Leiaute NFS-e Senior 2.0

Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
DPS	Grupo de informações da DPS relativas ao serviço prestado	-	-	1-1	-
versao	Atributo com a versão do leiaute da DPS	DPS	C	1-1	1-4V2	Fixo '1.01' O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável 'VenAVersao' do IR VEN-140NFSES20
infDPS	Grupo de Informações da Declaração de Prestação de Serviços - DPS	DPS		1-1
tpAmb	Identificação do tipo de ambiente no Sistema Nacional NFS-e	InfDps	N	1-1	1	Identificação do tipo de ambiente no Sistema Nacional NFS-e: 1 - Produção; 2 - Homologação;	E070VEN.AmbNfe
dhEmi	Data e hora da emissão da DPS	infDPS	D	1-1		Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD	E140NFV.DatEmi+E140NFV.HorEmi O valor da dedução de pode ser alterado utilizando a variável VSIntDatEmi do IR GER-000ABRASF1. Atenção: Para o leiaute 2.0 deve também estar no formato Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time). O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntDatEmi do IR GER-000ABRASF1.
verAplic	Versão do aplicativo que gerou a DPS	InfDps	C	1-1	1-20		Versão atual do ERP XT
serie	Série da DPS	InfDps	N	1-1	5		E020SNF.CODSEL O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenACodSel do identificador de regras VEN-140NFSSE20.
nDPS	Número da DPS	InfDps	N	1-1	5		E140NFV.NumNfv
dCompet	Data de competência da prestação do serviço	InfDps	D	1-1		Ano, Mês e Dia (AAAA-MM-DD)	E140TNF.DATPRE
tpEmit	Emitente da DPS	InfDps	N	1-1	1	1 - Prestador; 2 - Tomador; 3 - Intermediário;	Fixo 1
cLocEmi	Código de 7 dígitos da localidade emissora da NFS-e	InfDps	N	1-1	7	O campo cLocEmi (Código da Localidade de Emissão da DPS) sempre corresponderá a um município brasileiro e identificado pela tabela de códigos de municípios do IBGE ou um trecho de concessão de exploração de rodovia para a qual a NFS-e foi emiitida. O município emissor da NFS-e é aquele município em que o emitente da DPS está cadastrado e autorizado a "emitir uma NFS-e", ou seja, emitir uma DPS para que o sistema nacional valide as informações nela prestadas e gere a NFS-e correspondente para o emitente. Para que o sistema nacional emita a NFS-e o município emissor deve ser conveniado e estar ativo no sistema nacional. Além disso o convênio do município deve permitir que os contribuintes do município utilize os emissores públicos do Sistema Nacional NFS-e.	E008CEP.CODRAI retornado do E070Fil.CepIni ou E070Fil.CepFil.

Grupo de informações relativas ao prestador do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
prest	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	InfDps		1-1
CNPJ	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	N	1-1	14		Gera a tag se 070Fil.TipEmp <> 7 com o valor de E070Fil.NumCgc
CPF	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	N	1-1	11		Gera a tag se 070Fil.TipEmp = 7 com o valor de E070Fil.NumCgc
NIF	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	C	1-1	40		Gera a tag quando E070Fil.SigUfs = 'EX' e E070Fil.NumIdf estiver preenchido
cNaoNIF	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	N	1-1	1		Gera a tag quando E070Fil.SigUfs = 'EX' e E070Fil.NumIdf não estiver preenchido
CAEPF	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	N	0-1	14		E070Fil.CodCae
IM	Grupo de informações relativas ao prestador do serviço	prest	N	0-1	15		E070Fil.InsNfs ou E070Fil.InsMun O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPreIsm do IR GER-000ABRASF1. A geração dessa tag pode ser controlada pela variável VenAGerIMPrest do IR VEN-140NFSES20
fone	Número do telefone do tomador	prest	C	0-1	6-20	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone	E070Fil.NumFon
email	E-mail do tomador	prest	N	0-1	1-80		E070Fil.IntNet
regTrib	Grupo de informações relativas aos regimes de tributação do prestador de serviços	prest		1-1
opSimpNac	Situação perante Simples Nacional	regTrib	N	1-1	1	1 - Não Optante; 2 - Optante - Microempreendedor Individual (MEI); 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP);	Se E070Imp.RegEst = 5 opSimpNac = 2; Se E070Imp.RegEst = 6 opSimpNac = 3; Se E070Imp.CodCrt = 3 opSimpNac = 1; Se E070Imp.CodCrt = 4 opSimpNac = 2; Se nenhum acima opSimpNac = 3 O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VsIntOptSnc do IR GER-000ABRASF1.
regApTribSN	Regime de Apuração Tributária pelo Simples Nacional	regTrib	N	0-1	1	Opção para que o contribuinte optante pelo Simples Nacional ME/EPP (opSimpNac = 3) possa indicar, ao emitir o documento fiscal, em qual regime de apuração os tributos federais e municipal estão inseridos, caso tenha ultrapassado algum sublimite ou limite definido para o Simples Nacional. 1 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN; 2 – Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo; 3 – Regime de apuração dos tributos federais e municipal pela NFS-e conforme respectivas legilações federal e municipal de cada tributo;	E070Imp.RegApu
regEspTrib	Tipos de Regimes Especiais de Tributação Municipal	regTrib	N	1-1	1	0 - Nenhum; 1 - Ato Cooperado (Cooperativa); 2 - Estimativa; 3 - Microempresa Municipal; 4 - Notário ou Registrador; 5 - Profissional Autônomo; 6 - Sociedade de Profissionais; 7 - Específicos Municipais;	* Se E070Imp.RegEst = 4 regEspTrib = 1; * Se E070Imp.RegEst = 2 regEspTrib = 2; * Se E070Imp.RegEst = 1 regEspTrib = 3; * Se E070Imp.RegEst = 3 regEspTrib = 6; * Se nenhum acima regEspTrib = 0;

Grupo de informações relativas ao tomador do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
toma	Grupo de informações relativas ao tomador do serviço	infDPS		0-1
CNPJ	Número da inscrição federal (CNPJ) do tomador de serviço	toma	N	1-1	14		Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'J' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCgc do IR GER-000ABRASF1.
CPF	Número da inscrição federal (CPF) do tomador do serviço	toma	N	1-1	11		Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'F' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCgc do IR GER-000ABRASF1.
NIF	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	toma	N	1-1	40	O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e.	Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E085CLI.NUMIDF
cNaoNIF	Motivo para não informação do NIF	toma	N	1-1	40	0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;	Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF não estiver preenchido com: * Se E085CLI.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1 * Se E085CLI.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2 * Se nenhum acima cNaoNIF = 0
CAEPF	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do tomador do serviço.	toma	N	0-1	40		E085CLI.CAEPFI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenACAEPF do IR VEN-140NFSES20.
IM	Número do indicador municipal do tomador do serviço	toma	N	0-1	15		Gera a tag se E085CLI.INSMUN estiver preenchido com E085CLI.INSMUN O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomIsm do IR GER-000ABRASF1.
xNome	Nome / Nome Empresarial do tomador	toma	N	1-1	150		E085CLI.NOMCLI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomNom do IR GER-000ABRASF1.
end	Grupo de informações do endereço do tomador do serviço	toma		0-1
endNac	Grupo de informações do endereço nacional	end		1-1		Gera o grupo se E085CLI.TIPMER <> 'E'
cMun	Código do município do endereço do tomador do serviço	endNac	N	1-1	7	Tabela do IBGE	E008CEP.CODRAI retornado do E085CLI.CEPINI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCmu do IR GER-000ABRASF1.
CEP	Código numérico do Endereçamento Postal nacional do endereço do tomador do serviço	endNac	C	1-1	8		E085CLI.CEPINI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCep do IR GER-000ABRASF1.
endExt	Grupo de informações do endereço no exterior	end		1-1		Gera o grupo se E085CLI.TIPMER = 'E'
cPais	Código do país do endereço do prestador do tomador do serviço	endExt	C	1-1	2	Tabela de Países ISO	E085CLI.CODPAI Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' com E006PAI.PAISPE.
cEndPost	Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do tomador do serviço	endExt	C	1-1	1-11		E085CLI.ZIPENT ou 99999999
xCidade	Nome da cidade no exterior do tomador do serviço	endExt	C	1-1	1-60		E085CLI.CIDCLI
xEstProvReg	Estado, província ou região da cidade no exterior do tomador do serviço	endExt	C	1-1	1-60		E085CLI.SIGUFS
xLgr	Tipo e nome do logradouro do endereço do tomador do serviço	toma	C	1-1	1-255		E085CLI.ENDCLI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomEnd do IR GER-000ABRASF1.
nro	Número no logradouro do endereço do tomador do serviço	toma	C	1-1	1-60		E085CLI.NENCLI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomNen do IR GER-000ABRASF1.
xCpl	Complemento do endereço do tomador do serviço	toma	C	0-1	1-156		E085CLI.CPLEND O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomCpl do IR GER-000ABRASF1.
xBairro	Bairro do endereço do tomador do serviço	toma	C	1-1	1-60		E085CLI.BAICLI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomBai do IR GER-000ABRASF1.
fone	Número do telefone do tomador	toma	C	0-1	1-20	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone	E085CLI.FONCLI O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomTel do IR GER-000ABRASF1.
email	E-mail do tomador	toma	C	0-1	1-80		E085CLI.EMANFE ou E085CLI.INTNET O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomEml do IR GER-000ABRASF1.

