Gestão de Armazenagem | WMS - Manual do usuário > Integração Texto > Integração texto 8.12 - importação

Integração texto 8.12 - Importação

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Importação ERP > WMS

Seq	Campo	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	CNPJ_EMITENTE	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor e/ou cliente devolução
3	INSCRESTADUAL_EMITENTE		Emitente - Inscrição Estadual
4	NOTAFISCAL		Número da Nota Fiscal
5	SERIE		Série da Nota Fiscal
6	CODPRODUTO		Código Interno do Produto EMITENTE / Depositante
7	DESCRREDUZIDO		Descrição Reduzida da Embalagem do Produto - KG, TON, UN, PC, Display
8	BACKLIST_LOTE		Lote Indústria / Identificação do Lote
9	QTDE	999999999999	Quantidade em Unidades
10	DATA_VENCIMENTO	DD/MM/YYYY	Data de Vencimento do Lote Indústria
11	DATA_FABRICACAO	DD/MM/YYYY	Data de Fabricação do Lote Indústria
12	IDSEQ	999999999999	ID do item da nota sequencial

Extensão do arquivo: BKL

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-02 Importar Basf [ int_pedidovenda_mod3 ]

Seq	Campo	Máscara	Descrição
1	PEDIDO	99999999999	Número do Pedido
2	DATAPEDIDO	DD.MM.AAAA	Data da emissão do Pedido
3	CODIGOCLIENTE	9999999999	Código do Destinatário BASF
4	NOME_DEST		Razão Social do Destinatário
5	CIDADE_DEST		Cidade do Destinatário
6	CODIGOITEM		Faz referência ao código interno do produto no Fornecedor, não é utilizado no sistema por não haver código correspondente
7	CODIGOPRODUTO		Faz referência ao código interno do produto no WMS, não é informada nenhuma embalagem portanto sempre será utilizada a embalagem de menor fator ativa
8	LOTEINDUSTRIA		Lote Indústria // Lote de Fabricação
9	QUANTIDADE	9999999999999999,999	Quantidade
10	ESTADODESTINO		Estado do Destinatário
11	CNPJDESTINATARIO	99999999/9999-99	CNPJ do Destinatário

Nome do arquivo deve iniciar com BASF e ter extensão .TXT

Os campos deverão ser separados por: '|' pipes

I-03 Importar Produto [ int_produto ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	2	Valor Fixo
2	CGC	Texto	Sim	20	2	21	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODREFERENCIA	Texto	Não	20	22	41		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
4	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	42	61		Código Interno do Produto
5	FILLER	Texto	Sim	20	62	81		Brancos
6	DESCR	Texto	Sim	80	82	161		Descrição do Produto
7	TIPOPROD	Texto	Não	40	162	201		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
8	CNPJFAMILIA	Texto	Sim	20	202	221	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
9	SUBFAMILIA	Texto	Não	60	222	281		Subfamília do Produto
10	MARCA	Texto	Não	60	282	341		Marca do Produto
11	SUBMARCA	Texto	Não	60	342	401		Submarca do Produto
12	ATIVO	Texto	Sim	1	402	402	(S)im / (N)ão	Produto Ativo
13	COR	Texto	Não	20	403	422		Cor do Produto
14	MANUFATURADO	Texto	Não	1	423	423	(S)im / (N)ão	Produto Manufaturado
15	SAZONAL	Texto	Não	1	424	424	(S)im / (N)ão	Produto Sazonal
16	SEGREGADO	Texto	Não	1	425	425	(S)im / (N)ão	Produto Segregado
17	PRAZOVALIDADE	Texto	Não	10	426	435		Prazo de Validade em meses. Restrição: o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) não pode ser menor que o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) ou Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
18	PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	Não	10	436	445		Prazo de Comercialização em meses. Restrição: o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
19	PRAZOCRITICO	Texto	Não	10	446	455		Prazo Crítico em meses. Restrição: o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO).
20	SUBTIPOPROD	Texto	Não	40	456	495		Subtipo do produto
21	NCM	Texto	Sim	8	496	503		Código de NCM
22	F	Texto	Sim	1	504	504	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
23	CODINTERNO	Texto	Sim	60	505	564		Código Interno do Produto
24	DESCRPROD	Texto	Sim	120	565	684		Descrição do Produto
25	CODTIPOPROD	Texto	Não	20	685	704		Código Interno do Tipo de Produto
26	CEST	Texto	Não	7	705	711		Código CEST
27	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	712	724		Código anvisa do produto
28	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Númerico	Não	13	725	737	0000000000,00	Preço máximo consumidor
29	CODIGOINMETRO	Texto	Não	20	738	757		Código Inmetro do Produto
30	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	758	1012		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta.
31	KITEXPEXPLODIDA	Texto	Não	1	1013	1013	(S)im / (N)ão	Indica se o material é um kit de expedição explodida. Verifique a tabela.
32	UTILIZAKITSCOMPLETOS	Numérico	Não	1	1014	1014	0-Não,1-Sim	Determina se os componentes do kit serão agrupados durante o armazenamento.
33	DESCRVOICEPICKING	Texto	Não	120	1015	1134		Indica a descrição do produto que pode ser usada no Voice Picking.
34	NUMEROFCI	Texto	Não	36	1135	1170		Indica o Número de Controle da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) do produto. Esse campo é utilizado exclusivamente para o controle e a geração de notas fiscais, sendo necessário apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.

Extensão do arquivo: PRD

I-04 Importar Embalagem [ int_embalagem ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Código Interno do Produto na Empresa
2	BARRA	Texto	Sim	20	21	40		Código de Barras do Produto
3	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim	2	41	42		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX
4	DESCR	Texto	Sim	80	43	122		Descrição para Identificação da Embalagem
5	APRESENTACAO	Texto	Não	20	123	142		Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr"
6	FATORCONV	Numérico	Sim	12	143	154	999	Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres
7	ALTURA	Numérico	Sim	12	155	166	999999999999	Altura em MM
8	LARGURA	Numérico	Sim	12	167	178	999999999999	Largura em MM
9	COMPRIMENTO	Numérico	Sim	12	179	190	999999999999	Comprimento em MM
10	UNIDADEVENDA	Texto	Não	1	191	191	(S)im / (N)ão	Menor embalagem para Entrada de Mercadorias
11	UNIDADECOMPRA	Texto	Não	1	192	192	(S)im / (N)ão	Menor embalagem de Saída de Mercadorias
12	LASTRO	Numérico	Sim	12	193	204	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
13	QTDECAMADA	Numérico	Sim	12	205	216	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
14	PESOBRUTO	Numérico	Sim	12	217	228	999999999999	Peso Bruto em GR
15	PESOLIQUIDO	Numérico	Sim	12	229	240	999999999999	Peso Líquido em GR
16	EMPMAX	Numérico	Sim	12	241	252	999999999999	Empilhamento Máximo
17	ATIVO	Texto	Sim	1	253	253	(S)im / (N)ão	Ativo
18	CAIXAFECHADA	Texto	Não	1	254	254	S/N	Indica se é caixa fechada
19	CONTROLAESTOQUE	Texto	Não	1	255	255	S/N	Indica se controla estoque
20	SEQEMB	Numérico	Não	10	256	265	999999999999	Número da embalagem
21	CODINTERNO	Texto	Sim	60	266	325		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
22	DESCRREDUZIDO2	Texto	Não	6	326	331		Descrição Reduzida da Embalagem – UN, CX, LITRO, etc. Caso este campo seja informado, o campo DESCRREDUZIDO será desconsiderado, e este será usado para o cadastro da embalagem.
23	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Não	20	332	351	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
24	INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não	20	352	371		Inscrição Estadual do Depositante
25	BARRAEMB	Texto	Não	32	372	403		Código de Barras do Produto (32 caracteres)

