOC e F420OCB ao realizar a duplicação da ordem de compra, proporcionando maior completude nas informações apresentadas.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

AJUSTE

Contagem de inventário com leitura de série

O processo de inventário foi aprimorado para permitir a leitura de séries em situações em que um mesmo produto e derivação movimentam a mesma série mais de uma vez, garantindo que a operação ocorra normalmente, sem bloqueios indevidos.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Contagens (F220COI)

AJUSTE

Instalação do CSM Center no diretório compartilhado do Wildfly

Durante a instalação ou atualização do CSM Center, o processo não era concluído corretamente por não localizar o diretório compartilhado do Wildfly.
Para corrigir essa situação, reparamos a rotina responsável pela criação do compartilhamento do servidor. Desta forma, as informações são geradas corretamente pelo Instalador.

NOVIDADE

Melhorias de desempenho no SGU (Senior Gerenciador de Usuários)

Implementamos melhorias de desempenho no SGU (Senior Gerenciador de Usuários) com o objetivo de otimizar a exibição e o gerenciamento de usuários e grupos. Essa atualização introduz novos parâmetros de inicialização que permitem habilitar ou desabilitar os recursos aprimorados de filtragem, escalabilidade e consumo de recursos, onde:

• -ENABLE_NEW_SHOW_USER: habilita os recursos aprimorados de desempenho.
• -DISABLE_NEW_SHOW_USER: desabilita os recursos aprimorados de desempenho.

Quando o aprimoramento está habilitado, a tela principal passa a exibir usuários e grupos em uma única lista, com filtros dinâmicos e carregamento otimizado de registros, resultando em ganhos expressivos de performance e redução no tempo de resposta.

As demais telas relacionadas, como Propriedades de Grupo e Nomear/Designar Substituto, também seguem o novo padrão de exibição.

Além disso, ao utilizar o parâmetro que habilita os recursos aprimorados de desempenho no SGU, as telas Configurar exibição de usuários e Exibir Usuários deixam de estar disponíveis, pois essa funcionalidade não é mais necessária. Isso ocorre porque a listagem de usuários e grupos já considera automaticamente os contextos de acesso do usuário logado.

A documentação completa sobre a funcionalidade, incluindo instruções para aplicação dos parâmetros e detalhes sobre os ganhos de performance, está disponível em Aspectos de desempenho do SGU (Senior Gerenciador de Usuários).

Locais:

• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU
• Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Gerenciamento de Usuários > SGU > Aspectos de desempenho do SGU

AJUSTE

Filtragem de registros texto no SGU com parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER

Ao utilizar o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER em bases Oracle, identificamos uma inconsistência ao filtrar registros texto no SGU (Senior Gerenciador de Usuários).
Como correção, ajustamos a pesquisa para que não haja distinção entre letras maiúsculas e minúsculas para garantir o retorno dos resultados adequadamente.

AJUSTE

Editar usuários no SGU com novo comportamento

Ao editar usuários no SGU utilizando o parâmetro -ENABLE_NEW_SHOW_USER, que define o novo comportamento de exibição de usuários, foi identificada a inconsistência MemTablePerson: Field fildId not found durante a validação de associação de membros de grupo de acesso. Para corrigir essa situação, ajustamos as rotinas de validação ao abrir a tela de Propriedades de Usuários, garantindo o funcionamento correto da operação.

AJUSTE

Carregamento de relatórios quando acessados pela Senior X

Quando uma URL de relatório da Web 5.0 era acessado a partir da plataforma Senior X, a página do relatório não era carregada no navegador. Isso era causado por um problema na rotina de carregamento de páginas estáticas.

Para corrigir o problema, fizemos uma alteração no carregamento de páginas estáticas. Com isso, o acesso aos relatórios foi restaurado e agora são exibidos corretamente no navegador.

AJUSTE

Execução do web service com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta Importar_3, com o campo ETipRet igual a 1 ou 2 e com inconsistências em outros campos do XML, o resultado retornava vazio, sem indicar os erros encontrados. Ajustamos o web services para exibir corretamente as inconsistências identificadas no arquivo. Com essa alteração, o retorno passa a apresentar as mensagens de validação esperadas, facilitando a identificação e correção dos dados incorretos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valor para o campo IdeAca/IdeApa na execução de web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaoestoque.apontamentosproducao, com os campos Ide. Componente ou Ide. Apontamento contendo caracteres especiais, o sistema apresentava o erro Valor inválido para o campo IdeAca/IdeApa, impedindo a conclusão do processo. Ajustamos o web services para que esses campos aceitem apenas caracteres numéricos. Com essa alteração, o envio das informações ocorre corretamente, evitando falhas e garantindo maior precisão nos dados transmitidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Número do pedido do cliente na geração de nota fiscal de serviço

Ao gerar uma nota fiscal por meio do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, quando a nota continha apenas itens de serviço, o número do pedido do cliente informado nos dados gerais do pedido não era gravado nos dados gerais da nota. Dessa maneira, ajustamos a rotina para que o número do pedido do cliente definido nos dados gerais do pedido também seja corretamente gravado nos dados gerais da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de notas com código IdeExt

Problema: Ao exportar notas através do WebService com.senior.g5.co.mcm.cpr.notadiscalentrada na porta Exportar, é retornado um código IdeExt incorreto. Isso ocorre quando temos mais de uma empresa cadastrada e notas com a mesma numeração e com IdeExt diferente, mas em empresas diferentes.

Correção efetuada: Realizada a correção para que seja possível exportar notas com o IdeExt correto através do WS.

Local: Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscalentrada.Exportar

AJUSTE

Validação do CFOP para transações de serviço em ordens de compra

Otimizamos o processo de busca do código de classificação cClasstrib na tela F027LSF da Reforma Tributária, garantindo que o sistema desconsidere o código do campo Nova Natureza Operação - CFOP quando este for originado de uma transação de serviço para itens da ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Compatibilidade de portas para consulta de fornecedores

Ao tentar integrar o cadastro de clientes por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema exibia a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX., impedindo a integração. Ajustamos o web services para permitir a integração correta dos cadastros de clientes, garantindo o processamento adequado e a atualização das informações sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de links para artigos no campo Categoria RPA na F095CAD

Atualizamos a documentação do campo Categoria RPA para incluir links diretos para os materiais de referência sobre o processo de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA):

• RPA - Parametrização
• RPA - Recibo Pagamento Autônomo
• RPA - Controladoria

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > F095CAD - Cadastro de Fornecedores

AJUSTE

Alíquota de PIS ou COFINS da classificação fiscal

Ao configurar uma classificação fiscal com alíquota de PIS ou COFINS contendo percentual com mais de duas casas decimais, o valor era arredondado para apenas duas casas ao informar o serviço ou produto correspondente na tela de Integração de Outros Documentos (F660IFI). Ajustamos a rotina para que o arredondamento da alíquota ocorra com até quatro casas decimais, assegurando maior precisão nos cálculos e conformidade com as definições fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Outros Documentos (F660IFI)

NOVIDADE

Campo ValTotTributos e prefixo tipos no XML de ISS municipal

A geração automática de prefixos XML não estava controlada no GISS Online, o XML apresentava elementos sem prefixos corretos e ocorria rejeição por inconsistência de namespace; a declaração 1025 não incluía o campo ValTotTributos, exigindo totalização manual dos tributos. Implementamos o identificador de regra IMP-660TIPOS01 para controlar a geração dos prefixos XML, garantindo que as tags sejam emitidas com o prefixo tipos: e que o campo ValTotTributos seja incluído na declaração 1025 para totalização automática. A alteração reduz rejeições por namespace, automatiza a totalização dos tributos e aumenta a precisão e confiabilidade das informações transmitidas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > ISS - Municipal (F669GDM)

AJUSTE

Processamento de web services em períodos sem lotes

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mct.ctb.processarlotectb em um período sem lotes a serem processados, o sistema exibia indevidamente a mensagem de erro: Ocorreu um erro ao executar o serviço Controladoria - Gestão de Contabilidade - Contabilidade - Processa Lote Contábil: O total de lançamentos a débito e a crédito dos lotes selecionados apresentam diferença. Ajustamos o web services para que, na ausência de lotes no período, o processamento seja concluído corretamente e o log apresente a mensagem 0 lotes processado(s), garantindo clareza e continuidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.105; 5.10.2.32.

Validação de filiais do identificador de regras EST-215ONLTR01

Ao utilizar o identificador de regras EST-215ONLTR01, quando não havia movimentações de transferência para as transações definidas, o sistema apresentava uma mensagem de erro de banco. Ajustamos a rotina para que a validação das filiais ocorra apenas quando existirem movimentos de estoque no período correspondente às transações da regra, evitando falhas no processamento e garantindo a execução correta da validação.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Custo Real > Consulta do Custo Ajustado dos Produtos (F632AMN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Baixa de titulos no contas a receber

Ao baixar títulos na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), quando o parâmetro Lan. Individual Tes. estava definido como N - Não, o sistema fechava a tela e não vinculava corretamente a composição dos títulos ao gerar o movimento na Tesouraria. Ajustamos a tela para que a composição dos títulos seja vinculada corretamente, assegurando a validação das informações financeiras e evitando falhas no processo de integração com a Tesouraria.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.16; 5.10.2.107.

Atribuição dos campos de usuário em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, os campos de usuário dos títulos seguintes assumiam incorretamente os valores do último título processado. Ajustamos o web services para que cada título mantenha seus próprios valores nos campos de usuário, garantindo integridade e precisão nas informações registradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Campos de plano de inspeção passam a refletir apenas alterações reais

Modificamos o comportamento do cadastro de Plano de Inspeção (F101CPI) para que os campos de Data Alteração e Usuário Alt sejam atualizados apenas quando ocorrer uma modificação real. Com essa melhoria, as informações exibidas passam a refletir corretamente a última alteração efetiva do registro, garantindo mais precisão e confiabilidade no controle de auditoria.

Local: Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Planos (F101CPI)

AJUSTE

Envio de eventos na tela F440GNE conforme status do documento

Alteramos o comportamento da tela F440GNE para que o botão Enviar fique habilitado apenas quando o evento estiver nas situações 1 - Não Enviada, 4 - Rejeitada ou 10 - Erro Geração. Com essa melhoria, o sistema garante maior consistência no processo de envio, evitando tentativas indevidas quando o evento já está com status 2 - Enviada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Carregamento de código de fornecedor durante fechamento de nota fiscal

Ajustamos o processo de fechamento de Notas Fiscais de Entrada de Serviço para garantir o carregamento correto do código do fornecedor. Com essa melhoria, as parametrizações associadas são aplicadas adequadamente e a mensagem Nenhuma estrutura informada para o fornecedor não é mais exibida durante o fechamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do campo Compl. (ERP) na F000INE

Atualizamos a documentação do campo Compl. (ERP) da tela F000INE, para incluir o comportamento quando há uma ordem de compra informada.

Agora, o complemento também considera o Complemento da Ordem de Compra na formação da descrição, tanto para produtos quanto para serviços.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Quantidade de compra de requisição de produto de passagem direta

Aprimoramos o comportamento do sistema ao reabilitar notas fiscais de compra de produtos de passagem direta, garantindo que a requisição automática gerada anteriormente seja cancelada corretamente. Com essa melhoria, as quantidades permanecem consistentes e as informações são mantidas de forma íntegra, mesmo em requisições com numeração superior a 32767.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Geração de rateio em solicitações de compra via web service

Otimizamos a geração de solicitações de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, garantindo que o rateio informado seja devidamente criado e gravado na tabela Compras - Solicitação de Compra - Rateios (E405RAT), mesmo quando a sequência tiver sido excluída nas telas F405SOL/F405SOS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Conversão de unidade de medida em movimentos de estoques em transferência entre produtos

Aprimoramos o processo de transferência entre produtos com unidades de medida diferentes no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que a quantidade informada no movimento de entrada seja registrada corretamente, independentemente da conversão de unidade de medida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Carregamento e usabilidade da tela Console de Administração de Serviços

Realizamos aprimoramentos na tela Console de Administração de Serviços para otimizar o carregamento e a usabilidade.
Agora, os web services não são carregados automaticamente ao abrir a tela; é necessário clicar em Buscar para exibir a lista disponível e informar um nome específico.
O campo Nome do web service passou a exibir uma lista com os últimos nomes utilizados por meio do filtro, facilitando a seleção e reduzindo consultas desnecessárias, o que contribui para um melhor desempenho da tela.
Além disso, ao alternar entre abas, os web services deixam de ser recarregados automaticamente, sendo necessário refazer a busca após essa ação.
Essas informações também foram incluídas, em forma de observação, na documentação do Console de Administração Multicamada.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Console de administração > Console de Administração Multicamada

AJUSTE

Compatibilidade de portas para consulta de fornecedores

Ao tentar integrar o cadastro de clientes por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema exibia a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX., impedindo a integração. Ajustamos o web services para permitir a integração correta dos cadastros de clientes, garantindo o processamento adequado e a atualização das informações sem interrupções.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de rateio em solicitações de compra via web service

Otimizamos a geração de solicitações de compra via web service com.senior.g5.co.mcm.est.geracaosolicitacaocompra, porta GerarSolicitacaoCompra_3, garantindo que o rateio informado seja devidamente criado e gravado na tabela Compras - Solicitação de Compra - Rateios (E405RAT), mesmo quando a sequência tiver sido excluída nas telas F405SOL/F405SOS.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Conversão de unidade de medida em movimentos de estoques em transferência entre produtos

Aprimoramos o processo de transferência entre produtos com unidades de medida diferentes no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que a quantidade informada no movimento de entrada seja registrada corretamente, independentemente da conversão de unidade de medida.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.16; 5.10.2.107.

Atribuição dos campos de usuário em web services

Ao processar as entradas do web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, os campos de usuário dos títulos seguintes assumiam incorretamente os valores do último título processado. Ajustamos o web services para que cada título mantenha seus próprios valores nos campos de usuário, garantindo integridade e precisão nas informações registradas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Conjunto de regras DG00008 no robô diagnóstico

Disponibilizamos no Robô Diagnóstico o conjunto de regras DG00008, voltado à análise de customizações impactadas pela adoção do CNPJ Alfanumérico. A consulta apresenta informações sobre parâmetros globais, formas de contabilização, web services e identificadores de regras utilizados pela empresa que possam estar configurados para uso de CNPJ numérico, permitindo antecipar ajustes necessários à nova variável do tipo alfanumérica. Essa implementação oferece maior previsibilidade e apoio na adequação das customizações antes das próximas liberações.

Os campos relacionados nas telas de cadastro de Clientes, Fornecedores e Empresas, bem como na emissão de documentos e demais rotinas, serão disponibilizados em versões futuras, conforme o Calendário de Liberação.

NOVIDADE

Melhorias na tela F027LSF

Realizamos melhorias na tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), permitindo ao usuário relacionar apenas os códigos NCM ou NBS efetivamente utilizados nos cadastros.

• Para NCM: são exibidas apenas as NCM vinculadas ao cadastro do produto, à ligação do produto com o cliente ou ao fabricante.
• Para NBS: é exibido apenas o NBS vinculado ao cadastro do serviço.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF)

NOVIDADE

Parametrização das regras por cClassTrib

Implementamos melhorias na parametrização das regras por cClassTrib, com foco em usabilidade e integridade dos dados. As principais alterações são:

• Inclusão de filtros por Família e Origem na tela F027INI, permitindo uma seleção mais precisa dos registros.
• Adição das colunas de descrição do NCM/NBS (somente consulta) para facilitar a identificação dos produtos e serviços.
• Aplicação de bloqueio que impede a exclusão de cadastros de Aplicação, NBS e cClassTrib vinculados a um cClassTrib.
• Aplicação de bloqueio que impede a exclusão de cadastros de Crédito Presumido relacionados a uma Aplicação.

Essas melhorias garantem maior precisão nas parametrizações fiscais e evitam a remoção indevida de dados essenciais para o correto funcionamento do sistema.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Parametrizar > Inicializador da ligação do cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027INI)

AJUSTE

Validação de cenários da reforma tributária para cliente do exterior

Melhoramos o comportamento da validação de cenários da nota fiscal de saída para clientes do exterior, assegurando que o processo ocorra normalmente sem apresentar a mensagem: "Municipio do Participante não encontrado para o Cep 0. Verifique a Tabela de CEPs".

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

NOVIDADE

Atualização no arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json

Realizamos a atualização do arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json, definindo os parâmetros AliquotaZeroCBS e AliquotaZeroIBS como N - Não} quando o indicador de Tributação Regular (ind_gTribRegular) está configurado com o valor 0. Essa implementação garante maior precisão no tratamento das alíquotas, assegurando a coerência das informações tributárias processadas pelo sistema.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)
• Motor de cálculo da Reforma Tributária

NOVIDADE

Nova tela para gestão centralizada da aplicação CBS/IBS (F051APL)

Disponibilizamos a nova tela Aplicação da CBS/IBS em Lote (F051APL), que permite alterar de forma centralizada a aplicação CBS/IBS nos cadastros de Cliente, Fornecedor, Produto, Serviço e Transação. Essa implementação simplifica o gerenciamento das aplicações, reduz o tempo de atualização e garante maior consistência nas informações entre os diferentes cadastros do sistema.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS em lote (F051APL)

NOVIDADE

Implementação de atualização da tabela cClassTrib e evolução do motor de cálculo

Atualizamos o arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json com a inclusão e o ajuste dos códigos da tabela cClassTrib, conforme a NT 2025.002 v1.30. Evoluímos o motor de cálculo para contemplar a regra de diferimento com redução de alíquota para o grupo 515. A implementação garante alinhamento com a norma vigente e amplia a precisão dos cálculos fiscais realizados pelo sistema.

Local: Motor de cálculo da Reforma Tributária

EXIGÊNCIA LEGAL

Integração de NFS-e para o leiaute Senior 2.0

Para antecipar os impactos da reforma tributária na NFS-e, estamos disponibilizando o leiaute Senior 2.0 em fase piloto. Essa liberação permite que o ERP seja ajustado com antecedência ao novo leiaute, garantindo que o sistema esteja pronto para emissão assim que a reforma tributária entrar em vigor na NFS-e.

Para mais informações, acesse as configurações da Integração ERP NFS-e Senior 2.0 .

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Implementação da modalidade de notas de débito e crédito para notas manuais

Com a vigência da Reforma Tributária, disponibilizamos no Gestão Empresarial XT a emissão de NF-e modelo 55 também nas modalidades Nota de Débito e Nota de Crédito, além das finalidades já existentes. Esses novos tipos têm como objetivo instrumentalizar a preparação da declaração assistida que será utilizada pelos contribuintes, atendendo exclusivamente aos tributos CBS, IBS e IS.

