Exigir a justificativa para cortes sistêmicos

• É necessário que haja pelo menos um Motivo de ocorrência cadastrado para o campo Corte Físico.
• Recomendações para o cadastro do depositante:
  • O modelo de exportação de faturamento deve estar configurado como REST_MODELO_WMS_LOTE ou TXT_MODELO_WMS_LOTE.
  • Para garantir que o motivo do corte (motivocorte) seja incluído no faturamento:
    • O parâmetro Cancelar documentos durante a liberação em caso de corte deve estar configurado com a opção Não realiza o cancelamento. Qualquer outra configuração resultará no cancelamento automático da nota fiscal e do pedido.
    • Deixar ativo o parâmetro Permite a retirada de item do pedido de saída antes do envio para faturamento, na guia Regras de Expedição.
  • O Momento do Envio do Faturamento deve estar definido após conferência/pesagem do pedido.

Esta funcionalidade será compatível com as versões superiores a 8.12.7.496 do Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

(Referente WMSCT3-3432)

Acesse Cadastro> Depositante> guia Exportação

• Obriga informar Motivos de Corte Sistêmico: quando habilitado, exige o preenchimento de um motivo previamente cadastrado na tela Motivo da Ocorrência sempre que ocorrer um corte sistêmico no sistema. A edição deste parâmetro só será permitida se o campo Retorno de Faturamento Auto estiver configurado para os modelos REST_MODELO_WMS_LOTE ou TXT_MODELO_WMS_LOTE.

Ao ativar este parâmetro, o sistema exibirá uma tela informando que alguns campos serão modificados e desabilitados. Para continuar, será necessário a confirmação do usuário. Abaixo estão listados os campos que serão marcados:

• Na guia Liberação de Estoque: Solicitar Autorização do Supervisor em Corte Parcial
• Na guia Exportação: Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha

Observação:

• Na guia Liberação de Estoque, o parâmetro Cancelar documentos durante a liberação em caso de corte deve estar definido como Não realiza o cancelamento.
• Na guia Integração, o parâmetro Tipo Corte de Estoque deve ser definido diferente de Cancela Nota Fiscal.

A exportação do layout de faturamento nos modelos REST_MODELO_WMS_LOTE ou TXT_MODELO_WMS_LOTE, permanece inalterada. No entanto, agora incluirá os detalhes e seus respectivos motivos de corte em cada etapa do fluxo de expedição, organizados por linhas.

Cenário Simulado

O fluxo a seguir representa a liberação de um pedido contendo um único item (SKU), com uma solicitação inicial de 8 unidades.

Passo a Passo

1. Liberação do Pedido:
   • O pedido foi criado com 8 unidades do item solicitado.
   • Durante a liberação, não houve corte sistêmico.
   • A onda foi formada e liberada com a quantidade total de 8 unidades.
2. 2. Ajuste antes da separação:
   • Antes do início da separação, o usuário realizou um ajuste no pedido, reduzindo a quantidade de 8 para 7 unidades.
3. Processo de Separação:
   • O usuário seguiu para a separação e retirou 6 unidades do item.
   • Uma unidade foi cortada no momento da separação.
   • O corte físico da unidade foi aceito pelo administrador do sistema.
4. Conferência do Pedido:
   • O pedido seguiu para a conferência com 6 unidades separadas.
   • Durante a conferência, foram confirmadas apenas 5 unidades.
   • Uma unidade foi cortada na conferência.
   • O administrador aceitou o corte da unidade na conferência.
5. Faturamento:
   • O pedido foi finalizado e o faturamento foi enviado ao depositante.

Quando o parâmetro Obriga informar Motivos de Corte Sistêmico estiver ativo, o sistema exibirá uma caixa de seleção em qualquer etapa do fluxo em que ocorrer um corte, permitindo que o usuário informe o motivo. Cada motivo selecionado será registrado e refletido na exportação do faturamento, contendo:

• O campo motivocorte conterá a justificativa informada e a quantidade correspondente que foi cortada.

Se um pedido tiver sua liberação desfeita ou uma onda for cancelada, as informações dos cortes registrados anteriormente serão excluídas.

Acesse Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

Quando uma nota fiscal ou pedido apresentar corte na liberação, seja por falta de estoque, ausência de setorização ou outros motivos, será necessária a autorização de um supervisor para dar continuidade à liberação.

No momento da autorização, após o supervisor informar suas credenciais, será exibida uma tela para seleção do motivo do corte. Após a escolha do motivo, o pedido será liberado para expedição.

Acesse Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

Quando houver necessidade de cancelar a nota fiscal pelo Enterprise o sistema exibirá uma tela para seleção de um motivo de cancelamento.

Os modelos abaixo de exportação de Cancelamento foram ajustado para este novo comportamento.

• TXT – Modelo WMS
• TXT – Separado por ponto e vírgula
• REST – Modelo WMS
• TXT – Modelo Quantidade Atendida

Acesse Monitoramento > Acompanhamento de Saída por NotaFiscal

Quando houver alteração na quantidade de um item do pedido antes do envio para o faturamento, o sistema solicitará o motivo da alteração. O motivo selecionado será registrado e incluído na exportação de faturamento, no campo motivocorte, juntamente com a quantidade que foi retirada do pedido.

Observação: para mais detalhes sobre o fluxo de alterar a quantidade do item do pedido, consulte a documentação Gestão de pedidos.