Controle do material armazenado por nota de entrada

• Caso o parâmetro Permitir Somente Pedidos na Formação da Onda:
  • Esteja ativado, o sistema não permite a seleção de notas fiscais para a formação da onda, apenas de pedidos, caso o usuário tente selecionar notas fiscais, uma mensagem de erro será exibida — exceto no Assistente de Formação de Onda, onde as notas fiscais são automaticamente excluídas do processo.
  • Se o parâmetro não estiver ativado, as notas fiscais poderão ser vinculadas normalmente.
• Caso o parâmetro Não utilizar estoque de operação interna esteja ativado, a rotina de formação de onda não utiliza os estoques oriundos de operações internas, ou seja, ajuste de entrada, inventário a maior e conferência de entrada a maior.
• Caso a ordem de recebimento O.R., tenha o Tipo de Recebimento configurado para Permite Conferência de Entrada por Nota Fiscal, o sistema não permite clicar no botão Informações Específicas para realizar a digitação, somente se na conferência da OR existir nota fiscal.

Com o Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

Acesse Cadastro > Produto > Produto > botão Depositante > botão Informações Associadas > guia Coleta de Informações

• Controle Informação Específica deixe setado tanto a opção Coletar no Rec. e Rastrear na Mov. ou a opção Coletar no Rec. e Rastrear na Exp..

Acesse Cadastro > Produto > Regras para Informações Específicas

• Crie a associação dos produtos a regra de informação específica.
• 

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento

• Enviar Recebimento com informação específica para modelo MOV: envio de informação específica do produto em todas as Exportações de Recebimento do tipo MOV. Não houve modificação nos layouts, os campos para informação específica já existem nos layout, apenas foram condicionados para que caso o parâmetro esteja habilitado e exista informação específica para o produto, esta última seja exportada na exportação da OR. Conforme descrito na proposta não é contemplada a exportação de informação específica após a conferência. Exportação TXT, banco a banco e REST do tipo MOV funciona para os seguintes cenários:
  - Após confirmação da alocação;
  - Após geração do mapa de alocação e geração de lotes.
  Apresenta a mensagem: Ao selecionar esta opção, somente é possível utilizar a exportação de OR após a alocação. O campo "Quando Exportar" é alterado para "Após a Alocação"
• Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada: envio de nota de entrada na exportação de faturamento, com o número, série e CNPJ do Emitente da nota de entrada para cada item durante o envio da exportação de solicitação de faturamento.

Acesse Configuração > Configuração Onda > guia Dados da Configuração da Onda

• Permitir somente pedidos na formação da Onda: determina que a onda seja formada somente com pedidos.
• Não utilizar estoque de operação interna: determina que a seleção do estoque não utilize estoques oriundos de operações internas, ou seja, ajuste de entrada, inventário a maior e conferência de entrada a maior.

Ao ativar o parâmetro Enviar Recebimento com Informação Específica para Modelo MOV na Configuração do Depositante, haverá a importação da informação específica do produto (caso exista) e a exportação da Ordem de Recebimento (OR) será realizada:

• Após confirmação da alocação.
• Após geração do mapa de alocação e geração de lotes.

Quando o parâmetro Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada do Cadastro do Depositante estiver ativado,durante a exportação de Modelo Itens do Faturamento - vi_int_envio_faturamentodet, Modelo Itens do Faturamento com Lote Indústria vi_int_envio_fatur_det_lote e Informação Específica do Faturamento vi_int_envio_faturamentoespec serão enviadas as informações: Número da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de entrada, Série da Nota Fiscal de entrada e CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de entrada.

A rotina de desvincular notas fiscais de uma Ordem de Recebimento já conferida considera o seguinte: caso uma nota fiscal já tenha sido conferida e seja desvinculada da OR, e essa OR (referente ao Tipo de Recebimento) possua o parâmetro Permite Conferência de Entrada por Nota Fiscal ativado, o sistema solicitará a confirmação do usuário, alertando que as contagens já realizadas para essa nota serão ignoradas.

Acesse Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > Botão: Produtos

• As colunas Número da nota fiscal e Emitente da Nota Fiscal são utilizadas para o cadastro de informações específicas, permitindo que o usuário visualize de forma mais assertiva quais produtos estão vinculados à nota fiscal.