Fornecedor SigISS Web

Regra geral de negócio

• Utiliza a tag infSenior
• O valor líquido da NFS-e será enviado com o valor da base do ISS recebido no arquivo .XML
• Não é necessário utilizar certificado digital
• O fornecedor apresenta algumas limitações para o cancelamento de notas fiscais. Caso encontre dificuldades ao tentar cancelar uma nota, recomendamos utilizar o portal da prefeitura para fazer o cancelamento e, em seguida, consultar a nota via eDocs para atualizar sua situação no sistema
• Tem a seguinte regra para geração da situação do lote RPS:
  

  ERP	Prefeitura
  SE <NaturezaOperacao> = 1 e ISSRetido = 1	<situacao> = Tributada no tomador
  SE <NaturezaOperacao> = 1 e ISSRetido = 2	<situacao> = Tributada no prestador
  SE <NaturezaOperacao> = 2	<situacao> = Não tributada
  SE <NaturezaOperacao> = 3	<situacao> = Isenta
  SE <NaturezaOperacao> = 4	<situacao> = Imune
  Outra situação	<situacao> = Não tributada

• O envio da série para o cancelamento da NFS-e segue esta ordem:
  • Parâmetro Série para cancelamento
  • Série informada no infSenior do .XML de integração do cancelamento
  • Série do RPS da nota a ser cancelada

• A informação sobre a forma de pagamento é obtida a partir da tag CondicaoPagamento, presente nos dados de faturas do InfSenior. Considerando que o campo Faturas pode conter mais de uma ocorrência, o sistema enviará sempre a descrição correspondente ao valor da primeira ocorrência para preencher a informação enviada ao fornecedor.
  Por exemplo:
  InfSenior - > CondicaoPagamento = "05"
  Layout Fornecedor -> forma_de_pagamento = "A Prazo / Crédito Loja"
  Confira detalhes da tag CondicaoPagamento na documentação do InfSenior
  
  Caso não existam faturas dentro do InfSenior ou a tag CondicaoPagamento da primeira fatura não esteja preenchida, a tag será enviado vazia para a prefeitura.

Parâmetros por município

Parâmetros por fornecedor (Manutenção de Prefeituras)