O que há de novo no Gestão Empresarial PME | GO UP - 5.10.4 (XT)

EXIGÊNCIA LEGAL

PIS/COFINS | NT nº 12/2026 - Redução de incentivos

Implementada funcionalidade para atendimento à NT nº 12/2026 , contemplando a redução linear de incentivos e benefícios tributários na apuração de PIS e COFINS.

Principais recursos:

• Cálculo automático dos ajustes de acréscimo na apuração para itens fiscais com dispositivos configurados conforme a NT;
• Lançamento de ajustes de crédito com geração automática dos registros M110, M115, M510 e M515 no SPED Contribuições.

Configuração:

• Configurar os dispositivos fiscais com o Tipo de Ajuste do SPED correspondente;
• Vincular os dispositivos aos itens de nota fiscal sujeitos à redução do benefício.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)

AJUSTE

Atualização do tipo de serviço para impostos

Na alteração do tipo de produto para impostos no cadastro da família de serviço, ao responder Sim à mensagem A forma do sistema controlar o tratamento de Produtos para impostos, foi alterada. Deseja atualizar níveis inferiores automaticamente(Família->Produto)?, o sistema não atualizava a informação do tipo de serviço para impostos no cadastro dos serviços vinculados. Ajustamos o comportamento para que, ao selecionar Sim, o tipo de serviço para impostos nos serviços da família seja atualizado corretamente.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias (F012FAM)

AJUSTE

Alteração de fornecedor sem obrigatoriedade de CgcCpf

Ao alterar o fornecedor pelo web services com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores_8, ao informar apenas o CodFor como referência e não informar o CgcCpf, o sistema apresentava a mensagem Retorno: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastrado. Esta alteração não é permitida via web services.. Ajustamos o processamento para permitir a gravação do fornecedor utilizando apenas o CodFor, sem exibir a mensagem nesse cenário. Com isso, garantimos maior flexibilidade na integração e evitamos bloqueios indevidos na atualização de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização da visão contábil com listas dinâmicas do aglutinador

Ao atualizar uma visão contábil, o sistema impedia a ligação entre o aglutinador gerado e a lista dinâmica, exibindo a mensagem Não foi possível criar as listas dinâmicas do aglutinador. Ajustamos a rotina de atualização da visão contábil para criar e vincular corretamente as listas dinâmicas ao aglutinador gerado. Com isso, garantimos a integridade da estrutura contábil e o correto funcionamento das visões atualizadas.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Visões Contábeis > Cadastro de Visões Contábeis (F046VIS)

EXIGÊNCIA LEGAL

PIS/COFINS | NT nº 12/2026 - Redução de incentivos

Implementada funcionalidade para atendimento à NT nº 12/2026 , contemplando a redução linear de incentivos e benefícios tributários na apuração de PIS e COFINS.

Principais recursos:

• Cálculo automático dos ajustes de acréscimo na apuração para itens fiscais com dispositivos configurados conforme a NT;
• Lançamento de ajustes de crédito com geração automática dos registros M110, M115, M510 e M515 no SPED Contribuições.

Configuração:

• Configurar os dispositivos fiscais com o Tipo de Ajuste do SPED correspondente;
• Vincular os dispositivos aos itens de nota fiscal sujeitos à redução do benefício.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)
• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.87; 5.10.2.14.

Indicador da natureza do frete nos registros D101 e D105

Ao gerar os registros D101 ou D105 do SPED Contribuições, quando o tipo de valorização da nota fiscal de frete era igual a F - Frete e a nota possuía itens com CST geradores de crédito, o sistema preenchia o campo IND_NAT_FRT com 2, mesmo quando a nota estava vinculada a uma nota fiscal de saída com tipo de frete CIF ou FOB, situações em que o campo deveria receber, respectivamente, 0 ou 1. Ajustamos a atribuição do campo IND_NAT_FRT para considerar corretamente o tipo de frete da nota fiscal de saída vinculada, preenchendo com 0 para CIF e 1 para FOB.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Geração do arquivo do SPED contribuições no registro 0150

Ao gerar o arquivo SPED Contribuições, o sistema apresentava erro que impedia a conclusão do processo quando havia participantes com alterações cadastrais. Ajustamos a geração do arquivo para localizar corretamente os dados cadastrais dos participantes. Com isso, garantimos a conclusão do processo sem inconsistências e maior confiabilidade na geração das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.16; R2 - Herculóides; 5.8.10.3.

Atualização de contrato de empréstimo

Ao processar a atualização de um contrato de empréstimo com as opções Considera Capitalização Juros Carência e Gerar Lançamento Último Dia Competência ativadas, o sistema gerava movimentos duplicados na conta interna para cada prestação processada. Ajustamos o processamento das prestações para aplicar corretamente o filtro de seleção das parcelas, considerando apenas as prestações de amortização efetiva.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

AJUSTE

Cotação crédito fornecedor F600GEC

Na rotina Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), durante o processo de preparação com geração de crédito de fornecedor, o sistema utilizava a cotação da conta interna, desconsiderando o valor informado em tela. Ajustamos o processo para considerar a cotação informada pelo usuário sempre que diferente da cotação da conta interna. Com isso, garantimos maior precisão nas informações utilizadas e mais controle ao usuário no processo de geração de créditos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC)

AJUSTE

Baixa de título por lote no Contas a Pagar via web services

Ao gerar baixa por lote de títulos do Contas a Pagar via web services, a relação entre o tipo do título e o campo Adiciona ou Subtrai da transação de baixa não era correta, o que gerava retorno de mensagens de erro indevidas. Ajustamos o ERP para validar de forma adequada a relação entre o campo Adiciona ou Subtrai e o tipo do título na transação de baixa. Com isso, proporcionamos maior precisão nas validações e retornos mais coerentes, reduzindo inconsistências no processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Integração de títulos sem informar empresa

Após a atualização para a versão 5.10.4.106, o processo automático de integração com o ERP Banking deixava de enviar títulos a receber e a pagar, mantendo-os com a situação Pendente na consulta de registros integrados, mesmo após múltiplas execuções, sem apresentar mensagens nos logs. Ajustamos o processo de integração para considerar todos os títulos aptos ao envio quando não há uma empresa informada nos parâmetros. Com isso, restabelecemos o envio automático dos títulos e asseguramos a correta atualização das integrações.

AJUSTE

Pendência de integração de atendimento de requisição executada por ação SID

Passamos a gerar a pendência de exportação e o histórico de atendimento ao atender requisições de estoque via Ação SID.Est.AtenderRequisicao, alinhando o comportamento ao processo manual da tela F210AME e garantindo a correta integração com o sistema GAtec.

Local: Ação SID.Est.AtenderRequisicao

NOVIDADE

Validação de divergências entre itens de serviço em NFS-e

Implementamos uma melhoria na validação de divergências entre itens de serviço em NFS-e, ampliando o controle sobre informações tributárias que devem permanecer iguais entre os serviços de uma mesma nota fiscal.

A partir desta atualização, o sistema passa a comparar automaticamente campos como Código de Tributação Nacional, Código de Tributação do Serviço, Código NBS, Tipo de Serviço, Percentual de ISS, Código Fiscal Municipal e o campo cClassTrib da Reforma Tributária.

No Pedido de Venda (F120GPD), ao fechar pedidos com múltiplos itens de serviço, o sistema realiza a validação e apresenta um aviso informativo caso existam divergências entre os serviços. Nesse processo, a operação não é bloqueada e itens cancelados são desconsiderados da validação.

No Faturamento em Lote (F140LOT), durante o processamento de pedidos para emissão de NFS-e, o sistema valida automaticamente os itens de serviço. Caso sejam encontradas divergências tributárias, o faturamento é bloqueado até que os dados sejam corrigidos.

Na Nota Fiscal de Saída (F140GNF), ao inserir itens de serviço, o sistema exibe um aviso informativo quando houver diferenças em relação ao primeiro item da nota. Já no fechamento da nota fiscal, caso permaneçam divergências entre os serviços, o fechamento da NFS-e é bloqueado até a regularização das informações.

As mensagens foram unificadas para apresentar de forma mais clara quais serviços possuem divergências e quais campos estão inconsistentes, facilitando a identificação e correção dos dados antes da emissão da NFS-e.

Abaixo, um resumo do comportamento do sistema:

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Envio de e-mail na emissão de boletos/bloquetos

Quando o usuário não possuía acesso ao recurso Recursos > Enviar E-Mail, ao processar a geração de boletos pela tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) com o identificador GER-000BLQPE01 ativo, o sistema não enviava o e-mail com o boleto em anexo e não apresentava mensagem de feedback sobre o não envio. Ajustamos a rotina para exibir a mensagem Boletos emitidos com sucesso, porém o envio de e-mail não foi realizado. Usuário sem permissão de acesso ao recurso de envio de e-mail (Menu: Recursos > Enviar E-Mail) nesses casos.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Validação da entidade de mensagens dinâmicas na emissão via pré-fatura

Ao faturar a nota pela via pré-fatura, o sistema podia tentar montar a mensagem automática em local incorreto, o que gerava erro de compilação e bloqueava o fechamento da nota com a mensagem Não foi possível Fechar Nota Fiscal - Erro na parte - Montagem e consistência das Mensagens da Nota Fiscal. Erro ao compilar a mensagem dinâmica 12. Entidade E140IPV da mensagem 12 é diferente da entidade esperada E140TNF. Ajustamos o tratamento das mensagens automáticas para considerar corretamente o tipo de informação em que cada mensagem deve ser aplicada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

AJUSTE

Validação de endereços para NF-e de Crédito e Débito

Ajustamos a validação de endereço de entrega e cobrança na tela F140GNF para que notas fiscais com Finalidade NF-e de 5 - Crédito ou 6 - Débito não exijam essas informações, mesmo quando a filial de vendas estiver configurada para obrigatoriedade de sequência de entrega/cobrança na tela F070FVE.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

EXIGÊNCIA LEGAL

NFCom | Nota Técnica nº 2025.001, v. 1.14a | Reforma Tributária - Adequação no NFCom - Compras governamentais

Com o objetivo de atender integralmente às exigências da Nota Técnica nº 2025.001, versão 1.14a, foram implementadas adequações relacionadas à Reforma Tributária e à NFCom nas operações de compras governamentais.

A entrega contempla os ajustes publicados pelo Portal Nacional dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e) em 12/03/2026, garantindo conformidade com o novo leiaute padronizado e com as regras de validação revisadas para o contexto de transição do IBS e da CBS.

O que foi contemplado nesta versão:

• Adequação da regra de validação nº 347, passando a considerar os novos tipos de ente governamental:
  • 5 - Consórcio Público
  • 6 - Comitê Gestor do IBS
• Tratamento correto do grupo de compras governamentais na NFCom.
• Garantia de manutenção das alíquotas de IBS de outros entes federativos zeradas, conforme exigência legal.
• Inclusão dos novos campos de tipo de operação e DF-e referenciado, introduzidos na versão 1.14.
• Ajuste das mensagens de validação conforme refinamentos da versão 1.14a, proporcionando maior clareza nos retornos de erros e rejeições.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Fluxo de cancelamento de notas via web services com controle de contexto

Ao cancelar uma nota pelo web services, o sistema realizava rollback após o envio para o eDocs quando ocorria erro no processamento, descartando o processo e gerando inconsistência no retorno do cancelamento. Implementamos o identificador de regras VEN-140CANAE03 para ajustar o fluxo de cancelamento via web services, utilizando o conceito de contexto e aplicando o mesmo controle de ações eletrônicas do cancelamento padrão.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Classificação fiscal da Ligação de Produto x Fornecedor aplicada automaticamente na ordem de compra

Ajustamos o sistema para que realize a correta gravação da classificação fiscal na ordem de compra gerada pela análise de reposição quando a ligação Produto x Fornecedor estiver parametrizada, passando a considerar corretamente as definições da tela F403FPR.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

AJUSTE

Carregamento de campos na tela F000DPL

Corrigimos o comportamento da tela F000DPL aberta através do botão Duplicar item na grade de Serviços da tela F000INE, para que os campos sejam carregados corretamente, evitando a ocorrência da mensagem Access Violation.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Ajuste no tratamento de erros durante a instalação via SilentMode

Ajustamos o processo de instalação via SilentMode para aplicar as mesmas tratativas de erros de deploy já utilizadas durante a atualização do sistema, evitando interrupções indevidas no fluxo de instalação. Antes desse ajuste, quando a instalação era executada em SilentMode, erros de deploy não eram ignorados, fazendo com que o processo ficasse interrompido e aguardasse uma ação manual para continuar.

AJUSTE

Ajuste no cálculo e agrupamento do totalizador de cubos conforme dados exibidos em tela

Melhoramos o funcionamento do totalizador de cubos para utilizar corretamente o valor total retornado pela consulta SQL e agrupar o totalizador de acordo com o conjunto de informações aplicado na tela, considerando as colunas exibidas.

DOCUMENTAÇÃO

Criação da seção Configuração de pesquisas de registros na página Salvar

Adicionamos a seção Configuração de pesquisas de registros na página Salvar, detalhando as opções disponíveis para definição de permissões e comportamentos das pesquisas, como salvar configurações padrão, aplicar configurações para todos os usuários, salvar individualmente e permitir a alteração dessas configurações por usuários ou grupos. Com isso, ampliamos a clareza sobre o funcionamento e as possibilidades de configuração das pesquisas de registros.

Local: Manual de Instalação > Ferramentas de Apoio > Recursos da Interface do Sistema > Tela de Pesquisa > Salvar

AJUSTE

Fluxo de cancelamento de notas via web services com controle de contexto

Ao cancelar uma nota pelo web services, o sistema realizava rollback após o envio para o eDocs quando ocorria erro no processamento, descartando o processo e gerando inconsistência no retorno do cancelamento. Implementamos o identificador de regras VEN-140CANAE03 para ajustar o fluxo de cancelamento via web services, utilizando o conceito de contexto e aplicando o mesmo controle de ações eletrônicas do cancelamento padrão.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração de fornecedor sem obrigatoriedade de CgcCpf

Ao alterar o fornecedor pelo web services com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores_8, ao informar apenas o CodFor como referência e não informar o CgcCpf, o sistema apresentava a mensagem Retorno: O CNPJ/CPF informado é diferente do cadastrado. Esta alteração não é permitida via web services.. Ajustamos o processamento para permitir a gravação do fornecedor utilizando apenas o CodFor, sem exibir a mensagem nesse cenário. Com isso, garantimos maior flexibilidade na integração e evitamos bloqueios indevidos na atualização de dados.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Baixa de título por lote no Contas a Pagar via web services

Ao gerar baixa por lote de títulos do Contas a Pagar via web services, a relação entre o tipo do título e o campo Adiciona ou Subtrai da transação de baixa não era correta, o que gerava retorno de mensagens de erro indevidas. Ajustamos o ERP para validar de forma adequada a relação entre o campo Adiciona ou Subtrai e o tipo do título na transação de baixa. Com isso, proporcionamos maior precisão nas validações e retornos mais coerentes, reduzindo inconsistências no processo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Sugestão do destinatário serviço prestado

Corrigimos a geração de nota fiscal de serviço na tela (F140PRE), pois ao utilizar a opção Manual, a informação do Destinatário Serviço Prestado não era considerada conforme parametrização nas definições do cliente, o que impactava o preenchimento dos dados da nota. Ajustamos o processamento para sugerir automaticamente, nos dados gerais, o destinatário do serviço prestado configurado para o cliente da nota fiscal, proporcionando maior consistência das informações e mais agilidade na emissão.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)(F140PRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.90.

Fechamento de nota de débito de multa e juros pela F149GNC

Ajustamos o fechamento de Nota de Débito de multa e juros gerada automaticamente via Análise, que ao ser processada na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC) tratava o documento como nota de venda e tentava movimentar estoque, gerando inconsistência e impedindo a conclusão. Passamos a identificar corretamente que o documento é apenas financeiro e não envolve movimentação de estoque. Com isso, garantimos o fechamento com precisão no processamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado > Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)
• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Via Pedido > Faturamento Agrupado de Cargas via Pedido (F149GNP)

EXIGÊNCIA LEGAL

Atualização do regime tributário via consulta na SEFAZ

Implementamos ajuste na rotina de Atualização Cadastral (F000APA), que não considerava a informação de regime tributário quando a SEFAZ retornava SIMPLES NACIONAL - MEI no web services, mantendo o cadastro desatualizado em relação ao enquadramento correto. Passamos a atualizar automaticamente para o regime 4- Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI no cadastro de Cliente e Fornecedor. Com isso, garantimos maior aderência às informações oficiais e mais consistência nos dados cadastrais. Para mais informações, acesse a documentação.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Atualização Cadastral (F000APA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.135; 5.10.2.62.

Registro 1110 em operações de exportação indireta

Corrigimos a geração do registro 1110 do SPED Fiscal, pois não era gerado para notas fiscais de exportação indireta quando o vínculo com a nota de entrada ocorria exclusivamente por lote, sem referência direta entre os documentos. Ajustamos a rotina para identificar o documento de entrada com base no lote vinculado ao documento de saída, permitindo o reconhecimento correto dessas operações e garantindo maior conformidade na escrituração fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.103.

Geração dos registros F120 e F130 do SPED contribuições

Implementamos ajuste na apuração de PIS/COFINS para bens com crédito recuperável, que permitia calcular as parcelas de recuperação com base em valor informado manualmente no campo Base Cálculo Crédito, desconsiderando o valor de aquisição do bem quando havia definição de meses para recuperação, o que gerava divergências nos registros F120 e F130 do SPED Contribuições. Passamos a atribuir o valor 10 ao campo Base Cálculo Crédito nessas situações, garantindo que o cálculo utilize o valor de aquisição do bem.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > F661PAI - Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Cálculo do preço de venda com custos por filial

Ajustamos a inclusão de registros na tela Cálculo do Preço de Venda (F621APC), que ao acionar o botão Inserir em empresas com custo por filial retornava a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E621IPC(CodEmp;CodFil;CodApc) -> E621APC(CodEmp;CodFil;CodApc), impedindo a gravação dos dados. Passamos a considerar corretamente a filial na gravação dos itens calculados, garantindo a localização do registro mestre.

Local: Custos > Gestão de Preço para Comércio > Formação de Preços > Cálculo de Preço de Venda (F621APC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-10-4-30abr.

Agrupamentos de títulos por favorecido na tela F510PRM

Corrigimos a exibição dos títulos previamente agrupados por favorecido na tela (F510PRM), pois o sistema apresentava títulos de um mesmo agrupamento em linhas separadas quando o campo DocIdeFav possuía valores distintos entre os registros, mesmo sendo o mesmo favorecido. Ajustamos o processamento para obter o identificador diretamente do cadastro de favorecidos ao exibir os agrupamentos, garantindo a consolidação dos títulos em uma única linha e maior precisão na visualização.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa (F510PRM)

AJUSTE

Consulta de títulos no contas a pagar

Corrigimos a consulta de títulos do Contas a Pagar na tela (F502CCP), pois ao realizar pesquisas, o sistema apresentava fechamento inesperado com a mensagem de erro Invalid pointer operation, ocorrendo de forma intermitente durante as consultas. Ajustamos o campo responsável por armazenar o documento de identidade do favorecido para utilizar um tipo de dado compatível com a estrutura interna da tela, eliminando a inconsistência que causava o encerramento da aplicação e proporcionando maior estabilidade durante as pesquisas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)

AJUSTE

Agrupamento por favorecido na preparação de remessa

Refinamos a exibição de títulos na tela Preparação de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PPR), que ao utilizar a opção Agrupar por: Favorecido apresentava erro de banco de dados de forma contínua, impedindo a visualização e seleção dos títulos. Passamos a tratar corretamente o agrupamento, garantindo a apresentação adequada dos registros na grade.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Preparação Remessa (F510PPR)

AJUSTE

Correção na documentação do campo numEmb para evitar interpretação incorreta

Ajustamos a documentação do campo numEmb no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para refletir corretamente seu tipo e finalidade. Devido à documentação incorreta, que indicava anteriormente o campo como numérico, ao enviar valores em formato texto era apresentada a mensagem de Valor numérico inválido, embora o campo sempre tenha sido do tipo String. Com a correção, fica claro que o campo aceita numeração ou descrição das embalagens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

NOVIDADE

Aumento da visualização do campo observação

Implementamos ajuste no campo observação do botão Diversos da tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF), que apresentava área de visualização reduzida quando havia grande volume de caracteres, dificultando a leitura do conteúdo. Ampliamos o tamanho de exibição do campo, permitindo melhor visualização das informações. Com isso, facilitamos a conferência dos dados e melhoramos a usabilidade da tela.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-Faturas (F135MPF)

AJUSTE

Envio de notas fiscais via web services com controle por Parâmetros Gerais

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, no momento do fechamento, o sistema enviava a nota para o E-Docs, onde ocorria a autorização, porém no ERP a nota permanecia com status Digitada / Não Enviada e sem itens, o que impedia o fechamento. Implementamos o campo Parâmetros Gerais para controlar o envio da nota ao E-Docs fora da transação principal e para registrar logs das requisições, utilizando os valores CX para envio externo, LS para log de sucesso e LE para log de erro. Com isso, garantimos consistência no status das notas e maior rastreabilidade das integrações realizadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Múltiplas chamadas via web services GravarNotasFiscaisSaida

Implementamos ajuste no web services de nota fiscal de saída, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que realizava múltiplas chamadas e acumulava objetos em memória sem liberação adequada, o que gerava a mensagem de erro out of memory e interrompia o processamento das notas. Passamos a liberar corretamente os recursos a cada execução, evitando o acúmulo de memória.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.104.

Abertura da tela F120GPD através de outras telas

Implementamos ajuste na abertura da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), que apresentava a mensagem Não foi possível finalizar chamada: sdE120PEDCodSac: Field CodSac not found ao ser acessada por outras rotinas, como pelo botão Pedido(K) da tela Consulta de Pedidos (F121CPD) ou pela função AbrirTelaSistema, impedindo o acesso adequado. Ajustamos a rotina para tratar corretamente o campo CodSac na chamada da tela.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Campos de usuário do tipo lista na grade de produtos

Ao utilizar campos de usuário do tipo lista na grade de produtos da tela Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC), o sistema não validava os valores informados, permitindo o registro de conteúdos que não pertenciam às opções configuradas. Ajustamos o processo de gravação para validar os valores informados nos campos de usuário do tipo lista, considerando o parâmetro global ValCamUsu, e passamos a exibir mensagem de erro com as opções válidas sempre que um valor inválido é informado.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos com Avaliação de Produto (F120GPC)

AJUSTE

Violação de chave ao gerar grupos fiscais

Corrigimos o processo de geração de grupos fiscais para evitar a ocorrência de violação de chave de índice ao manipular tabelas temporárias, garantindo a execução adequada da rotina.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

NOVIDADE

Preservação de CBS e IBS em recálculo de notas de entrada

Ajustamos o processo de recálculo de notas fiscais de entrada (F440GNE) para preservar os valores de CBS e IBS quando provenientes de XML. Anteriormente, ao realizar manutenções na nota após a importação, o sistema recalculava e sobrescrevia esses valores com base nos parâmetros internos, o que impedia o lançamento fiel ao documento fiscal.

Com esta melhoria, incluímos uma mensagem no recálculo questionando se o usuário deseja recalcular CBS e IBS, permitindo que a nota seja recalculada sem alterar esses tributos, além da implementação de uma trava que garante a preservação dos valores oriundos do XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Carregamento de campos na tela F000DPL ao duplicar item

Ajustamos o comportamento da tela F000DPL acessada através do botão Duplicar item, para que os campos sejam carregados corretamente com seus valores, evitando que sejam apresentados em branco ou zerados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Correção de Access Violation em notas com IPI Devolvido

Corrigimos o processamento de notas fiscais dos tipos 2 - Devolução (NF do Cliente) e 3 - Devolução (NF de Saída) com transações de produto parametrizadas com IPI Devolvido, evitando a ocorrência da mensagem Access Violation durante a execução.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Relacionamento entre tabelas em rotinas de ordens de compra

Eliminamos a ocorrência de erro de banco de dados em rotinas que processam múltiplas ordens de compra, como as telas F211ARA e F420REA, garantindo a correta localização dos registros entre as tabelas E420IPO e E420IPR durante o processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)

AJUSTE

Cálculo de percentual na transferência de produtos com múltiplos lotes

Aprimoramos o cálculo de percentual de participação por lote no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em cenários com múltiplos lotes para o mesmo produto, a distribuição seja realizada corretamente e a transferência concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Duplicação de movimentos de estoques de entrada de transferência

Corrigimos a geração de movimentos no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em transferências de produtos com mesmos itens e derivação, porém com lotes distintos, não ocorram duplicidades nos movimentos de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exportação de relatórios DOCX com código de barras

A exportação de relatórios para o formato DOCX, que apresentava falha ao processar relatórios com código de barras, impedindo a geração do arquivo e interrompendo a exportação. Corrigimos o processo de geração para tratar corretamente esses elementos durante a criação do documento. Com isso, garantimos a exportação completa dos relatórios e maior confiabilidade na geração dos arquivos.

AJUSTE

Ajuste na leitura de parâmetros em relatórios via regra LSP

Corrigimos a leitura dos parâmetros de entrada dos relatórios executados via regra LSP, pois valores que continham o caractere > eram interpretados como final de conteúdo, o que fazia com que o sistema considerasse apenas parte da informação e enviasse dados incompletos ao relatório. Ajustamos a rotina para interpretar corretamente esses valores e considerá-los integralmente durante o processamento, garantindo o envio correto dos parâmetros e a integridade das informações processadas.

AJUSTE

Arredondamento de valores negativos na função ArredondaABNT

Ajustamos a implementação da função ArredondaABNT na LSP para garantir que, após o arredondamento, o valor retornado preserve corretamente o sinal negativo, mantendo o comportamento esperado da função. Sem a melhoria, ao informar determinados valores negativos, o processo de arredondamento não mantinha o sinal negativo corretamente, o que podia gerar resultados inconsistentes em cenários que dependiam dessa função.

AJUSTE

Implementação de autenticação via LDAP no aplicativo Robô.exe

Implementamos a autenticação via LDAP no aplicativo Robô, permitindo que usuários que utilizam esse método de validação consigam acessar normalmente a aplicação. Antes dessa implementação, usuários com autenticação configurada via LDAP não conseguiam realizar o acesso ao aplicativo Robô, o que limitava o uso da solução nesses ambientes.

AJUSTE

Cálculo de percentual na transferência de produtos com múltiplos lotes

Aprimoramos o cálculo de percentual de participação por lote no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em cenários com múltiplos lotes para o mesmo produto, a distribuição seja realizada corretamente e a transferência concluída sem inconsistências.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Duplicação de movimentos de estoques de entrada de transferência

Corrigimos a geração de movimentos no web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta TransferenciaProdutos, garantindo que, em transferências de produtos com mesmos itens e derivação, porém com lotes distintos, não ocorram duplicidades nos movimentos de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Múltiplas chamadas via web services GravarNotasFiscaisSaida

Implementamos ajuste no web services de nota fiscal de saída, na porta GravarNotasFiscaisSaida, que realizava múltiplas chamadas e acumulava objetos em memória sem liberação adequada, o que gerava a mensagem de erro out of memory e interrompia o processamento das notas. Passamos a liberar corretamente os recursos a cada execução, evitando o acúmulo de memória.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste na geração de pendências considerando CBS e IBS

Aprimoramos a geração de pendências de multa e juros em notas fiscais para considerar corretamente a base de cálculo dos tributos CBS/IBS, garantindo o tratamento adequado das notas em cenários onde há valores aplicáveis.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

AJUSTE

Indicador da Operação NFS-e da nota fiscal ao recalcular a nota

Ao recalcular a nota pela tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF), o campo Indicador da Operação NFS-e, na Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV)(Diversos), era reapresentado com sugestão de preenchimento, desconsiderando o valor anteriormente informado. Ajustamos o ERP para que preserve o conteúdo do campo Indicador da Operação NFS-e durante o recálculo da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Análise de embarque pela tela F135AEA com CBS/IBS ativo

Ao executar a Análise de Embarque pela tela Atendimento Automático de Pedidos (Análise de Embarque)(F135AEA) com o cálculo de CBS/IBS ativado, o sistema apresentava a mensagem Não foi possível executar análise de embarque - Erro de acesso ao banco de dados: Não foi encontrado o Registro-Mestre para este Registro. E135IPR(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes) -> E135PES(CodEmp;CodFil;NumAne;NumPfa;SeqPes). ao gerar as pré-faturas, o que impedia a conclusão do processo. Ajustamos o ERP para permitir a geração das pré-faturas na Análise de Embarque com o cálculo de CBS/IBS ativado sem ocorrência de erro. Com isso, asseguramos a continuidade do processo de embarque e maior estabilidade na execução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque)(F135AEA)

AJUSTE

Unidade Imobiliária da nota fiscal ao recalcular a nota

Ao recalcular a nota pela tela Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140GNF), o campo Unidade Imob. Própria NFS-e, na Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV), era apagado, desconsiderando o valor anteriormente informado. Ajustamos o ERP para que preserve o conteúdo do campo Unidade Imob. Própria NFS-e durante o recálculo da nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

NOVIDADE

IR sobre Lucros e Dividendos: cálculo mensal conforme Lei 15.270/25

Atualizamos o sistema para atender à Lei 15.270/25, passando a realizar o cálculo mensal cumulativo de IR sobre Lucros e Dividendos com base em parâmetros configuráveis por tipo de título.

