Dossier do Plano contábil

O dossier do Plano contábil permite analisar e acompanhar o comportamento dos valores orçados e realizados das conta contábeis e centros de custo.

No relatório detalhado deste Data Mart visualize um relatório detalhado com base somente nos cubos que possuem os valores de cruzamento de contas contábeis x centros de custo.

Orçado e Realizado

Tem o objetivo de comparar o valor orçado com o realizado, a nível de mês e analisar as contas contábeis e os centros de custo com os maiores valores realizados.

Conta contábil

Orçado x Realizado
Apresenta o valor orçado e realizado das contas contábeis agrupados por mês, com a intenção de fazer uma comparação entre esses valores. Os dados são exibidos somente se houver no mínimo uma conta contábil selecionada.

Top - Contas devedoras
Apresenta as contas contábeis de natureza devedora com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Top - Contas credoras
Exibe as contas contábeis de natureza credora com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Centro de custo

Orçado x Realizado
Apresenta o valor orçado e realizado dos centros de custo agrupados por mês, com a intenção de fazer uma comparação entre esses valores. Os dados são exibidos somente se houver no mínimo um centro de custo selecionado.

Top - Centro de custo
Apresenta o valor realizado e orçado dos centros de custo com maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Conta contábil x Centro de custo

Orçado x Realizado
Apresenta o valor orçado e realizado das contas contábeis de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier e agrupados por mês, com a intenção de fazer uma comparação entre esses valores. Os dados são exibidos somente se houver no mínimo uma conta contábil selecionada.

Top - Contas devedoras
Apresenta as contas contábeis de natureza devedora de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier, com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Top - Contas credoras
Exibe as contas contábeis de natureza credora de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier, com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Indicadores

Fornece uma comparação dos valores orçados e realizados, além das diferenças e percentuais do mês atual, anterior e mês do ano anterior.

Conta contábil

Orçado x Realizado
Faz uma análise do valor orçado e realizado das contas contábeis, a partir de períodos distintos.

Diferenças
Faz uma análise das diferenças dos valores orçados e realizados das contas contábeis.

Percentuais
Apresenta o percentual realizado e de desvios das contas contábeis. Os dados são exibidos somente se houver no mínimo uma conta contábil selecionada.

Centro de custo

Orçado x Realizado
Faz uma análise do valor orçado e realizado dos centros de custo, a partir de períodos distintos.

Diferenças
Faz uma análise das diferenças dos valores orçados e realizados dos centros de custos.

Percentuais
Apresenta o percentual realizado e de desvios dos centros de custos. Os dados são exibidos somente se houver no mínimo um centro de custo selecionado.

Conta contábil x Centro de custo

Orçado x Realizado
Faz uma análise do valor orçado e realizado das contas contábeis de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier, a partir de períodos distintos.

Top - Contas devedoras

Apresenta as contas contábeis de natureza devedora de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier, com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Top - Contas credoras
Exibe as contas contábeis de natureza credora de acordo com o centro de custo selecionado no filtro do dossier, com ênfase no maior valor realizado. Os dados podem ser exibidos de acordo com o mês escolhido no gráfico Orçado x Realizado.

Inversão

Faz um cruzamento dos dados do valor realizado, com base nos filtros do dashboard e na perspectiva de Conta contábil x Centro de custo: o que foi realizado por quem? ou Centro de custo x Conta contábil: quem realizou o que? Os dados são exibidos somente se houver no mínimo uma conta contábil e/ou centro de custo selecionado.

Cachoeira

Apresenta o valor realizado por conta contábil, centro de custo e um entrelaçamento dos valores da conta contábil e do centro de custo através de um gráfico de cachoeira.