A partir de janeiro de 2026, o uso das finalidades Nota de Débito e Nota de Crédito será obrigatório, aplicando-se também a determinados eventos que entram em vigor na mesma data. Conforme o leiaute da NF-e e NFC-e, implementamos os seguintes campos e grupos relacionados às notas de débito e crédito:

• Finalidade NF-e
• Tipo da Nota de Débito
• Tipo da Nota de Crédito

Ao informar uma nota de débito ou crédito, o ERP não gerará movimentações de estoque e financeiras e, as notas de antecipação de pagamento, sendo as referenciadas da modalidade débito do tipo 06 - Pagamento antecipado, serão geradas nesse grupo:

• gPagAntecipado: Grupo de notas de antecipação de pagamento
• refNFe: Chave de acesso da NF-e de antecipação de pagamento

Foram atualizadas todas as telas listadas abaixo, bem como os web services:

• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida portas ConsultarGeral e Exportar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, portas GravarNotasFiscaisSaida e GravarNotasFiscaisSaidaVarejo
• com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, porta ImportarNotaAutorizada

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas fiscais referenciadas (F140NSR)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Histórico de Documentos Eletrônicos (F141HDE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos variáveis (F161FCV)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Dados gerais (F441CNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > Itens (F441CIE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Implementação de notas técnicas para NF-e, CT-e e NFCom

As Notas Técnicas NT 2025.001 v.1.10 e NT 2025.002 v.1.30, publicadas em 1º de outubro de 2025, promovem ajustes nos leiautes e nas regras de validação da NF-e, CT-e e NFCom, em conformidade com as mudanças trazidas pela Reforma Tributária.

Essas atualizações tratam principalmente da estruturação das informações referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS, incluindo a criação e exclusão de grupos e campos específicos conforme o modelo de documento eletrônico. Abaixo o detalhamento:

• NF-e - NT 2025.002 v.1.30: Implementado o novo grupo <gCredPresOper>, referente ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.
• CT-e - NT 2025.001 v.1.10: Removidos os grupos <gIBSCredPres> e <gCBSCredPres> referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.
• NFCom - NT 2025.001 v.1.10: Removidos os grupos <gIBSCredPres> e <gCBSCredPres>, bem como as tags <vCredPres> e <vCredPresCondSus> do grupo <IBSCBSTot>, referentes ao Crédito Presumido de Operação para CBS e IBS.

As implementações realizadas para NF-e e CT-e, se aplicam tanto para a emissão, quanto para o recebimento desses documentos eletrônicos (F000INE).

AJUSTE

Máscara e validação do campo de documento (CPF/CNPJ) recebidos

O sistema aplicava uma máscara incorreta ao novo campo de documento (CPF/CNPJ) ao receber dados via Webservice, o que resultava na gravação de documentos com formato inválido, dificultava a validação posterior e gerava inconsistências nos dados armazenados.

Com o ajuste realizado:

• O campo de CNPJ Alfanumérico é inicializado corretamente a partir dos dados recebidos via Web services.
• Implementamos uma validação de formato para aceitar apenas documentos válidos, CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos.
• Revisamos a aplicação de máscaras para garantir o formato correto dos documentos.

Essas melhorias asseguram maior precisão e confiabilidade nas informações registradas no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de cadastro de clientes através de web services

Ao integrar o cadastro de cliente através do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema apresentava a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX. Corrigimos a rotina de integração para permitir a criação e atualização de clientes via web service, garantindo que o CPF/CNPJ seja validado corretamente. Com essa alteração, a integração de cadastros ocorre de forma confiável, reduzindo falhas e agilizando o processo de inclusão e atualização de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Impressão ao detalhar por nota fiscal no relatório CISO006.GER

Ajustamos o relatório para permitir sua impressão quando o campo de entrada Detalhar por NF está definido como S - Sim. Com essa correção, o sistema não exibe mais a mensagem de erro Execução do modelo de relatório CISO006.GER: Erro na Execução do Evento: Depois Imprimir do Controle Título. Erro Reportado. Erro ao tentar abrir cursor. A melhoria garante que o relatório seja gerado corretamente, assegurando maior estabilidade e continuidade no processo de impressão.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Relatórios > 006 - Relação das Comercializações da Produção Rural (CISO006.GER)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Inclusão de bem acréscimo com quantidades superiores

Implementamos um ajuste no processo de inclusão de bens acréscimos via requisição, permitindo a geração do bem mesmo quando a quantidade informada ultrapassa 999.999. Quando isso ocorre, o bem passa a assumir automaticamente a quantidade 1, corrigindo a exibição da mensagem de erro Quantidade de bens a incluir não pode ser superior a 999.999. Essa melhoria garante maior flexibilidade na inclusão de bens e evita interrupções no processo de registro.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra com parcelas especiais

Ajustamos a rotina de fechamento de ordens de compra via web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a conclusão do processo quando houver parcelas especiais e determinadas combinações de parâmetros de transação e filial. Com a correção, o sistema não exibe mais a mensagem Definições do histórico do fornecedor 0 da filial 0 da empresa 0 não cadastradas., garantindo o fechamento correto da ordem de compra e maior estabilidade na integração com Contas a Pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Movimentos na transferência de longo para curto prazo

Ajustamos a rotina de transferência de longo para curto prazo dos títulos de contrato de empréstimo para desconsiderar os movimentos de correção da prestação. Com essa alteração, o sistema realiza a transferência apenas dos movimentos válidos, evitando lançamentos indevidos e garantindo maior precisão nos registros contábeis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Transferências Curto/Longo Prazo (F606TLC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.115; 5.10.4.61.

Validação de juros ao fechar contratos de empréstimo com IR

Ajustamos o processo de fechamento de contratos de empréstimo para que a mensagem de aviso sobre juros menores que os da prestação anterior não seja exibida quando as datas das prestações estiverem fora do período da filial na gestão de tesouraria, mesmo com o identificador TES-606CCRGP01 ativo. A mensagem passa a ser apresentada apenas quando houver alterações manuais nos valores de juros na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE) que resultem em diferença inferior entre as prestações. Essa melhoria garante o fechamento correto dos contratos e evita bloqueios indevidos no processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Cadastro Contrato (F606CCR)

AJUSTE

Código da transação do título editável com a situação PE

Ajustamos a rotina de alteração de títulos por lote no módulo de Contas a Pagar para impedir a edição do código da transação quando a situação do título for PE (Pagamento Eletrônico), independentemente do módulo de origem da transação. Essa melhoria evita modificações indevidas e garante maior precisão nas informações dos títulos eletrônicos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.77.

Recálculo do preço bruto ao enviar requisição por meio de web service

Ao ser enviada uma requisição por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, que contenha um percentual de acréscimo, o preço bruto estava sendo recalculado incorretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que o percentual de acréscimo seja calculado corretamente sobre o preço unitário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo pelo qual o arquivo não pôde ser gerado. Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e correção da situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Bloqueio de integração com o Gestor Senior para contratos inativos

Adicionamos uma validação no processo automático/agendado 114 - Integração de tarefas do Gestor Senior para verificar se o contrato do Gestor Senior está ativo na proprietária. Caso o contrato não esteja válido, o processo será interrompido.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação listando documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

Disponibilizamos uma nova documentação que descreve os documentos atualmente emitidos e recebidos pelo ERP, com o objetivo de esclarecer o que já está implementado e o que ainda não foi tratado no sistema.

Também inserimos nas documentações das telas abaixo, uma observação com link para acesso à esta documentação:

• Emissão: F140GNF, F140PRE, F140COL, F161GPD, F140LOT, F172MAN, F140CTS, F140COS
• Recebimento: F440GNE, F000INE, F440MDF

Para mais informações, clique aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

AJUSTE

Limitação de espaço na impressão do relatório RVOR002.GER

Quando os valores do orçamento eram muito altos, o relatório RVOR002.GER não os exibia corretamente, apresentando campos zerados ou cortados na impressão devido à limitação de espaço do layout lado a lado. Por isso, foi criado o novo relatório RVOR004.GER, com um layout alternativo em que os valores são impressos um abaixo do outro, permitindo a exibição completa de valores elevados sem truncamento. O novo relatório mantém as mesmas informações do relatório original.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Relatórios > (RVOR002.GER)

AJUSTE

Consistência do período de estoque no cancelamento de notas fiscais digitadas na tela F140CAN

O sistema realizava a consistência do período de estoque ao cancelar notas fiscais digitadas na tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN). Dessa forma, ajustamos o sistema para não realizar essa consistência no cancelamento dessas notas fiscais.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.49; 5.10.3.103.

Gravação do Código item NFCom no item da nota fiscal

Ao gerar a NFCom via pedido, o código cClass do cadastro do serviço não estava sendo inserido no item da nota fiscal. Diante disso, ajustamos a tela F140PRE para que o Código item NFCom definido no cadastro do serviço seja corretamente gravado no item da nota fiscal.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Consulta de imagem para eventos já autorizados

Após o evento do comprovante de entrega ser autorizado, não era mais possível consultar a imagem anexada, pois o botão Imagem permanecia desabilitado. Por isso, ajustamos a tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN) para que o botão Imagem fique habilitado, permitindo a consulta da imagem anexada ao comprovante de entrega para os eventos já autorizados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

AJUSTE

Geração do XML da NFCom

Quando uma filial do Simples Nacional gerava uma NFCom contendo um item de serviço sem uma CST informada, o sistema gerava o arquivo XML da NFCom com a informação de CST do Simples Nacional e, ao mesmo tempo, indicava que o item era sem CST. Diante disso, o sistema foi ajustado para que o XML seja gerado corretamente. A tag indicando que o item é sem CST agora será gerada apenas quando a CFOP for igual a 0000.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Atualização da reserva exclusiva

Ao alterar a quantidade a faturar e o depósito na pré-fatura pela tela Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA), a reserva exclusiva não era atualizada corretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que a reserva exclusiva seja atualizada corretamente nas telas de alteração de pré-fatura.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Fechamento > Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA)

AJUSTE

Exibição de mensagens em regras LSP com inconsistências no SQL

Ao executar uma regra LSP (Linguagem Senior de Programação) contendo inconsistências em comandos SQL, o sistema exibia apenas a mensagem genérica Erro ao tentar abrir cursor, sem detalhar a real causa. Para aprimorar a clareza das informações, ajustamos o processo para que, além da mensagem, seja exibida também a causa da exceção, facilitando a identificação e a resolução da situação.

Local: Integrações com outros sistemas > Integração padrão > Processos automáticos

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação listando documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

Disponibilizamos uma nova documentação que descreve os documentos atualmente emitidos e recebidos pelo ERP, com o objetivo de esclarecer o que já está implementado e o que ainda não foi tratado no sistema.

Também inserimos nas documentações das telas abaixo, uma observação com link para acesso à esta documentação:

• Emissão: F140GNF, F140PRE, F140COL, F161GPD, F140LOT, F172MAN, F140CTS, F140COS
• Recebimento: F440GNE, F000INE, F440MDF

Para mais informações, clique aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Documentos fiscais eletrônicos suportados pelo ERP

AJUSTE

Ajuste no carregamento da quantidade aprovada na tela F410CCO

Ao executar o processo de cotação de serviço para uma solicitação de compra do tipo Licitação, com o identificador de regra GER-000APRMU01 ativo, a tela Consulta de Cotações (F410CCO) exibia a quantidade aprovada com valor zerado. Dessa forma, ajustamos o sistema para que a quantidade aprovada seja corretamente carregada na tela F410CCO.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Processo de Cotação > Informação de preços (F410IPR)

AJUSTE

Número Interno Origem em contratos duplicados para filiais diferentes

Ao duplicar um contrato da filial logada X do tipo 1 para a filial Y do tipo 2, o campo Número Interno Origem permanecia habilitado, exibindo a mensagem de registro de que o contrato não existia na base. Ajustamos a rotina para bloquear o Número Interno Origem quando o contrato é duplicado para os tipos 2 e 4 em filial diferente da logada, garantindo que o acesso a contratos duplicados ocorra de forma precisa e sem mensagens de erro indevidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)(F460CTR)

AJUSTE

Inclusão de lupa no campo Moeda

Ao acessar as telas Duplicação de Ordem de Compra (F420DOC) e Ordem de Compra via Ordem de Compra Base (F420OCB) para duplicar uma ordem de compra, era possível informar manualmente um código de moeda inexistente no campo Moeda da aba Parcelas. Assim, ajustamos o sistema para exibir a lupa no campo mencionado, permitindo o carregamento dos dados da tabela E031MOE.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de informações em Detalhes na tela F211CPE

Ajustamos a documentação da tela Consulta de Posição do Estoque por Data (F211CPE), em Detalhes, renomeando os campos na seção Filial. Além disso, foi incluído um quadro de Observação que trata do campo Preço Médio, informando que, caso não tenha sido realizada uma atualização/fechamento de estoques até a data filtrada na consulta, os campos Disponível, Valor Estoque e Preço Médio serão exibidos com valor zerado.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Data (F211CPE)

AJUSTE

Adequação do limite de caracteres do campo NumDoc

Ao integrar movimentos de estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, o campo NumDoc aceitava valores com mais de nove posições, ultrapassando o limite permitido. Ajustamos o tratamento do campo para considerar apenas as nove primeiras posições, ignorando os demais caracteres e garantindo a continuidade do processo sem interrupções. Essa alteração assegura conformidade com o tamanho definido em documentação e evita falhas durante a integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Retorno de dados com caracteres especiais em web services personalizados

Durante a análise de retornos de web services personalizados que utilizam criptografia em Base64, os caracteres acentuados nem sempre eram exibidos corretamente. Ajustamos a interpretação do processo para garantir a exibição adequada desses caracteres. Ao seguir as orientações documentadas, o processo ocorre sem intercorrências, proporcionando maior confiabilidade na manipulação dos dados. Mais detalhes podem ser consultados em: Módulo Dispatch para serviços de terceiros.

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Recursos > Integração > Web services > Módulo de dispatch para serviços de terceiros

AJUSTE

Persistência da URL no processo de atualização

A atualização de uma URL para o protocolo HTTPS não era mantida após o processo, fazendo com que o sistema revertesse para a configuração anterior. Ajustamos as rotinas responsáveis pela definição da URL para que as alterações sejam preservadas corretamente. A correção já contempla o uso do WildFly como substituto do GlassFish, garantindo compatibilidade e funcionamento adequado do ambiente.

NOVIDADE

Implementação da configuração de servidores Java EE no Instalador

O processo de configuração dos servidores Java EE no Instalador exigia o preenchimento manual do diretório de instalação do WildFly e dependia de acessos locais via compartilhamentos SAMBA para comunicação com o servidor, o que limitava sua execução em determinados sistemas operacionais. Implementamos uma reformulação que substitui a leitura de arquivos locais por consultas automáticas à API REST de gerenciamento, eliminando a necessidade de configuração manual e tornando o processo independente de sistema operacional. Também reorganizamos as telas de Criação de Domínio e Inclusão de Servidor, ajustando os campos à nova sequência de autenticação e descoberta via REST. A melhoria simplifica a configuração, amplia a compatibilidade e torna o procedimento mais ágil e confiável.

As atualizações já estão disponíveis no manual do usuário em Instalação do WildFly e Servidor Java EE (WildFly).

Locais:

• Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Instalação WildFly
• Tecnologia > Manual de Instalação > Instalação > Alterar instalação > Servidores Java EE

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.77.

Recálculo do preço bruto ao enviar requisição por meio de web service

Ao ser enviada uma requisição por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, que contenha um percentual de acréscimo, o preço bruto estava sendo recalculado incorretamente. Dessa forma, ajustamos o sistema para que o percentual de acréscimo seja calculado corretamente sobre o preço unitário.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Mensagem exibida ao gerar relatório PDF

Ao gerar um relatório PDF em um diretório sem permissão de gravação, a mensagem exibida não informava claramente o motivo pelo qual o arquivo não pôde ser gerado. Para tornar o retorno mais informativo, aprimoramos o processo para que a mensagem apresente a causa específica da não geração do arquivo, como, por exemplo: Acesso negado, O sistema não pôde encontrar o arquivo especificado ou O sistema não pôde encontrar o caminho especificado. Com esse ajuste, facilitamos a identificação e correção da situação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Máscara e validação do campo de documento (CPF/CNPJ) recebidos

O sistema aplicava uma máscara incorreta ao novo campo de documento (CPF/CNPJ) ao receber dados via Webservice, o que resultava na gravação de documentos com formato inválido, dificultava a validação posterior e gerava inconsistências nos dados armazenados.

Com o ajuste realizado:

• O campo de CNPJ Alfanumérico é inicializado corretamente a partir dos dados recebidos via Web services.
• Implementamos uma validação de formato para aceitar apenas documentos válidos, CPF com 11 dígitos ou CNPJ com 14 dígitos.
• Revisamos a aplicação de máscaras para garantir o formato correto dos documentos.

Essas melhorias asseguram maior precisão e confiabilidade nas informações registradas no sistema.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de cadastro de clientes através de web services

Ao integrar o cadastro de cliente através do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, o sistema apresentava a mensagem de erro Erro ao validar CPF/CNPJ. Erro: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastro do cliente XXXX. Corrigimos a rotina de integração para permitir a criação e atualização de clientes via web service, garantindo que o CPF/CNPJ seja validado corretamente. Com essa alteração, a integração de cadastros ocorre de forma confiável, reduzindo falhas e agilizando o processo de inclusão e atualização de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Adequação do limite de caracteres do campo NumDoc

Ao integrar movimentos de estoque pelo web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, o campo NumDoc aceitava valores com mais de nove posições, ultrapassando o limite permitido. Ajustamos o tratamento do campo para considerar apenas as nove primeiras posições, ignorando os demais caracteres e garantindo a continuidade do processo sem interrupções. Essa alteração assegura conformidade com o tamanho definido em documentação e evita falhas durante a integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Fechamento de ordem de compra com parcelas especiais

Ajustamos a rotina de fechamento de ordens de compra via web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para permitir a conclusão do processo quando houver parcelas especiais e determinadas combinações de parâmetros de transação e filial. Com a correção, o sistema não exibe mais a mensagem Definições do histórico do fornecedor 0 da filial 0 da empresa 0 não cadastradas., garantindo o fechamento correto da ordem de compra e maior estabilidade na integração com Contas a Pagar.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Manutenção da comunicação da aplicação com subprocess sem rebaixamento de privilégios

Ajustamos a inicialização do subprocess do CEF4 para evitar o rebaixamento automático de privilégios administrativos, garantindo que a comunicação entre a aplicação e o subprocess funcione corretamente quando o ERP XT é executado como administrador.

NOVIDADE

Detecção automática de versões do Windows e direcionamento à interface compatível

Implementamos a detecção automática de versões do Windows não compatíveis (anteriores ao Windows 10 e Windows Server 2016). Nesses casos, o ERP inicia sem o menu XT e exibe um aviso ao usuário informando que será direcionado à interface anterior, garantindo a continuidade do acesso ao sistema. Recomendamos atualizar o sistema operacional para versões homologadas para obter melhor desempenho, recursos e suporte. Saiba mais sobre versões homologadas.

AJUSTE

Habilitação do pop-up de autenticação no login da Senior X

Ajustamos o sistema para que o pop-up de autenticação de usuário no login não seja mais bloqueado, permitindo que os usuários autentiquem-se corretamente na Senior X.

