Depositante (botão Cadastrar até guia Integração)

guia Dados do Depositante

id Depositante: identificador interno da aplicação.
Razão Social: campo informativo da Razão Social originado do Cadastro de Entidade.
Código Interno: campo Código Interno que foi registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo com o campo Razão Social pesquisado.
CNPJ: campo CNPJ que está registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo com o campo Razão Social pesquisado.
CPF: campo CPF que está registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo com o campo Razão Social pesquisado.
Inscr.Estatual: campo referente a Inscrição Estadual que está registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo com o campo Razão Social que foi pesquisado.
Regime: tipo de enquadramento que a operação do armazém utiliza quanto ao Controle Fiscal das mercadorias (Armazém Geral ou Filial). Campo pesquisa do cadastro do Regime de Armazenagem.
- Comercialmente falando, Armazém Geral é o estabelecimento que têm por objeto a guarda e a conservação de mercadorias e bens recebidos de terceiros, mediante cobrança de pagamento pelos serviços prestados, como despesas feitas na acomodação e conservação das coisas e a própria armazenagem. Os Armazéns Gerais também possuem a função de emitir títulos especiais que representem a posse dos bens sob seu zelo.
Num. de Conf. Correta: referência a quantidade de vezes que o sistema permite que o conferente possa recontar os produtos.
Num. de Conf. Amostragem: quantidade máxima que é permitido a conferência de amostra.
Retorna Estoque ao Setor Origem no Cancelamento: esse parâmetro é utilizado unicamente na rotina de cancelamento de onda, onde caso o depositante (vinculado a onda) no momento do cancelamento estiver com essa opção marcada devolve o estoque ao setor de origem do produto (no qual estava antes da formação da onda).