Extensão do arquivo: EMB

I-05 Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ] + [ int_pedidodet ]

I-05 Importar Pedido / Nota Fiscal [ int_pedido ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	3	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	DESCROPER	Texto	Sim	100	103	202		Descrição da Operação
9	CFOP	Texto	Sim	4	203	206		CFOP(Código Fiscal de Operação)
10	DATA_EMISSAO	Data	Sim	10	207	216	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
11	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	217	217		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
12	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	218	237		Código do Destinatário
13	NOME_DEST	Texto	Sim	60	238	297		Destinatário - Razão Social
14	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	298	357		Destinatário - Nome Fantasia
15	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	358	377	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
16	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	378	457		Destinatário - Endereço
17	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	458	467		Destinatário - Endereço Número
18	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	468	517		Destinatário - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
19	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	518	567		Destinatário - Bairro
20	CEP_DEST	Texto	Sim	8	568	575	99999999	Destinatário - CEP
21	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	576	615		Destinatário - Cidade
22	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	616	635		Destinatário - Telefone
23	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	636	637		Destinatário - Estado
24	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	638	657		Destinatário - Inscrição Estadual
25	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	658	677		Destinatário - Inscrição Municipal
26	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	80	678	757		Entrega - Endereço
27	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	40	758	797		Entrega - Cidade
28	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	50	798	847		Entrega - Bairro
29	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	2	848	849		Entrega - Estado
30	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	8	850	857	99999999	Entrega - CEP
31	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	20	858	877	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Entrega - CNPJ ou CPF
32	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	878	897		Entrega - Inscrição Estadual
33	BASEICMS	Número	Não	12	898	909	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
34	VALORICMS	Número	Não	12	910	921	000000000,00	Valor ICMS
35	BASESUBSTITUICAO	Número	Não	12	922	933	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
36	VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	12	934	945	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
37	FRETE	Número	Não	12	946	957	000000000,00	Valor do Frete
38	SEGURO	Número	Não	12	958	969	000000000,00	Valor do Seguro
39	DESPESASACESSORIAS	Número	Não	12	970	981	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
40	IPI	Número	Não	12	982	993	000000000,00	Valor Total do IPI
41	VLRPRODUTOS	Número	Sim	12	994	1005	000000000,00	Valor Total dos Produtos
42	VLRTOTAL	Número	Sim	12	1006	1017	000000000,00	Valor Total da Nota
43	NOME_TRANSP	Texto	Sim	60	1018	1077		Transportadora - Razão Social
44	CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	1078	1097	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
45	ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80	1098	1177		Transportadora - Endereço
46	NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10	1178	1187		Transportadora - Endereço Número
47	BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50	1188	1237		Transportadora - Bairro
48	CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40	1238	1277		Transportadora - Cidade
49	ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2	1278	1279		Transportadora - Estado
50	CEP_TRANSP	Texto	Não	8	1280	1287	99999999	Transportadora - CEP
51	INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20	1288	1307		Transportadora - Inscrição Estadual
52	CIFFOB	Texto	Sim	1	1308	1308		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
53	VEICULO	Texto	Não	20	1309	1328		Transportadora - Placa do Veículo
54	ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2	1329	1330		Transportadora - Estado
55	QTDE	Número	Não	12	1331	1342	999999999999	Transportadora - Quantidade
56	ESPECIE	Texto	Não	20	1343	1362		Transportadora - Espécie
57	MARCA	Texto	Não	20	1363	1382		Transportadora - Marca
58	NUMERO	Texto	Não	20	1383	1402		Transportadora - Número
59	PESOLIQUIDO	Número	Sim	12	1403	1414	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
60	PIS	Número	Não	12	1415	1426	000000000,00	PIS
61	COFINS	Número	Não	12	1427	1438	000000000,00	COFINS
62	CS	Número	Não	12	1439	1450	000000000,00	Contribuição Social
63	IR	Número	Não	12	1451	1462	000000000,00	Imposto de Renda
64	VALORISS	Número	Não	12	1463	1474	000000000,00	Valor do ISS
65	VALORSERVICOS	Número	Não	12	1475	1486	000000000,00	Valor do Serviço
66	IDMOVIMENTO	Número	Sim no retorno	12	1487	1498	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
67	IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	1499	1510	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
68	GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	1511	1511	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
69	TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	1512	1516	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
70	TIPOCARGA	Texto	Sim	10	1517	1526		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
71	LIMITECORTE	Número	Não	12	1527	1538	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
72	PAGINAGEOMAPA	Número	Não	12	1539	1550	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
73	NUM_ITENS	Número	Sim	12	1551	1562	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
74	TIPONF	Texto	Sim	1	1563	1563	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
75	ESTADO	Texto	Sim	1	1564	1564		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
76	DATA_COLETA	Data	Não	10	1565	1574	DD/MM/AAAA	Data prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
77	HORA_COLETA	Hora	Não	8	1575	1582	HH24:MM:SS	Hora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
78	PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	1583	1583	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
79	CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20	1584	1603		Código da Entidade de Entrega
80	NOME_ENTREGA	Texto	Não	60	1604	1663		Entidade de Entrega - Razão Social
81	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1664	1723		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
82	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1724	1733		Entidade de Entrega - Endereço Número
83	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1734	1783		Entidade de Entrega - Complemento
84	NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60	1784	1843		Nome do representante de vendas
85	TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20	1844	1863		Telefone do representante de vendas
86	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	1864	1883	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
87	FATURA	Texto	Não	50	1884	1933	Texto livre	Condições de Pagamento
88	OBSERVACAO	Texto	Não	200	1934	2133	Texto livre	Dados adicionais
89	ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	2134	2134	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
90	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	2135	2154	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
91	CLASSIFICACAOCLIENTE	Número	Não	12	2155	2166	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
92	PRIORIDADE	Texto	Não	1	2167	2167		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
93	PORCENTAGEMCXFECHADA	Número	Não	12	2168	2179	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
94	CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44	2180	2223		Indica a chave de acesso da NFe.
95	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	2224	2243		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido
96	CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	2244	2263	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
97	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	2264	2284		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
98	CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60	2285	2344		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
99	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100	2345	2444		Indica código integração do tipo de pedido
100	EMBARQUEPRIORITARIO	Número	Não	1	2445	2445		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim
101	COMPLEMENTO_DEST	Texto	Não	60	2446	2505		Destinatário - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo
102	ROTEIRO	Texto	Não	255	2506	2760		Indica o número do roteiro de entrega da nota fiscal
103	SEQ_ENTREGA	Número	Não	12	2761	2772		Indica a sequência de entrega
104	NOME_EMIT	Texto	Não	60	2773	2832		Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatório se o depositante cadastra emitente na importação da nota fiscal.
105	FANTASIA_EMIT	Texto	Não	60	2833	2892		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
106	CODRETENCAO	Texto	Não	50	2893	2942		Código interno do motivo (utilizado pelo ERP)
107	VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	2943	2954	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
108	PRESENCACOMPRADOR	Número	Não	12	2955	2966		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operação não presencial, outros. - (9)
109	FORMAPAGAMENTO	Número	Não	12	2967	2978		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15); 13 - Depósito Bancário - (16); 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17); 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18); 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19); 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20); 18 - Crédito em Loja - (21); 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);
110	TIPOENTRADA	Número	Não	1	2979	2979		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferência
111	UTILIZAZPL	Número	Não	1	2980	2980		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
112	CODIGORASTREIO	Texto	Não	25	2981	3005		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
113	CODPAIS_DEST	Texto	Não	4	3006	3009		Código do país para destinatário/entrega estrangeira
114	CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100	3010	3109		Código de integração com serviço de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
115	DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	10	3110	3119	DD/MM/AAAA	Data Planejada para início da separação do pedido
116	FATURAMENTODOISMOMENTOS	Número	Não	1	3120	3120	0 - Não / 1 - Sim	Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
117	INTCUBOMETRO	Texto	Não	1	3121	3121		Integra com Cubômetro. N - Não, S - Sim
118	TELEFONE2	Texto	Não	20	3122	3141		Destinatário - Telefone adicional
119	NUMEROORDEMPRODUCAO	Texto	Não	20	3142	3161		Indica o número da Ordem de Produção enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrialização.
120	DATA_PAGTO	Texto	Não	19	3162	3180	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo).
121	CODIGOTIPORECEBIMENTO	Texto	Não	100	3181	3280		Identificador do tipo de recebimento do pedido
122	CANAL_VENDA	Texto	Não	20	3281	3300		Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
123	AGRUPADORPED	Número	Não	12	3301	3312	999999999999	Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
124	ANODISPONIBILIZACAO	Número	Não	4	3313	3316	2022	Ano de Disponibilizacao
125	ANORECEBIMENTO	Número	Não	4	3317	3320	2022	Ano de Recebimento
126	BAIRRO_CONSIG	Texto	Não	50	3321	3370		Consignataria - Bairro
127	BARRASEPARACAO	Texto	Não	50	3371	3420		Identifica o pedido ou nota fiscal com valor unico
128	CEP_CONSIG	Texto	Não	8	3421	3228	14400000	Consignataria - CEP
129	CIDADE_CONSIG	Texto	Não	40	3429	3468	14400000	Consignataria - Cidade
130	CNPJ_CONSIG	Texto	Não	20	3469	3488	99.999.999/9999-99	Consignataria - CNPJ
131	CODIGO_CONSIG	Texto	Não	20	3489	3508		Entidade Consignataria - Codigo
132	COMPLEMENTOEND_CONSIG	Texto	Não	50	3509	3558		Entidade Consignataria - Complemento
133	DATA_AGENDAMENTO	Texto	Não	19	3559	3577	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
134	DATA_FATURAMENTO	Texto	Não	19	3578	3596	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
135	ENDERECO_CONSIG	Texto	Não	80	3597	3676		Consignataria - Endereco
136	ESTADO_CONSIG	Texto	Não	2	3677	3678	UF	Consignataria - Estado
137	FANTASIA_CONSIG	Texto	Não	60	3679	3738		Entidade Consignataria - Nome Fantasia
138	IDINTEGRACAOERP	Texto	Não	50	3739	3788		Identificador único no processo de integraçao com o ERP Senior
139	INSCRESTADUAL_CONSIG	Texto	Não	20	3789	3808		Consignataria - Inscricao Estadual
140	NOME_CONSIG	Texto	Não	60	3809	3868		Entidade Consignataria - Razao Social
141	NUMEND_CONSIG	Texto	Não	10	3869	3878		Entidade Consignataria - Endereco Numero
142	OBSSEPARACAO	Texto	Não	500	3879	4378		Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
143	PESSOA_CONSIG	Texto	Não	1	4379	4379	J	Entidade Consignataria - Fisica = F / Juridica = J
144	PICKTOLIGHT	Número	Não	1	4380	4380	0	Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separação via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
145	SEMANADISPONIBILIZACAO	Número	Não	3	4381	4383		Semana de Disponibilizacao
146	SEMANARECEBIMENTO	Número	Não	3	4384	4386		Semana de Recebimento
147	TIPOREGIMETRIBUTACAO	Número	Não	1	4387	4387		Regime de Tributacao - Default 0
148	JANELA_FIM	Texto	Não	8	4388	4395	HH:MM:SS	Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
149	JANELA_INICIO	Texto	Não	8	4396	4403	HH:MM:SS	Hora inicio da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
150	QTDEVOLUME	Número	Não	12	4404	4415		Quantidade de etiquetas que o WMS deverão gerar no processo de Coleta
151	INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não	30	4416	4445		Inscrição estadual do depositante
152	PROTOCOLONFE	Texto	Não	20	4446	4465		Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica
153	DATARECEBIMENTONFE	Data	Não	22	4466	4487	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
154	PROTOCOLOCARGA	Texto	Não	9	4488	4496		Protocolo de carga do pedido/nota fiscal para contrrole do ERP
155	CEPESTRANGEIRO_DEST	Texto	Não	18	4497	4514		CEP do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
156	CIDADEESTRANGEIRO_DEST	Texto	Não	60	4515	4574		Cidade do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
157	ESTADOESTRANGEIRO_DEST	Texto	Não	2	4575	4576		Estado do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
158	BAIRROESTRANGEIRO_DEST	Texto	Não	100	4577	4676		Bairro do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
159	CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST	Texto	Não	20	4676	4695		Código de Identificação do Cliente Estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
160	BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	4696	4707		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
161	VALORIBSUF	Número	Não	12	4708	4719		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
162	VALORIBSMUN	Número	Não	12	4720	4731		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
163	VALORCBS	Número	Não	12	4732	4743		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
164	VALORIS	Número	Não	12	4744	4755	000000000,00	Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
165	VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	4756	4767	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif
166	VALORDEVTRIBIBSUF	Número	Não	12	4768	4779	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib
167	VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	4780	4791	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif
168	VALORDEVTRIBIBSMUN	Número	Não	12	4792	4803	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib
169	VALORIBS	Número	Não	12	4804	4815	000000000,00	Valor total do IBS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vIBS
170	VALORCREDPRES	Número	Não	12	4816	4827	000000000,00	Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPres
171	VALORCREDPRESCONDSUS	Número	Não	12	4828	4839	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPresCondSus
172	VALORDIFCBS	Número	Não	12	4840	4851	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDif
173	VALORDEVTRIBCBS	Número	Não	12	4852	4863	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDevTrib
174	VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	4864	4875	000000000,00	Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPres
175	VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	4876	4887	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPresCondSus
176	VALORIBSMONO	Número	Não	12	4888	4899	000000000,00	Total do IBS monofasico. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMono
177	VALORCBSMONO	Número	Não	12	4900	4911	000000000,00	Total da CBS monofasica. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMono
178	VALORIBSMONORETEN	Número	Não	12	4912	4923	000000000,00	Total do IBS monofasico sujeito a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoReten
179	VALORCBSMONORETEN	Número	Não	12	4924	4935	000000000,00	Total da CBS monofasica sujeita a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoReten
180	VALORIBSMONORET	Número	Não	12	4936	4947	000000000,00	Total do IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoRet
181	VALORCBSMONORET	Número	Não	12	4948	4959	000000000,00	Total da CBS monofasica retida anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoRet
182	VALORNFTOT	Número	Não	12	4960	4971	000000000,00	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vNFTot