Dados do intermediário do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
interm	Grupo de informações relativas ao intermediário do serviço	infDPS	-	0-1	-	Dados são gerados através do IR GER-000ABRASF1
CNPJ	Número da inscrição federal (CNPJ) do intermediário do serviço	interm	N	1-1	14		Gera a tag utilizando o valor da variável VSIntIntCgc, quando este possuir mais de 11 caracteres e o intermediário do serviço não for do exteriorConsidera-se intermediário do exterior quando informado o NIF ou o CNaoNIF.
CPF	Número da inscrição federal (CPF) do intermediário do serviço	interm	N	1-1	11		Gera a tag utilizando o valor da variável VSIntIntCgc, quando este possuir 11 caracteres ou menos e o intermediário do serviço não for do exteriorConsidera-se intermediário do exterior quando informado o NIF ou o CNaoNIF.
NIF	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	interm	C	1-1	40		Gera a tag utilizando o valor da variável VSIntIntNif
cNaoNIF	Motivo para não informação do NIF	interm	N	1-1	1	0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;	Gera a tag utilizando o valor da variável VSIntIntNni
CAEPF	Número do Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF) do intermediário do serviço.	interm	C	0-1	14		Gera a tag utilizando o valor da variável VSIntIntCae
IM	Número do indicador municipal do intermediário do serviço	interm	C	0-1	15		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntIsm
xNome	Nome / Nome Empresarial do intermediário	interm	C	1-1	150		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntNom
end	Grupo de informações do endereço do intermediário do serviço.	interm	-	0-1	-
endNac	Grupo de informações do endereço nacional.	end	-	1-1	-	Gera o grupo se intermediário do serviço não for do exteriorConsidera-se intermediário do exterior quando informado o NIF ou o CNaoNIF.
cMun	Código do município do endereço do intermediário do serviço.	endNac	N	1-1	7		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCmu
CEP	Código numérico do Endereçamento Postal nacional (CEP) do endereço do intermediário do serviço.	endNac	C	1-1	8		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCep
endExt	Grupo de informações do endereço no exterior.	end	-	1-1	-	Gera o grupo se intermediário do serviço for do exteriorConsidera-se intermediário do exterior quando informado o NIF ou o CNaoNIF.
cPais	Código do país do endereço do prestador do intermediário do serviço.(Tabela de Países ISO)	endExt	C	1-1	2		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCpa
cEndPost	Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do intermediário do serviço.	endExt	C	1-1	1-11		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntEpo
xCidade	Nome da cidade no exterior do intermediário do serviço.	endExt	C	1-1	1-60		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCid
xEstProvReg	Estado, província ou região da cidade no exterior do intermediário do serviço.	endExt	C	1-1	1-60		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntEpr
xLgr	Tipo e nome do logradouro do endereço do intermediário do serviço.	end	C	1-1	1-255		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntLgr
nro	Número no logradouro do endereço do intermediário do serviço.	end	C	1-1	1-60		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntNro
xCpl	Complemento do endereço do intermediário do serviço.	end	C	0-1	1-156		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntCpl
xBairro	Bairro do endereço do intermediário do serviço.	end	C	1-1	1-60		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntBai
fone	Número do telefone do intermediário.	interm	N	0-1	6-20		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntFon
email	E-mail do intermediário.	interm	C	0-1	1-80		Gera a tag com o valor da variável VSIntIntEma

Grupo de informações relativas ao serviço prestado

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
serv	Grupo de informações relativas ao serviço prestado	infDPS		1-1
locPrest	Grupo de informações relativas ao local da prestação do serviço	serv		1-1
cLocPrestacao	Código da localidade da prestação do serviço	locPrest	N	1-1	7	Para atender o dispositivo do Art 3º, § 2º, (no caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada), o Sistema Nacional NFS-e considera o trecho de concessão de exploração de rodovias como uma localidade de prestação de serviço, assim como qualquer município brasileiro. Para atender o dispositivo do Art 3º, § 3º (considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01), o Sistema Nacional NFS-e "Águas Marítimas" como uma localidade de prestação de serviço, assim como qualquer município brasileiro. cLocPrestacao poderá assumir: qualquer código que represente um município da tabela de códigos de municípios do IBGE, qualquer código quer represente um trecho de concessão de exploração de rodovias do cadastro próprio do Sistema Nacional NFS-e ou 0000000, que representa "Águas Marítimas".	Gera a tag quando não forem atendidas simultaneamente as condições: cliente do tipo Exterior (E085CLI.TIPMER = 'E'), exigibilidade do ISS igual a Exportação (E001TVE.EXIISS = 4) e modalidade da prestação igual a Comércio Exterior (E080SER.MODPRE = 3) com E140NFV.CODRAI ou E008CEP.CODRAI retornando do E085CLI.CEPINI. O conteúdo da tag passa a ser gerado a partir do Município de Incidência da NFS-e (DadosTransacao.MunicipioIncidencia), preenchido com 7 dígitos (com zeros à esquerda).
cPaisPrestacao	Código do país onde ocorreu a prestação do serviço	locPrest	C	1-1	2	Tabela de Países ISO	Gera quando for Exterior (E085CLI.TIPMER = 'E), a exigibilidade do ISS for exportação (E001TVE.EXIISS = 4) e a modalidade da prestação for Comércio Exterior (E080SER.MODPRE = 3) com E006PAI.PAISPE.
cServ	Grupo de informações relativas ao código do serviço prestado	serv		1-1
cTribNac	Código de tributação nacional do ISSQN	cServ	N	1-1	6	Para o caso de serviço prestado em "Águas Marítimas" o serviço informado nunca poderá ser 20.01	E080SER.CODTBN
cTribMun	Código de tributação municipal do ISSQN	cServ	N	0-1	3		Caso E070Ven.CepIss = 'C' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E085CLI.CEPINI; * Caso E070Ven.CepIss = 'F' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL; * Se nenhum acima preenche a tag com E080SER.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL; O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTriMun do IR GER-000ABRASF1. A geração dessa tag pode ser controlada pela variável VenAGercTribMun do IR VEN-140NFSES20
xDescServ	Descrição completa do serviço prestado	cServ	N	1-1	1000		E080SER.DESFIS, E080SER.DESNFV ou E080SER.DESSER. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntDesSer do IR GER-000ABRASF1 ou a variável VSIntDesSrv do IR GER-000GERSDE4.
cNBS	Código NBS correspondente ao serviço prestado	cServ	N	0-1	9	NBS - Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e outras Operações que produzam Variações no Patrimônio	E080SER.CODNBS O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodNbs do IR GER-000ABRASF1.
cIntContrib	Código interno do contribuinte Utilizado para identificação da DPS no Sistema interno do Contribuinte	cServ	C	0-1	20		E080SER.ITEFIS ou E080SER.CODSER O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável 'VenAcIntContrib' do IR VEN-140NFSES20.

Grupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
comExt	Grupo de informações sobre transações entre residentes ou domiciliados no Brasil com residentes ou domiciliados no exterior	serv		0-1		O grupo é gerado para serviços prestados no exteriror. E085CLI.TIPMER = 'E'
mdPrestacao	Modo de Prestação	comExt	N	1-1	1	0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Transfronteiriço; 2 - Consumo no Brasil; 3 - Movimento Temporário de Pessoas Físicas; 4 - Consumo no Exterior; O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e. No momento da geração do XML, o sistema realiza automaticamente a seguinte adequação para atender à regra do layout da NFS-e: Quando informado 3, será gerado 4 no XML. Quando informado 4, será gerado 3 no XML. Os valores 0, 1 e 2 permanecem inalterados. Esse ajuste ocorre apenas na geração do XML e não altera o valor registrado na base de dados.	E080SER.MODPRE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNModPre do IR VEN-140NFSES20.
vincPrest	Vínculo entre as partes no negócio	comExt	N	1-1	1	0 - Sem vínculo com o Tomador/Prestador 1 - Controlada; 2 - Controladora; 3 - Coligada; 4 - Matriz; 5 - Filial ou sucursal; 6 - Outro vínculo;	E085CLI.TIPVIN. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNTipVin do IR VEN-140NFSES20.
tpMoeda	Vínculo entre as partes no negócio	comExt	N	1-1	3	Identifica a moeda da transação comercial.	E031MOE.CODBAC retornando do E031MOE.CODMOE = E081TAB.CODMOE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenACodBac do IR VEN-140NFSES20.
vServMoeda	Valor do serviço prestado expresso em moeda estrangeira especificada em tpmoeda.	comExt	N	1-1	15V2	Para gerar o calculo corretamente é necessário informar no serviço da NFS-e uma tabela de preço com a moeda vinculada. A tabela de preço pode ser cadastrada na tela F081GTP - Tabela de Preço de Venda	Soma do E140ISV.VLRLIQ / Cotação atual da moeda configurada na Tabela preço do serviço.
mecAFComexP	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo prestador do serviço	comExt	N	1-1	2	00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - ACC - Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – Redução a Zero do IR e do IOF; 03 - ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues - Redução a Zero do IR e do IOF; 04 - BNDES-Exim Pós-Embarque – Serviços; 05 - BNDES-Exim Pré-Embarque - Serviços; 06 - FGE - Fundo de Garantia à Exportação; 07 - PROEX - EQUALIZAÇÃO 08 - PROEX - Financiamento;	E070Fil.MecCep. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNPreMec do IR VEN-140NFSES20.
mecAFComexT	Mecanismo de apoio/fomento ao Comércio Exterior utilizado pelo tomador do serviço	comExt	N	1-1	2	00 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 01 - Nenhum; 02 - Adm. Pública e Repr. Internacional; 03 - Alugueis e Arrend. Mercantil de maquinas, equip., embarc. e aeronaves; 04 - Arrendamento Mercantil de aeronave para empresa de transporte aéreo público; 05 - Comissão a agentes externos na exportação; 06 - Despesas de armazenagem, mov. e transporte de carga no exterior; 07 - Eventos FIFA (subsidiária); 08 - Eventos FIFA; 09 - Fretes, arrendamentos de embarcações ou aeronaves e outros; 10 - Material Aeronáutico; 11 - Promoção de Bens no Exterior; 12 - Promoção de Dest. Turísticos Brasileiros; 13 - Promoção do Brasil no Exterior; 14 - Promoção Serviços no Exterior; 15 - RECINE; 16 - RECOPA; 17 - Registro e Manutenção de marcas, patentes e cultivares; 18 - REICOMP; 19 - REIDI; 20 - REPENEC; 21 - REPES; 22 - RETAERO; 23 - RETID; 24 - Royalties, Assistência Técnica, Científica e Assemelhados; 25 - Serviços de avaliação da conformidade vinculados aos Acordos da OMC; 26 - ZPE;" "Campo disponível na nota do tomador.	E085CLI.MECCET. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNTomMec do IR VEN-140NFSES20.
movTempBens	Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens	comExt	N	1-1	1	0 - Desconhecido (tipo não informado na nota de origem); 1 - Não; 2 - Vinculada - Declaração de Importação; 3 - Vinculada - Declaração de Exportação;	E140TNF.VINOMB. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNVinOmb do IR VEN-140NFSES20.
nDI	Número da Declaração de Importação (DI/DSI/DA/DRI-E) averbado	comExt	C	0-1	1-12	Obrigatório quando movTempBens = 2 - Vinculada - Declaração de Importação	E140TNF.NUMDOI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenANumDoi do IR VEN-140NFSES20.
nRE	Número do Registro de Exportação (RE) averbado	comExt	C	0-1	12	Obrigatório quando movTempBens = 3 - Vinculada - Declaração de Exportação	E140NFV.NUMRDE. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenANumRde do IR VEN-140NFSES20.
mdic	Indicador se a NFS-e deverá ser disponibilizada ao MDIC	comExt	N	1-1	1	0 - Não enviar para o MDIC; 1 - Enviar para o MDIC;	E080SER.INDMDI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenNIndMdi do IR VEN-140NFSES20.