guia Informações Adicionais

Permissão de Pedido Duplicado: tem relacionamento com o parâmetro Ação ao Importar Pedido / NF com Erro.
- Não Permite: indica que o depositante não permite duplicação do número de pedido na importação, ou seja, o sistema apenas gera log da integração informando a duplicidade, e não executa nenhuma ação.
- Permite: indica que o depositante permite a duplicação do número de pedido na importação, quando se utiliza Sequencias/Séries diferentes.
  - Exemplo:
    - Pedido 123/1 e 123/2 Correto
    - Pedido 123/1 e 123/1 Errado
- Não Permite Duplicar Pedido não Faturado: não permite duplicar pedido não faturado. O sistema valida se o primeiro pedido já foi faturado, e caso já tenha, permite a integração, caso contrário, gera log de erro.
Usa Picking: permite que o depositante aloque os produtos no local do Tipo Picking, ou seja, faz com que os produtos, que não sejam Picking Dinâmicos, precisam de pelo menos 1 picking cadastrado, independente da regra de alocação.
Gera Volume na Conferência de Saída: obriga a finalização do Romaneio ou da Onda pelo Coletor de Dados > Coleta e
quando não está marcado este parâmetro tem a função que realiza coleta, permitindo processar a onda, sem vincular a Nota Fiscal na Coleta (para mais detalhes).
Forçar Seleção de Lotes no Reabastecimento de Picking: informa se o depositante permite marcar os lotes por listagem em um reabastecimento.
Reabastecer Sob Demanda: gera reabastecimento de produtos no menu Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado ou no menu Movimentação > Remanejamento > Remanejamento para atender o pedido que está saindo somente para o fluxo de Romaneio.
- Para a Onda o parâmetro envolvido é Reabastecer picking na onda no Cadastro do Produto x Depositante.
Exige Transport. Nota Fiscal: caso esteja desabilitado a nota fiscal não é bloqueada durante a liberação da nota fiscal para expedição, mas se estiver marcado o sistema obriga que seja escolhida uma transportadora na digitação / importação da nota fiscal, juntamente com a marcação do parâmetro Bloquear Importação NF sem Transportadora da Configuração Geral.
Confirma Retorno de Importação: informa que o depositante exige confirmação de recebimento dos arquivos corretos.
Agrupa Produto Duplicado Nota Fiscal: realiza a somatória das embalagens do mesmo produto para a embalagem de unidade dentro do menu Nota Fiscal.
Gera Carga na Formação de Romaneio: ao formar o romaneio é criado registro de carga / coleta com vínculo ao romaneio.
Informa Centro de Custo: informa que o depositante exige digitação do centro de custo.
Controlar Numeração de Notas Fiscais: o sistema informa a numeração, não permitindo que o campo Número da Nota Fiscal seja editado.
Filtra Entidade da NF por Depositante: indica que tem filtragem da entidade da Nota Fiscal por depositante e no vínculo da Nota Fiscal ao Cadastro de Ordem de Recebimento. Caso o parâmetro Cadastra Transportadora esteja marcado e a transportadora do arquivo XML não existir no sistema, a Transportadora é incluída no Cadastro de Entidade, via integração, com o preenchimento do campo Depositante, isto é vinculando o Depositante que estiver no arquivo de integração Texto, XML ou Banco a Banco.
Atualiza Peso na NF: indica que o depositante atribui o peso na nota fiscal automaticamente ao formar romaneio, mas se a atualização do peso for para a impressão da NFe, o parâmetro correto é Atualizar Peso na Impressão da NF.
Liberar NF com Divergências:
- Permitir que no menu Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição: o sistema libere as notas fiscais com divergência de valor (entre a soma total dos itens com o valor total da nota);
- Associar Nota Fiscal ao Cadastro de OR (referente a devolução total, devolução parcial e reentrega);
- Se houver divergência de valores na importação e se estiver desativado o parâmetro Liberar NF com Divergências, o documento não passa pela rotina de liberação (parâmetro Liberar Doc. Automaticamente para Expedição na Configuração do Depositante), e ter que ser importado novamente, ou se for digitado a liberação para a expedição manualmente, assim que o documento for liberado, o mesmo não pode ser alterado enquanto o usuário não voltar manualmente a liberação de expedição, tela Liberar Nota Fiscal para Expedição.
Alocação no Pulmão se PK Lotado: permite alocar no pulmão caso os pickings estejam com a capacidade de armazenagem lotada.
Valida Data Emissão Pedido Web: valida a data de emissão no menu do aplicativo WMSWEB > Pedido Web.
Exibir Barra Legível Rel. Separação Cliente: imprime a barra do produto ao clicar no botão Separação Cliente no menu do Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento.
Conferência de Entrada Unitária: durante a Conferência de Entrada, o Coletor de Dados exibe no campo Quantidade o valor 1.
Permite Controle de Avaria em Pulmão: para que somente seja possível a realização de controle de avaria em pulmão caso a configuração esteja marcada.
Picking Múltiplo: permite que o picking contenha outros produtos, na Geração de Lotes no Gerenciador de OR, ou no Remanejamento, ou no Inventário.
Documento de Devolução:
- Nota Fiscal: informa que o documento de devolução que o depositante aceita é a Nota Fiscal.
- Carta de Correção: informa que o documento de devolução que o depositante aceita é a Carta de Correção.
Impressão Mapa Separação: seleciona o tipo de relatório no Gerenciador de Romaneio para o depositante selecionado:
- Paletizada: a separação do relatório é por palete.
- Por Cliente: a separação do relatório é por cliente.
- Paletizada com Cód. Barra: a separação do relatório é por palete + código de barras.
- Paletizada Matricial: a impressão do relatório é feita por impressora matricial.
Volumes de Agrupamento: a entrada da mercadoria é agrupada por lote e sublotes, e não influencia mais no campo de Quantidade de Volume do Cadastro de Ordem de Recebimento.
- O fluxo de devolução (parcial ou total) não procede para o sistema quando o depositante utiliza agrupamento de volume.
Atribuir Número e Série da NF ao campo Lote Indústria ao Gerar Lote na OR: o sistema preenche no campo Lote Indústria, o Número e Série da nota fiscal automaticamente. Este controle é utilizado para controle de rastreabilidade no ERP. O campo é preenchido com o padrão: “NF:XXX-SERIE:YYY”, onde XXX é o Número da Nota Fiscal e YYY a Série da Nota Fiscal.
Tipo Ação ao Aceitar Corte Físico: define a ação ao executar o Aceite do Corte Físico para o depositante. Caso o depositante esteja sob regime Armazém Filial e já tenha participado de uma onda e cujo Armazém > guia Ajuste de Movimentação > parâmetro Permite Ajuste em Setor não Marcado para Expedição esteja desmarcado, não executa automaticamente o Ajuste cadastrado. Para os demais depositantes que não se enquadrem no cenário descrito foram configurados para executar automaticamente o Ajuste de Movimentação cadastrado a partir do aceite do corte físico.
- Não Executar Ajuste de Movimentação: ao aceitar o Corte Físico, o sistema cria e associa os lotes, mas não finaliza o remanejamento, aguardando ação do operador.
- Executar Ajuste de Movimentação: ao aceitar o Corte Físico, o sistema cria e finaliza o remanejamento, associando os lotes, também para o fluxo de Integração de solicitação de faturamento.
- Movimentar lotes para setor pré-definido: ao aceitar o Corte Físico, o sistema cria e associa os lotes para o Setor que estiver com o parâmetro Recebe perda de Corte Físico marcado, indicando que este setor recebe perdas provenientes de Corte Físico realizada na Separação do Romaneio / Onda. Foi criada validação para o cadastro de setores, caso o setor seja de perda não permite Expedição, nem Recebe Amostra, e nem Sobra, somente permite locais do tipo pulmão e não permite associar tipos de recebimento ao local, e para finalizar o remanejamento, o sistema aguarda ação do operador.
Alertar Qtde. de Lítio em Volume: indica a partir de qual quantidade de itens com bateria de lítio dentro do volume, que exibe alerta na Montagem de Volumes, nas telas: Conferência Packing, Packing de Checkout Express e Montagem de Volumes Colmeia, e habilita a inserção de apenas uma imagem no botão Imagem de Alerta de Lítio, houve também a mudança da mensagem para: Colar Etiqueta de Bateria de ION Lítio.
Habilitar Botão Confirmar Conferência de Saída: permite que na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, possa Gerar Conferência dos produtos (manualmente), isto é, informando ao sistema que os produtos foram conferidos. Se for Nota de Retorno de Armazenagem exibe os dados cadastrados na tela Pedido de Retorno de Armazenagem, com atenção ao campo Quantidade de Volumes para a impressão da DANFE.
Validar Chave de Acesso NF-e: obriga e valida a chave de acesso da NFe. Ao inserir ou editar uma Nota Fiscal, o sistema realiza a leitura deste parâmetro. Se estiver habilitado o campo Chave de Acesso do Cadastro de Controle de Nota Fiscal é validado, mas se caso esteja desabilitado recebe qualquer informação.
Gera Detalhes de Corte em Liberação de Nota para Expedição: define se uma nota do depositante ao receber um corte na liberação para expedição gera os dados de detalhes de corte lógico que podem ser visualizados na aba do Gerenciador de Expedição nas Informações Adicionais de detalhes de Corte de Formação.
Permitir Itens e/ou Total NF Zerados: permite ou não informar valor de itens e total de nota para a digitação e importação.
Atualizar Volumes na Impressão da NF: o campo quantidade da DANFE é preenchida com o campo quantidade gerado do WMS. O sistema valida a impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, juntamente com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na Impressão da NF marcados, imprime o campo Quantidade de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
Reabastecimento Agrupado por Lote Indústria: tem o comportamento modificado das telas do Coletor de Dados:
- Reabastecimento e
- Remanejamento Planejado.
Exigir senha de Supervisor para Exclusão de GMB e Pedidos de Retorno de Armazenagem em Bloco: é habilitado se o parâmetro Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco estiver ativado.
Considerar quantidade mínima de produtos no picking sumarizando todos os locais de picking: não considera apenas a quantidade de produtos do picking apenas do endereço, mas sim a somatória do produto em todos os endereços de picking.
Habilitar campo observação no faturamento manual: somente fica habilitado quando o parâmetro Habilitar Botão Faturar estiver marcado, permitindo a digitação de um texto livre no campo Observaçãoda tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, a partir do botão Faturar.
Bloquear Lotes Indústrias com vencimentos diferentes: mudamos a funcionalidade do botão, caso não consiga marcar o botão para exibir apenas a mensagem informando ao usuário para verificar lote indústria com mais de um vencimento na tela do Gerenciador de Lote > botão: Divergência Lote Indústria, anula a exibição da tela dos lotes indústria com mais de uma Data de Vencimento encontrados. Se marcar este parâmetro o sistema checa no WMS, pontos de inclusão de Lote Indústria e Data de Vencimento, não permitindo inserir outras datas de vencimento para o mesmo lote indústria.
Garantir um Vencimento/Lote Indústria por SKU na formação de Kit: na tela de Ordem de Serviço de Kit com Rastreabilidade o sistema apresenta a mensagem de quantos Kits é possível gerar, respeitando a regra de Lote Indústria e Data de Vencimento Único por produto em Kit. Para mais detalhes.
Monta Kit ao Liberar Estoque: indica que o depositante monta kit ao liberar estoque.
Controla Área de Espera: quando o produto é devolvido pro armazém e entrar no processo de reentrega se este campo estiver marcado a mercadoria fica em um setor específico para ser expedido novamente.
