Dicas do Suporte Nº08 19/04/2024

Entre os dias 09 e 11 de abril, o Portal do eSocial enfrentou instabilidades técnicas que afetaram o processamento dos leiautes enviados. Essa situação resultou em atrasos no retorno dos envios realizados durante esse período.

Durante períodos de instabilidade, solicitamos a colaboração de todos os usuários para que verifiquem o Semáforo do eSocial antes de tomar qualquer ação. O semáforo é uma ferramenta importante que indica a disponibilidade dos serviços do eSocial, ajudando a evitar transtornos e garantindo a correta transmissão das informações.

Nas configurações do eDocs, é possível encontrar a rotina Rejeitar eventos em caso de rejeições não catalogadas do SERPRO. Ao utilizar essa rotina e selecionar a opção Não, permite-se que o eDocs persista no envio/consulta de lotes mesmo após receber uma rejeição 301 (erro não catalogado) do SERPRO. Isso assegura que a comunicação seja estabelecida com sucesso, evitando erros no leiaute e garantindo a correta atualização do sistema.

Para ter acesso à rotina, basta acessar o eDocs e seguir o caminho: Configurações > Filiais > Aba eSocial, campo Autorização "Rejeitar eventos em caso de rejeições não catalogadas do SERPRO". Para detalhes adicionais sobre essa rotina, clique aqui para acessar a documentação completa.

Ocorreu uma instabilidade no envio dos leiautes S-3000 para exclusão de leiautes Periódicos e Não Periódicos, o que resultou em impacto no status e na manutenção do leiaute com a situação Aguardando Retorno ou Aguardando Exclusão S-1210.

Caso identifique na tela de Consulta Pendências um leiaute S-3000 ou S-1210 com os status mencionados acima e ele não for alterado, recomendamos que registre um ticket no Zendesk para que o suporte possa realizar uma análise e identificar uma correção adequada conforme o cenário.

O FGTS Digital busca as informações de acordo com os dados encontrado no eSocial.

Qualquer alteração necessária deve ocorrer sempre a partir do eSocial, com retificações ou exclusões da folha enviada, não sendo permitido nenhum tipo de ajuste dentro do portal do FGTS Digital.

Para cada tomador de serviço é enviado um leiaute S-1020 e o sistema da Senior consiste as informações que estiver assinalado no campo Geração Lotação que fica em Empresas > Definições do eSocial e no cadastro da filial de Tomadores no campo Tipo de Lotação, para que o leiaute de lotação seja gerado corretamente.

Para cada tipo distinto de tipo de lotação de tomadores exigido pelo eSocial deverá existir no mínimo uma filial duplicada mesmo que seja utilizada a rotina tomador por rateio, para mais informações a respeito das Lotações, acesse a Tabela 10 - Tipos de Lotação Tributária, disponibilizada pelo eSocial.

Dessa forma, nos leiautes de remuneração (S-1200/S-2299/S-2399), as rubricas serão informadas de acordo com o rateio de cada tomador, conforme gravado na ficha financeira. Por sua vez, o arquivo de retorno (S-5003) demonstrará as quebras por estabelecimento e lotação (tomador).

No portal do FGTS Digital, é possível emitir uma Guia Rápida que é totalizada no CNPJ raiz ou no CPF do Empregador, também é fornecido cinco tipos de relatórios, um deles aberto por tomador. Desta forma é possível comprovar para cada tomador enviando a página do relatório que lhe cabe.

A guia parametrizada permite que a empresa emita uma guia para cada tomador, mas na versão atual do FGTS Digital é um procedimento individual Tomador a Tomador.

Para mais informações a respeito de emissão de Guias por Total ou por Tomador, acesse o Manual do FGTS Digital.

O relatório considerava afastamentos se houvesse Data Afastamento cadastrada na CAT da tela Acidente Trabalho (FR086ACT).

A partir da versão 6.10.3.74, o relatório 008 teve a sua descrição alterada para: Gráfico de Acidente do Trabalho (SMAC008.GER).

Na versão 6.10.3.74, o comportamento do sistema foi alterado para buscar o CA’s na geração do leiaute S-2240. Ao utilizar as opções C - Distribuição - Considerando CA informando na distribuição do EPI e D - Fornecedor - Considerando CA informado na distribuição do EPI no campo Apresentação CA da tela de Definições do PPP (em Segurança > PPP > Definições), o sistema passa a considerar a distribuição com data posterior, caso não encontre distribuição com data anterior.

Também houve a implementação de controle para descartar pendências do leiaute S-2240, geradas por uma distribuição de EPI em situações em que não haverá alteração nos CA’s enviados nesse leiaute.

Conforme estipulado na portaria 671, o Arquivo Fonte de Dados (AFD) precisa conter o número do CPF do colaborador, no entanto, ainda é possível importar marcações com o leiaute da Portaria 1510, seguindo o mesmo padrão de leiaute.

Para garantir a correta integração com nosso sistema, é essencial validar com o fornecedor do Relógio de Ponto Eletrônico (REP) o leiaute que será gerado. Certifique-se de que o leiaute do REP esteja de acordo com a Portaria 671, incluindo o CPF em vez do PIS. Dessa forma, o CPF será transmitido adequadamente ao sistema.

Lembre-se de que a conformidade com as regulamentações é fundamental para garantir a precisão e integridade dos dados de Controle de Ponto.