Foram incluídos os parâmetros de % IR para Lucros e Dividendos e Valor Limite Isenção IR Lucros e Dividendos na tela de cadastro de Tipos de Títulos (F002TPT), permitindo que o imposto seja aplicado apenas quando o total mensal ultrapassar o limite definido, sem utilização da tabela progressiva nesses casos. A solução garante conformidade fiscal, evita retenções em duplicidade e assegura rastreabilidade para auditoria.

Para mais detalhes sobre configuração e funcionamento, acesse a documentação do processo de Cálculo do IR sobre Lucros e Dividendos.

Local: Cadastros > Finanças > Contas a Pagar/Receber > Tipos de Títulos (F002TPT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.109; 5.8.11.22.

Nota de ajuste na integração com a Gestão de Tributos

Ao integrar notas de saída complementares, o valor do FCP ST do item não era enviado para a nota gerada na Gestão de Tributos quando o ICMS ST do item estava zerado. Ajustamos o ERP para considerar, em notas de ajuste, o envio dos valores de FCP ST do item mesmo quando o ICMS ST estiver zerado. Com isso, garantimos maior integridade das informações fiscais e evitamos divergências na apuração de tributos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Notas Fiscais (F660INT)

AJUSTE

Recálculo ao executar o web services Importar Nota Autorizada

Ao importar uma nota autorizada pelo web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, na porta ImportarNotaAutorizada, ocorria recálculo dos valores de ICMS, mesmo com a nota já autorizada. Ajustamos o ERP para não realizar recálculo dos valores de ICMS quando a nota estiver autorizada. Com isso, garantimos a integridade dos valores fiscais e evitamos divergências nas informações importadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Disponibilização da variável VSCodOpn no identificador CPR-440NFEDG01

No identificador de regra CPR-440NFEDG01, passa a ser disponibilizada a variável VSCodOpn com o valor informado pelo sistema terceiro no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, campo dadosGerais.codOpn, permitindo o acesso a essa informação diretamente nas regras.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal

AJUSTE

Validação de horário em apontamentos com turno que cruza o dia

Em situações em que o turno de trabalho possui virada de dia, passando a ter a hora inicial maior que a final, o sistema passa a considerar essa condição e exibe mensagem ao identificar que o horário informado no apontamento está fora do intervalo do turno, garantindo maior consistência na validação dos registros.

Local: Apontamentos de O.P./O.S. > Finalização de O.P. > Movto/Fim Operador (Individual) (F909MIF)

NOVIDADE

Controle e consulta de averbações de embarque para exportação indireta

Implementamos melhorias no controle de averbações de embarque para exportações indiretas. A tela F145EBQ passa a permitir a manutenção das averbações com gravação estruturada por item para operações do tipo 2 - Exportação Indireta Operacional.

Também disponibilizamos a nova tela F145CAV para consulta de averbações, com filtros e opção de impressão, abrangendo operações dos tipos 1 - Exportação Indireta e 2 - Exportação Indireta Operacional.

A melhoria atende a necessidade de controle dessas informações no ERP, permitindo o registro de dados como nota fiscal, filial, cliente, quantidade averbada, data da averbação e número da DUE.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Averbações (F145CAV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração controle Embarque (F145EBQ)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.59.

Aprimoramento da mensagem sobre motivo de ocorrência em transferências

Na integração de transferência de produtos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.TransferenciaProdutos, a mensagem Não foi possivel sugerir um código do motivo da ocorrência. É necessário informar o motivo da ocorrência manualmente passa a orientar de forma mais clara a configuração necessária, indicando o vínculo do motivo da ocorrência à transação de Saída/Entrada na tela F001TMO, além da inclusão de informações complementares na documentação para melhor entendimento do cenário.

Locais:

• Suprimentos > Web services > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques > TransferenciaProdutos
• Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência (F001TMO)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.125; 5.10.3.34.

Habilitar botão Gerar OC na tela F410NQC

Corrigimos o comportamento do botão Gerar OC na tela F410NQC para que fique habilitado apenas quando a cotação estiver aprovada, evitando a execução indevida do processo após sua finalização.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC)

AJUSTE

Base do ICMS no recalculo do item

Quando o valor do ICMS de um item era alterado a partir dos cálculos (F440CIP), o sistema não realizava o recálculo da base de PIS/COFINS normal nos casos em que a transação estava configurada para descontar o ICMS dessa base. Ajustamos o ERP para executar corretamente o recálculo da base de PIS/COFINS nesse cenário. Com isso, garantimos maior precisão na apuração dos tributos e consistência nos valores calculados.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada > Nota Fiscal de Entrada - Cálculos do Item de Produto (F440CIP)

AJUSTE

Recebimento eletrônico de cartas de correção

Ao receber Cartas de Correção via recebimento eletrônico, ocorria erro relacionado ao campo inexistente na tabela E095FOR. Ajustamos o ERP para utilizar corretamente o campo CNPJ da tabela E095FOR no comando SQL. Com isso, asseguramos o processamento adequado das Cartas de Correção e eliminamos falhas na integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Implementação do Bearer Token para download de arquivos via LSP

Ajustamos a função de download para incluir o Bearer Token corretamente no cabeçalho, permitindo o download de arquivos mesmo quando a extensão não é reconhecida. Assim, arquivos cujo tipo era desconhecido passam a ser baixados corretamente por meio da função LSP, situação que anteriormente impedia a realização do download.

NOVIDADE

Ajuste na instalação padrão em Silent Mode

Ajustamos a rotina de instalação padrão em Silent Mode, garantindo o funcionamento correto do parâmetro que encerra automaticamente o processo ao final da instalação. Com isso, a instalação de uma estação padrão em Silent Mode passa a respeitar corretamente o parâmetro configurado para fechamento automático, que anteriormente não era aplicado conforme esperado.

AJUSTE

Geração do arquivo de serviços customizados

Ajustamos o processo de geração do arquivo de serviços customizados no SeniorDeployTool, garantindo que todos os serviços que possuem customizações sejam corretamente considerados, incluindo os serviços nativos. Antes do ajuste, ao gerar o arquivo, os serviços nativos que possuíam customizações passam a ser incluídos corretamente, e não apenas aqueles previamente classificados como customizados.

NOVIDADE

Nova aba Perfil de Ambiente nas Informações Avançadas

Implementamos a nova aba Perfil de Ambiente na tela Informações Avançadas, acessada ao pressionar Shift + F3 no SeniorConfigCenter. Nessa aba, passam a ser exibidas informações do ambiente, como Instâncias de Middleware, Servidores de Middleware, Sessões de Usuário, Produtos atendidos e Deploys em JEE. Ao utilizar a opção Salvar Informações, todos esses dados são gravados em um arquivo .txt, juntamente com as demais informações que já eram disponibilizadas anteriormente.

NOVIDADE

Inclusão da coluna Lote no Console de Web Services

Adicionamos a coluna Lote na tabela de Serviços Síncronos e Assíncronos do Console de Web Services, acessível em Recursos > Web Services > Console. A coluna apresenta informações específicas conforme o tipo de linha exibida na grade:

• Linha Agrupadora: exibe o formato “X / Y”, em que X representa a quantidade de lotes executados com sucesso ou com erro e Y a quantidade total de lotes.

• Linha da instância da Agrupadora: exibe o índice do lote correspondente.

• Linha de instância independente: permanece sem informação exibida.

Também foi disponibilizado um pop-up auxiliar que apresenta o status das instâncias da Agrupadora. Esse pop-up pode ser aberto ao clicar na coluna Lote da Agrupadora ou ao clicar com o botão direito na coluna Lote da Agrupadora e selecionar a opção Visualizar detalhe dos lotes da Agrupadora. O pop-up é fechado automaticamente ao clicar fora de sua área.

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.1.59.

Aprimoramento da mensagem sobre motivo de ocorrência em transferências

Na integração de transferência de produtos pelo web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.TransferenciaProdutos, a mensagem Não foi possivel sugerir um código do motivo da ocorrência. É necessário informar o motivo da ocorrência manualmente passa a orientar de forma mais clara a configuração necessária, indicando o vínculo do motivo da ocorrência à transação de Saída/Entrada na tela F001TMO, além da inclusão de informações complementares na documentação para melhor entendimento do cenário.

Locais:

• Suprimentos > Web services > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques > TransferenciaProdutos
• Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência (F001TMO)

AJUSTE

Recálculo ao executar o web services Importar Nota Autorizada

Ao importar uma nota autorizada pelo web services com.senior.g5.co.int.varejo.NotaAutorizada, na porta ImportarNotaAutorizada, ocorria recálculo dos valores de ICMS, mesmo com a nota já autorizada. Ajustamos o ERP para não realizar recálculo dos valores de ICMS quando a nota estiver autorizada. Com isso, garantimos a integridade dos valores fiscais e evitamos divergências nas informações importadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Disponibilização da variável VSCodOpn no identificador CPR-440NFEDG01

No identificador de regra CPR-440NFEDG01, passa a ser disponibilizada a variável VSCodOpn com o valor informado pelo sistema terceiro no web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, campo dadosGerais.codOpn, permitindo o acesso a essa informação diretamente nas regras.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal

NOVIDADE

Inclusão da coluna Lote no Console de Web Services

Adicionamos a coluna Lote na tabela de Serviços Síncronos e Assíncronos do Console de Web Services, acessível em Recursos > Web Services > Console. A coluna apresenta informações específicas conforme o tipo de linha exibida na grade:

• Linha Agrupadora: exibe o formato “X / Y”, em que X representa a quantidade de lotes executados com sucesso ou com erro e Y a quantidade total de lotes.

• Linha da instância da Agrupadora: exibe o índice do lote correspondente.

• Linha de instância independente: permanece sem informação exibida.

Também foi disponibilizado um pop-up auxiliar que apresenta o status das instâncias da Agrupadora. Esse pop-up pode ser aberto ao clicar na coluna Lote da Agrupadora ou ao clicar com o botão direito na coluna Lote da Agrupadora e selecionar a opção Visualizar detalhe dos lotes da Agrupadora. O pop-up é fechado automaticamente ao clicar fora de sua área.

NOVIDADE

Configuração adicional para controle de usuários via IDP

Implementamos uma nova configuração que permite definir regras para a edição de usuários quando o acesso ocorre por meio de um Identity Provider (IDP). Com isso, é possível controlar a edição manual de usuários no SGU e decidir se os dados do usuário devem ser atualizados automaticamente a cada login realizado via IDP.

Essa implementação organiza a gestão de usuários integrados por IDP, garantindo que as informações permaneçam alinhadas com a origem de autenticação e evitando divergências entre os dados do provedor de identidade e os registros do sistema.

AJUSTE

Ajuste no pré-atualizador para inconsistências na migração de CNPJ Alfanumérico

Melhoramos o processo de pré-atualização para tratar automaticamente inconsistências de registros não migrados, mesmo quando não há pendências indicadas na tela F000MFA, permitindo que a atualização do ERP prossiga sem bloqueios indevidos. Este ajuste atende cenários em que a atualização para a versão 5.10.4.104 e superiores era abortada devido a inconsistências relacionadas à migração do CNPJ Alfanumérico.

AJUSTE

Ajuste no fluxo de troca de usuário no menu XT

Melhoramos o fluxo de troca de usuário no menu XT para garantir que o ERP seja carregado corretamente com o novo usuário autenticado, evitando tela sem exibição de informações e assegurando o encerramento adequado do sistema.

AJUSTE

Geração de pendência de Nota de Débito de Pagamento Antecipado

Ao efetuar a baixa de parcela de um título após a emissão da nota fiscal de entrega, o sistema gerava pendência de Nota de Débito de Pagamento Antecipado na tela F999PAN, mesmo quando a entrega já estava concluída. Ajustamos a rotina para verificar a existência de nota de entrega emitida e fechada antes de gerar a pendência.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.101.

Emissão de NFS-e com integração direta com EDocs e parâmetro ChrQbrXml

Ao emitir uma NFS-e com integração direta com EDocs e o parâmetro ChrQbrXml configurado com valor diferente do padrão, ocorria o erro HTTP/1.1 500 Internal Server Error. Ajustamos o ERP para verificar o campo Software Emissor NF-e e, quando configurado para integração direta com EDocs, evitar a geração de tags internas do XML encapsuladas com CDATA[]. Com isso, a emissão da NFS-e passa a ocorrer sem falhas, garantindo maior estabilidade na integração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Geração de CBS e IBS por item em NF-e com agrupamento de itens

Aprimoramos a emissão de NF-e de saída Tipo 3 com o identificador VEN-140NEAGR02 (agrupamento de itens) ativo para que as informações de CBS e IBS sejam geradas corretamente por item no XML, evitando rejeições e garantindo a consistência dos dados fiscais.

Local: Emissão de Notas Fiscais de Saída

NOVIDADE

Carregamento de dados da Reforma Tributária na tela F140PRE

Ao processar múltiplos itens na tela F140PRE, os dados da Reforma Tributária eram consultados repetidamente para cada item, impactando o desempenho da operação. Ajustamos o sistema para reutilizar os dados carregados no primeiro item nos demais processamentos. Com isso, reduzimos as consultas ao banco de dados e melhoramos o desempenho geral do processo.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)(F140PRE)

AJUSTE

Web services de exportação da ligação de produtos ao fornecedor

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Alteração de validação na campo família da tela F081GTP

No cadastro de tabela de preço de venda, o campo Família apresentava apenas famílias com valor igual ou superior a oito no campo Quantidade Posições Produtos da tela Cadastro de Famílias (F012FAM). Ajustamos o comportamento para considerar corretamente as famílias independentemente da quantidade de posições configurada. Com isso, o cadastro passa a exibir todas as famílias válidas, garantindo maior precisão e flexibilidade na seleção.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Tabela de Preço de Venda (F081GTP)

AJUSTE

Geração do CNPJ na integração contábil do módulo de tesouraria

Durante a integração contábil do módulo de Tesouraria, quando o movimento apresentava o campo CNPJ zerado e a forma de contabilização utilizava uma regra parcial que atribuía valor em branco a alguma variável sem correspondência no movimento, o lançamento contábil era gerado com os campos de CNPJ a débito e a crédito preenchidos incorretamente com 00.000.000/0000-32. Ajustamos a rotina de integração contábil para gerar corretamente os campos de CNPJ mesmo quando há manipulação de variáveis por regra parcial com ausência de valor no movimento.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis (F645CTB)

AJUSTE

Apuração do saldo do registro I355 no SPED ECD por empresa

Ao gerar o SPED ECD, lançamentos com centros de custo analíticos não eram considerados no saldo do registro I355 quando existiam centros de custo sintéticos com o mesmo código em outras empresas, resultando em saldo inferior ao esperado no arquivo. Ajustamos a rotina para filtrar os centros de custo por empresa na apuração do registro I355. Com isso, os lançamentos passam a ser considerados corretamente, garantindo maior precisão e consistência nas informações do SPED.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Arquivos Fiscais > SPED Contábil (ECD)(F669ECD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.139; 5.10.3.48.

Geração do registro 0175 do SPED fiscal

Ao gerar o registro 0175 do SPED Fiscal para alterar um participante sem município, era apresentada a mensagem: Erro ao gerar o arquivo de exportação do Registro 0175: is not a valid integer value. Ajustamos a rotina de geração do registro 0175 para tratar corretamente a ausência de município, evitando a inconsistência. Com isso, a geração do arquivo passa a ocorrer normalmente, garantindo maior estabilidade no processo de exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Processamento do registro M510 no SPED contribuições

Ao gerar o SPED Contribuições (EFD-Contribuições), ocorria erro de violação de acesso ao processar o registro M510 quando havia crédito de COFINS com valor de ajuste na apuração, porém sem detalhamento de ajuste cadastrado para o período, interrompendo a geração do arquivo. Ajustamos o processamento do registro M510 para validar a existência de registros de ajuste antes do acesso. Com isso, a geração do arquivo passa a ocorrer sem interrupções, garantindo maior estabilidade e consistência no processo.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-8-11-16ago; V5-8-10-16ago.

Geração da tag <regANS> com caracteres no R-4010

Durante a geração do evento R-4010 do REINF, quando o campo <regANS> apresentava valor com menos de 6 dígitos, a tag era gerada com quantidade inferior de caracteres, o que ocasionava erro na exportação. Ajustamos a rotina para preencher automaticamente a tag <regANS> com zeros à esquerda quando necessário, garantindo o tamanho correto. Com isso, a geração do evento passa a ocorrer sem inconsistências, assegurando conformidade com o leiaute exigido.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Preservação dos zeros à esquerda na tag nrInscProd do R-2055

Ao exportar o evento R-2055 do REINF, quando o fornecedor apresentava o campo FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL com CPF contendo zeros à esquerda, a tag nrInscProd era gerada sem considerar esses zeros. Ajustamos a rotina de geração do evento R-2055 para preservar corretamente os zeros à esquerda na tag nrInscProd, conforme o CPF ou CNPJ informado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.115; 5.10.4.61.

Importação de nota fiscal com transportadora via web service

Alteramos o processo de importação de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado, porta Importar, para garantir o correto processamento quando houver valores de transportadora, evitando a ocorrência da mensagem O cursor já está aberto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Custo alternativo dos produtos

Ao executar o processo de custo alternativo na tela F632CAE, ocorria a mensagem de erro 0.00166 is not a valid floating point value devido à inconsistência na conversão de valores. Ajustamos a rotina para realizar a busca das informações com tratamento adequado na conversão dos valores. Com isso, o processo passa a ser executado sem erros, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na operação.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo não Integrado > Geração (F632CAE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.95.

Cálculo do IRRF com inclusão do INSS retido na base de renda

Ao efetuar a baixa de títulos de Contas a Pagar vinculados a Notas Fiscais com INSS retido, o valor de INSS não compunha a base de renda utilizada no cálculo da redução do IRRF prevista pela Lei 15.270/2025, resultando em retenção inferior ao valor correto. Ajustamos o processamento para considerar o INSS retido pela Nota Fiscal na composição da base de cálculo do IRRF. Com isso, o imposto passa a ser apurado corretamente, garantindo conformidade com a legislação e maior precisão nos valores retidos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.98.

Melhoria na rotina de estorno de OP ao reduzir quantidade realizada

Aprimoramos a rotina de estorno de ordens de produção para tratar corretamente a redução da quantidade realizada em OPs finalizadas e vinculadas a depósitos, evitando travamentos e garantindo a continuidade do processo.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

AJUSTE

Consideração de acréscimos no total do bem principal na geração de nota fiscal

Passamos a considerar os valores de acréscimo na composição do total do bem principal ao gerar a nota fiscal, garantindo a apuração correta do valor financeiro e evitando divergências na baixa.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.108; 5.10.3.17.

Disponibilização de dados para cálculo de comissão no identificador VEN-000COMIS03

Passamos a disponibilizar corretamente os dados do pedido e dos itens ao identificador de comissão VEN-000COMIS03 durante o processamento via tela e web service, garantindo que a regra de comissão seja executada com informações atualizadas e calcule os valores de forma adequada. Os dados do Pedido/Notas devem ser acessados por meio da Tabela.Campo (E120Ped.NumPed). Para maiores detalhes, consulte a documentação.

Local: Rotinas de Pedido e Nota Fiscal de Saída

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Sugestão automática do Indicador de Operação na duplicação de pedidos e integração via web service

Ajustamos o processo de duplicação e a integração via web service de pedidos de serviço para garantir a sugestão automática do Indicador de Operação (IndOp) da NFS-e, passando a considerar esses cenários além da interação direta na tela de manutenção, assegurando o correto preenchimento da informação em todas as origens do processo.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação (F120DPE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Histórico do cliente na entrada de pedidos agrupado

Na tela de Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD), ao passar pelo campo de Cliente sem informar código e acionar Cancelar, o sistema apresentava a mensagem Definições do histórico do cliente não cadastradas. Deseja incluí-las? mesmo sem cliente selecionado. Ajustamos a verificação para considerar as definições de histórico apenas quando um cliente válido está informado.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Inclusão de controle multiusuário na expedição via contrato com classificação

Implementamos o controle multiusuário no processo de Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC), garantindo a integridade das informações e evitando inconsistências nos percentuais e bases de classificação ao final do processamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

AJUSTE

Remoção automática de pendências no estorno de inventário

Melhoramos o processo de estorno de inventário na tela F220ESI para que a pendência de Nota de Débito - Perda de Estoque seja removida automaticamente na tela F999PAN, evitando a geração de registros em duplicidade ao refinalizar o inventário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Estorno (F220ESI)

AJUSTE

Alinhamento do cabeçalho no relatório de materiais para cotação

Ajustamos o relatório 005 - Relação de Materiais para Cotação (SCSC005.GER) para garantir o alinhamento correto do cabeçalho na emissão pela tela F410PCT, proporcionando melhor organização e legibilidade das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Relatórios > 005 - Relação de Materiais para Cotação (SCSC005.GER)

AJUSTE

Filtro de bloqueio de transações aplicada em telas de compras

Reforçamos a validação de bloqueio de transações por usuário para que o sistema considere corretamente as restrições configuradas na tela F099UXT, passando a não apresentar transações bloqueadas no filtro de busca (lupa), garantindo o cumprimento das permissões e maior segurança nas operações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Serviços (F405SOS)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Via Estrutura (F405GSE)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Ajuste na criação de views com comando WITH

Ajustamos o processo de criação de views para tratar corretamente comandos iniciados com WITH, garantindo a execução adequada dessas instruções durante a atualização do sistema. Com isso, situações em que comandos de criação de views não eram executados corretamente durante a atualização foram resolvidas, evitando impactos no processo de atualização.

NOVIDADE

Melhoria na criação de domínio WildFly em instalação SilentMode

Implementamos a possibilidade de criar corretamente o domínio do WildFly por meio de template durante uma instalação nova realizada em SilentMode, assegurando que o processo seja concluído conforme o esperado. Dessa forma, o cenário em que não era possível realizar uma nova instalação contendo a criação do domínio do WildFly via template em SilentMode foi resolvido.

NOVIDADE

Ajuste na instalação paralela por proprietária

Ajustamos o processo de instalação para que, a cada execução, o arquivo de proprietária receba um nome específico da instalação em andamento, permitindo a realização de múltiplas instalações em paralelo utilizando a mesma mídia. Com isso, o cenário em que não era possível executar o instalador simultaneamente para mais de uma proprietária, devido à geração do arquivo com o nome fixo senior.prop foi resolvido.

NOVIDADE

Implementação de instalação em SilentMode via template

Implementamos uma rotina que permite realizar a instalação de estações por meio de template em SilentMode, contemplando tanto a instalação padrão quanto a instalação de estações de middleware. Com essa implementação, o cenário em que não era possível realizar a instalação de uma estação remota via template utilizando SilentMode foi resolvido.

AJUSTE

Web services de exportação da ligação de produtos ao fornecedor

O tipo de informação 179 - Ligação Produto X Fornecedor era utilizado em integrações com tipos de sistema diferentes de 07 - Supermercado Senior sem que fosse apresentada mensagem de consistência, permitindo a execução do processo em desacordo com a regra definida. Ajustamos a rotina do web service para validar o tipo de sistema integrado e apresentar a mensagem O tipo de informação 179 - Ligação Produto x Fornecedor é aplicável apenas para o tipo de sistema integrado 07 - Supermercados Senior quando utilizado em cenário indevido. Com essa alteração, garantimos a validação correta das integrações, evitando processamentos inconsistentes e assegurando maior confiabilidade na execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.115; 5.10.4.61.

Importação de nota fiscal com transportadora via web service

Alteramos o processo de importação de notas fiscais via web service com.senior.g5.co.mct.imp.notafiscalentradasimplificado, porta Importar, para garantir o correto processamento quando houver valores de transportadora, evitando a ocorrência da mensagem O cursor já está aberto.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste no cálculo da base de CBS/IBS para operações de entrada

Ajustamos o cálculo da base de cálculo do CBS/IBS nas notas fiscais de entrada para que a dedução dos impostos seja aplicada somente em operações nacionais, não impactando notas de importação. A alteração contempla itens de produto e serviço.

NOVIDADE

Novas NF-e de débito e evolução no cálculo de transferência de créditos CBS/IBS

Implementamos novas funcionalidades relacionadas à NF-e de Débito, ampliando o suporte aos processos previstos na Reforma Tributária.

Passaram a ser contemplados novos tipos de NF-e de Débito, permitindo:

• Transferência de créditos para cooperativas (Tipo 1), viabilizando a transferência de créditos de CBS/IBS apropriados e não utilizados pelo associado, para cooperativas enquadradas no regime específico;
• Transferência de crédito de sucessão (Tipo 5), possibilitando a transferência de créditos de CBS/IBS da empresa sucedida para a(s) sucessora(s) nos casos de fusão, cisão ou incorporação;
• Registro de débitos decorrentes do desenquadramento do Simples Nacional (Tipo 8), permitindo o lançamento dos débitos apurados após a mudança de regime, por meio de ajuste de competência.

Além disso, foi realizada a evolução do motor de cálculo para contemplar corretamente os cenários de transferência de créditos de CBS e IBS, garantindo a apropriação, o débito e o crédito dos valores conforme o tipo de NF-e de Débito emitida.

Como parte dessa evolução, foi implementado o novo grupo <gTransfCred> na NF-e, permitindo o registro estruturado das informações referentes à transferência de créditos, em conformidade com o leiaute definido pela legislação vigente.

Para conferir esses e maiores detalhes das novas páginas disponibilizadas, acesse a documentação completa.

Locais:

• Reforma Tributária > Novos documentos para atender a Reforma Tributária
• Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT)
• Cadastro da situação e classificação fiscal do CBS/IBS (F027SCR)
• Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

EXIGÊNCIA LEGAL

DF-e - Informe Técnico 2025.002, v. 1.40 - Atualização de CST e Classificações Tributárias

Realizamos a atualização das informações de CST e cClassTrib conforme as diretrizes do Informe Técnico 2025.002 v1.40, ajustando o arquivo Importacao_Reforma_Tributaria.json para refletir as novas definições, garantindo que os dados exibidos na tela F027SCR estejam atualizados e em conformidade com a legislação vigente.

A atualização contempla:

• Ajuste na descrição da CST 820 para Tributação em documento específico;
• Revisão da descrição de classificações tributárias já existentes;
• Inclusão de novas classificações tributárias relacionadas à Reforma Tributária.

Com isso, o sistema passa a disponibilizar informações mais precisas e atualizadas para apoio às rotinas fiscais.

NOVIDADE

Melhoria de performance na baixa de títulos com geração automática de notas de débito

Implementamos melhorias de performance no processo de baixa de títulos do contas a receber (F301BMA), especialmente em cenários com geração automática de pendências de nota fiscal de débito para multa e juros. Com esse aprimoramento, o sistema passa a otimizar a busca das composições de substituição de títulos, tornando o processamento mais ágil e eficiente, mesmo em bases com grande volume de registros.

A melhoria contribui para maior fluidez operacional e melhor desempenho nas rotinas relacionadas à geração de pendências de notas fiscais de débito, em conformidade com os cenários da Reforma Tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

NOVIDADE

Controle na exclusão de baixa de títulos

Incluímos uma validação na tela de Exclusão de Movimentos (F301EBL) para impedir a exclusão de baixas de títulos quando já existir nota fiscal de débito gerada a partir desse movimento.

A exclusão passa a ser permitida apenas quando o documento estiver com a situação 3 - Cancelado ou quando a nota fiscal for previamente excluída.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Exclusão de Movimentos (F301EBL)

EXIGÊNCIA LEGAL

Geração de nota de débito por perda de estoque com cálculo proporcional de impostos

Melhoramos o processo de geração de Nota Fiscal de Débito com finalidade 6 - Nota de Débito, especificamente para o tipo 07 - Perda de Estoque.

Com esse ajuste, o sistema passa a realizar a correta vinculação do item de perda de estoque à sua respectiva nota fiscal de entrada, além de garantir a importação proporcional dos valores de impostos conforme o tipo definido no cadastro. Isso proporciona maior precisão no cálculo e consistência nas informações fiscais.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais > Notas Fiscais de Saída - Dados Complementares de Itens de produto (F140NCI)

EXIGÊNCIA LEGAL

Cálculo do evento 112120 na tela F140GEN

Realizamos um ajuste no sistema para corrigir o preenchimento do valor de tributação ao gerar o evento 112120 - Importação em ALC/ZFM não convertida em isenção, na tela Geração de Eventos de Nota Fiscal (NF-e) (F140GEN).