Controla Peso: é lida a escala de pesagem e obedece a tolerância que foi definida, caso a embalagem estiver fora da escala o sistema não libera a pesagem.
- Este parâmetro é validado na Configuração da Onda, guia Pesagem, o parâmetro Controla Pesagem de Volumes, estiver setado para Desabilitado (Respeitar Configuração do Depositante).
- É obrigatório deixar marcado com o parâmetro Utiliza Autorização de Expedição ativado também e que está na guia Integração.
Consolida Retorno Armazenagem: informa se o depositante consolida (agrupa) ou não as notas fiscais de retorno de armazenagem, isto é, o sistema agrupa várias notas em um retorno simbólico, se não, gera um Retorno Simbólico para cada nota fiscal.
Reabastecer por Embalagem: gera reabastecimento de embalagens no menu Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado ou no menu Movimentação > Remanejamento > Remanejamento.
Dupla Confirmação do Pedido: informa se o depositante exige dupla confirmação do pedido recebido.
Retorno Entrada NF Completa: informa se o depositante gera retorno de entrada com layout do pedido (completo).
Rastreamento de Produto: na Conferência de Saída, é solicitado o número do lote ao invés do código de barras para todos os produtos vinculados ao depositante.
Permite Detalhar Movimento: utilizado no WMSWEB para indicar que o Depositante possui privilégios para detalhar as movimentações dos produtos.
Desfaz Romaneio Faturado: permite desfazer romaneio faturado no menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Romaneio > botão Desfazer Romaneio ou botão: Cancelar Romaneio Processado.
Obriga Remetente na OR: obriga a digitação do campo Remetente no menu Movimentação > Entrada > Cadastro Ordem Recebimento.
Conferir Romaneio de Reentrega: quando a mercadoria retorna por Armazém com data prévia de saída o sistema obriga que o material seja conferido novamente.
Onda Exclusiva: tem a possibilidade de formar uma segunda Onda, mas só pode liberar a segunda Onda se a primeira Onda do depositante selecionado estiver finalizada.
Validar quantidade de itens na liberação de NF: se estiver ativado e a Nota Fiscal / Pedido for importada por meio de:
- Importação de XML de NF-e (já possui a quantidade de itens no próprio XML) ou
- Importação via arquivo / banco a banco e que contenha a quantidade NUM_ITENS na tabela INT_PEDIDO;
- Se a quantidade informada no Cabeçalho e quantidade de itens for igual, então a nota é liberada.
Controla Área Espera na Retirada de NF do Romaneio: verifica se ao retirar uma NF do Romaneio o depositante controla área de espera.
Filtrar Transp. sem Vínculo com Depositante: filtra transportadora sem vínculo com depositante.
- Observação:
  - Caso não esteja marcado, durante a importação do pedido de retorno, o sistema busca uma transportadora que esteja vinculada ao depositante do pedido.
  - Se o depositante possuir transportadoras vinculadas a ele e esse parâmetro estiver ativo, não é permitida a liberação ou retirada das respectivas notas ficais da tela Liberar Nota Fiscal para Expedição.
Mostrar Nota Fiscal na Etiqueta Expedição: exibe o número da nota fiscal na etiqueta de expedição. Para mais detalhes da etiqueta.
- Se este parâmetro está marcado imprime a etiqueta com as dimensões altura 70mm x largura 100mm, imprimindo o número da nota fiscal na etiqueta, mas essa etiqueta só é visualizada se existe alguma separação de onda que saia diretamente do pulmão.
- Mas se este parâmetro está desmarcado imprime a etiqueta com as dimensões altura 30mm x largura 110mm (com 3 colunas).
Solicita Embalagem Alocação: solicita embalagem na alocação quando do uso do coletor de dados, isto é, com essa flag marcada, no coletor não é solicitado o número do lote e sim o código de barras do produto. No Coletor de Dados, quando for acionado a Convocação Ativa, após realizar a leitura da embalagem, exibe as informações Lote Indústria, Data de Vencimento e a Descrição Reduzida da Embalagem junto com a quantidade, facilitando a identificação do produto para alocação.
Montar Palete Durante a Conferência de Saída: pode ser montado palete durante a conferência de saída.
Gerar Retorno ao Faturar Nota Fiscal (Romaneio): gera retorno ao ERP ao faturar nota fiscal, somente quando for romaneio.
Prioridade de Corte da Nota Fiscal
- Nenhuma: indica nenhuma prioridade de corte da nota fiscal.
- Por Ordem de Importação: faz referência a prioridade do corte da nota fiscal é por ordem de importação.
- Por Valor: faz referência a prioridade do corte da nota fiscal é por valor.
Tipo Classificação Liberação Nota Fiscal
- Importação/Digitação: indica o tipo de classificação utilizado para liberação da Nota Fiscal para roteirização.
- Classificação de Cliente, Valor de Pedido e Porcentagem de Uso de Caixa Fechada: indica o tipo de classificação utilizado para liberação da Nota Fiscal para roteirização.
Não Permitir Desfazer Cancelamento de Documento: não permite desfazer o cancelamento do documento / nota fiscal, isto é, não habilita o botão Voltar Cancelamento na tela de Controle de Nota Fiscal.
Informar Lote Indústria ao Remanejar o Material: o sistema exibe a informação do Lote Indústria do produto referente ao saldo que é remanejado.
Habilitar Botão Faturar: permite que na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, possa faturar o pedido.
Habilitar Botão Gerar Separação: permite que na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, possa Gerar Separação dos produtos, isto é, informando ao sistema que os produtos foram separados.
Habilitar Botão Gerar Conferência no Gerenciador de Expedição: está vinculado a Nota Fiscal x Depositante da tela do Gerenciador de Expedição.
Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo Local: este parâmetro pode ser alterado livremente.
- O sistema foi modificado para compartilhar ou não locais de estoque de mais de um depositante no momento da geração dos Lotes e Mapa de Alocação, localizado na tela Movimentação > Entrada > Gerenciador de Ordem de Recebimento. Antes da modificação o sistema procurava por endereços para direcionar todos os produtos recebidos, isto é, onde houvesse local compatível com a guarda do material conferido no recebimento, podendo ser compartilhado com outro depositante, ou seja, podendo desta forma direcionar os produtos recebidos de depositantes diferentes para o mesmo local.
- Importante: mesmo que os dois parâmetros no Cadastro Depositante > Permitir Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local e no Cadastro de Setor > Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo Setor/Local estejam ativos. O sistema verifica se o local está configurado para uso de outros depositantes. Caso afirmativo, todos os depositantes devem possuir ativado o parâmetro Permitir Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local.
- Caso o setor não permita alocar produtos de múltiplos depositantes no mesmo endereço, o sistema não direciona nenhum Mapa de Alocação de Endereços com estoque de outro depositante, ou seja, o primeiro depositante que usar o endereço é o dono dele enquanto houver estoque.
Enviar e-mail com NF-e para Retorno de Armazenagem: pode ser ativado caso a entidade possua e-mail cadastrado.
Valida Notas Liberadas para Expedição no Ajuste de Saída: checa se existem registros de Ajuste de Saída sem estar finalizado, com o relacionamento com a Nota Fiscal / Pedido.
Atualizar Peso na Impressão da NF: os campos Peso Bruto e Peso Líquido da DANFE são preenchidos com o campo Peso Bruto gerado no WMS. O sistema valida a impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da Entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, juntamente com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na Impressão da NF marcados, imprime o campo Quantidade de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
IMPORTANTE: se o parâmetro "Agrupar TAGs de informações de Volume por Espécie dos Volumes na NFe" estiver marcado - da guia Exportação - não será validado nenhuma das opções deste combo.
- Desativado: utiliza o peso da nota fiscal.
- Peso Bruto das Embalagens: contabiliza o Peso Bruto das embalagens, que constam no sistema, dos itens existentes na Nota Fiscal e imprime o resultado na nota.
- Peso dos Volumes: contabiliza o peso dos volumes gerados para a Nota Fiscal no processo de expedição e utiliza na impressão da nota.
- Peso Bruto e Líquido das Embalagens: valida a embalagem dos produtos da NF, independente do que foi conferido no packing. O cálculo Peso Bruto e Líquido serão da embalagem, porém no item da nota fiscal o fator é unitário, portanto as somatórias dos pesos sempre serão de menor fator.
- Peso dos Conteúdos dos Volumes: valida o lote que foi expedido, independente do que foi conferido no packing. O cálculo Peso Bruto e Líquido serão o mesmo (Peso Bruto).
- Peso bruto e líquido da embalagem do lote quando uma embalagem for bipada no packing, o peso bruto e líquido que devem ser enviados para a nota fiscal serão os mesmos que foram cadastrados na embalagem.
  O cálculo considera o Peso Bruto (Peso Bruto + Peso Caixa) e o Peso Líquido (Peso Líquido), cadastrados na Embalagem que foi bipada. (Referente ao WMS-8582)
Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco: permite exclusão múltipla de documentos simultaneamente na tela Cadastro de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem.
Permitir alterar local de destino e quantidade no Reabastecimento Planejado e Sob Demanda: io sistema bloqueia a impressão do Mapa de Separação se houver Remanejamento Pendente.
Imprimir Lote Indústria e Data Vencimento no relatório Mapa de Alocação: ...
Obrigar Classificação por Tipo de Pedido na Liberação de Notas Fiscais para Expedição: não ocorram expedições de determinado depositante sem que esteja definido o Tipo de Classificação do pedido ou nota fiscal.
Controle Fiscal de Kit apenas em componentes: pode ser acionado caso não existir O.R. originada de serviço, ou seja, de Montagem ou Desmontagem, com Lote ou Mapa criado.
- Observação: quando acionado o parâmetro, as integrações: Exportar OR após conferência, Exportar OR após alocação e Exportar Retorno de Recebimento não ocorre.
- Para controlar fiscalmente os kits apenas por componente, foram inseridas algumas travas:
  - Não permite realizar a geração de lotes que pertencem a produtos kit no menu Gerar Lote do Gerenciador de Recebimento, quando o fluxo for gerar lote kit o sistema apresenta mensagem informando que o parâmetro está ativo e não é permitido realizar entrada em Lote de Kit.
  - Nem realizar Ajuste de Movimentação de Entrada de produtos kit.
  - No caso do Inventário se existir contagem a mais de um produto KIT.
Considerar total dos itens do pedido quando não informada Base de ICMS: quando ativado e não for informada a base de ICMS do pedido, então será considerada a somatória dos itens do pedido. Quando desativado e não for informada a base de ICMS, então a base de cálculo será igual a Nota Fiscal de Cobertura. Mais detalhes.
Habilita os botões do grupo Transportadora na tela Controle NF-e: influencia na Transportadora da tela de Controle NF-e.
Habilita os botões do grupo Informação Complementar na tela Controle NF-e: influencia na Informação Complementar da tela de Controle NF-e.
Incremento de PickUpTime AWS: ...
Permite alterar o campo Observação da Ordem de Recebimento: quando o parâmetro está desmarcado, o comportamento do sistema continua padrão, sem permitir alterar a observação do Cadastro da Ordem de Recebimento. Se estiver marcada além de permitir alterar o campo Observação, a partir do botão Alterar Observação, a qualquer momento, gera também Log de Segurança.
Obriga Cadastro de ST no item da Nota Fiscal: quando marcado, obriga o cadastro de ST (Código de Substituição Tributária) nos itens da Nota Fiscal.
Tempo para prosseguir próxima coleta em minutos: ...

