Classificação Tipo de Pedido

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• Id: identificador interno da aplicação.
• Código Integração: código que faz a comunicação entre o ERP e o WMS.
• Descrição: descrição que é exibida na tela de Controle de Nota Fiscal / Pedido de Retorno de Armazenagem.
• Estado Material: escolher entre as opções:
  • Normal
  • Danificado
  • Vencido / Truncado
• Situação Lote: setar uma das opções:
  • Liberado
  • Bloqueado
  • Liberado / Bloqueado
• Transferência de Titularidade: classifica o Pedido / Nota como Transferência de Titularidade, e é usado para transferir o estoque de um depositante para outro.
• Restrição: este parâmetro não pode ser alterado caso exista algum controle de transferência de titularidade em andamento usando algum pedido/nota que tenha esta classificação de tipo de pedido. É considerado transferência em andamento tudo que não estiver “cancelado” ou “concluído”.
• Mensagem Ponto de Alerta: substitui o campo: Instrução Faturamento, a começar da versão 8.11.7.0.
  • Foram alterados os Mapas de Separação para exibir a descrição deste campo que foi previamente cadastrada na classificação do Tipo de Pedido definido para cada Pedido / Nota Fiscal, ou seja, foi alterado a geração de relatórios para exibir, quando existir, as instruções de faturamento.
    • Local: Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição / selecionar registro / botão Impressos / Mapa Separação / opção “Todas as Regiões” e “Todas as Regiões – Quebra de Página por Região”.
  • As instruções de faturamento foram adicionadas às telas que são exibidas durante o processo de Separação da Onda via Coletor de Dados, ou seja, se a mensagem de Instrução de Faturamento foi previamente cadastrada na Classificação Tipo de Pedido definido e foi associado ao Pedido / Nota Fiscal em Separação, para onda que utilizem fluxo de Packing ou Colmeia.
    Obs.: Para as separações que utilizem o fluxo de colmeia a separação das notas fiscais é realizada de forma agrupada, portanto com a restrição de permitir vincular somente notas fiscais com a mesma classificação por tipo de pedido.
  • Foi feita a implementação na rotina no Coletor de Dados / Packing, que busca a Instrução de Faturamento caso o Pedido / Nota Fiscal possua vinculado a Classificação Tipo de Pedido.
  • Houve reestruturação na tela de Conferência do Packing via enterprise onde foi inserido o campo de Instrução de Faturamento caso a nota em conferência possua Classificação Tipo de Pedido configurado.
  • Foi implementada a mensagem de Instrução de Faturamento na Conferência na Montagem de Volume e na Seleção da Caixa de Volume.
• Impedir uso desta Classificação pelo Assistente de Formação de Onda: quando marcado, os pedidos / notas fiscais que utilizam esta classificação de tipos de pedido não estão disponíveis para expedição pelo Assistente de Formação de Onda. E também exibe no filtro: Classificação Tipo de Pedido a informação: Personalizado quando no Cadastro da Nota Fiscal e na Formação da Onda.
• Impedir cancelamento de nota fiscal com onda formada: ...
• Confirmação de Mensagem Ponto de Alerta: se marcado este parâmetro e o campo Mensagem Ponto de Alerta, permite que os parâmetros abaixo sejam marcados e setado o nível de usuário: Gerente Geral, Gerente, Supervisor Geral, Supervisor ou Operador, para liberação da mensagem de alerta. A partir da versão 8.11.7.0.
  • No Término da Separação
  • Liberação na Separação
  • No Packing / CheckOut Express: adicionado o controle também para CheckOut Express, com referência a Pedidos Personalizados. Desde a versão 8.11.17.0.
  • Liberação no Packing / CheckOut Express:
  • Na Colmeia
  • Liberação na Colmeia
• Consumo: indica que o pedido é do tipo consumo somente com a expedição do produto, com isso o sistema deixa setado para desativado no campo Ordem de produção.
• Ordem de produção
  • Desativado
  • Interna: é direcionado para o fluxo de industrialização de consumo interno.
  • Externa: segue com o fluxo de expedição manual do WMS, e não permite marcar o parâmetro Consumo.

Vincula o setor e sua definição de prioridade, com a exibição de todos os setores, podendo informar a prioridade. É permitido alterar o vínculo a qualquer momento, e caso um setor seja desvinculado e/ou uma prioridade alterada, todas as prioridades seguintes são reordenadas de modo a ocupar o número deixado pela remoção do vínculo.

A liberação da Nota para Expedição verifica o Setor quando a Nota possuir Classificação de Tipo de Pedido. Desde as versões 8.9.6.3, 8.10.3.18 e 8.11.8.0.

• Aumentar Prioridade: aumenta a prioridade do setor selecionado para um valor acima e diminui a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.
• Diminuir Prioridade: diminui a prioridade do setor selecionado para um valor abaixo e aumenta a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.