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Cadastrar base de cálculo
Neste cadastro é parametrizada a fórmula para composição da base de cálculo do imposto.
As bases de cálculos aqui definidas serão informadas na parametrização de cálculo do imposto na interface de parametrização do perfil tributário.
Observação
Por padrão, o ERP senior X já possui algumas bases de cálculo cadastradas. Mas elas podem ser alteradas se necessário, assim como novas podem ser cadastradas.
Na base padrão, há uma variedade de fórmulas disponíveis. Estas fórmulas são utilizadas para a montagem da base de cálculo das parametrizações do Perfil Tributário, e podem ser editadas e alteradas conforme a necessidade.
Dica: Caso desejar incluir novas variáveis ou editar uma fórmula padrão, recomenda-se criar uma nova fórmula com as parametrizações desejadas.
Veja abaixo as fórmulas disponíveis:
Lista das fórmulas disponíveis
| Imposto | Código | Nome | Fórmula |
|---|---|---|---|
| ICMS | ICMS-01 | Base valor da operação com IPI | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vIPI + vOutro |
| ICMS | ICMS-02 | Base valor da operação sem IPI incluso | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro |
| ICMS | ICMS-03 | Base ICMS ST – Importação | (((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vOutro + vPIS + vCOFINS + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) / (1 - (pICMS / 100))) * (1 + (pMVAST / 100)) |
| ICMS | ICMS-04 | Base ICMS ST | ((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) * (1 + (pMVAST / 100)) |
| ICMS | ICMS-05 | Base de cálculo ICMS importação | (((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vPISImp + vCOFINSImp + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) / (1 - (pICMS/100))) |
| ICMS | ICMS-06 | Base de cálculo ICMS ST de importação de mercadoria (com MVA), sem dedução do ICMS | (((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vOutro + vPIS + vCOFINS + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) *(1 + (pMVAST/100))) |
| ICMS | ICMS-07 | Base de ICMS ST com MVA e dedução do desconto | ((((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI - vDesc+ vOutro))) * (1 + (pMVAST / 100)) |
| ICMS | ICMS-08 | Base ICMS ST com MVA e ICMS desonerado | ((((qTrib * vUniTrib) -vICMSDes) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) * (1 -(pRedBCST / 100))) * (1 + (pMVAST / 100)) |
| ICMS | ICMS-09 | Base ICMS ST – Difal – Base dupla (deduzido desconto) | (((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg -vDesc + vIPI + vOutro) -vICMS) / (1-(pICMI /100)) |
| ICMS | ICMS-10 | Base ICMS ST – Difal – Base dupla (incluído desconto) | (((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) -vICMS) / (1-(pICMI /100)) |
| ICMS | ICMS-11 | Base ICMS ST sem MVA | (((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro)) |
| ICMS | ISENTA-ICMS | Fórmula para cálculo de isentas e outras do ICMS | ((qTrib * vUniTrib) - vVlrDsc) - vBaseICMS - vFcpRetSt - vIcmsSt - vIpi |
| II | II-01 | Base padrão II | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc |
| IPI | IPI-01 | Base padrão IPI | (qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro |
| IPI | IPI-02 | Base padrão IPI importação | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vAFRMM + vII |
| IPI | IPI-03 | Base padrão IPI com dedução do desconto | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro |
| IPI | ISENTA-IPI | Fórmula para cálculo de isentas e outras do IPI | ((qTrib * vUniTrib) - vVlrDsc) - vBaseICMS - vFcpRetSt - vIcmsSt - vIpi |
| ISS | ISS-01 | Base padrão ISS | (qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro |
| PIS_COFIN | PIS-COFINS-01 | Base valor da operação com IPI | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vIPI + vOutro |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-02 | Base valor da operação sem IPI incluso | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-03 | Base valor da operação sem IPI, ISS e ICMS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vISS |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-04 | Base valor da operação com IPI, sem ISS e ICMS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vISS |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-05 | Base de cálculo do PIS/ COFINS importação sem IPI | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-06 | Base de cálculo do PIS/ COFINS importação sem IPI, ICMS e ISS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vICMS - vISS |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-07 | Base de cálculo do PIS/ COFINS importação com IPI | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM + vIPI |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-08 | Base de cálculo do PIS/ COFINS importação com IPI, sem ICMS e ISS | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM + vIPI - vICMS - vISS |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-09 | Base valor da operação sem IPI, ICMS e Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSDifal |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-10 | Base valor da operação com IPI e sem ICMS e Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSDifal |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-11 | Base valor da operação sem IPI, ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal |
| PIS_COFINS | PIS-COFINS-12 | Base valor da operação com IPI e sem ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal | (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal |
| RETENCAO | RETENCAO-01 | Base padrão retenção nota fiscal | (qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro - vBaseAntecipadaFin |
| RETENCAO | RETENCAO-02 | Base padrão retenção finanças | vMovFin - vDscFin - vBaseAntecipadaFin |
| TODOS | TODOS-01 | Base zerada |
Para cadastrar uma nova base:
- Acesse a tela Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo e clique em Adicionar.
- Informe um código, uma descrição para identificação da base, a qual imposto ela pertence e a situação.
A mesma base de cálculo pode ser aplicada a um único tipo de imposto ou a mais de um tipo de imposto. Para essa última situação deve ser indicado que o tipo de imposto é Todos. - No campo Fórmula da base de cálculo deve ser cadastrada fórmula de cálculo.
A fórmula deve ser composta de variáveis disponíveis para o imposto e operadores matemáticos que juntos formam a base de cálculo que o sistema irá utilizar no cálculo dos impostos. Exemplo: vBC = (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro
Exemplos de fórmulas inválidas
(vCOFINS ++ vCOFINSImp) - utilizados dois operadores matemáticos ++ juntos
(VOutroImp + vOutrodes ) * vIPI + (45 * 2)) - foi finalizado ) mas não foi aberto o mesmo
(vImp ,vPis - vAFRMM ) - não é permitido ,
vPISImp + vTotIPIres - não existe a variável vTotIPIres - Cadastrada a base, ela pode ser vinculada a um perfil tributário na tela Cadastros > Impostos > Perfil tributário.
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