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Pedido de Retorno de Armazenagem
Acesse Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem
Particularidades
Requisitos- Quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento estiver marcado no cadastro de Produto x Depositante, os campos que utilizam informação de vencimento (como tagMed, observações, infadprod) devem ser preenchidos com o vencimento original, ou seja, os dados recebidos do sistema externo durante a geração do Retorno Simbólico ou do Retorno de Armazenagem.
CompatibilidadeCom o Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
| Funcionalidade | Versão | Referência |
|---|---|---|
| Redefinição nos botões "Excluir" e "Excluir Todos" | 8.12.8.1 | WMS-20123 |
Filtro
botão Período- Permite filtrar o grid por períodos predefinidos de 3, 7, 15 ou 30 dias, ou por um intervalo personalizado definido entre o campo Data de Cadastro inicial e final.
Controle
botão Cadastrar guia Retorno de Armazenagem- idNotaFiscal: código do registro criado para identificar a nota fiscal.
- Emitente: exibe neste campo o emitente do armazém, não é permitido alterar.
- Estado do Produto: permite selecionar entre os estados Normal, Danificado ou Vencido / Truncado.
- Depositante: exibe relação de depositantes.
- Informações Complementares: campo que é utilizado para descrever algum pormenor do pedido.
- Classificação Tipo de Pedido: busca as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.
guia Retenção de Expedição- Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a nota fiscal seja do tipo saída, que o depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, também que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
- Sem Retenção (valor padrão)
- Retido: dica de texto: "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
- Motivo de Retenção: é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.
IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, o sistema informa a mensagem "O depositante não trabalha com retenção de expedição."
guia Transporte- Modalidade do Frete: permite escolher quem é o responsável pelo frete, se é o emitente ou o destinatário, ou o terceiro ou é sem frete. Anteriormente a descrição do campo era Frete por Conta:
- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
- Contratação do Frete por conta de Terceiros
- Sem Ocorrência de Transporte
- Transporte Próprio por conta do Remetente
- Transporte Próprio por conta do Destinatário
- Transportadora: permite escolher no cadastro de transportadoras, a que faz referência ao pedido.
- Quantidade de Volumes: é opcional informar a quantidade de volumes.
- Espécie: é opcional informar a(s) espécie(s) do pedido.
- Marca: informe a(s) marca(s).
- Numeração: informe a numeração do transporte.
- Peso Bruto (Gr): informe o peso bruto em gramas do pedido.
- Peso Líquido (Gr): informe o peso líquido em gramas do pedido.
- Data esperada de embarque: é informada a previsão de embarque do Pedido de Retorno de Armazenagem, esse campo se devidamente parametrizado poderá ser apresentado no DANFE no campo Data Entrada/Saída ( INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ). Informação não obrigatória. A partir da versão 8.12.7.69. (referente WMS-13110)
- Hora esperada de embarque: é informada a previsão hora de embarque do Pedido de Retorno de Armazenagem, esse campo se devidamente parametrizado poderá ser apresentado no DANFE no campo Hora Entrada/Saída (INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ). Informação obrigatória quando a Data esperada de embarque for informada. A partir da versão 8.12.7.69. (referente WMS-13110)
guia Itens > Adicionar- Dados do Produto
- Produto: permite selecionar um produto que esteja vinculado ao depositante da nota fiscal.
- Quantidade
- Embalagem: selecione a embalagem do produto que está no estoque.
- Dados Fiscais
- Classificação Fiscal
- Situação Tributária
botão Excluir- Permite multi-seleção de registros.
- Ao selecionar mais de um registro, o sistema valida se a exclusão é permitida. Caso positivo, o botão Excluir será habilitado.
- O botão permanecerá desabilitado caso, durante a multi-seleção, sejam agrupados dois ou mais das seguintes notas fiscais de tipos diferentes:
- Nota fiscal complementar.
- Documentos em quarentena.
- Documentos processados.
- Documentos em carga/OR.
- Documentos referentes à Reentrega.
- A exclusão de documentos de GMB de Saída e de Pedidos de Retorno de Armazenagem — na exportação banco a banco — está relacionada à tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO, desde que os depositantes estejam configurados para Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco. Após isso o sistema exibe uma tela de Resumo da Exclusão dos Pedidos.
botão Excluir Todos- O botão Excluir Todos ficará desabilitado se, durante a visualização da tela ou na execução do filtro, for identificada uma das seguintes situações:
- Existir nota fiscal do tipo complementar.
- Existir documento em quarentena.
- Existir documento processado.
- Existir documento em carga/OR.
- Existir documento referente à Reentrega.
- Algum depositante não estiver com o parâmetro Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco ativado.
- Caso nenhuma dessas situações ocorra, todos os registros filtrados no grid serão excluídos.
Informações
botão Itens da NF- Exibe grid com os itens dos produtos que estão vinculados ao pedido de retorno de armazenagem.
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