Anteriormente, o sistema buscava os valores de CBS e IBS a partir do grupo de tributação normal. No entanto, esse tipo de operação utiliza a cClassTrib 550019, que prevê a suspensão desses impostos. Com isso, os valores não estavam disponíveis na tributação normal, pois eram registrados apenas no grupo de tributação regular, resultando no preenchimento zerado do débito no evento.

Com a melhoria implementada, o sistema passa a considerar o campo VlrDes da tabela E440IPR como base para o preenchimento do valor de tributação no evento 112120. Dessa forma, os valores passam a ser corretamente informados, garantindo maior consistência no processo.

Essa alteração foi necessária para atender às exigências da Reforma Tributária e corrigir uma limitação operacional, já que o usuário não possui a possibilidade de editar manualmente esse valor na tela. Sem esse ajuste, o evento ficava com o débito zerado, impedindo sua utilização adequada.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)

EXIGÊNCIA LEGAL

Deduções e reduções da base de cálculo do IBS/CBS na NFS-e

Alteramos o sistema implementando a funcionalidade para informar deduções e reduções na base de cálculo do IBS e da CBS na emissão de NFS-e, conforme regras da Reforma Tributária. A solução permite cadastrar múltiplas deduções/reduções vinculadas à nota fiscal por meio da nova tela F140DER, realizar o rateio automático desses valores entre os itens de serviço e recalcular os tributos IBS e CBS com base nessas informações.

Também incluímos o suporte à geração dessas informações no XML da NFS-e, por meio do novo grupo gDedRedIBSCBS, em conformidade com o leiaute atualizado e com a Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005.

Web services impactados:

• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida
• com.senior.g5.co.int.varejo, porta NotaAutorizada.ImportarNotaAutorizada
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta ConsultarGeral

A implementação atende às exigências legais para operações específicas, como locação, arrendamento de bens imóveis e serviços médicos, garantindo o correto cálculo e declaração dos tributos.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF) > Botão Vlr. Ded. IBS/CBS > Informações de deduções/reduções da base de cálculo do IBS/CBS da NFS-e (F140DER)
• Emissão de NFS-e – Geração das informações no XML
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Inclusão dos eventos fiscais 211110 e 211120 para IBS/CBS na nota fiscal de entrada

Adicionamos novos eventos fiscais na tela Eventos de Nota Fiscal de Entrada (F440GEN) para atendimento às regras da Reforma Tributária relacionadas ao IBS e à CBS. Estas inclusões permitem a correta escrituração dos eventos conforme o XML da NF-e (modelo 55), incluindo cenários com alíquotas de teste em 2025 (ambiente de homologação) e em produção a partir de 2026.

• Evento 211120 - Destinação de item para consumo pessoal: Permite informar ao fisco quando itens adquiridos são destinados ao consumo de pessoa física, situação em que não há direito à apropriação de crédito tributário, conforme a Lei Complementar nº 214/2025, Art. 57, § 5º.
• Evento 211110 - Solicitação de Apropriação de crédito presumido:Permite que contribuintes de IBS e CBS sujeitos ao regime regular informem ao fisco a apropriação de créditos presumidos, aplicável às seguintes situações:
  • Aquisições de bens e serviços de produtor rural ou produtor rural integrado não contribuintes;
  • Aquisições de serviço de transporte de carga de transportador autônomo pessoa física não contribuinte ou inscrito como MEI.

Essa implementação é essencial para garantir o correto cumprimento das obrigações acessórias do IBS e CBS. A ausência desse suporte pode impactar a escrituração dos documentos de entrada e comprometer benefícios fiscais previstos, como o não recolhimento do IBS e CBS em 2026.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)

NOVIDADE

Flexibilização da base de cálculo do CBS/IBS com novos identificadores e integração via web service

Realizamos melhorias no cálculo do CBS e IBS em processos manuais de entrada, permitindo maior aderência aos valores informados pelos fornecedores.

Anteriormente, o sistema utilizava as alíquotas de PIS/COFINS conforme a tributação da filial durante a digitação manual. Com esta evolução, passa a ser possível editar ou sobrescrever a base de cálculo, garantindo que o valor escriturado fique alinhado ao XML do fornecedor.

Foram implementadas as seguintes melhorias :

• Novo campo VlrBcb (Valor da Base de Cálculo CBS/IBS Externo): Disponibilizado nas grades de Produto e Serviço das telas F420OCB, F440GNF, F420GOC e F420DOC, e a nível de processo na tela F440NOR. Quando informado, o valor passa a ser considerado automaticamente como base de cálculo no contexto da Reforma Tributária.
• Disponibilização do campo VlrBcb no web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo que integrações externas também informem a base de cálculo de CBS/IBS. Quando enviado, o valor é assumido automaticamente no cálculo dos tributos.
• Novo identificador de regra CPR-420BASRF01: Disponível na tela F420GOC, permite o retorno de um novo valor de base de cálculo, independentemente do valor originalmente apurado.
• Novo identificador de regra CPR-440BASRF01: Disponível na tela F440GNE, permite sobrescrever a base de cálculo do CBS/IBS dos itens na nota de entrada, retornando um valor diferente do cálculo padrão do sistema.
• Ajuste no motor de cálculo: Permite a edição manual ou via regras da base de cálculo do CBS e IBS em processos de recebimento manual e ordens de compra.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Ordem de Compra base (F420OCB)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Ordem de Compra simplificado (F440NOR)

NOVIDADE

Alerta de licenciamento e bloqueio - Reforma Tributária (eDocs)

Implementamos uma mensagem de alerta para clientes que não possuem contrato do eDocs ao utilizarem rotinas relacionadas à Reforma Tributária, juntamente com o bloqueio da emissão e do recebimento eletrônico dos novos documentos fiscais nesse cenário.

A alteração impacta as telas F140GNF, F140PRE, F161GPD, F161FCV, F440GNE, F004PAD, F999PAN, F140GEN e F440GEN, nas quais foi inserido um aviso orientando os usuários sobre a nova política de licenciamento, com direcionamento para a documentação oficial por meio da mensagem: Para conferir a nova política de licenciamento para emissão dos novos documentos da Reforma Tributária, acesse esta documentação.

A medida visa assegurar o controle de licenciamento e prevenir o uso indevido das funcionalidades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos (F004PAD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Evento de Nota Fiscal (F140GEN)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato (F161GPD)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos variáveis (F161FCV)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Eventos Nota Fiscal Entrada (F440GEN)
• Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

NOVIDADE

Atualização do SPED ECF para versão 12.0.0 do leiaute

Disponibilizamos a geração do arquivo SPED ECF compatível com a versão 12.0.0 do leiaute publicado em 29/01. Com isso, garantimos conformidade com as exigências atuais, proporcionando maior segurança e aderência no envio das informações fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal (F669ECF)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

NOVIDADE

Separação e gestão de imóveis e obras por cliente

Implementada melhoria no controle cadastral de imóveis e obras, com o objetivo de separar os imóveis de terceiros daqueles pertencentes à própria empresa, atendendo às exigências fiscais relacionadas à emissão de notas de locação de bens móveis e à DIMOB. Anteriormente, os imóveis eram cadastrados na tela F056IMO para atender ao leiaute 2.0 e às necessidades da DPS. Com essa evolução, passa a ser possível manter os imóveis próprios nessa estrutura, enquanto os imóveis de terceiros - como os relacionados a obras - passam a ser controlados de forma independente, garantindo maior organização e conformidade fiscal.

Para atender a esse objetivo, foram disponibilizadas novas funcionalidades:

• Nova tela Cadastro de Imóveis Relacionados ao Cliente (F085IMO), que permite o cadastro de múltiplos imóveis por cliente, com registro de informações completas como endereços nacionais e internacionais, inscrição imobiliária, código CIB e dados de localização.
• Nova tela Cadastro de Obras Relacionadas ao Cliente/Imóvel (F085OBR), que permite o cadastro de obras vinculadas aos clientes e seus imóveis, com informações como datas de início e fim, código CNO, endereço e vínculo com o imóvel.
• Na tela Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV), foram incluídos os novos campos Obra e Unidade Imobiliaria Obra que possibilitam associar a nota fiscal a contextos específicos, garantindo o correto carregamento das informações para geração da NFS-e conforme exigências municipais.

Essa melhoria assegura maior controle das informações, evita inconsistências no uso de imóveis de terceiros e adequa o sistema às novas obrigações fiscais.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Imóveis
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Obras
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Diversos (F140DIV)
• Geração de NFS-e

AJUSTE

Histórico de alterações de produto/serviço no PostgreSQL

Em ambientes com banco de dados PostgreSQL, ao gravar registros nas rotinas de Histórico de Alterações do Produto/Derivação (E055HPF) e Histórico de Alterações do Serviço (E055HSF), o sistema retornava a mensagem de erro ERROR: parâmetro pret do procedimento é um parâmetro de saída mas o argumento correspondente não permite escrita, o que impedia a persistência das informações. Realizamos o ajuste no tipo de dados dos campos E055HPF.IDEHPF e E055HSF.IDEHSF, garantindo compatibilidade com o procedimento utilizado. Com essa alteração, a gravação dos registros passa a ocorrer corretamente, assegurando maior estabilidade nas rotinas e integridade das informações armazenadas.

Locais:

• Cadastros > Produtos > Histórico de Alterações do Produto/Derivação
• Cadastros > Serviços > Histórico de Alterações do Serviço

NOVIDADE

Atualização do SPED ECF para versão 12.0.0 do leiaute

Disponibilizamos a geração do arquivo SPED ECF compatível com a versão 12.0.0 do leiaute publicado em 29/01. Com isso, garantimos conformidade com as exigências atuais, proporcionando maior segurança e aderência no envio das informações fiscais.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal (F669ECF)
• Cadastros > Controladoria > Declarações > Cadastro > Cadastro de Declarações (F049DEC)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da Integração Contábil

Atualizamos a documentação da tela Integração Contábil - (F645CTB), realizando ajustes no quadro de integrações já existente para maior clareza das informações. Foi corrigida a nomenclatura para Situação Nota E140NFV.SITNFV, e na Situação Documento Eletrônico (E140IDE.SITDOE) foram incluídas as condições 03 - Autorizada e 13 - Impressão em modo contingência.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Integrações Contábeis

AJUSTE

Geração do consumo real de materiais e serviços

Aprimoramos a rotina de processamento do consumo real de materiais e serviços para considerar a filial na busca da ordem de compra de serviço, evitando a associação com ordens de outras filiais em casos de números coincidentes.

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Variação dos Materiais e Serviços > Consumo real/CMH (F631CRM)

NOVIDADE

Melhoria de performance na baixa de títulos com geração automática de notas de débito

Implementamos melhorias de performance no processo de baixa de títulos do contas a receber (F301BMA), especialmente em cenários com geração automática de pendências de nota fiscal de débito para multa e juros. Com esse aprimoramento, o sistema passa a otimizar a busca das composições de substituição de títulos, tornando o processamento mais ágil e eficiente, mesmo em bases com grande volume de registros.

A melhoria contribui para maior fluidez operacional e melhor desempenho nas rotinas relacionadas à geração de pendências de notas fiscais de débito, em conformidade com os cenários da Reforma Tributária.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

NOVIDADE

Ajuste nos registros do Bloco Q

Ajustamos a geração dos registros do Bloco Q para que os campos do Registro Q100 e do Registro 9999 utilizem corretamente as informações de identificação conforme o tipo de vínculo da operação. A atualização padroniza a origem dos dados e garante a validação na formação dos registros do SPED.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

NOVIDADE

Aprimoramento no controle de pagamentos antecipados com geração de nota de débito

Implementamos na tela Movimentação de Tesouraria (F600GEC) a funcionalidade de geração automática de pendências de nota de débito para pagamento antecipado quando utilizada a Opção: Crédito Cliente. Ao processar um crédito de cliente vinculado a um pedido de venda (através dos campos Filial do Pedido e Número do Pedido) disponíveis na grade quando o identificador TES-600GECPE01 está ativo, o sistema gera automaticamente um título de contas a receber e cria uma pendência de nota de débito do tipo Pagamento Antecipado.

Esta pendência, quando processada posteriormente, gerará uma nota fiscal de débito com valores e bases de cálculo de impostos CBS/IBS proporcionais ao percentual do adiantamento em relação ao valor total do pedido, atendendo ao fluxo operacional onde o cliente efetua o pagamento antecipado antes do faturamento completo do pedido. Importante considerar que as transações de produto e serviço utilizadas no pedido não deve ter integração para gerar contas a receber.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

NOVIDADE

Melhorias na integração de títulos com o ERP Banking

Implementamos melhorias com o objetivo de aumentar a estabilidade, rastreabilidade e eficiência no processo de integração de títulos com o ERP Banking.

Confira as mudanças:

• Ampliação da geração de logs dos processos de integração de títulos, permitindo maior visibilidade e apoio na análise de inconsistências;
• Ajuste para utilização de um ID externo único por título, garantindo maior controle e rastreabilidade na integração;
• Melhoria nos filtros da tela F310RCP, que passam a ser aplicados também na grade Inconsistências. Além disso, foram incluídos novos campos nessa grade para facilitar a análise de títulos com erro;
• Ajuste na consulta de títulos de Cobrança e Pagamento na tela F310RCP, que passa a exibir também títulos pendentes de integração (anteriormente, apenas títulos já enviados eram apresentados);
• Atualização no envio de títulos ao ERP Banking, que passa a considerar o código do banco (novo recurso da plataforma), substituindo a identificação interna anteriormente utilizada;
• Remoção da validação Validar permissões aplicação XPlatform e XT do módulo Finanças na tela F000ISX;
• Correção de erro de conversão de dados numéricos identificado no recebimento de informações de pagamento em determinados cenários.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)
• Recursos > X Platform > Integração Senior X (F000ISX)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• ERP_SERVICE

NOVIDADE

Geração da NFS-e sem identificação do tomador

Realizamos um ajuste na geração do XML da NFS-e para que o grupo <toma> não seja incluído quando o CPF informado for igual a 0 e o Indicativo de Operação (cIndOp) corresponder a um dos seguintes códigos: 020101, 020201, 020301, 030101, 030104, 040101, 050101, 050104, 050201, 060101, 070101, 070102 ou 080101.

Com essa melhoria, o sistema passa a permitir a emissão de documentos sem a identificação do adquirente/tomador, conforme regras aplicáveis a determinadas operações, proporcionando maior flexibilidade e aderência aos cenários fiscais permitidos.

Para verificar se a prefeitura está homologada para emissão sem o grupo do tomador, consulte a documentação do eDocs.

Local: Emissão de NFS-e

NOVIDADE

Inclusão de motivo de substituição na NFS-e Nacional (Senior 2.0)

Adicionamos ao sistema a possibilidade de informar o motivo da substituição de NFS-e na integração com a NFS-e Nacional (Senior 2.0), por meio da tela F140REN, sendo que essas informações passam a ser consideradas também na geração do XML da NFS-e.

Essa implementação atende à necessidade decorrente da obrigatoriedade de adesão dos municípios à NFS-e Nacional, que exige suporte à substituição de documentos. A partir da análise dos grupos atuais do DPS, foi identificada a necessidade de adequação do grupo de informações relativas à NFS-e a ser substituída, garantindo a correta geração e envio dessas informações. Para verificar se a prefeitura está homologada para substituição, deve-se consultar a documentação do eDocs.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Composição de Notas Fiscais (F140REN)
• Emissão de NFS-e

NOVIDADE

Tratamento da chave de acesso da NFS-e

Implementamos nas telas Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE) e Consulta de Documentos Eletrônicos (F141CNE), um ajuste no tratamento da chave de acesso da NFS-e no retorno do eDocs. Ao enviar a NFS-e, o sistema gera a Chave do DPS (42 posições) e, caso o retorno contenha a chave de acesso no padrão nacional (50 posições), o campo é automaticamente atualizado com a nova informação. Esta melhoria permite a adequação ao padrão nacional e preparando o ERP para os impactos da Reforma Tributária, onde essa informação se torna essencial para processos como substituição de documentos.

Locais:

• Recursos > Importação de documentos e retornos do eDocs (F000FRE)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Documentos eletrônicos (F141CNE)

NOVIDADE

Geração do pTotTrib via NBS na NFS-e

Ajustamos a geração do grupo pTotTrib no XML da NFS-e (leiaute Senior 2.0) para considerar a carga tributária do NBS quando não houver dados válidos pela LC 116/2003. Também corrigimos o preenchimento do grupo quando o campo tipite estiver definido como 2 - NBS na tabela E075IBP, garantindo a correta geração das informações tributárias.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Cadastro da Carga Tributária - IBPT (F075IBP)

AJUSTE

Ampliação do campo Grupo de Clientes para 250 caracteres

Ajustamos o sistema para que o campo Grupo de Clientes na tela Análise de Embarque (F131AEA) passe a aceitar até 250 caracteres, alinhando a definição da tela com a capacidade real da coluna no banco de dados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste nos nomes das variáveis do Identificador de Regra VEN-140NFSOBRA

Atualizamos a documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSOBRA com o ajuste nos nomes das variáveis VenNCodEmp e VenNCodFil, garantindo maior consistência nas informações.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Atualização do parâmetro CorCtrUft com novos valores SE e DZUE

Incluímos os novos valores SE e DZUE ao parâmetro global CorCtrUft, permitindo que a data de último faturamento do contrato e de seus itens seja atualizada com base na data de emissão da nota, garantindo que apenas competências ainda não faturadas sejam consideradas no processo de faturamento. A utilização desses valores deve ocorrer exclusivamente mediante orientação do suporte.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema

AJUSTE

Emissão de NF-e com ICMS diferido (CST 51)

Ao emitir NF-e com ICMS Diferido (CST 51), a tag cBenefRBC era gerada em posição incorreta no grupo ICMS51 do XML, ocasionando rejeição pela SEFAZ por conteúdo inválido no grupo. Ajustamos a geração do XML para posicionar corretamente a tag cBenefRBC conforme o leiaute da NF-e. Com essa alteração, a emissão ocorre sem rejeições relacionadas ao preenchimento do grupo ICMS51, garantindo maior conformidade com as regras fiscais.

EXIGÊNCIA LEGAL

Rateio automático de reembolso com dedução na base de cálculo do ISS, IBS e CBS

Implementamos a funcionalidade de rateio automático dos valores de reembolso (F140NRR), permitindo que o valor total informado seja distribuído entre os itens de serviço. Com isso, os valores passam a ser corretamente deduzidos da base de cálculo do ISS, IBS e CBS, com recálculo automático dos impostos. Também foi incluída uma validação no fechamento da nota, garantindo a consistência entre o valor informado no cabeçalho e a soma dos itens.

A melhoria resolve uma inconsistência no leiaute da NFS-e Nacional, onde o campo vlrReeRepRes (grupo gReeRepRes) não era considerado na dedução da base de cálculo dos tributos, podendo gerar divergências entre os valores calculados pelo ERP XT e o Ambiente Nacional. Com esse ajuste, os valores de reembolso passam a ser tratados em nível de item, assegurando maior precisão no cálculo dos tributos para empresas com atividades sujeitas a esse tipo de operação.

Web services impactados:

• com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal - porta GravarNotasFiscaisSaida
• com.senior.g5.co.int.varejo - porta NotaAutorizada.ImportarNotaAutorizada
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida - porta Exportar
• com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida - porta ConsultarGeral

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF) > Botão Cálculos (F140CNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Itens (F141CIS) > Botão Cálculos (F140CIS)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Consultas > Dados gerais (F141CNS)
• Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Migração contínua do CNPJ Alfanumérico ao longo do dia

Implementamos a execução contínua do processo automático de migração do CNPJ Alfanumérico ao longo de todo o dia. Em versões anteriores, a rotina era executada durante a madrugada, pois o grande volume de dados impactava a performance das operações. Com essa alteração, garantimos a compatibilidade dos novos registros em tempo integral até a disponibilização completa do tratamento do CNPJ Alfanumérico em todas as rotinas, proporcionando maior precisão das informações e reduzindo a necessidade de processamento concentrado em períodos específicos.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

EXIGÊNCIA LEGAL

Adequação das rotinas para CNPJ Alfanumérico

Implementamos alterações para suportar o uso de CNPJ alfanumérico nas seguintes rotinas:

• Cadastro Sacado
• Cadastro Favorecido
• Gestão de Controladoria
• Gestão de Custos
• Gestão de Serviços
• Web services diversos
• Integrações

Com essa implementação, garantimos maior aderência às exigências legais e padronização das informações, proporcionando mais segurança e precisão nos processos.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

AJUSTE

Ajustes no migrador de CNPJ e no controle de atualização da versão 5.10.4.104

Durante a atualização para a versão 5.10.4.104, ocorriam inconsistências na base de dados que impediam a continuidade do processo. Ajustamos o migrador de CNPJ e o controle de bloqueio de atualização para garantir maior precisão na validação dos dados. Com isso, a atualização passa a ocorrer de forma segura e contínua, preservando a integridade do ambiente.

Locais:

• Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)
• Atualizador do ERP

AJUSTE

Ajuste nos filtros de Notas Fiscais na consulta de movimentos de estoque

Refinamos os filtros na consulta de movimentos de estoque, ajustando os campos Série NF (frete), Nota Fiscal Entrada (frete) e Nota Fiscal Saída (frete) para uso exclusivo com notas do tipo 8 - Frete, além de disponibilizar novos campos para filtragem de notas de entrada e saída. Também foi definido que apenas um grupo de filtros pode ser utilizado por vez, garantindo resultados mais precisos na consulta.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Movimentações

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.84.

Alteração de Rateio dos Itens de Ordem de Compra

Ajustamos o processamento de ordens de compra para que, ao alterar o centro de custo na grid ou pelo botão Alt. Rateio, a regra do identificador GER-000APRMU01 seja corretamente apresentada durante o processamento e fechamento, mesmo com aprovação multinível ativa.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Movimentação de estoque via Ordem de compra em moeda estrangeira

Aprimoramos a geração de movimentos de estoque para itens com moeda estrangeira, garantindo que o valor de movimento seja registrado convertido com a moeda corrente da empresa ao consultar a tela F212CME.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

NOVIDADE

Ajuste no salvamento simultâneo de portas de Web Service

Ajustamos o processo de edição de portas de Web Service para que, ao salvar, o último usuário seja informado caso outro usuário tenha realizado alterações no mesmo registro, podendo decidir se deseja sobrescrever as mudanças ou cancelar o salvamento. Antes da melhoria, quando dois usuários editavam simultaneamente a mesma porta de Web Service, as alterações de um podiam sobrescrever as do outro sem aviso, ocasionando perda de dados

Local: Tecnologia > Web services

AJUSTE

Validação da data de geração do token de criptografia

A rotina da API de criptografia processava incorretamente datas com apenas um dígito no dia ou no mês ao gerar o token de Encryption 2, resultando no erro ELogonCypherException: DateTimeParseException e impedindo a autenticação via web services. Ajustamos a API para reconhecer e aceitar qualquer combinação de 1 ou 2 dígitos no dia e no mês da data de geração do token, garantindo o correto processamento das requisições aos web services. Com essa alteração, os usuários conseguem autenticar-se de forma confiável, sem interrupções causadas por formatos de data incompletos, e o sistema mantém a estabilidade no logon integrado com criptografia.

DOCUMENTAÇÃO

Funcionamento do botão Importar na tela F051FCI

Realizamos a atualização da documentação do botão Importar na tela Cadastro de Aplicação da CBS/IBS (F051FCI), com o objetivo de tornar mais claro o seu funcionamento e as possibilidades de uso.

A documentação passa a detalhar que o botão permite a importação de arquivos com as informações solicitadas em tela. Também foi incluída a orientação de que a Senior não fornece parametrizações padrão para esse arquivo, porém é possível utilizar a exportação de dados cadastrados manualmente para posterior importação em outras bases.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS

AJUSTE

Novo identificador para desconsiderar impostos zerados na importação de devolução

Disponibilizamos o identificador de regra CPR-000INENI01 para tratar a importação de notas fiscais de entrada de devolução via documento eletrônico. Quando ativo, o sistema passa a desconsiderar itens de impostos da Reforma Tributária com valor zerado durante o processamento do XML no F000INE, evitando inconsistências na proporcionalização dos impostos. Para aplicação do ajuste, é necessário reimportar o XML da nota após a ativação.

Local: Suprimentos > Gestao de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletronico (F000INE)

AJUSTE

Cálculo do ICMS frete e diferencial de alíquota na geração de parcelas

Na geração das parcelas do CIAP, o cálculo do ICMS de frete era realizado de forma incorreta quando uma nota de frete estava vinculada a múltiplas notas fiscais de compra e apenas parte delas possuía direito ao crédito, resultando em valores proporcionais inferiores ao esperado. Além disso, o diferencial de alíquota era apropriado integralmente na nota do imobilizado, sem considerar a devida proporcionalidade entre as notas vinculadas ao frete, incorporando valores indevidos. Ajustamos o cálculo do ICMS de frete para considerar na base de proporção somente as notas com direito ao crédito de CIAP e passamos a calcular o diferencial de alíquota de forma proporcional ao total de todas as notas vinculadas ao frete, alinhando seu comportamento ao ICMS de substituição tributária.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > CIAP > Geração das Parcelas (F660NCI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.96.

Comprovante anual de retenção para fornecedores

O relatório não era gerado para fornecedores que possuíam pagamentos registrados, porém sem retenção de tributos no ano-calendário, pois a mensagem Sem movimento para o ano calendário informado! era apresentada indevidamente mesmo com lançamentos existentes. Ajustamos o relatório para considerar também pagamentos sem retenção, passando a demonstrar o valor pago e a retenção zerada com o código de retenção do IR conforme a natureza de rendimento, em conformidade com o Art. 37 da legislação vigente.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD Reinf > Relatórios > 018 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - PJ (CISO018.GER)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão da descrição do campo O.C. na documentação da tela F502CCP

Incluímos a descrição do campo O.C. na documentação da tela Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP), que passa a apresentar o número da ordem de compra quando o título é gerado a partir da rotina via ordem de compra. Também adicionamos uma observação informando que a ordem de compra gera títulos somente quando possui parcelas especiais.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > F502CCP - Consulta de Títulos do Contas a Pagar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Campo Nome do Usuário Gerador na consulta de movimentos

Disponibilizamos o campo Nome do Usuário Gerador na consulta de movimento de títulos do Contas a Receber, que não apresentava essa informação anteriormente. Incluímos o campo Nome do Usuário Gerador na grade Movimentos, permitindo a identificação do usuário responsável pela geração do título. Com isso, ampliamos a rastreabilidade das informações e facilitamos a análise dos movimentos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Movimentos (F302CMT)

AJUSTE

Data de baixa ao processar títulos com data base retroativa

Na tela Consulta de Movimentos de Clientes e Fornecedores (F301CCF), ao informar uma data retroativa como data base, marcar um título a receber e acionar o processamento, a tela Baixa por Recebimento de Cheques/Diversos do Contas a Receber (F301BCD) era aberta com a data da baixa preenchida com a data atual, em vez da data retroativa informada. Ajustamos o comportamento para que a tela F301BCD seja apresentada com a data base informada na tela F301CCF.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheques/Diversos (F301BCD)

AJUSTE

Validação de período de fechamento na tela F603CLL

Na tela Fechamento/Reabertura LCDPR (F603CLL), a alteração de informações não era permitida em determinadas situações, pois a mensagem O registro selecionado está dentro do período de fechamento e não pode ser alterado! era exibida indevidamente, mesmo quando o registro não se encontrava em período de fechamento. Ajustamos o comportamento da tela para validar corretamente o período de fechamento e permitir a alteração quando aplicável. Com isso, garantimos maior coerência nas validações, evitando bloqueios indevidos e proporcionando mais fluidez nas operações do usuário.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)

AJUSTE

Validação de centro de custo na integração de notas fiscais de entrada

Ajustamos o processamento do web service g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir a validação do centro de custo em cenários com rateio vinculado, passando a apresentar a mensagem Centro de custo XX não aceita lançamento quando aplicável e assegurando o correto controle no fechamento do documento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

AJUSTE

Controle de concorrência no estoque aprimorado

Para garantir mais fluidez nos faturamentos realizados na tela F140PRE, aprimoramos o processo de movimentação de estoque, evitando travamentos em cenários específicos por meio da criação do parâmetro global ConParBuSe, que ao ser configurado como N elimina a concorrência na busca da sequência do movimento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Individual Via Pedidos e Notas Fiscais (F140PRE)

AJUSTE

Alteração de transportadora em pré-fatura com muitos itens

Realizamos melhorias de desempenho na tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) para otimizar a alteração de transportadoras em pré-faturas com grande volume de itens, garantindo maior agilidade no processamento e redução do tempo de espera.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)

EXIGÊNCIA LEGAL

Disponibilização de variáveis da Guia de Trânsito para NF-e de Produtor Rural

Alteramos o sistema para disponibilizar as variáveis do grupo Guia de Trânsito no identificador VEN-140ALDIV01, permitindo que notas de entrada do tipo Produtor Rural possam alterar essas informações e gera-las corretamente no XML da NF-e.