Grupo de informações relativas à obras de construção civil e congêneres

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Origem
obra	Grupo de informações relativas à obras de construção civil e congêneres	serv		0-1		Utiliza os IRs GER-000ABRASF1 e VEN-140NFSOBRA. Para gerar o grupo deve preencher as variáveis VSIntConObr do IR GER-000ABRASF1 ou as variáveis VenAcObra, VenAcCib ou VenAxLgr do IR VEN-140NFSOBRA
inscImobFisc	Inscrição imobiliária fiscal (código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU)	obra	C	0-1	1-30	Variável VenAinscImobFisc do IR VEN-140NFSOBRA
cObra	Número de identificação da obra. Cadastro Nacional de Obras (CNO) ou Cadastro Específico do INSS (CEI)	obra		1-1		Variável VenAcObra do IR VEN-140NFSOBRA ou VSIntConObr do IR GER-000ABRASF1
cCIB	Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro - CIB	obra	C	1-1	8	Variável VenAcCib do IR VEN-140NFSOBRA. Gera a tag caso não gerar a cObra
end	Grupo de informações do endereço da obra	obra	C	1-1	8	Gera o grupo caso não gerar as tags cObra e cCIB
CEP	Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional da obra	end	C	1-1	8	Variável VenNCep do IR VEN-140NFSOBRA
endExt	Grupo de informações descritivas do endereço no exterior da obra	end		1-1		Gera o grupo caso não gerar a tag CEP
cEndPost	Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço no exterior da obra	endExt	C	1-1	1-11	Variável VenAcEndPost do IR VEN-140NFSOBRA
xCidade	Nome da cidade no exterior, local da obra	endExt	C	1-1	1-60	Variável VenAxCidade do IR VEN-140NFSOBRA
xEstProvReg	Nome da cidade no exterior, local da obra	endExt	C	1-1	1-60	Variável VenAxEstProvReg do IR VEN-140NFSOBRA
xLgr	Tipo e nome do logradouro do endereço da obra	end	C	1-1	1-255	Variável VenAxLgr do IR VEN-140NFSOBRA
nro	Número no logradouro do endereço da obra	end	C	1-1	1-60	Variável VenAnro do IR VEN-140NFSOBRA
xCpl	Complemento do endereço da obra	end	C	0-1	1-156	Variável VenAxCpl do IR VEN-140NFSOBRA
xBairro	Bairro do endereço da obra	end	C	1-1	1-60	Variável VenAxBairro do IR VEN-140NFSOBRA

