Entidade Estrangeira

• A Entidade Estrangeira pode ser cadastrada apenas para o tipo CLIENTE, sendo utilizada como Destinatário na emissão da Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros (RCOT).

• O sistema não permite cadastrar mais de uma Entidade Cliente Estrangeira com a mesma Razão Social.
• Se a opção Estrangeiro for selecionada para uma entidade que já possui um endereço cadastrado, o sistema exibirá um aviso informando que é necessário remover o endereço existente antes de salvar a entidade como estrangeira.

Com o Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

Acesse Cadastro > Entidade > Entidade > guia Dados da Entidade

• Tipo: somente a opção Cliente permite a utilização do fluxo com entidade estrangeira.
• Estrangeiro: indica que a entidade é uma Entidade Estrangeira.
• Código Estrangeiro: código de identificação do cliente estrangeiro, que pode ser o número do passaporte ou outro código que identifique a pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ) fora do país. Essa informação é utilizada na geração da NF-e.
• Cód. Integração Estrangeiro: código de identificação do cliente estrangeiro utilizado para controle de integração. Essa informação é utilizada apenas para visualização.
• CNPJ: campo desabilitado para o cadastro estrangeiro.
• Inscrição Estadual: campo desabilitado para o cadastro estrangeiro.
• CPF: campo desabilitado para o cadastro estrangeiro.
• RG: campo desabilitado para o cadastro estrangeiro.
• Tipo Inscrição Estadual: para entidade estrageira deve ser Não Contribuinte.

Acesse Cadastro > Entidade > Entidade > botão Endereço

• CEP: para o cadastro de endereço de uma entidade estrangeira, o sistema aceitará apenas o padrão 99999999 .
• País: campo pesquisa do conteúdo do menu Cadastro > Dados Geográficos > País. Informação obrigatória.
• CEP Estrangeiro: o preenchimento deste campo será apenas para controle visual. O sistema considera o endereço como "CEP" padrão preenchido com 99999999.
• Cidade Estrangeira: o preenchimento deste campo será apenas para controle visual. O sistema considera o endereço como "cidade" padrão preenchido com Exterior.
• Estado Estrangeiro: o preenchimento deste campo será apenas para controle visual. O sistema considera o endereço como "estado" padrão EX.
• Bairro Estrangeiro: o preenchimento deste campo será apenas para controle visual. O sistema considera o endereço como "bairro" padrão preenchido com Exterior.

O Gestão de Armazenagem | WMS Senior adotará um cadastro padrão de endereço para Entidades Estrangeiras, garantindo a conformidade com as informações exigidas. Esse endereço poderá ser visualizado nas telas do sistema, porém não será permitido alterações ou exclusões, assegurando a integridade dos dados cadastrados.

Acesse Cadastro > Entidade > Tipo de Endereço

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EXTERIOR, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > País

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EXTERIOR, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > Região

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EXTERIOR, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > Estado

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EX, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > CEP

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição 99999999, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > Cidade

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EXTERIOR, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > Bairro

• O sistema adicionou um cadastro com a descrição EXTERIOR, sem possibilidade de alteração ou exclusão, garantindo a padronização das informações.

Acesse Cadastro > Dados Geográficos > País

• País: nome do país. Essa informação pode ser enviada em integrações. Quando não informada, o sistema assumirá "Brasil" como padrão.
• Código: código único para cada país, conforme disponibilizado pela SEFAZ na NT2018.003. Essa informação é utilizada na emissão da NF-e com Entidade Estrangeira no fluxo de Armazém Geral (A) e pode ser usada para integração no fluxo de Armazém Filial (F). O preenchimento não é obrigatório.

• No formato Texto para a integração I-33-Entidade modelo 2 [ int_entidade_mod2 ]
  • Campos adicionados:
    • CEPESTRANGEIRO
    • CIDADEESTRANGEIRO
    • ESTADOESTRANGEIRO
    • BAIRROESTRANGEIRO
    • CODINTEGRACAOESTRANGEIRO
• No formato Banco a Banco
  • Campos abaixo adicionados nas tabelas int_entidade_mod2 e int_entidade:
    • CEPESTRANGEIRO
    • CIDADEESTRANGEIRO
    • ESTADOESTRANGEIRO
    • BAIRROESTRANGEIRO
    • CODINTEGRACAOESTRANGEIRO
• No formato Rest para a integração [ERP > WMS] Importação Entidade tabelas int_entidade_mod2
  • Campos adicionados:
    • cepestrangeiro
    • cidadeestrangeiro
    • estadoestrangeiro
    • bairroestrangeiro
    • codigointegracaoestrangeiro
• No formato Rest V2 para a integração [ERP > WMS] Importação Entidade
  • Campos adicionados:
    • cepEstrangeiro
    • cidadeEstrangeiro
    • estadoEstrangeiro
    • bairroEstrangeiro
    • codigoIntegracaoEstrangeiro

