Fluxo Complementar NF-e

• Notas autorizadas pela SEFAZ.

• A Nota Fiscal complementar só pode ser editada quando não foi autorizadas pela SEFAZ.
• Não incluir notas canceladas ou de recusa de mercadoria ou GMB.
• Não pode criar uma Nota Fiscal Complementar de uma complementar.

Com o Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

Acesse Cadastro > Fiscal > Operações – CFOP

• Localize ou crie uma nova Operação - CFOP com o mesmo CFOP utilizado na NF-e que será complementada. No cadastro da operação, classifique como "Complementar".
  • Tipo Finalidade da NF-e: selecione a opção 2 - Complementar.

Acesse Cadastro > Entidade > Entidade > botão Cadastrar > guia Nota Fiscal Eletrônica

• Emite Nota Fiscal Eletrônica: deixe ativado este parâmetro.
• Prazo de Envio de NF-e Complementar(Horas): indica o prazo máximo, em horas, para o envio da NF-e complementar.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Complementar NF-e > botão Cadastrar

• Ao selecionar uma nota fiscal com tipo de finalidade "Normal", que seja elegível para transmissão, e acionar a opção Cadastrar, as informações da nota fiscal selecionada serão pré-carregadas. Nessa etapa, estarão disponíveis apenas os campos permitidos para alteração, conforme a legislação, com o objetivo de complementar a NF-e.
• Ao cadastrar uma nova NF-e Complementar, o número do pedido do fornecedor de origem será vinculado automaticamente.
• Relacionamento entre a nota principal (Tipo Finalidade da NF-e = "1 - Normal") e as complementares (Tipo Finalidade da NF-e = "2 - Complementar").
  • Campo idNotaFiscal Complementar: deve exibir as notas fiscais complementares relacionadas à nota origem(uma origem para N complementares).
  • Campo idNotaFiscal Origem: deve exibir o mesmo idNotaFiscal de origem (uma origem para cada complementar).
• A chave de acesso NF-e será gerada no processo de transmissão do XML.
• Informações que podem ser complementadas:

• Dados
  • idNotaFiscal: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Emitente: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Depositante: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Destinatário: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Entrega: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Forma de Pagamento: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
  • Informações Complementares: exibe o texto "NF-e complementar referente a NF-e" e a chave de acesso juntamente com a data de emissão da origem.
  • Tipo de Operação
    • Operação: exibe o mesmo CFOP da origem, porém com o tipo de finalidade 2.
    • Tipo de Finalidade NF-e: preenchido com a informação (2 - Complementar).
    • Movimenta Estoque: a nota fiscal complementar não gerará movimentação de estoque, estará desativado.
• Impostos Federais
  • PIS: permite editar as informações já preenchidas.
  • COFINS: permite editar as informações já preenchidas.
  • Contribuição Social: permite editar as informações já preenchidas.
  • Imposto de Renda: permite editar as informações já preenchidas.
• Impostos relativo à Mercadoria
  • Base ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
  • Valor ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
  • Base Substituição Tributária: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
  • Valor Substituição Tributária: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
  • Valor do Frete: permite editar as informações já preenchidas.
  • Valor do Seguro: permite editar as informações já preenchidas.
  • Despesas Acessórias: permite editar as informações já preenchidas.
  • IPI: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
  • Valor do Desconto: permite editar as informações já preenchidas.
  • Percentual de Desconto:
  • Valor de ICMS Desonerado: permite editar as informações já preenchidas.
  • Valor Total
    • Valor Total dos Produtos: permite editar as informações já preenchidas.
    • Valor Total da Nota: permite editar as informações já preenchidas.
    • Valor Total Calculado dos Produtos: permite editar as informações já preenchidas.
    • Valor Total Calculado da Nota: permite editar as informações já preenchidas.
• Transporte
  • Modalidade do Frete: preenchido com "Sem ocorrência de transporte".
• Itens
  • Dados do Produto
    • Produto: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
    • Embalagem: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
    • Quantidade: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
    • Percentual de desconto (%): permite editar as informações já preenchidas.
    • Total bruto: permite editar as informações já preenchidas.
    • Preço unitário bruto: permite editar as informações já preenchidas.
    • Operação: exibe o conteúdo preenchido da nota fiscal de origem.
    • Valores Calculados
      • Desconto: permite editar as informações já preenchidas.
      • Preço unitário líquido: permite editar as informações já preenchidas.
      • Total líquido: permite editar as informações já preenchidas.
  • Impostos
    • Valor total impostos
      • Valor do ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
      • Valor do ICMS Desonerado: permite editar as informações já preenchidas.
      • Valor do IPI: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
    • Sobre Mercadorias
      • Classificação Fiscal: permite editar as informações já preenchidas.
      • ST ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
      • ICMS Subst. Tributária: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
      • Base Cálculo do ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
      • Alíquota ICMS: permite editar as informações já preenchidas.
      • Alíquota IPI: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
      • CST IPI: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
      • CST PIS: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
      • CST COFINS: permite editar o conteúdo já preenchido para evitar rejeição.
      • Código de Benefício Fiscal: permite editar as informações já preenchidas.
      • Origem do Produto: permite editar as informações já preenchidas.
      • Número de Controle FCI: permite editar as informações já preenchidas.
      • Deduz Valor do ICMS Desonerado: segue as seguintes regras:
        • Ser igual ao da nota fiscal principal.
        • Vir marcado automaticamente se a nota principal deduz o valor.
        • Fica desabilitado caso a nota principal não deduza o valor.
      • Motivo da Desoneração: permite editar as informações já preenchidas.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Complementar NF-e > botão Cadastrar

• Selecione a NF-e que será complementada e informe, na nota fiscal complementar, apenas os valores que ficaram faltando na nota original — ou seja, a diferença a ser ajustada.
• É importante lembrar que os campos que não sofrerão alterações devem permanecer com o valor padrão, ou seja, “0” (zero) ou nulo, conforme o comportamento esperado do sistema.
• Após o cadastro da Nota Fiscal Complementar, ela ficará disponível na tela Controle NF-e, na coluna Tipo Finalidade da NF-e, com a descrição Complementar, aguardando transmissão.

Acesse Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > Transmitir

• Com o XML gerado, será o momento de realizar a transmissão da nota para a SEFAZ.

Acesse Livros de Registro > Livros de Registro de Saída

• É responsável pela impressão dos Livros de Registro de Saída para operação de Armazém Geral.
• Caso a nota fiscal complementar esteja autorizada, a coluna Observação detalhará a nota fiscal e a série informadas, por exemplo nota fiscal complementar da nota fiscal de saída 99 série X.
• Para notas fiscais complementares canceladas, a coluna Observação exibirá a mensagem nota fiscal complementar cancelada.

Acesse Integração > Escrituração Fiscal Digital

1. Realize o Cadastro da Nota Fiscal Complementar com a diferença a ser ajustada.
2. Transmita a NF-e na tela Controle NF-e.
3. Imprima NF-e Complementar (Opcional).
4. Visualize o Livro de Registro de Saída.