Grupo de informações relativas à valores do serviço prestado

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
valores	Grupo de informações relativas à valores do serviço prestado	infDPS		1-1
vServPrest	Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado	valores		1-1
vServ	Valor monetário do serviço (R$).	vServPrest	N	1-1	1-15V2		Multiplicação do E140ISV.QTDFAT com o E140ISV.PREUNI.
vDescCondIncond	Grupo de informações relativas aos descontos condicionados e incondicionados	valores		0-1
vDescIncond	Valor monetário do serviço (R$)	vDescCondIncond	N	0-1	1-15V2	Campo é gerado quando: E140ISV.REDISS > 0 e E140ISV.VLRDED = 0	Soma do E140ISV.VLRDSC. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrDsc pelo IR GER-000ABRASF1 ou do GER-000GERSDE4
vDedRed	Grupo de informações relativas ao valores para dedução/redução do valor da base de cálculo (valor do serviço)	valores		0-1
pDR	Valor percentual padrão para dedução/redução do valor do serviço	vDedRed	N	0-1	1-2V2	Campo é gerado quando E140ISV.REDISS > 0 e E140ISV.VLRDED = 0	E140ISV.REDISS.
VDR	Valor monetário padrão para dedução/redução do valor do serviço	vDedRed	N	0-1	1-15V2	Campo é gerado quando E140ISV.VLRDED > 0	Soma de E140ISV.VLRDED O valor da dedução pode ser alterado utilizando a variável "VSIntVlrDed" do IR GER-000ABRASF1
trib	Grupo de informações relacionados aos tributos relacionados ao serviço prestado	valores		1-1
tribMun	Grupo de informações relacionados ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	trib		1-1
tribISSQN	Tributação do ISSQN sobre o serviço prestado	tribMun	N	1-1	1	1 - Operação tributável; 2 - Imunidade; 3 - Exportação de serviço; 4 - Não Incidência;	E001TVE.EXIISS preenchido com: * Se E001TVE.EXIISS = 5 tribISSQN = 2 * Se E001TVE.EXIISS = 4 tribISSQN = 3 * Se E001TVE.EXIISS = 2 tribISSQN = 4 * Se nenhum acima tribISSQN = 1
tpImunidade	Identificação da Imunidade do ISSQN – somente para o caso de Imunidade.	tribMun	N	0-1	1	Tipos de Imunidades: 0 - Imunidade (tipo não informado na nota de origem); 1 - Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (CF88, Art 150, VI, a); 2 - Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes (CF88, Art 150, VI, b); 3 - Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei (CF88, Art 150, VI, c); 4 - Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão (CF88, Art 150, VI, d); 5 - Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. (CF88, Art 150, VI, e);	Preenchido com a variável VenATipImu do IR VEN-140NFSES20
exigSusp	Grupo de informações relativas à suspensão da exigibilidade do ISSQN	tribMun		1-1		Grupo gerado automaticamente quando a Nat. Operação do Serviço = 5 ou 6
tpSusp	Indicativo do tipo de suspensão da exigibilidade	exigSusp	N	0-1	1	Natureza da operação	E001TVE.NATOPS
nProcesso	Número do processo administrativo referente à suspensão	exigSusp	N	0-1	30	Número do processo administrativo	E001TVE.NUMPSU
BM	Grupo de informações sobre o tipo do Benefício Municipal	trib		0-1
nBM	Identificador do benefício parametrizado pelo município.	BM	N	1-1	14	Trata-se de um identificador único que foi gerado pelo Sistema Nacional no momento em que o município de incidência do ISSQN incluiu o benefício no sistema. Critério de formação do número de identificação de parâmetros municipais: 7 dígitos - posição 1 a 7: número identificador do Município, conforme código IBGE; 2 dígitos - posições 8 e 9 : número identificador do tipo de parametrização (01-legislação, 02-regimes especiais, 03-retenções, 04-outros benefícios); 5 dígitos - posição 10 a 14 : número sequencial definido pelo sistema quando do registro específico do parâmetro dentro do tipo de parametrização no sistema;	Preenchido com a variável VenAnBM do IR VEN-140NFSES20
pRedBCBM	Valor percentual (%) informado pelo emitente para redução da base de cálculo (BC) do ISSQN devido a um Benefício Municipal (BM).	BM	N	0-1	1-2V2	O limite para este valor percentual informado pelo emitente está previamente parametrizado pelo município de incidência no cadastro do benefício municipal.	Preenchido com a variável VenNpRedBCBM do IR VEN-140NFSES20
tpRetISSQN	Tipo de retencao do ISSQN	trib	N	1-1	1	1 - Não Retido; 2 - Retido pelo Tomador;	Se possuir retenção do ISS gera a tag com 2 senão gera com 1. Para possuir retenção a transação deve estar configurada com E001TVE.VENISS = '-'
pAliq	Valor da alíquota (%) do serviço prestado relativo ao município sujeito ativo (município de incidência) do ISSQN.	trib	N	0-1	1V2	Se o município de incidência pertence ao Sistema Nacional NFS-e a alíquota estará parametrizada e, portanto, será fornecida pelo sistema. Se o município de incidência não pertence ao Sistema Nacional NFS-e a alíquota não estará parametrizada e, por isso, deverá ser fornecida pelo emitente.	Gera o valor do E140ISV.PERISS quando a variável VenAGerPAliq = 'S' do IR VEN-140NFSES20 O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIss do IR GER-000ABRASF1. Saiba mais sobre a geração da tag aqui.
tribFed	Grupo de informações de outros tributos relacionados ao serviço prestado	trib		0-1
piscofins	Grupo de informações dos tributos PIS/COFINS	tribFed		0-1
CST	Código de Situação Tributária do PIS/COFINS (CST)	piscofins	N	1-1	2	00 - Nenhum; 01 - Operação Tributável com Alíquota Básica; 02 - Operação Tributável com Alíquota Diferenciada; 03 - Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto; 04 - Operação Tributável monofásica - Revenda a Alíquota Zero; 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária; 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero; 07 - Operação Tributável da Contribuição; 08 - Operação sem Incidência da Contribuição; 09 - Operação com Suspensão da Contribuição; 49 - Outras Operações de Saída; 99 - Outras Operações;	E140ISV.CSTPIS
vBCPisCofins	Valor da Base de Cálculo do PIS/COFINS (R$)	piscofins	N	0-1	1-15V2	A tag é gerada quando o CST estiver entre [1–7] ou quando o CST for [49, 99] e houver base de cálculo de PIS/COFINS (E140ISV.VlrBpf > 0).	A soma do E140ISV.VLRBPF
pAliqPis	Valor da Alíquota do PIS (%).	piscofins	N	0-1	1-2V2	A tag é gerada quando o CST estiver entre [1–7] ou quando o CST for [49, 99] e houver base de cálculo de PIS/COFINS (E140ISV.VlrBpf > 0).	E140ISV.PERPIT para PIS/COFINS retido e E140ISV.PERPIF para PIS/COFINS não retido
pAliqCofins	Valor da Alíquota do COFINS (%).	piscofins	N	0-1	1-2V2	A tag é gerada quando o CST estiver entre [1–7] ou quando o CST for [49, 99] e houver base de cálculo de PIS/COFINS (E140ISV.VlrBpf > 0).	E140ISV.PERCRT para PIS/COFINS retido e E140ISV.PERCFF para PIS/COFINS não retido
vPis	Valor monetário do PIS (%).	piscofins	N	0-1	1-15V2	A tag é gerada quando o CST estiver entre [1–7] ou quando o CST for [49, 99] e houver base de cálculo de PIS/COFINS (E140ISV.VlrBpf > 0).	Soma do E140ISV.VLRPIF para PIS/COFINS não retido O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrPif do IR GER-000ABRASF1. Para arredondamento do campo pode ser utilizado o Identificador de Regras VEN-140TPCIMP1.
vCofins	Valor monetário do COFINS (%).	piscofins	N	0-1	1-15V2	A tag é gerada quando o CST estiver entre [1–7] ou quando o CST for [49, 99] e houver base de cálculo de PIS/COFINS (E140ISV.VlrBpf > 0).	Soma do E140ISV.VLRCFF para PIS/COFINS não retido O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCff do IR GER-000ABRASF1. Para arredondamento do campo pode ser utilizado o Identificador de Regras VEN-140TPCIMP1.
tpRetPisCofins	Tipo de retenção ao do PIS/COFINS	piscofins	N	0-1	1	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos; 1 - PIS/COFINS Retido; () 2 - PIS/COFINS Não Retido; () 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos; 4 - PIS/COFINS Retidos, CSLL Não Retido; 5 - PIS Retido, COFINS/CSLL Não Retido; 6 - COFINS Retido, PIS/CSLL Não Retido; 7 - PIS Não Retido, COFINS/CSLL Retidos; 8 - PIS/COFINS Não Retidos, CSLL Retido; 9 - COFINS Não Retido, PIS/CSLL Retidos; () As opções são geradas apenas quando não gerar o grupo IBSCBS*	E140ISV.VLRPIT = PIS Retido E140ISV.VLRCRT = COFINS Retido E140ISV.VlrCsl = CSLL Retido 0 - E140ISV.VLRPIT = 0 e E140ISV.VLRCRT = 0 e E140ISV.VlrCsl = 0 1 - E140ISV.VLRPIT > 0 e E140ISV.VLRCRT > 0 2 - E140ISV.VLRPIT = 0 e E140ISV.VLRCRT = 0 3 - E140ISV.VLRPIT > 0 e E140ISV.VLRCRT > 0 e E140ISV.VlrCsl > 0 4 - E140ISV.VLRPIT > 0 e E140ISV.VLRCRT > 0 e E140ISV.VlrCsl = 0 5 - E140ISV.VLRPIT > 0 e E140ISV.VLRCRT = 0 e E140ISV.VlrCsl = 0 6 - E140ISV.VLRCRT > 0 e E140ISV.VLRPIT = 0 e E140ISV.VlrCsl = 0 7 - E140ISV.VLRPIT = 0 e E140ISV.VLRCRT > 0 e E140ISV.VlrCsl > 0 8 - E140ISV.VLRPIT = 0 e E140ISV.VLRCRT = 0 e E140ISV.VlrCsl > 0 9 - E140ISV.VLRCRT = 0 e E140ISV.VLRPIT > 0 e E140ISV.VlrCsl > 0
vRetCP	Valor monetário do CP (%).	tribFed	N	0-1	1-15V2		Soma do E140ISV.VLRINS O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIns do IR GER-000ABRASF1. Para que essa tag seja impressa no Arquivo XML, é necessário configurar na Transação de Vendas (tela F001TVE), na aba "INSS/Funrural" o campo "INSS/Funrural na Nota Fiscal de Saída" um valor diferente de "N". Caso o mesmo esteja parametrizado igual a "N", essa tag não sera gerada no arquivo XML.
vRetIRRF	Valor monetário do IRRF (%).	tribFed	N	0-1	1-15V2		Soma do E140ISV.VLRIRF O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIrf do IR GER-000ABRASF1.
vRetCSLL	Valor monetário do CSLL (%).	tribFed	N	0-1	1-15V2		Soma do E140ISV.VLRCSL + E140ISV.VLRPIT + E140ISV.VLRCRT O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCsl do IR GER-000ABRASF1.
totTrib	Grupo de informações para totais aproximados dos tributos relacionados ao serviço prestado	tribFed		1-1
pTotTrib	Valor percentual total aproximado dos tributos em conformidade com o artigo 1o da Lei no 12.741/2012	tribFed		0-1		O grupo é gerado caso os campos E075IBP.PERNFE,E075IBP.PEREST,E075IBP.PERMUN estiverem configurados na tela [F075IBP]	O grupo é gerado caso os campos E075IBP.PERNFE, E075IBP.PEREST, E075IBP.PERMUN estiverem configurados na tela [F075IBP] utilizando como referencia a UF do tomador e o Tipo Serviço LC 116/2003 para identificar os percentuais.
pTotTribFed	Valor percentual total aproximado dos tributos federais (%).	pTotTrib	N	0-1	1-2V2		E075IBP.PERNFE
pTotTribEst	Valor percentual total aproximado dos tributos estaduais (%).	pTotTrib	N	0-1	1-2V2		E075IBP.PEREST
pTotTribMun	Valor percentual total aproximado dos tributos municipais (%).	pTotTrib	N	0-1	1-2V2		E075IBP.PERMUN
indTotTrib	Indicador de informação de valor total de tributos.	totTrib	N	0-1	1	Se informado indica que o emitente opta por não informar nenhum valor estimado para os Tributos (Decreto 8.264/2014). 0 - Não;	A tag é gerada caso os campos E075IBP.PERNFE, E075IBP.PEREST, E075IBP.PERMUN NÃO estiverem configurados na tela [F075IBP]
pTotTribSN	Valor percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional (%).	totTrib	N	0-1	1-2V2	A tag é gerada quando os campos E075IBP.PERNFE, E075IBP.PEREST, E075IBP.PERMUN NÃO estiverem configurados na tela [F075IBP] e o campo opSimpNac for igual a 3 - Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Gera a tag utilizando o valor do campo E660INF.PERTTR. Caso não exista informação nessa tabela, busca o valor do campo E049TTR.PERIMP, considerando apenas os registros em que E051IMP.TIPIMP = 68.

Grupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
IBSCBS	Grupo de informações declaradas pelo emitente referentes ao IBS e à CBS	infDPS		0-1		Para gerar o grupo IBSCBS a reforma tributária deve estar habilitada (E070IMP.CALCIB = 'S' e E140NFV.DATEMI >= E070IMP.DATICA) e o parâmetro global GerRefTri estiver preenchido com o código da série da NFS-e ou Todos. Para maiores informações acesse F000PGS
finNFSe	Indicador da finalidade da emissão de NFS-e	IBSCBS	N	1-1	1	0 = NFS-e regular	Fixo 0, pois ainda não estão disponíveis as finalidades 1 e 2
indFinal	Indica operação de uso ou consumo pessoal	IBSCBS	N	1-1	1	0=Não 1=Sim	E080SER.INDUSO A tag é gerada apenas quando a versão do leiaute da NFS-e for menor ou igual a '1.01'.
cIndOp	Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de operação"	IBSCBS	N	1-1	6	Para maiores informações sobre a rotina de sugestão deste campo, acesse F027NOP - Ligação entre NBS/IndOp.	E140TNF.CODIOP
tpOper	Tipo de Operação com Entes Governanementais ou outros serviços sobre bens imóveis	IBSCBS	N	0-1	1	1 – Fornecimento com pagamento posterior; 2 - Recebimento do pagamento com fornecimento já realizado; 3 – Fornecimento com pagamento já realizado; 4 – Recebimento do pagamento com fornecimento posterior; 5 – Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.	E140TNF.TPOGOV
gRefNFSe	Grupo de NFS-e referenciadas	IBSCBS	N	0-1			E140NFR
refNFSe	Chave da NFS-e referenciada	gRefNFSe	N	1-99	50		E140NFR.CHVDOE
tpEnteGov	Tipo de ente governamental	IBSCBS	N	1-1	1	Para administração pública direta e suas autarquias e fundações: 1 = União 2 = Estado 3 = Distrito Federal 4 = Município	E085CLI.TIPEGO
indDoacao	Indica uma Operação de Doação	IBSCBS	N	0-1	1	Informar "1" quando doação	A tag é gerada apenas quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a '1.02' e quando a transação indicar operação de doação E001TVE.OPEDOA = 'S'
indDest	Identificador do tipo do Destinatário dos serviços	IBSCBS	N	1-1	1	0 – o destinatário é o próprio destinatário/adquirente identificado na NFS-e (destinatário=adquirente=destinatário); 1 – o destinatário não é o próprio adquirente, podendo ser outra pessoa, física ou jurídica (ou equiparada), ou um estabelecimento diferente do indicado como destinatário (destinatário=adquirente-destinatário);	Se E140TNF.CODDES > 0 então gera 1, senão gera 0