Local: Gestão Empresarial > Login

AJUSTE

Gravação do campo CNPJ/CPF para suporte a valores alfanuméricos

Ajuste o processo de gravação do campo CNPJ/CPF para garantir o correto armazenamento de valores alfanuméricos. A atualização contempla os seguintes cenários:

• Gravação adequada de números de CPF iniciados por zeros.
• Preservação dos zeros à esquerda em CNPJ.
• Suporte à inserção de caracteres alfanuméricos quando aplicável.

Com essa melhoria, o sistema assegura maior precisão e flexibilidade no tratamento de identificadores, evitando perdas ou inconsistências nos dados registrados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de registros com Aplicação da CBS/IBS

Ajustamos o comportamento da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), para permitir a inclusão de novos registros na grade Ligação com códigos de Aplicação da CBS/IBS diferentes dos já existentes, mesmo quando vinculados a CFOPs iniciando com 1, 2 ou 3. Com essa melhoria, garantimos maior flexibilidade no cadastro e evitamos bloqueios indevidos na digitação.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

AJUSTE

Ajuste no filtro por vigência na tela F027LSF

Corrigimos o comportamento da tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), para que os dados sejam carregados corretamente ao aplicar filtros por vigência inicial ou final. Com essa melhoria, eliminamos a ocorrência de erros na busca das informações e garantimos maior estabilidade na consulta dos registros.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

AJUSTE

Inativação de conta vinculada a contrato de compra

Corrigimos o processo de manutenção de contas contábeis para impedir a inativação de contas vinculadas a contratos de compra. Agora, o sistema realiza uma validação e exibe a mensagem Esta conta está sendo utilizada no contrato: (número do contrato) quando houver vínculo ativo, garantindo maior integridade das informações e prevenindo inconsistências nos cadastros.

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Manutenção de Contas Contábeis (F045PLA)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Inclusão de rateio por conta e projeto

Ajustamos a rotina de inclusão de rateio para empresas com controle de projetos, garantindo que o tipo de rateio P - Por Conta e Projeto (1 X N) seja gravado corretamente. Com essa melhoria, eliminamos as mensagens de erro Incorrect syntax near no SQL Server e SQL command not properly ended no Oracle, assegurando o correto funcionamento do processo em ambos os bancos de dados.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

DOCUMENTAÇÃO

Referências à tela F607TRF alteradas para a tela F607PTR

Atualizamos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Tesouraria (F070FCX) em relação às referências à tela F607TRF. Agora, essas referências foram substituídas pela tela Simulação de Transferências de Caixa e Bancos - Parâmetros (F607PTR).

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tesouraria (F070FCX)

DOCUMENTAÇÃO

Facilidade de acesso às informações

Disponibilizamos na documentação F070EMP - Cadastro de Empresas, no campo Custo por Filial, um link para acesso rápido à documentação de Valorização das Transferências, facilitando a consulta das informações relacionadas.

Local: Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

NOVIDADE

Disponibilizada integração de Ordens de Compra e Fotos de Produtos para sistemas de Varejo Senior

Disponibilizamos nas configurações de tipos de informações para exportação na tela F000SXT, as opções Foto de Produto e Ordens de Compra, permitindo que sistemas integrados do tipo 2 - Varejo Senior também exportem essas informações.

Com essa melhoria, um sistema de varejo integrado com e-commerce pode obter múltiplas imagens de um produto por meio de web service do ERP XT, bem como as ordens de compra que permitem realizar a validação entre pedidos e recebimentos nas lojas.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de (F000SXT)

AJUSTE

Seleção de registros para exportação da Reinf

Implementamos um controle de liberação de recursos gráficos na tela de exportação da Reinf para otimizar o uso da memória e evitar falhas durante múltiplas exportações. Com essa melhoria, eliminamos os erros Out of system resources, Error creating window device context e Error reading .FrmError.imBackground.Picture.Data: Win32 Error. Code: 87, garantindo maior estabilidade na navegação pelas grades e permitindo que as exportações sejam realizadas de forma contínua, sem necessidade de reiniciar o sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Consideração da data de liberação na tela F310RTB

Ajustamos a rotina da tela Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB), para que a data de liberação informada na Tesouraria seja corretamente considerada quando utilizado o identificador de regras CRE-301BMATI01. Com essa melhoria, o processamento passa a respeitar a data definida, garantindo o comportamento esperado na liberação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

AJUSTE

Retorno de mensagens na grade de títulos

Implementamos um controle no retorno de mensagens de erro para que cada título apresente apenas a mensagem correspondente ao seu processamento. Com essa melhoria, evitamos repetições indevidas na grade de retorno, garantindo informações mais precisas e melhor clareza na identificação dos erros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na descrição do campo gerarDocumentoEletronico

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, alterando, em Parâmetros da requisição, a descrição do campo gerarDocumentoEletronico para: Gerar Arquivo Eletrônico [0 = Não; 1 = Sim; 3 = Webservice]. Para utilizar o valor desse parâmetro igual a Sim é necessário configurar, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), um valor para o campo Tipo de integração via web service do Grupo Documentos Fiscais de Saída e Subgrupo Modelo 55.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Valores enviados para os campos ObsIpv e ObsIsv gravados no item da nota fiscal

No faturamento de um pedido por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o valor enviado para os campos ObsIpv ou ObsIsv não era gravado no item da nota fiscal. Por esse motivo, realizamos um ajuste no web service para que as informações enviadas nesses campos sejam corretamente gravadas na geração da nota fiscal via pedido.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Inclusão de itens na ordem de compra via ação SID

Problema: Ao tentar incluir um item na ordem de compra via ação SID era retornado a mensagem: ERRO: Cannot perform this operation on a closed dataset.

Correção efetuada: Alteramos a gravação dos itens na ação SID para que seja finalizado com sucesso.

Locais:

• Ação SID.Ocp.GravarProduto
• Ação SID.Ocp.GravarServico

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento dos campos das parcelas

Atualizamos a documentação do web service com_senior_g5_co_mcm_ven_pedidos, porta GravarPedidos. Incluímos na seção de parâmetros da requisição os nomes dos campos das parcelas, juntamente com o tipo e a descrição, para facilitar a compreensão e o preenchimento correto das informações.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Datas de vencimento das parcelas na tela F140LOT

Ao abrir a tela de Vencimentos pela tela de Faturamento por Lote, a data gerada não considerava a data de agendamento informada na grade de Pedidos. Assim, realizamos um ajuste para que, ao abrir a tela de Vencimentos, seja enviada a data de agendamento da grade Pedidos para gerar a data-base do vencimento das parcelas. Caso a data de agendamento não seja informada, a geração será feita com base na data de emissão.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.128; 5.10.4.74.

Fechamento de nota fiscal de saída quando há controle de IRRF

Ao executar o controle de IRRF com o identificador de regras GER-019SEMFI01 ativo, ao tentar fechar a segunda nota fiscal de saída para o cliente, o sistema exibia a mensagem Não foi possível fechar a nota fiscal de saída. Os dados da Nota de Saída foram alterados por outro processo ou usuário. Assim, realizamos ajustes no sistema para que seja possível executar o fechamento de ambas as notas fiscais de saída sem que essa mensagem seja exibida indevidamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.78.

Violação de acesso ao gravar um produto em uma nota fiscal

Ao executar a AcaoSID com o objetivo de gravar um produto em uma nota fiscal, ocorria um erro de violação de acesso. Dessa maneira, ajustamos a respectiva rotina para que o produto seja incluído corretamente.

Local: Integrações com outros sistemas > Ações SID > Mercado > Nota fiscal de venda > SID.Nfv.GravarProduto (RFNF) - Gravar Item De Produto Na Nota Fiscal Venda (Incluir)

AJUSTE

Processo automático de retorno da cobrança escritural

Corrigimos o processo automático 148 - Retorno da Cobrança Escritural para que, ao existir mais de uma conta empresa no arquivo de retorno, a mensagem informando a necessidade de definir a conta interna não seja exibida indevidamente. Com essa melhoria, os movimentos de retorno sem erro passam a ser processados corretamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Consulta Logs (F000LPA)

AJUSTE

Alteração em parâmetro já existente

Modificamos a documentação da tela Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas, atualizando o parâmetro existente (NFPAR-CodEmp-CodFil-CodSnf) para NFPARCodEmp-CodFil-CodSnf, e revisando o cálculo de exemplo apresentado para a Empresa 1, Filial 1, Série de Nota Fiscal NFE, de CODPKY = NFPAR-1-1-NFE para CODPKY = NFPAR1-1-NFE.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Validação de data de fabricação nas notas fiscais de entrada

Aprimoramos o carregamento das notas fiscais de entrada para que, ao utilizar o botão Mostrar, a mensagem Invalid value for field: Data Valid. Fabr. não seja exibida, garantindo uma visualização fluida e sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Importação precisa de pesos em XML com múltiplas tags <vol>

Aprimoramos o processo de importação de XML para que, quando o arquivo contenha múltiplas tags <vol>, os valores de <pesoL> e <pesoB> sejam somados corretamente. Com isso, o sistema passa a considerar todos os volumes informados, garantindo o cálculo exato do peso bruto e líquido.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Fechamento de nota fiscal com controle de projeto

Ajustamos a rotina de fechamento de notas fiscais de entrada vinculadas a projetos para que, ao ocorrer estouro de orçamento e exibir a tela F000BMP, o sistema não apresente Access Violation, permitindo a conclusão correta do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Descrição da página de parametrizações e novo campo

Documentamos o campo Considera INSS na base do IRRF na guia Dados Gerais 2 da tela F001TCP, incluindo a descrição que indica se o valor do INSS é considerado na base de cálculo do IRRF. Além disso, corrigimos a descrição da página de Parametrizações para refletir corretamente a localização do campo na guia Dados Gerais 2. Essa atualização mantém a documentação alinhada com o funcionamento do sistema e facilita a identificação e configuração do parâmetro pelos usuários.

Locais:

• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)
• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Geração de nota fiscal de entrada com filial distinta do contrato

Atualizamos a rotina de busca de rateio na tela F461GNC para que considere a filial do contrato, e não a filial logada, evitando a mensagem Não foi possível gerar Nota Fiscal de Entrada - Erro de acesso ao banco de dados ao processar notas fiscais de entrada com filiais diferentes.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

AJUSTE

Carregamento das variáveis da nota fiscal de entrada no identificador VEN-000TNSDE01

Alteramos o funcionamento do identificador de regras VEN-000TNSDE01 para que os dados da nota fiscal de entrada sejam corretamente carregados por meio das variáveis VENNFILNFC, VENNCODFOR, VENNNUMNFC, VENNSEQIPC e VENASNFNFC, assegurando o correto processamento das informações na aplicação da regra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

AJUSTE

Adequação do vínculo entre transações de serviço e ordem de compra na F000INE

Alteramos a rotina para que respeite corretamente a parametrização definida na tela F0009PTE, garantindo que a transação de serviço correspondente à transação de ordem de compra seja vinculada de forma adequada conforme o estado configurado.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Fluxo de controle de série por empresa através de identificador de regras

Realizamos alterações nas documentações abaixo referentes ao identificador de regras EST-210UNISE01:

• EST-210UNISE01: atualização da Finalidade e Características para refletir que, quando ativo, o controle de série passa a ser feito por empresa. Também informamos que este identificador inclui validação de série ao gerar movimentos de entrada de produtos controlados, retornando mensagem caso a série já exista na empresa, bem como, adicionamos as telas e web services afetados: F210MVP, F210LOT, F220DAI, F210TPA, F440GNE e web services de entrada de estoque;

• F210MVP e F210LOT: adicionada referência ao identificador de regras na listagem de IRs;
• F083ORI: atualização da descrição do campo Controla p/ Série? informando sobre o controle por empresa via EST-210UNISE01.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Individuais
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Movimentação > Agrupados
• Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do botão Desaprovar da tela F460CTR

Ajustamos a descrição do botão Desaprovar na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR) para: É uma desaprovação multinível, ou seja, se existir aprovação multinível, ela é removida e o contrato passa a ficar definitivamente inativo. Para correções, utilize o botão Duplicar Contr. e gere um novo contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > F460CTR - Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR)

AJUSTE

Estabilidade na gravação de campos personalizados na tela F420GOC

Alteramos a tela de Ordem de Compra Agrupada (F420GOC) para que as edições realizadas nos campos personalizados de produtos ou serviços possam ser gravadas corretamente, evitando a ocorrência de Access Violation durante o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Processamento da função HttpConfigurarCertificado

Ajustamos a rotina da LSP (Linguagem Senior de Programação) para que a função HttpConfigurarCertificado processe corretamente as requisições, mesmo na ausência do arquivo responsável. Com essa melhoria, os processamentos que envolvem certificados ocorrem de forma consistente e conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Ferramentas suportadas na geração de relatórios

Incluímos uma observação importante na documentação da funcionalidade de Geração de relatórios em arquivos Excel. O conteúdo orienta que os arquivos gerados pelos sistemas da Senior são destinados à visualização em aplicativos de planilha e que, para uso no Power BI ou Power Query, é necessário aplicar processos de ETL no Power Query, sob responsabilidade do time que administra o ambiente de dados do cliente.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador de Relatórios > Informações Complementares > Geração de relatórios em arquivos Excel

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na descrição do campo gerarDocumentoEletronico

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, alterando, em Parâmetros da requisição, a descrição do campo gerarDocumentoEletronico para: Gerar Arquivo Eletrônico [0 = Não; 1 = Sim; 3 = Webservice]. Para utilizar o valor desse parâmetro igual a Sim é necessário configurar, na tela Parâmetros de Integração (F191CPT), um valor para o campo Tipo de integração via web service do Grupo Documentos Fiscais de Saída e Subgrupo Modelo 55.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Valores enviados para os campos ObsIpv e ObsIsv gravados no item da nota fiscal

No faturamento de um pedido por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o valor enviado para os campos ObsIpv ou ObsIsv não era gravado no item da nota fiscal. Por esse motivo, realizamos um ajuste no web service para que as informações enviadas nesses campos sejam corretamente gravadas na geração da nota fiscal via pedido.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Retorno de mensagens na grade de títulos

Implementamos um controle no retorno de mensagens de erro para que cada título apresente apenas a mensagem correspondente ao seu processamento. Com essa melhoria, evitamos repetições indevidas na grade de retorno, garantindo informações mais precisas e melhor clareza na identificação dos erros.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exibição de telas com gerenciamento de DPI pelo sistema operacional

Alteramos o Gestão Empresarial XT adicionando um arquivo manifest para que as configurações de DPI sejam gerenciadas pelo sistema operacional, garantindo que o menu XT e os componentes das telas sejam exibidos corretamente mesmo ao alterar a escala do Windows.

NOVIDADE

Novo parâmetro global para controle da geração das tags da Reforma Tributária

Implementamos o novo parâmetro global GerRefTri, que define se o sistema deve gerar as tags da Reforma Tributária no XML de todos os documentos fiscais.

Este parâmetro permite informar mais de uma série, com limite de 250 caracteres alfanuméricos ([aA-zZ][0-9]). Ao informar o valor Todos, o ERP passará a gerar essas tags para todas as séries. Caso sejam informadas séries específicas, elas devem ser separadas por vírgula e espaço, exemplo: NFE, CTE, NFS.

Para saber mais, acesse a documentação.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nos campos Compras Acumulado e Saving

Atualizamos a documentação de Compras, incluindo nos campos Compras Acumulado e Saving a situação "6 - Aguardando Integração WMS ", garantindo que todas as etapas consideradas no cálculo estejam devidamente documentadas.

Local: Analytics ERP > Analytics ERP Senior > Relatórios do Analytics ERP Senior > Compras

AJUSTE

Duplicação de tabela de preço com campos de usuário

Quando a tabela de preço possuía algum campo de usuário, ao duplicar informações por meio da tela Duplicação Tabela de Preço de Venda (F081DTV), era exibida a seguinte mensagem: Erro do Banco: ERROR: syntax error at or near "UPDATE"; Error while excuting the query. Para resolver essa situação, a rotina foi ajustada para que o processo de alteração seja executado sem apresentar erros na duplicação quando houver campos de usuário na tabela de preço.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Duplicação Vendas (F081DTV)

AJUSTE

Fixação de campos nas telas de ligação

Alteramos as grades de consulta das telas Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) e Relação Produto X Cliente agrupado (F075PCA) fixando alguns campos para melhorar a usabilidade destas rotinas. Essa melhoria também corrige a inconsistência que ocorria ao atualizar a base para versões em que determinados campos se tornaram fixos, evitando que a ordenação personalizada dos usuários causasse erros na exibição.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Ligações > Cliente x Produto > Agrupado (F075PCA)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor x Produto > Agrupado (F403LFP)

AJUSTE

Exibição do campo Natureza de Rendimentos

O campo Natureza Rendimentos não apresentava na tela Cadastro de Produtos (F075GFP) o valor registrado no banco de dados, resultando em divergência entre as informações exibidas e armazenadas. Alteramos a tela para exibir corretamente o valor conforme gravado no banco de dados. A correção assegura a validação das informações apresentadas e melhora a confiabilidade dos dados exibidos ao usuário.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cadastro de Produtos (F075GFP)

NOVIDADE

Inclusão do campo Tipo de Assinante no web services de clientes

Adicionamos o campo Tipo de Assinante no web services senior.g5.co.ger.cad.clientes. Incluímos este campo para que o sistema utilize corretamente a informação na emissão de NFCom, garantindo que os dados do assinante sejam transmitidos de forma precisa. Com esta alteração, os usuários contam com lançamentos fiscais mais consistentes e completos, evitando divergências e melhorando a confiabilidade das notas emitidas.

Local: Rescursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Nova documentação sobre Apuração da CSLL e IRPJ após Cisão

Disponibilizamos uma nova documentação sobre o processo de Apuração da CSLL e do IRPJ após Cisão, que apresenta orientações detalhadas e exemplos práticos para apoiar a correta execução no sistema, além de auxiliar na parametrização dos cenários de Cisão Parcial.

Local: Apuração da CSLL e do IRPJ após Cisão

AJUSTE

Cálculo do imposto 71 considerando exceções de produtos desonerados

No cálculo do imposto 71 Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, produtos desonerados eram considerados mesmo quando as exceções das CFOp’s estavam configuradas na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), gerando valores incorretos. Ajustamos a query das exceções para que todas as configurações sejam corretamente consideradas. A alteração garante precisão no cálculo do imposto e respeita as configurações definidas pelo usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.63; 5.8.10.3298.

