Cadastro de GMB

• Dados da Guia de Movimentação de Bens
  • Nota Fiscal: número referente a nota fiscal.
  • Informações Complementares: campo descritivo complementar sobre a nota fiscal.

• Tipo de Operação
  • Tipo de Operação: combo box que permite escolher entre os campos:
    • Entrada
    • Saída
  • Estado do Produto: combo box que permite escolher entre os campos:
    • Normal
    • Danificado
    • Vencido/Truncado

• Valor
  • Valor Total da Nota: exibe o valor calculado a partir dos valores inseridos nos itens da nota de GMB.

• Emitente: campo preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante.
• Depositante: campo pesquisa, onde é permitido selecionar a entidade do depositante dos produtos.
• Destinatário: campo preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante caso o Tipo da Nota for Saída. Caso seja de Entrada no campo vem preenchido a entidade Proprietário do Armazém.
• Entrega: faz referência a Entidade Filial do destino / entrega dos itens da nota fiscal, com preenchimento igual ao que foi informado no campo Depositante, caso o Tipo da Nota for Saída, mas se for de Entrada, neste campo é preenchido a entidade Proprietário do Armazém.
• Contrato: é possível associar um contrato ativo que possua vínculo com o depositante ou Entidade Pagadora, mas é utilizado somente quando o Tipo da GMB for de Entrada.

• Retenção: é possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: "Utilizar Retenção de Expedição", e que reflete na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
  • Sem Retenção (valor padrão)
  • Retido: exibirá a mensagem "A retenção define que o documento não pode sair do armazém. No entanto ele pode participar do processo de expedição até o momento de liberação da coleta. É obrigatório a liberação da retenção manualmente pelo Gerenciador de Retenção."
• Motivo de Retenção: só é ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag "Retenção de Expedição", mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

IMPORTANTE: se o depositante não trabalhar com retenção, exibirá a mensagem "O depositante não trabalha com retenção de expedição."

• Transportadora: seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias.
• Frete por Conta: campo onde é escolhido entre as opções Emitente, Destinatário, e com as opções Terceiros e Sem Frete.
• Espécie: campo descritivo da espécie das mercadorias.
• Numeração: informa a numeração das mercadorias.
• Peso Bruto (Gr): faz referência ao peso bruto em gramas das mercadorias.
• Peso Líquido (Gr): informa o peso líquido em gramas das mercadorias.
• Quantidade de Volumes: informa a quantidade de volumes das mercadorias.
• Serviço de Transportadora: selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante deste documento, e está localizado no menu Cadastro > Depositante > selecionar registro > botão Transp. e Rastreamento > marcar caixa de um registro > botão Serviços da Transportadora.
• Data Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.
• Hora Esperada de Embarque: parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não é obrigatório para o cadastro da nota.

• Dados do Produto
  • Produto: seleciona o produto que está relacionado ao depositante.
  • Embalagem: seleciona a embalagem do produto.
  • Quantidade: informa a quantidade de embalagens do produto informado.
  • Total Bruto: o operador informa o valor bruto da mercadoria, ou se deixar vazio ao informar valor no campo Preço Unitário Bruto, é exibido a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.
  • Preço Unitário Bruto: o sistema exibe o valor unitário da embalagem do produto dividido pelo campo Total Bruto, mas caso o campo Total Bruto não tenha informação o sistema permite que digite neste campo: Preço Unitário Bruto, e é exibido no campo Total Bruto a multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.

• Classificação Fiscal: ...
• Origem do Produto: ...
• Adicionado os campos de situação tributária ST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS, desta forma o sistema não gera a nota de retorno com valor padrão 7, desde que o armazém geral não seja contribuinte de ICMS (GMB) - a partir da versão 8.12.6.0. (Referência LOGATL-2260).