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Integração com ERP (Gestão Empresarial | ERP) Senior
Informamos que esta integração se encontra em fase piloto e ainda não está disponível para todos os clientes do
A integração entre o e o ERP (Gestão Empresarial | ERP) Senior foi desenvolvida com o objetivo de automatizar o envio e recebimento de dados logísticos e fiscais entre as plataformas. Essa integração nativa permite que notas fiscais, faturas e informações como vendedores, parceiros comerciais, romaneios e materiais sejam transmitidas de forma estruturada e segura, otimizando os processos operacionais e reduzindo erros manuais.
Fluxo do processo
A integração entre o e o ERP (Gestão Empresarial | ERP) Senior segue o seguinte fluxo:
- O ERP envia os dados, via JSON, para o Monitor GKO.
- O Monitor converte o JSON original em JSON convertido.
- O JSON convertido é enviado via API para o GKO Frete.
- O status do documento é atualizado conforme o processamento.
Pré-requisitos
- Configuração de DNS para acesso interno e externo.
- Definição do ambiente de hospedagem (cloud privada ou compartilhada).
- ERP configurado com dados de acesso à Plataforma Senior X.
- Gestão Empresarial | ERP nas versões 5.10.3.103/5.10.4.49 ou superior.
- Gestão de Fretes | GKO na versão 6.85 ou superior.
Parametrizações Iniciais
Parametrizações de Infraestrutura
A equipe de infraestrutura do GKO Frete é a responsável por realizar a configuração dos serviços necessários para garantir a comunicação com o ERP Senior. É necessário realizar uma solicitação ao suporte GKO, para que ela seja encaminhada ao time de infraestrutura, realizando assim as configurações iniciais para prosseguir.
Configuração no GKO Frete (P0033)
A configuração de identificação do Parceiro Comercial deverá ser parametrizada como ‘Código’ TPIDENTIFICACAOEMPRESA. Esta parametrização se faz necessária, pois a chave de identificação do Parceiro Comercial foi definida como o CNPJ, tendo em mente que o ERP não realiza o controle de códigos dentro do produto.
Configuração no ERP (Gestão Empresarial | ERP)
As instruções de configuração no ERP Senior podem ser encontradas na documentação relacionada, disponibilizada neste link.
Configurações de Integração no GKO Frete
Para que o GKO Frete receba os elementos de integração, é necessário parametrizar as configurações de API Passiva em Ferramentas > Integrador > Integração API-Passivo (P-592).
Os elementos disponíveis serão integrados conforme ordem apresentada abaixo. Cada item deverá ser configurado conforme os parâmetros apresentados.
Integração de Vendedor
- Código da Integração: P379
- Descrição dos dados de troca: INTEGRA VENDEDOR
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: ERP
- Tipo de integração: WebService transação
- Código do processo: 379
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Sem controle
Integração de Parceiro Comercial
- Código da Integração: P43
- Descrição dos dados de troca: INTEGRA PARCEIRO COMERCIAL
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: ERP
- Tipo de integração: WebService transação
- Código do processo: 43
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Sem controle
Integração de Romaneio
- Código da Integração: P102
- Descrição dos dados de troca: CADASTRO DE ROMANEIO
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: ERP
- Tipo de integração: WebService transação
- Código do processo: 102
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Sem controle
Integração de Material
- Código da Integração: P53
- Descrição dos dados de troca: INTEGRA MATERIAL
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: ERP
- Tipo de integração: WebService transação
- Código do processo: 53
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Sem controle
Integração de Nota Fiscal
- Código da Integração: P72
- Descrição dos dados de troca: INTEGRA NOTA FISCAL
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: ERP
- Tipo de integração: WebService transação
- Código do processo: 72
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Sem controle
Integração de Fatura
Para executar esta integração é necessário realizar a inserção de um código no cadastro de visão do sistema. Faça o download do arquivo Visao INTCTBLPAG_ERP.PFL clicando neste link. Abra o arquivo em um bloco de notas e copie todo o código.
Em seguida, acesse o menu Ferramentas > Extrator > Cadastro de Visão Banco de Dados (View) (P00546) e, na tela de Cadastro de Visão em Banco de Dados, cole o código que foi copiado.
