Pis/Pasep

Através deste item, é possível gerar os modelos de exportação e importação, para pagamento na empresa dos valores do Pasep.

Sequência Arquivos

Arquivo inicialmente gerado pelo Administração de Pessoal FPSF900.- FPEX001.ANU (modelo de exportação)

1 - O BB receberá este arquivo FPSF900, fará a sua validação oficial, e no dia seguinte ao recebimento, encaminhará o FPSF909 como um resultado prévio, apresentando os problemas encontrados ou informando que tudo foi ok.

1.1 - Se retornou com erros deve ser corrigido dentro do Administração de Pessoal e podemos enviar um arquivo FPSF900 com tudo novamente contendo o sequencial 1, ou se quisermos enviar somente os empregados com problemas indicar seq 2, isto é opcional.

2 - Toda 6a feira o Banco processa os arquivos ok recebidos durante a semana e devolve na segunda feira o arquivo FPSF910 já com os valores a serem pagos de acordo com a tabela estabelecida pelo Banco.

2.1 - Preparar então para receber este arquivo como importação dentro do Administração de Pessoal para pagamento em Folha. FPIM048.SCF (layout de importação)

3 - Se alguém não for pago pela empresa, deverá ser devolvido no arquivo FPSF950 com os valores não pagos, dentro de 15 dias. FPEX002.ANU (modelo de exportação)

3.1 - Preparar este arquivo de retorno para o banco, onde deverá ser informado quem não foi pago pelo usuario.

Administração de Pessoal

O layout de importação 048 - Importação valores PASEP (FPSF910.TXT), importará os valores de retorno do arquivo FPSF900.