Local: Telas de geração de Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Otimização de desempenho na tela F135MPF para alto volume de dados

Realizamos melhorias de desempenho na tela de Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) para otimizar o carregamento da grade de itens em cenários com grande volume de dados em estoque, garantindo maior agilidade na visualização das informações de carga e pré-fatura.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Manutenção de Pré-faturas (F135MPF)

AJUSTE

Exibição de CBS e IBS ao reutilizar número de nota na F140GNF

Alteramos o comportamento da tela F140GNF para garantir que, ao reutilizar o número de uma nota previamente excluída, os valores de CBS e IBS sejam exibidos corretamente nos dados gerais e itens, com a limpeza adequada das informações em memória do gerenciador de impostos ao carregar a nova nota.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.99.

Geração da tag de local da prestação na NFS-e para operações no exterior

Ajustamos a geração do XML da NFS-e (layout 2.0) para que, em cenários de prestação para o exterior com Exigibilidade de ISS igual a Exportação e Prestação SiscoServ configurada com Comércio Exterior (inclusive quando definidos via regra VEN-140NFSES20), seja gerada corretamente a tag <cPaisPrestacao> com o código do país do tomador, em vez de <cLocPrestacao>, garantindo o preenchimento adequado conforme a modalidade da operação.

Local: Emissão de NFS-e com leiaute Senior 2.0

AJUSTE

Carregamento de variáveis com identificador GER-000ABRASF1 ativo

Ajustamos o identificador de regras GER-000ABRASF1 para garantir que as variáveis associadas sejam previamente carregadas com seus valores durante o processamento, assegurando a correta utilização das informações já existentes.

Local: Emissão nota fiscal leiaute 2.0

AJUSTE

Ajuste na identificação do tipo de pessoa para Produtor Rural na emissão de NF-e

Realizamos um ajuste na emissão de NF-e para empresas do tipo 7 - Produtor Rural para garantir a correta identificação do tipo de pessoa do cliente, evitando mensagens indevidas sobre validação de CPF/CNPJ e assegurando o reconhecimento automático dessa informação durante o processo. Quando não for possível identificar o tipo de pessoa, o sistema passa a considerar como Física, sendo essa validação aplicada apenas para empresas do tipo 7.

Local: Telas de emissão de nota fiscal

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.128; 5.10.4.74.

Ajustes na documentação do faturamento via pré-faturas

Nas versões 5.10.4.74 e 5.10.3.128, foi disponibilizado o identificador de regra VEN-140HIPFA01, com o objetivo de permitir que, ao emitir uma nota fiscal pela tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), a forma de pagamento da pré-fatura seja buscada mesmo quando o parâmetro Herdar Parcelas da Pré-Fatura não estiver marcado. Esse comportamento também se aplica ao processamento automático por meio do Processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas.

Para tornar esse funcionamento mais claro, realizamos ajustes em documentações que ainda não refletiam completamente esse comportamento:

• As notas destas versões foram atualizadas para incluir a aplicação no processo automático;
• A documentação do Processo automático 71 passou a mencionar o uso do identificador VEN-140HIPFA01;
• Documentação do identificador foi complementada para indicar sua atuação também no processo agendado.

Locais:

• Ferramentas > Identificadores de Regras
• Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 71 - Faturamento de pré-faturas
• Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)
• Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.3 (XT)

NOVIDADE

Otimização de performance no web service de simulação de pedidos

Realizamos melhorias de desempenho no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, garantindo maior agilidade na execução dos processos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Atualização de quantidade de estoque no carregamento da nota fiscal de entrada vinculado à ordem de compra

Realizamos um aprimoramento na importação de notas fiscais de entrada com ordem de compra vinculada para que a quantidade de estoque seja atualizada corretamente já no carregamento da nota, ao acionar a opção Mostrar, sem necessidade de alteração manual da unidade de medida.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Validação de valores em NFS-e com contrato de compra vinculado

Realizamos um ajuste na validação de itens em notas fiscais de serviço eletrônicas (NFS-e) com contrato de compra vinculado, garantindo que o preço unitário e a quantidade sejam comparados corretamente, evitando a indicação indevida de divergência mesmo quando os valores são idênticos, especialmente em ambientes com banco de dados Oracle.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Melhoria de usabilidade em telas de cálculos e seleção para resoluções menores

Realizamos melhorias nas telas F440SNE, F440SIP e F440SIS para garantir melhor usabilidade em resoluções menores ou iguais a 1366x768. Com esse ajuste, passa a ser possível utilizar barra de rolagem e maximizar as telas, permitindo a visualização completa dos campos.

Essas telas são acessadas a partir respectivamente dos botões Cálculos > Seleção dos Dados Gerais, Produtos e Serviços.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

AJUSTE

Validação de bloqueio de transações aplicada em contratos e ordens de compra

Reforçamos a validação de bloqueio de transações por usuário para que, ao processar ou duplicar contratos e ordens de compra, o sistema considere corretamente as restrições configuradas na tela F099UXT. Com esse ajuste, passa a ser exibida a mensagem A Transação XXXXX está bloqueada para este usuário, garantindo o cumprimento das permissões e maior segurança nas operações.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)
• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Refinamento no processamento de chamadas de web services com caracteres especiais

Ajustamos o processo de extração de erros na Bridge, realizando uma revisão das alterações recentes para garantir estabilidade nas chamadas de Web Services e evitar a recorrência de falhas em execuções posteriores.

Essa situação ocorria quando eram executados Web Services que continham informações com caracteres especiais e/ou acentuação, resultando na mensagem Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence durante o processamento.

AJUSTE

Ajuste no uso de telas de pesquisa em múltiplos monitores

Ajustamos o comportamento das telas de pesquisa para que funcionem corretamente independentemente da quantidade de monitores ou das resoluções utilizadas. Agora, mesmo ao minimizar a janela em um segundo monitor, o recurso permanece estável e acessível.

Anteriormente, quando uma tela de pesquisa era utilizada em um segundo monitor e era minimizada, o sistema apresentava inconsistências, especialmente em ambientes com monitores de resoluções diferentes.

AJUSTE

Validação de centro de custo na integração de notas fiscais de entrada

Ajustamos o processamento do web service g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir a validação do centro de custo em cenários com rateio vinculado, passando a apresentar a mensagem Centro de custo XX não aceita lançamento quando aplicável e assegurando o correto controle no fechamento do documento.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

NOVIDADE

Otimização de performance no web service de simulação de pedidos

Realizamos melhorias de desempenho no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, garantindo maior agilidade na execução dos processos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Exibição da mensagem de substituição ativa no login como usuário substituto

Alteramos o sistema no momento de exibição da mensagem de substituição ativa ao efetuar login como usuário substituto, garantindo que a mensagem de advertência seja apresentada após o carregamento da tela principal quando o menu XT estiver desabilitado, evitando que fique oculta atrás da interface.

Local: Tela de login

AJUSTE

Proporcionalização de impostos na devolução parcial via web service

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao, para garantir o correto tratamento dos itens na devolução parcial de notas fiscais, evitando a mensagem Não é possível proporcionalizar os Impostos dos Gerenciadores. As Listas dos Impostos de CBS e IBS não contém a mesma quantidade de itens, e assegurando o cálculo adequado dos impostos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consideração do parâmetro TraCbs em notas de serviço via web service

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que o parâmetro TraCbs seja considerado também em notas de serviço, evitando o recálculo indevido dos itens da reforma tributária.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS conforme configurado no sistema na geração de cargas

Modificamos o cálculo de CBS/IBS para que a configuração de aplicação definida no sistema seja considerada corretamente na geração de cargas pela tela F135AEA, garantindo que os valores sejam calculados conforme esperado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Automático de Pedidos (Análise de embarque) (F135AEA)

AJUSTE

Retorno do campo IdeExt na integração de cadastro de clientes

Ao integrar o cadastro de cliente por meio do web services com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, quando ocorria algum impedimento relacionado ao endereço, o sistema não retornava o campo IdeExt na mensagem de retorno. Ajustamos o tratamento da integração para que o campo IdeExt seja sempre retornado na resposta do serviço, mesmo em situações de impedimento. Com essa alteração, a integração passa a fornecer a identificação externa de forma consistente, facilitando o controle e o rastreamento das operações realizadas via serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Valor de precisão ao integrar título com IBS estadual

Ao tentar integrar títulos para a Gestão de Tributos, caso existisse um título com IBS estadual zerado, o sistema exibia a mensagem Erro do Banco: Valor de precisão inválido. Ajustamos a rotina de integração de títulos para tratar corretamente situações com IBS estadual zerado, permitindo que o processamento ocorra de forma adequada. Com isso, garantimos maior estabilidade na integração e evitamos interrupções no fluxo operacional.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos (F660ITI)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização do campo no Registro E115

Na documentação do Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), no Registro E115, o nome do campo foi atualizado para E051DIS.DesDfs.

Local: Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco E

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.93.

Geração do arquivo XML dos eventos R-2010 R-2020 e R-4010

Ao tentar exportar os eventos R-2010, R-2020 ou R-4010 da REINF vinculados a fornecedor do exterior sem CNPJ e com o campo de CNPJ alfanumérico nulo no banco de dados, o arquivo XML era gerado vazio. Ajustamos a rotina de geração dos eventos R-2010, R-2020 e R-4010 para tratar corretamente fornecedores do exterior sem CNPJ, considerando situações em que o campo de CNPJ alfanumérico esteja nulo. Com isso, garantimos a geração adequada do arquivo XML, assegurando maior confiabilidade no processo de exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Melhoria na identificação e execução de web service de produção

Ao ocorrer um erro na execução do web services relacionado à ordem de produção conjunta, componente ou item produzido, a mensagem retornada não informava qual elemento era o causador da falha. Ajustamos a validação dos dados do web services para que, em caso de erro na execução, a mensagem identifique de forma clara o elemento responsável, podendo ser uma ordem de produção conjunta, um componente ou um item produzido. Com isso, facilitamos a análise e a resolução de inconsistências, tornando o processo mais ágil e assertivo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consulta de lançamentos por composição auxiliar no modo estilo

Na tela Consulta de Lançamentos de Composição Auxiliar (F650CLA), ao utilizar o modo de visualização Estilo, o campo Saldo Anterior era calculado de forma incorreta para contas auxiliares com lançamentos distribuídos em mais de uma conta reduzida, exibindo valor menor do que o real. Ajustamos o cálculo do Saldo Anterior para considerar todas as contas reduzidas vinculadas à conta auxiliar selecionada, acumulando corretamente os saldos de cada uma delas e refletindo também no campo Saldo Atual.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Consultas > Lançamentos > Composição Auxiliar (F650CLA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.32.

Exibição de anexos de títulos entre manutenção e consulta

Em alguns cenários, os anexos de títulos eram exibidos na manutenção, mas não eram apresentados na consulta, o que gerava inconsistência na visualização dos documentos. Ajustamos o tratamento dos anexos nas rotinas de consulta e manutenção de títulos de Contas a Pagar e Contas a Receber, garantindo a abertura correta e a precisão das informações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F501TCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção (F301TCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do web service de instruções bancárias

Disponibilizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias, porta AlterarInstrucao, permitindo a alteração dos campos SitItb, NumArb e RetIns na tabela E310ITB.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias

AJUSTE

Integração de convênio no processo automático 166

Ajustamos o processo automático 166 - Integração ERP x ERP Banking para assegurar que o convênio seja integrado corretamente em títulos de pagamento eletrônico, garantindo o envio adequado das informações durante o processamento.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Distribuição de lote sem itens selecionados na tela F135MCA

O sistema validava a distribuição de lote mesmo sem nenhum item selecionado na tela Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA), o que gerava inconsistência na validação. Ajustamos o comportamento para que a validação da distribuição de lote ocorra apenas quando houver item selecionado na tela F135MCA, garantibdo maior coerência no processo e evitamos validações indevidas.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Manter cargas > Fechamento > Manutenção e Fechamento da Carga (F135MCA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.96.

Compensação de precisão decimal do PIS na geração de notas fiscais

Alteramos o cálculo do PIS ao fechar notas fiscais de venda para tratar corretamente a compensação de precisão decimal. Com essa melhoria, o sistema passa a aplicar o ajuste em itens com valor disponível, evitando que o primeiro item fique com valor negativo e garantindo a consistência das informações no XML.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Emissão de NF-e com código de município e tag <cMun>

Ao tentar emitir uma nota fiscal, o sistema retornava a mensagem is not a valid integer value ao buscar o código de município para a tag <cMun>, o que dificultava a identificação da inconsistência. Ajustamos o comportamento para apresentar uma mensagem mais coerente ao contexto durante a busca do código de município da tag cMun. Com isso, facilitamos a compreensão da situação e tornamos a análise mais clara para o usuário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

AJUSTE

Soma da base de cálculo dos itens na geração do XML da NFS-e (layout 2.0)

Aprimoramos a geração do XML da NFS-e para garantir que, ao realizar a Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica com layout 2.0, a base de cálculo dos impostos seja somada corretamente entre todos os itens de serviço, assegurando que a tag <vBC> represente o valor total da nota.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento da numeração na integração de pré-fatura

Atualizamos a documentação do processo automático 145 - Integração Pré-fatura, para esclarecer que este passou a utilizar um novo mecanismo de geração de numeração, mais eficiente e que evita travamentos em cenários com processamento em paralelo.

• Impacto: Pode ocorrer salto na sequência de numeração.
• Como evitar: Para manter a sequência contínua, ativar o identificador COM-135NUMAN01, com regra que retorne -1 para a variável AneNAnalise.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

AJUSTE

Nova variável no identificador EST-210QTRAN03 para padronização de tipagem

Disponibilizamos a variável VSAbrOrp no identificador de regras EST-210QTRAN03, com a mesma finalidade da variável VSNumOrp, permitindo a padronização de tipagem entre Alfa e Numérico e evitando conflitos na utilização dessas informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Transferência > Transferências (F210TPA)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.125; 5.10.4.71.

Rotina de estorno de comissão em nota de devolução

Ao fechar uma Nota Fiscal de Devolução na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), vinculada a Notas Fiscais de Saída antes da baixa do título a receber, o sistema não gerava o movimento de estorno proporcional da comissão do representante, mesmo quando configurada por recebimento e com a opção Gera débitos de comissão na entrada de NF devolução definida como S - Sim. Ajustamos o processo de devolução para que o estorno da comissão seja gerado independentemente do estado de pagamento do título. Com isso, garantimos que, ao realizar as baixas do título, o valor final da comissão seja apurado corretamente, considerando os estornos das devoluções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Validação de quantidade mínima na reabilitação de ordens de compra via web service

Ajustamos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que a validação de quantidade mínima de compra seja considerada apenas quando houver alteração na quantidade do item, evitando a apresentação indevida da mensagem Quantidade X é menor que a mínima (Y) permitida pelo produto ABC na unidade de medida do estoque. Verifique o cadastro de produtos ou a ligação com o fornecedor, lembrando que a ligação prevalece sobre o produto, durante a reabilitação da ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração de solicitação de compra agrupada com transação bloqueada

Uma transação era bloqueada para o usuário por meio da tela Bloqueio de Transações por Usuário (F099UXT), porém, mesmo com a restrição aplicada, ainda era possível gerar uma solicitação de compra agrupada contendo a transação bloqueada. Ajustamos o sistema para validar a restrição durante a navegação na grade e apresentar a mensagem A Transação XXXXX está bloqueada para este usuário ao movimentar para cima ou para baixo. Com isso, garantimos o cumprimento das permissões configuradas, evitando operações indevidas e aumentando a segurança do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Agrupada (F405GSA)

AJUSTE

Proporcionalização de impostos na devolução parcial via web service

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao, para garantir o correto tratamento dos itens na devolução parcial de notas fiscais, evitando a mensagem Não é possível proporcionalizar os Impostos dos Gerenciadores. As Listas dos Impostos de CBS e IBS não contém a mesma quantidade de itens, e assegurando o cálculo adequado dos impostos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consideração do parâmetro TraCbs em notas de serviço via web service

Ajustamos o processamento do web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para que o parâmetro TraCbs seja considerado também em notas de serviço, evitando o recálculo indevido dos itens da reforma tributária.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do web service de instruções bancárias

Disponibilizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias, porta AlterarInstrucao, permitindo a alteração dos campos SitItb, NumArb e RetIns na tabela E310ITB.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.cre.instrucoesbancarias

AJUSTE

Validação de quantidade mínima na reabilitação de ordens de compra via web service

Ajustamos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, porta GravarOrdensCompra, para que a validação de quantidade mínima de compra seja considerada apenas quando houver alteração na quantidade do item, evitando a apresentação indevida da mensagem Quantidade X é menor que a mínima (Y) permitida pelo produto ABC na unidade de medida do estoque. Verifique o cadastro de produtos ou a ligação com o fornecedor, lembrando que a ligação prevalece sobre o produto, durante a reabilitação da ordem de compra.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria na identificação e execução de web service de produção

Ao ocorrer um erro na execução do web services relacionado à ordem de produção conjunta, componente ou item produzido, a mensagem retornada não informava qual elemento era o causador da falha. Ajustamos a validação dos dados do web services para que, em caso de erro na execução, a mensagem identifique de forma clara o elemento responsável, podendo ser uma ordem de produção conjunta, um componente ou um item produzido. Com isso, facilitamos a análise e a resolução de inconsistências, tornando o processo mais ágil e assertivo.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhorias em gráficos do relatório de faturamento no Analytics ERP

Realizamos correções nos gráficos do relatório de faturamento do Analytics ERP que apresentavam duplicidade de eixos para o mesmo tipo de valor. Os ajustes foram aplicados aos seguintes gráficos:

• Evolução do faturamento
• Evolução da cobertura de clientes

Adicionalmente, também alteramos a ordenação das colunas no gráfico Evolução da cobertura de clientes, onde a coluna de faturamento do ano atual era exibida antes da coluna do ano anterior.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

AJUSTE

Duplicação das configurações de impostos do tipo CBS e IBS

Era permitido inserir impostos do tipo CBS e IBS na configuração da filial, assim como duplicar configurações já existentes desses impostos para outras empresas, filiais, estados ou cidades, o que gerava registros indevidos para tipos de impostos que não deveriam estar disponíveis nesse processo. Ajustamos a validação da inserção de impostos para bloquear a inclusão ou duplicação de registros dos tipos CBS e IBS (83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93).

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

AJUSTE

Indicador de operação na tela F022IOP

O sistema permitia excluir registros na tela F022IOP mesmo quando eles já estavam sendo utilizados em outras telas, o que podia gerar inconsistências nos dados. Criamos uma validação na tela F022IOP para verificar se o Indicador de Operação está sendo referenciado nas tabelas E027NOP, E120PED, E140TNF e E160CTR. Com isso, evitamos exclusões indevidas, garantindo a integridade das informações e maior segurança no uso do sistema.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Cadastro do Código Indicador da Operação de Fornecimento (F022IOP)

AJUSTE

Geração de campos para operações 1011003 e 1012003

Os campos 12 - Identificação do Terceiro, 13 - Código do Município e 14 - Código da Atividade Econômica não eram gerados nas operações 1011003 e 1012003 em conjunto com o campo 6 - Código da Instalação 2, apesar da obrigatoriedade de preenchimento conjunto. Ajustamos o relatório para realizar a geração conforme o manual do I-SIMP, garantindo a correta composição dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE – SIMP – Sistema de Inf. De Mov. De Produtos (CIAE043.GER)

AJUSTE

Geração da tag <nrInscProd> no evento R-2055

Ao exportar o evento R-2055, quando um fornecedor possuía CPF informado no parâmetro dinâmico FORNECEDOR.CPFPRODUTORRURAL, a tag <nrInscProd> recebia o valor do CNPJ do fornecedor, em vez do CPF especificado, gerando inconsistências no preenchimento do evento. Ajustamos a geração do R-2055 para que a tag <nrInscProd> priorize o CPF informado no parâmetro dinâmico em vez do CNPJ do fornecedor. Com essa alteração, o evento R-2055 passa a refletir corretamente os dados do CPF do fornecedor, garantindo maior precisão e conformidade nas informações exportadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.93.

Geração do arquivo XML para fornecedores do exterior sem CNPJ

Ao tentar exportar o evento R - 4020 da REINF vinculado a um fornecedor do exterior sem CNPJ, o sistema gerava o arquivo XML vazio quando o campo CNPJ Alfanumérico permanecia nulo no banco de dados. Ajustamos a rotina de geração do evento para tratar corretamente essas situações, considerando fornecedores do exterior sem CNPJ mesmo com o campo nulo. Com isso, o arquivo passa a ser gerado corretamente, assegurando precisão das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.80; 5.8.10.74.

Validação do campo quantidade utilizada em web services

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Acesso ao banco de dados ao processar Substituição de títulos

Ao acionar o botão Subst/Negoc na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR) com um filtro específico, o sistema retornava a mensagem Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near )., pois os campos de abrangência nas telas Baixa por Substituição/Negociação do Contas a Receber (F301SUB) e Baixa por Substituição do Contas a Pagar (F501SUB) eram limitados e truncavam informações quando ultrapassavam 250 caracteres. Ajustamos esses campos para suportar corretamente conteúdos maiores, preservando a integridade das informações enviadas nas operações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Substituição/Negociação (F301SUB)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Substituição (F501SUB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: ERP 5.10.2.11.

Listagem de títulos para impressão de boleto via PostgreSQL

Ao listar títulos para impressão de boletos em uma base com PostgreSQL 16, o sistema retornava a mensagem de erro Erro do Banco (42601): ERROR: trailing junk after numeric literal at or near 0AND, impedindo a exibição correta dos títulos. Ajustamos a rotina de carregamento para que os títulos sejam listados normalmente. Com essa alteração, a geração da lista de títulos funciona de forma precisa, permitindo a impressão de boletos sem interrupções.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Remessa para Banco do Contas a Receber (F302CRB)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.84.

Alteração do tipo do frete via web services GravarPedidos

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na tabela de variáveis do identificador VEN-140NFSES20

A documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSES20 foi atualizada para tornar a informação mais clara, indicando na tabela das variáveis VenAnBM e VenNpRedBCBM que a coluna Usa no leiaute Senior 2.0 possui o valor SIM.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Geração da tag <xDescServ> na integração NFS-e 8

A tag <xDescServ> não era gerada com quebras de linha no modelo de integração da NFS-e 8 - Senior 2.0, o que fazia com que a descrição do serviço fosse apresentada em linha única no XML, desconsiderando a formatação informada. Ajustamos o ERP para gerar a tag <xDescServ> encapsulada pela tag CDATA quando o parâmetro global ChrQbrXml está diferente do valor padrão. Com essa alteração, preservamos as quebras de linha na descrição do serviço, garantindo que o conteúdo seja transmitido no XML conforme informado e mantendo a formatação esperada na integração.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Carregamento de CNPJ/CPF no relatório Receita agronômica técnico agrícola

Ajustamos o relatório 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER) para garantir que o CPF/CNPJ do técnico seja apresentado corretamente, mesmo após a inclusão de novas linhas de ART na tela F113RTC, assegurando a consistência das informações exibidas.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Receituário Agronômico > Relatórios > 003 - Receita agronômica técnico agrícola (RVRA003.GER)

AJUSTE

Alteração da comissão de venda com parâmetro de usuário

Ao acessar a tela F120CPU pelo botão Calc.Preço (9) na tela Entrada de Pedidos Agrupado F120GPD, o sistema permitia alterar a comissão de venda mesmo quando o parâmetro do usuário bloqueava essa modificação para pedidos e NF. Ajustamos a validação na tela F120CPU para que o sistema respeite corretamente o parâmetro do usuário, impedindo a alteração da comissão independentemente do ponto de acesso.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação sobre validação de atraso de títulos no grupo de cliente

Foi incluída na documentação da tela F070FVE - Parâmetros da Filial para Vendas a orientação de que o sistema verifica os campos "Dias atraso título grupo cliente fatura" e "Quantidade título atraso grupo cliente fatura". Quando ambos estão configurados com o valor "9999", a validação de inconsistências de atraso de título para o grupo do cliente não é realizada. Para que o bloqueio ocorra, recomenda-se definir valores diferentes nesses campos, pois o valor "9999" indica que a validação não deve ser aplicada.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte

DOCUMENTAÇÃO

Aprimoramento no cálculo da Reforma Tributária via Web Service

A documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida foi atualizada com orientações sobre o cálculo da Reforma Tributária, que ocorre junto ao cálculo do item. Para notas de acerto tipo 9 com quantidade a faturar igual a zero, é realizada apenas a apuração da reforma, mantendo os valores informados nos itens. Para esse cenário, recomenda-se utilizar recálculo = 0 (Sim), informar os valores nos itens e não preencher os dados gerais da nota, pois esses serão gerados automaticamente, sendo que, caso informados, serão somados aos valores dos itens.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.imp.gravarnotafiscalsaida

AJUSTE

Restrição de acesso ao agendamento no processo automático do Migrador do CNPJ Alfa

Ajustamos o comportamento do botão Agendar no processo automático do Migrador do CNPJ Alfa para impedir o acesso à tela de agendamento, passando a exibir a mensagem A rotina atual foi cadastrada automaticamente e não permite ajustes no agendamento e evitando interpretações incorretas sobre a periodicidade de execução.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

AJUSTE

Quantidade cancelada em notas fiscais de cobrança

Realizamos um aprimoramento no processo de devolução parcial de notas fiscais de cobrança para considerar as quantidades já canceladas anteriormente em novos cancelamentos, garantindo a apuração correta da quantidade cancelada ao longo do processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Considerar transação na busca de ligação produto x fornecedor

Aprimoramos a busca de ligações entre produto e fornecedor para considerar também a transação definida no processo. Com esse ajuste, ao gerar ordens de compra que atendam aos critérios de produto/derivação, fornecedor e transação, o registro de sugestão passa a ser localizado corretamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Ajuste na interpretação de valores numéricos

Realizamos um ajuste para padronizar a leitura de valores numéricos durante a conversão dos dados, garantindo que o sistema interprete corretamente esses valores independentemente do ambiente. Essa melhoria resolve inconsistências causadas por diferenças na configuração de separador decimal entre instalações.

Local: Integrador ETL

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.11.84.

Alteração do tipo do frete via web services GravarPedidos

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos, para alterar simultaneamente o Tipo de Frete para X (Sem Frete) e zerar o Valor do Frete (VlrFre = 0,00) em uma única requisição, o sistema retornava o erro Não é possível informar X (Sem Frete), pois existe Valor e/ou Percentual de Frete informado. Ajustamos a rotina para executar a sequência correta quando se trata de alteração de frete. Com essa alteração, o sistema permite atualizar o Tipo de Frete e o Valor do Frete em uma única operação, garantindo que alterações simultâneas sejam processadas.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.9.80; 5.8.10.74.

Validação do campo quantidade utilizada em web services

Ao executar o web services com um componente sem valor informado no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro não especificava qual componente estava com o campo em branco, o que dificultava a identificação do item inconsistente. Ajustamos a validação dos componentes no web services para que, ao identificar a ausência de valor no campo Quantidade utilizada, a mensagem de erro informe o componente correspondente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Tratamento de caracteres especiais no relatório Financeiro

Realizamos uma melhoria no Analytics Financeiro para tratar automaticamente caracteres especiais nas descrições dos campos durante a exportação de dados, evitando falhas no carregamento e garantindo a exibição correta das informações na plataforma.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Financeiro
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Financeiro

AJUSTE

Tabelas de tributação e na apuração dos impostos CBS e IBS

O sistema permitia duplicar a tabela de tributação dos impostos CBS e IBS. Além disso, ao executar o cálculo de apuração desses impostos, nenhum valor era apurado. Ajustamos a rotina de duplicação para impedir a cópia das tabelas de tributação dos impostos CBS e IBS, exibindo a mensagem Não é possível duplicar a tabela de tributação para os impostos CBS e IBS. Também ajustamos a rotina de apuração para que, ao tentar apurar os impostos CBS ou IBS, seja apresentada a mensagem Não é possível apurar os impostos CBS e IBS. Com essas alterações, evitamos operações indevidas e garantimos maior precisão no tratamento desses impostos no sistema.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Tabelas de tributação > Cadastros (F049TTR)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

AJUSTE

Inclusão do código de dedução 8 para natureza de rendimento 13002

Na importação do registro referente ao código 13002 (Rendimentos de Aluguéis, Locação ou Sublocação) da EFD-Reinf, o sistema considerava apenas os códigos de dedução 1, 5 e 7, deixando de contemplar o código 8, também permitido pela legislação fiscal. Incluímos o código de dedução 8 na lista de deduções aceitas para a natureza de rendimento 13002, conforme previsto na legislação da EFD-Reinf. Com essa alteração, a importação passa a considerar corretamente todas as deduções permitidas, garantindo maior aderência às regras fiscais.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Natureza de Rendimentos (F055NRE)

AJUSTE

Melhoria no controle de sequência de códigos de produtos por família

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.92.