Este código NÃO pode ser modificado, pois corresponde fielmente aos atributos de integração do ERP para o GKO Frete. A única modificação que deve ser feita, é referente ao nome da Visão, substituindo o texto XXXXXXXX pelo nome desejado.
- Código da Integração: INTCTBLPAG
- Descrição dos dados de troca: PAGAMENTO
- Status Integração: Ativo
- Tipo Requisição: Síncrono
- Sistema/Entidade/Módulo que utiliza a integração: SENIOR
- Tipo de integração: WebService consulta
- Código do processo: NÃO informar - deixar em branco
- Visão em Banco de Dados (VIEWS): Selecionar a visão cadastrada anteriormente
- Prazo em horas para confirmação da integração: 1
- Controle de Transferência: Atualiza status integrado, após consumir serviço com esta finalidade
Cadastro de Inteface de Fatura
Além dos cadastros já citados, é necessário cadastrar a interface de exportação de fatura. Acesse o menu Ferramentas > Integrador > Interface de Transferência de Dados (P0039).
Realize o cadastro utilizando os seguintes parâmetros:
- Código: INCTBLPAG
- Descrição: Insira a descrição correspondente ao serviço, como PAGAMENTO ou FATURA
- Tipo Processo da Interface: Importação e Exportação
- Tipo Arquivo: Webservice SOAP
Importante!
Além da inclusão da visão, também é necessário alterar a configuração STGERAEXPCTBEMGERCTB para SIM, na tela de Configurações do GKO Frete. Isso altera o processo de geração do registro de exportação do documento contábil de forma automática.
Geração de Documento Contábil para a Fatura
Essa ação exportará a Fatura e irá armazenar, na aba exportação, a linha de exportação. Sendo assim, a fatura estará habilitada para ser recebida pelo monitor e consequentemente pelo ERP Senior.
Para isso, acesse o menu Atividades > Contábil > Geração de Documento Contábil. Em seguida, selecione a opção Pagamento no Tipo Contabilização.Você pode utilizar os filtros disponíveis para localizar a fatura que deseja exportar ou, ainda, inserir diretamente o número da fatura desejada.
Monitoramento de Envio e Recebimento de Fatura
Para acompanhar o recebimento de uma fatura exportada no Monitor e no ERP, acesse o menu Ferramenta > Integrador > Controle de Integração de Documento. Utilizando os filtros disponíveis para localizar a fatura desejava, você consegue visualizar o status da fatura na GKO e em outros sistemas, data e hora de envio e recebimento, dentre outras informações relacionadas.
Permissões de Integração
Com todas as integrações já cadastradas e ativas, você pode seguir para a configuração das permissões de uso de cada integração. As permissões são aplicadas no grupo do usuário e não no usuário em si. Caso ainda não exista, será necessário criar um Grupo de Usuários (P0063), e associar o usuário que será utilizado na configuração de acesso à API no ERP. Com o respectivo usuário adicionado ao grupo de usuários, você deve efetuar a configuração dos Privilégios de Acesso (P0065) para o grupo. Na tela de configurações de privilégios, localize Aplicação GKO FRETE RX (GF-RX) > Integrações, e selecione as integrações que o grupo de usuário terá permissão de realizar. As opções disponíveis referentes a integração com o ERP são:
- CADASTRO DE ROMANEIO
- INTEGRA MATERIAL
- INTEGRA NOTA FISCAL
- INTEGRA PARCEIRO COMERCIAL
- INTEGRA VENDEDOR
- PAGAMENTO
Características da Integração
Conversão de dados
A integração entre o GKO Frete e o ERP Senior possui como característica uma conversão dos dados enviados. O ERP exporta os dados no formato que chamamos de JSON Original. Para que as informações possam ser integradas com sucesso no GKO Frete, os dados passsam pelo Monitor GKO, que é o responsável por converter o JSON Original em JSON Convertido. Esse formato então é recebido pela API do GKO Frete, que extrai do JSON Convertido os dados para gerar o XML que será salvo no sistema GKO Frete.
Os elementos disponíveis para a integração são: Vendedor, Cliente (Parceiro Comercial), Romaneio, Itens (Material), e Nota Fiscal.
Abaixo, estão mapeados os nomes e características dos respectivos formatos de dados na integração. Atente-se à nomenclatura de cada campo, pois podem existir diferenças sutis entre as versões JSON e XML.
