Entidade

• Código Interno: código único editável, geralmente é utilizado o código presente no sistema ERP.
• Razão Social: nome da entidade.
• Fantasia: nome fantasia da entidade.
• Pessoa: permite escolher entre pessoa Jurídica e Física.
  • Jurídica: escolhido a opção jurídica, exibe os campos para preenchimento como CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estadual.
  • Física: escolhido a opção física, exibe os campos para preenchimento como RG, CPF e Inscrição Estadual.
• CNPJ
• RG: este campo não é mais uma informação obrigatória fiscal, portanto foi retirado a obrigatoriedade do seu preenchimento.
• CPF: campo destinado ao CPF da entidade, pode repetir desde que a Inscrição Estadual seja diferente. Essa mudança foi necessária caso exista registro de Produtor Rural, e este possuir mais de uma propriedade (fazenda).
  • Alteradas as validações para permitir selecionar as informações da Inscrição Estadual quando o tipo da pessoa for Física.
• Tipo Inscrição Estadual
  • Contribuinte ICMS: na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 1.
  • Contribuinte Isento de Cadastro: faz referência a isenção de Contribuição ao ICMS, na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 2.
  • Não Contribuinte: pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Na importação de arquivo XML vem preenchido com o valor 9.
• Inscrição Municipal
• Inscrição Estadual
• Depositante: se o registro que está sendo cadastrado for filial, é subordinado ao registro do campo Depositante.
• Tipo: selecionar o tipo da entidade, escolhendo entre as opções de Cliente, Depositante, Fornecedor, Funcionário, Motorista, Proprietário ou Transportadora (cadastros realizados anteriormente no menu Cadastro > Entidade > Tipo da Entidade).
• Sub Tipo: está relacionado ao campo Sub Tipo da entidade (cadastrado no menu Cadastro > Entidade > SubTipo Entidade).
• Ativo: informa se o registro está disponível para uso.
• E-mail: o preenchimento deste campo não é obrigatório, e caso informado, deve ser e-mail válido, podendo ser alterado a qualquer momento. Pode ficar vazio caso não seja utilizado para envio de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), a partir do Cadastro do Depositante.

Identificação de Cliente Estrangeiro: executa a importação ou cadastro pedidos / notas fiscais de venda (XML, TXT, Banco). Se o depositante controlar Cobertura Fiscal, é gerado normalmente um Retorno de Armazenagem ou Retorno Simbólico. Esta implementação não contempla a Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao exterior pelo WMS, e com isso não afeta a emissão de notas no WMS. Para mais detalhes.

• Estrangeiro: pode ser o passaporte ou outro documento válido de pessoa Física ou Jurídica, porém para estar ativado precisa que os campos estejam previamente setados para:
  • Tipo Inscrição Estadual para Não Contribuinte.
  • Tipo para Cliente.
• Código Estrangeiro: campo não obrigatório.
• Observação: adicionamos travas no botão Endereço, com isso, o sistema não permite alterar a descrição de EXTERIOR dos campos: País, Bairro, Estado, Cidade e 99.999-999 no CEP. Para mais detalhes.

• Sigla: sigla da entidade.
• Cargo Contato: cargo do contato de uma pessoa na entidade.
• Indústria: indica se a entidade é indústria ou não.
• Contato: nome do contato de uma pessoa na entidade.
• Simples: indica se a entidade usa o regime fiscal Simples.
• Qtde de vias de NF por Transportadora: caso a entidade seja do Tipo: Transportadora, está visível nesta tela. Controla o número de vias de DANFE, para as Entidades do Tipo Transportadora vinculadas a nota fiscal, seja pelo XML gerado pelo sistema ou via PDF importado de terceiros, com limitação de 1 a 10 vias.
  • Restrições para a impressão para uma via:
    • Caso não haja transportadora vinculada a nota fiscal.
    • Se o parâmetro Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos Volumesestiver setado para Em todos volumes, na Configuração da Onda.
• Agente: adicionamos este campo para facilitar na integração do Cubômetro, com o preenchimento de Não = N / Sim = S. Para mais detalhes.

Agrupamento Medicamento para mais informações.