Geração de Volume por quantidade solicitada

Gerar volumes automaticamente de caixas conferidas com quantidade solicitada: esta habilitado para ser marcado ou não se o parâmetro Solicitar quantidade de caixas no Packing a partir de estiver preenchido com valor maior que zero. Para mais detalhes.
Utiliza caixa fechada para fator de conversão 1: informa se utilizará caixa fechada para fator 1 na geração de volume solicitando quantidade.
Solicitar quantidade de caixas no Packing a partir de: é utilizado na Conferência das embalagens do Packing via enterprise, e via Coletor de Dados para contemplar esta validação, desde que o fator da embalagem seja maior que 1 ou a embalagem seja de Caixa Fechada.
- Exemplo: se estiver configurado com a quantidade de 100 caixas. Caso o pedido conferido no packing possua os produtos: A (1.000 unidades) e B (1.199 unidades), ao conferir o produto A, com uma barra de fator 10, é solicitada a quantidade ao usuário, mas ao conferir o produto B, com um fator de 12, não é solicitada a quantidade ao usuário. Para mais detalhes.
- Não será permitido informar quantidade neste campo se o parâmetro Utiliza Ordem de Separação estiver marcado.

Lotes Bloqueados

Referência o Motivo personalizado / Especial ao gerar lotes bloqueados pelo Ajuste de Entrada e Inventário, e somente fica habilitado se parâmetro "Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do Tipo do produto)" estiver habilitado. (observação: as configurações do Tipo de Recebimento e do Depositante são independentes).

Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do tipo do produto): gera lotes bloqueados por Ajuste de Entrada ou Inventário de um produto, ou seja, que tiveram o acréscimo de quantidade. A liberação do lote é pelo Coletor de Dados > Auditoria de Entrada ou pelo Gerenciador de Lote, botão Liberar.
- Inserção do texto: Tipo de produto configurado para gerar lote bloqueado no campo Motivo do Bloqueio da tela do Gerenciador de Lote caso esteja marcado, também o parâmetro Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do depositante) no Tipo do Produto.
- Dica de texto: ao marcar o depositante para gerar lotes bloqueados, toda vez que um ajuste de movimentação, ou um inventário, gera estoque deste depositante, o sistema avalia a parametrização do tipo de produto e somente caso ela também estiver marcada para gerar lote bloqueado, o lote é criado bloqueado. Caso contrário é gerado lote seguindo as regras existentes.
Motivo para Lotes Bloqueados por Inventário: selecionar registro que constam no Motivos de Ocorrências.
Motivo para Lotes Bloqueados por Ajuste: selecionar registro que constam no Motivos de Ocorrências.
Permite inventariar lotes bloqueados: é possível configurar por depositante para permitir ou não contagem do inventário em lotes bloqueados.
Inserimos também no cadastro do Tipo de Recebimento a configuração para Gerar Lotes Bloqueados por OR, a partir do campo Motivo para Lotes Bloqueados. (observação: as configurações do Tipo de Recebimento e do Depositante são independentes).

Medicamento

Validar consistência de lote indústria somente de medicamento: ...

Sem agrupamento

Utiliza GMB na Controle de Nota Fiscal:
- uso exclusivo para depositante GMB.
- quando marcado será possível selecionar depositante com regime GMB na tela de Nota Fiscal, fato que somente ocorria na tela de Cadastro de GMB e pela importação de Nota Fiscal. (Referente WMS-12968)

Conferência Packing

Utilizar peso embalagem bipada ao gerar volume pela Conferência Packing: quando marcado e ao gerar volumes (pela rotina de conferência packing tanto pelo enterprise quanto pelo coletor de dados) será atualizado e utilizado o peso teórico da embalagem bipada apenas para visualização na tela de gerenciador de volume, caso contrário será mantido o peso teórico cadastrado na embalagem de menor fator, conforme padrão.
- Na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal somente é atualizado o valor do campo Peso dos Volumes, que é referente ao peso do produto + caixa de volume.
- Na tela Gerenciador de Volume serão atualizados os campos Peso da Balança (KG) que é referente a peso da embalagem bipada + caixa de volume o campo Peso Bruto na Dt. Pesagem(KG) que é referente ao peso bruto da embalagem bipada. (Referente ao WMS-13624, a versão 8.12.7.140)

guia Alterar Qtde Pedido Armazenagem

Alterar Qtde do Produto no Pedido de Retorno de Armazenagem: permite alterar a quantidade do produto no pedido de retorno de armazenagem.
Percentual de Aceite de Qtde: percentual de aceite de quantidade, se parâmetro Alterar Qtde do Produto no Pedido de Retorno de Armazenagem estiver marcado.

guia Exportação

Somente as integrações com o modelo TXT geram registros na tela de Integração de Arquivo, e o modelo Banco apenas popula a tabela, por exemplo: INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE.

Caso seja arquivo texto, o diretório de exportação está informado na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora.

Verifique o parâmetro da Configuração de Integração > Padrão Final de Linha do Arquivo que define qual é o padrão de final de linha dos arquivos de exportação.