Extensão do arquivo: INF

I-05 Importar Pedido / Nota Fiscal - Itens [ int_pedidodet ]

Seq	Campo	Formato	Obrig.	Tam	Pos. inicial	Pos. final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	4	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SERIE	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Número	Sim	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim (apenas se o DESCRPROD não for preenchido)	20	115	134		Código Interno do Produto - Depositante
10	DESCR_PROD	Texto	Sim	80	135	214		Descrição do Produto
11	BARRA	Texto	Sim	20	215	234		Código de Barras do Produto
12	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5	235	239		Classificação Fiscal do Produto
13	ST	Texto	Não	2	240	241		Situação Tributária
14	QTDE	Número	Sim	12	242	253	999999999999	Quantidade
15	VLRUNIT	Número	Sim	12	254	265	999999999,99	Valor Unitário
16	VLRTOTAL	Número	Sim	12	266	277	999999999,99	Valor Total do Item
17	ALIQICMS	Número	Não	6	278	283	999,99	Alíquota ICMS
18	ALIQIPI	Número	Não	6	284	289	999,99	Alíquota IPI
19	IPI	Número	Não	12	290	301	999999999,99	IPI
20	VLRDESC	Número	Não	12	302	313	999999999,99	Valor do Desconto por Item
21	PORCDESCONTO	Número	Não	6	314	319	999,99	Desconto - %
22	DESCONTO	Número	Não	12	320	331	999999999,99	Valor Total do Desconto
23	TOTALLIQUIDO	Número	Sim	12	332	343	999999999,99	Valor Total Líquido
24	TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1	344	344		Produto = P / Serviço = S
25	QTDEATENDIDA	Número	Sim Retorno	12	345	356	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
26	IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	357	368	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
27	NUMSERIE	Texto	Não	20	369	388		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número.
28	TIPOMATERIAL	Número	Não	12	389	400	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
29	ST_2	Texto	Não	10	401	410		Situação Tributária com 3 dígitos
30	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	411	430		Chave de identificação externa
31	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	431	450		Sequência do pedido para localização do mesmo no faturamento
32	CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60	451	510		Código Interno do Produto - Depositante com maior precisão
33	DESCRPROD	Texto	Sim	120	511	630		Descrição do Produto com maior precisão
34	INSCRESTADUAL_EMIT	Texto	Não	21	631	651		Inscrição estadual do emitente
35	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim - Para mais detalhes na coluna Descrição	6	652	657		Sim – (apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descrição reduzida) Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
36	VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	658	669	000000000,00	Valor ICMS desonerado
37	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	670	682		Código ANVISA do produto
38	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	Não	13	683	695	9999999999,99	Preço Máximo Consumidor
39	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	696	950		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
40	CODIGOKIT	Texto	Não	30	951	980		Indica código do kit que o item pertence
41	IDITEMERP	Texto	Não	500	981	1480		Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
42	OBSITEMSEPARACAO	Texto	Não	999	1481	2479		Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10
43	CODSETOR	Texto	Não	100	2480	2579		Código de Depósito informado pelo ERP
44	BRINDE	Número	Não	1	2580	2580		Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
45	MENSAGEM_CAIXA	Texto	Não	30	2581	2610		Indica ao sistema de PTL qual é a mensagem que deve ser impressa ao destinatário para casos de mensagem de presente por exemplo
46	NOTAFISCAL	Texto	Não	20	2611	2630		Número de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
47	REMESSA	Texto	Não	20	2631	2650		Número de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
48	SERIENF	Texto	Não	20	2651	2670		Número de série da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa várias notas no ERP)
49	TIPOCAIXASEP	Texto	Não	20	2671	2690		Indica ao sistema de PTL qual é o tipo de caixa de separação que deve ser utilizado para a geração do volume pelo mesmo
50	TIPOPTL	Texto	Não	10	2691	2700		Indica qual é a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o código de PTL da Região de Armazenagem
51	VOLUMECAIXA	Texto	Não	12	2701	2712		Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
52	BARRAEMB	Texto	Não	32	2713	2744		Código de Barras do Produto (32 caracteres)
53	INDDEDUZDESON	Número	Não	1	2745	2745		O campo só pode ser preenchido com (0) Não deduz e (1) Deduz o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) do valor do item (vProd)/total da NF-e (indDeduzDeson)
54	MOTIVODESONERACAOICMS	Número	Não	2	2746	2747		O campo motivo da desoneração do ICMS indica o motivo da dedução do valor de ICMS Desonerado.
55	NUMEROFCI	Texto	Não	36	2748	2783		Indica o Número de Controle da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) do produto. Esse campo é utilizado exclusivamente para o controle e a geração de notas fiscais, sendo necessário apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.
56	ORIGEMPRODUTO	Número	Não	1	2784	2784		Indica a Origem do Produto 0 – Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 – Estrangeira, importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 – Estrangeira, adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 – Nacional: mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 – Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/1967, e as Leis nº 8.248/1991, 8.387/1991, 10.176/2001 e 11.484/2007; 5 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 – Estrangeira: importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; 7 – Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução Camex e gás natural; 8 – Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
57	IMPORTACAOCOBFISCAL	Texto	Não	1	2785	2785		Indica a cobertura do item: S - Sim N - Não
58	CSTIBSCBS	Texto	Não	3	2786	2788		Código Situação Tributária do IBS/CBS
59	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6	2789	2794		Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
60	BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	2795	2806		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
61	VALORIBSUF	Número	Não	12	2807	2818		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
62	ALIQIBSUF	Número	Não	6	2819	2824		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
63	VALORIBSMUN	Número	Não	12	2825	2836		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
64	ALIQIBSMUN	Número	Não	6	2837	2842		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
65	VALORCBS	Texto	Não	12	2843	2854		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
66	ALIQCBS	Número	Não	6	2855	2860		Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços
67	PERCENTUALDIFIBSUF	Número	Não	6	2861	2866	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif
68	VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	2867	2878	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif
69	VALORDEVOLUCAOIBSUF	Número	Não	12	2879	2890	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib
70	PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF	Número	Não	6	2891	2896	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq
71	ALIQEFETIVAIBSUF	Número	Não	6	2897	2902	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet
72	PERCENTUALDIFIBSMUN	Número	Não	6	2903	2908	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif
73	VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	2909	2920	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif
74	VALORDEVOLUCAOIBSMUN	Número	Não	12	2921	2932	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib
75	PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Número	Não	6	2933	2938	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
76	ALIQEFETIVAIBSMUN	Número	Não	6	2939	2944	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet
77	PERCENTUALDIFCBS	Número	Não	6	2945	2950	999,99	Percentual de diferimento da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
78	VALORDIFCBS	Número	Não	12	2951	2962	000000000,00	Valor do diferimento da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif
79	VALORDEVOLUCAOCBS	Número	Não	12	2963	2974	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib
80	PERCENTUALREDUCAOALIQCBS	Número	Não	6	2975	2980	999,99	Percentual de redução de aliquota da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq
81	ALIQEFETIVACBS	Número	Não	6	2981	2986	999,99	Aliquota efetiva da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet
82	VALORIBSTOTAL	Número	Não	12	2987	2998	000000000,00	IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
83	CSTTRIBREGULAR	Número	Não	3	2999	3001	000	Codigo de Situação Tributaria para tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
84	CLASSTRIBCODREGULAR	Número	Não	6	3002	3007	000000	Codigo de Classificação Tributaria na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
85	ALIQEFETIVAREGIBSUF	Número	Não	6	3008	3013	999,99	Aliquota efetiva de IBS UF na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
86	VALORTRIBREGIBSUF	Número	Não	12	3014	3025	000000000,00	Valor do IBS UF na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF
87	ALIQEFETIVAREGIBSMUN	Número	Não	6	3026	3031	999,99	Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun
88	VALORTRIBREGIBSMUN	Número	Não	12	3032	3043	000000000,00	Valor do IBS Municipal na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun
89	ALIQEFETIVAREGCBS	Número	Não	6	3044	3049	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
90	VALORTRIBREGCBS	Número	Não	12	3050	3061	000000000,00	Valor de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS
91	PERCENTUALCREDPRESIBS	Número	Não	6	3062	3037	999,99	Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
92	VALORCREDPRESIBS	Número	Não	12	3068	3079	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres
93	VALORCREDPRESCONDSUSIBS	Número	Não	12	3080	3091	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
94	PERCENTUALCREDPRESCBS	Número	Não	6	3092	3097	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
95	VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	3098	3109	000000000,00	Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
96	VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	3110	3121	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
97	ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	6	3122	3127	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
98	VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	12	3128	3139	000000000,00	Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF
99	ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	6	3140	3145	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
100	VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	12	3146	3157	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
101	ALIQCOMPRAGOVCBS	Número	Não	6	3158	3163	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
102	VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Número	Não	12	3164	3175	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
103	VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	3176	3187	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
104	VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	3188	3199	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
105	QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Número	Não	12	3200	3211	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
106	ADREMIBSMONOFASICO	Número	Não	12	3212	3223	999999999999	Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
107	ADREMCBSMONOFASICO	Número	Não	12	3224	3235	999999999999	Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS
108	VALORIBSMONOFASICO	Número	Não	12	3236	3247	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
109	VALORCBSMONOFASICO	Número	Não	12	3248	3259	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
110	QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Número	Não	12	3260	3271	999999999999	Quantidade base monofasica sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
111	ADREMIBSRETENCAO	Número	Não	12	3272	3283	999999999999	Ad rem (IBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
112	VALORIBSMONORETENCAO	Número	Não	12	3284	3295	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
113	ADREMCBSRETENCAO	Número	Não	12	3296	3307	999999999999	Ad rem (CBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
114	VALORCBSMONORETENCAO	Número	Não	12	3308	3319	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
115	QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Número	Não	12	3320	3331	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
116	ADREMIBSRETIDO	Número	Não	12	3332	3343	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
117	VALORIBSMONORETIDO	Número	Não	12	3344	3355	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
118	ADREMCBSRETIDO	Número	Não	12	3356	3267	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
119	VALORCBSMONORETIDO	Número	Não	12	3268	3379	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
120	PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Número	Não	6	3380	3385	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
121	VALORIBSMONODIFERIDO	Número	Não	12	3386	3397	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
122	PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Número	Não	12	3398	3409	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
123	VALORCBSMONODIFERIDO	Número	Não	6	3410	3415	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
124	VALORIBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	3416	3427	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
125	VALORCBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	3428	3439	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
126	TIPOCREDPRESIBSZFM	Número	Não	1	3940	3940	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
127	VALORCREDPRESIBSZFM	Número	Não	12	3441	3452	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
128	CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES	Número	Não	15	3453	3467	000000000,00	Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
129	CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES	Número	Não	2	3468	3469	00	Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
130	ZFM_COMPETAPUR_IBS	Texto	Não	7	3470	3476	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
131	ESTORNOCRED_VALORIBS	Número	Não	15	3477	3491	000000000,00	Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
132	ESTORNOCRED_VALORCBS	Número	Não	15	3492	3506	000000000,00	Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
133	AJUSTECOMPET_COMPETAPUR	Texto	Não	7	3507	3513	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
134	AJUSTECOMPET_VALORIBS	Número	Não	15	3514	3528	000000000,00	Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
135	AJUSTECOMPET_VALORCBS	Número	Não	15	3529	3543	000000000,00	Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
136	IBSCBS_INDDOACAO	Texto	Não	1	3544	3544	S - Sim / N - Não	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
137	VITEM	Número	Não	15	3545	3559	000000000,00	Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem

Extensão do arquivo: IDT

I-06 Importar Faturamento [ int_faturamento ] + [ int_faturamentodet ]

I-06-Importar Faturamento [ int_faturamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatório	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	3	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	DESCROPER	Texto	Sim	100	103	202		Descrição da Operação
9	CFOP	Texto	Sim	4	203	206		CFOP
10	DATAEMISSAO	Data	Sim	10	207	216	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
11	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	217	217		Destinatário - Física = F / Jurídica = J
12	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	218	237		Código do Destinatário
13	NOME_DEST	Texto	Sim	60	238	297		Destinatário - Razão Social
14	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	298	357		Destinatário - Nome Fantasia
15	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	358	377	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ/ CPF para PF
16	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	378	457		Destinatário - Endereço
17	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	458	467		Destinatário - Endereço Número
18	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	468	517		Destinatário - Complemento
19	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	518	567		Destinatário - Bairro
20	CEP_DEST	Texto	Sim	8	568	575	99999999	Destinatário - CEP
21	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	576	615		Destinatário - Cidade
22	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	616	635		Destinatário - Telefone
23	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	636	637		Destinatário - Estado
24	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	638	657		Destinatário - Inscrição Estadual
25	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	658	677		Destinatário - Inscrição Municipal
26	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80	678	757		Entrega - Endereço
27	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40	758	797		Entrega - Cidade
28	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50	798	847		Entrega - Bairro
29	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2	848	849		Entrega - Estado
30	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	850	857	99999999	Entrega - CEP
31	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	858	877	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
32	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	878	897		Entrega - Inscrição Estadual
33	BASEICMS	Número	Não	12	898	909	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
34	VALORICMS	Número	Não	12	910	921	000000000,00	Valor ICMS
35	BASESUBSTITUICAO	Número	Não	12	922	933	000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
36	VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	12	934	945	000000000,00	Valor do ICMS Substituição
37	FRETE	Número	Não	12	946	957	000000000,00	Valor do Frete
38	SEGURO	Número	Não	12	958	969	000000000,00	Valor do Seguro
39	DESPESASACESSORIAS	Número	Não	12	970	981	000000000,00	Outras Despesas Acessórias
40	IPI	Número	Não	12	982	993	000000000,00	Valor Total do IPI
41	VLRPRODUTOS	Número	Sim	12	994	1005	000000000,00	Valor Total dos Produtos
42	VLRTOTAL	Número	Sim	12	1006	1017	000000000,00	Valor Total da Nota
43	NOME_TRANSP	Texto	Sim	60	1018	1077		Transportadora - Razão Social
44	CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	1078	1097	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
45	ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80	1098	1177		Transportadora - Endereço
46	NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10	1178	1187		Transportadora - Endereço Número
47	BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50	1188	1237		Transportadora - Bairro
48	CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40	1238	1277		Transportadora - Cidade
49	ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2	1278	1279		Transportadora - Estado
50	CEP_TRANSP	Texto	Não	8	1280	1287	99999999	Transportadora - CEP
51	INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20	1288	1307		Transportadora - Inscrição Estadual
52	CIFFOB	Texto	Sim	1	1308	1308		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), (4) Contratação do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrência de Transporte, (6)Transporte Próprio por conta do Remetente e (7)Transporte Próprio por conta do Destinatário
53	VEICULO	Texto	Não	20	1309	1328		Transportadora - Placa do Veículo
54	ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2	1329	1330		Transportadora - Estado
55	QTDE	Número	Não	12	1331	1342	999999999999	Transportadora - Quantidade
56	ESPECIE	Texto	Não	20	1343	1362		Transportadora - Espécie
57	MARCA	Texto	Não	20	1363	1382		Transportadora - Marca
58	NUMERO	Texto	Não	20	1383	1402		Transportadora - Número
59	PESOLIQUIDO	Número	Sim	12	1403	1414	999999999999	Transportadora - Peso Líquido (gramas)
60	PIS	Número	Sim	12	1415	1426	000000000,00	PIS
61	COFINS	Número	Não	12	1427	1438	000000000,00	COFINS
62	CS	Número	Não	12	1439	1450	000000000,00	Contribuição Social
63	IR	Número	Não	12	1451	1462	000000000,00	Imposto de Renda
64	VALORISS	Número	Não	12	1463	1474	000000000,00	Valor do ISS
65	VALORSERVICOS	Número	Não	12	1475	1486	000000000,00	Valor do Serviço
66	IDMOVIMENTO	Número	Sim no Retorno	12	1487	1498	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
67	IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	1499	1510	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
68	GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	1511	1511	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
69	TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	1512	1516	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobrança - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificação / Outros = T
70	TIPOCARGA	Texto	Sim	10	1517	1526		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
71	LIMITECORTE	Número	Não	12	1527	1538	000000000,00	Valor Mínimo para cancelar o pedido.
72	PAGINAGEOMAPA	Número	Não	12	1539	1550	999999999999	Página Geo Mapa ou Setor
73	NUM_ITENS	Número	Sim	12	1551	1562	000000000,00
74	TIPONF	Texto	Sim	1	1563	1563	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro é um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
75	ESTADO	Texto	Sim	1	1564	1564		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
76	DATA_COLETA	Data	Não	10	1565	1574		Data prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
77	HORA_COLETA	Hora	Não	8	1575	1582		Hora prevista para retirada da transportadora. Informação correspondente a Data Esperada para Embarque.
78	PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	1583	1583	F / J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
79	CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20	1584	1603		Código da Entidade de Entrega
80	NOME_ENTREGA	Texto	Não	60	1604	1663		Entidade de Entrega - Razão Social
81	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1664	1723		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