1. Campo Cod.Integração faz referência a identificação na integração com o parceiro.
2. Quando ativado o parâmetro: Possui Medicamentos Rastreados pela ANVISA solicita informações do Medicamento que é enviado para o parceiro que direciona para o SNCM da ANVISA.
3. Divergence: informação enviada para o parceiro, ação realizada sobre não conformidade. SCAN (Desmarcado) assume o que foi lido, DIVERGENCE (marcado) abre processo de resolução de conflitos.
4. Gera agregação Caixa/Palete: gera identificação de caixa/palete quando não existir.

Agrupamento Integração com Parceiro SNCM para mais informações.

1. JWT Authorization: representa a chave de autenticação com o parceiro.
2. Envio automático Medicamento rastreável
   • Não enviar
   • Após número horas processamento da NF de Venda
   • Após número horas da finalização da coleta
3. Horas: de quanto em quanto tempo ocorre o envio das informações de saída para o parceiro, e se uma das opções acima estiver setada Após número horas processamento da NF de Venda, Após número horas da finalização da coleta.

OBS: Campo está habilitado se a entidade for do tipo Transportadora.

• Exportação de Embarque para Transportadora: define se gera exportação para transportadora no momento em que processar a coleta:
  • Desativado: não exporta.
  • Banco: gera exportação via banco.
  • XML – Modelo TRK: gera exportação de arquivo XML.
  • Configuração de arquivo XTRK – Dados da Nota Fiscal
    • Chave de Acesso da NFe: envia ou não a informação da Chave de Acesso no layout de Integração no arquivo XTRK, a partir de Dezembro de 2013, para o CTE 2.0 (Conhecimento de Transporte Eletrônico), a informação da Chave de Acesso é obrigatória. Habilita o envio da tag <notafiscal> <chaveAcesso> na geração do XTRK.
    • Número e Série da Nota Fiscal: habilita o envio das tags <notafiscal><numero> e <notafiscal> <serie> na geração do arquivo XTRK.
    • Valor Total da NFe: habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalNfe><amount> na geração do arquivo XTRK.
    • Identificação do Destinatário: habilita o envio da tag <notafiscal><cnpjCpfDestinatario> na geração do arquivo XTRK.
    • Inscrição Estadual do destinatário: habilita o envio da tag <notafiscal><ieDestinatario> na geração do arquivo XTRK.
    • Telefone do Destinatário: habilita o envio da tag <notafiscal><enderecoDestinatario><telefone> na geração do arquivo XTRK.
    • Entrega por conta (CIF/FOB): habilita o envio da tag <notafiscal> <cifFob> na geração do arquivo XTRK.
    • ICMS no Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><icmsTransporte> na geração do arquivo XTRK.
    • Identificador do Serviço de Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><xTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
    • Descrição do Serviço de Transporte: habilita o envio da tag <notafiscal><cTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
    • Base de Cálculo ICMS ST: habilita o envio da tag <notafiscal><baseDeCalculoICMSST> na geração do arquivo XTRK.
    • Valor ICMS ST: habilita o envio da tag <notafiscal><valorICMSST> na geração do arquivo XTRK.
    • Base de Cálculo ICMS: habilita o envio da tag <notafiscal><baseDeCalculoICMS> na geração do arquivo XTRK.
    • Valor Total ICMS:habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalICMS> na geração do arquivo XTRK.
    • Total dos Produtos: habilita o envio da tag <notafiscal><valorTotalProdutos> na geração do arquivo XTRK.
    • Momento de Envio XTRK: a partir da versão 8.2.0.0, determina se a Exportação do arquivo XTRK ocorre ao Finalizar a Coleta ou quando efetuar a Liberação da Coleta para Embarque.
      • Ao Finalizar Coleta
      • Após Liberar Coleta para o Embarque
