Pedido Online

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• São listados somente os Depositantes do Tipo Jurídico.

Permite a visualização das embalagens dos itens durante a formação do Pedido Web. Em alguns casos, o estoque e os processos operacionais internos são controlados em unidades e quilos, mas os serviços de cobrança de contratos são baseados em BAGs, conforme acordado com os depositantes. Devido à existência de produtos em bags, essas embalagens são exibidas para seleção no módulo WMSWEB durante a solicitação de Pedido Web. Isso pode levar os clientes a cadastrarem pedidos em embalagens erradas, necessitando de recadastramento interno ou, em alguns casos, o estorno de todo o processo para correção. Para evitar esses problemas, adicionamos um controle no cadastro de embalagens na tela de Pedido Web.

Acesse Cadastro > Produto > botão Embalagens > botão Cadastrar / Alterar > guia Informações Adicionais

• Ocultar visualização no Portal Web: quando o parâmetro é ativado, a embalagem não será exibida na seleção de estoque para o depositante no Pedido Online. Embora a embalagem ainda seja visível na visualização de quantidade em estoque, ela não poderá ser selecionada para inclusão no pedido.

Acesse Cadastro > Depositante > guia Portal Web

• Confirmar Expedição de Pedidos pela Web para Destinatário diferente do Depositante: quando ativo será necessário confirmar a expedição de um pedido pelo WMSWEB.
• Exibir Itens de Kit de Expedição Explodida: determina se a exibição dos Itens de Kit de Expedição Explodida será separada na Confirmação de Pedido WEB.
• Visualizar lote indústria e vencimento na adição/remoção do pedido: determina se no Portal Web será permitido a separação específica por Lote Indústria.
• Obriga seleção de Transportadora no Pedido Web: ao ativar será obrigatório escolher uma Transportadora no momento de realizar um pedido no WMSWEB.
• Obriga seleção de Transportadora no Pedido Web: determina se no Portal Web será obrigatório, caso o parâmetro "Visualizar lote indústria e vencimento na adição/remoção do pedido" esteja marcado e o produto coleta Lote Indústria, a vinculação de lote indústria no Pedido Web.

• Inseridas as novas opções de Frete Terceiros e Sem Frete no Cadastro de Pedido Online, aba Retorno de Armazenagem e Nota Fiscal.
• Adicionamos na relação do terceiro filtro as opções: Data Vencimento e Lote Indústria.
• São visualizados os Lotes Indústria ou Informação Específica que são adicionados ao pedido, e caso sejam removidos exibe nova janela para selecionar qual e quantos são retirados do Pedido, desde que o parâmetro Visualizar lote indústria e vencimento na adição/remoção do pedido esteja ativado no Cadastro do Depositante. Para mais detalhes.
• A coluna idLote é utilizada para que o usuário informe as quantidades de itens que serão retirados dos produtos durante a montagem do pedido.
• "Vincular Lotes" permite visualizar e vincular lotes específicos do produto ao Pedido.
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Para gerar um Pedido, Nota Fiscal ou Nota de Retorno de Armazenagem selecione os filtros abaixo informados.

o filtro de depositante ou entidade pagadora passa a trazer as informações de CNPJ e Inscrição Estadual para diferenciar depositantes com a mesma razão social, tendo a seguinte formatação “CNPJ/CPF + IE + Nome do depositante”. A partir da versão 8.12.7.140 Referente WMSCT3-2337

Antes de clicar no botão , o sistema solicita que ‘trave’ os campos “Depositante” e “Armazém” clicando no botão . Para refazer a pesquisa dos filtros clique no botão

Para restringir as pesquisas, selecione um dos campo Família, Descr. Produto, Cód.Produto, Tipo, Estado ou Inf. Específica e informe o conteúdo. Para adicionar outro filtro clique no botão selecione outro campo informe o conteúdo. Realize esta atividade quantas vezes for necessária.

Se clicar no botão , o sistema oculta provisoriamente os filtros exibidos anteriormente, é necessário clicar no botão para exibir os filtros novamente.

