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Cadastrar base de cálculo

Neste cadastro é parametrizada a fórmula para composição da base de cálculo do imposto.

As bases de cálculos aqui definidas serão informadas na parametrização de cálculo do imposto na interface de parametrização do perfil tributário.

Observação

Por padrão, o ERP senior X já possui algumas bases de cálculo cadastradas. Mas elas podem ser alteradas se necessário, assim como novas podem ser cadastradas.

Na base padrão, há uma variedade de fórmulas disponíveis. Estas fórmulas são utilizadas para a montagem da base de cálculo das parametrizações do Perfil Tributário, e podem ser editadas e alteradas conforme a necessidade.

Dica: Caso desejar incluir novas variáveis ou editar uma fórmula padrão, recomenda-se criar uma nova fórmula com as parametrizações desejadas.

Veja abaixo as fórmulas disponíveis:

Lista das fórmulas disponíveis

Imposto	Código	Nome	Fórmula
ICMS	ICMS-01	Base valor da operação com IPI	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vIPI + vOutro
ICMS	ICMS-02	Base valor da operação sem IPI incluso	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro
ICMS	ICMS-03	Base ICMS ST – Importação	(((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vOutro + vPIS + vCOFINS + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) / (1 - (pICMS / 100))) * (1 + (pMVAST / 100))
ICMS	ICMS-04	Base ICMS ST	((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) * (1 + (pMVAST / 100))
ICMS	ICMS-05	Base de cálculo ICMS importação	(((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vPISImp + vCOFINSImp + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) / (1 - (pICMS/100)))
ICMS	ICMS-06	Base de cálculo ICMS ST de importação de mercadoria (com MVA), sem dedução do ICMS	(((qTrib * vUniTrib) + vIPI + vII + vIOF + vOutro + vPIS + vCOFINS + vFrete + vSeg + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc) *(1 + (pMVAST/100)))
ICMS	ICMS-07	Base de ICMS ST com MVA e dedução do desconto	((((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI - vDesc+ vOutro))) * (1 + (pMVAST / 100))
ICMS	ICMS-08	Base ICMS ST com MVA e ICMS desonerado	((((qTrib * vUniTrib) -vICMSDes) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) * (1 -(pRedBCST / 100))) * (1 + (pMVAST / 100))
ICMS	ICMS-09	Base ICMS ST – Difal – Base dupla (deduzido desconto)	(((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg -vDesc + vIPI + vOutro) -vICMS) / (1-(pICMI /100))
ICMS	ICMS-10	Base ICMS ST – Difal – Base dupla (incluído desconto)	(((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro) -vICMS) / (1-(pICMI /100))
ICMS	ICMS-11	Base ICMS ST sem MVA	(((qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vIPI + vOutro))
ICMS	ISENTA-ICMS	Fórmula para cálculo de isentas e outras do ICMS	((qTrib * vUniTrib) - vVlrDsc) - vBaseICMS - vFcpRetSt - vIcmsSt - vIpi
II	II-01	Base padrão II	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vDesc
IPI	IPI-01	Base padrão IPI	(qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro
IPI	IPI-02	Base padrão IPI importação	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vAFRMM + vII
IPI	IPI-03	Base padrão IPI com dedução do desconto	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro
IPI	ISENTA-IPI	Fórmula para cálculo de isentas e outras do IPI	((qTrib * vUniTrib) - vVlrDsc) - vBaseICMS - vFcpRetSt - vIcmsSt - vIpi
ISS	ISS-01	Base padrão ISS	(qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro
PIS_COFIN	PIS-COFINS-01	Base valor da operação com IPI	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vIPI + vOutro
PIS_COFINS	PIS-COFINS-02	Base valor da operação sem IPI incluso	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro
PIS_COFINS	PIS-COFINS-03	Base valor da operação sem IPI, ISS e ICMS	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vISS
PIS_COFINS	PIS-COFINS-04	Base valor da operação com IPI, sem ISS e ICMS	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vISS
PIS_COFINS	PIS-COFINS-05	Base de cálculo do PIS/ COFINS importação sem IPI	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM
PIS_COFINS	PIS-COFINS-06	Base de cálculo do PIS/ COFINS importação sem IPI, ICMS e ISS	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM - vICMS - vISS
PIS_COFINS	PIS-COFINS-07	Base de cálculo do PIS/ COFINS importação com IPI	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM + vIPI
PIS_COFINS	PIS-COFINS-08	Base de cálculo do PIS/ COFINS importação com IPI, sem ICMS e ISS	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vFreteImp + vSegImp + vOutroImp + vAFRMM + vIPI - vICMS - vISS
PIS_COFINS	PIS-COFINS-09	Base valor da operação sem IPI, ICMS e Difal	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSDifal
PIS_COFINS	PIS-COFINS-10	Base valor da operação com IPI e sem ICMS e Difal	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSDifal
PIS_COFINS	PIS-COFINS-11	Base valor da operação sem IPI, ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal
PIS_COFINS	PIS-COFINS-12	Base valor da operação com IPI e sem ICMS, FCP, Difal e FCP_Difal	(qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro + vIPI - vICMS - vICMSFCP - vICMSDifal - vICMSFCPDifal
RETENCAO	RETENCAO-01	Base padrão retenção nota fiscal	(qTrib * vUniTrib) - vDesc + vOutro - vBaseAntecipadaFin
RETENCAO	RETENCAO-02	Base padrão retenção finanças	vMovFin - vDscFin - vBaseAntecipadaFin
TODOS	TODOS-01	Base zerada

Para cadastrar uma nova base:

Acesse a tela Cadastros > Impostos > Composição de base de cálculo e clique em Adicionar.
Informe um código, uma descrição para identificação da base, a qual imposto ela pertence e a situação.
A mesma base de cálculo pode ser aplicada a um único tipo de imposto ou a mais de um tipo de imposto. Para essa última situação deve ser indicado que o tipo de imposto é Todos.
No campo Fórmula da base de cálculo deve ser cadastrada fórmula de cálculo.
A fórmula deve ser composta de variáveis disponíveis para o imposto e operadores matemáticos que juntos formam a base de cálculo que o sistema irá utilizar no cálculo dos impostos. Exemplo: vBC = (qTrib * vUniTrib) + vFrete + vSeg - vDesc + vOutro
Exemplos de fórmulas inválidas
(vCOFINS ++ vCOFINSImp) - utilizados dois operadores matemáticos ++ juntos
(VOutroImp + vOutrodes ) * vIPI + (45 * 2)) - foi finalizado ) mas não foi aberto o mesmo
(vImp ,vPis - vAFRMM ) - não é permitido ,
vPISImp + vTotIPIres - não existe a variável vTotIPIres
Cadastrada a base, ela pode ser vinculada a um perfil tributário na tela Cadastros > Impostos > Perfil tributário.

Veja também:

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