• No formato Texto para a integração I-05-Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ]
  • Campos adicionados:
    • CEPESTRANGEIRO_DEST
    • CIDADEESTRANGEIRO_DEST
    • ESTADOESTRANGEIRO_DEST
    • BAIRROESTRANGEIRO_DEST
    • CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST
• No formato Banco a Banco para a integração int_pedido:
  • Campos adicionados:
    • CEPESTRANGEIRO_DEST
    • CIDADEESTRANGEIRO_DEST
    • ESTADOESTRANGEIRO_DEST
    • BAIRROESTRANGEIRO_DEST
    • CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST
  • No formato Rest para a integração [ERP > WMS] Importação Pedido
    • Campos adicionados:
      • cepestrangeiro_dest
      • cidadeestrangeiro_dest
      • estadoestrangeiro_dest
      • bairroestrangeiro_dest
      • codintegracaoestrangeiro_dest
      • codpais_dest

• No formato Rest V2 para a integração [ERP > WMS] Integração Nota Fiscal de Entrada ou [ERP > WMS] Integração Nota Fiscal de Saída
  • Campos adicionados:
    • cepEstrangeiroDestinatario
    • cidadeEstrangeiroDestinatario
    • estadoEstrangeiroDestinatario
    • bairroEstrangeiroDestinatario
    • codIntegracaoEstrangeiroDestinatario
    • codigoPaisDestinatario

Acesse a documentação de Particularidades do XML.

O cadastro de uma Entidade Estrangeira pode ser realizado manualmente ou via integração.

No cadastro manual, existe o grupo "Identificação de Cliente Estrangeiro", onde os campos Estrangeiro e Código Estrangeiro são obrigatórios para a geração e transmissão da NF-e.

O endereço para esse fluxo segue um padrão definido pela norma técnica da Sefaz, sendo o mesmo para todas as Entidades Estrangeiras.

A única diferenciação ocorre pelo País, que deve ser informado obrigatoriamente na tela de Endereço ou enviado via integração pelos campos pais ou codigopais. E para integração do fluxo Armazém Geral obrigatoriamente deverá ser informado o campo Estrangeiro que indica os valores Sim (S) - Não (N).

A saída de mercadoria depositada em armazém geral, situado em Estado diverso daquele do estabelecimento depositante, com destino a exportação, direta ou indireta, fica prevista nos termos do artigo 11-A do Anexo VII do RICMS/SP.

Observado que nas operações em que se destine a mercadoria ao exterior, haverá o amparo da não incidência do ICMS, conforme previsto pelo inciso V do artigo 7° do RICMS/SP.

O armazém geral, no ato da saída da mercadoria, emitirá:

1. Nota Fiscal em nome do estabelecimento destinatário sem destaque do valor do imposto, que conterá, além dos demais requisitos:
   1. O valor da operação, que corresponderá ao da Nota Fiscal emitida pelo estabelecimento depositante;
   2. A natureza da operação: "Remessa por Conta e Ordem de Terceiro para Exportação Direta";
   3. CFOP: 7949 (quando o Armazém Geral entregar diretamente no exterior) para exportação direta;
   4. Classificação do CFOP: internacional (idDest:3);
   5. CST: x41 ° Não Tributada (para Regime Periódico de Apuração);
   6. Dados Adicionais: mencionar o número, a série, quando adotada, e a data da Nota Fiscal de exportação pelo estabelecimento depositante, bem como o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, deste;
   7. Cadastro de entidade
      
      - marque o campo Estrangeiro da guia Dados da Entidade
      
      - preencha para Não Contribuinte o campo Tipo Inscrição Estadual, com referência ao Cadastro de Contribuintes do ICMS.
2. Nota Fiscal em nome do estabelecimento depositante, com destaque do valor do imposto, que conterá, além dos demais requisitos:
   1. O valor da mercadoria, que corresponderá àquele atribuído por ocasião de sua entrada no armazém geral;
   2. A base de cálculo e a alíquota, que serão as mesmas aplicadas na operação de remessa da mercadoria para o armazém geral;
   3. A natureza da operação: "Outras Saídas - Retorno Simbólico de Armazém Geral";
   4. CFOP: 6907 conforme Art. 57 RICMS;
   5. Classificação do CFOP: interestadual (idDest:2);
   6. CST: x00 ° Tributada integralmente (para Regime Periódico de Apuração);
   7. Dados adicionais: realizar a informação do:
      • Número, a série, quando adotada, e a data da Nota Fiscal de exportação emitida pelo estabelecimento depositante, bem como o nome do titular, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, deste;
      • Nome do titular, o endereço, e demais dados relevantes do estabelecimento destinatário, e o número, a série, quando adotada, e a data da emissão da Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem de Terceiro para Exportação Direta/Indireta.

