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BS - Integração dos Benefícios e Tarefeiros
Código de Cálculo
Indicar o código de cálculo em que deverá ser integrado os
valores, sendo que esta competência já deverá estar definida no Sistema
Administração de Pessoal, será sugerido a última competência
vigente.
Período Inicial
Indicar a data de início em que deverá ser integrado os
valores, a competência relativa a estas datas já deverá estar definida no módulo
Administração de Pessoal e será sugerido a última competência
vigente.
Vale Compra (Assinalados)
Assinalar este item se desejar integrar os Vale Compras
Assinalados.
Vale Compra (Solicitados)
Assinalar este item se desejar integrar os Vale Compras
Solicitados.
Importante
Embora o módulo permita gerar vales para os terceiros, a Integração destes vales solicitados é permitida apenas para os colaboradores. Esta possibilidade de ferar foi habilitada apenas para que sejam gerados relatórios de pedidos de vales (Kit Benefício).
Vale Compra
(Gerados)
Assinalar este item para integrar os Vale Compras
Gerados (que possuem Tipo de Base igual a "G"). Lembrando que antes de
integrar é necessário gerar os vales da competência no item Benefícios > Vales >
Vales Gerados > Gerar.
Nota
- O campo Vale Compra (Gerados) é influenciado pelo assinalamento Campo Duplos. Por isso, caso esse assinalamento esteja definido com a opção "C - Considera Último", os valores anteriormente calculados serão sobrescritos pelo novo valor calculado;
- Em casos em que o vale tipo G estiver com os campos Qtd Dia Util, Qtd Vales Sábado, Qtd Vales Domingo e Qtd Vales Feriado com valor zerado e somente o campo Quantidade Vales com valor igual a “1,00”, o sistema integrará o vale ao módulo de Administração de Pessoal da mesma forma que um vale permanante, não sendo necessário gerar o vale com base no tipo "G".
Assistência Médica (Mensalidade)
Assinalar este item se desejar integrar as Mensalidades da Assistência
Médica.
Nota
Quando integrado com o módulo Administração de Pessoal, estes descontos são gravados na Tabela Informe /DIRF - Desconto Plano Saúde (R051SAC) para serem levados na DIRF. Os registros podem ser consultados no Administração de Pessoal em Anuais > Informe > Dirf > Desconto Plano Saúde. A gravação é influenciada pelo assinalamento Campo Duplos:
- C - Será considerado o valor gerado;
- D - Caso tenha valor gravado na tabela para o colaborador não será gravado novamente;
- S - Soma o valor gerado com o gravado na tabela.
Esse tratamento é válido apenas quando a Origem do plano na Tabela Informe /DIRF - Desconto Plano Saúde (R051SAC) é do Tipo "G - Gerado".
Para proporcionalização da mensalidade do plano de saúde de colaboradores e dependentes conforme data de Inclusão e Exclusão, o sistema disponibiliza o assinalamento Proporc. Mês Inclusão/Exclusão disponível na tela de cadastro de planos (FR164PLA).
Observação: para que o Plano de Saúde seja gravado nas tabelas R051SAC e R051SAD, é necessário utilizar:
Assistência Médica (Despesas)
Assinalar este item se desejar integrar as Despesas da Assistência
Médica.
Nota
Quando integrado com o módulo Administração de Pessoal, estes descontos são gravados na Tabela Informe /DIRF - Desconto Plano Saúde Dependente (R051SAD) para serem levados na DIRF. Os registros podem ser consultados no Administração de Pessoal em Anuais > Informe > Dirf > Desconto Plano Saúde. A gravação é influenciada pelo assinalamento .
Campo Duplos
- C - Será considerado o valor gerado;
- D - Caso tenha valor gravado na tabela para o dependente não será gravado novamente;
- S - Soma o valor gerado com o gravado na tabela.
Tratamento válido apenas quando a Origem do plano na Tabela Informe /DIRF - Desconto Plano Saúde (R051SAD) é do Tipo "G - Gerado".
Observação: o campo Parte do Colaborador, da tela de Despesas Assistência Médica (FR164DES), integra no evento indicado no campo Evento Titulares, da tela para cadastro de Planos (FR164PLA), que é o mesmo evento da integração da mensalidade do plano do titular. Nessa situação, caso o assinalamento Campo Duplos esteja definido como "C - Considera Último", o valor de Mensalidade será sobrescrito pelo valor de Despesas.
Assistência Médica (Rescisão)
Assinalar este item se deseja integrar as
parcelas de despesas médicas das rescisões.
Quando o colaborador possui uma despesa médica
lançada com um desconto parcelado, e a competência de início do desconto é menor
ou igual à competência na qual está sendo feita a integração, o sistema leva para o
Administração de Pessoal (AP) uma parcela da despesa a cada mês integrado. Porém, quando a opção "Rescisão"
é assinalada, todo o saldo da despesa médica parcelada é integrado ao mês no
qual a integração da assistência médica está sendo feita. Despesas avulsas futuras não serão consideradas.
Caso ocorra a integração dos valores após o cálculo da rescisão original, estes valores serão considerados somente no caso de ser efetuado o cálculo de uma rescisão complementar para o colaborador.
Serviço
Social (Rescisões)
Assinalar
este item se desejar integrar os empréstimos das rescisões. Para colaboradores demitidos, caso desejar integrar todas as parcelas, é necessário indicar no campo Duplos, no momento da integração, a opção "S - Soma Último aos Anteriores".
Nota
Este item integra todo o saldo em aberto dos empréstimos da rotina de Serviço Social para os colaboradores assinalados. A rotina não verifica no Administração de Pessoal a existência de rescisão para os colaboradores assinalados na tela de Seleção.
Lançamentos Auxílio (Creche/Babá/Pré-Escola)
Assinale este item se desejar integrar o auxílio creche/babá/pré-escola com a folha de pagamento.
Tarefeiros (Gerar Tarefas)
Através do assinalamento Gerar tarefas, ao
integrar o movimento dos tarefeiros, sempre que for encontrado uma tarefa em dia
de sábado, domingo ou feriado e caso este dia não faça parte da escala
de trabalho normal do tarefeiro, será gerada
uma nova tarefa com o valor calculado de acordo com o percentual do adicional
correspondente informado na tela de definições nos campos: Evento Sábado
Trabalhado, Evento Domingo Trabalhado e Evento Feriado Trabalhado.
Nota
As tarefas em dias de Sábado, Domingo e Feriado, somente serão geradas caso tenham-se efetuadas as devidas parametrizações na tela de definições da rotina de tarefeiros.
Esta opção somente estará disponível para assinalamento caso a caixa de seleção Mensal esteja assinalado.
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