Controle de Entrega de Documentos

O objetivo da rotina de Controle de Documentos é proporcionar à empresa um maior controle sobre os documentos que são entregues aos seus colaboradores e que devem ser devolvidos assinados, como por exemplo cartões ponto, folhas de pagamento, declarações, aviso de férias, etc.

A pendência é gerada através da função de programador CodigoBarraDoc, que pode ser chamada no próprio modelo de relatório cuja entrega deseja-se controlar. A função irá gerar um registro na tabela R034RED (Registro de Documentos) com o status "N - Não Devolvido" e com um identificador composto pelos seguintes dados do colaborador: código da empresa, tipo, cadastro, tipo de documento e data de referência. Este mesmo identificador é retornado pela função, podendo ser utilizado para gerar um código de barras que pode ser impresso no relatório e lido pelo sistema quando este relatório for devolvido pelo colaborador.

Os documentos gerados para um determinado colaborador podem ser consultados através da tela de Gerenciamento de Documentos. Esta tela permite efetuar a consulta filtrando por Tipo de Documento, Data de Referência e Status do Documento.

Locais: Colaboradores > Documentos > Controle Documentos > Gerenciar, no módulo Administração de Pessoal e Colaboradores > Controle Documentos > Gerenciar, nos demais módulos.

Os documentos gerados para um determinado colaborador podem ser consultados através da tela de Gerenciamento de Documentos (menu "Colaboradores/Controle Documentos/Gerenciar"). Esta tela permite efetuar a consulta filtrando por Tipo de Documento, Data de Referência e Status do Documento.

Quando o colaborador devolve o documento, a baixa deste documento deve ser efetuada através da tela de Entrega de Documentos, acessada através do botão "Entrega" presente na tela de Gerenciamento de Documentos. Esta baixa irá gravar a data de devolução do documento (campo R034RED.DatRet) e atualizar seu status, de acordo com a opção selecionada pelo usuário.

Também é possível consultar as pendências dos colaboradores através do relatório "Documentos Pendentes do Colaborador", disponível em alguns módulos. Segue abaixo uma relação contendo o código deste modelo em cada módulo em que ele está disponível:

• Módulo Benefícios: BSCL003.GER
• Módulo Cargos e Salários: CSRE027.COL
• Módulo Jurídico: JRRE014.COL
• Módulo Participação Lucros e Resultados: PLCL003.GER
• Módulo Recrutamento e Seleção: RSCL018.GER
• Módulo Controle de Ponto e Refeitório: HRCL042.GER
• Módulo Administração de Pessoal: FPDO029.COL
• Módulo Segurança: SMCL021.GER
• Módulo Treinamento: TRCL022.GER
• Módulo Quadro de Vagas: QLRE013.COL

A exclusão dos documentos dos colaboradores pode ser feita através da tela de Exclusão de Documentos (menu "Colaboradores/Controle Documentos/Excluir"). Somente é possível excluir os documentos com status igual a "N - Não Devolvido".

O controle de documentos já está disponível nos modelos da cópia do módulo Controle de Ponto e Refeitório listados abaixo. Nestes modelos, deve-se informar na tela de entrada se deve ser gerada uma pendência para este documento e o tipo de documento que deve ser usado nesta pendência (os tipos de documentos são cadastrados em "Tabelas/Gerais/Tipos de Documentos").

• HRCP001.APU - Cartão Ponto Simples
• HRCP002.APU - Cartão Ponto c/ Totais Dia/Mês
• HRCP004.APU - Cartão Ponto para Quiosque
• HRCP005.APU - Cartão Ponto com Origem das Marcações

Nos modelos de Cartão Ponto 1, 2, 3 e 5 do módulo Controle de Ponto e Refeitório, a Data de Referência do documento receberá a data inicial informada na tela de entrada. Já no modelo 4, que não possui tela de entrada, a Data de Referência receberá a data inicial do período de folha do cálculo ativo.