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EspañolGerar Contabilização (Férias)
Permite emitir listagens ou disquetes referentes à contabilização da folha de pagamento, para integração com a contabilidade da empresa. O cadastro contendo as informações e CLCs da contabilização deve ser informados no item Empresas > Contábil.
Quando na definição contábil for definido "N" em Incluir Férias, essas não mais serão incluídas na contabilização da folha. Antes, esses valores deverão ser contabilizados em separado através dessa opção.
Os valores do recibo de férias contabilizados em separado não aparecerão na contabilização da folha mensal. Se houver valores de 13º adiantado no recibo de férias, estes serão contabilizados junto ao recibo de férias, também não entrando na contabilização da folha.
- Na contabilização da folha constarão apenas os valores relativos à diferença de férias e os CLCs fixos de provisão.
- O modelo contido nesta opção está definido no gerador de relatórios no grupo contabilização.
Este modelo pode ser identificado no diretório modelos pelo nome FPCT???.CTB, onde ??? é o código do relatório.
Contabilizar
Informar como deve ser feita a contabilização.
Data Lançamento
Informar a data de lançamentos a ser gerada no arquivo
texto.
Período dos Recibos
Informar o período (inicial/final) para contabilização dos recibos de
férias. Esse assinalamento dependerá do campo Contabilização das
Férias no cadastro da Empresa.
- C- Serão considerados os dias de férias dentro do período informado;
- P - Serão considerados todos os recibos que possuírem data de pagamento dentro do período informado;
- I - Considerar somente os recibos de férias que possuírem a data de início do gozo dentro do período informado.
Número Documento
Informar este número somente quando a empresa utilizar este dado na
contabilização.
Consolidar
Este campo serve para consolidar os valores de diversos processamentos de
mesma competência, quando utilizados pagamentos semanais, quinzenais ou cálculos
complementares.
- Cálculos do
tipo 12 consolidam somente com os do mesmo tipo, quando na definição do cálculo
o campo Outros Descontos em Folha Complementar é igual a "D" (tratar
diferença folha anterior);
- Cálculos do tipo 11 consolidam com os do tipo 12, quando na definição do cálculo do tipo 12, o campo Outros Descontos em Folha Complementar é igual a "D" (tratar diferença folha anterior).
Nível de Totais
Indicar o nível de local máximo desejado na geração da contabilização.
Exemplo:
Indicando 02, significa que somente os locais até o segundo nível serão considerados na geração da contabilização.
Deixando zeros a rotina assume o nível 11. Sendo esse o nível máximo, significa que todos os níveis do organograma serão considerados na geração da contabilização.
Nota
Válido somente para Contabilização por Local.
Totalizar CLCs
Informar se a contabilização deve ser totalizada por CLCs.
Tipo de CLC
Informar qual tipo de CLC deverá ser considerado na geração da
contabilização.
Índice de Conversão
Em caso de conversão, informar o índice ou teclar Enter para selecionar o índice. Caso não tenha conversão, deixar zero.
Dia da Conversão
Em caso de conversão, informar o data inicial.
Diretório do Arquivo Texto
Informar o diretório onde será gerado o arquivo texto da contabilização.
Nota
Será carregado, automaticamente, o diretório corrente do Administração de Pessoal.exe.
Modelo
Indicar o modelo do gerador a ser utilizado na geração da
contabilização.
Nota
Será carregado o modelo padrão do sistema.
Nome Arquivo Texto
Indicar o nome do arquivo texto gerado pela contabilização.
- Ao acessar a tela o sistema irá sugerir o nome padrão: Ctb + Número da Empresa + (código do usuário / 1000, onde 0 = A; 1 = B e assim sucessivamente);
- Quando a definição contábil estiver assinalada com "C" em Gerar Tabela Auxiliar, esta opção não estará disponível, tendo em vista que não será gerado relatório texto.
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