Grupo de informações relativas ao Destinatário

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
dest	Grupo de informações relativas ao Destinatário	IBSCBS	N	0-1			E085CLI retornando do E140TNF.CODDES
CNPJ	Número da inscrição federal (CNPJ) do destinatário de serviço	dest	N	1-1	14		Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'J' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF
CPF	Número da inscrição federal (CPF) do destinatário do serviço	dest	N	1-1	11		Gera a tag se E085CLI.TIPCLI = 'F' e E085CLI.TIPMER <> 'E' com o valor de E085CLI.CGCCPF
NIF	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	dest	N	1-1	40	O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e.	Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E085CLI.NUMIDF
cNaoNIF	Motivo para não informação do NIF	dest	N	1-1	40	0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;	Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' e o E085CLI.NUMIDF não estiver preenchido com: Se E085CLI.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1 Se E085CLI.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2 Se nenhum acima cNaoNIF = 0
IM	Número do indicador municipal do destinatário do serviço	dest	N	0-1	15		Gera a tag se E085CLI.INSMUN estiver preenchido com E085CLI.INSMUN
xNome	Nome / Nome Empresarial do destinatário	dest	N	1-1	150		E085CLI.NOMCLI
end	Grupo de informações do endereço do destinatário do serviço	dest		0-1
endNac	Grupo de informações do endereço nacional	end		1-1		Gera o grupo se E085CLI.TIPMER <> 'E'
cMun	Código do município do endereço do destinatário do serviço	endNac	N	1-1	7	Tabela do IBGE	E008CEP.CODRAI retornado do E085CLI.CEPCLI ou E085CLI.CEPINI
CEP	Código numérico do Endereçamento Postal nacional do endereço do destinatário do serviço	endNac	C	1-1	8		E085CLI.CEPCLI ou E085CLI.CEPINI
endExt	Grupo de informações do endereço no exterior	end		1-1		Gera o grupo se E085CLI.TIPMER = 'E'
cPais	Código do país do endereço do prestador do destinatário do serviço	endExt	C	1-1	2	Tabela de Países ISO	Gera a tag se E085CLI.TIPMER = 'E' com E006PAI.PAISPE.
cEndPost	Código alfanumérico do Endereçamento Postal no exterior do destinatário do serviço	endExt	C	1-1	1-11		E085CLI.ZIPENT ou 99999999
xCidade	Nome da cidade no exterior do destinatário do serviço	endExt	C	1-1	1-60		E085CLI.CIDCLI
xEstProvReg	Estado, província ou região da cidade no exterior do destinatário do serviço	endExt	C	1-1	1-60		E085CLI.SIGUFS
xLgr	Tipo e nome do logradouro do endereço do destinatário do serviço	dest	C	1-1	1-255		E085CLI.ENDCLI
nro	Número no logradouro do endereço do destinatário do serviço	dest	C	1-1	1-60		E085CLI.NENCLI
xCpl	Complemento do endereço do destinatário do serviço	dest	C	0-1	1-156		E085CLI.CPLEND
xBairro	Bairro do endereço do destinatário do serviço	dest	C	1-1	1-60		E085CLI.BAICLI
fone	Número do telefone do destinatário	dest	C	0-1	1-20	Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone	E085CLI.FONCLI
email	E-mail do destinatário	dest	C	0-1	1-80		E085CLI.EMANFE ou E085CLI.INTNET

Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
imovel	Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis, exceto obras	IBSCBS		0-1			Gera o grupo quando o campo E140TNF.CODIMO estiver preenchido
inscImobFisc	Inscrição imobiliária fiscal	imovel	C	0-1	1-30	código fornecido pela prefeitura para a identificação da obra ou para fins de recolhimento do IPTU	E056IMO.INSIMF
cCIB	Inscrição imobiliária fiscal	imovel	C	1-1	8		E056IMO.IMOCIB. Se gerar essa tag, não gera o grupo <end>
end	Grupo de informações do endereço do imóvel	imovel		1-1			E056IMO.IMOCIB não preenchido
CEP	Código de Endereçamento Postal numérico do endereço nacional do imóvel	end	C	1-1	8		E056IMO.CEPIMO. Gera essa tag quando E056IMO.SIGUFS <> 'EX'
endExt	Grupo de informações descritivas do endereço do imóvel no exterior.	end		1-1			Gera essr grupo quando E056IMO.SIGUFS = 'EX'
cEndPost	Código de Endereçamento Postal alfanumérico do endereço do imóvel no exterior	endExt	C	1-1	1-11		Se E056IMO.CEPIMO estiver preenchi, senão gera com '99999999'
xCidade	Nome da cidade no exterior, local do imóvel	endExt	C	1-1	1-60		E056IMO.CIDIMO
xEstProvReg	Estado, província ou região da cidade no exterior, local do imóvel	endExt	C	1-1	1-60		E056IMO.SIGUFS
xLgr	Tipo e nome do logradouro do endereço do imóvel	end	C	1-1	1-255		E056IMO.ENDIMO
nro	Número no logradouro do endereço do imóvel	end	C	1-1	1-60		E056IMO.NUMEND
xCpl	Complemento do endereço do imóvel	end	C	0-1	1-156		E056IMO.CPLEND
xBairro	Bairro do endereço do imóvel	end	C	1-1	1-60		E056IMO.BAIIMO

Grupo de informações relativas aos bens móveis objetos de locação

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Origem
gLocBensMoveis	Grupo de informações relativas aos bens móveis objetos de locação	IBSCBS	-	0-1	-	O grupo é gerado apenas quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a '1.02' e quando cTribNac for '99.04.01'.
cNCMBemMovel	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) do bem móvel objeto da locação.	gLocBensMoveis	N	1-1	8	A NCM é buscada a partir do valor informado no campo E080SER.CODCLF, retornando a Classificação Fiscal (E022CLF.CLAFIS).
xNCMBemMovel	Descrição do Bem Móvel objeto da locação.	gLocBensMoveis	C	1-1	1-150	E080SER.DESFIS, E080SER.DESNFV ou E080SER.DESSER. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VenAxNCMBemMovel do IR VEN-140NFSES20.
qtdNCMBemMovel	Quantidade do Bem Móvel objeto da locação.	gLocBensMoveis	N	1-1	3	E140ISV.QTDFAT

Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
valores	Grupo de informações relativas aos valores do serviço prestado para IBS e CBS	IBSCBS		1-1
gReeRepRes	Grupo de informações relativas a valores incluídos neste documento e recebidos por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados	valores		0-1			Gera o grupo quando houver documentos fiscais de reembolso relacionados com a NFS-e. (E140NRR)
documentos	Grupo relativo aos documentos referenciados nos casos de reembolso, repasse e ressarcimento que serão considerados na base de cálculo do ISSQN, do IBS e da CBS	gReeRepRes		1-1000
dFeNacional	Grupo de informações de documentos fiscais eletrônicos que se encontram no repositório nacional	documentos		1-1			E140NRR.TIPNRE = 1
tipoChaveDFe	Documento fiscal a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional	dFeNacional	N	1-1	1	1 = NFS-e 2 = NF-e 3 = CT-e 9 = Outro	E140NRR.TIPCHD
xTipoChaveDFe	Descrição da DF-e a que se refere a chaveDfe que seja um dos documentos do Repositório Nacional	dFeNacional	C	0-1	1-255	Deve ser preenchido apenas quando tipoChaveDFe = 9	E140NRR.DESNRE
chaveDFe	Chave do Documento Fiscal eletrônico do repositório nacional referenciado para os casos de operações já tributadas	dFeNacional	C	1-1	1-50		E140NRR.CHVDOE
docFiscalOutro	Grupo de informações de documento fiscais, eletrônicos ou não, que não se encontram no repositório nacional	documentos		1-1			E140NRR.TIPNRE = 2
cMunDocFiscal	Código do município emissor do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional	docFiscalOutro	N	1-1	7		E140NRR.RAIDFE
nDocFiscal	Número do documento fiscal que não se encontra no repositório nacional	docFiscalOutro	C	1-1	1-255		E140NRR.NUMNRE
xDocFiscal	Descrição do documento fiscal	docFiscalOutro	C	1-1	1-255		E140NRR.DESNRE
docOutro	Grupo de informações de documento não fiscal	documentos		1-1			E140NRR.TIPNRE = 3
nDoc	Número do documento não fiscal	docOutro	C	1-1	1-255		E140NRR.NUMNRE
xDoc	Descrição do documento não fiscal	docOutro	C	1-1	1-255		E140NRR.DESNRE
fornec	Grupo de informações do fornecedor do documento referenciado	documentos		0-1			E140NRR.CODFOR > 0
CNPJ	Número da inscrição federal (CNPJ) do fornecedor de serviço	fornec	N	1-1	14		Gera a tag se E095FOR.TIPCLI = 'J' e E095FOR.TIPMER <> 'E' com o valor de E095FOR.CGCCPF
CPF	Número da inscrição federal (CPF) do fornecedor do serviço	fornec	N	1-1	11		Gera a tag se E095FOR.TIPCLI = 'F' e E095FOR.TIPMER <> 'E' com o valor de E095FOR.CGCCPF
NIF	Número de identificação fiscal fornecido por órgão de administração tributária no exterior	fornec	N	1-1	40	O valor 0 deve ser utilizado como opção de preenchimento do campo somente no compartilhamento de NFS-e pelo municipio com o ADN NFS-e.	Gera a tag se E095FOR.TIPMER = 'E' e o E095FOR.NUMIDF estiver preenchido com o valor de E095FOR.NUMIDF
cNaoNIF	Motivo para não informação do NIF	fornec	N	1-1	40	0 - Não informado na nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;	Gera a tag se E095FOR.TIPMER = 'E' e o E095FOR.NUMIDF não estiver preenchido com: Se E095FOR.INDNIF = 2 cNaoNIF = 1 Se E095FOR.INDNIF = 3 cNaoNIF = 2 Se nenhum acima cNaoNIF = 0
xNome	Nome / Razão Social do fornecedor	fornec	C	1-1	1-150		E095FOR.NOMFOR
dtEmiDoc	Data da emissão do documento dedutível	documentos	D	1-1		Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)	E140NRR.DATEMI
dtCompDoc	Data da competência do documento dedutível	documentos	D	1-1		Ano, mês e dia (AAAA-MM-DD)	E140NRR.DATCMP
tpReeRepRes	Tipo de valor incluído neste documento, recebido por motivo de estarem relacionadas a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados	documentos	N	1-1	2	01 = Repasse de remuneração por intermediação de imóveis a demais corretores envolvidos na operação 02 = Repasse de valores a fornecedor relativo a fornecimento intermediado por agência de turismo 03 = Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de produção externa por conta e ordem de terceiro 04 = Reembolso ou ressarcimento recebido por agência de propaganda e publicidade por valores pagos relativos a serviços de mídia por conta e ordem de terceiro 99 = Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro	E140NRR.TIPREE
xTpReeRepRes	Descrição do reembolso ou ressarcimento	documentos	C	0-1	0-150	Gerado quando tpReeRepRes = 99 – Outros reembolsos ou ressarcimentos recebidos por valores pagos relativos a operações por conta e ordem de terceiro	E140NRR.DESREE
vlrReeRepRes	Valor monetário (total ou parcial, conforme documento informado) utilizado para não inclusão na base de cálculo do ISS e do IBS e da CBS da NFS-e que está sendo emitida (R$)	documentos	N	1-1	15V2		E140NRR.VLRREE
trib	Grupo de informações relacionados aos tributos IBS e CBS	valores		1-1
gIBSCBS	Grupo de informações relacionadas ao IBS e à CBS	trib		1-1
CST	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS	gIBSCBS	N	1-1	3		E027SCR.CODSTR retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESCR
cClassTrib	Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS	gIBSCBS	N	1-1	6		E027SCR.STRCLA retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESCR
cCredPres	Código e classificação do crédito presumido: IBS e CBS	gIBSCBS	N	0-1	2		E051PCI.CODSTR retornando do E051PCI.CODPCI = E140ISR.CODPCI
gTribRegular	Grupo de informações da Tributação Regula	gIBSCBS		0-1
CSTReg	Código de Situação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular	gTribRegular	N	1-1	3		E027SCR.CODSTR retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESTR
cClassTribReg	Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular	gTribRegular	N	1-1	6		E027SCR.STRCLA retornando do E027SCR.IDEUNI = E140ISR.IDESTR
gDif	Grupo de informações relacionadas ao diferimento para IBS e CBS	gIBSCBS		0-1
pDifUF	Percentual de diferimento para o IBS estadual	gDif	N	1-1	3V2		E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 84
pDifMun	Percentual de diferimento para o IBS municipal	gDif	N	1-1	3V2		E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 85
pDifCBS	Percentual de diferimento para o CBS	gDif	N	1-1	3V2		E140ISR.PERDIF quando o TIPIMP = 83
gEstornoCred	Grupo de informações relacionadas aos estornos de créditos do IBS e da CBS.	gIBSCBS	-	0-1	-		Grupo é gerado apenas quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a '1.02' e a transação indicar que é um estorno de crédito E001TVE.ESTCRE = 'S' ou quando a cClassTrib indicar que é um estorno de crédito E027SCR.ESTCRE = 'S'
vIBSEstCred	Valor do IBS a ser estornado.	gEstornoCred	N	1-1	1-15V2		Gera a soma do valor do campo E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU ou IBM, considerando apenas documentos cuja data seja maior ou igual à Data Inicial de Estorno de Crédito CBS/IBS (E070IMP.DATIEC).
vCBSEstCred	Valor da CBS a ser estornado.	gEstornoCred	N	1-1	1-15V2		Gera a soma do valor do campo E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS, considerando apenas documentos cuja data do documento for igual ou superior à Data Inicial Estorno Crédito CBS/IBS (E070IMP.DATIEC)
gPagAntecipado	Grupo de referenciamento das NFS-e de pagamento antecipado para abatimento.	gIBSCBS	-	0-1	-		O grupo é gerado apenas quando a versão do leiaute da NFS-e for maior ou igual a '1.02' e quando tpOper for igual a 3 – Fornecimento com pagamento já realizado.
refNFSe	Chave da NFS-e de pagamento antecipado referenciada.	gPagAntecipado	C	1-1	50		E140NFR.CHVDOE

Informações do prestador

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Origem
Prestador	Informações do prestador	infSenior		1-1
InscricaoMunicipal	Inscrição Municipal do Prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.InsNfs ou E070Fil.InsMun. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPreIsm do IR GER-000ABRASF1.
NomePrestador	Nome do Prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.NomFil
Logradouro	Logradouro do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.EndFil
Numero	Número do endereço do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.NenFil
Complemento	Complemento do endereço do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.CplEnd
Bairro	Bairro do endereço do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.BaiFil
CodigoMunicipio	Código do município do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.NomFil
UF	UF do prestador	Prestador	C	0-1	E070Fil.SigUfs
CEP	CEP do prestador	Prestador	C	0-1	E008CEP.CODRAI retornado do E070Fil.CEPFIL ou E070FIL.CEPINI

Informações do tomador

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação	Origem
Tomador	Informações do tomador	infSenior		1-1
IE	Inscrição Estadual do Tomador	Tomador	C	0-1		E085CLI.INSEST O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomIse do IR GER-000ABRASF1.
SituacaoEspecial	Indicador da situação especial do tomador (quando aplicável)		N	0-1	0 - Outro 1 - SUS 2 - Órgão Público 3 - Banco 4 - Comércio / Indústria 5 - Poder Legislativo Judiciário 6 - Campanha Eleitoral	E085CLI.SigUfs
NomeMunicipio	Descrição do município do tomador	Tomador	C	0-1		E085ENT.CIDENT, E085CLI.CIDCLI ou E008CEP.NOMCIDO conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntNomCid do IR GER-000ABRASF1.
UF	UF do tomador	Tomador	C	0-1		E085ENT.ESTENT, E085CLI.CIDCLI ou E008CEP.SIGUFS O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntTomUfs do IR GER-000ABRASF1.
DescricaoPaisTomador	Descrição do país do tomador	Tomador	C	0-1		E085CLI.CODPAI

Informações da prestação do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação	Origem
Transacao	Informações da prestação do serviço	infSenior		1-1
ItemListaServico	Item da Lista de Serviço, que identifica o tipo de serviço prestado. Normalmente as prefeituras adotam como base a lista de itens de serviço da LC 116/2003	Transacao	C	0-1	O campo deve ser preenchido conforme esperado pela prefeitura, incluindo a máscara (algumas prefeituras exigem separador (.), outras exigem zero a esquerda, etc.)	E140ISV.SERIMP O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntSerImp do IR GER-000ABRASF1.
CNAE	Código Nacional de Atividade Econômica	Transacao	C	0-1		E070CTB.CTBCFF O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodCna do IR GER-000ABRASF1.
CNAEMunicipio	Código Nacional de Atividade Econômica (quando o município possui um CNAE diferente do nacional)	Transacao	C	0-1		Parâmetro global CodCnaMun
CodigoTributacaoMunicipio	Código da atividade de serviço conforme lista da prefeitura.	Transacao	C	0-1		Caso E070Ven.CepIss = 'C' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E085CLI.CEPINI; * Caso E070Ven.CepIss = 'F' preenche a tag com E080SXC.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL; * Se nenhum acima preenche a tag com E080SER.TRINFS do retorno de E070FIL.CODFIL.
NaturezaOperacao	Indicador da natureza da operação	Transacao	N	0-1	Esse campo pode ser preenchido com os valores abaixo: 1 – Tributação no município 2 - Tributação fora do município 3 - Isenção 4 - Imune 5 –Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	E001TVE.NATOPS O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntNatOpe do IR GER-000ABRASF1.
IncentivadorCultural	Indicador de incentivador cultural	Transacao	N	0-1	1 - Sim; 2 - Não	Se E070IMP.INCCUL = 'S' IncentivadorCultural = 1 senão IncentivadorCultural = 2
TipoOperacao	Indicador do tipo de operaçã	Transacao	C	0-1	Esse campo pode ser preenchido com os valores abaixo: A - Sem Dedução B - Com Dedução/Materiais C - Imune/Isenta de ISSQN D - Devolução/Simples Remessa J - Intermediação	Se E140ISV.VLRDED > 0 TipoOperacao = A senão TipoOperacao = B O valor da dedução de pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrDed do IR GER-000ABRASF1.
SituacaoTributaria	Código da situação tributária (para códigos específicos de municípios)	Transacao	N	0-1		E140ISV.CODSTR. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodStr do IR GER-000GERSDE3.
CFPS	Código Fiscal da Prestação de Serviço	Transacao	N	0-1		E001TNS.COMNAT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável GerAComNat do IR GER-000ABRASF1.
ExigibilidadeISS	Indicador de Exigibilidade do ISS	Transacao	N	0-1	1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo	E001TVE.EXIISS
MunicipioIncidencia	Código IBGE do município de incidência dos tributos	Transacao	N	0-1		E140NFV.CODRAI ou E008CEP.CODRAI retornado pelo E085CLI.CEPINI ou E085CLI.CEPCLI. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntCodRai do IR GER-000GERSDE3.