Exclusão da apuração PIS/COFINS com crédito diferido

Na exclusão da apuração do PIS/COFINS que continha crédito diferido, os saldos consumidos não eram removidos, ocasionando divergências nos valores apresentados. Ajustamos o processo de exclusão da apuração para que os saldos de diferimento do PIS/COFINS sejam devidamente excluídos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Tributos - Controle do Diferido de PIS/COFINS (F661DIF)

AJUSTE

Integração de notas fiscais de saída da Zona Franca de Manaus

O valor contábil das notas fiscais de saída de clientes da Zona Franca de Manaus não incluía os impostos retidos quando o identificador de regra IMP-660INTEG03 estava ativo, resultando em inconsistências nos totais contabilizados. Corrigimos a integração para que os valores dos impostos retidos sejam somados corretamente quando o identificador estiver ativo. A alteração assegura maior precisão nos registros contábeis e consistência nas informações processadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Exibição de notas fiscais na origem da apuração do ICMS Substituto

Ao apurar o imposto do tipo ICMS Substituto por estado, a guia Origem exibia notas fiscais que não eram consideradas no cálculo, gerando inconsistências na análise das informações. Ajustamos a exibição para que sejam apresentadas apenas as notas fiscais sugeridas para o cálculo do imposto. A alteração torna a visualização mais precisa e alinhada aos dados efetivamente utilizados na apuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Totalização de bens baixados no relatório

O relatório desconsiderava bens com data de baixa posterior ao período informado quando a opção Considera Bens Baixados na Totalização estava definida como N, o que resultava em divergências nos valores totais apresentados. Ajustamos o relatório para incluir na totalização os bens baixados após o término do período, mesmo com a opção configurada como N. A alteração garante maior precisão nas informações exibidas e consistência nos resultados apresentados.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Relatórios > 020 - Bens por Contas Contábeis (CPBE020.GER)

AJUSTE

Importação de dados no leiaute SAIM13000

Ao utilizar o leiaute SAIM13000, os dados eram importados em duplicidade, pois o banco 756 (Sicoob) passou a incluir no extrato as tags [MEMO] e [NAME], resultando em registros repetidos. Ajustamos a rotina do leiaute SAIM13000 para que a verificação identifique corretamente o registro, evitando a duplicidade na importação.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Extrato e Conciliação bancária > Importar Extrato > SAIM13000

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Correção variação cambial no crédito cliente via previsão

Ajustamos os cálculos de variação cambial em crédito de cliente via previsão para que passem a considerar o campo Cotação de Pagamento, assegurando maior precisão nos valores apresentados.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Gravação do valor na Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico

Na tela de Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR), ao utilizar a opção Alterar, o valor modificado no campo Outros Acrésc não era gravado no banco de dados, ocasionando inconsistências nas informações apresentadas. Corrigimos o processo para que os valores alterados na grade Títulos sejam devidamente registrados no banco de dados. A atualização assegura a integridade dos dados e o correto armazenamento das alterações realizadas pelo usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR)

AJUSTE

Melhoria na exibição de mensagens em integração de NGC-e Megasul

Aprimoramos a integração da NFC-e do Varejo da Megasul para que, ao ocorrer a mensagem “Não foi possível efetuar a baixa do título à vista. Erro: Informe uma conta contábil (…)”, o sistema apresente também a transação correspondente, facilitando a identificação precisa do motivo e a correção da configuração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Documentação ampliada do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Disponibilizamos melhorias na documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, que agora inclui detalhes sobre as portas MovimentarEstoquePendente, MovimentarFinanceiroPendente e SolicitarCancelamentoWms. Além disso, aprimoramos as informações dos Pré-requisitos de Proprietária para a porta SolicitarCancelamentoWms, proporcionando mais clareza e suporte aos usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Referência à documentação que trata de informações sobre a tag InfSenior

Alteramos a documentação do Leiaute NFS-e, incluindo uma referência à documentação que trata de informações sobre a tag <infSenior> - NFS-e.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Abrasf > Leiaute NFS-e

AJUSTE

Geração da tag chaveDocumento ao solicitar impressão de NFS-e

Ao solicitar a impressão de uma NFS-e pelo botão eDocs/Solicitar Impressão, na tela Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), o XML de requisição enviado pelo ERP ao eDocs era gerado com a tag chaveDocumento sem o ID no início. Dessa forma, ajustamos a rotina responsável pela impressão no eDocs para incluir o ID antes da chave eletrônica ao solicitar a impressão de uma nota fiscal de serviço.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

AJUSTE

Autorização de nota ao sair da contingência de formulário contínuo

Ajustamos o retorno via web service do eDocs para os tipos de contingência de formulário contínuo 2 e 5, garantindo que, quando a filial sair do modo de contingência e a NF-e for autorizada na SEFAZ estadual, a situação eletrônica do documento no ERP seja atualizada de 16 - Autorizada em contingência para 3 - Autorizada, refletindo corretamente o status da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

ICMS ST total da nota difere do somatório dos itens

Ao fechar uma nota fiscal de venda com ICMS ST e Difal como ICMS ST, os valores podiam apresentar divergência entre o cabeçalho da nota e os itens. Dito isso, ajustamos o sistema para não realizar o recálculo de correção de ICMS ST quando o código de ICMS ST do item da nota estiver configurado como DIFAL como ICMS ST.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Geração da tag IE na NFCom

Na emissão da NFCom, quando o parâmetro Cliente Contribuinte ICMS estava definido como N no cadastro do cliente, a tag IE ainda era gerada no XML. Conforme o manual do contribuinte da NFCom, para clientes que não são contribuintes de ICMS, a tag IE não deve ser gerada. Dessa forma, ajustamos a rotina para que a tag não seja mais gerada nessa situação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Validação de CPF/CNPJ iniciando com zero

Aprimoramos a validação do campo CNPJ/CPF para que, ao informar um número que se inicia com zero, o sistema complete automaticamente o valor com zeros à esquerda antes da verificação, garantindo que o CNPJ seja reconhecido corretamente.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Geração de eventos com CNPJ iniciando com zero

Quando a filial possuía um CNPJ que começasse com 0 (zero), na emissão dos eventos 110001, 112110, 112120, 112130, 112140 e 110150, na tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN), o zero não era enviado para a tag CNPJ, gerando, assim, crítica de integração. Assim, alteramos a tela para que o zero seja incluído no início do CNPJ, de acordo com a parametrização do cadastro da filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria nas informações de reserva de estoque por série

Atualizamos a documentação das telas F120GPC, F120GPD e F120GPB, incluindo na guia de Produtos informações sobre o campo Reserva (Reservar quantidade de estoque) e um esclarecimento sobre o comportamento dos itens controlados por série. Informando que, quando a série não possuir saldo na E210DLS, a reserva será registrada apenas na E210EST, assegurando que a quantidade do produto seja corretamente vinculada e reservada.

Locais:

• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)
• Manual do Usuário > Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Simplificada (F120GPB)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da rastreabilidade e reserva de componentes na tela F901ACP

Atualizamos a documentação da tela de Acompanhamento de Produção (F901ACP), trazendo maior clareza sobre o comportamento dos componentes com quantidade reservada zerada na OP. Agora, a explicação detalha de forma mais precisa o cenário em que produtos acabados possuem rastreabilidade total por pedido/item e produtos intermediários apresentam rastreabilidade parcial por pedido, considerando as parametrizações de origem que influenciam a geração das ordens de produção. Essa melhoria facilita o entendimento sobre como o sistema distribui as reservas de componentes, reforçando a transparência no processo de produção.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Consultas > Ordens de Serviço

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.86; 5.10.4.32.

Habilitação do campo Protocolo ao utilizar a tecla TAB

Ajustamos o comportamento do campo de Protocolo na seção Royalties para que permaneça habilitado ao pressionar a tecla TAB, permitindo o correto preenchimento das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

DOCUMENTAÇÃO

Nota correspondente à tag finNFe do xml

Alteramos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), inserindo a informação de que notas do tipo 1 normal, no sistema, correspondem à tag do xml <finNFe> de valor 1.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Inclusão da tag ObsFisco em notas fiscais de acerto tipo 10

Ajustamos a rotina de emissão de notas fiscais de acerto, tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), para que a tag <ObsFisco> seja corretamente incluída no XML, garantindo que todas as informações fiscais sejam registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Processo de contagem e conferência com produtos agrupados

Melhoramos a rotina de contagem e conferência para que, ao gerar a nota fiscal de saída em casos com produtos agrupados, o sistema considere todos os itens correspondentes da nota fiscal de entrada, evitando que a devolução ultrapasse a quantidade original e garantindo maior precisão nas movimentações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

AJUSTE

Geração de nota de devolução na tela F435MDT

Alteramos a tela F435MDT para que, ao gerar uma nota que gere uma devolução, o sistema não utilize variáveis vazias, evitando a mensagem de Access Violation e permitindo que o processo seja concluído normalmente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao inserir item da ordem de compra

Realizamos um ajuste na tela de ordem de compra individual (F420OCP) para permitir a inclusão de itens de produto ou serviço sem apresentar mensagem de Access Violation, garantindo que o processo de registro possa ser realizado corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Individual (F420OCP)

AJUSTE

Preservação do valor configurado para o campo Quantidade máxima de consumidores

Na Central de Configurações Senior, ao acessar o menu Middleware > Web Services e alterar o valor padrão (15) do campo Quantidade máxima de consumidores, o novo valor não era mantido e retornava automaticamente ao padrão quando a tela era reaberta.
Para corrigir esse comportamento, aprimoramos o processo de leitura dessa configuração. Desta forma, o sistema preserva corretamente o valor definido.

NOVIDADE

Otimização da abertura da tela de filtros no Gerador de Relatórios

Identificamos atrasos eventuais no Gerador de Relatórios em ambientes cloud, entre a seleção de um relatório e a abertura da tela de filtros correspondente. Para otimizar esse cenário, ajustamos a rotina de carregamento do editor de relatórios, tornando a abertura da tela mais ágil e eficiente.

AJUSTE

Ordenação dos itens cadastrados nas listas do sistema via Web 5.0

Identificamos que ao adicionar itens nas listas do sistema via Web 5.0, após o processamento, eles podiam ser exibidos em uma ordem diferente da cadastrada.
Como ajuste, aprimoramos o processo de exibição para que o sistema mantenha a mesma sequência em que os itens foram adicionados.

Local: Tecnologia > Formas de Acesso > Web 5.0

AJUSTE

Rotinas HttpPost via proxy

Constatamos que algumas rotinas HttpPost via proxy apresentavam o Erro 400. Para contornar esse cenário, ajustamos a configuração do sistema para ser compatível com a versão do proxy utilizada.
Com isso, o sistema foi restabelecido e as rotinas funcionam sem inconsistências.

NOVIDADE

Inclusão do campo Tipo de Assinante no web services de clientes

Adicionamos o campo Tipo de Assinante no web services senior.g5.co.ger.cad.clientes. Incluímos este campo para que o sistema utilize corretamente a informação na emissão de NFCom, garantindo que os dados do assinante sejam transmitidos de forma precisa. Com esta alteração, os usuários contam com lançamentos fiscais mais consistentes e completos, evitando divergências e melhorando a confiabilidade das notas emitidas.

Local: Rescursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Documentação ampliada do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

Disponibilizamos melhorias na documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, que agora inclui detalhes sobre as portas MovimentarEstoquePendente, MovimentarFinanceiroPendente e SolicitarCancelamentoWms. Além disso, aprimoramos as informações dos Pré-requisitos de Proprietária para a porta SolicitarCancelamentoWms, proporcionando mais clareza e suporte aos usuários.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Aplicação da CBS/IBS no cadastro de produto e serviço

Atualizamos as documentações para incluir os novos campos Aplicação da CBS/IBS no cadastro de produto e de serviço. Esses campos permitem que o motor de cálculo retorne corretamente o cClassTrib em situações onde existam produtos com o mesmo NCM, garantindo maior precisão no processo de tributação e reduzindo inconsistências nos cálculos.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual > Cadastro de Produtos (F075PRO)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual > Cadastro de Serviços (F080SER)
• com.senior.g5.co.ger.cad.produto
• com.senior.g5.co.ger.cad.servico

AJUSTE

Ajuste na importação de arquivos JSON de versões anteriores do ERP

Implementamos um ajuste na importação de arquivos .json salvos em versões anteriores do ERP, pois o sistema apresentava o erro TJSONObject[TipoTribMonofasica] not found em função da inclusão de novos campos nos parâmetros. Garantimos a compatibilidade da importação com arquivos antigos, permitindo que os dados sejam processados corretamente e assegurando maior estabilidade na atualização do sistema.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > CBS > Cadastro das alíquotas do CBS (F051CBS)
• Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS > Cadastro de Aplicação da CBS/IB (F051FCI)
• Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)
• Cadastros > CBS e IBS > CBS (F051CBS)
• Cadastros > CBS e IBS > IBS (F051IBS)
• Cadastros > CBS e IBS > Crédito Presumido da CBS/IBS (F051PCI)

AJUSTE

Integração das notas de saída do simulador da reforma tributária

O simulador da reforma tributária aplicava indevidamente a tributação de CBS e IBS nas notas de saída referentes a movimentos de transferência entre filiais. Ajustamos a integração para que essas operações sejam corretamente desconsideradas no cálculo dos tributos. Com essa alteração, as transferências entre filiais passam a refletir o tratamento fiscal adequado, garantindo maior precisão e conformidade nos resultados do simulador.

EXIGÊNCIA LEGAL

Web services e nova função de programador para CNPJ alfanumérico

Em continuidade às adequações realizadas em integrações e customizações para atender à NT nº 49/2024 da COCAD/SUARA/RFB, disponibilizamos novos ajustes nas documentações, incluindo:

• Adição e adequação do campo CNPJ alfanumérico em web services;
• Nova função de programador LoteLctoAdicionaLctoCNPJ para dar suporte ao CNPJ Alfa na LSP.

Confira os Web services impactados:

• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarGeral_3
• com.senior.g5.co.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarCadastro_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarFiscal_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarGeral_7
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.Exportar_9
• com.senior.g5.co.cad.grupoempresas.Exportar_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.Gravar_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.dispositivosfiscais.Exportar_6
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.Excluir
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.InserirAlterar
• com.senior.g5.co.int.varejo.cliente.Exportar_13
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve.Consultar_18
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores.Exportar_8
• com.senior.g5.co.int.varejo.historicospc.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido.ExportarPedido_3
• com.senior.g5.co.int.varejo.pessoas.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.seguroparcelaprotegidanaovendido.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.titulos.ConsultarTitulosCP_5
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Cancelar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.csbisbs.SimularCalculo
• com.senior.g5.co.mcm.ven.faturas.GravarFatura
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaida_19
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_11
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos_15
• com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolotctb.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.dimp.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.fci.Calcular
• com.senior.g5.co.mct.fci.Exportar
• com.senior.g5.co.mct.imp.detalhamentorecitasdeducoesesclusoespiscofins.ImportarExcluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaosetoque.saldosestoque.Incluir_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaEntrada
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaSaida
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.titulos.Integrar
• com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidassimplificado.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Exportar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.comercializacaoproducaorural.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.contribuicaoprevidenciaria.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.entidadepromotoraespectaculodesportivo.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.importaraquisicaoproducaorural.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrecebidas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrepassadas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaobeneficiarionaoidentificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicosprestados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicostomados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.exportacaolancamentos.Exportacao_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.importacaolancamentos.Importacao
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida.ConsultarGeral_9

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Atualização de Ordem de Compra via WebService na integração com Gatec

Na integração com a GAtec o processo de alteração de ordens de compra no banco de dados Postgres foi aprimorado para evitar a ocorrência da mensagem "O registro não foi encontrado para atualização ou foi alterado ou excluído por outro processo."

Local: Recursos > Implementações > Web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra

DOCUMENTAÇÃO

Documentação com Visualização Aprimorada

Na documentação do Web Service com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano, realizamos uma melhoria para adequar ao padrão correto de visualização, facilitando a leitura e garantindo maior clareza das informações.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano

DOCUMENTAÇÃO

Apresentação de sugestões de transações nos itens do recebimento eletrônico

Modificamos a documentação da tela Parâmetros por Transação e Estado (F009PTE), adicionando a informação de que, para que sejam apresentadas sugestões de transações nos itens do recebimento eletrônico, na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), é necessário acionar o parâmetro global SugTnsRec.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Parâmetros por transação e Estado (F009PTE)

DOCUMENTAÇÃO

Campo Vendas com valor N no Cadastro de Empresas (F070EMP)

Ajustamos a documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), acrescentando à informação já existente: quando, no Cadastro de Empresas (F070EMP) o campo Vendas tiver valor N, a informação do representante não será obrigatória. Porém, em qualquer rotina onde seja gerado algum título no Contas a Receber, será obrigatória a informação do representante, uma vez que este é um campo obrigatório da tabela de títulos do Contas a Receber.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração de Gestão do Financeiro para Gestão de Tributos

Alteramos a documentação da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), substituindo, na guia Impostos 2, parâmetro Calcular PIS/COFINS/CSLL/IRPJ Financeiro, todas as ocorrências de Gestão do Financeiro por Gestão de Tributos.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos (F070FEF)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na Documentação CodStr

Foi aprimorada a documentação Regras de Herança e Sugestão de Valores para o Campo CodStr, com o ajuste das referências dos identificadores de regras GER-000CPYCMP1 e GER-000RTCMP01. Também foi incluída no Mapa de Resultado a nova coluna Acata Sugestão Manual, proporcionando maior clareza nas informações apresentadas.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Ordenação dos itens das notas fiscais de entrada para geração de bens acréscimos

Ajustamos a ordenação da grade Itens Notas Fiscais de Entrada para que os itens sejam listados conforme a chave completa da nota fiscal de entrada, garantindo a exibição correta das informações ao gerar os bens acréscimos.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização sobre bens na conclusão da obra

Na documentação da rotina de obras em andamento com crédito de ICMS (CIAP), foi adicionada uma observação sobre o comportamento dos bens no processo de conclusão da obra, destacando que eles podem permanecer ativos ou se tornar inativos conforme o tipo de integração utilizada.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.128; 5.10.4.74.

Tratamento de valores vazios em campo para geração do SPED Fiscal

Atualizamos a geração do SPED Fiscal para o registro 1100, ajustando a query do campo Nro. Reg. Exp. (E660EXP.NUMEXP) para tratar corretamente valores vazios, garantindo que o arquivo seja gerado sem apresentar erros relacionados ao formato numérico, como a mensagem: is not a valid floating point value.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Compatibilização de relatórios DECLAN/IPM conforme a Portaria SUCIEF nº 181/2025

Compatibilizamos os modelos de relatórios DECLAN/IPM conforme a Portaria SUCIEF nº 181/2025, que trata dos ajustes relacionados às transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Essa implementação assegura que os relatórios estejam atualizados de acordo com a legislação vigente, garantindo conformidade fiscal e maior precisão nas informações apresentadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 087 - RJ - DECLAN IPM - Declaração anual (CIAE087.GER)

NOVIDADE

Importação de lançamentos contábeis no LACS e LALUR

Disponibilizamos a opção de Importar Lançamentos contábeis que compõem o LACS e o LALUR, na apuração dos impostos 55 - IRPJ e 56 - CSLL.Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > LALUR/LACS - Parte A - Lançamentos (F664LPA)

NOVIDADE

Busca de Lançamentos no LALUR e LACS

Implementamos melhorias na busca de lançamentos na parte A do LALUR e LACS. Nós sugerimos automaticamente as contas contábeis para busca dos lançamentos, com base nas contas utilizadas na linha (M300/M350) no período anterior, e disponibilizamos o parâmetro no botão Seleção para desconsiderar lançamentos de zeramento na tela de busca de lançamentos. Essas alterações aumentam a eficiência do processo, facilitam a localização de lançamentos relevantes e reduzem o tempo gasto na busca, proporcionando uma experiência mais ágil e precisa para o usuário.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos Contábeis (F650CLC)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Contábil > Resumo > Seleção (F650SCO)

NOVIDADE

Nova forma de geração do registro I157 do SPED ECD

Implementamos uma nova forma de gerar o Registro I157 do SPED ECD, eliminando a necessidade de executar a rotina de mudança de planos. Para isso, disponibilizamos a nova tela Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (F043MDP). Essa melhoria simplifica o processo de geração do registro, reduz etapas operacionais e proporciona maior agilidade e praticidade na apuração contábil.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior (F043MDP)

AJUSTE

Data de baixa conforme período definido na tela F070FCX

Atualizamos a tela F501LOT para que a Data Baixa só possa ser informada dentro do período inicial e final definido na tela de Parâmetros da Filial para Tesouraria (F070FCX), garantindo a mesma consistência já aplicada ao campo Data Liberação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

AJUSTE

Valor aprovado diferente do valor original do título após aprovação pela tela F501COT

Atualizamos o comportamento do sistema para que, ao alterar o valor original de um título após seu encaminhamento para aprovação pela tela F501COT, o valor aprovado seja automaticamente atualizado na tela F068SAM que é acessada pelo botão Apr. Multinível da tela F501CAM, mantendo a consistência das informações entre as telas.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote (F501ATL)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.123; 5.10.4.69.