Informações de Vendedores
Mapeamento dos Campos
| Campo JSON | Sistema GKO Frete Cadastro Vendedor - 379 |
Obrigatório | Valor Fixo |
|---|---|---|---|
| Vendedor – Agrupador {} - "Vendedor": { } | |||
| Código | Código do vendedor | Sim | - |
| Nome | Nome vendedor | Sim | - |
Informações de Cliente (Parceiro Comercial) - CdIntegracao P43
Características
A integração de clientes para o GKO Frete é feita apenas para clientes do tipo 2 - (Clientes). Pessoas envolvidas na integração que sejam do tipo 1 - (Companhia) ou tipo 4 - (Transportadora), devem estar previamente cadastradas, antes da execução da integração.
Regras de atribuição de preenchimento
- Código Parceiro Comercial – Para o preenchimento do código do parceiro, sempre será levado em consideração os valores enviados no TipoCadastro e CgcCpf.
- Exemplo: TipoCadastro – 2 e CgcCpf – 00124454789871, o código será como 200124454789871.
Mapeamento dos Campos
| Campo JSON | Tag XML GKO Frete |
Obrigatório | Valor Fixo |
|---|---|---|---|
| EmitenteDestinatario – Agrupador {} - "EmitenteDestinatario": { } | |||
| TipoCadastro | <TPPARCEIROCOMERCIAL> | Sim | - |
| TipoCadastro + CgcCpf | <CDPARCEIROCOMERCIAL> | Sim | - |
| RazaoSocial | <NMPARCEIROCOMERCIAL> | Sim | - |
| TipoPessoa | <TPPESSOA> | Sim | - |
| ContribIcms | <STCONTRIBUINTEICMS> | Não | 0 se não informado |
| ExigeAge | <STEXIGEAGENDAMENTO> | Não | “N” se não informado - NÃO |
| CgcCpf | <NOCGCCPF> | Sim | - |
| InscricaoEstadual | <DSINSCRESTADUAL> | Não | Vazio se não informado |
| InscricaoMunicipal | <DSINSCRMUNICIPAL> | Não | Vazio se não informado |
| CadastroPendente | <STCADASTRAMENTOPENDENTE> | Não | “N” se não informado - NÃO |
| Informações de Endereço para o GKO FRETE – CEND_CPARCOM | |||
| Endereco (Máximo 80 caracteres) | <DSENDERECO> | Sim | - |
| Bairro | <DSBAIRRO> | Sim | - |
| CEP | <NOCEP> | Sim | - |
| Cidade | <CIDADE> | Sim | - |
| UF | <CDUF> | Sim | - |
Informações de Romaneio - CdIntegracao P102
Características
As informações de preenchimento do Romaneio são compartilhadas com os dados de preenchimento da Nota Fiscal como DataEmbarque, dadosFilial.cnpjEmitente, dadosTransporte[1].Trecho.CgcCpf.
Atenção: O campo dadosTransporte[1] indica que sempre será levado em consideração o primeiro registro da lista de dadosTransporte. Caso existam mais itens em dadosTransporte, os subsequentes não serão levados em consideração.
Mapeamento dos Campos
Importante!
Alguns dos campos constam com um valor fixo, pois precisam ser enviados para o GKO Frete, mas não são enviados no JSON. Portanto, não existe um mapeamento, mas sim um valor fixo para cada informação necessária.
| Campo JSON | Tag XML GKO Frete | Obrigatório | Valor Fixo |
|---|---|---|---|
| Root | |||
| - | <TPROMANEIO> | Sim | 2 - |
| NumeroRomaneio | <CDROMANEIO> | Sim | - |
| DataEmbarque | <DTREFERENCIA> | Sim | A data de referência será preenchida com a mesma data do embarque |
| DataEmbarque | <DTEMBARQUE> | Sim | - |
| Motorista | <NMMOTORISTA> | Não | 0 se não informado |
| Placa | <DSPLACAVEICULO> | Não | “N” se não informado - NÃO |
| - | <STIMPRESSAO> | Sim | 0 |
| - | <STBLOQUEIO> | Sim | 0 |
| - | <TPVIAGEM> | Sim | 1 |
| - | <STAPENASSEPARACAO> | Sim | 0 |
| - | <TPMONTAGEMROMANEIO> | Sim | 1 |
| Equipamento | <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO> | Não | Vazio se não informado |
| dadosFilial – Agrupador {} - "dadosFilial": { } | |||
| cnpjEmitente | <PARCOM_NOCGCCPF> | Sim | - |
| - | <PARCOM_TPPARCEIROCOMERCIAL> | Sim | 1 - Companhia |
| dadosTransporte – Lista []
Não deve ser enviado vazio, a inclusão de informações é obrigatória. Exemplo de envio incorreto: "dadosTransporte": [] |
|||
| Trecho – Agrupador {} - "Trecho": { }
Será sempre levado em consideração o primeiro registro do trecho |
|||
| CgcCpf | <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF> | Sim | - |
Informações de Itens (Material) - CdIntegracao P53
Características
Os itens da nota fiscal na integração do Monitor GKO serão enviados em lote. Eles serão montados no mesmo XML e enviados para a API do GKO Frete.