Apuração de PIS e COFINS ao utilizar o ajuste

Ao acessar a guia de contribuição e acionar o botão Ajuste, o campo Diferido anterior era limpo indevidamente durante o processo de apuração de PIS e COFINS. Ajustamos a rotina de apuração desses impostos para preservar corretamente o valor do Diferido anterior ao executar o ajuste. Com essa alteração, o processo de apuração passa a manter os valores diferidos de forma consistente, garantindo maior confiabilidade nos cálculos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

NOVIDADE

Geração do bloco 0 do SPED Fiscal com uso de tabelas temporárias

Durante a geração do SPED Fiscal, os registros 0150, 0175, 0190, 0200, 0205, 0206, 0210, 0220, 0221, 0300, 0305, 0400, 0450, 0460, 0500 e 0600 eram processados diretamente em memória, o que elevava o consumo do executável do ERP. Em ambientes com grande volume de dados, o processamento apresentava encerramentos inesperados do sistema ou a mensagem de erro Out of Memory. Implementamos uma nova rotina que gera esses registros a partir de tabelas temporárias criadas em tempo de execução, ativada por meio do identificador de regras IMP-EFDBLZERO1. Com a alteração, a geração do arquivo passa a consumir menos memória, proporcionando maior estabilidade ao processo e reduzindo ocorrências de encerramentos do ERP durante a exportação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação de parametrização de PIS e COFINS

A documentação Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída foi atualizada no indicativo de parametrização do cadastro F095CAD, passando a orientar corretamente que, para fornecedores, os campos considerados são Recupera PIS e Recupera COFINS.

Local: Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Pessoa Jurídica Tributada pelo Lucro Real > Cálculo do PIS e COFINS para Notas Fiscais de Entrada e Saída

AJUSTE

Grade de contas a receber na baixa por compensações

Na tela de Baixa por Compensações, títulos de Contas a Receber vinculados a notas de venda que também possuíam devolução de entrada registrada apareciam duplicados na grade, permitindo que o título fosse baixado mais de uma vez e gerando saldo negativo indevido. Ajustamos a rotina de listagem dos títulos para que, quando um título já estiver identificado como originado de uma devolução de entrada, não seja apresentado novamente como origem de pagamento normal.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

AJUSTE

Cotação de moeda na aprovação da entrada de títulos

Ao apresentar um título com cotação negociada na tela Aprovação de Entradas (F501APE), o sistema utilizava a cotação da moeda em vez da cotação negociada do título. Ajustamos a rotina da tela F501APE para considerar a cotação negociada do título na exibição das informações. Com essa alteração, os valores passam a refletir corretamente a cotação negociada, garantindo maior precisão nas consultas realizadas na tela.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Aprovações > Aprovação de Entradas (F501APE)

NOVIDADE

Consulta de títulos sem favorecido no Contas a Pagar

Ao consultar um título de Contas a Pagar sem favorecido, o campo Nome (Ide. Uni. Alfa) era carregado com o nome de um favorecido sem identificador único. Ajustamos a rotina de consulta de títulos de Contas a Pagar para que, ao consultar um título sem favorecido, os campos Ide. Uni. Alfa e Nome (Ide. Uni. Alfa) não sejam carregados. Com essa alteração, a consulta passa a apresentar apenas informações válidas, evitando a exibição indevida de dados de favorecidos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

AJUSTE

Mensagem do sistema ao importar nota de cupom eletrônico

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo com incidência de IRRF em nota de devolução

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de valor desconto via identificador de regra

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

NOVIDADE

Exportação de campos de usuário em tabela de preço

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajuste na integração com ERP Banking para envio de abatimento em boletos

A integração de operações de alteração de boletos com o ERP Banking foi ajustada para permitir o envio de instruções de abatimento nos títulos.

Anteriormente, clientes integrados via parceiro eSales não conseguiam enviar abatimentos por meio da API CNAB, limitando ajustes de valores após o registro do título. Com a melhoria, passa a ser possível realizar esse tipo de operação, trazendo mais flexibilidade em cenários de negociação e renegociação financeira.

Além disso, realizamos ajustes visando melhorar a estabilidade e o monitoramento da integração.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Banking > Consulta de Registros Integrados com o ERP Banking (F310RCP)
• Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)
• ERP_SERVICE

NOVIDADE

Melhoria no processamento com modelo customizado em ambiente multilíngue

Realizamos um ajuste na apresentação de mensagens durante o processamento da nota na tela F140CAN, especialmente em cenários que utilizam modelos customizados e sistema configurado no idioma espanhol. Com essa melhoria, o formato da mensagem exibida ao perder a conexão com o banco de dados foi ajustado, garantindo a interpretação correta durante a execução e tradução das regras nesses contextos.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

NOVIDADE

Opção para envio completo do pedido de prorrogação de ICMS

Para atender diferentes exigências estaduais previstas na Nota Técnica 2015.001, que trata da prorrogação da suspensão de ICMS em operações de remessa para industrialização, disponibilizamos na tela Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI) o campo Tipo Envio, permitindo definir como deve ser realizada a geração do evento do pedido de prorrogação, com as seguintes opções:

• Parcial: mantém o comportamento atual do sistema, onde é gerado um evento para cada item selecionado, resultando em XMLs separados.
• Completo: gera um único evento contendo todos os itens da nota fiscal. Ao selecionar um item, todos os itens da nota são automaticamente selecionados e a coluna Qtd. prorrogar é desabilitada.

Essa opção permite adequar o envio do evento conforme a exigência de cada estado, que pode requerer o pedido por item ou com todos os itens da nota em um único evento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140PSI)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Manutenção de Pedidos de Prorrogação de Suspensão de ICMS (F140MPI)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Ajuste na geração da tag <DFeReferenciado> para todos os itens da Nota Fiscal de Débito

Melhoramos a emissão de nota fiscal de débito para garantir que a tag <DFeReferenciado> seja gerada corretamente para todos os itens da nota, assegurando o preenchimento completo das informações no XML e evitando rejeições na validação pela SEFAZ.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Ajuste no preenchimento de variáveis no identificador VEN-140NFSES20 no fechamento de NFS-e

Melhoramos a execução do identificador de regra VEN-140NFSES20 para garantir o correto preenchimento das variáveis VenNModPre, VenNPreMec, VenNTomMec e VenNVinOmb durante a rotina de fechamento da nota fiscal de serviço, assegurando maior consistência nas informações utilizadas no processamento.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

AJUSTE

Geração das tags <vPis> e <vCofins> na NFS-e com identificador ativo

Aprimoramos a geração do XML da NFS-e quando o identificador GER-000ABRASF1 estiver ativo. Com esse ajuste, as tags <vPis> e <vCofins> são geradas com os valores corretos, evitando que sejam preenchidas com zero indevidamente no arquivo.

Local: Emissão de Nota Fiscal - Leiaute 2.0

NOVIDADE

Tabelas para atualização do CNPJ para alfanumérico

Adicionamos novas tabelas à lista para atualização dos campos de CNPJ do formato numérico para o formato alfanumérico.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste no comando SQL da documentação da tela F000MFA

Na documentação da tela F000MFA, foi ajustado o nome da coluna INSEST no comando SQL apresentado na cláusula WHERE, garantindo maior clareza na consulta apresentada.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico

AJUSTE

Execução de identificador de regra EST-210ANREP01 com variável zerada

Realizamos um ajuste na execução do identificador de regra EST-210ANREP01 para garantir o tratamento adequado da variável VSQtdCpr. Com esse ajuste, quando a variável possuir valor negativo, o campo Qtd. Comprar passa a ser carregado com 0 (zero).

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Via Carteira de Pedidos (F405GSP)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação dos campos de valores de parcelas no cadastro de contratos

Atualizamos a documentação da tela F462CTR alterando a descrição detalhada dos campos Valor Total Parc. Aberto e Valor Total Parc. Previstas, incluindo informações sobre o objetivo de cada campo e a forma de cálculo dos valores apresentados, considerando as variações conforme tipo de contrato, configuração de valor total do contrato e competências dos itens cadastrados.

A documentação também apresenta um resumo das fórmulas de cálculo, contemplando os valores de parcelas ainda não processadas ou faturadas e o valor total previsto das parcelas do contrato, incluindo itens de produtos e serviços com competências futuras.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Consultas > Dados gerais e itens

AJUSTE

Habilitação de campos de Estorno de Devolução PIS/COFINS

Ampliamos o tratamento de notas complementares do tipo 9 - NF Acerto para permitir o preenchimento dos valores de Estorno de Devolução de PIS/COFINS, possibilitando que essas informações também sejam informadas nesse tipo de documento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Importação precisa de pesos em XML com múltiplas tags de volume

Realizamos uma melhoria no processo de importação de XML para garantir o correto tratamento das tags <vol>. A partir deste ajuste, quando o arquivo possuir mais de uma ocorrência dessa tag, os valores de <pesoL> e <pesoB> passam a ser considerados corretamente, assegurando o registro adequado do peso líquido e bruto na importação da nota.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação de comunicação com a plataforma

Atualizamos a documentação de Pré-requisitos de instalação do ambiente híbrido, incluindo exemplos de URLs/endpoints associados às portas e serviços utilizados pela plataforma. O objetivo é detalhar as liberações necessárias de rede, complementando as orientações que antes estavam descritas de forma mais abrangente.

Local: Tecnologia | Senior X - Manual do Usuário > Instalação > Ambientes > Híbrido > Pré-Requisitos

AJUSTE

Geração de arquivo de serviços customizados pelo SeniorDeployTool

Ao tentar gerar o arquivo de serviços customizados pelo SeniorDeployTool, ocorria a mensagem Strings recebidas pelo middleware não podem ultrapassar 31457280 bytes.
Como ajuste, implementamos um novo processo de geração do arquivo que considera apenas os serviços customizados. Com isso, evita-se o envio de dados que ultrapassem o limite permitido pelo middleware, e o processo é concluído conforme o esperado.

DOCUMENTAÇÃO

Link da arquitetura na página inicial do Gestão Empresarial

Adicionamos na página inicial da documentação do ERP e do GO UP, um link para a página de Arquitetura da Solução Senior.

AJUSTE

Mensagem do sistema ao importar nota de cupom eletrônico

Realizamos uma melhoria na importação de notas fiscais de cupom eletrônico por meio do web service com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, para que os valores informados na requisição sejam considerados corretamente, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor financeiro da nota é diferente do valor total das parcelas..

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Cálculo com incidência de IRRF em nota de devolução

Alteramos o processo de importação de notas fiscais realizada pelo web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, para que o cálculo de consistência passe a considerar corretamente o valor informado no campo vlrIrf, evitando a apresentação indevida da mensagem Valor base IRRF não pode ser maior que valor líquido da nota fiscal, durante o processamento da requisição.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Carregamento de valor desconto via identificador de regra

Alteramos o processamento do identificador de regra COM-000ALIPI01 ao utilizar o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, para garantir que a variável VSVLRDSC seja carregada corretamente quando houver valor de desconto (VlrDsc) informado no item do produto, assegurando a execução adequada da regra durante o processamento da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

NOVIDADE

Exportação de campos de usuário em tabela de preço

Aprimoramos o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, para que, ao solicitar apenas os registros do cabeçalho, também sejam exportados os campos de usuário da tabela do cabeçalho, ampliando a disponibilidade de informações no processo de integração.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria no controle de sequência de códigos de produtos por família

Atualizamos o processo de geração de códigos para produtos de uma mesma família com autoincremento ao utilizar o web service com.senior.g5.co.ger.cad.produto, porta Cadastrar. Com essa melhoria, o campo UltCod da tabela Cadastros - Máscara Produto (E084MPR) passa a ser atualizado apenas quando o cadastro do produto é concluído com sucesso, evitando avanço indevido da sequência quando a operação não é finalizada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Descrição do indicador Ticket médio por produto

Realizamos a correção na descrição do indicador Ticket médio por produto no relatório de Faturamento do Analytics ERP. O texto foi ajustado para refletir corretamente as informações apresentadas no gráfico, passando a exibir a descrição: Top 20 produtos/serviços com maior ticket médio no ano base.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

AJUSTE

Totalização de dados nos gráficos de Faturamento

Realizamos um ajuste em alguns gráficos do Analytics ERP - Faturamento, nos quais os dados não estavam sendo somados corretamente quando exibidos sem aplicação de filtro. Com o ajuste, os gráficos passam a apresentar corretamente a totalização consolidada das filiais quando nenhum filtro é aplicado.

Gráficos afetados:

• Devoluções por Produto
• Faturamento por Produto
• Faturamento por Representante
• Faturamento por Cliente
• Faturamento por Família
• Variação de Faturamento por Região do Cliente

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Faturamento
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Faturamento

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.80.

Execução robô CNPJ alfa

Ao executar o robô de diagnóstico de ambiente DG00008.DGN (Robô CNPJ Alfa), a ação 05 - IDN - Uso do identificador de regras, com campo CNPJ, falhava com o erro Oracle ORA-00933: SQL command not properly ended.. Ajustamos o Robô CNPJ Alfa para executar corretamente em qualquer banco de dados. Com isso, o diagnóstico passa a ocorrer sem interrupções, garantindo maior estabilidade e confiabilidade na validação do ambiente.

EXIGÊNCIA LEGAL

Ajuste na geração da tag tpRetPisCofins para CST 08, 09, 49 e 99 na NFS-e

Ajustamos o processo de Emissão de NFS-e, passando a gerar a tag <tpRetPisCofins> para as CST 08, 09, 49 e 99, mesmo quando não houver informação de valores de PIS/Cofins no faturamento, garantindo alinhamento com o padrão do Emissor Nacional e correção na montagem do Documento Auxiliar.

AJUSTE

Cálculo da reforma tributária na rotina do web services SimularPedidos

No processo de cálculo dos Impostos da Reforma Tributária, a busca da Transação de Saída era realizada diretamente na base de dados durante a execução dos web services SimularPedidos e GravarPedidos, o que impactava o desempenho do processamento. Implementamos o uso de dados em cache para recuperar a Transação de Saída utilizada nesses cálculos. Com essa alteração, o processamento dos web services ocorre de forma mais ágil e eficiente, reduzindo consultas desnecessárias à base de dados e melhorando o tempo de resposta das operações.

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento da permissão de envio de e-mails no IR GER-000BLQPE01

Aprimoramos a documentação do Identificador de Regras GER-000BLQPE01, detalhando que, para realizar o envio de e-mails, é necessário que a pessoa usuária esteja vinculada a um grupo com permissões de administrado.

NOVIDADE

Exportação de produtos com filial inativa

Disponibilizamos a configuração do web service com.senior.g5.co.int.varejo.produto, porta Exportar, na tela F000CWS, permitindo a inclusão de filtros customizados e ampliando as possibilidades de personalização na exportação de dados.

Local: Cadastros > Integrações (1) > Configuração de web services (F000CWS)

AJUSTE

Nome do usuário na duplicação via SGU

Ao cadastrar um novo usuário (X) via SGU e acessar o usuário Y para duplicar as mesmas parametrizações por meio do botão Duplicar, o campo NomUsu na tabela E099USU permanecia com o nome do usuário Y. Implementamos o identificador de regra GER-099NOMUS01 para gravar apenas o nome do usuário cadastrado via SGU na tabela E099USU. Com isso, o sistema passa a registrar corretamente o nome do usuário duplicado, garantindo maior consistência das informações cadastrais.

Local: Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuários (F099UCA)

AJUSTE

Geração do registro C600 no SPED EFD

Ao gerar o SPED EFD com o registro C600 marcado, quando o filtro Movimento a Ser Exportado estava definido como Entrada e o campo Perfil de apresentação configurado como B - Perfil B, o sistema exibia a mensagem de erro C600: Parâmetro: CodEmp não encontrado. Ajustamos a geração do SPED para incluir o registro C600 apenas quando o Perfil de apresentação estiver definido como B - Perfil B e o Movimento a Ser Exportado estiver configurado como Saída ou Ambos. Com a alteração garantimos a geração do arquivo conforme as regras do leiaute.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Quantidade de casas decimais do campo 7 do registro D100

Ao gerar o registro D100 do SPED EFD com uma nota fiscal de modelo 57 ou 67, o valor do campo 7 era apresentado com quatro casas decimais, divergindo do formato esperado de três casas decimais. Ajustamos a rotina de geração do registro D100 para que o campo 7 seja preenchido com três casas decimais quando o registro estiver associado a notas fiscais desses modelos. Com a alteração, o arquivo passa a atender corretamente ao formato exigido, garantindo maior conformidade na geração das informações fiscais.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

AJUSTE

Status de exportação do evento R-4020 para fornecedores do exterior

Ao exportar com sucesso o evento R - 4020 da REINF vinculado a um fornecedor do exterior, o ícone de exportação exibido ao lado do nome do evento indicava incorretamente falha na exportação. Ajustamos a rotina de exportação da REINF para que o status apresentado considere corretamente o resultado do processamento quando o evento estiver associado a fornecedor do exterior. Com a alteração, o sistema passa a exibir o ícone de exportação com indicação de sucesso, evitando interpretações equivocadas sobre o resultado do envio.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

AJUSTE

Ordenação cronológica no relatório de pagamentos e retenções

O relatório gerava a relação de pagamentos e retenções anuais com os meses de forma desordenada. Ajustamos o relatório para que a geração ocorra em ordem crescente de meses. Com isso, a visualização das informações fica mais organizada e facilita a conferência dos dados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD Reinf > Relatórios > 018 - Comprovante de Rendimentos Pagos e de IRRF - PJ (CISO018.GER)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Recalculo do líquido na F301BMA ao reordenar colunas da grade

Na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), quando o usuário reordenava as colunas da grade e alterava o campo Valor do título, o sistema zerava automaticamente campos negociados na entrada, como Desconto, Juros, Multa e Outros Acréscimos, e, ao informar novamente os mesmos valores, o campo Líquido não era recalculado corretamente. Ajustamos a tela para recalcular corretamente o campo Líquido mesmo quando as colunas estiverem fora da ordem original. Com a alteração, os valores passam a refletir corretamente as negociações realizadas, garantindo maior precisão nos cálculos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

AJUSTE

Preenchimento da observação na geração de IR pela tela F501LOT

Ao realizar a baixa na tela Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT) com geração de IR, o campo Observação do título permanecia vazio. Nessa condição, um identificador de regras que validava o preenchimento da observação impedia a continuidade do processo. Ajustamos a rotina de geração do imposto de renda para preencher automaticamente o campo Observação com o texto Título gerado pelo processo de Imposto de Renda.. Com a alteração, o processo de baixa com geração de IR ocorre normalmente, garantindo o atendimento às validações configuradas no sistema.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar (F501LOT)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Aprimoramento na geração do local da prestação em notas de serviço para o exterior

Aprimoramos a geração das informações de local da prestação em notas de serviço para garantir maior aderência às regras fiscais. A partir deste ajuste, quando se tratar de prestação para o exterior, passa a ser enviada a tag <cPaisPrestacao>. Nos demais casos, é utilizada a tag <cLocPrestacao> com o código correto do município de incidência, evitando o envio de códigos genéricos e assegurando o preenchimento adequado dessas informações no XML.

Local: Emissão de nota de serviço do exterior

AJUSTE

O comparativo ano a ano Analytics Faturamento

O comparativo ano a ano do Analytics Faturamento não apresentava os valores do ano anterior, pois os dados de faturamento e vendas do período não eram carregados nos campos correspondentes, o que deixava o comparativo zerado ou incorreto. Ajustamos a lógica do Analytics Faturamento para identificar corretamente o ano anterior e garantir o carregamento dos valores de cada mês. Com essa alteração, o sistema passa a filtrar e somar os dados do período anterior de forma isolada, permitindo a comparação correta com o ano atual e tornando a análise mais confiável.

DOCUMENTAÇÃO

Função IncluirOperacaoOP

Realizamos ajustes na documentação da função IncluirOperacaoOP conforme orientações recebidas. Atualizamos a descrição para esclarecer que a função também permite inserir estágios não previstos e revisamos as consistências relacionadas à inserção de estágio. Removemos a restrição incorreta sobre a variável MovAut e incluímos a orientação de que, quando informada como S (Sim), as datas e horas prevista e real assumem o momento atual, além da validação do parâmetro global OopTmpZer. Também corrigimos o exemplo de utilização da função para refletir a ordem correta dos parâmetros. Com as melhorias, a documentação passa a apresentar informações mais precisas e alinhadas ao comportamento da função, facilitando a implementação e reduzindo dúvidas de uso.

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F900BAC

Incluímos na documentação da tela F900BAC - Baixa de Componentes do Estoque o Identificador de Regra CHA-900DMNSB01, ampliando as informações disponíveis sobre sua utilização no processo.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal (Saída Estoque)

AJUSTE

Alteração da origem da transação na geração de NF-e de débito - Tipo 4

Na geração de Notas de Débito - Multa e Juros, o sistema não considerava o cadastro de Transação Padrão definido na tela F004PAD e utilizava sempre a transação informada nos Dados Gerais da Nota de Origem. Ajustamos a rotina para validar a existência de cadastro de Transação Padrão na tela F004PAD durante o processo de geração. Quando existente, passamos a utilizar a transação cadastrada; na ausência desse cadastro, mantemos a herança da transação da Nota de Origem. Com a alteração, o sistema passa a respeitar a parametrização configurada, garantindo maior aderência às regras definidas e consistência na geração das notas de débito.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação do Cálculo de Impostos da Nota Fiscal de Saída

Publicamos uma nova documentação com a explicação detalhada sobre o cálculo dos impostos da Nota Fiscal de Saída, contemplando a forma de apuração, o arredondamento em duas casas decimais, o tratamento de possíveis perdas de precisão e as parametrizações que influenciam esse processo. Também apresenta como é realizada a distribuição de diferenças entre os itens para evitar rejeições de documentos fiscais. Acesse a documentação completa em Documentação do Processo de Arredondamento dos Impostos da Nota Fiscal de Saída.

Local: Ajuda por Telas > Mercado > Notas Fiscais de Saída

AJUSTE

Geração da tag TIPRetPisCofins na Nota Fiscal

Na geração da tag TIPRetPisCofins, o sistema indicava o valor 3, com valores de retenções, mesmo quando as retenções não compunham o valor líquido/financeiro da nota. Ajustamos a regra de geração da tag TIPRetPisCofins para que o indicativo de retenção seja considerado apenas quando houver valores de retenção de PIS, COFINS e/ou CSLL e quando as variáveis da Transação de Vendas que definem se a retenção Soma ou Subtrai na NF estiverem configuradas com valor diferente de N - Nenhum. Com essa alteração, a informação enviada passa a refletir corretamente a composição financeira da nota, evitando inconsistências no processamento das retenções.

Local: Emissão de nota fiscal de serviço

AJUSTE

Recálculo de pedidos fechados para considerar alterações no cadastro do produto

Após carregar um pedido fechado nas telas F120GPD ou F120GPC, quando ocorria alteração no percentual de IPI no cadastro do produto, o recálculo do pedido, mesmo com a opção de busca de valores, não buscava as informações atualizadas do produto. Atualizamos a rotina para realizar a atualização do cache de produto e serviço no recálculo com busca de valores na tela F120GPC, condicionada aos identificadores de regras VEN-120RECAP01 (produto) e VEN-120RECAS01 (serviço). Também passamos a considerar o parâmetro da filial Buscar Valores no Recálculo do Pedido após Fechado na tela F120GPD. Com a alteração, o recálculo passa a considerar corretamente as atualizações realizadas no cadastro, tornando o comportamento das telas mais coerente e garantindo maior consistência nos valores do pedido.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Avaliação de Produto (F120GPC)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

AJUSTE

Ajuste no editor de regras para permitir caractere em comentários de regras LSP

Realizamos uma melhoria no editor de regras para permitir o uso do caractere @ de forma isolada dentro de blocos de comentários em regras LSP, evitando falhas na abertura do editor e garantindo a edição correta das regras.

Local: Recursos > Implementações > Regras > Editar

NOVIDADE

Geração de identificadores e na listagem de CNPJ da F000MFA

Na geração dos identificadores das tabelas de pré-cadastro utilizadas na importação de notas via recebimento de documentos eletrônicos, alguns registros apresentavam inconsistências que impactavam a correta identificação dos dados. Na tela Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA), a listagem de CNPJ pendentes de atualização também apresentava registros com tamanho superior a 14 caracteres, o que prejudicava a visualização adequada das pendências. Ajustamos a geração dos identificadores nas tabelas de pré-cadastro e atualizamos a lógica da tela F000MFA para desconsiderar registros cujo CNPJ possua tamanho maior que 14 caracteres. Com essa alteração, a identificação dos registros passa a ocorrer de forma mais consistente e a visualização das pendências de atualização de CNPJ torna-se mais precisa.

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

NOVIDADE

Novo processo automático 998 - Migrador CNPJ Alfanumérico

Disponibilizamos o processo automático 998 - Migrador de CNPJ alfanumérico, responsável por migrar os campos de CNPJ em formato numérico para o formato alfanumérico, além de realizar os ajustes necessários nas tabelas do sistema.

Também foi realizado um ajuste no processo automático, permitindo que o usuário configure o horário de execução, que pode ser alterado pela tela Cadastro de Processo Automático (F000AGE).

Para mais detalhes sobre funcionamento, parâmetros e tabelas envolvidas, consulte a página completa da documentação.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro de Processo Automático (F000AGE)

AJUSTE

Transação da requisição de compra na geração do movimento de estoque

Realizamos uma melhoria na integração via web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que, ao gerar o movimento de estoque no fechamento da nota fiscal de entrada, seja considerada a transação definida na própria requisição de compra, assegurando coerência entre a origem da requisição e o lançamento no estoque.

Local: Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta

AJUSTE

Cálculo de rateio por quantidade

Ao utilizar o cálculo de rateio por quantidade, quando existia mais de um centro de custo vinculado à mesma conta contábil, todos os registros de centro de custo eram gravados com a mesma quantidade e o mesmo valor correspondentes ao primeiro centro de custo processado. Ajustamos a rotina para que, nessas situações, cada centro de custo seja gravado corretamente, respeitando sua respectiva quantidade e valor conforme o cálculo do rateio. Com isso, os lançamentos passam a refletir fielmente a distribuição realizada, garantindo maior precisão e confiabilidade nos resultados.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Solicitação de Compra de Produtos Agrupada (F405GSA)

AJUSTE

Alteração dos itens do Contrato de Compra

Ao gerar uma nota fiscal de entrada com contrato de compra vinculado pela tela Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais (F461GNC), o acesso posterior ao mesmo contrato permitia a alteração dos itens, mesmo após a vinculação com a nota fiscal. Criamos o parâmetro global HabIteCtr para controlar a edição dos itens de contratos de compra vinculados a notas fiscais de entrada. Quando configurado com N - Não, o sistema bloqueia a alteração de todos os campos das abas Produto e Serviço sempre que o contrato de compra estiver vinculado a uma nota fiscal de entrada. A alteração reforça o controle sobre contratos já relacionados a documentos fiscais e preserva a integridade das informações registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.127; 5.10.4.73.

Parcelas processadas do Contrato de Compra

Ao excluir uma das duas notas fiscais de entrada vinculadas ao mesmo contrato de compra pela tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), ao consultar o contrato na tela Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) (F460CTR), na guia Complemento, o campo Parcelas Processadas era zerado, mesmo permanecendo vínculo com outra nota fiscal de entrada. Ajustamos a rotina de cálculo para considerar corretamente as notas fiscais ainda vinculadas ao contrato ao atualizar o campo Parcelas Processadas. Com a alteração, o sistema passa a apresentar a quantidade correta de parcelas processadas, garantindo maior precisão nas informações do contrato.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Melhoria na função ConverteCodificacaoString

Na função LSP ConverteCodificacaoString, a conversão utilizando a codificação WINDOWS-1252 retornava valores incorretos, o que comprometia o resultado esperado da transformação de caracteres. Ajustamos a lógica de conversão para tratar corretamente a codificação WINDOWS-1252. Com essa alteração, a função passa a retornar os valores de forma adequada, garantindo maior confiabilidade no processamento das strings.

NOVIDADE

Ampliação do Importador/Exportador de Artefatos

O Importador/Exportador de Artefatos foi ampliado para suportar novos tipos de artefatos e formatos de arquivo, tornando o processo de versionamento, reutilização e migração entre ambientes mais completo e flexível.

Além de Relatório, Regras e Web Services, a funcionalidade passa a contemplar a exportação e importação de Telas Customizadas (SGI), TBS (Tabelas, Views, Enumerações, Stored Procedures e Scripts), Importação/Exportação e Cubos, com organização automática de pastas e geração dos arquivos necessários para cada tipo de artefato.

Também foram incorporados novos formatos de saída, como TXT e BIN, quando aplicável, bem como regras específicas de substituição, criação e validação durante o processo de importação, garantindo maior consistência e previsibilidade no comportamento do sistema.

