Remessa

A remessa para terceiros é uma prática estratégica que permite que as empresas concentrem seus esforços nas competências principais, enquanto terceirizam certas atividades para especialistas externos. Essa colaboração eficiente contribui para uma cadeia de suprimentos mais ágil e competitiva.

Uma gestão cuidadosa e eficaz da remessa para terceiros é essencial para garantir a qualidade, conformidade e eficiência ao longo da cadeia de fornecimento.

Pré-requisitos

Para o início do processo de terceirização, é imprescindível atender aos seguintes requisitos:

• Possuir uma engenharia com um estágio previamente configurado como Controla Terceirização;
• Gerar uma ordem do tipo produção, sendo crucial que o estágio esteja configurado para terceirização e que a situação esteja definida como aberta (ou iniciada, no caso de uma remessa parcial).

Remessas

Ao acessar a tela de remessas, serão exibidas todas as remessas previamente realizadas, juntamente com suas informações e status correspondentes. É possível aplicar filtros para uma busca mais específica das remessas desejadas.

Nas remessas listadas, você pode executar as seguintes Ações:

• Faça a consulta dos dados gerais da remessa, tais como número, datas, fornecedor, SKU, quantidade remetida, quantidade retornada, entre outros através de Detalhes. Além disso, veja informações detalhadas sobre o estágio da ordem e os componentes enviados;
• Habilite a edição de uma remessa pelo botão Editar Remessa, sendo essa ação permitida quando o status da remessa for igual a GERADA. A alteração do Fornecedor, no entanto, é permitida para remessas com situação GERADA e FECHADA.
• Exclua uma remessa pelo botão Excluir Remessa, porém essa ação somente fica disponível quando o status da remessa também for igual a GERADA;
• A partir do botão Cancelar remessa, permita o cancelamento desfazendo todos os apontamentos relacionados à remessa. A ação somente fica disponível quando a situação da remessa for igual a FECHADA.

Na consulta de remessas, cada estágio exibe o campo Quantidade não retornada, que representa o total de perdas definitivas registradas nos retornos vinculados àquele estágio. Esse campo é atualizado automaticamente no fechamento dos retornos e permite acompanhar o volume de produto que não foi produzido pelo terceiro.

Ao clicar no número da nota fiscal na coluna N.F., uma nova guia será aberta exibindo a tela de notas fiscais de saída, já filtrada para a nota fiscal específica da remessa. Este hyperlink estará disponível apenas para remessas fechadas com a geração de nota fiscal.

Nova Remessa

Para iniciar uma nova remessa, clique no botão Nova Remessa e siga as etapas abaixo:

Programação

Nesta etapa, serão apresentados somente os estágios que controlam a terceirização e cujo status esteja como Aberto, Iniciado ou Pausado (no caso de uma remessa parcial).

1. Selecione o Estágio referente à ordem a ser remetida;
2. Aplique filtros para encontrar os estágios/ordens desejados;
3. Após a seleção, clique em Avançar para prosseguir para a próxima etapa.

Nota

• Para Avançar, é obrigatória a seleção de pelo menos um estágio;
• Ao clicar em Cancelar, a criação da nova remessa é cancelada e retorna à lista anterior.

Ordens

Nas ordens serão apresentadas as ordens/estágios e SKUs selecionados anteriormente. Também é possível consultar as remessas já realizadas para cada fornecedor e identificar pendências de retorno.

• Se necessário alterar a quantidade a ser remetida do SKU, realize a troca do fornecedor ou serviço diretamente na grade.

 

A quantidade remetida pode ser superior à quantidade informada na ordem de produção.

Sugestão automática de fornecedor

Ao gerar uma nova remessa, o sistema sugere automaticamente o fornecedor com base no recurso configurado na Ordem de Produção. Caso o recurso possua um fornecedor vinculado, este será sugerido automaticamente na remessa.

Caso não exista fornecedor vinculado ao recurso, a remessa será gerada sem fornecedor, permitindo que o usuário realize a definição de forma manual.

Nota

• Se existirem estágios/ordens que não devem mais fazer parte dessa remessa, é possível Excluir;
• Para Avançar, é obrigatória a seleção de pelo menos um estágio/ordem;
• Ao clicar em Cancelar, a criação da nova remessa é cancelada e retorna à lista anterior.

Componentes

Na etapa final, serão apresentados os componentes dos estágios/ordens que devem ser remetidos, conforme seleção nas etapas anteriores.

• Altere a quantidade a ser remetida do componente conforme necessário, podendo aumentá-la ou reduzi-la. É permitido informar uma quantidade superior à prevista na ordem de produção, desde que haja saldo disponível em estoque para atender à quantidade excedente.

Nota

• O botão Fechar remessa altera o status da remessa para FECHADA e realiza um apontamento de início nas ordens/estágios remetidos;
• O Fechar remessa c/ geração N.F. altera o status da remessa para GERANDO NF, realiza um apontamento de início nas ordens/estágios remetidos e gera uma nota fiscal de remessa para terceiros somente para os componentes em que a quantidade remetida for maior que zero. Na nota fiscal, os componentes não serão agrupados, mesmo que estejam presentes em mais de uma ordem, ou seja, será gerado um item individual na nota para cada componente das ordens remetidas. Após a conclusão da geração da nota fiscal, o status muda para NF GERADA. Em caso de erro na geração da nota, o status volta para FECHADA, permitindo nova tentativa de geração;
• Ao Voltar, retorna para à etapa anterior.

Importante

O status da remessa é influenciado pelo fechamento dos retornos vinculados. O saldo pendente de cada estágio é calculado da seguinte forma: Quantidade remetida - Quantidade retornada - Quantidade não retornada.

Conforme o saldo pendente, o status da remessa é atualizado para:

• FINALIZADA: quando o saldo pendente de todos os estágios for igual a zero, seja pelo retorno total ou pela combinação de retorno parcial com registro de perdas (Quantidade não retornada);

• RETORNO_PARCIAL: quando houver retorno parcial sem registro de perda e o saldo pendente for maior que zero.

Fechamento da Remessa

Ao fechar uma remessa que tenha componentes com multinível (vínculo entre ordens de produção), o sistema realiza uma validação de demanda ou saldo de acordo com o parâmetro Permite fechar remessa apenas com reserva total. Esse parâmetro pode ser configurado em três níveis hierárquicos: SKU, família/grupo e geral, nessa ordem de prioridade.

• Parâmetro marcado como Sim: o fechamento da remessa será permitido somente quando todas as demandas dos componentes vinculados estiverem com a situação Finalizada. Caso alguma demanda não esteja finalizada, o fechamento será bloqueado, uma observação será registrada nos componentes com pendência e o usuário será notificado.
• Parâmetro marcado como Não: o sistema consultará o saldo disponível para cada demanda e permitirá o fechamento somente quando houver saldo suficiente para atender à quantidade remetida de cada componente. Durante a validação do saldo, a remessa permanecerá na situação Fechando até o retorno da validação. Caso o saldo seja insuficiente, a remessa retornará para a situação Gerada e uma observação será registrada nos componentes afetados.