Mapeamento dos Campos
Atenção!
Alguns dos campos constam com um valor fixo, pois precisam ser enviados para o GKO Frete, mas não são enviados no JSON. Portanto, não existe um mapeamento, mas sim um valor fixo para cada informação necessária.
| Campo JSON | Sistema GKO Frete Cadastro Material - 53 |
Obrigatório | Valor Fixo |
|---|---|---|---|
| Itens – Lista [] - "itens": [ ] | |||
| descricaoItem | Descrição do material | Sim | - |
| codigoItem | Código do material | Sim | - |
| - | Tipo de item. Sem definição de mapeamento. | Sim | 1 – Produto (Tipo do Material) |
| Categoria | Categoria do material 1 | Não | Vazio se não informado |
| Categoria2 | Categoria do material 2 | Não | Vazio se não informado |
Informações de Nota Fiscal - CdIntegracao P72
Características
A montagem da integração da nota fiscal sofrerá algumas alterações descritas em Valor Fixo, de acordo com os dados informados em diversos campos do Campo JSON. Sendo assim, algumas informações enviadas no JSON Convertido estarão ligeiramente diferentes, após o seu processamento no GKO Frete, devido a adaptação das regras para atender a finalidade da integração.
Mapeamento dos Campos
| Campo JSON | Tag XML GKO Frete | Obrigatório | Valor Fixo |
|---|---|---|---|
| Root | |||
| TipoDocumento | <TPDOCUMENTO> | Sim | - |
| TipoEntradaSaida | <TPENTRADASAIDA> | Sim | - |
| NumeroDocumento | <CDNOTA> | Sim | - |
| TipoNota | <TIPONOTA_CDTIPONOTA> | Sim | - |
| SerieDocumento | <CDSERIE> | Sim | - |
| ChaveDocumento | <DSCHAVEACESSO> | Não | Vazio se não informado |
| DataRegistro | <DTREGISTRO> | Sim | - |
| DataEmissao | <DTEMISSAO> | Sim | - |
| DataEmbarque | <DTEMBARQUE> | Sim | - |
| Cfop | <NATUREZAOPERACAO_CDNATUREZAOPERACAO> | Sim | - |
| TipoFrete | <TPFRETE> | Sim | - |
| PesoBruto | <VRPESOBRUTO> | Sim | - |
| PesoCubado | <VRPESOCUBADO> | Sim | - |
| ValorCubado | <VRCUBAGEM> | Sim | - |
| Volumes | <QTVOLUME> | Sim | - |
| StCreditoIcms | <STCREDITOICMS> | Sim | - |
| MeioTransporte | <MEIOTRANSPORTE_CDMEIOTRANSPORTE> | Não | Vazio se não informado |
| Equipamento | <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO> | Não | Vazio se não informado |
| TipoCarga | <TIPOCARGA_CDTIPOCARGA> | Não | Vazio se não informado |
| Territorio | <TERRITORIO_CDTERRITORIO> | Não | Vazio se não informado |
| DocumentoVinculado | <CDDOCUMENTOVINCULADO> | Não | Vazio se não informado |
| FreteDiferenciado | <STFRETEDIFERENCIADO> | Sim | “N” se vazio (0-”N”, 1-”S”) |
| NumeroRomaneio | <ROMANEIO_CDROMANEIO> | Não | Se vazio ou não informado, o sistema não fará o vínculo com o Romaneio |
| InformacoesAutorizacao – Agrupador {} - "informacoesAutorizacao": { } | |||
| Situacao | <TPSTATUSDNE> | Sim |
Vazio se informacoesAutorizacao sem informações, ou se informacoesAutorizacao.Situacao Atenção! Obrigatório informar valor 1 ou 0 |
| Vendedor – Agrupador {} - "Vendedor": { } | |||
