Integração com ERP na versão 6.2.XX

A versão 6.2.30 muda a forma como o Administração de Pessoal é integrado ao ERP: agora, isso acontece através de web services.

Configurando a integração com ERP

Estes são os passos para que o Administração de Pessoal na versão Java (6.2) seja integrado ao ERP :

1. Garanta que seu ambiente atende aos Requisitos de Infraestrutura para versão Java (6.2).
2. Solicite a proprietária do Gestão de Pessoas para versão Java. Os recursos da integração do Gestão Empresarial com o Gestão de Pessoas via web services já estarão ativos para quem possui as licenças para os dois produtos. Não há necessidade de licenças adicionais.
3. Durante a instalação da versão, configure o uso de web services tanto para o Gestão de Pessoas como para o Gestão Empresarial | ERP.
4. Para empresas que integram com o ERP, existe um novo parâmetro chamado CFG Integração (em Empresas > Empresas, guia Integração) que serve para informar qual o ambiente do ERP que deve ser utilizado para conexão.
   
   Na integração via DLL, a escolha do ambiente era feita no momento da conexão.

Mudanças na integração

As integrações contábil e financeira e a geração de fornecedores tiveram alterações mais representativas na integração do Administração de Pessoal com o ERP.

Integração Contábil

No caso da integração contábil, essas são as mudanças:

• Com web services, quando um lote é excluído, todas as informações são apagadas da base do ERP.
• É necessário cadastrar uma condição de pagamento chamada "AV" no ERP, pois os fornecedores serão enviados com essa identificação e ela já precisa ser conhecida do ERP.

Integração Financeira

A grande diferença da integração financeira na versão Java é que ela exibe uma tela de Acompanhamento.

Geração de Fornecedores

Estas são as alterações relacionadas a fornecedores:

• A nova tela Geração Fornecedores ERP (também disponível na versão 5.8.7) centraliza a inclusão de fornecedores no ERP, substituindo os botões Fornecedor e Imp. Fornec.
  
  Como essa tela possui diversos filtros, o campo Regra Importação Fornecedores (da tela Integração ERP > Integração Financeira > Assinalamentos) não é mais necessário, assim como o uso da variável de sistema “StrImpFor”.
• As informações bancárias sempre serão enviadas para o cadastro de contas bancárias do fornecedor (E095BAN). Anteriormente, as informações também poderiam ser enviadas para o cadastro de definições do fornecedor (E095HFO).