Nota Fiscal

Cancelamento: tabela: INT_ENVIO_CANCELAMENTO, gera o retorno ao ERP, quando realizado o Cancelamento da Nota Fiscal. Caso seja arquivo texto, o diretório de exportação está informado na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora dependendo da opção abaixo selecionada.
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: via Banco de Dados.
- TXT - Modelo WMS: via texto.
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula: via texto.
- REST - Modelo WMS
- XML - Modelo ASN: para mais detalhes.
- TXT - Modelo quantidade atendida: para mais detalhes.
Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem: tabelas: INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM / INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEMDET / INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM2 / INT_ENVIO_NF_ARMAZENAGEM2DET. O sistema envia ao ERP a Nota Fiscal de Remessa ou Retorno. Caso seja arquivo texto, o diretório de exportação está informado na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora dependendo da opção abaixo selecionada.
- Desativado
- Banco
- TXT - Modelo WMS
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula
- REST - Modelo WMS: para detalhes.
- TXT - Modelo quantidade atendida: para mais detalhes.
Retorno de Movimentação de Entrada: tabelas: INT_ENVIORETMOVARM_ENTRADA / INT_ENVIORETMOVARM_ENTRADA_DET, indica se o Depositante exporta o retorno de movimentação de Entrada do armazém. Caso ativado, as exportações são realizadas diariamente.
- Desativado
- TXT - Modelo WMS: via texto.
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula: via texto.
- REST - Modelo WMS: para mais detalhes do Cabeçalho e itens.
Retorno de Movimentação de Saída: tabelas: INT_ENVIORETMOVARM_SAIDA / INT_ENVIORETMOVARM_SAIDA_DET indica se o Depositante exporta o retorno de movimentação de Saída do armazém. Caso ativado, as exportações são realizadas diariamente.
- Desativado
- TXT - Modelo WMS: via texto.
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula: via texto.
- REST - Modelo WMS: para mais detalhes Cabeçalho e Itens .
Confirmação do Cancelamento: ...
- Desativado
- Banco
- REST - Modelo WMS tabela utilizada 'EXP_CONFIRMACAO_CANCELAMENTO' (Exportação da confirmação do cancelamento da nota fiscal).
Situação Integração NF
- Desativado
- REST - Sinal Senior X: para mais detalhes.
Exclusão: Tabela: INT_ENVIO_CANCELAMENTO
- Desativado
- Banco
Exporta Automaticamente e Diariamente Retorno de Movimentação de Entrada e Saída: indica que os layout’s abaixo são exportados todos os dias às 23:59 hs, conforme opção selecionada nos parâmetros Retorno de Movimentação de Entrada e Retorno de Movimentação de Saída.
- TXT - Modelo WMS
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula
- REST - Modelo WMS
Documento (NF ou Pedido) de Saída:
- Desativado
- REST - Modelo WMS
Exibir Pedido de Retorno de Armazenagem em Informações Adicionais: o armazém recebia do depositante as solicitações de retorno de estoque, onde era cadastrado um pedido de retorno de armazenagem no sistema e informado o número do pedido ao depositante, após a emissão da nota fiscal referente a este pedido (conferência ou formação de onda), o operacional necessitava de vincular os materiais à DANFE impressa, existindo a dificuldade de relacionar a nota fiscal gerada ao pedido original, necessitando consultar no sistema e anotar, para depois ir até o material e anexar a NF-e. Atualmente, o armazém solicita que exista na DANFE, a informação do número de pedido de retorno de armazenagem, isto, quando a expedição for originada por um pedido de retorno de armazenagem, imprimindo nas Informações Adicionais, o Pedido de Retorno de Armazenagem, após as informações atualmente geradas.
Solicitar senha do supervisor para cancelar nota fiscal: ao efetuar o cancelamento do pedido na tela do Controle de Nota Fiscal, o sistema solicita usuário e senha do supervisor.
Indica se irá realizar a exportação de Cancelamento / Exclusão: define se ocorre a exportação do cancelamento, e impede que qualquer usuário volte o cancelamento do pedido/NF, caso o mesmo já tenhaexportado um arquivo .ASN.
Agrupar TAGs de informações de Volume por Espécie dos Volumes na NFe: Para mais detalhes e se caso este campo esteja marcado não será validado nenhuma das opções do combo do parâmetro Atualizar Peso na Impressão da NF.