| Codigo | <VENDEDOR_CDVENDEDOR> | Não | Vazio se não informado valor em Vendedor.Codigo |
|
dadosFilial – "dadosFilial": { } ou EmitenteDestinatario – "EmitenteDestinatario": { } - Agrupador { } De acordo com alguns valores enviados em Root, serão utilizados os dados de dadosFilial ou EmitenteDestinatario |
|||
| Baseado em parâmetros em Root | <PAREMITENTE_NOCGCCPF> | Sim |
Se Root.TipoFrete igual FOB (1) e Root.TipoEntrada igual Entrada (1) será utilizado o valor de EmitenteDestinatario.CgcCpf Caso contrário, será utilizado o valor de dadosFilial.cnpjEmitente |
| Baseado em parâmetros em Root | <PAREMITENTE_TPPARCEIROCOMERCIAL> | Sim |
Se Root.TipoFrete igual FOB (1) e Root.TipoEntrada igual Entrada (1) será utilizado o valor de EmitenteDestinatario.TipoCadastro Caso contrário, será utilizado o valor de 1 - Companhia |
|
dadosFilial – "dadosFilial": { } ou EmitenteDestinatario –"EmitenteDestinatario": { } - Agrupador { } De acordo com alguns valores enviados em Root, serão utilizados os dados de dadosFilial ou EmitenteDestinatario |
|||
| Baseado em parâmetros em Root | <PARDESTREMET_NOCGCCPF> | Sim |
Se Root.TipoFrete igual FOB (1) e Root.TipoEntrada igual Entrada (1) será utilizado o valor de dadosFilial.cnpjEmitente Caso contrário, será utilizado o valor de EmitenteDestinatario.CgcCpf |
| Baseado em parâmetros em Root | <PARDESTREMET_TPPARCEIROCOMERCIAL> | Sim |
Se Root.TipoFrete igual FOB (1) e Root.TipoEntrada igual Entrada (1) será utilizado o valor de 1 - Companhia Caso contrário, será utilizado o valor de EmitenteDestinatario. TipoCadastro |
| dadosTransporte – Lista []
Não deve ser enviado vazio, a inclusão de informações é obrigatória. Exemplo de envio incorreto: "dadosTransporte": [] |
|||
| Trecho – Agrupador {} -"Trecho": { }
Será sempre levado em consideração o primeiro registro do trecho |
|||
| CgcCpf | <PARTRANSPORTADORA_NOCGCCPF> |
Sim |
- |
|
Informações de Endereço para o GKO FRETE – CEND_MNOTA dadosEntrega – Agrupador {} - "dadosEntrega": { } |
|||
| Endereco (Máximo 80 caracteres) | <DSENDERECO> | Sim | - |
| Bairro | <DSBAIRRO> | Sim | - |
| Cep | <NOCEP> | Sim | - |
| Cidade | <CIDADE> | Sim | - |
| UF | <CDUF> | Sim | - |
| Informações de Endereço para o GKO FRETE – MNTA_CREDESP | |||
|
dadosTransporte – Lista [] - "dadosTransporte": [ ] Serão considerados todos os registros a partir da segunda linha do trecho |
|||
| Trecho – Agrupador {} - "Trecho": { } | |||
| - | <NOORDEMREDESPACHO> | Sim | Informação calculada a partir da quantidade de linhas de Trecho |
| - | <PARREDESPACHO_TPPARCEIROCOMERCIAL> | Sim | 4 - Transportadora |
| CgcCpf | <PARREDESPACHO_NOCGCCPF> | Sim | - |
| CgcCpf | <PARTRPREDESPACHO_NOCGCCPF> | Sim | - |
| - | <PARTRPREDESPACHO_TPPARCEIROCOMERCIAL | Sim | 4 - Transportadora |
| Root.Equipamento | <EQUIPAMENTO_CDEQUIPAMENTO> | Não | Vazio se não informado |
| Root.MeioTransporte | <MEIOTRANSPORTE_CDMEIOTRANSPORTE> | Não | Vazio se não informado |