    • Base Sigla: é devolvido no arquivo XTRK, que foi recebido via importação do XML tag internalSortCode, referente a Ordem de Separação (XOF), e caso venha preenchido é devolvido na exportação para a Transportadora, no arquivo XTRK, no campo tag baseSigla, e na etiqueta de serviço na área do Cabeçalho.
    • Enviar Data e Hora Min. e Máx. de Entrega da Ordem de Separação: realiza a importação das tags IsScheduledDeliveryShipment do corpo da OrderFulfillmentRequest e os campos EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate do item da OrderFulfillmentRequest.
      • Alteramos a Ordem Separaçao para receber a integração dos campos EarliestNominatedDeliveryDate que é integrado e armazenado em DTMAXIMAENTREGA e LatestNominatedDeliveryDate que é integrado e armazenado em DTMINMAENTREGA.
      • A consulta do Gerenciador de Integração foi alterada para exibir os campos novos da Ordem de Separação.
      • Modificamos a integração de OrderFulfillmentRequest para que caso o campo IsScheduledDeliveryShipment venha preenchido com Y, seja integrado o primeiro valor de EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate encontrados nos itens.
      • As etiquetas de volumes foram adaptadas para conter o campo importado na ordem de separação para sejam utilizados em etiquetas personalizadas, portanto DTMAXIMAENTREGA da Ordem de Separação está disponível no relatório de etiquetas em DTMAXENTREGA para o valor da data e em HRMAXENTREGA para o valor da hora, o mesmo para o campo DTMINIMAENTREGA que está disponível em DTMINENTREGA para o valor de data em campo da data em DTMINENTREGA e HRMINENTREGA para as horas.
      • Adaptamos o Layout TrackingInfo (TRK) com as tags dhMinimaEntrega e dhMaximaEntrega que contém a data de entrega por nota fiscal quando está estiver vinculada à uma ordem de separação que importou os campos EarliestNominatedDeliveryDate e LatestNominatedDeliveryDate.
      • A configuração de TRK foi alterada, permite escolher se o valor da tag dhMinimaEntrega e dhMaximaEntrega é enviado ou não, contendo os valores integrados na Ordem Separação.
  • Habilitar Envio de Produto Predominante: caso este grupo esteja desabilitado, o sistema grava o valor “Falso” para todos os campos que estão dentro deste grupo. Tem os seguintes campos:
    • Código Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><cProd> na geração do arquivo XTRK.
    • Código de Barras do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><cEANTrib> na geração do arquivo XTRK.
    • Descrição do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><xProd> na geração do arquivo XTRK.
    • CFOP do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><CFOP> na geração do arquivo XTRK.
    • NCM do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><NCM> na geração do arquivo XTRK.
    • Valor Total do Produto: habilita o envio da tag <prodPredominante><vProd> na geração do arquivo XTRK.
  • Habilitar Envio de Dados do Contrato: grupo criado a partir da versão 8.2.0.0 e que habilita ou não o subgrupo Configurar Unidades de Medida de Volume.
    • Dados do Remetente: habilita o envio do endereço do remetente tag <enderecoRemetente> com seus subitens (logradouro, número, complemento, bairro, cep, cidade, uf, telefone e email).
    • Dados do Contrato: habilita o envio das tags: <numeroContrato> e <codigoAdministrativo> que estão subordinadas ao nó <coletaDetalhe> e da tag <cartaoPostagem> subordinada ao nó <notaFiscal>.
  • Configurar Unidades de Medida de Volume
    • Medidas comprimento
      • Centímetros (cm)
      • Metros (m)
    • Medidas massa
      • Gramas (gr)
      • Kilogramas (kg)
      • Tonelada (ton)
    • Medidas cúbica
      • Centímetros Cúbicos (cm3)
      • Metros Cúbicos (m3)
    • Código de Integração

• Utiliza Caixa Retornável: permitir selecionar a caixa retornável na montagem de volume no Packing.
• Definir Tipo da Nota Fiscal por CFOP: retorna se vai ou não verificar o tipo da nota pelo CFOP se ativado na importação do XML da NFe.
• Emite Nota Fiscal: exige a impressão pelo sistema da nota fiscal antes de realizar o embarque da mesma. Observação: um exemplo quando a nota é apenas alterada para impressa (impressão fictícia pois de fato não foi impressa pelo sistema) e a data não é preenchida, isto ocorre quando uma nota fiscal é importada e o emitente não tem este campo marcado.
• Obriga Rota Segunda Etiquetagem: ao imprimir a etiqueta de entrega (modelo BRASPRESS) nota fiscal deve ter uma rota cadastrada para o CEP de entrega do destinatário.

• Emite Nota Fiscal Eletrônica: realiza a impressão e/ou emissão de Nota Fiscal eletrônica.
• Emite NFe que não movimenta estoque: indica se a NFe movimenta ou não movimentar estoque.
• CNAE Fiscal: para preenchimento para NF-e, e quando a Inscrição Municipal tiver informação.
• Registro ANTT: preencher quando for NF-e, Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).
• Ambiente Envio NF-e: campo para selecionar uma opção:
  • Homologação: faz referência a teste de envio.
  • Produção: faz referência ao envio da base de produção.
• Tipo de emissão da DANFE: documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de:
  a) Acompanhar o trânsito de mercadorias;
  b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços; e
  c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e.
  O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deve conter, em destaque, a frase “Sem Valor Fiscal”. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com utilização de formulário de segurança sempre deve conter, em destaque, a frase “DANFE em Contingência – impresso em decorrência de problemas técnicos”, seguindo as demais orientações do Manual de Contingência, e / ou quando a nota importada / transmitida foi no ambiente de homologação da SEFAZ ou então o XML não possui o protocolo de autorização da SEFAZ a TAG <nProt>.
  • Sistema: indica que a impressão da DANFE é gerada pelo Sistema. O sistema valida a impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, e com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na Impressão da NF marcados, imprime o campo Quantidade de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
  • PDF: indica que a impressão da DANFE é por arquivo PDF, ou seja, o WMS recebe um arquivo PDF, cujo nome seja igual a Chave de Acesso do arquivo XML.
• Bloqueia importação de NFe sem tag ProcNFe: indica se é bloqueada a importação de NF-e sem a Tag <ProcNFe>.
• Série NF: sequência da NFe.
• Número da ÚItima NF: indica o último número de Nota Fiscal gerado pelo sistema quando o mesmo é gerado automaticamente.
• Prazo de Envio de Cancelamento(Horas): o sistema valida este campo antes de enviar o cancelamento da nota fiscal à SEFAZ, caso o período em horas exceda o informado na configuração de Entidade emitente da NF-e não é possível enviar o cancelamento, a mensagem está presente na tela do Resumo da Transmissão para SEFAZ do menu Controle NF-e.

• Regime tributação: consiste em conjunto de leis que regulamentam a atividade de uma pessoa jurídica.
  • SIMPLES: este é um regime de tributação projetado com o objetivo principal de simplificar o cumprimento das obrigações fiscais para micro e pequenos empresários. No contexto do WMS, essa informação é utilizada para o cálculo de Substituição Tributária (ST) e a base de cálculo do ICMS.
  • REALPRESUMIDO (Lucro Real e Lucro Presumido): a contribuição tributária neste caso é baseada em uma estimativa de lucro, calculada de acordo com o tipo de negócio realizado. Por meio desse cálculo de "lucro presumido", são estabelecidas as alíquotas para cada imposto devido pela empresa. No sistema Gestão de Armazenagem | WMS Senior, este parâmetro não é utilizado para nenhuma diferenciação de cálculo.

• Imprimir relatório complementar de lotes junto a DANFE: é utilizado para imprimir um novo documento complementar a ser criado com os lotes Retornados na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, e somente pode ser marcado se o parâmetro “Emite Nota Fiscal Eletrônica” estiver marcado.
• Transportadora Imune: caso a entidade seja transportadora, o botão fica visível para ser acionado. Tem como objetivo isentar a transportadora de frete na transição das mercadorias.O sistema desconsidera as informações da transportadora da nota fiscal na Geração do XML para envio para SEFAZ, e coloca a tag <modFrete> com valor 9.
• Imprimir delimitador de itens na DANFE: facilitamos a identificação visual da divisão dos itens na DANFE, inserindo linha entre os itens. Desde as versões 8.11.8.0 e 8.11.5.2.
  
• Data esperada de embarque na NF-e: ao ativar este parâmetro, a data e hora esperada de embarque serão apresentados nos campos Data Entrada/Saída e Hora Entrada/Saída da NF-e. Mas se o parâmetro estiver desmarcado apresentará a data da Emissão da NF-e. Isto somente ocorrerá para notas que movimentam estoque, ou seja, que geram NF-e efetiva para transmissão. Caso ocorra perda na data esperada de entrega, ou se atrasar a expedição da mercadoria, faz-se necessário cancelamento do processo ou alteração da Data Esperada de Embarque a partir da tela Alteração de Nota Fiscal. A começar da versão 8.12.7.69 / Referente WMS-12966
  
