Agendamentos

• O agendamento deve ser cadastrado para cada filial em que se deseja automatizar o fechamento.
• Os detalhes do processamento estarão disponíveis na tela de Suprimentos > Gestão de estoques > Fechar de estoque
• Essa funcionalidade pode ser utilizada apenas para valorizar o estoque. Para isto, o parâmetro indFec não deve ser informado.

Possui os seguintes parâmetros:

• empresas (Opcional): quando não for informado considera todas empresas;
• portadores (Opcional): quando não for informado considera todas empresas;
• DiasConsiderarVencimentoProrrogado (Opcional): quantidade de dias para considerar os títulos com vencimento prorrogado, a partir da data atual.

Para que haja a integração automática de arquivos importados na versão 5 do sistema para a senior X Platform, bem como a associação das pendências, é necessário que no CFG do ERP as seguintes chaves estejam informadas:

• com.senior.sapiens.debitodiretoautorizado.importacao (local onde estão os arquivos);
• com.senior.sapiens.debitodiretoautorizado.importados (local para onde irão os arquivos importados).

No local em que os arquivos são armazenados não deve haver caracteres especiais.

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON.
• No campo Entradainforme {}.

Existe um intervalo mínimo no processamento de associação de pendências, mesmo que a importação seja agendada para executar de 5 em 5 minutos, os arquivos serão importados nesse intervalo, mas a associação de pendências será processada somente a cada 2 horas.

Para receber notificações na senior X Platform que informam o total de pendências que irão vencer no dia atual e o somatório dos seus valores, como também as pendências um dia antes do vencimento, é necessário cadastrar um processo agendado.

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON.
  
• No campo Entrada, informe: {}.

Todas as pendências com situação 6 - Erro que for do tipo 02 - Pedido de baixa, serão transferidas da tabela "dda_pendencia" para a tabela "dda_pendencia_inativa". Além disso, as pendências que forem de qualquer outro tipo que estiverem com a situação igual a 6 - Erro e possuírem o mesmo número no campo Código de barras da pendência do tipo 02 - Pedido de baixa, igualmente com a situação 6 - Erro e que não foram transferidas para a tabela "dda_pendencia_inativa", também serão transferidas para a tabela "dda_pendencia_inativa". Para que este processo ocorra, é necessário cadastrar o seguinte agendamento:

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON.
  
• No campo Entrada, informe: {}.

Se o boleto estiver na tabela "dda_pendencia_inativa" e for importado novamente, ele entre como um novo registro na tabela "dda_pendencia" e com um novo código.

Para que o ERP senior X consiga identificar quando o eDocs saiu da contingência, é necessário cadastrar um processo agendado.

Além disso, esse processo serve para que o ERP senior X possa enviar os documentos autorizados em contingência para o ambiente oficial do fisco.

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON e configure de quanto em quanto tempo a consulta irá acontecer.

• No campo Entrada, informe: {}.

Para receber notificações na senior X Platform que informam a existência de notas em duplicidade, é necessário cadastrar um processo agendado.

Notas em duplicidade são aquelas em que uma nota fiscal ficou com falha de emissão no momento em que a SEFAZ saiu do ar, e o documento foi autorizado em contingência, ou seja, esse processo gerou um novo documento.

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON e configure de quanto em quanto tempo a checagem irá acontecer.
• No campo Entrada, informe: {}.

A SEFAZ de alguns estados disponibiliza o serviço autorizador de documentos eletrônicos de forma assíncrona. Isso significa que o sistema do contribuinte deve primeiramente encaminhar uma solicitação de envio e, em seguida, fazer uma nova requisição ao serviço do fisco solicitando a situação do documento. Para viabilizar esta segunda requisição no sistema ERP senior X, é necessária a configuração desse processo agendado. Do contrário, os documentos ficarão processando a etapa de emissão e não será possível dar continuidade ao processo de emissão do documento fiscal.

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON e configure de quanto em quanto tempo a checagem irá acontecer.
• No campo Entrada, informe: {}.

Encerramento

automático de orçamento

Para o ERP senior X identificar os orçamentos fechados e com data de validade vencida e os encerrar automaticamente,é preciso:

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON e configure de quanto em quanto tempo a checagem irá acontecer.
• No campo Entrada, informe:

{

reasonCode : "107"

}

Observação: 107 é o código de motivo cadastrado em Cadastros > Motivo da situação/observação.

Para que o ERP senior X consiga identificar quando há notas há serem importadas no eDocs pela rotina de recebimento eletrônico, é necessário cadastrar um processo agendado:

• Preencha o campo Parâmetro de entrada com JSON e configure de quanto em quanto tempo a consulta irá acontecer;

• No campo Entrada, informe:
{
"codEmp": [], "codFil": []
}
• É necessário informar a tag DISABLE_NOTIFICATION no campo Tags;
• Imagem com exemplo de parametrização: