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Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências

Este bloco possui as informações referentes aos cadastros envolvidos no arquivo, neste bloco utilizam-se as informações de filiais, clientes, fornecedores, operadoras de cartões, unidades de medidas, produtos, serviços, bens, transações, contas contábeis, centro de custos, mensagens e dispositivos fiscais.

Registros

Closed0000 - Abertura do arquivo digital e identificação da entidade
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
01 REG Texto fixo contendo 0000. Fixo 0000.
02 COD_VER Código da versão do leiaute conforme a tabela indicada no Ato COTEPE. Gerado conforme leiaute escolhido na tela de geração do arquivo.
03 COD_FIN Código da finalidade do arquivo: 0 - Remessa do arquivo original; 1 - Remessa do arquivo substituto. Campo Finalidade do arquivo da tela de exportação.
04 DT_INI Data inicial das informações contidas no arquivo. Campo Data inicial da tela de exportação.
05 DT_FIN Data final das informações contidas no arquivo. Campo Data final da tela de exportação.
06 NOME Nome empresarial da entidade. Campo Nome do cadastro da filial.
07 CNPJ Número de inscrição da entidade no CNPJ. Se o Ramo de atividade informado no cadastro da filial for Produtor rural, gera vazio. Senão, gera o CNPJ da filial.
08 CPF Número de inscrição da entidade no CPF. Se o Ramo de atividade informado no cadastro da filial for Produtor rural gera com o CNPJ da filial. Senão, gera vazio.
09 UF Sigla da unidade da federação da entidade. Sigla da unidade federativa informada no campo Estado do cadastro da filial.
10 IE Inscrição Estadual da entidade. Campo Inscrição estadual do cadastro da filial. Caso esteja informado ISENTO ou ISENTA, gera vazio.
11 COD_MUN Código do município do domicílio fiscal da entidade, conforme a tabela IBGE. Código do IBGE, conforme Cidade informada no cadastro da filial.
12 IM Inscrição Municipal da entidade. Campo Inscrição estadual do cadastro da filial.
13 SUFRAMA Inscrição da entidade na SUFRAMA. Campo Código SUFRAMA do cadastro da filial.
14 IND_PERFIL Perfil de apresentação do arquivo fiscal: A – Perfil A; B – Perfil B.; C – Perfil C. Campo Perfil de apresentação da tela de exportação.
15 IND_ATIV Indicador de tipo de atividade: 0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros. Se o Ramo de atividade informado no cadastro da filial for Indústria ou Indústria/Transporte gera com 0. Senão 1.
Closed0001 - Abertura do Bloco 0
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
01 REG Texto fixo contendo 0001. Fixo 0001.
02 IND_MOV Indicador de movimento: 0- Bloco com dados informados; 1- Bloco sem dados informados. Fixo 0.
Closed0002 - Classificação do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial

Este registro é gerado quando o campo 15 - IND_ATIV do registro 0000 for 0.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0002. Fixo 0002.
2 CLAS_ESTA B_IND Informar a classificação do estabelecimento conforme tabela 4.5.5. Campo Classificação do estabelecimento industrial da tela de exportação.
Closed0005 - Dados Complementares da entidade
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0005. Fixo 0005.
2 FANTASIA Nome de fantasia associado ao nome empresarial. Campo Nome fantasia do cadastro da filial.
3 CEP Código de endereçamento postal. Campo CEP do cadastro da filial.
4 END Logradouro e endereço do imóvel. Campo Endereço do cadastro da filial.
5 NUM Número do imóvel. Campo Número do cadastro da filial.
6 COMPL Dados complementares do endereço. Campo Complemento do cadastro da filial.
7 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. Campo Bairro do cadastro da filial.
8 FONE Número do telefone. Campo Telefone do cadastro da filial.
9 FAX Número do fax. Campo Fax do cadastro da filial.
10 EMAIL Endereço do correio eletrônico. Campo E-mail do cadastro da filial.
Closed0015 - Dados do Contribuinte Substituto ou Responsável pelo CMS Destino
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0015. Fixo 0015.
2 UF_ST Sigla da unidade da federação do contribuinte substituído. Campo Estado do cadastro de inscrição estadual presente no cadastro da filial.
3 IE_ST Inscrição Estadual do contribuinte informante na unidade da federação do contribuinte substituído. Campo Inscrição estadual do cadastro de inscrição estadual presente no cadastro da filial.
Closed0100 - Dados do Contabilista
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0100. Fixo 0100.
2 NOME Nome do contabilista/escritório da contabilidade. Campo Nome do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
3 CPF Número de inscrição do contabilista no CPF. Campo CPF do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
4 CRC Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade. Campo CRC do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
5 CNPJ Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ. Campo CNPJ do escritório contábil da empresa das definições Contábeis do cadastro da filial.
6 CEP Código de Endereçamento Postal. Campo CEP do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
7 END Logradouro e endereço do imóvel. Campo Endereço do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
8 NUM Número do imóvel. Campo Número do endereço do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
9 COMPL Dados complementares do endereço. Campo Complemento do endereço do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
10 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. Campo Bairro do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
11 FONE Número do telefone. Campo Telefone do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
12 FAX Número do fax. Campo FAX do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
13 EMAIL Endereço do correio eletrônico. Campo E-mail do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
14 COD_MUN Código do município segundo tabela do IBGE. Código do IBGE conforme Cidade do contador das definições Contábeis do cadastro da filial.
Closed0150 - Tabela de Cadastro do Participante
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0150. Fixo 0150.

2

 COD_PART Código de identificação do participante no arquivo. Preenchido com o código da pessoa informado nos campos abaixo:
C100 - Campo 04;
C500 - Campo 04;
C510 - Campo 18;
D100 - Campo 04;
D500 - Campo 04,
H010 - Campo 08,
K200 - Campo 06.
3 NOME Nome pessoal ou empresarial do participante. Campo Nome do cadastro da pessoa.
4 COD_PAIS Código do país do participante, conforme a tabela indicada no item 3.3.1. Campo País da guia Endereços do cadastro da pessoa. Caso não informado, gera o campo País do cadastro da pessoa.
5 CNPJ CNPJ do participante. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo CNPJ do cadastro do endereço da pessoa.
6 CPF CPF do participante. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo CPF do cadastro do endereço da pessoa.
7 IE Inscrição estadual do participante. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Inscrição estadual do cadastro do endereço da pessoa.
8 COD_MUN Código do município, conforme a tabela indicada no item 3.3.1. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Cidade do cadastro do endereço da pessoa.
9 SUFRAMA Número de inscrição do participante no Suframa. Campo Código do SUFRAMA do cadastro da pessoa.
10 END Logradouro e endereço do imóvel. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Endereço do cadastro do endereço da pessoa.
11 NUM Número do imóvel. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Número do cadastro do endereço da pessoa.
12 COMPL Dados complementares do endereço. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Complemento do cadastro do endereço da pessoa.
13 BAIRRO Bairro em que o imóvel está situado. Se na nota fiscal for informado um endereço de entrega ou endereço de cobrança, gera o campo Bairro do cadastro do endereço da pessoa.
Closed0190 - Identificação das unidades de medida
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0190. Fixo 0190.
2 UNID Código da unidade de medida. Preenchido com o código da unidade de medida informada nos campos abaixo:
0200 - Campo 06;
0220 - Campo 02;
C170 - Campo 06;
C510 - Campo 06;
C610 - Campo 05,
H010 - Campo 03.
3 DESCR Descrição da unidade de medida. Descrição da unidade de medida.
Closed0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0200. Fixo 0200.
2 COD_ITEM Código do item. Preenchido com o código do produto ou serviço informado nos campos abaixo:
C170 - Campo 03;
C510 - Campo 03;
C610 - Campo 03,
H010 - Campo 02,
K200 - Campo 03.
3 DESCR_ITEM Descrição do item. Produto: descrição do produto para impressão na nota fiscal;
Serviço: descrição para impressão na nota fiscal;
Complemento: complemento do item da nota.
4 COD_BARRA Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver. Produto: campo Código de barras ou Código de barras livre do cadastro do produto (gera com o primeiro preenchido);
Serviço: vazio;
Complemento: vazio.
5 COD_ANT_ITEM Código anterior do item com relação à última informação apresentada. Fixo vazio.
6 UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. Produto: campo Unidade de medida da definição de Estoque do cadastro do produto;
Serviço: campo Unidade de medida do cadastro do serviço;
Complemento: vazio.
7 TIPO_ITEM Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:
00 – Mercadoria para Revenda;
01 – Matéria-Prima;
02 – Embalagem;
03 – Produto em Processo;
04 – Produto Acabado;
05 – Subproduto;
06 – Produto Intermediário;
07 – Material de Uso e Consumo;
08 – Ativo Imobilizado;
09 –Serviços;
10 - Outros Insumos;
99 – Outras		 Produto: campo Tipo produto para impostos das definições Fiscais do cadastro do produto;
Serviço: campo Aplicação da natureza da operação da definição Fiscal do cadastro da transação que gerou o registro, quando for 07 Consumo Próprio, 08 Imobilizado, 09 Serviços ou Transporte, 99 Industrialização/Comercialização ou 03 Demais casos.
Complemento: campo Aplicação da natureza da operação da definição Fiscal do cadastro da transação que gerou o registro, quando for 07 Consumo Próprio, 08 Imobilizado, 09 Serviço ou 99 Demais casos.
8 COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do Mercosul. Gera os oito primeiros número do código da NCM.
9 EX_IPI Código EX, conforme TIPI. Gera vazio no caso de serviço.
Senão, gera os três primeiros caracteres do código da NCM.
10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a tabela indicada no item 4.2.1. Gera os dois primeiros caracteres do código da NCM.
11 COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/2003, conforme a tabela indicada no item 3.3.1. Código do Tipo de serviço baseado na LC116/2003 das definições Fiscais do cadastro do serviço.
Gera somente para serviço.
12 ALIQ_ICMS Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas. Busca a alíquota do ICMS com maior repetição dentre as notas fiscais de saída para operações internas do período. Caso não exista notas de saída nesse cenário, busca a alíquota de ICMS para a UF da filial.
13 CEST Código Especificador da Substituição Tributária. Código CEST.
Produto: caso ele esteja em branco, recebe o campo Especificador de substituição tributária das definições Fiscais do cadastro do produto.
Closed0220 - Fatores de Conversão de Unidades

Este registro é gerado quando a unidade de medida do item da nota fiscal for diferente da unidade de medida do cadastro.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0220. Fixo 0220.
2 UNID_CONV Unidade a ser convertida. Unidade de movimentação do item da nota fiscal.
3 FAT_CONV Fatos de conversão: fator utilizado para converter (multiplicar) a unidade a ser convertida na unidade adotada no inventário. Campo Quantidade correspondente do cadastro de conversão de unidade de medida por produto e fornecedor.
4 COD_BARRA Representação alfanumérica do código de barra da unidade comercial do produto, se houver.  
Closed0221 - Correlação entre códigos de itens comercializados

Esse registro é informado quando o campo TIPO_ITEM do Registro 0200 for 00 - Mercadoria para Revenda e especifica os componentes de uma mercadoria, como por exemplo, componentes de uma cesta básica. Nos casos onde não existe agregação da mercadoria, são repetidos os dados do registro pai 0200.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0221. Fixo 0221.
2 COD_ITEM_ATOMICO Código do item atômico contido no item informado no 0220 pai. Código do item no registro pai 0200.
3 QTD_CONTIDA Quantidade de itens atômicos que estão contidos no item pai 0200. Quantidade fixa: 1.
Closed0400 - Tabela de Natureza da Operação/ Prestação
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0400. Fixo 0400.
2 COD_NAT Código da natureza de Operação/Prestação. Preenchido com o código da transação informado no campo 12 do registro C170.
3 DESCR_NAT Descrição da natureza da operação/prestação. Descrição da transação.
Closed0450 - Tabela de Informação Complementar do documento fiscal

Este registro exportar a mensagem, quando o parâmetro Mensagem fiscal estiver definido como Sim no cadastro da mensagem fiscal.

Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0450. Fixo 0450.
2 COD_INF Código da informação complementar do documento fiscal. Preenchido com o código da mensagem informado nos campos abaixo:
C110 - Campo 02;
D100 - Campo 22.
3 TXT Texto livre da informação complementar existente no documento fiscal, inclusive espécie de normas legais, poder normativo, número, capitulação, data e demais referências pertinentes com indicação referentes ao tributo. Gera a mensagem dinâmica presente no documento fiscal, quando o parâmetro Mensagem fiscal estiver definido como Sim no cadastro da mensagem fiscal.
Senão, gera a descrição da mensagem.
Closed0500 - Plano de contas contábeis
Nº CAMPO DESCRIÇÃO CAMPOS
1 REG Texto fixo contendo 0500. Fixo 0500.
2 DT_ALT Data da inclusão/alteração. Data de alteração da conta.
Se a data for maior que a data final de exportação do arquivo, gera a data final de exportação.
3 COD_ NAT_CC Código da natureza da conta/grupo de contas:
01 - Contas de ativo;
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimônio líquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensação;
09 - Outras.		 Código da natureza da conta contábil:
01: Ativo;
02: Passivo;
03: Patrimônio Liquido;
04: Despesa, Receita e Ambas
09: Demais casos.
4 IND_CTA Indicador do tipo de conta:
S - Sintética (grupo de contas)
A - Analítica (conta)		 Indica se a conta é tipo Analítica ou Sintética.
5 NÍVEL Nível da conta analítica/grupo de contas. Nível da conta analítica.
6 COD_CTA Código da conta analítica/grupo de contas. Preenchido com o código da conta contábil informado nos campos abaixo:
C170 - Campo 37;
C500 - Campo 33;
C510 - Campo 21;
C610 - Campo 17;
D100 - Campo 23;
D500 - Campo 23.
7 NOME_CTA Nome da conta analítica/grupo de contas. Descrição da conta contábil.
Closed0990 - Encerramento do Bloco 0
Nº CAMPO DESCRIÇÃO ORIGEM
1 REG Texto fixo contendo 0990. Fixo 0990.
2 QTD_LIN_0 Quantidade total de linhas do Bloco 0. Somatório da quantidade de linhas do bloco 0.

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