Recebimento

Quando Exportar:
- Após a Alocação: envia o retorno de entrada para o ERP após a alocação.
  - Criada rotina para gerar a interface TransferCloseNotification, caso o parâmetro Quando Exportar estiver setado para Após Alocação, e o parâmetro Retorno de Recebimento com a descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN no cadastro de Depositante > guia Exportação.
  - O WMS gera a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de Transferências uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por Ordem de Transferência.
  - A regra de geração do arquivo, é de pegar todas as Ordens de Transferências que estão Finalizadas, que ainda não foram gerados arquivos e que a data/hora da finalização da Ordem de Transferência seja inferior a 15 minutos da data/hora atual.
  - Tem geração de Log da Integração.
- Após a Conferência: envia o retorno de entrada para o ERP após a conferência. Implementado trava na opção Retorno de Recebimento quando estiver setado para TXT – Modelo CE, exibe a mensagem: ‘Não é possível utilizar a integração de Retorno de Recebimento “TXT – Modelo CE” com exportação “Após a Conferência” ’.
Retorno de Recebimento: quando recebe uma nota ou pedido de entrada, o WMS retorna a quantidade de itens que foram alocados e que consta na nota fiscal ou pedido, salvando o arquivo no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora dependendo da opção abaixo selecionada:
- O campo: Código de Referência (CODREFERENCIA) passa a ser exportado automaticamente nos modelos abaixo:
  * BANCO ("Banco");
  * TXT_MODELO_WMS ("TXT - Modelo WMS");
  * TXT_MODELO_WMS_LOTE("TXT - Modelo WMS Lote");
  * BANCO_MODELO_MOV("Banco Modelo MOV");
  * BANCO_SETOR("Banco com Setor");
  * TXT_MODELO_WMS_LOTE_SETOR("TXT - Modelo WMS Lote Setor");
  * REST_MODELO_WMS("REST - Modelo WMS");
  * REST_MODELO_WMS_LOTE("REST - Modelo WMS Lote");
  * REST_MODELO_WMS_LOTE_SETOR("REST - Modelo WMS Lote Setor");
  * REST_MODELO_MOV("REST - Modelo MOV").
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: o sistema gera o retorno do recebimento via banco de dados.
- TXT – Modelo WMS: o sistema gera o retorno do recebimento via arquivo texto, que está localizado no diretório Exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora
- TXT - Separado por Ponto e Vírgula: o sistema gera o retorno do recebimento via arquivo texto separado por ponto e vírgula, que está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora.
- XML - Modelo IRN / Modelo TRN: o sistema gera o retorno do recebimento via arquivo XML com a extensão XIRN, após concluir a Alocação ou a Conferência conforme parâmetro quando Exportar, que está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora.
  - Acrescentado o Modelo TRN: rotina para gerar a interface TransferCloseNotification, caso o parâmetro Quando Exportar estiver setado para Após Alocação, e o parâmetro Retorno de Recebimento com a descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN no cadastro de Depositante > guia Exportação.
    - O WMS gera a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de Transferências uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por Ordem de Transferência.
    - A regra de geração do arquivo, é de pegar todas as Ordens de Transferências que estão Finalizadas, que ainda não foram gerados arquivos e que a data/hora da finalização da Ordem de Transferência seja inferior a 15 minutos da data/hora atual.
    - Tem a geração de Log da Integração.
- TXT - Modelo WMS Lote: o sistema gera o retorno com os dados de Lote Indústria, Data de Vencimento, etc
- TXT - Modelo CE: o sistema não permite escolher a opção Quando Exportar: Após a Conferência, exibe a mensagem: ‘Não é possível utilizar a integração de Retorno de Recebimento “TXT – Modelo CE” com exportação “Após a Conferência”’.
- TXT - Modelo WMS Nota Fiscal: gera a exportação do arquivo de retorno de OR, para gerar os arquivos conforme o layout do WMS, com a extensão .RNF e .RDE. O arquivo .RNF faz referência aos dados do cabeçalho da nota fiscal e o (.RDE) o itens da nota fiscal. O Layout é o Exportar Retorno Nota Fiscal e o Exportar Retorno Itens Nota Fiscal que consta no arquivos Layout de Integração.xls.
- TXT - Modelo MOV.
- Banco Modelo MOV: o sistema permite gerar Exportação da Movimentação de Estoque, a partir da tabela INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE tanto para o final da Alocação quanto para o término da Conferência, apenas com uma ressalva para este último que não existe a informação do lote, pois este dado existe somente após a alocação dos produtos.
  - Tabela envolvida: INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE
- Banco com Setor
- TXT - Modelo WMS Lote Setor
- REST - Modelo WMS: Tabelas envolvidas:
  - vi_int_or_i,
  - vi_int_envio_or_infoespc
- REST - Modelo WMS Lote
  - Tabelas envolvida: vi_int_or_lote_i
- REST - Modelo WMS Lote Setor
- REST - Modelo WMS Nota Fiscal
- REST - Modelo MOV
- REST - Sinal Senior X: ativar com o parâmetro Integrar com ERP Senior.
- REST - Modelo ERP Outros: não será permitido ativar juntamente com o parâmetro Integrar com ERP Senior. Realiza a exportação do retorno de ordem de recebimento diretamente para o ERP do cliente, ou seja, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior fará uma requisição POST direto à API do ERP do cliente, informando os dados do retorno de ordem de recebimento. Também depende que o cliente (depositante) tenha cadastrado previamente as informações de gancho (cadastro que é feito por fora do Gestão de Armazenagem | WMS Senior, geralmente via webservice).
  Exibe registro na tela Integração de arquivo, com a opção Exporta Retorno de Recebimento para ERP externo - REST V2. (Referente a WMS-13123)
Exportar OR Após Geração Mapa Alocação: este parâmetro é acionado ao Gerar Alocação no Gerenciar Ordem de Recebimento:
- Desativado
- TXT - Modelo MOV com Seq. Item é gerado o arquivo texto: Exportar Movimentação de Estoque, com a extensão do arquivo (mov), seus campos separados por ponto e vírgula (;).
- REST - Modelo MOV com Seq. Item é gerado o arquivo rest: Modelo Movimentação de Estoque.
Enviar "Tipo de Movimentação" no modelo MOV por Tipo de Recebimento: para distinguir o Tipo de Ordem de Recebimento referente ao retorno de recebimento de devolução, se o Tipo de Recebimento está setado para Devolução o campo TIPOMOVTO do layout MOV vem preenchido com o valor 10 e para os demais Tipos de Recebimento preenche 1, desde que em conjunto com o parâmetro Retorno de Recebimento: setado para Rest - Modelo Mov.
Exportar dados da nota fiscal nos modelos padrões (TXT, Banco, Rest): alteramos os layouts de exportação dos itens: INT_ENVIO_OR_I / INT_ENVIO_OR_LOTE_I / INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE, de forma que contenha o campo de número de nota fiscal de entrada, série e emitente, para que seja possível ao ERP identificar a qual nota se refere cada item, informação que consta no Cadastro Produto > Informações do Produto > Código de Referência.
- Para conseguir marcar o parâmetro: Exportar dados da nota fiscal nos modelos padrões (TXT, Banco, Rest) e enviar os novos campos: CNPJEMITENTE, NOTAFISCAL e SERIE, faz necessário:
  - que esteja setado a opção Após a Alocação no parâmetro Quando Exportar,
  - juntamente com um dos modelos abaixo do Retorno de Recebimento:
  ** TXT_MODELO_WMS_LOTE("TXT - Modelo WMS Lote");
  ** BANCO_MODELO_MOV("Banco Modelo MOV");
  ** BANCO_SETOR("Banco com Setor");
  ** TXT_MODELO_WMS_LOTE_SETOR("TXT - Modelo WMS Lote Setor");
  ** REST_MODELO_WMS_LOTE("REST - Modelo WMS Lote");
  ** REST_MODELO_WMS_LOTE_SETOR("REST - Modelo WMS Lote Setor");
  ** REST_MODELO_MOV("REST - Modelo MOV").
Enviar Recebimento com informação específica para modelo MOV: envio de informação específica do produto em todas as Exportações de Recebimento do tipo MOV. Não houve modificação nos layouts, os campos para informação específica já existem nos layout, apenas foram condicionados para que caso o parâmetro esteja habilitado e exista informação específica para o produto, esta última seja exportada na exportação da OR. Conforme descrito na proposta não é contemplada a exportação de informação específica após a conferência. Exportação TXT, banco a banco e REST do tipo MOV funciona para os seguintes cenários:
- Após confirmação da alocação;
- Após geração do mapa de alocação e geração de lotes.
Apresenta a mensagem: Ao selecionar esta opção, somente é possível utilizar a exportação de OR após a alocação. O campo "Quando Exportar" é alterado para "Após a Alocação". Para mais detalhes.
Exportar dados a cada lote gerado na conferência de entrada, o usuário pode escolher se deseja que os dados de recebimento sejam exportados a cada lote gerado na conferência e a cada mapa alocado mesmo com a Ordem de Recebimento ainda não processada. Ele só é habilitado se a exportação ocorrer Após a Conferência e Alocação, e surte efeito quando o Tipo de Recebimento da OR tiver Gerar Lote por Conferência e Gerar Alocação por Conferência marcados (Menu > Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento). Para mais detalhes.