  

Retorno Simbólico

• Geração automática do Retorno Simbólico: determina se o Retorno Simbólico será gerado manual ou automaticamente, levando em consideração apenas a entidade (Armazém). No caso de escolha automática, a geração e transmissão serão realizadas automaticamente. As opções disponíveis são as seguintes:
  • Não Gerar: opção indica que a Geração e a Transmissão da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" será manual.
  • Após processamento da NF de Venda: opção indica que a Geração e a Transmissão da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" será automático.
  • Após número dias processamento da NF de Venda: opção indica que a Geração e a Transmissão da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" será automático. Habilita o parâmetro Quantidade de dias para geração do Retorno Simbólico.
• Desabilitar transmissão automática: indica se o sistema deve transmitir automaticamente a Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)". Este parâmetro está relacionado com o parâmetro "Geração automática do Retorno Simbólico" e com suas opções:
  • Não Gerar: parâmetro ficará desativado.
  • Após processamento da NF de Venda ou Após número dias processamento da NF de Venda:
    • Ativa: nesse caso, a Geração da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" acontecerá automaticamente após o processamento do Pedido/Nota de Venda com a operação "Título a que se Transfere a Propriedade (TP)". A Transmissão será desativada ficando disponível para transmissão manual.
    • Desativada: nesse cenário, tanto a Geração quanto a Transmissão da Nota Fiscal de "Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)" ocorrerão automaticamente após o processamento da NF de Venda.

• Quantidade de dias para geração do Retorno Simbólico: esta opção estará disponível exclusivamente ao configurar a "Geração automática do Retorno Simbólico" com a escolha da opção "Após número dias processamento da NF de Venda".

A partir da versão 8.7.0.0, o parâmetro Imprime Informações de Lote Indústria na Nota de Retorno: que imprimia o Lote Indústria do produto na DANFE ou na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, foi removido e implementado para uma nova forma de configurar o envio das informações da tag e impressão da DANFE, a partir do parâmetro Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd > na Configuração do Depositante > guia Cobertura Fiscal.

Para mais detalhes sobre o Shelf-Life

Shelf-Life: é considerado a vida útil / prazo de validade de um determinado produto para consumo, e começa pela data de fabricação.

Desde a versão 7.3.1.0 foram adicionados os parâmetros abaixo:

• Controle de Shelf-Life: define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos produtos.
  • 0 – Não controla vem marcado como default / padrão.
  • 1 – Em dias corridos para o vencimento
  • 2 – Percentual da vida útil
• Valor Shelf-Life: determina o valor usado para controlar Shelf-Life.
  • Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 0 – Não controla, o campo Valor Shelf-Life fica vazio e desabilitado.
  • Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 1 – Em dias corridos para o vencimento, o valor do campo Valor Shelf-Life obrigatoriamente é um número inteiro positivo. O valor deve ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 999. O sistema valida de trás pra frente, ou seja, 30 dias para vencer.
  • Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 2 – Percentual da vida útil, o valor do campo Valor Shelf-Life obrigatoriamente é um número indicando percentual, com duas casas decimais. O valor deve ser maior ou igual a 1,00% e menor ou igual a 99,00%. É validado de frente pra trás, ou seja, 90% de armazenamento.

Configuração criada para a Entidade de Entrega, para mais detalhes.

• Desvio esteira PTL: faz referência ao desvio da esteira, campo texto com 4 caracteres, que anteriormente era o campo Retorno Box Destination da Configuração da Onda > guia Configuração PTL, e atualmente é realizado a partir do botão Ponto PLC.
• Rota para etiqueta de volume: até 100 caracteres.
• Entidade etiqueta volume: até 100 caracteres.

Para mais detalhes.

• Integrar com RMS Senior: habilita os demais campos desta guia.
• Usuário
• Senha

• URL Obtenção Token de Acesso
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/platform/authentication/actions/login
• URL Criação das Atividades
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tmsentregas/atividades/actions/integraAtividades
• URL Obtenção do Roteiro
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tmsentregas/roteiros/queries/buscaRoteiros
• URL Obtenção das Atividades
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tmsentregas/atividades/actions/consultaTicketIntegracao
• URL Altera Chave de Acesso
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tmsentregas/atividades/actions/alteraChaveAcesso
• URL Cancelar Atividades
  https://cloud-leaf.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tmsentregas/atividades/actions/cancelaAtividade
• Código da Ocorrência deve ser solicitado ao RMS, essa informação é obrigatória para o envio de Cancelar Atividades

Observação: o endereço da URL deve ser avaliado na implantação da integração, se será utilizado o platform.senior.com.br ou cloud-leaf.senior.com.br.

Segue abaixo os botões para validar as URLs:

• Validar URL Token
• Validar URL Atividade
• Validar URL Roteiro
• Validar Usuário e Senha
• Validar Consulta Atividades
• Validar Alterar Chave Acesso
• Validar Cancelar Atividade

Para mais detalhes acesse Integração ERP x WMS x Tracking de Pedidos Senior.

• Integrar com Tracking Senior: este parâmetro é utilizado para o funcionamento da integração Tracking de Pedidos, porém, a entidade precisa ser do tipo Depositante/Proprietário para habilitá-lo.

Autenticação

• Usuário
• Senha

Comunicação

• URL Obtenção Token de Acesso: https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/platform/authentication/actions/login
• URL Consultar Código do Tracking: https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tms/tck/queries/consultaTracking
• URL Enviar Ocorrência: https://platform.senior.com.br/t/senior.com.br/bridge/1.0/rest/tms/tck/actions/salvaTracking

Observação: o endereço da URL deve ser avaliado na implantação da integração juntamente com TMS, pois o Gestão de Armazenagem | WMS Senior precisa saber qual ambiente será utilizado platform.senior.com.br , cloud-leaf.senior.com.br ou platform-homologx.senior.com.br

Código da Ocorrência: cada ocorrência preenchida abaixo será enviada ao Tracking de Pedidos.

• Nota Fiscal Digitada/Importada
• Aguardando Formação de Onda
• Aguardando Separação
• Separação Iniciada
• Separação Concluída
• Packing Iniciado
• Packing Concluído
• Enviado Para Faturamento
• Coleta Iniciada
• Expedido
• Cancelado

Segue abaixo os botões para validar as URLs:

• Validar Usuário e Senha: serve para autenticar o Usuário e Senha.
• Validar URL Token
• Validar URL Consultar
• Validar URL Ocorrência

Faz referência ao endereço da entidade. E é obrigatório ter um endereço fiscal cadastrado antes de gerar a NF-e de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros.

Caso exista carga não finalizada para a entidade em questão, o endereço não pode ser excluído. Isto aconteceu para não gerar erro na exibição dos valores no Relatório de Manisfesto de Carga.

• CEP: código de endereçamento postal da entidade.
• Cidade: identificação da cidade.
• Estado: unidade federativa cadastrada.
• Tipo: campo pesquisa que foi previamente cadastrado no menu Cadastro > Entidade> Tipo de Endereço.
• Bairro: identificação do bairro que foi previamente cadastrado no menu Cadastro > Dados Geográficos > Bairro.
• Número: número do endereço da entidade.
• Logradouro: descrição do logradouro.
• Página Geo Mapa: indica qual a página do GEO Mapa que o endereço do logradouro faz referência.
• Complemento: representa o complemento do endereço da entidade (casa, apto, fundos, etc.)
• Entrega
• Cobrança
• Endereço Fiscal: para a transmissão da Nota Fiscal eletrônica (NFe) - use corretamente o CFOP de operação - onde é preciso comparar o estado da entidade do armazém com o estado da entidade do depositante. É permitido somente um único Endereço Fiscal marcado por entidade.
• Impressão: parâmetro que indica se o endereço será impresso ou não.
• Correspondência

Observação sobre os campos Entrega, Cobrança, Impressão e Correspondência tem a intenção de indicar se o endereço cadastrado é utilizado para cada uma das finalidades, e são utilizados no relatório Dossie da LGPD.

Vincular os telefones ao endereço da entidade.

botão Endereço > Telefone(s) > Cadastrar

• Id Telefone: identificador interno da aplicação.
• DDD
• Telefone
• Ramal
• Id Entidade: identificador interno da aplicação, referente ao cadastro da Entidade.
• Id Endereço: identificador interno da aplicação, referente ao cadastro do Endereço.
• Tipo: faz referência ao telefone Comercial, Residencial, etc.