Correção variação cambial no crédito cliente via previsão

Ajustamos os cálculos de variação cambial em crédito de cliente via previsão para que passem a considerar o campo Cotação de Pagamento, assegurando maior precisão nos valores apresentados.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração na descrição do botão Desconciliar

Alteramos a documentação da tela Conciliação Bancária (F600CON), modificando a descrição do botão Desconciliar, inserindo a informação de que, quando o movimento é desconciliado, o sistema atualiza algumas informações para rastreabilidade desse processo na tabela Tesouraria - Movimento - Movimentações das contas (E600MCC). São essas informações: os campos TipCnc, UsuCnc, DatCnc e HorCnc.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Assunto e corpo de e-mail ao utilizar o identificador de regras GER-000BLQPE01

Ajustamos o envio de e-mails ao utilizar o identificador de regras GER-000BLQPE01 para que, caso as variáveis VSEmlAss e VSEmlCrp não recebam valor durante a execução da regra, o assunto e o corpo do e-mail permaneçam em branco, evitando o envio de informações padrão como Assunto Teste(Desconsiderar) e Alterar na regra. Dessa forma, é possível garantir que o conteúdo do e-mail seja definido corretamente conforme a configuração da regra.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da tela F301TCR

Na documentação da tela Títulos/Manutenção do Contas a Receber (F301TCR), foi adicionada uma descrição ao campo Período para cálculo do desconto, esclarecendo que o período pode ser definido como D (Diário) ou M (Mensal). Quando não informado, o sistema considera D (Diário), impactando a forma de cálculo do desconto conforme a diferença entre as datas de vencimento e base.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção

AJUSTE

Impressão de instruções bancárias no boleto

Atualizamos o relatório padrão Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), para que as instruções bancárias cadastradas na tela F030COB, guia Remessa, sejam impressas também para títulos gerados manualmente no Contas a Receber, sem vínculo com notas fiscais de saída.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informação sobre o campo pedido.numPed em web service

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo, para o campo pedido.numPed, a informação de que, ao informar um número de pedido já existente no sistema, o web service não reutiliza o número informado. O sistema automaticamente atribui o próximo número de pedido disponível e grava o novo pedido com esse número.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Ajuste na aplicação de preço unitário informados em web service

Ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, sem informar a quantidade pedida, mas informando uma tabela de preço e preço unitário, o sistema não acatava o preço unitário informado pelo web service. Assim, ajustamos o sistema para considerar o preço unitário informado no web service, em vez do valor cadastrado na tabela de preço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no controle de lotes em movimentações de estoque consignado

Revisamos o comportamento da geração de saídas via balança para que, em cenários em que o produto possui controle de lotes, mas a transação integra com estoques consignados, o sistema não exija mais a informação de lote. Dessa forma, garantimos que as movimentações de estoques consignados ocorram conforme o processo esperado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Expedição via Nota Entrada (Devolução) (F115COE)

AJUSTE

Ajuste no somatório de embalagens em notas fiscais de devolução (Tipo 2)

O sistema não somava corretamente as quantidades de embalagem ao vincular múltiplas notas fiscais de entrada a uma nota fiscal de devolução (Tipo 2) na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE). Assim, a funcionalidade foi ajustada para realizar o somatório corretamente.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.74.

Consistência de dados de informações bancárias

O sistema consistia os valores das informações bancárias do MDF-e mesmo quando o embarque incluía mais de uma nota fiscal. Dessa maneira, ajustamos o sistema para consistir os dados de informações bancárias apenas quando houver uma única nota fiscal de saída na composição do embarque.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do processo automático 71

A documentação do processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas foi atualizada para incluir orientações detalhadas sobre o paralelismo de faturamento de notas fiscais.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas

AJUSTE

Execução do processo automático do Insight Control

Atualizamos o processo automático Insight Control para que seja executado por completo, garantindo que os dados do Analytics sejam atualizados diariamente.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Ajuste na validação do campo CNPJ Alfa em web services

Aprimoramos a execução de vários web services do sistema para que o campo CNPJ Alfa seja verificado apenas quando possuir valor diferente de espaço em branco (" "), evitando críticas indevidas ao informar um CNPJ/CPF.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

NT 2025.002, v.1.10 - Novos eventos para NF-e Recebidas

Para atender a NT 2025.002, v.1.10 publicada em 9 de junho de 2025, implementamos a tela Eventos da Nota fiscal de Entrada (F440GEN), através da qual é possível gerar os novos eventos para NF-e recebidas utilizados para apuração do IBS e da CBS. Sendo eles:

• 110110 - Carta de correção;
• 211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente;
• 211140 - Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível;
• 211150 - Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente;
• 211130 - Imobilização de Item;
• 211128 - Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito;
• 212110 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operação de Sucessão;
• 212120 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operação de Sucessão;
• 110001 - Cancelamento de Evento.

Para maiores informações acesse Notas Técnicas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre sequência de zeros na Chave NF-e

Na documentação da tela F440GNE, no quadro "Dados Gerais", foi incluída uma orientação no campo Chave NF-e, destacada no quadro "Importante". Agora, para as NFS-e, quando o número da nota fiscal contiver uma sequência com mais de três dígitos 0, esses zeros serão automaticamente desconsiderados antes da comparação com o número digitado, acompanhados de exemplos para facilitar o entendimento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

DOCUMENTAÇÃO

Condições para que ocorra a sugestão de campos após a importação do .XML

Ajustamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), acrescentando a informação de que, para que ocorra a sugestão dos campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS na guia automaticamente após a importação do .XML, é necessário também que o produto que está no item da nota fiscal importada seja o mesmo em relação à nota fiscal de saída.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Melhoria na validação da Data de Validade nas notas de devolução

Aprimoramos o sistema para que, ao informar uma data vencida no campo Data de Validade com o parâmetro Emissão de Nota Fiscal com lotes vencidos configurado para N - Não, na tela F070FVE por meio do botão Dist. Lote de uma nota fiscal de devolução, a mensagem Data de Validade vencida não seja mais exibida.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de aviso e link sobre DIFAL em documentação de Cálculo do Valor Presente

Adicionamos à documentação de Cálculo do Valor Presente, um aviso informando que o diferencial de alíquota é considerado no valor presente do Produto, e também incluímos o botão Saiba mais sobre o DIFAL para acesso direto à documentação sobre o tema.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Serviços > Cálculo do Valor Presente

NOVIDADE

Identificação do usuário gerador e habilitação do campo Quantidade Cancelada

Implementamos os campos Usuário Geração e Nome Usu. Geração nas telas de Consulta de Solicitação de Compras de Produto e Serviço, permitindo identificar o usuário gerador, ou seja, o usuário logado que gerou a solicitação. Essas informações são utilizadas para habilitar o campo Quantidade Cancelada nas telas F405SOL/F405SOS, quando o usuário logado atual for o usuário gerador ou o Superior Imediato cadastrado na tela F099UCA.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Consulta de Solicitações de Compra de Produtos (F406SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Consultas > Consulta de Solicitações de Compra de Serviços (F406CSS)

AJUSTE

Melhoria na estabilidade do cadastro de solicitações de compra simultâneas

Atualizamos o comportamento do sistema para que, ao acessar simultaneamente a tela F405SOL com dois usuários e cadastrar uma solicitação de compra, o sistema apresente a mensagem Solicitação XXXX sequência X já existe. Esta solicitação foi gerada com o número YYYY sequência Y!, evitando o travamento e garantindo maior estabilidade no processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços (F405SOS)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração nas documentações das telas F220INI e F220DAI

Modificamos as documentações das telas Inicialização do Processo de Inventário (F220INI) e Finalização do Processo de Inventário - Acertos (F220DAI), no que se refere, respectivamente, ao campo Bloq.Movimen. e ao botão Processar. Em relação ao campo Bloq.Movimen., acrescentamos a informação de que, quando este estiver definido como S, todos os itens do inventário serão bloqueados para movimentações de estoque e, ao final do processo, serão liberados automaticamente. Caso não seja realizado o bloqueio geral no inventário, mas alguns itens sejam bloqueados manualmente diretamente nos registros, ao final do inventário esses itens não serão liberados de forma automática, sendo necessária a liberação manual na tela Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) ou Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP). Já no que se refere ao botão Processar, incluímos a informação de que, quando o inventário for iniciado com a opção de não bloquear os movimentos de estoque, os itens que forem bloqueados manualmente não serão liberados automaticamente na finalização do processo, sendo necessária a liberação manual desses itens na tela Ligação Produto(s) ao Depósito (F210LPD) ou Ligação de Depósito(s) ao Produto (F210LDP).

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração (F220INI)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Diferenças/Acertos (F220DAI)

AJUSTE

Interpretação de valores decimais em requisição web service na Bridge

Ao requisitar um web service na Bridge, era exibida a mensagem Request invalid format quando informado um valor decimal separado por vírgula. Esse problema acontecia porque a chave com.senior.middleware.webservices.floating_point_behavior não estava funcional e, mesmo configurada para Ignorar, os XMLs de entrada que utilizavam campos com casas decimais separados por vírgula não eram processados corretamente.
Para corrigir esse comportamento, ajustamos o trecho responsável pela leitura da chave na Central de Configurações Senior, assegurando seu funcionamento adequado. Com essa melhoria, o sistema interpreta corretamente os valores informados e processa a requisição sem falhas.

Local: Tecnologia > SeniorTools > Web services

NOVIDADE

Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services

Implantamos no Editor de web services, na aba de Seleção, a opção de Tabelas e Campos. Essa funcionalidade permite acessar o dicionário de dados diretamente pelo atalho Shift+F8.
Com essa melhoria, é possível visualizar as tabelas disponíveis e selecionar os campos desejados sem precisar sair da tela, tornando o processo mais ágil e produtivo.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação com Visualização Aprimorada

Na documentação do Web Service com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano, realizamos uma melhoria para adequar ao padrão correto de visualização, facilitando a leitura e garantindo maior clareza das informações.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ger.cad.ModeloPlano

AJUSTE

Interpretação de valores decimais em requisição web service na Bridge

Ao requisitar um web service na Bridge, era exibida a mensagem Request invalid format quando informado um valor decimal separado por vírgula. Esse problema acontecia porque a chave com.senior.middleware.webservices.floating_point_behavior não estava funcional e, mesmo configurada para Ignorar, os XMLs de entrada que utilizavam campos com casas decimais separados por vírgula não eram processados corretamente.
Para corrigir esse comportamento, ajustamos o trecho responsável pela leitura da chave na Central de Configurações Senior, assegurando seu funcionamento adequado. Com essa melhoria, o sistema interpreta corretamente os valores informados e processa a requisição sem falhas.

Local: Tecnologia > SeniorTools > Web services

NOVIDADE

Atalho para consulta ao dicionário de dados no Editor de web services

Implantamos no Editor de web services, na aba de Seleção, a opção de Tabelas e Campos. Essa funcionalidade permite acessar o dicionário de dados diretamente pelo atalho Shift+F8.
Com essa melhoria, é possível visualizar as tabelas disponíveis e selecionar os campos desejados sem precisar sair da tela, tornando o processo mais ágil e produtivo.

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de informação sobre o campo pedido.numPed em web service

Alteramos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, incluindo, para o campo pedido.numPed, a informação de que, ao informar um número de pedido já existente no sistema, o web service não reutiliza o número informado. O sistema automaticamente atribui o próximo número de pedido disponível e grava o novo pedido com esse número.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos

AJUSTE

Ajuste na aplicação de preço unitário informados em web service

Ao utilizar o web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, sem informar a quantidade pedida, mas informando uma tabela de preço e preço unitário, o sistema não acatava o preço unitário informado pelo web service. Assim, ajustamos o sistema para considerar o preço unitário informado no web service, em vez do valor cadastrado na tabela de preço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

NF-e | NT 2025.002, v.1.10 | Reforma Tributária do Consumo - Adequações NF-e / NFC-e

Para atender a NT 2025.002, v.1.10 publicada em 9 de junho de 2025, implementamos novos eventos para NF-e utilizados para apuração do IBS e da CBS, sendo eles:

• 112120 - Informa importações em ALC/ZFM que não foram convertidas em isenção, permitindo o correto tratamento fiscal.
• 112130 - Registra perecimento, perda, roubo ou furto da mercadoria durante transporte contratado pelo fornecedor.
• 110001 - Cancela um evento registrado anteriormente na NF-e, invalidando sua operação.
• 112110 - Declara o pagamento integral da operação para habilitar o crédito presumido do adquirente.
• 112140 - Fornecimento não realizado com pagamento antecipado

Para maiores informações acesse a documentação de Notas Técnicas para Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e também da tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN).

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação de documentos eletrônicos para a Reforma Tributária

Em atendimento às Notas Técnicas da Reforma Tributária, implementamos no sistema a geração dos novos grupos de impostos no XML para os seguintes documentos eletrônicos:

CT-e/CT-e OS (NT 2025.001 v1.05b):

• Inclusão dos campos do IBS/CBS;
• Total Geral do Documento Fiscal Eletrônico.

NFCom (NT 2025.001 v1.05b):

• Inclusão dos campos do IBS/CBS;
• Grupo de totais do DFe;
• Total Geral do Documento Fiscal Eletrônico.

NF-e/NFC-e (NT 2025.002 v1.10):

• Grupo UB - Informações do IBS/CBS;
• Grupo UB - Crédito Presumido;
• Grupo UB - Diferimento;
• Grupo UB- Redução Alíquota;
• Grupo UB - Tributação Regular (Desonerado);
• Grupo V.B - Total do item da NF-e;
• Grupo V.C - Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico;
• Grupo W03 - Total da NF-e - IBS/CBS/IS.

Para maiores informações acesse a documentação da Reforma Tributária e dos leiautes CT-e/CT-e OS, NFCom e NF-e/NFC-e.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

Nova versão do arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json

Disponibilizamos nova versão do arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json, com ajustes nos códigos de cClassTrib conforme publicação oficial (link). Além da atualização dos códigos, incluímos um novo cadastro de alíquota IBS municipal com valor zero, garantindo o correto atendimento às regras de validação da NF-e.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária (F027SCR)

NOVIDADE

CBS/IBS em compras governamentais

Implementamos nas operações de venda a entes governamentais a aplicação de um percentual redutor do CBS e do IBS por ente federativo. Essa implementação está disponível no sistema e atende ao disposto nos artigos 370 e 372, bem como nos artigos 472 e 473 da Lei Complementar 214/2025.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS > Cadastro de Aplicação da CBS/IB (F051FCI)
• Cadastros > CBS e IBS > CBS > Cadastro do Redutor de Compras Governamentais (F051RCG)
• Cadastros > CBS e IBS > CBS > Cadastro da Distribuição das Compras Governamentais (F051DCG)

NOVIDADE

Novo web service para cálculo e simulação de CBS/IBS

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs, para retorno do cálculo dos impostos CBS e IBS. Ele possibilita, a partir de um documento, obter os cálculos de CBS e IBS já aplicados, além de permitir a simulação do cálculo por item, conforme as parametrizações definidas no ERP.

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequações do sistema para leitura de novas tags para correta escrituração de documentos eletrônicos

Para atender as exigências legais do governo que introduzem alterações nos leiautes dos Documentos Fiscais Eletrônicos em conformidade com a LC 214/2025 referente as alterações da Reforma Tributária, atualizamos a rotina de recebimento eletrônico para receber as novas tags relacionadas aos impostos da reforma tributária (CBS e IBS) para NFe, CTe, CTe-OS e NF3e.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Alterações para CNPJ Alfanumérico

Realizamos adequações em integrações e customizações para atender à NT nº 49/2024 da COCAD/SUARA/RFB, que trata da mudança no formato alfanumérico do CNPJ.

Nesta versão, disponibilizamos ajustes sem impacto direto em telas, incluindo:

• Inclusão de novos campos para CNPJ alfanumérico no TBS;
• Adição e adequação do campo CNPJ alfanumérico em web services;
• Criação de novas variáveis do tipo ALFA para CNPJ nos identificadores de regra;
• Nova função de programador LoteLctoAdicionaLctoCNPJ para dar suporte ao CNPJ Alfa na LSP.

Essas adequações permitem aos usuários antecipar a transição para o novo formato, utilizando desde já o novo campo, a nova porta do web service e realizando ajustes em regras que envolvam o CNPJ.

Os campos em telas de cadastros (clientes, fornecedores e empresas), emissão de documentos e demais rotinas serão disponibilizados em versões futuras, conforme o Calendário de Liberação.