Faturamento

Retorno de Faturamento Auto: valida o momento do retorno ao ERP a partir do parâmetro: Momento do faturamento e conforme a opção abaixo selecionada:
- Desativado: não gera retorno ao ERP.
- Banco: é criado registro de faturamento na tabela, quando o pedido for faturado no Gerenciador de Expedição.
- TXT – Modelo WMS: é criado arquivo texto no modelo WMS, quando o pedido for faturado, que está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora.
  - Importante : o layout utilizado para geração do arquivo RDC, é o Exportar Retorno Itens NF.
- TXT - Separado por ponto e vírgula: é criado arquivo texto separado por ponto e vírgula, que está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, que é feito por depositante ou transportadora
- TXT - Modelo WMS Lote: gera arquivo no formato de lote.
  - Importante: o layout utilizado para geração do arquivo RDC é o Exportar Faturamento com Lote.
  - Habilita os campos:
    - Confirmar lotes expedidos
    - Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha
    - Enviar Faturamento com Vencimento e Fabricação
- TXT - Modelo CS: gera arquivo de Picking Confirmation (CS).
- REST - Modelo WMS
- REST - Modelo WMS Lote
  - Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha
  - Enviar Faturamento com Vencimento e Fabricação
- Banco - Modelo RICOH: não permite a opção Retira Qtde. Total do Item da Nota Fiscal do parâmetro Tipo Corte de Estoque, pois este layout de exportação de faturamento não prevê o envio dos itens.
- TXT - Modelo RICOH: não permite a opção Retira Qtde. Total do Item da Nota Fiscal do parâmetro Tipo Corte de Estoque, pois este layout de exportação de faturamento não prevê o envio dos itens.
- REST - Modelo RICOH: não permite a opção Retira Qtde. Total do Item da Nota Fiscal do parâmetro Tipo Corte de Estoque, pois este layout de exportação de faturamento não prevê o envio dos itens.
  - Exibe lista adicional com os produtos existentes no pedido e com as devidas quantidades atendidas. Observação: foi definido que, caso o produto não esteja configurado no WMS para controlar a informação do Lote Indústria (número de série no sistema RICOH), é enviada a informação de Lote Indústria vazia na solicitação de faturamento. (verifique o layout: Modelo Faturamento RICOH).
- XML - Modelo TD: está vinculado a Ordem de Transferência de Saída, referente ao layout de faturamento: Transfer Departure Notification para exportação no momento de envio de um pedido que foi gerado a partir de uma Ordem de Transferência de Saída. O número do pedido enviado para o faturamento é o que constar na tag <transferVendorID>.
- TXT - Modelo Record: exporta arquivos textos nos formatos RNC, RDC e RIC para a Record.
- REST - Cabeçalho / Itens / Inf.Específica - Unificado: atualmente ao realizar a conferência de saída dos produtos, são disparados 3 arquivos JSONs que são consumidos pelo integrador do sistema ERP do cliente, contendo cada um deles as seguintes informações: o cabeçalho e os itens do pedido, e o terceiro com a informação específica coletada. Acontece que caso o item não contenha informação específica, não era enviado o terceiro arquivo contendo as informações específicas, devido a isso, atualmente o integrador do cliente não integrava as informações ao ERP na ausência deste terceiro arquivo, o que gerava a necessidade de realizar o faturamento manual dos pedidos. Agora, o sistema com este novo modelo: REST - Cabeçalho / Itens / Inf.Específica - Unificado centraliza todas as informações em apenas um arquivo.
- REST - Modelo ERP Outros: não será permitido ativar juntamente com o parâmetro Integrar com ERP Senior.
Momento do Envio do Faturamento: momento de gerar os dados de faturamento, que utiliza primeiramente o parâmetro de mesmo nome, setado na Configuração da Onda, somente o sistema utiliza este parâmetro se na Configuração da Onda, o parâmetro Momento do faturamento estiver setado para Desabilitado / Configuração Depositante.
- Após conferência / pesagem do pedido
- Após a liberação da onda
- Após a formação da onda
- Após a Separação do pedido
- Após o término da coleta de volumes: é disparada após o aceite de algum Corte Físico de Volume, e após o aceite se não restar mais volumes para coletar o pedido, também é disparado o faturamento. Para mais detalhes.
Confirmar lotes expedidos: tem a possibilidade de um pedido ser enviado para faturamento de forma antecipada, isso depende de qual opção foi selecionada no parâmetro Momento do faturamento. Existe também a validação para não permitir faturar a nota que já foi enviada para faturamento, para que esta não seja faturada mais de uma vez.
IdSeq genérico no envio de item de solicitação de faturamento: ...
Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha: altera a forma de geração dos detalhes do faturamento para que em cada linha, conste apenas um volume.
- Este parâmetro fica habilitado se uma das opções TXT – Modelo WMS Lote ou REST - Modelo WMS Lote está setado para o parâmetro Retorno de Faturamento Auto. Tabelas vinculadas:
  - Texto e Banco: INT_ENVIO_FATURAMENTO_LOTE e INT_ENVIO_FATURAMENTODET_LOTE.
  - REST: vi_int_envio_fatur_lote e vi_int_envio_fatur_det_lote.
Enviar Faturamento com Vencimento e Fabricação: o sistema exporta o faturamento com Vencimento e Fabricação.
- Este parâmetro fica habilitado se uma das opções TXT – Modelo WMS Lote ou REST - Modelo WMS Lote está setado para o parâmetro Retorno de Faturamento Auto.
- Quando a opção do parâmetro: Momento do Envio do Faturamento está setado para Após conferência / pesagem do pedido ou Após o término da coleta de volumes, pois após a formação da onda, liberação da onda e separação ainda não temos os volumes gerados para serem enviados
Enviar Faturamento após Entrega do Volume na Doca: primeiramente o pedido deve ser integrado para faturar em dois momentos com o preenchimento correto do campo FATURAMENTO DOIS MOMENTOS na INT_PEDIDO para qualquer layout do parâmetro Retorno de Faturamento Auto:
- Primeiro momento: o sistema Exporta o Retorno do Faturamento do WMS para o ERP quando a Conferência de Saída é finalizada.
- Segundo momento: quando os volumes são entregues na doca.
- Consideração: este fluxo não ocorre se o parâmetro Enviar Volume Automaticamente para Doca estiver marcado na Configuração da Onda.
Enviar faturamento com nota fiscal de entrada:envio de nota de entrada na exportação de faturamento, com o número, série e CNPJ do Emitente da nota de entrada para cada item durante o envio da exportação de solicitação de faturamento, com a finalidade de ajustar os dados ao ERP para receber as informações específicas separadas e as respectivas Notas Fiscais de Entrada. Ao final da conferência, para mais detalhes do Controle do material armazenado por nota de entrada. Juntamente com o parâmetro Enviar interface de solicitação de faturamento em caráter informativo. Para esta modalidade de exportação, apenas os pedidos são exportáveis (notas fiscais não faturadas), pois existe uma trava, se caso seja uma nota fiscal (faturada) e o parâmetro: Confirmar lotes expedidos esteja desmarcado (o que por padrão acontece com o Modelo Record. E com isso apenas uma exportação ocorre, porém agora possui no final do arquivo o parâmetro "Tipo envio", o que indica que é um pedido e ainda não foi faturado. Para mais detalhes sobre a Separação Consolidada com nota fiscal - Envio de Interface de solicitação de faturamento.
Enviar interface de solicitação de faturamento em caráter informativo:
- se parâmetro marcado envia a exportação de faturamento em caráter informativo quando a nota fiscal foi cadastrada/importada como faturada.
- se estiver desmarcado, o fluxo de exportação ocorre apenas uma vez após o momento definido, não ocorrendo o segundo envio, porém contêm o parâmetro "Tipo Envio" no arquivo ".RNC". Para mais detalhes.
Enviar Faturamento com Nota Fiscal de Entrada: envio de nota de entrada na exportação de faturamento, com o número, série e CNPJ do Emitente da nota de entrada para cada item durante o envio da exportação de solicitação de faturamento. Para mais detalhes.
Usar cubagem da caixa de volume: realiza a somatória da cubagem das caixas de volume (caixa, pacote) que envolve a embalagem do produto. E também preenche o campo TotalCubagemVolume da Exportação do Faturamento. (Referente ao WMSCT2-422)
- Se estiver desmarcado totaliza somente as embalagens dos produtos da nota fiscal (não inclui as medidas das caixas de volumes).
- Regras de cubagem para os tipos de caixas:
--- Caixas próprias ou Retornável: considera as medidas do cadastro da caixa retornável;
--- Pacote: considera as medidas informadas pelo usuário durante a geração do pacote;
--- Reutilizável: considera as medidas do cadastro de embalagem da caixa reutilizada (bipada no packing para ser utilizada como caixa de volume).
Exportar informações de volume no faturamento: o sistema envia “após a conferência/pesagem do pedido” do volume, um arquivo em modelo REST para o ERP do cliente consumir. (Referente ao WMSCT2-950)
- é necessário configurar Retorno de Faturamento Auto. para a opção TXT -Modelo WMS Lote ou REST - Modelo WMS Lote
  e o combobox Momento de Envio do Faturamento para Após conferência/pesagem do pedido.
  No grupo de usuários deixe marcado o parâmetro Permitir Download de Arquivos de Importação de Integração
  
  Esta nova integração gera arquivos com a extensão '.rvc', entretanto, os demais arquivos continuam inalterados.
  Observação: não estamos contemplando o envio de arquivos para cancelamento de volumes, uma vez que o sistema possibilita o cancelamento de volumes. Caso haja cancelamento de volumes após o envio da integração, não teremos o envio de uma nova integração informando o ERP que o volume foi cancelado.