| Root. TipoFrete | <TPFRETEREDESPACHO> | Sim | - |
| FreteDiferenciado | <STFRETEDIFERENCIADO> | Sim | “N” se vazio (0-”N”, 1-”S”) |
| - | <TPSTATUSTRECHO> | Sim | 1 |
| Informações de Endereço para o GKO FRETE – MNTA_MNTAITM | |||
| itens – Lista [] - "itens": [ ] | |||
| codigoItem | <ITEM_CDITEM> | Sim | - |
| SequenciaItem | <NONTAITEM> | Sim | - |
| ValorLiquido | <VRNTAITEM> | Sim | - |
| quantidade | <QTITEM> | Sim | 0 se não informado |
| UnidadeMedida | <DSUNITEM> | Sim | - |
| pesoBruto | <QTPESOBRUTO> | Sim | 0 se não informado |
| pesoLiquido | <QTPESOLIQUIDO> | Sim | 0 se não informado |
| pesoCubado | <QTPESOCUBADO> | Sim | 0 se não informado |
| ValorCubado | <VRCUBAGEM> | Sim | 0 se não informado |
| Volumes | <QTVOLUME> | Sim | 0 se não informado |
| - | <STCANCELADO> | Sim | 0 |
| StCreditoIcms | <STCREDITOICMS> | Sim | - |
Modelo de Integração de Nota Fiscal
Nos tópicos abaixo você encontra os modelos de notas fiscais compatíveis com a integração, bem como o detalhamento de preenchimento dos campos.
Notas Fiscais de Venda
| ENTRADA/SAÍDA | TIPO FRETE | EMITENTE | DESTINATÁRIO | RESP.FRETE |
|---|---|---|---|---|
| 2 - SAIDA | 1-CIF | COMPANHIA A –TIPO 1 | CLIENTE B – TIPO 2 |
(Vem vazio) >> Será preenchido com COMPANHIA A–TIPO 1 |
| 2 - SAIDA | 2-FOB | COMPANHIA A –TIPO 1 | CLIENTE B – TIPO 2 | CLIENTE B – TIPO 2 |
Notas Fiscais de Transferência
Para que o ERP possa integrar as Notas de Transferência, foi criada uma configuração no sistema GKO, que permite que o Serviço identifique as notas fiscais enviadas pelo tipo. Dessa forma, o próprio Serviço se encarrega de fazer as trocas no momento do cadastro na Nota Fiscal dentro do GKO Frete.
Acessando o menu de Configurações do Sistema (P0033) e selecionando Nota Fiscal > Atribuições > Tipo DNE de transferência Integração ERP, você tem acesso a uma listagem de itens.
Cada item marcado na lista será identificado pelo serviço, que efetuará a troca automática dos valores recebidos na requisição enviada pelo Monitor GKO.
- Entrada/Saída = 1 – Entrada
- Parceiro Responsável Frete – Tipo 1 (Companhia) - Assume o valor enviado em Destinatário/Remetente
| ENTRADA/SAÍDA | TIPO FRETE | EMITENTE | DESTINATÁRIO | RESP.FRETE |
|---|---|---|---|---|
| 1-ENTRADA | 2-FOB | COMPANHIA A –TIPO 1 | COMPANHIA B – TIPO 2 |
(Vem vazio) >> preencherá O CNPJ DA COMPANHIA B – TIPO 1 |
| 2 - SAIDA | 1-CIF | COMPANHIA A – TIPO 1 | CLIENTE B – TIPO 2 |
(Vem vazio) >> preencherá COMPANHIA A – TIPO 1 |
Notas Fiscais de Compra
| ENTRADA/SAÍDA | TIPO FRETE | EMITENTE | DESTINATÁRIO | RESP.FRETE |
|---|---|---|---|---|
| 1-ENTRADA | 2-FOB | FORNECEDOR – TIPO 3 | COMPANHIA A – TIPO 1 |
(Vem vazio) >> preencherá COMPANHIA A – TIPO 1 |
| ENTRADA (Não implantado) | CIF | COMPANHIA A – TIPO 1 | FORNECEDOR – TIPO 3 | FORNECEDOR – TIPO 3 |
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