Para apoiar essas melhorias, a documentação do Importador/Exportador de Artefatos em JSON e arquivo de texto foi revisada e atualizada, refletindo todas as novas implementações e estruturas atualmente disponíveis.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > Geradores de Informação > Gerador Importação/Exportação > Importador/Exportador de Modelos de Relatórios (JSON)

AJUSTE

Bandeira do cartão no web services de importação de NFCe

No web services com.senior.g5.co.int.varejo.nfce, porta ImportarNfce, o valor do campo parcelas.banCar não era gravado na tabela E301TCR.BANCAR quando possuía mais de dois dígitos, o que impedia o correto registro da informação. Implementamos uma alteração para permitir a gravação do valor do campo parcelas.banCar em E301TCR.BANCAR quando possuir mais de dois dígitos e, nessa mesma condição, gravamos também o valor do campo parcelas.nsuHst no campo E301TCR.NSUHST. Quando essas condições não são atendidas, mantemos o comportamento anterior do web services. Também disponibilizamos o campo Bandeira na grade Títulos(1) da tela F302CCR. Com a alteração, o sistema passa a registrar corretamente as informações de bandeira e NSU associadas às parcelas, ampliando a rastreabilidade e a consistência dos dados importados.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Transação da requisição de compra na geração do movimento de estoque

Realizamos uma melhoria na integração via web service Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, para que, ao gerar o movimento de estoque no fechamento da nota fiscal de entrada, seja considerada a transação definida na própria requisição de compra, assegurando coerência entre a origem da requisição e o lançamento no estoque.

Local: Com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta

EXIGÊNCIA LEGAL

Aplicação do parâmetro UsaEntOri na emissão da NFS Senior 2.0 (Ambiente Nacional)

Ajustamos o processo de emissão da NFS-e Senior 2.0 para que o sistema passe a respeitar o comportamento já documentado do parâmetro global UsaEntOri.

A partir desta atualização, quando o parâmetro estiver configurado como S, o sistema considerará corretamente os dados de endereço de entrega (SEQENT) no carregamento das informações do tomador durante a geração do documento.

O ajuste foi aplicado no momento do carregamento dos dados do tomador, dentro do processo de montagem da NFS-e 2.0.

AJUSTE

Padronização da comparação da tag GerRefTri na geração da reforma

Ao informar o valor em maiúsculo na tag GerRefTri, a comparação com o padrão cadastrado (por exemplo, Todos) ocorria de forma sensível a maiúsculas e minúsculas, o que impedia a geração das tags da reforma tributária quando o usuário informava TODOS. Aplicamos um tratamento para padronizar o valor informado antes da validação na tag GerRefTri. Com a alteração, a comparação passa a ocorrer corretamente e a geração das tags da reforma tributária fica mais confiável.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)

EXIGÊNCIA LEGAL

Inclusão do grupo de Suspensão da Exigibilidade do ISSQN no XML da NFS-e

Implementamos a geração do grupo <exigSusp> no XML da NFS-e, destinado ao envio das informações de suspensão da exigibilidade do ISSQN.

O grupo será gerado automaticamente quando:

• A Natureza de Operação do Serviço estiver configurada com código 5 ou 6; e
• Houver número de processo informado.

AJUSTE

Cálculo de CBS/IBS ao agrupar pedidos com itens de serviço

Ao faturar e agrupar pedidos pela Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT), quando havia mais de um pedido com item de serviço, o cálculo de CBS e IBS considerava apenas o item do último pedido. Ajustamos o processamento do faturamento com agrupamento na F140LOT para aplicar o cálculo de CBS e IBS corretamente em todos os itens de serviço agrupados.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento de Pedidos Agrupado (F140LOT)

DOCUMENTAÇÃO

Alteração em notas da versão 5.10.4.93

Realizamos uma alteração na matéria Carregamento de dados ao fechar nota pela tela F149GNC nas notas da versão 5.10.4.93. No ajuste, deixamos o texto mais genérico, sem mencionar telas específicas, mantendo o foco na correta localização da Classificação Tributária ao fechar Notas Fiscais de Saída, garantindo clareza e aplicabilidade ampla para os usuários.

Local: Notas da Versão > Gestão Empresarial | ERP - 5.10.4 (XT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.76.

Geração da tag cClassTrib na emissão de notas fiscais com itens agrupados

Ajustamos a rotina de fixação na tela F439FIX para que a tag <Tag cClassTrib> seja gerada corretamente ao emitir uma nota fiscal com itens agrupados, garantindo que as informações fiscais estejam completas no XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Fixação de Preços (F439FIX)

AJUSTE

Validação de replicação de cadastro pela filial matriz

O sistema tentava replicar o cadastro a partir da filial matriz e, na ausência desse modelo, realizava um cadastro padrão, o que gerava possíveis inconsistências entre Cliente e Fornecedor. Ajustamos o processo para replicar o cadastro exclusivamente com base na filial matriz e, quando não há registro correspondente, exibimos a mensagem Não foi possível cadastrar o Cliente/Fornecedor X de forma automática, pois não foi encontrado um registro na filial Matriz para ser usado como referencia. Consulte documentação do parâmetro global HisForCli.. A alteração garante maior integridade entre os cadastros, evita divergências de dados e orienta o usuário de forma clara sobre a ação necessária.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro de Fornecedores (F095CAD)

AJUSTE

Alteração de cadastro de cliente via web services

Ao atualizar o cadastro de clientes pelo WS com.senior.g5.co.ger.cad.clientes na porta GravarClientes, os dados de bairro, cidade e UF não eram atualizados conforme o novo CEP informado. Ajustamos o tratamento da integração para que, ao receber alteração de CEP, o sistema atualize automaticamente essas informações no cadastro. Com a alteração, o cadastro passa a refletir corretamente os dados do novo CEP, garantindo maior consistência das informações.

Local: Recursos > Implementações > Web Services

DOCUMENTAÇÃO

Orientações para geração de registros SPED Contribuições

A documentação da página Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS) não detalhava o processo necessário para geração dos registros C111, 1010 e 1020. Complementamos a orientação com o passo a passo de parametrização, incluindo o cadastro da mensagem fiscal na F024MSG, do dispositivo na F051DIS, a vinculação da mensagem nas notas E660NFV e E660NFC e a seleção dos registros na F669SPC, considerando também a regra da Origem Processo para geração dos registros 1010 ou 1020. Com a atualização, o processo de configuração passa a ficar mais claro, reduzindo dúvidas operacionais e facilitando a correta geração dos registros no SPED Contribuições.

Local: Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Contribuições > Leiaute - SPED Contribuições (PIS/COFINS)

AJUSTE

Cálculo da receita bruta na exportação do registro 2050

Na exportação do Registro 2050, os valores de receita bruta (vlrRecBrutaTotal) eram multiplicados incorretamente devido à existência de múltiplos registros na Número do Recibo (F690NRE), para o mesmo período de competência. Ajustamos a geração do XML para que as somas passem a considerar corretamente os registros envolvidos. Com a alteração, os valores exportados ficam precisos, aumentando a confiabilidade das informações enviadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Número do Recibo (F690NRE)

AJUSTE

Cálculo do nosso número e na formatação da linha digitável FRCR025.BLO

O modelo FRCR025.BLO não considerava o posto no cálculo do nosso número e a linha digitável não seguia o formato esperado, o que impedia a validação do boleto pelo banco. Ajustamos o modelo FRCR025.BLO para considerar corretamente o posto no cálculo do nosso número e adequamos a formatação da linha digitável conforme o manual. Com a alteração, o boleto passa a ser validado corretamente pelo banco, garantindo maior confiabilidade na geração e no processamento das cobranças.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB) > Relatório > 025 - Bloqueto SICREDI - Totalmente Impresso (FRCR025.BLO).

NOVIDADE

Atualização de versão para o layout SAIM00035 (CIELO - Conciliação)

O leiaute SAIM00035 utilizava a versão 14 do manual de especificação técnica do extrato eletrônico da Cielo, o que gerava incompatibilidade durante a conciliação de cartões, já que o manual vigente estava na versão 15. Atualizamos o leiaute SAIM00035 para aderir à versão 15 do manual técnico da Cielo. Com essa alteração, a conciliação passa a ocorrer de forma consistente e alinhada ao padrão atual da operadora.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Conciliação Cartões (F301CCC)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de novas variáveis no Identificador de Regra GER-000APRMU01

Incluímos na documentação do Identificador de Regra GER-000APRMU01 duas novas variáveis disponíveis: VSCodPor, correspondente ao Código do Portador utilizado na remessa do pagamento eletrônico, e VSNumArb, referente ao Número da remessa do pagamento eletrônico, ampliando as possibilidades de configuração e uso nas regras.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.78.

Cálculo correção monetária na tela F600GEC

Ao mostrar os dados na Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), o sistema retornava a mensagem Valor da correção xxx é maior que o valor das correções aprovadas xxxx. devido à apresentação incorreta do valor da correção monetária dos títulos. Ajustamos a apuração e a exibição do valor da correção monetária para refletir o montante correto. Com a alteração, a mensagem deixa de ser apresentada indevidamente e a consulta passa a exibir informações mais confiáveis.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

AJUSTE

Correção de bloqueios no banco de dados relacionados à tabela E099USE

Realizado ajuste no processo de reemissão de notas fiscais por meio de regra que aciona o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que não ocorra mais a persistência dos dados da tabela E099USE a cada login, evitando lentidão e situações de lock no banco de dados durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Manutenção da situação de produção ao ajustar quantidade realizada da OP

Alteramos o processo de movimentação de OP para preservar a situação de produção do item do pedido quando a quantidade total realizada permanecer maior ou igual à quantidade prevista, evitando alterações indevidas no status GerNec.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Manutenção de Movimentos > Acerto de Movimentos da O.P./O.S. (F909AOP)

DOCUMENTAÇÃO

Condição para zeramento do IRRF

Aprimoramos a documentação da tela F001TVE - Transações de Vendas para evidenciar que, conforme a simulação apresentada, o IRRF é zerado quando o valor calculado for igual ou menor que o valor definido no campo, esclarecendo que, nessa condição, no fechamento da nota fiscal o imposto não gera acúmulo na tabela Controle de Retenção de Impostos (E019RET) para consideração em notas futuras.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas
• Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Transações de Vendas

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Referência da nota de origem via cupom sendo gerada na tag <DFeReferenciada>

Ajustamos o ERP para que, ao gerar uma nota fiscal do tipo 1 - NF Entrada via tela F140PRE (Cupom), a chave da nota de origem seja corretamente incluída no grupo Nfref quando a CFOP for 5929 ou 6929, evitando a rejeição Não informada Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal), garantindo a emissão correta do XML.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Vinculação correta do Local da Prestação à IndOP

Aprimoramos a documentação da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp, destacando que cada local da prestação de serviço deve estar vinculado ao código final da IndOP, conforme o exemplo de relacionamento apresentado na própria tela. Quando o local informado estiver divergente dos cenários previstos ou não estiver corretamente relacionado, o campo não será sugerido no botão Diversos da nota fiscal.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS

DOCUMENTAÇÃO

Critério para geração da <pAliq>

Atualizamos a documentação de geração da tag pAliq, na parte de Prestadores não optantes pelo Simples Nacional, para esclarecer no passo 2 que o convênio do município de incidência do ISSQN não deve estar ativo na data de competência informada na DPS, sendo necessário que o campo Incidência do ISSQN da tela F008RAI esteja configurado com o valor “N” para o correto funcionamento.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Geração da tag <pAliq>

DOCUMENTAÇÃO

Ajuste na documentação do identificador

Atualizamos a documentação do Identificador de Regra VEN-140NFSSE20 para adequar os nomes utilizados na tabela, garantindo a utilização da nomenclatura correta com os campos VenNCodEmp e VenNCodFil.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Adequação do formato do CEP na emissão de NFS-e com Unidade Imobiliária

Realizamos uma melhoria na emissão de NFS-e com Unidade Imobiliária para assegurar que o CEP seja enviado no formato correto, mantendo os zeros à esquerda, evitando inconsistências na validação do arquivo e garantindo conformidade com o padrão exigido pela NFS-e.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Carregamento de dados de IBPT a partir da filial de emissão

Implementamos um ajuste na emissão de Nota Fiscal de Saída de Serviço para que os dados da tabela Cadastros - Tabela do IBPT (E075IBP) sejam carregados com base na UF da Filial emissora, garantindo maior precisão na apuração das informações fiscais e alinhamento com a configuração correta da empresa.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.20.

Atualização da situação da nota na reemissão via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que, ao utilizar os parâmetros TipoProcessamento igual a 5 e gerarDocumentoEletronico igual a 3 na reemissão de notas fiscais de serviço com eDocs, a situação da nota fiscal seja corretamente atualizada no salvamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Recuperação de senha no Gestor Senior

Corrigimos um problema na jornada de recuperação de senha do Aplicativo Gestor Senior que impedia os usuários de redefinirem suas senhas. O erro impedia o acesso ao aplicativo mesmo após tentar o reset pela Senior X. Com a correção, a função Recuperar senha voltou a funcionar normalmente.

Local: Gestor Senior > Login > Recuperação de Senha

NOVIDADE

Atualização de requisitos mínimos e melhoria no download de anexos

Realizamos uma atualização tecnológica obrigatória, conforme exigências da Apple. Com essa atualização, o requisito mínimos para utilização do aplicativo no iOS passa a ser a versão 15.6 ou superior.

Adicionalmente, também atualizamos a funcionalidade de download de anexos do BPM.

AJUSTE

Número da conta e dígito verificador FIDC no leiaute SAEX10005

O Número da conta e o Dígito verificador FIDC no leiaute SAEX10005 eram gerados incorretamente. Ajustamos a geração dessas informações no leiaute SAEX10005 para refletir os dados corretos. Com a alteração, o arquivo passa a atender ao formato esperado, aumentando a confiabilidade no envio e processamento.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

AJUSTE

Adequação do campo Unidade na tela Leitura de Imagens

Na tela Leitura de Imagens do Gestão Empresarial | ERP, o campo Unidade não permitia a digitação manual do caminho do diretório.
Como solução, adequamos o comportamento desse campo, tornando-o digitável e possibilitando a inserção direta do caminho conforme a necessidade de utilização.

AJUSTE

Colagem de valores numéricos com vírgula

Ao colar valores com vírgula na tela de Rateios (F000RPF), os valores eram inseridos de forma incompleta. Ajustamos a rotina que manipula as máscaras do campo para que os valores passem a ser colados integralmente. Com a alteração, a entrada de dados torna-se mais confiável e evita inconsistências no preenchimento.

AJUSTE

Correção de bloqueios no banco de dados relacionados à tabela E099USE

Realizado ajuste no processo de reemissão de notas fiscais por meio de regra que aciona o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que não ocorra mais a persistência dos dados da tabela E099USE a cada login, evitando lentidão e situações de lock no banco de dados durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.8.10.20.

Atualização da situação da nota na reemissão via web service

Ajustamos o web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, para que, ao utilizar os parâmetros TipoProcessamento igual a 5 e gerarDocumentoEletronico igual a 3 na reemissão de notas fiscais de serviço com eDocs, a situação da nota fiscal seja corretamente atualizada no salvamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Simplificação do permissionamento no Analytics ERP

Simplificamos o processo de permissionamento do Analytics ERP. A partir desta atualização, cada dashboard passa a exigir apenas um recurso específico para liberação de acesso, além dos recursos gerais, que permanecem inalterados.

Para mais informações, consulte a documentação atualizada:

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

AJUSTE

Alteração na exibição dos indicadores fiscais

Realizamos uma alteração na máscara de formatação dos indicadores fiscais, que anteriormente eram apresentados como moeda (R$) e agora passam a ser exibidos corretamente em percentual (%).

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP > Fiscal
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP > Fiscal

NOVIDADE

Evolução do Dashboard de Faturamento

Realizamos evoluções no Dashboard de Faturamento, contemplando alterações em indicadores existentes, exclusões de informações e inclusão de novos painéis analíticos.

Alterações

• Variação do Faturamento (YoY): Ajustado o comparativo entre ano atual e ano anterior, passando a considerar apenas os meses já realizados no ano corrente.
• Evolução do Faturamento: Incluída a variação mensal YoY no mesmo gráfico de valores mensais de faturamento.
• Evolução da Cobertura de Clientes: Evoluído o gráfico para consolidar:
  • Dados mensais do ano base
  • Dados do ano anterior
  • Cálculo da variação YoY

Exclusões

Removidos os painéis:

• Quantidade de Vendas (Ano Anterior)
• Quantidade de Vendas (Ano Atual)

Os indicadores foram retirados do Dashboard de Faturamento, pois já estão disponíveis no Dashboard de Vendas.

Inclusões

• Faturamento Histórico (5 anos): Incluída análise consolidada dos últimos 5 anos, contendo Faturamento, Quantidade de vendas, Devoluções e Ticket médio por ano.
• Evolução do Faturamento Semanal: Incluído gráfico com o faturamento diário dos últimos 7 dias.
• Volumetria de Notas: Incluído indicador com a quantidade total de notas fiscais emitidas, permitindo comparativo entre períodos.
• Devoluções: Incluído indicador com o valor total de devoluções no período.
• Índice de Devoluções: Incluído indicador percentual de devoluções sobre o faturamento.
• Devoluções por Produto (Top 20): Incluído ranking dos 20 produtos com maior valor de devolução.
• Faturamento por Produto (Top 20): Incluído ranking dos 20 produtos com maior faturamento, contendo análise de ticket médio e quantidade de vendas por produto.
• Faturamento por Família (Top 20): Incluído ranking das 20 principais famílias de produtos por faturamento.
• Faturamento por Região do Cliente (Top 20): Incluído o top 20 de faturamento por região do cliente entre ano atual e anterior.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Nova rotina automática de integração para o Analytics ERP

Implementamos um novo processo automático no sistema para realizar a integração dos dados do Analytics ERP que necessitam de mais de uma atualização diária. Atualmente, esse cenário contempla apenas o módulo Financeiro.

O novo processo foi configurado para executar a cada 8 horas, com início às 01:30 na data de atualização do sistema. Dessa forma, as execuções estão previstas para ocorrer às 01:30, 09:30 e 17:30.

A disponibilização dos novos dados processados, com o relatório atualizado, está prevista para aproximadamente 04:00, 12:00 e 20:00, podendo haver uma variação de até 30 minutos.

NOVIDADE

Nova tela para migração do CNPJ alfanumérico

Disponibilizamos a rotina de migração do CNPJ alfanumérico, responsável por realizar a migração dos dados do campo CNPJ numérico para o novo campo de CNPJ do tipo alfanumérico, bem como por ajustar as tabelas que possuem o CNPJ em sua chave primária. Essa alteração faz parte da evolução estrutural do sistema para suportar novos padrões de identificação.

Para clientes que possuem middleware, a migração ocorre automaticamente por meio do processo agendado Migrador CNPJ Alfa, que é criado automaticamente na atualização do sistema. Esse processo executa a migração durante a madrugada (das 0h às 6h), a fim de não afetar a utilização do sistema durante o dia. A migração via processo agendado ocorre em pacotes, conforme a disponibilidade do middleware, até que todos os campos estejam migrados.

Para clientes que não possuem middleware, é necessário realizar a migração por meio da tela Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA).

Local: Recursos > Implementações > Migrador CNPJ Alfanumérico (F000MFA)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento de análise com apresentação de cenários não parametrizados

A documentação da tela Analisador de cenários fiscais que não possuem cClassTrib parametrizado (F027ANA) foi complementada para esclarecer o comportamento da análise executada pelo botão Analisar. Após a confirmação da mensagem de análise, o sistema apresentará em tela somente os cenários não parametrizados, ou seja, apenas os registros nos quais for identificada alguma falha de parametrização (alíquotas, cClassTrib ou ligação da cClassTrib). O detalhamento dessas falhas poderá ser consultado na coluna Observação.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > CBS e IBS > Regras por Código de Classificação Tributária > Validar Cenários

EXIGÊNCIA LEGAL

Reforma Tributária | Adequação na NFS-e nacional - Nota Técnica nº 007/2026 - Parte 2

Para atender à Nota Técnica nº 007/2026 da NFS-e, realizamos ajustes na geração do XML da NFS-e com a inclusão de novos campos no grupo infSenior > Valores para detalhamento dos valores retidos de PIS, COFINS e CSLL, passando a não somar os valores retidos de PIS e COFINS nos campos vPIS e vCofins, mantendo-os somados ao campo vRetCSLL, além da inclusão de novos CST, novas formas de retenção no campo tpRetPisCofins e atualização das regras de arredondamento.

Para mais informações, acesse a documentação do leiaute NFS-e Senior 2.0.

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de parâmetros para geração de pendências de integração

Melhoramos a documentação com ajustes nos conteúdos relacionados aos parâmetros Utiliza Módulo Varejo (F070EMP) e Integração Varejo (F070VAR), com o objetivo de esclarecer o comportamento do sistema na geração de pendências de integração.

As atualizações contemplam:

• Inclusão de orientação explicativa no campo Integração Varejo (F070VAR) e Informação (F000SXT), detalhando que, quando o parâmetro Utiliza Módulo Varejo (F070EMP) estiver configurado como S - Sim no cadastro da empresa (F070EMP) e existir varejo cadastrado dos tipos 02 - Varejo Senior ou 07 - Supermercado Senior, mesmo que inativo, pode ser necessário configurar o campo Integração Varejo ao utilizar integrações que não sejam de varejo, especialmente para geração de pendências de integração.
• Adição de links na documentação do campo Utiliza Módulo Varejo (F070EMP), direcionando para a documentação das telas F000SXT e F070VAR, para apoio no entendimento do comportamento do sistema.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Parâmetros de Filial para Integrações
• Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Configuração de Tipos de Informação
• Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > F070EMP - Cadastro de Empresas

NOVIDADE

Novo parâmetro global para validar serviço já vinculado a seguro ativo

Implementamos o novo parâmetro global ValSerSeg na tela Parâmetros Globais (F000PGS), que permite controlar a validação de vínculo de serviços com seguros na tela Seguros (F080CSI).

Quando configurado como S, o sistema passa a verificar se o serviço informado já está vinculado a outro seguro ativo e válido no mesmo período de vigência. Caso exista sobreposição de datas, a inclusão não será permitida e o usuário será avisado.

Locais:

• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Seguros (F080CSI)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci, portas Calcular e Exportar, detalhando comportamentos e regras de funcionamento.

Foram documentados os seguintes pontos:

• O modo de busca e a geração de logs de cálculo da porta Calcular, que seguem as configurações definidas na tela F075FSC para o usuário executor do web service.
• A equivalência da porta Exportar com o botão Exportar da tela F075FSC, o diretório de gravação do arquivo exportado, definido na Central de Configurações Senior, sem possibilidade de parametrização via web service e a finalidade do campo Tipo de Declaração, e suas opções.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial | ERP > Web service Com.senior.g5.co.mct.fci

AJUSTE

Precisão dos percentuais dos itens da nota fiscal de entrada

Ao dar entrada em um bem acréscimo por meio de nota fiscal de frete vinculada a um CTe, o percentual do valor da nota aplicado aos itens era arredondado de forma indevida, o que comprometia a fidelidade dos valores unitários de aquisição. Ajustamos a inclusão de bens acréscimos via nota de frete para ampliar a precisão do campo de percentual aplicado ao item, permitindo cálculos mais exatos. Também disponibilizamos o identificador de regras PAT-670ARRPE01, que mantém o arredondamento do percentual para quatro casas decimais quando ativo. A alteração garante maior precisão nos valores calculados e oferece flexibilidade para adequação conforme a necessidade do processo.

Locais:

• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Recebimento (F670EBN)
• Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Bem > Via Documento > Gestão de Tributos (F670EBI)

AJUSTE

Exportação do R - 4010 com fornecedor do exterior

Ao tentar exportar o evento R-4010 do REINF com fornecedor do exterior que possuía forma de tributação com retenção de imposto e natureza de rendimento sem retenção, o arquivo era gerado com a forma de tributação do fornecedor e com o valor do imposto zerado, o que ocasionava erro no envio. Ajustamos a rotina para que, quando o fornecedor for do exterior e não houver valor de imposto retido, a forma de tributação do pagamento seja gerada como 50 no arquivo. A alteração permite o envio correto do evento, evita rejeições e garante maior aderência às regras do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação (F669ERE)

DOCUMENTAÇÃO

Geração do campo CHV_DOC na tela F665CAT

Complementamos a documentação da tela Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09) - São Paulo (F665CAT) com orientações sobre a geração do campo CHV_DOC. O conteúdo anterior não detalhava os pré-requisitos necessários para a correta geração dessa informação. Incluímos instruções sobre a alteração do campo HIST para CHV_DOC nos registros aplicáveis e sobre a versão mínima exigida, proporcionando maior clareza e reduzindo dúvidas no processo de configuração.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Restituição de Tributos > Gerar arquvio CAT 83/09 > Crédito Acumulado (Portaria CAT 83/09) - São Paulo (F665CAT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: V5-8-11-16ago; V5-8-10-16ago.

Múltiplos reembolsos de dependente REINF R - 4010

Na exportação do arquivo REINF R4010, quando um dependente possuía múltiplos reembolsos de plano de saúde, apenas o primeiro reembolso era incluído no XML, enquanto os demais não eram considerados. Ajustamos o armazenamento dos reembolsos de dependente para garantir que todos os registros sejam preservados e incluídos corretamente no arquivo XML REINF R4010. A alteração assegura a integridade das informações enviadas, evita omissões no arquivo e garante maior conformidade com as exigências do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Exportação > EFD-Reinf (F669ERE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.82.

Grade conciliação bancária

A grade Conciliação estava duplicando linhas quando existiam múltiplos movimentos com transações distintas vinculadas ao extrato em uma mesma data e sequência de conciliação. Ajustamos a tela de conciliação bancária para impedir a duplicidade de registros na grade Conciliação. A alteração assegura a exibição correta das informações, evita interpretações equivocadas e proporciona maior confiabilidade ao processo de conferência.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

AJUSTE

Otimização do processo de baixa de títulos com validação de configuração para geração de pendências

Implementamos um ajuste no processo de baixa de títulos do Contas a Receber para que a geração de pendências de nota fiscal de débito (Multa/Juros) ocorra somente quando o ERP estiver devidamente configurado para essa funcionalidade.

Anteriormente, determinados processos de geração de pendência eram executados mesmo sem configuração ativa, o que ocasionava lentidão na baixa dos títulos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

DOCUMENTAÇÃO

Definição de sequência de movimentos através de web services

Adicionamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos esclarecendo que, ao informar uma sequência já existente, será realizado update do movimento com retorno OK. Caso não exista, será gerado novo movimento com a sequência informada ou, se em branco, com a próxima sequência disponível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre preenchimento de parâmetros

Revisamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada identificando que as colunas de preenchimento dos parâmetros de requisição e resposta estavam ocultas. Desta forma, ajustamos a documentação permitindo que seja visualizado se os parâmetros são opcionais ou obrigatórios.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de filtros de empresa e filial em web service

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_3 para esclarecer o comportamento da porta e o uso dos filtros de empresa (CodEmp) e filial (CodFil).

A descrição passou a detalhar que esses parâmetros são utilizados para filtrar as definições do cliente, refletidas no grupo <historico> da resposta. Também foi incluída orientação sobre a necessidade de criação de filtro personalizado na tela F000CWS quando for necessário restringir o retorno de clientes por empresa e filial, além de um exemplo de filtro SQL para apoio à configuração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação Siglas das Proprietárias

Melhoramos a documentação Siglas das Proprietárias, com o objetivo de ampliar a clareza e a organização das informações relacionadas às licenças do sistema.

As principais atualizações incluem:

• Ajuste na tabela existente, que passa a conter o título Sigla de licenças por módulo.
• Inclusão das seguintes siglas e descrições:
  • RVRA - Mercado | Gestão de Vendas | Receituário Agronômico.
  • RRAC - Mercado | Gestão de Relacionamento (CRM) | Análise de Crédito.
  • CISO - Controladoria | Gestão de Tributos | eSocial.
  • CIM2 - Controladoria | Gestão de Tributos | Arquivos Eletrônicos Municipais 2.
• Criação de uma nova tabela de siglas, intitulada Sigla de licenças por área, contemplando:
  • As siglas dos módulos associadas às respectivas áreas.
  • A inclusão da sigla B, referente à área de Backoffice, conforme padrão já utilizado nos geradores de proprietária.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Siglas das proprietárias

NOVIDADE

Otimização do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos

O web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, foi otimizado com o objetivo de melhorar a performance, reduzir o tempo de resposta das requisições e aumentar a eficiência no processamento das simulações de pedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo campo para informar código da forma de pagamento

Atualizamoa o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento, porta Exportar com a inclusão do campo parcela.codFpg que permite informar o Código da Forma de Pagamento individualmente por parcela, facilitando a integração com outros sistemas e reduzindo a necessidade de customizações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Execução da atualização das estações de trabalho

A rotina de atualização das estações de trabalho era executada mesmo quando a chamada não partia de uma instância do ERP do tipo cliente servidor (Normal), o que provocava execuções indevidas do processo. Ajustamos a rotina para que a atualização ocorra somente quando disparada por uma instância válida do tipo cliente servidor (Normal), garantindo maior controle na execução e evitando atualizações indevidas nas estações de trabalho.