Endereço da prestação do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Origem
DadosPrestacao	Endereço da prestação do serviço	infSenior		1-1	E085ENT WHERE E085ENT.CODCLI = E140NFV.CODCLI
Logradouro	Endereço da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.ENDENT
Numero	Número do endereço da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.NENENT
Complemento	Complemento do endereço da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.CPLENT
Bairro	Bairro do endereço da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.BAIENT
NomeMunicipio	Nome do município da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.CIDENT
UF	UF da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.ESTENT
CEP	CEP do endereço da prestação do serviço	DadosPrestacao	C	0-1	E085ENT.CEPENT

Valores e Tributos da prestação do serviço

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Origem
Valores	Valores e Tributos da prestação do serviço	infSenior		1-1
ValorIss	Valor do ISS	Valores	N	0-1		Soma do E140ISV.VLRISS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrIss do IR GER-000ABRASF1 ou GerNVlrIss do IR GER-000GERSDE4 ou VSIntVlrIss do IR GER-000GERSDE3
OutrasRetencoes	Valor de outras retenções	Valores	N	0-1		Soma do E140ISV.VLROUR. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrOur do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculo	Base de cálculo do ISS	Valores	N	0-1		Soma do E140ISV.VLRBIS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBis do IR GER-000ABRASF1 ou VSAltBaseIss do IR GER-000GERSDE4
ValorLiquidoNFSe	Valor líquido da NFS-e	Valores	N	0-1		Soma do E140ISV.VLRLIQ.
ValorTotalRecebido	Valor total recebido	Valores	N	0-1		Soma do E140ISV.VLRFIN.
ValorCargaTributaria	Valor da carga tributária	Valores	N	0-1		Soma dos campos E140DTS.VLRICM + E140DTS.VLRIPI + E140DTS.VLRISS + E140DTS.VLRIOF + E140DTS.VLRPIS + E140DTS.VLRCOF + E140DTS.VLRPIM + E140DTS.VLRCIM + E140DTS.VLRINS + E140DTS.VLRIIM + E140DTS.VLRCID
PercentualCargaTributaria	Percentual da carga tributária	Valores	N	0-1		ValorCargaTributaria/Soma do E140DTS.VLRBAS.
FonteCargaTributaria	Fonte da carga tributária	Valores	C	0-1		E070VEN.NOMFCT
AliquotaINSS	Alíquota do INSS	Valores	N	0-1		E140ISV.PERINS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIns do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaIR	Alíquota do IR	Valores	N	0-1		E140ISV.PERIRF. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIrf do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaCSLL	Alíquota do CSLL	Valores	N	0-1		E140ISV.PERCSL. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerCsl do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaISS	Alíquota do ISS	Valores	N	0-1		E140ISV.PERISS. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerIss do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoPis	Base de cálculo do PIS	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBpt. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBpt do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoCofins	Base de cálculo do COFINS	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBct. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBct do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoCsll	Base de cálculo do CSLL	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBcl. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBcl do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoIrrf	Base de cálculo do IR	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBir. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBir do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoInss	Base de cálculo do INSS	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBin. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBin do IR GER-000ABRASF1.
BaseCalculoOutrasRetencoes	Base de cálculo de Outras Retenções	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VlrBor. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrBor do IR GER-000ABRASF1.
ValorPisRetido	Valor do PIS Retido	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VLRPIT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrPit do IR GER-000ABRASF1.
ValorCofinsRetido	Valor do COFINS Retido	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VLRCRT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCrt do IR GER-000ABRASF1.
ValorCsllRetido	Valor do CSLL Retido	Valores	N	0-1	-	Soma do E140ISV.VLRCSL. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntVlrCsl do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaPisRetido	Alíquota do PIS Retido	Valores	N	0-1	-	E140ISV.PERPIT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerPit do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaCofinsRetido	Alíquota do COFINS Retido	Valores	N	0-1	-	E140ISV.PERCRT. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerCrt do IR GER-000ABRASF1.
AliquotaOutrasRetencoes	Alíquota de Outras Retenções	Valores	N	0-1	-	E140ISV.PEROUR. O conteúdo da tag pode ser alterado utilizando a variável VSIntPerOur do IR GER-000ABRASF1.

Grupo de Faturas

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação	Origem
Faturas	Grupo de Faturas	infSenior		0-1
Fatura	Item de fatura	infSenior		1-N
Numero	Número da fatura	Fatura	C	0-1		E140PAR.NUMTIT
Vencimento	Data de vencimento da fatura	Fatura	D	0-1		E140PAR.VCTPAR
Valor	Valor da fatura	Fatura	N	0-1		E140PAR.VLRPAR
Parcela	Número de parcelas	Fatura	C	0-1		E140PAR.CODPAR
CondicaoPagamento	Condição de pagamento	Fatura	N	0-1	01 - Dinheiro 02 = Cheque 03 = Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 = À Prazo / Crédito Loja 10 = Vale Refeição 11 = Vale Refeição 12 = Vale Presente 13 = Vale Combustível 15 = Boleto Bancário 99 = Outros	E066FPG.TIPFPG

Informações ref. a serviços de Construção Civil

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Origem
ConstrucaoCivil	Informações ref. a serviços de Construção Civil	infSenior		0-1
ART	Código ART da obra	ConstrucaoCivil	C	0-1	Variável VSIntConArt do IR GER-000ABRASF1
NomeObra	Nome da obra	ConstrucaoCivil	C	0-1	Variável VSIntNomObr do IR GER-000GERSDE2
DeducaoMaterial	Valor de dedução de materiais da obra	ConstrucaoCivil	N	0-1	Variável VSIntDedMat do IR GER-000GERSDE2
DeducaoSubempreitada	Valor de dedução da subempreitada da obra	ConstrucaoCivil	N	0-1	Variável VSIntDedSub do IR GER-000GERSDE2
CodigoMunicipio	Código do município do IBGE da obra	ConstrucaoCivil	N	0-1	Variável VSIntMunEnd do IR GER-000GERSDE2
UF	UF da obra	ConstrucaoCivil	N	0-1	Variável VSIntEstEnd do IR GER-000GERSDE2

Informações ref. a serviços de Atividade Portuária

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Origem
AtividadePortuaria	Informações ref. a serviços de Atividade Portuária	infSenior		0-1
NomeRazaoSocial	Nome ou Razão Social da empresa envolvida	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntNomRaz do IR GER-000GERSDE2
Proprietario	Determina se o barco é próprio	AtividadePortuaria	N	0-1	Variável VSIntProPri do IR GER-000GERSDE2
Cpf	CPF do envolvido	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntCpfCgc do IR GER-000GERSDE2
Cnpj	Cnpj do envolvido	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntCpfCgc do IR GER-000GERSDE2
Logradouro	Logradouro	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntEndPor do IR GER-000GERSDE2
Numero	Numero do endereço	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntNumEnd do IR GER-000GERSDE2
Complemento	Complemento do endereço	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntComEnd do IR GER-000GERSDE2
Bairro	Bairro	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntBaiEnd do IR GER-000GERSDE2
CodigoMunicipio	Código do município do IBGE	AtividadePortuaria	C	0-1	E008CEP.CODRAI do CEP carregado pela Variável VSIntCepEnd do IR GER-000GERSDE2
Uf	UF	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntEstEnd do IR GER-000GERSDE2
CEP	CEP do endereço	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntCepEnd do IR GER-000GERSDE2
NomeEmbarcacao	Nome da embarcação	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntNomEmb do IR GER-000GERSDE2
BandeiraEmbarcacao	Bandeira da embarcação. Ex.: brasileira	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntBanEmb do IR GER-000GERSDE2
NomePorto	Nome do porto	AtividadePortuaria	C	0-1	Variável VSIntNomPor do IR GER-000GERSDE2
DataEntrada	Data de entrada no porto	AtividadePortuaria	D	0-1	Variável VSIntDatEnt do IR GER-000GERSDE2
DataSaida	Data de saída no porto	AtividadePortuaria	D	0-1	Variável VSIntDatSai do IR GER-000GERSDE2