82	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1724	1733		Entidade de Entrega - Endereço Número
83	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1734	1783		Entidade de Entrega - Complemento
84	NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60	1784	1843		Nome do representante de vendas
85	TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20	1844	1863		Telefone do representante de vendas
86	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	1864	1883	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
87	FATURA	Texto	Não	50	1884	1933	Texto livre	Condições de Pagamento
88	OBSERVACAO	Texto	Não	200	1934	2133	Texto livre	Dados adicionais
89	ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	2134	2134	S / N	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "X" = Bloqueado / "S" = Liberado
90	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	2135	2154	Texto livre	Chave de identificação externa do documento
91	CLASSIFICACAOCLIENTE	Número	Não	12	2155	2166	999999999999	Indica a classificação do Cliente para prioridade de liberação
92	PRIORIDADE	Texto	Não	1	2167	2167		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
93	PORCENTAGEMCXFECHADA	Número	Não	12	2168	2179	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberação
94	CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44	2180	2223		Indica a chave de acesso da NFe.
95	SEQUENCIAPED	Texto	Não	20	2224	2243		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequência da nota fiscal seja diferente da sequência do pedido
96	CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	2244	2263	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
97	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	2264	2284		Emitente - Inscrição Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, aí a IE se torna obrigatória para o sistema.
98	CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60	2285	2344		Indica o código de serviço a ser utilizado pela transportadora
99	VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	2345	2356	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
100	PRESENCACOMPRADOR	Número	Não	12	2357	2368		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operação presencial - (1); 2 - Operação não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operação não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio - (4); 5 - Operação presencial fora do estabelecimento - (5); 6- Operação não presencial, outros. - (9)
101	FORMAPAGAMENTO	Número	Não	12	2369	2380		Forma de pagamento: 0 - Dinheiro - (01); 1 - Cheque - (02); 2 - Cartão de Crédito - (03); 3 - Cartão de Débito - (04); 4 - Crédito Loja - (05); 5 - Vale Alimentação - (10); 6 - Vale Refeição - (11); 7 - Vale Presente - (12); 8 - Vale Combustível - (13); 9 - Duplicata Mercantil - (14); 10 - Sem pagamento - (90); 11 - Outros. - (99); 12 - Boleto Bancário - (15); 13 - Depósito Bancário - (16); 14 - Pagamento Instantâneo (PIX) Dinâmico - (17); 15 - Transferência bancária, Carteira Digital - (18); 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual - (19); 17 - Pagamento Instantâneo (PIX) Estático - (20); 18 - Crédito em Loja - (21); 19 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22);
102	PROTOCOLONFE	Texto	Sim	20	2381	2400		Protocolo da nota fiscal eletrônica.
103	DATARECEBIMENTONFE	Texto	Sim	22	2401	2422	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
104	ROTEIRO	Texto	Não	255	2423	2677		Indica o número do roteiro da nota fiscal
105	ROTAENTREGA	Texto	Não	255	2678	2932		Rota de entrega
106	SIGLAFILIALORIGEM	Texto	Não	20	2933	2952		Sigla da filial de origem
107	SIGLAFILIALDESTINO	Texto	Não	20	2953	2972		Sigla da filial de destino
108	PESOBRUTO	Número	Não	12	2973	2984		Transportadora - Peso Bruto (gramas)
109	UTILIZAZPL	Número	Não	1	2985	2985		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
110	CODIGORASTREIO	Texto	Não	25	2986	3010		Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram.
111	CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100	3011	3110		Código de integração com Serviço de Etiqueta Externa. Quando utiliza ZPL.
112	OBSSEPARACAO	Texto	Não	500	3111	3610		Observação deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero.
113	BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	3611	3622		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
114	VALORIBSUF	Número	Não	12	3623	3634		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
115	VALORIBSMUN	Número	Não	12	3635	3646		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
116	VALORCBS	Número	Não	12	3647	3658		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
117	VALORIS	Número	Não	12	3659	3670	000000000,00	Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
118	VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	3671	3682	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif
119	VALORDEVTRIBIBSUF	Número	Não	12	3683	3694	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib
120	VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	3695	3706	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif
121	VALORDEVTRIBIBSMUN	Número	Não	12	3707	3718	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib
122	VALORIBS	Número	Não	12	3719	3730	000000000,00	Valor total do IBS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vIBS
123	VALORCREDPRES	Número	Não	12	3731	3742	000000000,00	Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPres
124	VALORCREDPRESCONDSUS	Número	Não	12	3743	3754	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPresCondSus
125	VALORDIFCBS	Número	Não	12	3755	3766	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDif
126	VALORDEVTRIBCBS	Número	Não	12	3767	3778	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vDevTrib
127	VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	3779	3790	000000000,00	Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPres
128	VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	3791	3802	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPresCondSus
129	VALORIBSMONO	Número	Não	12	3803	3814	000000000,00	Total do IBS monofasico. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMono
130	VALORCBSMONO	Número	Não	12	3815	3826	000000000,00	Total da CBS monofasica. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMono
131	VALORIBSMONORETEN	Número	Não	12	3827	3838	000000000,00	Total do IBS monofasico sujeito a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoReten
132	VALORCBSMONORETEN	Número	Não	12	3839	3850	000000000,00	Total da CBS monofasica sujeita a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoReten
133	VALORIBSMONORET	Número	Não	12	3851	3862	000000000,00	Total do IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoRet
134	VALORCBSMONORET	Número	Não	12	3863	3874	000000000,00	Total da CBS monofasica retida anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoRet
135	VALORNFTOT	Número	Não	12	3875	3886	000000000,00	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vNFTot

