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Pedido de Retorno de Armazenagem
ParticularidadesRemovido o campo "Operação", pois permitia que o usuário escolhesse a operação, agora o sistema atribui a operação automaticamente, respeitando o fluxo interestadual, isto é, quando o endereço fiscal da entidade do Depositante e o endereço fiscal da entidade do Armazém estiverem no mesmo Estado, o CFOP é classificado como Interno, caso contrário, é identificado como Interestadual.
Alterada a Geração de Retorno Simbólico ou Retorno de Armazenagem, para que quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, para os campos que utilizam Vencimento (exemplo: tagMed, observações, infadprod) sejam informados os vencimentos originais, dados recebidos de um sistema externo.
Caminho para acessoMenu: Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem
Botão PeríodoApós clicar neste botão é possível selecionar entre as opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e Período - informe entre a data inicial e data final.
Botão: Cadastrar guia Retorno de Armazenagem- idNotaFiscal: código do registro criado para identificar a nota fiscal.
- Emitente: exibe neste campo o emitente do armazém, não é permitido alterar.
- Estado do Produto: permite selecionar entre os estados Normal, Danificado ou Vencido / Truncado.
- Depositante: exibe relação de depositantes.
- Informações Complementares: campo que é utilizado para descrever algum pormenor do pedido.
- Classificação Tipo de Pedido: busca as informações do Cadastro de Classificação Tipo de Pedido.
guia Retenção de Expedição- Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a nota fiscal seja do tipo saída, que o depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, também que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
- Sem Retenção (valor padrão)
- Retido: dica de texto: "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
- Motivo de Retenção: é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.
guia Transporte- Modalidade do Frete: permite escolher quem é o responsável pelo frete, se é o emitente ou o destinatário, ou o terceiro ou é sem frete. Anteriormente a descrição do campo era Frete por Conta:
- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- Sem Ocorrência de Transporte.
- Transporte Próprio por conta do Remetente;
- Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- Transportadora: permite escolher no cadastro de transportadoras, a que faz referência ao pedido.
- Quantidade de Volumes: é opcional informar a quantidade de volumes.
- Espécie: é opcional informar a(s) espécie(s) do pedido.
- Marca: informe a(s) marca(s).
- Numeração: informe a numeração do transporte.
- Peso Bruto (Gr): informe o peso bruto em gramas do pedido.
- Peso Líquido (Gr): informe o peso líquido em gramas do pedido.
- Data esperada de embarque: é informada a previsão de embarque do Pedido de Retorno de Armazenagem, esse campo se devidamente parametrizado poderá ser apresentado no DANFE no campo Data Entrada/Saída ( INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ). Informação não obrigatória. A partir da versão 8.12.7.69. (referente WMS-13110)
- Hora esperada de embarque: é informada a previsão hora de embarque do Pedido de Retorno de Armazenagem, esse campo se devidamente parametrizado poderá ser apresentado no DANFE no campo Hora Entrada/Saída (INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ). Informação obrigatória quando a Data esperada de embarque for informada. A partir da versão 8.12.7.69. (referente WMS-13110)
guia Itens > Adicionar- Dados do Produto
- Produto: permite selecionar um produto que esteja vinculado ao depositante da nota fiscal.
- Quantidade
- Embalagem: selecione a embalagem do produto que está no estoque.
- Dados Fiscais
- Classificação Fiscal
- Situação Tributária
Botão ExcluirA exclusão de documento de GMB de saída e Pedido de Retorno de Armazenagem, exportação banco a banco, é referente a tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO, desde que os depositantes estejam configurados para "Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco".
Exibe tela de "Resumo da Exclusão dos Pedidos".
Botão Excluir TodosPermite multi-seleção de registros, habilitando somente os botões "Cadastrar", "Excluir" e "Excluir Todos".
Inserido validação para permitir "Excluir" ou "Excluir Todos", mais de um registro ao mesmo tempo, somente se todos os depositantes selecionados estiverem marcados para "Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco". Terá também solicitação de senha de supervisor.
Botão Itens da NFExibe grid com os itens dos produtos que estão vinculados ao pedido de retorno de armazenagem.
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