Informações da NFS-e

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
infNFSe	Grupo de informações da NFS-e	infSenior	-	1-1	-
valores	Grupo de valores referentes ao serviço prestado	infNFSe	-	0-1	-	Atualmente esse grupo é necessário apenas para prefeituras que usam Emissor Smarapd
issqn	Grupo de valores para o ISSQN	valores	-	0-1	-
vBC	Valor da Base de Cálculo do ISSQN	issqn	N	0-1	1-15V2	vBC = vServ - descIncond - (vDR ou vCalcDR + vCalcReeRepRes) - (vRedBCBM ou VCalcBM)	Soma do E140ISV.VLRBIS
pAliqAplic	Alíquota aplicada sobre a base de cálculo para apuração do ISSQN	issqn	N	0-1	1-2V2		E140ISV.PERISS
vISSQN	Valor do ISSQN	issqn	N	0-1	1-15V2	vISSQN = vBC x pAliqAplic	Soma do E140ISV.VLRISS
vTotalRet	Valor total de retenções	issqn	N	0-1	1-15V2	vTotalRet = (vRetCP + vRetIRRF + vRetCSLL) + vISSQN* + (vPIS + vCOFINS)**	vRetCP = Soma do E140ISV.VLRINS vRetIRRF = Soma do E140ISV.VLRIRF vRetCSLL = Soma do E140ISV.VLRCSL vISSQN = Soma do E140ISV.VLRISS quando E001TVE.VENISS = '-' vPis= Soma do E140ISV.VLRPIT vCofins= Soma do E140ISV.VLRCRT
vLiq	Valor líquido	issqn	N	0-1	1-15V2	VLiq = vServ – vDescIncond – vDescCond – (vRetCP + vRetIRRF + vRetCSLL)* – (vISSQN + vPIS + vCOFINS)**	vServ = Soma do E140ISV.QTDFAT * E140ISV.PREUNI vDescIncond = Soma do E140ISV.VLRDSC vRetCP = Soma do E140ISV.VLRINS vRetIRRF = Soma do E140ISV.VLRIRF vRetCSLL = Soma do E140ISV.VLRCSL vISSQN = Soma do E140ISV.VLRISS quando E001TVE.VENISS = '-' vPis= Soma do E140ISV.VLRPI vCofins= Soma do E140ISV.VLRCRT
IBSCBS	Grupo de informações geradas pelo sistema referentes ao IBS e à CBS	infNFSe	-	0-1	-	O grupo é gerado quando GerRefTri = 'Todos' ou GerRefTri = E020SNF.CODSNF e se E070IMP.CALCIB = 'S'
cLocalidadeIncid	Código IBGE da localidade de incidência do IBS/CBS (local da operação)	IBSCBS	N	1-1	7		E140NFV.CODRAI ou E008CEP.CODRAI retornando do E085CLI.CEPINI
xLocalidadeIncid	Nome da localidade de incidência do IBS/CBS	IBSCBS	C	1-1	600		E008RAI.NOMCID
pRedutor	Percentual de redução de aliquota em compra governamental	IBSCBS	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PerRgc
valores	Grupo de valores brutos referentes ao IBS / CBS	IBSCBS	-	1-1	-
vBC	Valor da base de cálculo (BC) do IBS/CBS antes das reduções para cálculo do tributo bruto	valores	N	1-1	1-15V2		E140ISR.BASCAL
vCalcReeRepRes	Valor monetário (R$) total relativo ao fornecimento próprio de bens materiais ou relacionados a operações de terceiros, objeto de reembolso, repasse ou ressarcimento pelo recebedor, já tributados e aqui referenciados e que não integram da base de cálculo (BC) do ISSQN, do IBS e da CBS.	valores	N	0-1	1-15V2		E140NRR.VLRREE
uf	Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Estadual	valores	-	1-1	-
pIBSUF	Alíquota da UF para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema	uf	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU
pRedAliqUF	Percentual de redução de alíquota estadual	uf	N	0-1	1-3V2		E140ISR.PERRED quando E140ISR.CODIMP = IBU
pAliqEfetUF	pAliqEfetUF = pIBSUF x (1 - pRedAliqUF) x (1 - pRedutor). Se pRedAliqUF não for informado na DPS, então pAliqEfetUF é a própria pIBSUF.	uf	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIEFE quando E140ISR.CODIMP = IBU
mun	Grupo de Informações relativas aos valores do IBS Municipal	valores	-	1-1	-
pIBSMun	Alíquota do Município para IBS da localidade de incidência parametrizada no sistema	mun	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIIMP quando E140ISR.CODIMP = IBM
pRedAliqMun	Percentual de redução de alíquota municipal	mun	N	0-1	1-3V2		E140ISR.PERRED quando E140ISR.CODIMP = IBM
pAliqEfetMun	pAliqEfetMun = pIBSMun x (1 - pRedAliqMun) x (1 - pRedutor). Se pRedAliqMun não for informado na DPS, então pAliqEfetMun é a própria pIBSMun.	mun	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIEFE quando E140ISR.CODIMP = IBM
fed	Grupo de Informações relativas aos valores da CBS	valores	-	1-1	-
pCBS	Alíquota da União para CBS parametrizada no sistema	fed	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS
pRedAliqCBS	Percentual da redução de alíquota da CBS	fed	N	0-1	1-3V2		E140ISR.PERRED quando E140ISR.CODIMP = CBS
pAliqEfetCBS	pAliqEfetCBS = pCBS x (1 - pRedAliqCBS) x (1 - pRedutor). Se pRedAliqCBS não for informado na DPS, então pAliqEfetCBS é a própria pCBS.	fed	N	1-1	1-2V2		E140ISR.ALIEFE quando E140ISR.CODIMP = CBS
totCIBS	Grupo de Totalizadores	IBSCBS	-	1-1	-
vTotNF	Valor Total da NF considerando os impostos por fora: IBS e CBS. O IBS e a CBS são por fora, por isso seus valores devem ser adicionados ao valor total da NF.	totCIBS	N	1-1	1-15V2	vTotNF = vLiq (em 2026) / vTotNF = vLiq + vCBS + vIBSTot (a partir de 2027)	Soma do E140ISV.VLRLIQ
gIBS	Grupo de valores referentes ao IBS	totCIBS	-	1-1	-
vIBSTot	Valor total do IBS. vIBSTot = vIBSUF + vIBSMun.	gIBS	N	1-1	1-15V2		Soma do E140IPR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU e E140ISR.CODIMP = IBM
gIBSCredPres	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para IBS	gIBS	-	0-1	-
pCredPresIBS	Alíquota do crédito presumido para o IBS	gIBSCredPres	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PERPCI quando E140ISR.CODIMP = IBU
vCredPresIBS	Valor do Crédito Presumido para o IBS. vCredPresIBS = vBC x pCredPresIBS.	gIBSCredPres	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = IBU
gIBSUFTot	Grupo de valores referentes ao IBS Estadual	gIBS	-	1-1	-
vDifUF	Total do Diferimento do IBS estadual. vDifUF = vIBSUF x pDifUF.	gIBSUFTot	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = IBU
vIBSUF	Total valor do IBS estadual. vIBSUF = vBC x (pIBSUF ou pAliqEfetUF).	gIBSUFTot	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBU
gIBSMunTot	Grupo de valores referentes ao IBS Municipal	gIBS	-	1-1	-
vDifMun	Total do Diferimento do IBS municipal. vDifMun = vIBSMun x pDifMun.	gIBSMunTot	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = IBM
vIBSMun	Total valor do IBS municipal. vIBSMun = vBC x (pIBSMun ou pAliqEfetMun).	gIBSMunTot	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = IBM
gCBS	Grupo de valores referentes à CBS	totCIBS	-	1-1	-
gCBSCredPres	Grupo de valores referentes ao crédito presumido para CBS	gCBS	-	0-1	-
pCredPresCBS	Alíquota do crédito presumido para a CBS	gCBSCredPres	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PERPCI quando E140ISR.CODIMP = CBS
vCredPresCBS	Valor do Crédito Presumido da CBS. vCredPresCBS = vBC x pCredPresCBS.	gCBSCredPres	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRPCI quando E140ISR.CODIMP = CBS
vDifCBS	Total do Diferimento CBS. vDifCBS = vCBS x pDifCBS.	gCBS	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRDIF quando E140ISR.CODIMP = CBS
vCBS	Total valor da CBS da União. vCBS = vBC x (pCBS ou pAliqEfetCBS).	gCBS	N	1-1	1-15V2		Soma do E140ISR.VLRIMP quando E140ISR.CODIMP = CBS
gTribRegular	Grupo de informações de tributação regular	totCIBS	-	0-1	-	Grupo de informações da Tributação Regular.Informar como seria a tributação caso não cumprida a condição resolutória/suspensiva.
pAliqEfeRegIBSUF	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS estadual	gTribRegular	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = IBU
vTribRegIBSUF	Valor da tributação regular do IBS estadual. vTribRegIBSUF = vBC x pAliqEfeRegIBSUF.	gTribRegular	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = IBU
pAliqEfeRegIBSMun	Alíquota efetiva de tributação regular do IBS municipal	gTribRegular	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = IBM
vTribRegIBSMun	Valor da tributação regular do IBS municipal. vTribRegIBSMun = vBC x pAliqEfeRegIBSMun.	gTribRegular	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = IBM
pAliqEfeRegCBS	Alíquota efetiva de tributação regular da CBS	gTribRegular	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PERDES quando E140ISR.CODIMP = CBS
vTribRegCBS	Valor da tributação regular da CBS. vTribRegCBS = vBC x pAliqEfeRegCBS.	gTribRegular	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VLRDES quando E140ISR.CODIMP = CBS
gTribCompraGov	Grupo de informações da composição do valor do IBS e da CBS em compras governamentais	totCIBS	-	0-1	-	Informar somente para compras governamentais
pIBSUF	Alíquota do IBS de competência do Estado	gTribCompraGov	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PerCgo quando E140ISR.CODIMP = IBU
vIBSUF	Valor do Tributo do IBS da UF calculado	gTribCompraGov	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VlrCgo quando E140ISR.CODIMP = IBU
pIBSMun	Alíquota do IBS de competência do Município	gTribCompraGov	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PerCgo quando E140ISR.CODIMP = IBM
vIBSMun	Valor do Tributo do IBS do Município calculado	gTribCompraGov	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VlrCgo quando E140ISR.CODIMP = IBM
pCBS	Alíquota da CBS	gTribCompraGov	N	1-1	1-2V2		E140ISR.PerCgo quando E140ISR.CODIMP = CBS
vCBS	Valor do Tributo da CBS calculado	gTribCompraGov	N	1-1	1-15V2		E140ISR.VlrCgo quando E140ISR.CODIMP = CBS

Outras informações

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Observação	Origem
Outros	Outras informações	infSenior		0-1
Origem	Origem do emissor	Outros	C	0-1		ERP Senior XT fixo
AtivarEnvioEmail	Indicador se deve ser enviado e-mail para o tomador com o XML/PDF da NFS-e	Outros	C	0-1	0 - Desativar envio; 1 - Ativar envio	Se ativo o envio dos boletos após a emissão da NFS-e (E020SNF.BLTNFS = 'S') AtivarEnvioEmail = 0 senão AtivarEnvioEmail = 1

Lista de e-mails adicionais

Campo	Descrição	Pai	Tipo	Ocorr.	Tam.	Observação	Origem
Emails	Lista de e-mails adicionais	infSenior		0-1
email	E-mails adicionais para envio do XML/PDF da NFS-e	Emails	C	1-N			E085CLI.EMANFE e E085CLI.INTNET

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Leiaute NFS-e Senior 2.0

Grupo CBS IBS

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