Identificadores de regra:

• GER-085ENDGR01
• IMP-690AQRCO02
• FIN-301CCFGR01
• TES-600GMOGA01
• TES-600GMOAI01
• VEN-140MDFE005
• VEN-000MDFE001
• VEN-140MDFE008
• GER-000INTAG01
• VEN-140CT00000
• VEN-140CTE0001
• GER-000ALTVB01
• TES-600GMOGA02

Web services:

• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.clientes.ConsultarGeral_3
• com.senior.g5.co.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarCadastro_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarFiscal_3
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.ConsultarGeral_7
• com.senior.g5.co.cad.fornecedor.Exportar_9
• com.senior.g5.co.cad.grupoempresas.Exportar_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarFiscal_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.cad.representante.Gravar_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarCadastro_2
• com.senior.g5.co.cad.transportadora.ConsultarGeral_2
• com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes_5
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.dispositivosfiscais.Exportar_6
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.Excluir
• com.senior.g5.co.ger.cad.controladoria.tributos.tarifabancaria.InserirAlterar
• com.senior.g5.co.int.varejo.cliente.Exportar_13
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscal.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.cupomfiscalve.Consultar_18
• com.senior.g5.co.int.varejo.fornecedores.Exportar_8
• com.senior.g5.co.int.varejo.historicospc.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido.ExportarPedido_3
• com.senior.g5.co.int.varejo.pessoas.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.seguroparcelaprotegidanaovendido.Consultar_2
• com.senior.g5.co.int.varejo.titulos.ConsultarTitulosCP_5
• com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.Cancelar
• com.senior.g5.co.mcm.ven.csbisbs.SimularCalculo
• com.senior.g5.co.mcm.ven.faturas.GravarFatura
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaida_19
• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal.GravarNotasFiscaisSaidaVarejo_11
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos.GravarPedidos_15
• com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolotctb.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.dimp.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.fci.Calcular
• com.senior.g5.co.mct.fci.Exportar
• com.senior.g5.co.mct.imp.detalhamentorecitasdeducoesesclusoespiscofins.ImportarExcluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamento.producaosetoque.saldosestoque.Incluir_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaEntrada
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.estornolancamentos.ExcluirNotaSaida
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.receitatributavelsisqn.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.instituicoesfinanceiras.resumotarifas.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.titulos.Integrar
• com.senior.g5.co.mct.imp.importarinventariofiscalsimplificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidassimplificado.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Exportar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.processousuario.Inserir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.comercializacaoproducaorural.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.contribuicaoprevidenciaria.Importar_3
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.entidadepromotoraespectaculodesportivo.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.importaraquisicaoproducaorural.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrecebidas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.receitasrepassadas.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaobeneficiarionaoidentificado.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoafisica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Excluir
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaopessoajuridica.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.retencaorecebimento.Importar
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicosprestados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.reinf.servicostomados.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.exportacaolancamentos.Exportacao_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.rpa.importacaolancamentos.Importacao
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida.ConsultarGeral_9

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

NOVIDADE

Escrituração CBS e IBS na Gestão de Tributos

Implementamos a estrutura para receber os valores de CBS e IBS na Gestão de Tributos, acessada pelo botão CBS e IBS na guia Itens das telas Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) e Notas Fiscais de Saída (F660NFV). Incluímos a integração de notas fiscais e títulos, tanto por tela quanto por web services, além da consulta desses documentos. Adicionamos também os campos de CBS e IBS nas parametrizações e na apuração de faturamento e de impostos sobre faturamento, permitindo a dedução dos valores que compõem o total do documento. Com essa implementação, ampliamos o controle tributário e garantimos maior precisão no registro e análise dos dados fiscais.

Confira abaixo as rotinas que foram impactadas ou aprimoradas:

Telas impactadas

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > F660NFC - Notas Fiscais de Entrada
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > F660NFC - Notas Fiscais de Entrada
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada > Botão CBS e IBS (F660LCI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > F660ELI - Estorno de Lançamento
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Faturamento > Base faturamento bruto > Parâmetro de Faturamento Bruto (F053FFB)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Faturamento > Base faturamento líquido > Parâmetro de Faturamento Líquido (F054FFL)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Faturamento > IRPJ/CSLL (F053FIR)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661IA9)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I20)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I21)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > Empresa > Apuração do Faturamento Mensal (F667AFM)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Apuração de Faturamento > IRPJ/CSLL > Apuração do Faturamento (F667RIR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Consulta de Itens de Notas Fiscais (F660CIN)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Títulos (F660TIT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)

 

Web Services

• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalsaidasimplificado.Importar_2
• com.senior.g5.co.mct.imp.importarnotasfiscaisentrada.Importar_15
• com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida.Gravar_13
• com.senior.g5.co.mct.imp.escrituracao.lancamentos.titulos

NOVIDADE

Integrações para desconsiderar notas de débito e crédito de CBS/IBS

Adequamos as integrações dos módulos de Mercado e Suprimentos para as Gestões de Tributos, Contabilidade e Patrimônio, desconsiderando as notas fiscais de débito e crédito emitidas para fins de apuração de CBS e IBS. Essa alteração garante maior conformidade com a legislação e evita impactos indevidos nos processos de contabilização e apuração fiscal.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

NOVIDADE

Validação de NCM e NBS no robô de diagnóstico

Adequamos o Robô de Diagnóstico para excluir a validação dos campos NCM e NBS quando o documento fiscal corresponde a Conhecimentos de Transporte (CODEDC = 08, 57 ou 67). Com essa alteração, eliminamos verificações desnecessárias nesses casos, garantindo maior precisão no processo e tornando a análise dos documentos mais ágil e eficiente.

NOVIDADE

Adequações para flexibilização da dedução do Crédito Presumido (vCredPres)

Atendendo às exigências da NT 2025.002 v1.20, implementamos ajustes no sistema para permitir flexibilidade na aplicação da dedução do Crédito Presumido (vCredPres) sobre o valor do imposto. As alterações incluem a adequação de diversos web services, atualizações nos cadastros (F051PCI, F000CRT, F660LCI e F660INT) e ajustes nas regras de cálculo do CBS e IBS, garantindo maior conformidade com a legislação e precisão no tratamento fiscal. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Crédito Presumido da CBS/IBS > Cadastro do Crédito Presumido da CBS/IBS (F051PCI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) > (F660LCI) botão CBS e IBS

NOVIDADE

Cálculo para tributação monofásica do CBS e IBS

Implementamos ajuste no motor de cálculo para que, nas operações em que o CBS e o IBS estejam sujeitos à tributação monofásica, seja retornado apenas o cClassTrib, mantendo os demais valores zerados. Essa alteração garante conformidade com as regras fiscais e assegura maior precisão nas informações enviadas aos documentos eletrônicos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)
• Cadastros > CBS e IBS > Situação e Classificação Tributária > Cadastro da Situação e Classificação Tributáriia do CBS/IBS (F027SCR)

AJUSTE

Ajuste no campo de % PIS/COFINS a Recuperar Diferenciado

O campo % pis/cofins a recuperar diferenciado no cadastro do fornecedor, foi atualizado para suportar o tamanho máximo permitido, proporcionando maior confiabilidade entre cadastro e registros em log.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD )

NOVIDADE

Geração dos registros 0200 e 1400 do SPED fiscal

Ajustamos a geração do registro 0200 do SPED Fiscal para que, quando o checkbox Gerar 0200 com base no código IPM, localizado na aba Registro 1400 da tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), estiver marcado, o sistema gere o registro com base nas informações de Código, Descrição, Unidade de Medida e Tipo de Produto da tela Parâmetros por Filial (F075PFI). Essa alteração garante que os dados sejam preenchidos de forma automatizada e consistente com os cadastros existentes.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros por Filial > Parâmetros por Filial - Individual (F075PFI)

NOVIDADE

Geração do registro 0015 do SPED Fiscal

Ajustamos a geração do registro 0015 do SPED Fiscal (F669EFD), para que ele seja listado apenas quando, na ligação do imposto com a filial pela tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), o indicativo de que a empresa possui inscrição estadual no estado estiver parametrizado como S - Sim. Essa alteração assegura que o registro seja gerado de acordo com a configuração correta, evitando informações indevidas no arquivo.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Validação das regras parciais

O sistema agora exibe uma mensagem mais clara ao gerar ou validar regras parciais quando duas variáveis possuem o mesmo nome, mas tipos de dados diferentes, e é utilizada a função CONTAPADRAO para informar a conta de crédito ou débito, proporcionando maior entendimento para o usuário.

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Formas de Contabilização > Cadastro (F048FCT)

NOVIDADE

Inclusão do tipo de documento 18 - DIRE na GNRE 2.0

Implementamos na GNRE 2.0 (CIAE098.GER ou Envio GNRE Online (F661AGR)) a possibilidade de listar o tipo de documento 18 - DIRE - Declaração de Importação Remessa Expressa na tag de origem do documento, quando no Cadastro de Guias de Recolhimento (F051GUI) está parametrizado para tal. O uso deste tipo de documento ocorre conforme o código de arrecadação e a UF favorecida.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Envio GNRE Online (F661AGR)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Guias de Recolhimento > Cadastro de Guias de Recolhimento (F051GUI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

EXIGÊNCIA LEGAL

Cálculo do ICMS-ST com Tabela de preço

Alteramos o sistema para considerar o valor da Tabela de Preço como base de cálculo do ICMS-ST quando o critério de cálculo estiver definido como 1 - Pela margem de lucro. Na tela F019TIS, adicionamos a nova opção T - Tabela de preço no campo Formação Base, além da exibição dos campos EmpTpr, CodTpr e DefBcs sempre que esse critério de cálculo estiver selecionado. Dessa forma, o cálculo do ICMS-ST passa a contemplar automaticamente o uso da Tabela de Preço sempre que a parametrização indicar essa opção.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Substituições Impostos/Modalidade Base Cálculo/Antecipação > Por Estado (F019TIS)

NOVIDADE

Fixação de colunas para edição facilitada em registros na grade da tela F403LFP e novo parâmetro global

Melhoramos a usabilidade da tela Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP), fixando as cinco primeiras colunas da grade - Seleção, Produto, Cliente, Estado Filial e Transação - permitindo a edição dos demais campos sem perder a referência das informações principais da configuração. Essa melhoria facilita a visualização e a alteração dos registros na grade.

Além disso, também implementamos o parâmetro global CarFilLfp para carregar ou não o código da filial ao abrir as telas Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) e Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado em Lote (F403PFL).

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Em Lote (F403PFL)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Atualização cadastral de Clientes, Fornecedores e Transportadoras

Disponibilizamos, na tela Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA), a possibilidade de atualização cadastral de Clientes, Fornecedores e Transportadoras por meio de consulta ao cadastro centralizado na SEFAZ, integrada entre o Gestão Empresarial | ERP e o eDocs. A funcionalidade permite manter os dados fiscais atualizados de forma automatizada, o que apoia o controle tributário da empresa. Essa atualização é especialmente relevante em mudanças de regime tributário, cenário em que a composição do custo do produto pode ser impactada pela recuperação de impostos.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Atualização cadastral > Atualização cadastral cliente/fornecedor e transportadora (F000APA)

AJUSTE

Ligação de produto produzido ao fornecedor

A tela de Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) foi ajustada para permitir a ligação de produtos produzidos com o indicativo de misto igual a Não, garantindo consistência com a tela de ligação individual (F403FPR) e facilitando o processo de vinculação de produtos.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Agrupado (F403LFP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual (F403FPR)

NOVIDADE

Novo parâmetro global para identificar devoluções

Disponibilizamos o parâmetro global 690DCDEV1 em substituição ao identificador de regras IMP-690DESCDEV, que foi descontinuado. O novo parâmetro tem como objetivo de definir se as devoluções devem ou não ser descontadas dos valores exportados para a REINF (registro 2055 e eSocial (registro S-1250). Com essa implementação, proporcionamos maior controle e flexibilidade no tratamento das devoluções para fins de apuração e envio.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Atribuição automática do Código IBGE ao CodRai e atualização pelo ViaCEP

Implementamos no ERP a atribuição automática do Código IBGE ao CodRai, realizando o cadastro na tabela Cidades para Rais - SIG (E008RAI) caso não exista, de forma a manter a coerência dos registros. Esta mudança é especialmente relevante para quem utiliza o ViaCEP na atualização dos dados de CEP, pois amplia a consistência do cadastro importado e assegura o correto preenchimento das informações necessárias às parametrizações de IBS/CBS previstas na Reforma Tributária.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

AJUSTE

Ligação de NCM

Na tela Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF) não era possível vincular diferentes NCMs que possuíam o mesmo código de classificações fiscais, pois ao tentar ligar a segunda NCM era exibida a mensagem Já existe um cadastro para estes parâmetros e vigência, verifique os períodos inicial e final!. Ajustamos a validação da tela para permitir essa ligação, ampliando a flexibilidade no cadastro e evitando limitações desnecessárias no processo.

Local: Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária (F027LSF)

NOVIDADE

Integrações para desconsiderar notas de débito e crédito de CBS/IBS

Adequamos as integrações dos módulos de Mercado e Suprimentos para as Gestões de Tributos, Contabilidade e Patrimônio, desconsiderando as notas fiscais de débito e crédito emitidas para fins de apuração de CBS e IBS. Essa alteração garante maior conformidade com a legislação e evita impactos indevidos nos processos de contabilização e apuração fiscal.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento > Cadastro de Bens via NFE - Recebimentos (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

NOVIDADE

Movimentação de baixa X alteração de depreciação no mesmo período

Implementamos na tela Geração de Movimentos (F670MAN) o bloqueio de movimentações de alteração da taxa de depreciação/vida útil quando já existe movimentação de baixa, desdobramento ou agrupamento para o mesmo bem e período.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

NOVIDADE

Atualização automática dos campos Recupera PIS e COFINS conforme CST

Disponibilizamos uma atualização automática para os campos % PIS Recuperar e % COFINS Recuperar, agora sempre que forem informados códigos CST de crédito, nas faixas de 50 a 56 ou de 60 a 67, por meio da transação do Tipo 22 - Manutenção das informações fiscais, na tela Geração de Movimentos (F670MAN). Com isso, garantimos consistência no tratamento dos créditos fiscais, reduzindo a necessidade de ajustes manuais.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Cadastro de Bens Individual (F670BEM)

NOVIDADE

Geração de bem com quantidade maior que 999.999

O sistema foi aprimorado para permitir que itens de nota fiscal de entrada com quantidade superior a 999.999 possam gerar um bem no patrimônio, atribuindo a quantidade 1 ao bem e mantendo o valor total do item, garantindo flexibilidade no registro de bens de grande volume.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Acréscimo via NFE/Requisição (F670EBA)

NOVIDADE

Geração dos registros E220 e E240 no SPED ICMS/IPI

Implementamos um ajuste no processo de geração do SPED ICMS/IPI para que, na criação dos registros E220 e E240, sejam considerados apenas os dispositivos fiscais associados a débitos especiais que possuam o campo Cód. Ajuste devidamente preenchido. Essa melhoria garante que apenas informações completas e consistentes sejam incluídas no arquivo, evitando registros incorretos ou rejeitados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Geração dos registros 0200 e 1400 do SPED fiscal

Ajustamos a geração do registro 0200 do SPED Fiscal para que, quando o checkbox Gerar 0200 com base no código IPM, localizado na aba Registro 1400 da tela Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD), estiver marcado, o sistema gere o registro com base nas informações de Código, Descrição, Unidade de Medida e Tipo de Produto da tela Parâmetros por Filial (F075PFI). Essa alteração garante que os dados sejam preenchidos de forma automatizada e consistente com os cadastros existentes.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros por Filial > Parâmetros por Filial - Individual (F075PFI)

NOVIDADE

Geração do registro 0015 do SPED Fiscal

Ajustamos a geração do registro 0015 do SPED Fiscal (F669EFD), para que ele seja listado apenas quando, na ligação do imposto com a filial pela tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), o indicativo de que a empresa possui inscrição estadual no estado estiver parametrizado como S - Sim. Essa alteração assegura que o registro seja gerado de acordo com a configuração correta, evitando informações indevidas no arquivo.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

NOVIDADE

Cálculo do Simples Nacional com dedução do ISS fixo no Anexo III

Implementamos o ajuste no cálculo do Simples Nacional para permitir a dedução da alíquota efetiva conforme o percentual do ISS fixo configurado na tela Cadastro de Tabela de Tributação (F049TTR), quando o enquadramento ocorre no Anexo III. Atualmente, o sistema deixa de considerar apenas o limite de 5% e passa a aplicar corretamente a configuração definida.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I20)

NOVIDADE

Disponibilização do imposto IRRF na tela F661RST

Disponibilizamos o imposto IRRF na tela Tributos pagos a maior/indevidamente (F661RST) para utilização nos processos de pagamento indevido e compensação. Essa implementação amplia as opções de tratamento do imposto, tornando o registro e a gestão dessas operações mais ágeis e precisos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Tributos pagos a maior/indevidamente (F661RST)

NOVIDADE

Novo parâmetro global para identificar devoluções

Disponibilizamos o parâmetro global 690DCDEV1 em substituição ao identificador de regras IMP-690DESCDEV, que foi descontinuado. O novo parâmetro tem como objetivo de definir se as devoluções devem ou não ser descontadas dos valores exportados para a REINF (registro 2055 e eSocial (registro S-1250). Com essa implementação, proporcionamos maior controle e flexibilidade no tratamento das devoluções para fins de apuração e envio.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)
• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

NOVIDADE

Nova tela de lançamento para os registros 1700 e 1710 do SPED Fiscal

Implementamos uma nova tela de lançamento Controle Documentos Utilizados (F669DFI) para os registros 1700 e 1710 do SPED Fiscal, vinculada à tabela F669DFI. Durante a exportação do SPED Fiscal pela tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD), passamos a considerar os dados inseridos nessa nova tela para a geração dos registros correspondentes. Com isso, oferecemos uma alternativa mais prática e centralizada para o preenchimento dessas informações, facilitando a gestão e assegurando maior confiabilidade na entrega do arquivo.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Controle Documentos Utilizados (F669DFI)

NOVIDADE

Melhoria na execução do relatório CIAE052.GER

Realizamos uma melhoria na execução do relatório e otimizamos o tempo de geração dos arquivos. Incluímos também nos parâmetros do relatório os filtros por data inicial, data final e série da nota fiscal. Com isso, o processo se torna mais ágil e flexível, facilitando a obtenção de informações específicas conforme a necessidade do usuário.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 052 - FE - Convênio ICMS 115/2003 (CIAE052.GER)

NOVIDADE

Indicação e exportação da chave do CT-e substituído no SPED Fiscal

Implementamos a funcionalidade que permite indicar a Chave do CT-e Substituído nos lançamentos de entrada em tributos e exportamos essa informação para o SPED Fiscal, no campo 14 (CHV_CTE_REF) do registro D100. Essa alteração garante maior conformidade com as exigências fiscais e oferece mais precisão no envio das informações, evitando inconsistências na apuração.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) > F660DGC (Botão Detalhes)

NOVIDADE

Validação do período desconsiderada para filiais com atividade encerrada

Implementamos um ajuste nas telas Integração de Notas Fiscais (F660INT) e Estorno de Lançamento (F660ELI) para que o sistema não realize mais a validação do período da filial de tributos quando a filial já possui atividade encerrada (E070CTB.CtbFim).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Estorno de Lançamento (F660ELI)

AJUSTE

Natureza de rendimento no registro 1300 do SPED Contribuições

O registro 1300 foi aprimorado para que o campo 2 - IND_NAT_RET seja gerado de acordo com o regime tributário configurado na filial, garantindo precisão para empresas de diferentes regimes além do lucro real.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Geração dos registros D101 e D105 do SPED contribuições

Implementamos na geração dos registros D101 e D105 do SPED Contribuições para listar corretamente o Indicador da Natureza do Frete quando a nota fiscal de frete possui itens com CST geradores de créditos (50-56 ou 60-67). Com isso, garantimos maior precisão na escrituração e no aproveitamento dos créditos referentes ao frete.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