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de pré-requisitos na documentação da F027NOP

Incluímos na documentação da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp os pré-requisitos necessários para que o sistema sugira corretamente o IndOp na NFS-e, reforçando as orientações sobre os cadastros que devem estar configurados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Ligação entre NBS

DOCUMENTAÇÃO

Atualização nas regras de preenchimento do campo CodigoTributacaoMunicipio

Aprimoramos a documentação da guia Informações da Prestação de Serviço para que o campo CodigoTributacaoMunicipio passe a apresentar exclusivamente as seguintes regras de preenchimento: quando E070Ven.CepIss = 'C', a tag é preenchida com E080SXC.TRINFS a partir do retorno de E085CLI.CEPINI; quando E070Ven.CepIss = 'F', a tag é preenchida com E080SXC.TRINFS a partir do retorno de E070FIL.CODFIL; e, não se aplicando as condições anteriores, a tag é preenchida com E080SER.TRINFS a partir do retorno de E070FIL.CODFIL, garantindo maior objetividade e precisão na orientação.

Local: Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Senior 2.0 > Leiaute

EXIGÊNCIA LEGAL

Geração de tags com valor igual a zero ao emitir NFS-e

O sistema foi alterado para gerar as tags pTotTribFed, pTotTribEst, pTotTribMun com valor igual a 0, ao emitir uma NFS-e.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > F140GNF - Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Disponibilização de identificadores de regras necessários para validação da NFS-e no layout 2.0

Após o Layout 2.0 da NFS-e, algumas informações da NFS-e passaram a ser tratadas por meio de identificadores de regras que, no GOUP, ficam indisponíveis para habilitação pelo usuário por padrão. Dessa forma, disponibilizamos no GOUP os identificadores de regras VEN-140NFSES20, VEN-140NFSOBRA, GER-000GERSDE2 e GER-000GERSDE4, que permitem ao sistema ERP definir qual tipo de ajuste será realizado.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Inclusão de orientação sobre menus personalizados na documentação da Central de Segurança

Adicionamos à documentação da Central de Segurança, no tópico Telas, a orientação de que menus criados ou alterados por meio da tela Personalização de menus não são exibidos na guia Telas da Central de Segurança.

Nesses casos, o permissionamento deverá ser realizado pela tela Permissão de tela, acessando: Recursos > Configurações > Usuários > Permissões > Permissão de tela.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Configurações > Usuários > Central de Segurança

DOCUMENTAÇÃO

Prioridade na busca das ligações Fornecedor x Produto

Incluímos na documentação da tela F403FPR - Ligações Fornecedor x Produtos Individual uma observação para destacar que o uso dos campos Estado da Filial e/ou Transação permite cadastrar múltiplas relações entre Fornecedor e Produto, tornando a busca mais específica conforme os parâmetros informados. Para cenários mais abrangentes, recomenda-se o cadastro apenas com fornecedor e produto, sendo aplicada a prioridade: Estado da Filial e Transação > Estado da Filial > Transação > Fornecedor e Produto.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Individual

AJUSTE

Data de cancelamento em contrato de compra inativado

Alteramos o processo de ativação de contratos de compra previamente inativados para que a data de cancelamento seja automaticamente zerada no momento da ativação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

AJUSTE

Alteração de valor do desconto em cotação agrupada com fornecedores distintos

O comportamento da cotação agrupada via F410CEA foi ajustado para que, ao informar o valor no campo F3 - Valor desconto e realizar a cotação para três fornecedores distintos por meio do botão Cotar Agr., o valor não seja aplicado indevidamente ao campo F2 - Valor desconto.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Produtos (F410CEA)

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de item Energia Elétrica para lançamento de NF3-e

Incluímos na documentação da tela F440GNE e do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada a orientação sobre o lançamento da NF3-e (Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica - modelo 66), esclarecendo que deve ser efetuado utilizando o item Energia Elétrica, o qual é equiparado a mercadoria para fins fiscais, porém possui regras específicas de escrituração.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
• Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

NOVIDADE

Otimização na criação de views com comando nativo

Aprimoramos o processo de atualização na etapa de criação de views que utilizam comando nativo e retornam grande volume de registros, ajustando o carregamento para considerar apenas as estruturas dos respectivos campos, reduzindo o tempo de execução dessa etapa.

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria de documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci

Atualizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.fci, portas Calcular e Exportar, detalhando comportamentos e regras de funcionamento.

Foram documentados os seguintes pontos:

• O modo de busca e a geração de logs de cálculo da porta Calcular, que seguem as configurações definidas na tela F075FSC para o usuário executor do web service.
• A equivalência da porta Exportar com o botão Exportar da tela F075FSC, o diretório de gravação do arquivo exportado, definido na Central de Configurações Senior, sem possibilidade de parametrização via web service e a finalidade do campo Tipo de Declaração, e suas opções.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial | ERP > Web service Com.senior.g5.co.mct.fci

DOCUMENTAÇÃO

Informações sobre preenchimento de parâmetros

Revisamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada identificando que as colunas de preenchimento dos parâmetros de requisição e resposta estavam ocultas. Desta forma, ajustamos a documentação permitindo que seja visualizado se os parâmetros são opcionais ou obrigatórios.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

DOCUMENTAÇÃO

Utilização de filtros de empresa e filial em web service

Atualizamos a documentação do web service com.senior.g5.co.cad.clientes, porta ConsultarGeral_3 para esclarecer o comportamento da porta e o uso dos filtros de empresa (CodEmp) e filial (CodFil).

A descrição passou a detalhar que esses parâmetros são utilizados para filtrar as definições do cliente, refletidas no grupo <historico> da resposta. Também foi incluída orientação sobre a necessidade de criação de filtro personalizado na tela F000CWS quando for necessário restringir o retorno de clientes por empresa e filial, além de um exemplo de filtro SQL para apoio à configuração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.clientes

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação Siglas das Proprietárias

Melhoramos a documentação Siglas das Proprietárias, com o objetivo de ampliar a clareza e a organização das informações relacionadas às licenças do sistema.

As principais atualizações incluem:

• Ajuste na tabela existente, que passa a conter o título Sigla de licenças por módulo.
• Inclusão das seguintes siglas e descrições:
  • RVRA - Mercado | Gestão de Vendas | Receituário Agronômico.
  • RRAC - Mercado | Gestão de Relacionamento (CRM) | Análise de Crédito.
  • CISO - Controladoria | Gestão de Tributos | eSocial.
  • CIM2 - Controladoria | Gestão de Tributos | Arquivos Eletrônicos Municipais 2.
• Criação de uma nova tabela de siglas, intitulada Sigla de licenças por área, contemplando:
  • As siglas dos módulos associadas às respectivas áreas.
  • A inclusão da sigla B, referente à área de Backoffice, conforme padrão já utilizado nos geradores de proprietária.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Siglas das proprietárias

NOVIDADE

Otimização do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos

O web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta SimularPedidos, foi otimizado com o objetivo de melhorar a performance, reduzir o tempo de resposta das requisições e aumentar a eficiência no processamento das simulações de pedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Novo campo para informar código da forma de pagamento

Atualizamoa o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento, porta Exportar com a inclusão do campo parcela.codFpg que permite informar o Código da Forma de Pagamento individualmente por parcela, facilitando a integração com outros sistemas e reduzindo a necessidade de customizações.

Local: Recursos > Implementações > Web services

DOCUMENTAÇÃO

Definição de sequência de movimentos através de web services

Adicionamos uma observação na documentação do web service Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos, porta GerarLancamentos esclarecendo que, ao informar uma sequência já existente, será realizado update do movimento com retorno OK. Caso não exista, será gerado novo movimento com a sequência informada ou, se em branco, com a próxima sequência disponível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mfi.tes.lancamentos

AJUSTE

Atualização de dados vindos do ERP no Analytics Faturamento e Analytics Compras

Realizamos ajustes no envio das informações do ERP para a Plataforma, tratando as inconsistências relacionadas aos campos Ano faturamento e Municipio, permitindo a atualização correta do Analytics Faturamento e Compras.

Local: senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP

EXIGÊNCIA LEGAL

Novos campos para emissão da DPS nos web services de Pedidos e Contratos

Adicionamos novos campos nos web services de Pedidos e Contratos para atender à emissão da DPS (Declaração de Prestação de Serviço) no contexto da Reforma Tributária. A atualização contempla web services de gravação, exportação, consulta e geração de contratos, permitindo o envio das informações exigidas pela NFS-e.

Foram alterados os seguintes web services:

• com.senior.g5.co.int.varejo.pedido, portas GravarPedidosVarejo e ExportarPedido
• com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, portas GravarPedidos e ExportarPedidos
• com.senior.g5.co.ven.pedido, porta ConsultarGeral
• com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, porta Gerar

Local: Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007/2026 | Informações relativas aos tributos PIS, COFINS e CSLL no documento fiscal

Atualizamos o sistema em atendimento à Nota Técnica nº 007/2026 da NFS-e, contemplando a atualização do tratamento das informações relativas aos tributos PIS, COFINS e CSLL no documento fiscal, em conformidade com as regras vigentes.

Em decorrência dessas adequações, o leiaute NFS-e Senior 2.0 foi atualizado, com ajustes no grupo Informações relativas aos valores do serviço prestado, garantindo a correta geração e apresentação dos dados tributários.

NOVIDADE

Inclusão de bases de cálculo no XML da NFS-e Senior 2.0

Alteramos a geração do XML da NFS-e (leiaute Senior 2.0), com a inclusão de novos campos no grupo infSenior > Valores e Tributos da prestação do serviço, referentes às bases de cálculo dos tributos PIS, COFINS, CSLL, IRRF e INSS.

DOCUMENTAÇÃO

Troca de plano contábil

Complementamos a documentação da rotina de troca de Plano Contábil para incluir a informação de que o processo exclui os registros da tabela E045CXA, responsável pelo relacionamento entre Plano Contábil e Plano Auxiliar. Incluímos também a orientação de que, após a execução da troca, é necessário refazer os relacionamentos na tela Relacionamento Contas X Conta Auxiliar (F045CXA ).

Local: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Relacionamento Contas X Conta Auxiliar (F045CXA)

AJUSTE

Execução do relatório CIAE043.GER ao listar por movimento de estoque

Ao tentar executar o relatório 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER) com a opção Listar baseado nos movimentos de definida como E (movimento de estoque), era exibida a mensagem de erro O campo (INSANP) não foi encontrado, impedindo a geração do relatório. Ajustamos o relatório para tratar corretamente essa opção de processamento e eliminar a referência indevida ao campo INSANP. Com a alteração, a execução ocorre normalmente, garantindo a emissão do relatório sem interrupções.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 043 - FE - SIMP - Sistema de Inf. de Mov. de Produtos (CIAE043.GER)

NOVIDADE

Emissão dos comprovantes de rendimentos PF e PJ via ERP

Implementamos melhorias na emissão dos Comprovantes de Rendimentos:

CISO017 - Comprovante de Rendimentos Pagos a Pessoa Física:

• Alterado para listar o código e a descrição da natureza de rendimentos declarada na EFD-Reinf. Anteriormente, era gerado de forma fixa 0588 - Rendimento do trabalho não assalariado.
• Atualizada a legislação no rodapé do relatório.

CISO018 - Comprovante de Retenções de Pessoa Jurídica:

• Adicionada a legislação no rodapé do relatório.

Além disso, ao emitir os relatórios acima por meio da tela Comprovantes de Rendimentos (F669CRE), o nome do arquivo salvo passará a receber o CPF/CNPJ do fornecedor ou, no caso de fornecedor do exterior, o código do fornecedor. Anteriormente, o nome do arquivo sempre recebia o código do fornecedor.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Comprovantes de Rendimentos (F669CRE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.88.

Geração do SPED Fiscal para os registros C181 e C185

Aprimoramos a geração do SPED Fiscal para que os campos monetários dos registros C181 e C185 passem a respeitar corretamente as regras definidas no campo COD_MOT_REST_COMPL, conforme orientações do guia prático, assegurando maior conformidade no envio das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

DOCUMENTAÇÃO

Tabelas e campos de relacionamentos

Complementamos a documentação da tela Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL) com informações adicionais sobre as tabelas E603IMR e E501TCP, detalhando suas chaves, campos de relacionamento e esclarecendo que o campo E501TCP.CodImr armazena o identificador E603IMR.IdeUni, e não o código de negócio E603IMR.CodImr.

A atualização tem como objetivo trazer maior clareza técnica sobre o relacionamento entre as tabelas e evitar interpretações incorretas quanto ao uso dos campos.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR 2.0 - Livro Caixa Digital do Produtor Rural > Conferência Lançamentos LCDPR (F603CLL)

DOCUMENTAÇÃO

Comportamento dos campos Data Base e Mês/Ano

Aprimoramos a documentação da tela F615PAP - Posição Financeira Analítica de Projetos com a inclusão de uma observação que esclarece que, ao executar a conciliação de saldo de projetos na tela F615CSP, quando o parâmetro global ReaMovCpt ou o identificador FIN-615CSPDT01 estiverem ativos, os campos Data Base e Mês/Ano podem apresentar comportamento diferente do esperado.

Local: Finanças > Gestão Orçamentária e Projetos > Controle Financeiro > Consultas > F615PAP - Posição financeira analítica de Projetos

DOCUMENTAÇÃO

Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários

Alteramos a documentação da página Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários para corrigir a informação referente ao Banco 748 - Sicredi (cobrança). Onde constava que os leiautes eram no padrão CNAB240, ajustamos para CNAB400, conforme o leiaute efetivamente utilizado no sistema (Saex748).

Local: Finanças > Configuração e geração de cobrança escritural, boletos e pagamento eletrônico > Passo a passo para configuração de Leiautes Bancários

AJUSTE

Adequação de máscara do campo CNPJ/CPF

Na tela de consulta de títulos do Contas a Receber, o campo CNPJ/CPF apresentava formatação fixa de CNPJ, independentemente de o cliente ser pessoa física ou jurídica, o que gerava inconsistência na exibição das informações. Ajustamos a máscara do campo CNPJ/CPF para que não siga exclusivamente o padrão de CNPJ, removendo caracteres especiais e permitindo a correta apresentação conforme o tipo de cadastro. Com isso, a consulta passa a exibir os dados de forma adequada e padronizada, proporcionando maior precisão e confiabilidade na visualização das informações.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

AJUSTE

Campos de seleção não mantendo valores ao reabrir tela

Ao marcar a opção Manter campos ao reabrir tela nas telas Alteração de títulos por lote do Contas a Receber - Seleção (F301SAL) e Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar - Seleção (F501SAL), os campos Emissão, Representante, Forma de Pagamento, Ordem, Operadora, Pedido, Contrato e Malote na F301SAL, bem como Emissão, Ordem e Data de Pagamento Aprovação na F501SAL, não permaneciam preenchidos após reabrir a tela. Ajustamos a rotina para que, ao selecionar a opção Manter campos ao reabrir tela, esses campos permaneçam gravados conforme informado pelo usuário. Com essa alteração, garantimos maior agilidade no processo, reduzimos retrabalho e mantemos a consistência das informações durante a navegação.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote > Alteração de Títulos por Lote - Seleção (F301SAL)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote > Alteração de Títulos por Lote - Seleção (F501SAL)

NOVIDADE

Dados de CBS e IBS no recálculo de NF-e de Entrada

Adicionamos o campo traCbs aos Dados Gerais do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo manter os dados de CBS e IBS recebidos via integração mesmo quando a opção de recálculo estiver habilitada.

A atualização garante a preservação das informações tributárias informadas pelo web service durante o processamento das notas fiscais de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no Recálculo dos impostos CBS e IBS

Ao emitir uma nota fiscal complementar por meio do web service GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não realizava corretamente o cálculo dos impostos CBS e IBS quando a nota era enviada sem recálculo. Por outro lado, quando a nota era enviada com o recálculo habilitado, ocorria o erro: Valor de desconto informado é superior ao valor bruto do item, o que impedia a emissão. Diante disso, ajustamos o comportamento do sistema para que, nas notas fiscais complementares enviadas via web service, o valor bruto do item informado na nota seja respeitado durante o recálculo. Com essa alteração, o sistema passa a calcular corretamente os impostos CBS e IBS, permitindo a emissão da nota normalmente, sem a ocorrência do erro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Geração de bloqueto com variáveis e IR GER-000BLQPE01

Ao gerar o bloqueto pela tela Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber (F305EBD) com o identificador de regras GER-000BLQPE01 ativo, não eram carregados os valores de algumas variáveis na regra, como VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV, comprometendo o processamento esperado. Ajustamos a geração de bloquetos para que as variáveis VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV sejam preenchidas corretamente durante a execução da regra. Com a alteração, o processamento passa a ocorrer de forma precisa, garantindo maior confiabilidade nas regras vinculadas à emissão do bloqueto.

Locais:

• Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Relatórios Especiais - Duplicatas/Bloquetos (F305EBD)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

País de origem na NFS-e

Atualizamos a documentação do leiaute de integração de NFS-e para esclarecer que, na parte de origem, os campos cPAIS e cPAISPRESTACAO passam a gerar a respectiva tag quando E085CLI.TIPMER = 'E', utilizando a informação de E006PAI.PAISPE, garantindo maior consistência no preenchimento dos dados de país.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação do grupo de tributos do serviço prestado

Atualizamos a documentação do Leiaute NFS-e Senior 2.0, no tópico Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado, com a inclusão do campo pTotTribSN no grupo totTrib.

Além disso, a documentação foi ajustada para corrigir a hierarquia do campo indTotTrib, cujo pai passou a ser corretamente identificado como totTrib, em substituição ao grupo tribFed.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Senior 2.0 > Leiaute

DOCUMENTAÇÃO

Regra de envio do ICMS desonerado

Atualizamos a documentação das Rotinas de ICMS, na guia ICMS Desonerado, para esclarecer que o Motivo da desoneração (motDesICMS) somente será enviado no XML quando houver valor desonerado calculado (vICMSDeson), garantindo maior consistência na geração das informações fiscais.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > Rotinas de ICMS

DOCUMENTAÇÃO

Execução do identificador GER-028DTVCT01 no sistema Agronegócio

Complementamos a documentação do Identificador de Regra GER-028DTVCT01 para esclarecer que, em ambientes que utilizam sistemas Agro, o identificador não é executado na tela F140PRE, sendo indicado o uso do identificador VEN-140PARMA01 para realizar a alteração das parcelas nesse cenário.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Disponibilização do identificador de regras VEN-140TPCIMP1

Após o Layout 2.0 para NFS-e, algumas prefeituras passaram a adotar esquemas próprios de arredondamento. Com isso, ao emitir uma NFS-e, ela podia ser rejeitada com a seguinte crítica: Valor de Pis e Cofins não bate com o valor da Base x Aliquota. Para tratar esse cenário, foi disponibilizado o identificador de regras VEN-140TPCIMP1, que permite informar ao sistema ERP qual tipo de ajuste será realizado para cada imposto. Para mais detalhes, consulte a documentação do Identificador de Regras.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

DOCUMENTAÇÃO

Parcelas na geração da nota fiscal

Complementamos a documentação do Web Service Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal para esclarecer que a execução dessa porta na geração da nota fiscal não herda as informações das parcelas especiais do pedido, considerando que é permitido informar múltiplos pedidos distintos por item para compor uma única nota. Para cenários que exigem ajuste das parcelas da nota com base nas parcelas especiais do pedido, destacamos a utilização do identificador de regra VEN-140PARMA01, que possibilita a manipulação das parcelas no momento do fechamento da nota fiscal por meio de uma estrutura em lista, oferecendo maior flexibilidade e controle sobre as informações geradas.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal

AJUSTE

Ajuste no processo automático 145

Ao informar o parâmetro OPCAOCARGAPEDIDOS com o valor 1 - Sem estoque no processo automático 145, o processo automático gerava a pré-fatura com a quantidade de venda incorreta, considerando apenas o que havia disponível em estoque. Assim, o sistema foi ajustado para respeitar o parâmetro OPCAOCARGAPEDIDOS do processo automático 145 na geração das pré-faturas.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 145 - Integração Pré-fatura

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.94.

Geração de bloqueto com variáveis e IR GER-000BLQPE01

Ao gerar o bloqueto pela tela Emissão bloquetos ou duplicatas do Contas a Receber (F305EBD) com o identificador de regras GER-000BLQPE01 ativo, não eram carregados os valores de algumas variáveis na regra, como VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV, comprometendo o processamento esperado. Ajustamos a geração de bloquetos para que as variáveis VSABRNUMTIT e VSABRNUMNFV sejam preenchidas corretamente durante a execução da regra. Com a alteração, o processamento passa a ocorrer de forma precisa, garantindo maior confiabilidade nas regras vinculadas à emissão do bloqueto.

Locais:

• Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro
• Recursos > Implementações > Relatórios > Especiais > Bloqueto Financeiro
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Relatórios Especiais - Duplicatas/Bloquetos (F305EBD)
• Mercado > Gestão de Transporte (TMS) > Controle de Transporte > CTRC > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

AJUSTE

Alteração de itens em ordens de compra com grande volume via web service

Aprimoramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para que a alteração de itens em ordens de compra com grande volume seja realizada corretamente, evitando a interrupção do processo e a apresentação da mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Data de previsão em solicitação de compra e requisição de produto canceladas

Otimizamos o comportamento das solicitações de compra para garantir mais fluidez no processo: ao eliminar um item vinculado a uma requisição e realizar novos processamentos com outros itens, a requisição mantém suas informações de forma consistente, evitando a exibição da mensagem É necessário informar uma data de Previsão! e assegurando uma experiência mais contínua para o usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Agrupados (F207LOT)

AJUSTE

Ajuste no Integrador ETL para evitar pendências na consistência da base

Mesmo com a base de dados consistida, as atualizações automáticas apresentavam falhas devido à existência de comandos pendentes na consistência de base, relacionados à tabela RTC_INATIVE_REPLICATION.

Para corrigir esse cenário, ajustamos a rotina do Integrador ETL, que recriava essa tabela de forma diferente do padrão atual do TBS. Com isso, as pendências identificadas na consistência da base foram eliminadas, permitindo que o processo de atualização ocorra normalmente.

AJUSTE

Refatoração no processo de leitura do identificador da instalação

Identificamos que durante a inicialização do sistema, a rotina responsável por carregar o identificador da instalação a partir de um arquivo de controle (inst.ctrl) era executada mais de uma vez, o que resultava na perda da referência utilizada pelo sistema e na exibição da mensagem Identificador da instalação não informado.
Como melhoria, refatoramos o processo para que a leitura do arquivo (inst.ctrl) e o carregamento das informações ocorram apenas uma vez durante o ciclo de vida da aplicação. Assim, a consistência do identificador é mantida e são eliminados impactos na inicialização.

NOVIDADE

Dados de CBS e IBS no recálculo de NF-e de Entrada

Adicionamos o campo traCbs aos Dados Gerais do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, permitindo manter os dados de CBS e IBS recebidos via integração mesmo quando a opção de recálculo estiver habilitada.

A atualização garante a preservação das informações tributárias informadas pelo web service durante o processamento das notas fiscais de entrada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Ajuste no Recálculo dos impostos CBS e IBS

Ao emitir uma nota fiscal complementar por meio do web service GravarNotasFiscaisSaida, o sistema não realizava corretamente o cálculo dos impostos CBS e IBS quando a nota era enviada sem recálculo. Por outro lado, quando a nota era enviada com o recálculo habilitado, ocorria o erro: Valor de desconto informado é superior ao valor bruto do item, o que impedia a emissão. Diante disso, ajustamos o comportamento do sistema para que, nas notas fiscais complementares enviadas via web service, o valor bruto do item informado na nota seja respeitado durante o recálculo. Com essa alteração, o sistema passa a calcular corretamente os impostos CBS e IBS, permitindo a emissão da nota normalmente, sem a ocorrência do erro.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Alteração de itens em ordens de compra com grande volume via web service

Aprimoramos o processamento do web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para que a alteração de itens em ordens de compra com grande volume seja realizada corretamente, evitando a interrupção do processo e a apresentação da mensagem Alterações, Situação e Outros Campos, não permitidas durante a execução.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Utilização de Código NBS no orçamento para Serviços

Implementamos a utilização do Código NBS no cálculo de impostos de itens do tipo Serviço no orçamento, considerando a vinculação parametrizada na tela F027LSF. Com essa melhoria, o sistema passa a utilizar o NBS para o cálculo dos impostos relacionados à reforma tributária.

Anteriormente, apenas a Classificação Fiscal era considerada no cálculo de impostos para itens do tipo Produto, não contemplando itens do tipo Serviço.

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Orçamento (F119OCT)

NOVIDADE

Reforma Tributária | Adequação na NFS-e nacional - Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005, versão 1.1

Realizamos ajustes na emissão da NFS-e, incluindo a implementação do grupo de Informações de Operações de Locação de Bens Móveis na montagem da DPS, bem como a adequação dos demais grupos e campos exigidos pelo leiaute, visando ao atendimento das exigências estabelecidas pela Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005 da NFS-e.

Na tela Digitação de notas manuais (F140GNF) foram adicionados os campos Valor da CBS de origem, Valor do IBS Estadual de origem e Valor do IBS na grade Serviços.

Também realizamos a atualização do Leiaute NFS-e Senior 2.0, com a inclusão do novo grupo gEstornoCred, destinado às informações de estorno de créditos do IBS e da CBS. Esse grupo é gerado quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a 1.02 e a transação ou a classificação tributária indicar estorno de crédito. O grupo contempla os campos vIBSEstCred, que representa o valor do IBS a ser estornado, e vCBSEstCred, correspondente ao valor da CBS a ser estornado, ambos calculados conforme as regras e datas definidas nas parametrizações fiscais.

Além disso, houve atualização no web service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, com a criação de novos campos na grade de serviços para suportar os valores de tributos de origem: vlrCBS, vlrIBU e vlrIBM, garantindo aderência ao novo leiaute e às exigências legais.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais
• Recursos > Implementações > Web services

EXIGÊNCIA LEGAL

Novo parâmetro para desconsideração de impostos em notas de Multa e Juros

Implementamos a possibilidade de ajustar o valor da Nota de Débito de Multa e Juros gerada automaticamente, permitindo que os impostos sejam desconsiderados no valor do documento. Para que esse comportamento seja aplicado, é necessário ativar o parâmetro global RetImpNmu.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros Globais (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Filial do Serviço nas telas F080CSA e F080SER

Incluímos na documentação das telas F080CSA - Cadastro de Serviços Agrupado e F080SER - Cadastro de Serviços as informações sobre o campo Filial do Serviço, explicando que, para empresas que utilizam Varejo = Sim, o campo é preenchido automaticamente com a filial na qual o serviço está cadastrado, sem permitir alteração manual. Além disso, caso o usuário possua abrangência diferente da filial informada no cadastro, o sistema não permite a utilização do serviço em outras filiais.

Locais:

• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Individual
• Cadastros > Produtos e Serviços > Serviços > Agrupado

AJUSTE

Carregamento das alíquotas de PIS e Cofins ao alterar a classificação fiscal

Na tela Parâmetros Fiscais (F075PFF), ao alterar a Classificação Fiscal e confirmar a opção Sim, o sistema não estava trazendo para o produto as alíquotas de PIS e Cofins vinculadas à classificação fiscal. Corrigimos o comportamento para que, ao confirmar a alteração da Classificação Fiscal com a opção Sim, o sistema traga corretamente para o produto as alíquotas de PIS e Cofins correspondentes. Com essa mudança, garantimos a atualização automática das alíquotas fiscais, reduzimos a necessidade de ajustes manuais e aumentamos a precisão das informações tributárias do produto.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros fiscais > Produto - Parâmetros Fiscais (F075PFF)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

Geração dos registros considerando valores de ICMS ST

Os campos VL_BC_ST_I, ALIQ_ST e VL_ICMS_ST dos registros C100, C170 e C190 eram alimentados indevidamente quando a empresa era Substituída Tributária, o que ocasionava a exigência do registro E200 na validação do arquivo do SPED. Ajustamos a geração dos registros para considerar os valores de ICMS ST somente quando os dois últimos dígitos da CST são iguais a 10, 30 ou 70.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

NOVIDADE

Seleção de registros em retenções na fonte pessoa física

Ao clicar sobre um registro na grade Retenções na Fonte - Pessoa Física, o sistema apresentava o erro Violação de Chave, impedindo a visualização correta das informações. Ajustamos o tratamento do acesso ao registro selecionado e garantimos a integridade das chaves utilizadas na operação. Com essa alteração, a navegação na grade ocorre normalmente, proporcionando maior estabilidade e confiabilidade no uso da funcionalidade.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF)

DOCUMENTAÇÃO

Link da documentação da Integração ERP XT e ERP Banking atualizado

Aprimoramos a documentação da Integração do ERP XT com o ERP Banking, garantindo que o link para o ERP SERVICE esteja funcional e direcione corretamente para a página correspondente na documentação.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.89.

