Cadastro de GMB

Dados da Guia de Movimentação de Bens

• Número: número referente a nota fiscal.
• Informações Complementares: campo descritivo complementar sobre a nota fiscal.

Tipo de Operação

• Tipo de Operação: combo box que permite escolher entre os campos:
  • Entrada
  • Saída
• Estado: combo box que permite escolher entre os campos:
  • Normal
  • Danificado
  • Vencido/Truncado

Valor

• Valor Total da Guia: exibe o valor calculado a partir dos valores inseridos nos itens da nota de GMB.

• Emitente: campo preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante.
• Depositante: campo pesquisa, onde é permitido selecionar a entidade do depositante dos produtos.
• Destinatário: campo preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante caso o Tipo da Nota for Saída. Caso seja de Entrada no campo vem preenchido a entidade Proprietário do Armazém.
• Entrega: faz referência a Entidade Filial do destino / entrega dos itens da nota fiscal, com preenchimento igual ao que foi informado no campo Depositante, caso o Tipo da Nota for Saída, mas se for de Entrada, neste campo é preenchido a entidade Proprietário do Armazém.
• Contrato: é possível associar um contrato ativo que possua vínculo com o depositante ou Entidade Pagadora, mas é utilizado somente quando o Tipo da GMB for de Entrada.

• Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: exibirá a mensagem "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
• Motivo Retenção: só é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, exibirá a mensagem O depositante não trabalha com retenção de expedição.

• Transportadora: seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias.
• Modalidade do Frete : campo onde é escolhido entre as opções Emitente, Destinatário, e com as opções Terceiros e Sem Frete.
• Espécie: campo descritivo da espécie das mercadorias.
• Numeração: informa a numeração das mercadorias.
• Peso Bruto (Gr): faz referência ao peso bruto em gramas das mercadorias.
• Peso Líquido (Gr): informa o peso líquido em gramas das mercadorias.
• Quantidade de Volumes: informa a quantidade de volumes das mercadorias.
• Serviço de Transportadora: selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante deste documento, e está localizado no menu Cadastro > Depositante > selecionar registro > botão Transp. e Rastreamento > marcar caixa de um registro > botão Serviços da Transportadora.
• Data Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.
• Hora Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.

• Dados do Produto
  • Produto: seleciona o produto que está relacionado ao depositante.
  • Embalagem: seleciona a embalagem do produto.
  • Quantidade: informa a quantidade de embalagens do produto informado.
  • Total Bruto: o operador informa o valor bruto da mercadoria, ou se deixar vazio ao informar valor no campo Preço Unitário Bruto, é exibido a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.
  • Preço Unitário Bruto: o sistema exibe o valor unitário da embalagem do produto dividido pelo campo Total Bruto, mas caso o campo Total Bruto não tenha informação o sistema permite que digite neste campo: Preço Unitário Bruto, e é exibido no campo Total Bruto a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.

• Classificação Fiscal: informe a Classificação Fiscal do produto. "A Classificação Fiscal de mercadorias é importante também para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos industrializados."

• Origem do Produto: informe um número entre 0 e 8. Se preenchido com 3, 5 ou 8, o campo "Número de Controle FCI" será habilitado. Para mais detalhes, acesse.
• Número de Controle FCI: informe o Número de Controle da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) do produto. Esta informação é necessária apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.
• Se os campos de situação tributária ST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS estiverem preenchidos, o sistema não atribui o valor padrão "7" ao gerar a nota fiscal de retorno, desde que o armazém geral não seja contribuinte de ICMS em movimentações do tipo GMB.