A mercadoria será acompanhada no seu transporte das Notas Fiscais de exportação e de Remessa por Conta e Ordem de Terceiro para Exportação Direta.

Artigo 57 - Na operação interestadual de devolução ou retorno, total ou parcial, de mercadoria ou bem, inclusive o recebido em transferência, aplicar-se-ão a mesma base de cálculo e a mesma alíquota constantes no documento fiscal que acobertou a operação original da qual resultou o recebimento da mercadoria ou do bem (Convênio ICMS-54/00)

O cadastro de uma Entidade Estrangeira pode ser realizado manualmente ou via integração. Os campos codigopais e pais são fundamentais para validar ou bloquear a integração.

Se qualquer um desses campos for identificado como "Brasil", o sistema exigirá o preenchimento correto dos campos obrigatórios, como CNPJ/CPF e Endereço Completo.

Caso os campos indiquem um país estrangeiro, o sistema criará um endereço conforme os padrões estabelecidos pela SEFAZ, vinculando as informações adicionais nos seguintes campos:

• CEP Estrangeiro
• Cidade Estrangeira
• Estado Estrangeiro
• Bairro Estrangeiro

Os campos relacionados à Entidade Estrangeira não possuem valor fiscal nem impacto operacional no Gestão de Armazenagem | WMS Senior. Eles serão utilizados apenas para visualização no endereço do Cliente e estarão disponíveis nas etiquetas de Volume, podendo ser customizados conforme a necessidade.

O sistema permite a configuração de etiquetas personalizadas para o tipo Volume de Expedição, possibilitando a inclusão de campos específicos conforme a necessidade da operação. Essas etiquetas podem ser gerenciadas e ajustadas a partir do Gerenciador de Etiquetas:

• CODIGOINTEGRACAOESTRANGEIRO: código de Identificação do Cliente Estrangeiro.
• CEPESTRANGEIRO: CEP do destinatário estrangeiro.
• CIDADEESTRANGEIRO: cidade do destinatário estrangeiro.
• ESTADOESTRANGEIRO: estado do destinatário estrangeiro.
• BAIRROESTRANGEIRO: bairro do destinatário estrangeiro.
• PAIS: país do endereço da entidade.
• ESTRANGEIRO: indica se a entidade é Estrangeira. Sim (S) - Não (N).

Modelos de etiquetas:

• Sem Conteúdo do Volume Mod. 11 (70mm X 100mm)
• Conteúdo do Volume (70mm X 100mm)
• Etiqueta de Volume com Tipo de pedido e escaninho (150mm X 100mm)
• Com Conteúdo do Volume, Vencimento e Lote (150mm X 100mm)
• Com Conteúdo do Volume, Vencimento, Lote e Rota (100mm X 100mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod.12 (150mm X 100mm)
• Com Conteudo do Volume e Rota (118MM X 106MM)
• Sem conteúdo do volume Cartonização (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo Volume Cartonização com logo Armazém/Depositante (118mm X 108mm)
• Com conteúdo do volume Cartonização (150mm x 100mm)
• Etiqueta de volume detalhado com duas barras (150mm X 100mm)
• Etiqueta Modelo 10 (70mm x 100mm)
• Pré Etiqueta de Volume Rastreabilidade com Serviço (119mm X 109mm)
• Sem Conteúdo do Volume Prioridade (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo do Volume Seq. Entrega (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 1 (70mm X 105mm)
• Com Conteúdo do Volume (150mm X 100mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 2 (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 3 (99mm X 99mm)
• Sem Conteúdo Barra NF e Pedido Mod. 4 (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 5 (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 7 (70mm X 105mm)
• Sem Conteúdo Volume com logo Armazém/Depositante
• Sem Conteúdo do Volume Mod. 8 (70mm X 105mm)

Acesse Nota Fiscal > Nota Fiscal Importada

• Essa tela exibe as informações enviadas durante a importação da Nota Fiscal, permitindo verificar os campos enviados para Destinatários que são Entidade Estrangeira.

Processo de Armazém Geral (A)

1. Integração de Nota Fiscal de Saída no processo de Armazém Geral (A)
2. Informações de Destinatário com dados de Entidade Estrangeiro
3. Processo de Expedição
4. Visualização de Etiqueta Personalizada
5. Transmissão de NF-e

Processo de Armazém Filial (F)

1. Integração de Pedido de Saída no processo de Armazém Filial (F)
2. Informações de Destinatário com dados de Entidade Estrangeiro
3. Processo de Expedição
4. Visualização de Etiqueta Personalizada