NOVIDADE

Exportação do campo indPertIRRF no registro R-1000

Implementamos a exportação do campo indPertIRRF no evento R-1000, quando o sistema identifica que o contribuinte possui natureza jurídica igual a 126-0, 127-9, 129-5 ou 130-9. Com isso, garantimos que as informações sejam transmitidas de forma completa e em conformidade com os requisitos legais, assegurando maior precisão no envio dos dados. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

NOVIDADE

Inclusão do tipo de documento 18 - DIRE na GNRE 2.0

Implementamos na GNRE 2.0 (CIAE098.GER ou Envio GNRE Online (F661AGR)) a possibilidade de listar o tipo de documento 18 - DIRE - Declaração de Importação Remessa Expressa na tag de origem do documento, quando no Cadastro de Guias de Recolhimento (F051GUI) está parametrizado para tal. O uso deste tipo de documento ocorre conforme o código de arrecadação e a UF favorecida.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Envio GNRE Online (F661AGR)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Guias de Recolhimento > Cadastro de Guias de Recolhimento (F051GUI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 098 - GNRE Online 2.0 (CIAE098.GER)

NOVIDADE

Adequação para o leiaute 20 do SPED Fiscal

Adequamos o sistema para atender ao leiaute 20 do SPED Fiscal, conforme o Guia Prático da EFD ICMS/IPI, versão 3.1.9, cujas regras e validações passam a vigorar em 1º de janeiro de 2026. Essa atualização garante conformidade com a legislação vigente e assegura maior confiabilidade na geração dos arquivos fiscais. As alterações contemplam:

• Registro C120 passa a reconhecer o tipo de documento DUIMP no campo 02.
• Registro 1310 exporta o campo 11 CAP_TANQUE (capacidade de armazenagem, em litros).
• Registro C190 é gerado sem os valores referentes a CBS, IBS e IS incidentes na operação.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Combustíveis > Movimentação Diária de Combustíveis (F660MCO)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Adequações para flexibilização da dedução do Crédito Presumido (vCredPres)

Atendendo às exigências da NT 2025.002 v1.20, implementamos ajustes no sistema para permitir flexibilidade na aplicação da dedução do Crédito Presumido (vCredPres) sobre o valor do imposto. As alterações incluem a adequação de diversos web services, atualizações nos cadastros (F051PCI, F000CRT, F660LCI e F660INT) e ajustes nas regras de cálculo do CBS e IBS, garantindo maior conformidade com a legislação e precisão no tratamento fiscal. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Crédito Presumido da CBS/IBS > Cadastro do Crédito Presumido da CBS/IBS (F051PCI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais > Integração de Notas Fiscais (F660INT)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) > (F660LCI) botão CBS e IBS

NOVIDADE

Validação de percentuais de rateio em lançamentos contábeis

Implementamos uma validação na tela Lote/Lançamentos Multifilial (F640LLM) que impede a inclusão ou alteração de lançamentos contábeis quando o total dos percentuais de rateio for diferente de 100%. Com isso, evitamos inconsistências nos lançamentos e garantimos maior confiabilidade na distribuição dos valores.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lançamentos manuais > Lotes/Lançamentos multifilial (F640LLM)

NOVIDADE

Novo web service para cálculo e simulação de CBS/IBS

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs, para retorno do cálculo dos impostos CBS e IBS. Ele possibilita, a partir de um documento, obter os cálculos de CBS e IBS já aplicados, além de permitir a simulação do cálculo por item, conforme as parametrizações definidas no ERP.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Cadastro automático de histórico padrão de zeramento

Implementamos no web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb a possibilidade de cadastrar automaticamente um histórico padrão de zeramento quando os lançamentos de zeramento são importados sem que o histórico padrão seja informado.

Local: Recursos > implementações > Web services

NOVIDADE

Ampliação do campo DesBan para até 100 caracteres em tabelas, telas e relatórios

Atualizamos o sistema para ampliar o campo DesBan (Descrição da espécie do título), que agora suporta até 100 caracteres em todas as tabelas em que é utilizado. As telas e relatórios que utilizam esse campo também foram ajustados para acompanhar a nova configuração. As rotinas impactadas pela alteração estão listadas a seguir:

Tabelas:

• Bancos - Carteiras de Cobrança (E030CRC)
• Bancos - Espécies de Título (E030ETC)
• Bancos - Ocorrências de Remessa (E030ORM)
• Bancos - Ocorrências de Retorno (E030ORT)
• Bancos - Tabelas de Moeda (E030TMB)

Telas:

• Cobrança Escritural - Parâmetros (F030COB)
• Contas a Pagar - Parâmetros Pagamento Eletrônico (F030PPE)

Relatórios:

• Instruções Bancárias (DAFI004.GER)
• Ocorrências Bancárias Remessa (DAFI005.GER)
• Ocorrências Bancárias Retorno (DAFI006.GER)
• Conferência parâmetros cobrança escritural (DSGE021.GER)

Locais:

• Diversos > Campos/Tabelas (FTABLEDEF)
• Cadastros > Finanças > Bancos > Parâmetros > Cobrança Escritural (F030COB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Parâmetros (F030COB)
• Cadastros > Finanças > Bancos > Parâmetros > Pagamento Eletrônico (F030PPE)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Parâmetros (F030PPE)
• Cadastros > Relatórios > Finanças > Instruções Bancárias (DAFI004.GER)
• Cadastros > Relatórios > Finanças > Ocorrências Bancárias Remessa (DAFI005.GER)
• Cadastros > Relatórios > Finanças > Ocorrências Bancárias Retorno (DAFI006.GER)
• Cadastros > Relatórios > Gerais > Conferência parâmetros cobrança escritural (DSGE021.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Critério Dia Vencimento - Observações Atualizadas

Atualizamos a documentação do Critério Dia Vencimento, destacando que ele pode ser definido na filial ou no cliente/fornecedor e que, no critério U - Só dias Úteis, é necessário informar a quantidade de dias no cadastro para garantir o cálculo correto do vencimento.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.79; 5.10.4.24.

Processamento da tela F301IVM

A tela de Cálculo do Ajuste a Valor de Mercado (F301IVM) foi aprimorada para permitir o cálculo de ajuste de forma estável, garantindo que o processamento ocorra corretamente sem ocasionar fechamento inesperado ou falhas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Ajuste a Valor de Mercado > Cálculo do Ajuste a Valor de Mercado (F301IVM)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Aprimoramento na navegação da tela F301BMA

A tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) foi ajustada para permitir a navegação correta pelos registros da grade, evitando que a mensagem Todos os registros já foram carregos na grade de títulos apareça indevidamente ao retornar ao início, garantindo uma experiência mais fluida ao usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.125; 5.10.4.71.

Lançamento da Tesouraria na Cobrança Escritural

O processamento da tela de Retorno da Cobrança Escritural foi ajustado para que o float bancário não seja considerado no lançamento da tesouraria quando há data de crédito no arquivo importado, garantindo maior precisão nos registros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Quantidade de registro carregados na grade

Implementamos o identificador de regras CRE-301BMAQTD0, que permite parametrizar a quantidade de títulos carregados por paginação na grade. O valor padrão é 100 registros, porém podemos alterar esse valor por meio de uma regra vinculada ao identificador CRE-301BMAQTD0, utilizando a variável nQuantidadeRegistroPaginacao. Essa alteração proporciona maior flexibilidade e melhora a performance da navegação, permitindo ajustar a visualização conforme a necessidade do usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Ajuste na rotina de cobrança escritural

Agora a rotina de cobrança escritural está funcionando de forma adequada, evitando que a mensagem Título XXX e Tipo XX alterado durante digitação! seja exibida indevidamente ao processar um arquivo de retorno de cobrança.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

NOVIDADE

Novo bloqueto financeiro ERP Banking

Disponibilizamos o novo bloqueto financeiro ERP Banking (FRCR027.BLO), desenvolvido a partir do modelo Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO), com ajustes específicos para o banco Santander.

Esse novo relatório foi necessário porque o bloqueto padrão do sistema (FRCR023.BLO) gera o nosso número com 13 caracteres, conforme o padrão CNAB 240, o que inviabilizava a integração com o ERP Banking.Com o FRCR027.BLO, o Santander passa a gerar o nosso número com 8 caracteres e sem DV, em conformidade com o padrão CNAB 400, viabilizando a integração com o ERP Banking.

Local: Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto financeiro ERP Banking (FRCR027.BLO)

NOVIDADE

Restrição na edição de anexos após título possuir valor de aprovação definido

Alteramos o sistema para que, ao abrir a tela Controle de Anexos (F000ANX) através do botão Anexos da tela Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP), o sistema verifique se há controle de aprovação de títulos a pagar ativa e se o título já possui valor de aprovação definido. Caso atenda a condição, a tela de anexos será exibida apenas para consulta, sem permitir inclusão ou exclusão de arquivos. Caso contrário, a tela será aberta normalmente com todas as funcionalidades disponíveis.

Esta implementação garante a integridade dos documentos anexados a títulos que já passaram pelo processo de aprovação, evitando alterações indevidas após a validação formal do título.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)

NOVIDADE

Processo de geração de crédito sem forma de pagamento

O processo de geração de crédito pelo Web Service Com.senior.g5.co.int.varejo.tituloCredito foi aprimorado para que, na porta GerarCredito, quando não for informada uma forma de pagamento, o sistema não utilize mais a forma 98, garantindo a consistência das informações de pagamento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.int.varejo.tituloCredito

NOVIDADE

Unificação de processos automáticos que fazem integração com o Gestor Senior

Unificamos o processo 113 - Envio de tarefas do ERP ao WF20 (agora descontinuado), responsável pela integração de envio das tarefas para o Gestor Senior, com o processo 114 - Integração de tarefas do Gestor Senior, que trata do retorno dessas tarefas. A partir dessa centralização, o processo 114 passa a concentrar todas as atividades antes executadas pelo processo 113, e, com isso, o processo 114 deixa de depender do 113 como sucessor, o que permite a remoção dessa relação no campo Processo Sucessor do cadastro do processo 114 na tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE). Desta forma, o processo 114 - Integração de tarefas do Gestor Senior é a única rotina necessária para a integração do Gestor Senior, simplificando a configuração e melhorando a performance do envio e recebimento das tarefas.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Reprocessamento de Retorno pagamento PIX e Boleto Cobrança

Modificamos a tela Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP) para habilitar o botão Reprocessar para os registros de inconsistências do tipo pagamento 03 - Pagamento PIX e 06 - Pagamento Cobrança Escritural. Assim, será possível realizar uma nova tentativa de reprocessar as baixas dos títulos diretamente no ERP XT, sem ser necessário reenviar o evento de pagamento através do Banking na Senior X.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)

NOVIDADE

Nova tela para ativação da integração entre GO UP XT e ERP Banking

Disponibilizamos a nova tela Integração XPlatform (F000ISX) para permitir realizar a ativação da integração e carga inicial da integração do ERP XT com o ERP Banking da XPlatform. A partir das validações realizadas nesta tela também será possível monitorar o status do ambiente de integração. Mais detalhes podem ser consultados na documentação da tela F000ISX e da Integração do ERP XT com o ERP Banking.

Locais:

• Recursos > X Platform > Integração ERP Senior X (F000ISX)
• ERP_SERVICE

EXIGÊNCIA LEGAL

NFe | NT 2020.007 Versão 1.00 - Evento Ator Interessado na NFe - Transportador

Para atender a nota técnica NT 2020.007, v.1.00 Implementamos o evento Ator Interessado que permite liberar o acesso do XML para um transportador. Para mais informações sobre a geração de eventos acesse a tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN).

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN)

AJUSTE

Comportamento do campo Situação

Em algumas telas do sistema, o campo Situação permanecia desabilitado, impedindo alterações manuais para Ativo, e determinados registros eram automaticamente alterados para Inativo ao serem acessados. Como ajuste, corrigimos o processamento dessas regras para que o status do campo Situação possa ser atualizado conforme necessário. Essa correção também se aplica a outros contextos em que as mesmas regras são utilizadas.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro (F160NOV)

AJUSTE

Alteração na rotina de abertura da tela de consulta de usuário

Ao clicar no botão Usuário da tela Consulta Observações de Pedidos (F121COP) era apresentada mensagem de erro do banco de dados, uma vez que uma vírgula era adicionada antes do código do usuário. Assim, alteramos a rotina de abertura da tela de consulta de usuário para adicionar a vírgula somente nos casos onde o usuário da observação e o usuário da solução da observação forem diferentes de zero.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Consultas > Observações ( F121COP)

AJUSTE

Acionamento de identificador de regra ao incluir pedidos com múltiplos itens em cargas já geradas na tela F135IPC

Na tela Inclusão de Pedidos na Carga (F135IPC), ao adicionar pedidos com dois ou mais itens que possuíam frete em cargas já geradas, o identificador de regra VEN-120INFRE01 era acionado, zerando o valor do frete para alguns itens do pedido. Dito isso, ajustamos o sistema para que o identificador VEN-120INFRE01 não seja acionado ao incluir pedidos com múltiplos itens em cargas já geradas na tela F135IPC, evitando que o valor do frete seja zerado para alguns itens.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Inclusão de itens de Pedido (F135IPC)

AJUSTE

Validação de análises sem pré-faturas disponíveis para faturamento

O sistema permitia informar uma análise sem pré-faturas disponíveis para faturamento, sem exibir consistência na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC). Com esta alteração, o sistema passa a consistir as análises informadas na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), impedindo informar análises que não possuam pré-faturas disponíveis para faturamento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

AJUSTE

Criação de parâmetro que indica se romaneio deve ser gerado

Quando utilizada a rotina de faturamento 71 para faturar notas fiscais de carga, a rotina não criava os romaneios, assim como ocorre quando o faturamento é realizado pela tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC). Dessa maneira, criamos o parâmetro GERAR_ROMANEIO no processo automático, que indica se o romaneio deve ser gerado após o fechamento da nota.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

DOCUMENTAÇÃO

Processo para geração dos registros do E250 do FCP ST

Complementamos a documentação do Registro E250 do SPED Fiscal gerado por Guia de Recolhimento, incluindo o processo para geração dos registros do E250 do FCP ST. A documentação orienta sobre o cadastro dos dispositivos fiscais, a apuração dos impostos 34 (ICMS ST) e 64 (FCP ST) e os critérios para geração detalhada por guia de documento. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Registro E250 do SPED Fiscal gerado por Guia de Recolhimento

AJUSTE

Ajustes na geração do campo TP_CT-e e correção da descrição do campo IND_FRT

Implementamos ajustes relacionados à geração de informações do CT-e. Alteramos a origem do campo 13-TP_CT-e, que passa a seguir as regras abaixo para os modelos de documento 57, 63 e 67:

• Quando o tipo de nota fiscal de saída for igual a 9 ou o tipo de nota fiscal de entrada for igual a 9 ou 10: gerar código 1 (CT-e de Complemento de Valores).
• Quando o modelo de documento for 57 e o tipo de nota fiscal for igual a 3: gerar código 2 (CT-e emitido em hipótese de anulação de débito).
• Quando o tipo de movimento for saída e existir informação de CT-e substituído (registro na tabela E660SCT): gerar código 3 (CT-e de Substituição).
• Caso não se enquadre nas situações acima: gerar código 0 (CT-e Normal).

Além disso, corrigimos a descrição do campo 17-IND_FRT, removendo caracteres indevidos que apareciam repetidamente na apresentação da informação.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS) > Bloco D

AJUSTE

Rateios em ordem de compra geradas via cotação

A rotina de geração de Ordens de Compra a partir de Cotações foi aprimorada para que, em cenários com agrupamento de cotações que possuem parcelas de entrega, os rateios das ordens sejam gerados corretamente, evitando registros adicionais indevidos.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordens de Compra via Cotação (F420OPS)

AJUSTE

Aprimoramento na geração de contra nota de complemento

Otimizamos o processo de geração de contra nota de complemento para que, quando o campo Chave NFP estiver informado, o sistema mantenha apenas a referência correta à nota de origem, evitando registros duplicados e assegurando que a chave da nota do produtor seja preservada corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços > Compras - Controle de Entradas e Saídas - Fixação (F439FIX)

AJUSTE

Otimização no processamento de ordens de compra entre filiais

O processo de duplicação de ordens de compra entre filiais foi otimizado, evitando que ao acessar a ordem de compra pela filial Y na tela (F420GOC) fosse exibida a mensagem Erro ao gravar Ordem de Compra - Erro - Ordem de compra XXXX, filial XX, empresa X, não encontrada..

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

NOVIDADE

Controle de certificação de fornecedores

Implementamos no ERP o controle da certificação dos fornecedores, garantindo maior conformidade e segurança nas operações de compras.

Agora, ao gerar ou fechar uma ordem de compra, o sistema valida a existência e a validade do certificado do fornecedor, desde que o controle esteja ativado nos Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP). Essa validação considera situações em que a ordem pode ser digitada enquanto o certificado ainda é válido, mas finalizada em uma data posterior ao vencimento.

Ajustes realizados nas telas:

• F070FCP - Parâmetros da Filial para Compras: Incluído o novo campo Controlar certificação dos fornecedores, que define se a filial deve exigir certificação válida para permitir a conclusão da ordem de compra.
• F000ANX - Anexos: Adicionados novos campos Tipo, Descrição (Tipo) e Validade para classificação dos anexos. Esses campos são exibidos somente quando a tela é aberta a partir do Cadastro do Fornecedor (F095CAD).

Caso a validação detecte que o fornecedor não possui certificação cadastrada, o sistema exibirá o alerta: Fornecedor não possui certificação cadastrada. Para regularizar, acesse o Cadastro do Fornecedor > Anexos.

Locais:

• Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro > Anexos (F000ANX)

NOVIDADE

Padronização do uso do parâmetro global SolPasDir em requisições via web service

Alteramos o web service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes para que as portas requisicaoindividual, requisicaoAgrupada e requisicaoAgrupadaComposta passem a respeitar o comportamento do parâmetro global SolPasDir na geração automatizada de solicitações de compra.

Agora, garantimos que o comportamento do parâmetro seja o mesmo independentemente da origem da requisição - seja por tela ou via web service - assegurando padrão neste processo.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

NOVIDADE

Novo botão para visualizar aprovações multinível em solicitações de compra

Disponibilizamos o botão Apr. Multinível nas telas F405GSA, F405SOL e F405SOS, que permite visualizar as aprovações realizadas ou pendentes da solicitação de compra diretamente na tela Estado de Aprovação Multinível (F068SAM).