IMPORTANTE: a partir da versão 7.9.1.0, a configuração Retorno de Faturamento Auto. possuia uma opção “Desativado” e a configuração Momento do faturamento possuia a opção Qualquer momento. Estas duas opções, apesar de estar em parâmetros distintos, tinham o mesmo comportamento, ou seja, a opção “Qualquer momento” não exportava o faturamento e com isso foi removida a opção “Qualquer momento” devido a duplicidade com a opção “Desativado”.

Exportar layout adicional de faturamento: ...

Exportar Múltiplos Códigos de Integração (Caixa Volume): ...

Expedição

Autorização de Embarque: quando houver autorização de embarque. E caso seja arquivo texto, o diretório de exportação está apontando conforme a Configuração > Configuração Integração, podendo ser por depositante ou transportadora.
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: é criado registro na tabela, quando a carga tiver liberação de embarque no Gerenciador de Coleta.
- TXT - Modelo WMS: é criado arquivo texto no modelo WMS.
- XML - Modelo ASN: é criado arquivo texto no modelo ASN.
  - A rotina de Exportação do Arquivo XASN, foi modificada para ao excluir Notas Fiscais classificadas como Devolução a Fornecedores da geração do arquivo XASN. Devolução a Fornecedores não consta no arquivo enviado para o ERP confirmando embarque, entretanto os mesmos dados permaneceram na listagem enviada para a transportadora XTRK.
- REST - Modelo WMS: Exportação: Confirmação de Embarque (Modelo de Cabeçalho e Itens em separado).
- REST - Modelo Cabeçalho / Detalhe: Exportação: Confirmação de Embarque (Modelo de Cabeçalho e Itens unificado).
- REST – Modelo Cabeçalho/Detalhe/Volume: para exportação da confirmação do embarque.
Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido)
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: cria registro na tabela, quando houver alteração nos status da nota fiscal ou pedido (cancelada, digitada, em carga/OR, importada, processada). Para detalhes no fluxo...
- Enviar Arquivo XOFR: ...
- TXT - Modelo WMS: referente ao modelo de integração texto o layout E36 - Exportar Andamento do Docto.
- REST - MODELO WMS: referente ao modelo de integração na Exportação de Andamento do Documento.
- REST - Modelo ERP Outros: não será permitido ativar juntamente com o parâmetro Integrar com ERP Senior.
Retorno de Liberação de Estoque: quando houver liberação de nota fiscal para roteirizar. E caso seja arquivo texto, o diretório de exportação está apontando conforme a Configuração >Configuração Integração, podendo ser por depositante ou transportadora.
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: é criado registro na tabela.
- XML - Modelo OFR: é criado arquivo texto no modelo OFR.
- TXT - Modelo CS: gera arquivo de Picking Confirmation (CS).
Exportar ASN para Pedidos de Ordem de Transferência de Saída: está habilitado para ser marcado caso a opção XML – Modelo ASN esteja setado referente ao parâmetro Autorização de Embarque, ou seja, ajustamos a Exportação do XML - Modelo ASN em Autorização de Embarque na Coleta para os pedidos de Ordem de Transferência de Saída.

Movimentação Interna

Inventário: ao finalizar a execução do Inventário o sistema gera retorno para o ERP conforme opções abaixo informadas.

Desativado: não gera retorno para o ERP.
Banco: cria registro na tabela.
TXT – Modelo WMS: cria arquivo texto no modelo WMS, quando o inventário for finalizado. Está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, tanto por depositante quanto por transportadora.
TXT - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN, e apresentará apenas as quantidades de diferença no saldo do inventário.
TXT - Modelo WMS Lote: o retorno é gerado no formato de arquivo de lote.
TXT - Modelo AS: o retorno é gerado no formato AS.
REST - Modelo WMS
REST - Modelo WMS Lote
REST - Sinal Senior X
REST - Modelo ERP Outros: não será permitido ativar juntamente com o parâmetro Integrar com ERP Senior.

Mudança de Liberação de Estoque:
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Web Service: solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.
Retorno Produto Recuperado: ao finalizar o Retorno Produto Recuperado, gera retorno conforme opções abaixo informadas:
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Banco: é criado registro na tabela, quando houver ajuste de movimentação.
- TXT - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN.
- TXT - Modelo AS: o retorno é gerado no formato AS.
- TXT - Modelo MOV
- Banco Modelo MOV
- REST - Modelo WMS: para detalhes.
Bloqueio e Desbloqueio de Lote: ao realizar o bloqueio ou desbloqueio do lote o sistema gera retorno para o ERP conforme opção abaixo selecionada.
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- Web Service: solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam compatíveis.
- XML - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN.
- Banco Modelo MOV
- TXT - Modelo MOV
- REST - Modelo WMS: para detalhes.
Ajuste de Movimentação: ao finalizar o ajuste de movimentação, gera retorno conforme opções abaixo informadas:
- Desativado: não gerar retorno para o ERP.
- Banco: é criado registro na tabela, quando houver ajuste de movimentação.
- XML - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN.
- TXT - Modelo WMS Lote: o retorno é gerado no formato Lote.
- TXT - Modelo AS: o retorno é gerado no formato AS.
- TXT - Modelo MOV
- Banco Modelo MOV
- REST - Modelo WMS Lote: para detalhes.
- REST - Modelo MOV: para detalhes.
Controle de Avaria: ao finalizar o Controle de Avaria, gera retorno conforme opções abaixo informadas:
- Desativado: não gera arquivo de retorno para o ERP.
- Banco: o retorno é gerado via banco de dados.
- XML - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN.
- TXT - Modelo AS: o retorno é gerado no formato AS.
- TXT - Modelo MOV
- Banco Modelo MOV
- REST - Modelo WMS: para detalhes.
Devolução / Insucesso de Entrega: é criada integração para o ERP quando houver Devolução de Clientes ou Insucesso de Entregas. O sistema dá entrada no local cujo Cadastro de Setor estiver marcado como Devolução / Insucesso de Entrega.
- Desativado: não gera retorno para o ERP.
- XML - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN.
Remanejamento: integração criada desde que um remanejamento entre setores cujo código de integração de setor origem e destino sejam diferentes, exibe no resultado da integração o motivo preenchido no campo Status Especial para Integração, no cadastro de Motivo de Ocorrência, setado para Bloqueio de Lote e/ou Desbloqueio de Lote.
- Desativado
- TXT - Setores com Código de Integração Diferentes: popula a integração INT_ENVIO_REMANEJAMENTO.
- Banco - Setores com Código de Integração Diferentes: popula a integração INT_ENVIO_REMANEJAMENTO.
- REST - Modelo Mov - Setores com Código de Integração Diferentes: exporta remanejamento quando o código de integração entre o setor de origem e destino for diferente, e é gerado o arquivo rest: Modelo Movimentação de Estoque. Envia no campo TIPOMOVTO o valor 8. O Código de Integração do Depositante é definido no Cadastro do Setor, botão: Depositantes, botão: Definir Código de Integração.

Ignorar Exportação de Informação de Lotes no Recebimento
- Se marcado, não envia as exportações dos dados da movimentação interna do recebimento/alocação dos lotes gerados pela ordem de recebimento.
- Com o parâmetro desmarcado (estado default), o processo de exportação ocorre normalmente.