Ao clicar no botão , são listados os produtos que estão no estoque referente ao Depositante, o Armazém e aos demais filtros selecionados.

Observação: realizados ajustes para exibir na coluna: Código Produto que faz referência ao Código Interno do Produto x Depositante e, caso não haja, exibe o Código Interno do Cadastro do Produto.


O botão é utilizado para selecionar um produto.

Caso o produto tenha vínculo com Informação Específica, para selecionar um registro é necessário selecionar o botão , primeiro campo da linha do produto. Para concluir a seleção clique no botão . Para abortar a seleção dos produtos clique no botão .

Mas se o produto não tiver vínculo com Informação Específica, o sistema abre um campo para informar a quantidade desejada, o tipo de embalagem, e ao clicar no o sistema adiciona na coluna “Produtos no Pedido”, mas se clicar no botão é cancelada a atividade de seleção.

O botão permite que seja escolhido Tipo de Documento de Saída da Mercadoria.

Dados do Pedido

• Foram adicionados os campos Forma de Pagamento e Presença do Comprado, que auxiliam no preenchimento da NF-e 4.0.
• Observação: as informações de Emitente / Destinatário / Entrega só serão apresentadas quando no cadastro Entidade > guia Dados da Entidade > tipo CLIENTE, estiver vinculada ao depositante a partir do campo depositante.
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• Caso seja necessário continuar com a criação do Documento de Saída, faz-se necessário confirmar, clicando no botão Enviar Pedido.

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• Exibe janela, para uma segunda confirmação, faz-se necessário clicar no botão OK.

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• Se houver algum problema ao gerar o Documento do Saída, é exibido Mensagem de Erro.

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Dados da Nota Fiscal
• Inserido o campo Valor do ICMS Desonerado que representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor sendo a indústria, tem benefício da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS é tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
• Adicionados os campos Forma de Pagamento e Presença do Comprado, que auxiliam no preenchimento da NF-e 4.0.
  
• Caso o operador clique no botão , e se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos, o sistema grifa os campos, solicitando que sejam preenchidos antes de encaminhar para a próxima tela.
• O documento é gerado com êxito, após a mensagem que o Pedido foi enviado com sucesso. O número exibido faz referência ao campo IdPrenf, que é visualizado nas telas do aplicativo WMS / Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal ou Nota Fiscal Importada.

Dados do Retorno de Armazenagem

• O campo Tipo foi removido, e com isso o sistema busca o CFOP Interno (mesmo estado) ou Interestadual (diferente estado), de acordo com o Estado do Endereço da Entidade do Armazém e do Depositante.
• Adicionados os campos Forma de Pagamento e Presença do Comprado, que auxiliam no preenchimento da NF-e 4.0.
  

Se clicar no botão , o sistema direciona os menus para nova criação de Documentos de Saída.

O WMSWEB foi modificado para que o depositante com regime Armazém Geral não contribuinte ICMS consiga digitar um Pedido de Retorno GMB (Saída), para que seja importado e utilizado no processo de roteirização e expedição.

É permitido cadastrar uma GMB de Saída no módulo WMSWEB da mesma forma que é possível cadastrar na tela Cadastro de GMB no módulo SILTWMS Enterprise.

Observação: o Pedido de Retorno de GMB cadastrado pelo módulo WMSWEB aparece na tela Cadastro de GMB.

Exibe os lotes associados e originados a partir do pedido online.

Acesse Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

1. O depositante acessa o Gestão de Armazenagem WEB.
2. Seleciona a opção Pedido Online.
3. Filtra as informações para localizar os produtos.
4. Adiciona os produtos ao pedido.
5. Seleciona o tipo de pedido a ser realizado:
   • Pedido
   • Nota Fiscal
   • Retorno de Armazenagem
6. Avalia o resumo do pedido.
7. Após conferir as informações do pedido, seleciona Enviar Pedido para que o armazém receba a solicitação.