Com essa melhoria, facilitamos o acesso às informações de aprovação a partir do próprio documento em geração, proporcionando mais agilidade e usabilidade no processo.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços (F405SOS)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste Relacionamento Nota de saída x Frete

Na documentação do notas da versão 5.10.4.66 do tipo de nota fiscal com chave eletrônica na tela F000INE, foi realizada uma atualização para garantir a utilização adequada do identificador de regras, destacando o ajuste no nome do parâmetro CPR-000EXFTP01.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
• Cadastros > Identificadores e parâmetros

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Otimização no processamento de competências em itens de contrato

O recebimento eletrônico foi aprimorado para considerar corretamente a competência informada nos itens de produtos ou serviços como data final na busca dos itens de contrato, garantindo que a mensagem Existem contratos de compra informados que não foram totalmente atendidos na nota fiscal não seja exibida indevidamente. Quando a competência for 00/0000, passam a ser buscados apenas os itens de contrato com competência zerada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Adição do botão Ajuda em mensagens de consistência

Na versão 5.10.4.72, o botão Ajuda foi implementado para as mensagens Conversão não encontrada de "X" p/ "X" para o produto "X" derivação "X" e Conversão não encontrada de "X" p/ "X". Para a tela (F000INE), essa alteração foi ajustada para que o botão Ajuda não seja mais exibido nessas mensagens, retornando à apresentação das consistências na guia Inconsistências (B) e mantendo a performance do carregamento de notas fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Validação de eventos de prestação do serviço

Agora a validação foi aprimorada para abranger também situações em que o evento de Prestação do Serviço em Desacordo é registrado na tela (F440MDE) sem informar o número da nota fiscal de entrada, garantindo que a mensagem O conhecimento de transporte eletrônico possui manifestação de Prestação do Serviço em Desacordo na situação 2-Enviado ou 3-Autorizado seja exibida corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Processamento de notas fiscais com dispositivos fiscais

O processamento de notas fiscais de entrada dos tipos 3, 6, 7 e 10 foi aprimorado para que, quando o número da nota fiscal for atualizado durante o processamento, os registros de dispositivos fiscais sejam ajustados automaticamente, garantindo a correta geração do dispositivo fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

EXIGÊNCIA LEGAL

CT-e | NT 2024.002, v. 1.00 - Especificações do CT-e Simplificado

Para melhor atender o processo de recebimento de documentos eletrônicos e as exigências da NT 2024.002, v. 1.00, implementamos na tela F000INE a integração com os seguintes tipos de CT-e:

• CT-e Substituto;
• CT-e Simplificado;
• CT-e Simplificado Substituto.

Com essa melhoria, ampliamos as possibilidades de recebimento de CT-e diretamente no sistema, garantindo maior agilidade e padronização no tratamento desses documentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Recebimento de CT-e substituto e simplificado na tela F440GNE e nova tela para visualização do CT-e de entrada

Em conformidade com a NT 2024.002 do CT-e e para aprimorar o processo de recebimento, implementamos o tratamento do CT-e substituto e do CT-e simplificado substituto na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE).

Além disso, disponibilizamos a nova tela CTRC de Entrada (F441CTE), que oferece uma visualização dedicada do CT-e de entrada. Essa tela pode ser acessada de duas formas:

• Pelo botão Consultar CT-e, na tela F440GNE;
• Através do menu de consultas de Notas Fiscais de Entrada (detalhado abaixo).

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Consultas > CTRC de entrada (F441CTE)

AJUSTE

Otimização da tela de bloqueio de produtos

O bloqueio de produtos foi aprimorado para que o botão Processar seja habilitado automaticamente quando os campos Motivo, Produto, Derivação e Quantidade estiverem preenchidos, além de melhorias adicionais na tela para facilitar o uso.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Bloqueio de produtos (F435BLO)

AJUSTE

Otimização do processo de atualização no Senior Updater

Em alguns ambientes que utilizavam o Integrador G7 e o AppManager, durante a atualização, o Senior Updater não conseguia concluir a cópia de arquivos e apresentava a mensagem: O arquivo já está sendo usado por outro processo, ou indicava a ausência de arquivos que já haviam sido removidos do servidor principal.
Para resolver essa situação, aprimoramos a rotina de atualização para filtrar corretamente os arquivos do servidor principal e realizar a parada dos serviços antes da cópia. Desta forma, o processo é concluído adequadamente.

AJUSTE

Suporte à instalação em portas HTTP alternativas

Durante a instalação de uma aplicação utilizando uma porta HTTP diferente da padrão (8080), o processo não era concluído.
Para resolver esse cenário, ajustamos a rotina de instalação para aceitar portas alternativas, o que permite que o procedimento seja executado com sucesso independentemente da configuração escolhida.

AJUSTE

Gestão de instalação dos serviço da Wiipo

A instalação dos sistemas Senior, como o Gestão Empresarial | ERP, foi aprimorada para que o Senior Integrador Wiipo não seja instalado mais de uma vez, garantindo que, quando o serviço já estiver presente no ambiente, a etapa seja automaticamente ignorada, evitando duplicidades e assegurando a integridade da instalação.

AJUSTE

Validação de arquivo durante a instalação

O processo de instalação de estações de trabalho foi aprimorado para que a busca pelo arquivo asas-def.txt ocorra apenas nos diretórios descompactados dos produtos selecionados, evitando a exibição da mensagem The file asas-def.txt was not found e assegurando que a instalação seja concluída corretamente.

DOCUMENTAÇÃO

Documentação de migração do GlassFish para WildFly

Atualizamos a documentação sobre o processo de migração do GlassFish para WildFly. No conteúdo referente à criação de um novo servidor no WildFly, reforçamos que, quando o WildFly estiver em um servidor diferente, é necessário garantir que ambos estejam na mesma rede e validar a conexão por meio do arquivo jbosscli.bat (localizado no diretório bin do WildFly).

Local: Tecnologia > Manual de Instalação > Informações Técnicas > Servidor Java EE > WildFly > Migração do GlassFish para WildFly - Atualização

AJUSTE

Autenticação em modo anônimo para web services

O fluxo de execução de serviços customizados com autenticação em modo anônimo no SeniorTools foi aprimorado para que não seja mais necessário informar usuário e senha, garantindo o uso adequado de web services de terceiros nesse tipo de execução.

AJUSTE

Processo de registros com múltiplos vínculos e hierarquias

Ao acessar o banco de dados e tentar excluir registros que possuíam mais de três níveis de hierarquia e múltiplos vínculos, o sistema exibia a mensagem: Não é possível excluir esse registro pois ele está sendo referenciado por outro registro no banco de dados. Assim, o item não podia ser removido.
Para resolver essa situação, aprimoramos o processo de exclusão para percorrer corretamente todos os níveis relacionados, evitando dados órfãos e permitindo que a remoção seja concluída sem inconsistências.

NOVIDADE

Processo de geração de crédito sem forma de pagamento

O processo de geração de crédito pelo Web Service Com.senior.g5.co.int.varejo.tituloCredito foi aprimorado para que, na porta GerarCredito, quando não for informada uma forma de pagamento, o sistema não utilize mais a forma 98, garantindo a consistência das informações de pagamento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services > Com.senior.g5.co.int.varejo.tituloCredito

AJUSTE

Autenticação em modo anônimo para web services

O fluxo de execução de serviços customizados com autenticação em modo anônimo no SeniorTools foi aprimorado para que não seja mais necessário informar usuário e senha, garantindo o uso adequado de web services de terceiros nesse tipo de execução.

NOVIDADE

Novo web service para cálculo e simulação de CBS/IBS

Disponibilizamos o novo web services com.senior.g5.co.mcm.ven.cbsibs, para retorno do cálculo dos impostos CBS e IBS. Ele possibilita, a partir de um documento, obter os cálculos de CBS e IBS já aplicados, além de permitir a simulação do cálculo por item, conforme as parametrizações definidas no ERP.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Cadastro automático de histórico padrão de zeramento

Implementamos no web services com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb a possibilidade de cadastrar automaticamente um histórico padrão de zeramento quando os lançamentos de zeramento são importados sem que o histórico padrão seja informado.

Local: Recursos > implementações > Web services

NOVIDADE

Adequação para o leiaute 20 do SPED Fiscal

Adequamos o sistema para atender ao leiaute 20 do SPED Fiscal, conforme o Guia Prático da EFD ICMS/IPI, versão 3.1.9, cujas regras e validações passam a vigorar em 1º de janeiro de 2026. Essa atualização garante conformidade com a legislação vigente e assegura maior confiabilidade na geração dos arquivos fiscais. As alterações contemplam:

• Registro C120 passa a reconhecer o tipo de documento DUIMP no campo 02.
• Registro 1310 exporta o campo 11 CAP_TANQUE (capacidade de armazenagem, em litros).
• Registro C190 é gerado sem os valores referentes a CBS, IBS e IS incidentes na operação.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Combustíveis > Movimentação Diária de Combustíveis (F660MCO)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Atualização do CEF

Atualizamos o CEF (Chromium Embedded Framework), tecnologia que permite a navegação e execução das soluções Senior X dentro do ERP XT.

Essa atualização garante maior compatibilidade com os padrões web atuais, além de melhorias de desempenho, estabilidade e segurança. O processo é transparente e aplicado automaticamente durante a instalação da mídia, sem necessidade de ajustes manuais.

AJUSTE

Otimização da experiência de login removendo espaços no usuário

O acesso ao sistema foi aprimorado para que espaços existentes no usuário sejam removidos automaticamente, evitando travamentos no login e garantindo uma experiência mais fluidan o processo de auteticação.

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento da variável VSNIVEXI no identificador GER-000APRMU01

Aprimoramos a documentação do identificador GER-000APRMU01, detalhando de forma mais clara a variável VSNIVEXI. Agora está indicado que, quando este campo permanecer vazio, o registro será automaticamente aprovado sem passar pelo fluxo de aprovação multinível, sendo necessário validar na tela F070FCP os parâmetros relacionados ao tipo de documento. Dessa forma, o usuário passa a contar com uma orientação mais completa sobre os cenários em que o status do documento permanece como PRE - Em preparação em vez de avançar para APR - Aprovado.

DOCUMENTAÇÃO

Inserção de característica para o parâmetro global EmiBloNfs

Inserimos uma característica para o parâmetro global EmiBloNfs, na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS): esse parâmetro é acionado apenas nas rotinas F140PRE e F140GNF.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

NOVIDADE

Disponibilização de parâmetro global

Criamos o parâmetro global GerIntOri, que quando definido como S - Sim permite escolher se a pendência de integração deve ser gerada no momento da alteração. Essa melhoria garante maior flexibilidade no controle da integração, reduzindo a necessidade de ajustes manuais e aumentando a consistência entre os sistemas.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro > Origem de Produto (F083ORI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.71; 5.10.4.16.

Geração do SPED Contábil com o registro I200

Corrigíamos uma inconsistência que fazia o sistema apresentar a mensagem de erro Valor é inválido para este parâmetro ao gerar a ECD com o identificador de regras ativo CTB-669ECDI250 e o registro I200 configurado como lista de prioridades, além de gerar os registros I200 com datas incorretas. Ajustamos o SPED ECD para que a geração ocorra corretamente, garantindo a validação das informações e eliminando erros durante o processo.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Lançamentos na baixa de títulos pela tela F301BMA

Ao baixar um título pela tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) podia ocorrer a geração de dois movimentos idênticos na Tesouraria para o mesmo movimento de baixa do título. Ajustamos o processo e criamos o identificador de regras TES-600MCCVAL1, que quando ativado exibe uma mensagem de erro impedindo o lançamento duplicado na Tesouraria. Essa alteração evita registros repetidos, garantindo maior precisão e segurança nos lançamentos financeiros.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Ordenação dos títulos na tela de baixa por lote do Contas a Receber

Corrigíamos a inconsistência que ocorria na tela de baixa por lote do Contas a Receber, onde a ordenação definida no campo Ordem da tela de seleção entrava em conflito com a ordenação configurada na grade, resultando em uma listagem incorreta dos títulos. Ajustamos o comportamento para que os títulos sigam a ordenação definida na configuração da grade, garantindo maior previsibilidade e na visualização.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Baixa de títulos com múltiplas contas da tesouraria

Ao baixar vários títulos em conjunto com diversas contas da tesouraria, ocorria o erro Out Of Memory. Ajustamos a rotina de baixa de títulos para que o processamento seja executado corretamente. Dessa forma, a operação passa a ser concluída com estabilidade, oferecendo mais segurança e confiabilidade no sistema.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Conciliação Cartões (F301CCC)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Ocorrência de retorno 10 na tela F310RTB

Ao processar um arquivo de retorno com a ocorrência parametrizada como troca de carteira, a tela retornava que foi processado com sucesso, porém a troca da carteira não ocorria. Ajustamos a rotina de Cobrança Escritural para que a troca de carteira seja realizada corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.122; 5.10.4.68.

Processamento de retorno tarifa na cobrança escritural

Ao rodar a rotina de Cobrança Escritural com um arquivo contendo apenas registros de tarifa, era exibida a mensagem Nenhum Item selecionado. Ajustamos a rotina para processar corretamente esse tipo de arquivo, garantindo o tratamento adequado e evitando interrupções desnecessárias no processamento.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento da documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes

Atualizamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, incluindo a indicação dos Identificadores de Regras utilizados pelo serviço e acrescentando uma observação sobre o funcionamento da integração ERP x GAtec via porta RequisicaoAgrupadaComposta, destacando o identificador EST-405SOLAGCO como apoio no processo de agrupamento de solicitações.

DOCUMENTAÇÃO

Orientações reforçadas sobre o uso do identificador VEN-140NEIMPBO na geração automática de MDF-e

Aprimoramos a documentação da Geração automática de MDF-e, trazendo orientações mais detalhadas sobre a parametrização do identificador de regras VEN-140NEIMPBO, destacando que seu uso deve considerar impactos de performance em cenários de grande volumetria e sugerindo alternativas como a utilização de processo agendado com a função GerarMDFeSaidaAutomatico.

Local: Manual do Usuário > Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) > Geração automática de MDF-e

AJUSTE

Melhoria no processamento da baixa de títulos pagos via ERP Banking

Alteramos o sistema para evitar falhas na geração de movimentos na tesouraria durante o processamento da baixa de títulos pagos via ERP Banking. Anteriormente, ocorria um erro devido à concorrência na geração de ID em multiprocessamento, o que impedia a correta inclusão dos movimentos.

Local: ERP_SERVICE

NOVIDADE

Inclusão de parâmetros dinâmicos para estorno de Inventário

Aprimoramos o processo de inventário, garantindo maior flexibilidade no uso do parâmetro FILIAL.INVENTARIOERP. Antes, ao tentar realizar o estorno do inventário, era exibida a mensagem Não é permitido estornar inventário de depósito integrado com o sistema de varejo Senior., e agora o parâmetro dinâmico foi aplicado para permitir a continuidade da operação de forma adequada.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Estorno

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.98; 5.10.4.44.

Numeração da pré-fatura zerada ou negativa

Em alguns casos, o número da pré-fatura era registrado como zero ou negativo nas tabelas E135PFA e E135PES. Assim, ajustamos a rotina de geração de pré-faturas, garantindo o controle adequado da numeração quando houver a emissão de mais de uma pré-fatura para a mesma análise, especialmente nos casos em que ocorrer algum erro na primeira geração.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Formação > Via Pedidos (F135FCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.89.

Cálculo da porcentagem de partilha de ICMS monofásico

Ao gerar uma nota com ICMS Monofásico Diferido, era calculava a porcentagem de partilha ICMS monofásico, trazendo o percentual de 100% em vez de 33,33%. Assim, a rotina de busca do percentual do ICMS Monofásico foi ajustada, garantindo que o percentual correto seja considerado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Valor de retenções subtraído na tag vDesc

O valor das retenções era subtraído na tag vDesc, quando não deveria. Dessa forma, ajustamos a rotina de NFCom para que as retenções no valor de desconto não fossem descontadas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

herdando a observação do pedido ao gerar uma nota fiscal de saída

Ao gerar uma nota fiscal de saída na tela Preparação da Nota Fiscal de Saída (F140PRE), utilizando a opção Via Pedido e Nota de Entrada, a observação do pedido (E120PED.ObsPed) não era herdada pelo campo de observação da nota fiscal de saída (E140NFV.ObsNfv). Dessa maneira, o sistema foi ajustado para que a observação do pedido seja herdada corretamente nessa situação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) (F140PRE)

DOCUMENTAÇÃO

Condições para disponibilização da tela F120GPD

Inserimos, na documentação da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), a informação de que, para que essa tela esteja disponível, é necessário que os parâmetros de integração para o varejo estejam configurados na tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR).

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Melhoria na exibição dos tempos na tela F000MPE

Otimizamos o Monitor de Processos (F000MPE) para que os campos Temp. Médio, Maior Tempo e Menor Tempo sejam exibidos corretamente, evitando a apresentação de valores incorretos ou negativos.

Local: Recursos > Monitor Processos (F000MPE)

AJUSTE

Soma de juros e multa no leiaute SAEX11005

O leiaute SAEX11005 não considerava a soma dos valores de juros e multa. Ajustamos o cálculo atribuindo à variável a soma desses dois valores, garantindo que o leiaute reflita corretamente o valor total.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

AJUSTE

Esclarecimento sobre o saldo final no relatório 018

Aprimoramos a apresentação do relatório "018 - Ficha de Movimentação de Produtos" para detalhar o cálculo do saldo final, que combina o saldo anterior baseado em preço médio com os valores de entradas e saídas do período, oferecendo maior clareza e confiança na interpretação dos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Relatórios > Ficha de Movimentação de Produtos (SECE018)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.59.

Aprimoramento na consistência dos campos de peso

Reestruturamos a importação do XML para que, ao utilizar o identificador de regra CPR-000INECN01 com os campos PesLiq e PesBru, a mensagem de Peso líquido não informado seja tratada corretamente, assegurando maior confiabilidade e clareza no processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.109; 5.10.4.55.

Otimização da rotina de fechamento de notas

Aprimoramos o processo de fechamento de notas fiscais para que a subtração das quantidades dos itens seja segura, evitando divisão por zero e oferecendo maior confiabilidade no processo do ERP.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Repetição da sequência de ordem de compra de serviços

O sistema foi otimizado para que, ao informar a mesma ordem de compra em um segundo item na tela F440GNE, a mensagem Esse item de Serviço já foi informado! seja apresentada quando o parâmetro Receber produto equivalente estiver configurado como N - Não na tela F070FCP, proporcionando maior clareza e precisão no vínculo dos itens de serviços.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.80.

Impressão da NCM no relatório SRNF039.GER

Atualizamos o relatório SRNF039.GER para exibir corretamente a informação da NCM, garantindo que seja apresentada de acordo com a classificação fiscal definida no item da nota fiscal de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Relatórios

AJUSTE

Registro dos dados da guia Pagamento Contrato no processamento de manifesto

Modificamos o sistema para que os dados do cabeçalho da guia Pagamento Contrato na tela Manifesto de Documentos Fiscais - Diversos (F000ROD), sejam salvos corretamente, independentemente da ordem em que o manifesto é processado na tela F440MDF.

Antes da correção, quando as informações eram preenchidas antes do processamento do manifesto, o sistema não realizava o salvamento dos dados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Geração de Manifesto (F440MDF)

AJUSTE

Aprimoramento no processo de exclusão e cancelamento de ordens de compra

Aprimoramos o tratamento da exclusão e cancelamento de ordens de compra, garantindo que, ao responder Sim na mensagem de confirmação, o sistema apresente corretamente as orientações sem exigir que o usuário saia e retorne à tela.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.72.

Experiência mais ágil na verificação de preços