IRRF | Lei nº 15.270/2025 - Correção no cálculo da ampliação da faixa de isenção

No novo cálculo da ampliação da faixa de isenção do IRRF, conforme a Lei nº 15.270/2025, em situações em que no cadastro do fornecedor o campo Tipo de desconto IRRF estava configurado como Mais Vantajosa, o valor base utilizado pela rotina ficava incorreto, o que gerava um valor indevido do imposto. Ajustamos a rotina e consideramos corretamente o valor base no cálculo da redução do IRRF. Com essa alteração, o imposto passa a ser calculado de forma adequada, garantindo conformidade com a legislação e maior precisão nos valores apurados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F501LOT)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.3.66; 5.10.4.11.

Comportamento de manutenção de campos nas telas de seleção

Na tela Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar - Seleção (F501SAL), os valores da seleção permaneciam preenchidos ao reabrir a tela - Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL), enquanto o comportamento não permitia controlar a manutenção dessas informações. Ajustamos o funcionamento para disponibilizar a opção Manter campos ao reabrir tela, permitindo salvar ou limpar os dados da seleção conforme a escolha do usuário, e aplicamos o mesmo comportamento à tela Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL). A alteração oferece maior controle sobre o preenchimento das telas, melhora a usabilidade e evita reutilização indevida de informações.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Entrada e Manutenção > Alteração de títulos por lote do Contas a Receber (F301ATL)

AJUSTE

Integração de movimento na Gestão de Tributos

Ao tentar inativar um movimento manual na tela Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC), o sistema não permitia a operação e exibia indevidamente a mensagem O movimento da conta x, data x e sequência x está integrado com Gestão de Tributos. Ajustamos a rotina de duplicação da tela F600MCC e limpamos corretamente as variáveis necessárias. Com essa alteração, a inativação de movimentos manuais ocorre de forma adequada, evitando bloqueios indevidos e proporcionando maior precisão no uso da funcionalidade.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Movimento > Movimentos de Caixa e Bancos (F600MCC)

DOCUMENTAÇÃO

Observação sobre a geração de lote na F000CWS

Incluímos uma observação na documentação da tela F000CWS - Configuração de Web Services para esclarecer que a geração do número de lote não é impactada pela cláusula de filtro, podendo ocorrer a atribuição de número de lote a registros que não sejam exportáveis.

Local: Cadastros > Integrações > Configuração de web services

DOCUMENTAÇÃO

Separação de web services na documentação

Melhoramos a organização dos Pré-requisitos de Proprietária para habilitar integração via web service, evidenciando de forma individual os web services com.senior.g5.co.int.varejo.cliente e com.senior.g5.co.int.varejo.clientes, assegurando maior clareza na consulta e aplicação dos pré-requisitos.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Pré-requisitos de proprietária para habilitar integração via web service

AJUSTE

Atualização de dados vindos do ERP no Analytics Faturamento

Aprimoramos o envio das informações do ERP para a Senior X, ajustando as inconsistências relacionadas aos campos CNPJ e Ano faturamento, permitindo a atualização correta do Analytics Faturamento.

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no WS Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Ampliamos as possibilidades do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada com a inclusão de novos campos, proporcionando mais flexibilidade e alinhamento no envio das informações. Os novos campos já estão liberados em nossa documentação, contemplando a requisição e os respectivos atributos, possibilitando a consulta das informações necessárias para utilização do serviço. Consulte os detalhes em nosso Portal de Documentação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Geração da tag do tomador ao emitir nota de serviço

O sistema não gerava a tag do tomador ao emitir uma nota de serviço quando o telefone do cliente estava cadastrado com o DDD entre parênteses (ex.: (11) 99999-9999) nas telas Cadastro de Clientes (F085CAD) e Endereço de Entrega do Cliente (F085ENT). Diante disso, o sistema foi ajustado para tratar corretamente o formato do telefone com parênteses no DDD, garantindo a geração da tag do tomador durante a emissão da nota de serviço.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)
• Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Entrega (F085ENT)

NOVIDADE

Novo campo para seleção da versão da NFS-e

Disponibilizamos o novo campo na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), Versão do leiaute da NFS-e, que permite configurar a versão do leiaute da NFS-e a ser utilizada pelo sistema. Com essa melhoria, é possível selecionar a versão desejada entre as opções disponíveis, garantindo que o XML da NFS-e seja gerado e enviado conforme a versão configurada.

Essa melhoria atende às constantes mudanças no leiaute da NFS-e e ao contexto atual de não convivência entre versões, oferecendo maior flexibilidade e controle no envio dos documentos fiscais.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

DOCUMENTAÇÃO

Orientação para geração da tag vRetCP no Leiaute NFS-e Senior 2.0

Incluímos na documentação do Leiaute NFS-e Senior 2.0 uma descrição adicional do campo vRetCP, informando que a geração da tag no arquivo XML depende da configuração da Transação de Vendas (tela F001TVE), na aba INSS/Funrural, onde o campo INSS/Funrural na Nota Fiscal de Saída deve possuir valor diferente de N.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas

AJUSTE

Tratamento de impostos em cenários com múltiplos registros associados à mesma sequência de item

Ao realizar o agrupamento de pré-faturas na tela Agrupamento de Pré-faturas (F135APF), quando uma mesma carga/pré-fatura possuía mais de um item de produto vinculado à mesma sequência do item do pedido, o sistema não conseguia consolidar corretamente os impostos, retornando a seguinte mensagem: Não foi possível agrupar as pré-faturas - Não é possível somar os Impostos dos Gerenciadores. Diante disso, ajustamos o tratamento dos impostos dos itens da pré-fatura para considerar corretamente cenários com múltiplos registros associados à mesma sequência de item, permitindo a consolidação e o agrupamento das pré-faturas sem inconsistências.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Expedição > Agrupamento de Pré-Faturas (F135APF)

AJUSTE

Apresentação de mensagem durante a emissão de uma NFS-e no layout 2.0

O sistema apresentava uma mensagem incoerente com a inconsistência ocorrida durante a emissão de uma NFS-e no layout 2.0. Diante disso, a mensagem foi ajustada para tornar a informação mais clara ao usuário responsável pela emissão da NFS-e.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F120 - Tratamento dos percentuais de oferta e descontos

Incluímos um quadro na documentação da F120 - Tratamento dos percentuais de oferta e descontos para destacar que, em cenários de duplicação de pedidos ou Pedido Base, o uso do Identificador de Regra VEN-000ALICM01 pode impactar o cálculo do ICMS quando o desconto é maior que o valor do item, além de orientar a manutenção manual do desconto ou o uso de percentual de desconto para evitar inconsistências.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação do identificador VEN-000TNSDE01

Adicionamos uma observação para informar que, com a liberação das implementações relacionadas à Reforma Tributária, o Identificador de Regra VEN-000TNSDE01 passa a ser executado durante a geração do Pedido, pois o cálculo dos impostos CBS/IBS utiliza a simulação de uma Nota Fiscal de Saída (NFs), com a variável VSPrcTns definida como NFSaida. Para identificar a origem da execução, a variável VSOriEmu pode ser utilizada, assumindo Pedido quando acionada a partir do pedido e permanecendo vazia quando a execução ocorre a partir da nota fiscal.

Local: Mercado > Gestão de Vendas

DOCUMENTAÇÃO

Documentação atualizada: permissão necessária para Analytics no APP Gestor

Atualizamos a documentação do aplicativo Gestor Senior, incluindo uma nova orientação no tópico Pré-requisitos de acesso, adicionando uma etapa adicional para a visualização do Analytics no App Gestor, aplicável a todos os tipos de analytics.

Agora, além dos requisitos já existentes, é necessário configurar a permissão de visualização dos Analytics diretamente na Senior X, configurando a permissão de visualização dos Analytics através da plataforma em: Tecnologia > Administração > Autorização > Gestão de Papéis > Permissões > Recurso > Habilitar Visualizar e Personalizar o recurso: res://senior.com.br/platform/cms/page.

Essa inclusão tem como objetivo garantir que os usuários tenham as permissões adequadas para acessar e visualizar corretamente os conteúdos de Analytics no aplicativo.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Conheça o aplicativo Gestor Senior

AJUSTE

Exibição do código de ICMS Especial na tela F000INE

Aprimoramos a apresentação do campo Código ICMS Especial na tela F000INE para que o valor seja exibido corretamente na grade, respeitando as parametrizações realizadas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Detalhamento do campo Código item cClass nas guias Produtos e Serviços da F440GNE

Atualizamos a documentação da F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada para detalhar os campos "Código item cClass" nas guias Produtos e Serviços, ressaltando que a classificação do item para NFCom e NF3e é obtida diretamente dos cadastros F075PRO e F080SER, respectivamente, e que não é possível alterar esses valores pela grade. Além disso, adicionamos um quadro de observações destacando que, para que o item tenha seu valor deduzido, o cClass deve pertencer ao grupo 560 ou 590.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.79.

Importação dos campos Peso Bruto e Peso Líquido a partir do XML

Aprimoramos a importação do XML do documento eletrônico por meio da Configuração de Leiaute (F017LRE) na tela F000INE para que os valores dos campos Peso Bruto e Peso Líquido, quando presentes no arquivo, sejam corretamente considerados na nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

DOCUMENTAÇÃO

Melhoria na documentação da F000INE

Foi incluída na documentação da F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico a informação de que a identificação da filial da ordem de compra é realizada pelo campo E000IPC.CgcOcp, e não pelo FilOcp, esclarecendo que, quando o CNPJ da filial estiver zerado no cadastro, o sistema carrega o dado, mas não realiza sua gravação na tabela.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

AJUSTE

Geração de pendência de integração no cancelamento de requisição de estoque

Aprimoramos o tratamento do cancelamento de solicitações de compra vinculadas ao tipo de informação integrada 163 - Requisição de Estoque para que, além do cancelamento da requisição, seja gerada corretamente a pendência de integração correspondente, mantendo a consistência do processo de integração.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Produtos > Manuais (F405SOL)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização da documentação do parâmetro ApeFabCpr

Atualizamos a descrição do parâmetro global ApeFabCpr na documentação da tela F000PGS, esclarecendo o comportamento do sistema quando o parâmetro está configurado como S, informando que os dados do fabricante podem ser apresentados ou retornados de forma duplicada e que essa duplicidade ocorre devido ao relacionamento técnico (LEFT OUTER JOIN) entre as tabelas E075PPF e E210EST.

Além disso, adicionamos o link para a documentação deste parâmetro global na documentação da tela Posição de Estoque/Produto (F211CPR).

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Posição dos Estoques > Produtos
• Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > F000PGS - Manutenção dos parâmetros globais do sistema

NOVIDADE

Melhoria na Conciliação de Saldos de Lotes (F217DVP)

Alteramos a tela Conciliação das Divergências de Saldos Reservados e de Ordens (Produto a Produto) (F217DVP), para que a conciliação de saldos de lotes passe a respeitar o campo Quantidade Bloqueada, garantindo que registros de lotes utilizados por ordens de produção não sejam eliminados indevidamente da tabela E210DLS durante o processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Conciliação > Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto (F217DVP)

NOVIDADE

Inclusão de novos campos no WS Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Ampliamos as possibilidades do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada com a inclusão de novos campos, proporcionando mais flexibilidade e alinhamento no envio das informações. Os novos campos já estão liberados em nossa documentação, contemplando a requisição e os respectivos atributos, possibilitando a consulta das informações necessárias para utilização do serviço. Consulte os detalhes em nosso Portal de Documentação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

NOVIDADE

Ajustes nos cálculos e exibição de indicadores do Analytics ERP

Realizamos melhorias nos cálculos de consolidação de indicadores nos dashboards do Analytics ERP Senior e Mega, garantindo maior precisão na visualização dos dados por empresa e filial.

O que foi ajustado:

• Ticket médio
• Tempo de espera
• Atraso médio

O que mudou:

• O ticket médio passa a ser calculado no momento da aplicação do filtro de empresa e filial, utilizando as bases de cálculo consolidadas.
• Os indicadores de tempo de espera e atraso médio passam a ser calculados por média, considerando as empresas e filiais selecionadas.

Indicadores impactados:

• Dashboard de Faturamento
  • Ticket médio por produto
• Dashboard de Vendas
  • Vendas por produto/serviço
  • Vendas por representante
  • Vendas por cliente
• Dashboard de Compras
  • Top Produtos
  • Top Compradores
  • Top Fornecedores

Locais:

• senior X Platform > Gestão Empresarial > Analytics ERP
• Gestão Empresarial | ERP > senior X > Analytics ERP

NOVIDADE

Novos campos para emissão de DPS em pedidos e contratos

Implementamos novos campos obrigatórios, como Unidade imobiliária NFS-e, Tipo Operação Governamentais, Serviço Prestado Fisicamente, Destinatário Serviço Prestado e Indicador da operação NFS-e, além da sugestão automática dos campos Serviço Prestado Fisicamente e Destinatário Serviço Prestado, com base no cadastro e histórico do cliente, e do campo Indicador da operação NFS-e, conforme a configuração da tela F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp, garantindo também o carregamento automático dessas informações na NFS-e ao gerar notas fiscais de pedidos ou contratos com série para NFS-e. A alteração assegura conformidade com a legislação vigente, reduz retrabalho no preenchimento das notas fiscais e proporciona maior consistência e agilidade no processo

Telas impactadas:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico de Cliente (F085HCL)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Varejo > Avaliação de Produto > Dados Diversos do Pedido (F120DIS) > Botão Diversos (F120GPC)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado > Entrada de Pedidos Agrupado - Diversos (F120DIV) > Botão Diversos (F120GPD)
• Mercado > Gestão de Vendas > Contratos > Cadastro > Contratos de Venda (F160NOV)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais > Notas Fiscais de Saída - Diversos (F140DIV) > Botão Diversos (F140GNF)

NOVIDADE

Emissão da NFS-e com Adequação às Exigências da Nota Técnica nº 005

Realizamos aprimoramentos na emissão da NFS-e para atender às exigências estabelecidas pela Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 005, além de disponibilizar a nova variável VenAxNCMBemMovel no Identificador de Regra VEN-140NFSES20, ampliando a consistência das validações e a aderência às regras vigentes para quem utiliza a funcionalidade.

NOVIDADE

Parâmetro global para definição da ordem de aplicação da CBS e IBS

Disponibilizamos o parâmetro global OrdFinCib, permitindo que o usuário defina a prioridade utilizada pelo sistema para buscar a Aplicação da CBS e IBS quando houver mais de uma configuração cadastrada, garantindo maior controle e previsibilidade na aplicação das regras fiscais.

Locais:

• Cadastros > CBS e IBS > Aplicação da CBS/IBS (F051FCI)
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS)

DOCUMENTAÇÃO

Atualização na documentação da F091FXC

Atualizamos a documentação da tela F091FXC, ampliando o detalhamento do processo e dos campos, de forma a tornar as informações mais claras e completas para consulta e utilização.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Finanças > Plano Financeiro > Relacionamento Contas X Centros de Custos

AJUSTE

Ajuste no campo VLRIDO na geração do inventário fiscal

Melhoramos a rotina de processamento do inventário fiscal quando executada com o módulo de origem em tributos, garantindo a correta geração dos dados necessários para o controle fiscal e assegurando o funcionamento adequado da funcionalidade, independentemente do banco de dados utilizado.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Controle de entrada de produtos (F075CEP)

NOVIDADE

Mensagem de aviso ao informar CEP não retornado pelo ViaCEP

Realizamos uma melhoria na rotina de busca das informações do ViaCEP para que, nos casos em que o ViaCEP não retornar os dados do CEP, seja apresentada a mensagem: O ViaCEP não retornou nenhum registro para o CEP XXXXX-XXX., desta forma, o usuário terá a informação de que o ViaCEP não encontra o CEP informado. Esta mensagem somente será apresentada quando o cadastro estiver sendo realizado via telas.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro (F095CAD)

NOVIDADE

NFSe- Leiaute 2.0 - Cadastro do CAEPF em Clientes

Aprimoramos o cadastro do cliente com a inclusão do campo CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física) na tela F085CAD, garantindo que essa informação seja automaticamente considerada na emissão da NFS-e e corretamente integrada à TAG DPS/infDPS/toma/CAEPF no XML, proporcionando maior consistência e conformidade no processo.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro de Clientes (F085CAD)

AJUSTE

Atualização da máscara de CNPJ/CPF

Melhoramos o comportamento do campo CNPJ/CPF na tela F113RTC, garantindo que a informação seja atualizada corretamente ao navegar entre os registros, proporcionando maior consistência e confiabilidade na visualização dos dados.

Local: Cadastros > Representantes > F113RTC - Responsável Técnico

AJUSTE

Filtro por código de produto

Aprimoramos a rotina de filtro de produtos na tela F000PEX para ampliar a capacidade de seleção, permitindo a filtragem correta mesmo quando o código do produto possui mais de 13 caracteres e evitando a apresentação da mensagem “Tabela_E075DER: Cannot perform this operation on a closed dataset” durante o uso do botão de seleção.

Local: Cadastros > Integrações > Painel de exportações (F000PEX)

AJUSTE

Ajuste no identificador VEN-140NEITE01 para retorno correto de valores para variáveis

Alteramos o sistema para criar e tratar variáveis no identificador VEN-140NEITE01, permitindo o retorno correto dos valores para as variáveis que geram as tags vBCFCPSTRet, pFCPSTRet e vFCPSTRet.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Geração de boleto

Melhoramos a geração de boletos via web service quando o identificador de regras GER-000BLQPE01 está ativo, garantindo que o nosso número seja gravado corretamente no título, independentemente da parametrização de envio de e-mail ou da forma de geração do boleto, seja pela tela ou por web service.

Local: Integrações > Web services > com.senior.g5.co.ger.relatorio.BloquetoFinanceiro

DOCUMENTAÇÃO

Atualização do título da matéria sobre compensação de títulos na F501BCO

Atualizamos as Notas de Versão liberadas na versão 5.10.4.93, refinando a matéria de Exibição aprimorada dos títulos para compensação na F501BCO com a alteração do título para F501BCO não apresenta os títulos para compensação, tornando mais clara a identificação do ajuste disponibilizado ao usuário.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixas de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

NOVIDADE

Lentidão na tela de aprovação de remessa do pagamento eletrônico

Aprimoramos a performance da tela de aprovação de remessa do pagamento eletrônico, garantindo maior agilidade na exibição dos registros em cenários com grande volume de dados, por meio da remoção de código redundante e da otimização das consultas ao banco de dados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Aprovação Remessa (F510APR)

AJUSTE

Melhoria na geração Grupo Fiscal de saída de Produtos

Atualizamos o tratamento dos registros de integração de grupo fiscal para assegurar maior consistência na base de dados, garantindo que tanto o processo agendado de limpeza quanto a exportação via web service ocorram de forma adequada, com ajuste automático de eventuais inconsistências quando identificadas.

Local: Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.grupofiscalproduto

NOVIDADE

Dígito verificador do Nosso Número no tratamento de liquidação de títulos emitidos fora do ERP Banking

Aprimoramos a integração com o ERP Banking na liquidação de títulos legados de cobrança escritural, permitindo que a localização por Nosso Número funcione de forma mais consistente ao desconsiderar o dígito verificador nas pesquisas, garantindo maior precisão na identificação dos títulos e mais eficiência para o usuário durante o processo.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Extratos Bancários > Banking > Consulta (F310RCP)

AJUSTE

Rejeição referente base x valor de PIS em sistemas GoUp

Ao emitir notas fiscais de serviço no Goup, ocorriam rejeições relacionadas ao valor do PIS, pois este não correspondia ao resultado do cálculo BC PIS/COFINS × Alíquota PIS, conforme informado na DPS. Diante disso, foi criado o parâmetro do Goup VEN-RECVLRIMP, que permite, no fechamento da nota, o recálculo dos valores de diversos impostos. Nesse parâmetro, devem ser informados os nomes dos impostos que serão recalculados no fechamento, separados por ponto e vírgula, conforme o exemplo: Ipi,Icm,Ins,Irf,Iss,Cof,Pis,Csl,Our,Dzf,Pif,Cff,Com,Dif,Vde,Vor,Vfc. É possível informar apenas um imposto ou vários, conforme a necessidade.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas manuais (F140GNF)

AJUSTE

Correção de acesso na tela F161GPD

Ao acessar a tela Geração de Notas Fiscais de Saída via Contratos (F161GPD), era apresentada a inconsistência Acess violation SA_MERCADO_FATURAMENTO.BPL quando o sistema era executado pelo Windows Access. Assim, corrigimos a tela F161GPD para que ela seja aberta corretamente tanto via Browser Access quanto Windows Access.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Contrato > Via Contratos comerciais (F161GPD)

AJUSTE

Ajuste para evitar bases negativas e garantir o cálculo correto de tributos

O sistema não tratava situações em que o cálculo da base do CBS e do IBS resultava em valor negativo. Nesses casos, o valor negativo era considerado no cálculo, impactando indevidamente a base de cálculo dos novos tributos. Diante disso, o sistema foi ajustado para que, quando o valor do item de produto ou serviço resultar em valor negativo após a dedução dos impostos, seja considerado zero como base de cálculo para o CBS e o IBS, evitando a geração de bases negativas e garantindo o cálculo correto dos tributos.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

AJUSTE

Ajuste na validação de lote padrão durante o faturamento

O sistema não permitia o faturamento do pedido, pois, ao buscar a quantidade do lote padrão, não considerava corretamente a quantidade já reservada, resultando em uma validação incorreta de saldo e no bloqueio do faturamento, mesmo havendo estoque disponível. Dessa forma, ajustamos o sistema para que, durante o faturamento, a validação do lote padrão passe a considerar corretamente a quantidade reservada, garantindo a apuração correta do saldo disponível e permitindo a conclusão do faturamento.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Faturamento grade (Análise de embalagens) (F140FGR)

AJUSTE

Ajuste na abertura da tela F140NCA

O sistema não permitia a abertura da tela Notas Fiscais de Saída - Dados complementares de itens de serviço (F140NCA) ao clicar no botão Dados Compl, apresentando a mensagem Não foi possível finalizar chamada: E140IPV: Field NumPed not found. Isso ocorria porque havia campos de usuário configurados em campos que não possuíam validação na tela, o que causava falha na chamada. Diante disso, ajustamos o sistema para incluir, no formulário da tela, os campos buscados pelos campos de usuário, garantindo a validação correta e evitando a tentativa de acesso a campos inexistentes. Com isso, a tela F140NCA passa a ser aberta normalmente ao acionar o botão Dados Compl.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de Notas Manuais > Dados complementares de itens de produto (F140NCI)

AJUSTE

Ajuste na herança do lote contábil na geração de nota de débito

O sistema herdava o lote contábil da nota de origem ao gerar uma nota de débito pela tela Geração de Documentos Automáticos (F999PAN). Diante disso, o sistema foi ajustado para que o lote contábil não seja mais herdado da nota de origem na geração de notas de débito por meio da tela F999PAN.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Redimensionamento do tamanho da tela F140SEC

O sistema não permitia alterar o tamanho da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída - Seleção (F140SEC), o que ocasionava a ocultação de alguns campos disponíveis. Diante disso, o sistema foi ajustado para permitir que o usuário possa aumentar ou diminuir o tamanho da tela F140SEC.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota Fiscal > Seleção (F140SEC)

AJUSTE

Melhoria na reabilitação de nota fiscal com regra VEN-140NFSES20

Melhoramos o processo de reabilitação de notas fiscais para garantir o funcionamento adequado quando o identificador de regra VEN-140NFSES20 estiver ativo, permitindo a reabilitação da nota e evitando a apresentação da mensagem " Não foi possível Reabilitar Documento eletrônico 169232. Nota 169232 - Access violation at address 42003E06 in module 'RtBase02.bpl'.".

Local: Reabilitação de uma nota fiscal

NOVIDADE

Aprimoramento na geração assíncrona de notas de débito

Expandimos as funcionalidades da tela F999PAN, permitindo a geração de documentos por meio de um servidor, com envio das solicitações para a fila do middleware e redução do processamento na estação de trabalho, tornando a execução mais eficiente:

• Aprimoramos o cálculo dos valores nos documentos de Nota de Débito de pagamento antecipado, Multa e Juros;
• Otimizamos o tratamento de pendências, evitando a geração de numeração de notas fiscais não aproveitadas;
• Refinamos a rotina de processamento para impedir a ocorrência da mensagem Dados alterados por outro usuário durante o processamento de determinadas notas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Geração de Documentos Automáticos (F999PAN)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.2.121; 5.10.3.30.

Melhoria no processamento de ordens de compra

Atualizamos o web service com.senior.g5.co.mcm.cpr.ordemcompra, na porta GravarOrdensCompra, para garantir o correto processamento de quantidades canceladas com cinco casas decimais, assegurando a gravação adequada da ordem de compra e evitando o retorno da mensagem " Qtde cancelada + faturada maior que qtde Ordem " em cenários com esse formato de informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Melhoria no apontamento de ordens de produção

Ajustamos a função ApontarOPs utilizada no apontamento de ordens de produção via regra para aprimorar o tratamento de defeitos informados, garantindo que, quando o defeito não estiver cadastrado no banco de dados, seja apresentada uma mensagem informativa indicando a ausência de cadastro, proporcionando maior clareza durante o processamento.

Local: Regras e Funções > Funções de programador > ApontarOPs

AJUSTE

Sugestão da forma de pagamento nas parcelas

Melhoramos a rotina de sugestão da forma de pagamento na tela F000INE para garantir que, quando houver forma de pagamento definida para o fornecedor, ela seja corretamente aplicada também às parcelas, assegurando o preenchimento adequado dos valores mesmo quando a forma de pagamento não é identificada no momento inicial da geração das parcelas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

NOVIDADE

Geração de Notas de Acerto para Energia Elétrica na Tela F440GNE

Com o objetivo de facilitar a digitação de Notas Fiscais de Entrada de energia elétrica, aprimoramos a tela F440GNE para permitir a geração de Notas de acerto, do Tipo 9, com Código de Espécie 66, quando utilizada a finalidade 3 - Normal com ajustes, garantindo mais flexibilidade no processo. Para as demais finalidades, a digitação continua sendo realizada por meio do Tipo 1 - Entrada, assegurando a correta utilização conforme o cenário.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

AJUSTE

Melhoria na geração de Ordem de Compra com rateios múltiplos - F420GOC

Melhoramos o processo de criação e salvamento de ordens de compra para garantir consistência entre as rotinas do sistema, assegurando que a alteração do número da O.C. seja tratada corretamente também nas rotinas da reforma tributária, evitando ocorrências de inconsistências no banco de dados em cenários de criação simultânea.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

AJUSTE

Duplicação de Ordem de Compra com CBS/IBS

Aprimoramos o comportamento da duplicação de ordens de compra para manter consistência com o recálculo, garantindo a apresentação da mensagem “Não foi possível localizar uma ligação da classificação tributária vigente para a data do documento fiscal na tela F027LSF! Deseja visualizar o log dos parâmetros informados?” também durante o processo de duplicação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Duplicação (F420DOC)

DOCUMENTAÇÃO

Documentação das rotinas do ERP XT atualizada para a Reforma Tributária

Reorganizamos a documentação das Rotinas impactadas pela Reforma Tributária no ERP XT, realocando para essa seção as informações referentes às Adequações do ERP XT aos novos impostos CBS e IBS, o que proporciona uma visão mais clara e centralizada dos impactos, estruturas envolvidas e integrações afetadas, facilitando o entendimento e o planejamento das adequações necessárias por clientes e canais.

Local: Manual do Usuário > Reforma Tributária > Rotinas impactadas

AJUSTE

Geração do LCDPR com mais estabilidade e confiabilidade

Otimizamos o processo de geração do arquivo do LCDPR na tela F603LPR, aprimorando a validação do parâmetro AtiTelLcp na rotina do registro 100, o que garante maior estabilidade durante a emissão do arquivo e uma experiência mais fluida e confiável para o usuário ao utilizar o Livro Caixa Digital do Produtor Rural.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

AJUSTE

Este erro foi identificado nas versões: 5.10.4.87.

Estabilidade na execução da porta GravarFornecedores do web service de fornecedores

Reforçamos a validação do Web service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, assegurando que requisições sem todos os campos obrigatórios descritos na documentação sejam tratadas adequadamente, evitando a ocorrência da mensagem Access violation at address 0E271FD1 in module 'SA_WEBSERVICES.BPL'. Read of address 00000000 e promovendo mais estabilidade na execução do serviço.

Local: Recursos > Implementações > Web services

AJUSTE

Consistência no parâmetro calCib ao cadastrar fornecedores via Web Service

Aprimoramos o uso do Web Service Com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores na porta GravarFornecedores, garantindo que, ao incluir novos fornecedores com o parâmetro calCib informado como "N", o sistema passe a respeitar corretamente essa definição, proporcionando mais consistência e previsibilidade no cadastro de fornecedores.

Local: Recursos > Implementações > Web services