Extensão do arquivo: ANF

I-06-Importar Faturamento - Itens [ int_faturamentodet ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	4	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SERIE	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	IDSEQ	Número	Sim	12	103	114	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
9	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - Para mais detalhes na coluna Descrição	20	115	134		Código Interno do Produto - Depositante (Obrigatório apenas se o campo DESCRPROD não for preenchido)
10	DESCR_PROD	Texto	Sim	80	135	214		Descrição do Produto
11	BARRA	Texto	Sim	20	215	234		Código de Barras do Produto
12	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5	235	239		Classificação Fiscal do Produto
13	ST	Número	Não	2	240	241		Situação Tributária
14	QTDE	Número	Sim	12	242	253	999999999999	Quantidade
15	VLRUNIT	Número	Sim	12	254	265	999999999,99	Valor Unitário
16	VLRTOTAL	Número	Sim	12	266	277	999999999,99	Valor Total do Item
17	ALIQICMS	Número	Não	6	278	283	999,99	Alíquota ICMS
18	ALIQIPI	Número	Não	6	284	289	999,99	Alíquota IPI
19	IPI	Número	Não	12	290	301	999999999,99	IPI
20	VLRDESC	Número	Não	12	302	313	999999999,99	Valor do Desconto por Item
21	PORCDESCONTO	Número	Não	6	314	319	999,99	Desconto - %
22	DESCONTO	Número	Não	12	320	331	999999999,99	Valor Total do Desconto
23	TOTALLIQUIDO	Número	Sim	12	332	343	999999999,99	Valor Total Líquido
24	TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1	344	344		Produto = P / Serviço = S
25	QTDEATENDIDA	Número	Sim Retorno	12	345	356	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado será ZERO
26	IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	357	368	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
27	NUMSERIE	Texto	Não	20	369	388		Para saída de um produto com número de série especifico, deve ser informado o número
28	TIPOMATERIAL	Texto	Não	12	389	400	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimônio, etc
29	ST_2	Texto	Não	10	401	410		Situação Tributária com 3 dígitos
30	CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	411	430		Chave de identificação externa
31	SEQUENCIAPED	Texto	Sim	20	431	450		Sequência do pedido para localização do mesmo no faturamento
32	CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60	451	510		Código Interno do Produto - Depositante com maior precisão
33	DESCRPROD	Texto	Sim	120	511	630		Descrição do Produto com maior precisão
34	INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21	631	651		Inscrição estadual do emitente
35	VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	652	663	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
36	F	Texto	Sim	1	664	664	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido
37	CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13	665	677		Código ANVISA do produto
38	PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	Não	13	678	690	9999999999,99	Preço máximo consumidor
39	CODIGOINMETRO	Número	Não	13	691	703		Código INMETRO do Produto
40	MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255	704	958		Motivo da isenção da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o número da decisão que o isenta
41	BARRAEMB	Texto	Não	32	959	990		Código de Barras do Produto (32 caracteres)
42	CSTIBSCBS	Texto	Não	3	991	993		Código Situação Tributária do IBS/CBS
43	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6	994	999		Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
44	BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	1000	1011		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
45	VALORIBSUF	Número	Não	12	1012	1023		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
46	ALIQIBSUF	Número	Não	6	1024	1029		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
47	VALORIBSMUN	Número	Não	12	1030	1041		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
48	ALIQIBSMUN	Número	Não	6	1042	1047		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
49	VALORCBS	Texto	Não	6	1048	1059		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
50	ALIQCBS	Número	Não	6	1060	1065		Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços
51	PERCENTUALDIFIBSUF	Número	Não	6	1066	1071	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif
52	VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	1072	1083	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif
53	VALORDEVOLUCAOIBSUF	Número	Não	12	1084	1095	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib
54	PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF	Número	Não	6	1096	1101	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq
55	ALIQEFETIVAIBSUF	Número	Não	6	1102	1107	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet
56	PERCENTUALDIFIBSMUN	Número	Não	6	1108	1113	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif
57	VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	1114	1125	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif
58	VALORDEVOLUCAOIBSMUN	Número	Não	12	1126	1137	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib
59	PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Número	Não	6	1138	1143	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
60	ALIQEFETIVAIBSMUN	Número	Não	6	1144	1149	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet
61	PERCENTUALDIFCBS	Número	Não	6	1150	1155	999,99	Percentual de diferimento da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
62	VALORDIFCBS	Número	Não	12	1156	1167	000000000,00	Valor do diferimento da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif
63	VALORDEVOLUCAOCBS	Número	Não	12	1168	1179	000000000,00	Valor de devolução de tributos (cashback) da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib
64	PERCENTUALREDUCAOALIQCBS	Número	Não	6	1180	1185	999,99	Percentual de redução de aliquota da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq
65	ALIQEFETIVACBS	Número	Não	6	1186	1191	999,99	Aliquota efetiva da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet
66	VALORIBSTOTAL	Número	Não	12	1192	1203	000000000,00	IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
67	CSTTRIBREGULAR	Número	Não	3	1204	1206	000	Codigo de Situação Tributaria para tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
68	CLASSTRIBCODREGULAR	Número	Não	6	1207	1212	000000	Codigo de Classificação Tributaria na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
69	ALIQEFETIVAREGIBSUF	Número	Não	6	1213	1218	999,99	Aliquota efetiva de IBS UF na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
70	VALORTRIBREGIBSUF	Número	Não	12	1219	1230	000000000,00	Valor do IBS UF na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF
71	ALIQEFETIVAREGIBSMUN	Número	Não	6	1231	1236	999,99	Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun
72	VALORTRIBREGIBSMUN	Número	Não	12	1237	1248	000000000,00	Valor do IBS Municipal na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun
73	ALIQEFETIVAREGCBS	Número	Não	6	1249	1254	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
74	VALORTRIBREGCBS	Número	Não	12	1255	1266	000000000,00	Valor de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS
75	PERCENTUALCREDPRESIBS	Número	Não	6	1267	1272	999,99	Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
76	VALORCREDPRESIBS	Número	Não	12	1273	1284	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres
77	VALORCREDPRESCONDSUSIBS	Número	Não	12	1285	1296	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
78	PERCENTUALCREDPRESCBS	Número	Não	6	1297	1302	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
79	VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	1303	1314	000000000,00	Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
80	VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	1315	1326	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
81	ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	6	1327	1332	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
82	VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	12	1333	1344	000000000,00	Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF
83	ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	6	1345	1350	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
84	VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	12	1351	1362	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
85	ALIQCOMPRAGOVCBS	Número	Não	6	1363	1368	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
86	VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Número	Não	12	1369	1380	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
87	VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	1381	1392	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
88	VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	1393	1404	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
89	QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Número	Não	12	1405	1416	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
90	ADREMIBSMONOFASICO	Número	Não	12	1417	1428	999999999999	Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
91	ADREMCBSMONOFASICO	Número	Não	12	1429	1440	999999999999	Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS
92	VALORIBSMONOFASICO	Número	Não	12	1441	1452	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
93	VALORCBSMONOFASICO	Número	Não	12	1453	1464	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
94	QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Número	Não	12	1465	1476	999999999999	Quantidade base monofasica sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
95	ADREMIBSRETENCAO	Número	Não	12	1477	1488	999999999999	Ad rem (IBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
96	VALORIBSMONORETENCAO	Número	Não	12	1489	1500	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
97	ADREMCBSRETENCAO	Número	Não	12	1501	1512	999999999999	Ad rem (CBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
98	VALORCBSMONORETENCAO	Número	Não	12	1513	1524	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
99	QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Número	Não	12	1525	1536	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
100	ADREMIBSRETIDO	Número	Não	12	1537	1548	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
101	VALORIBSMONORETIDO	Número	Não	12	1549	1560	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
102	ADREMCBSRETIDO	Número	Não	12	1561	1572	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
103	VALORCBSMONORETIDO	Número	Não	12	1573	1584	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
104	PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Número	Não	6	1585	1590	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
105	VALORIBSMONODIFERIDO	Número	Não	12	1591	1602	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
106	PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Número	Não	12	1603	1614	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
107	VALORCBSMONODIFERIDO	Número	Não	6	1615	1620	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
108	VALORIBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	1621	1632	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
109	VALORCBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	1633	1644	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
110	TIPOCREDPRESIBSZFM	Número	Não	1	1645	1645	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
111	VALORCREDPRESIBSZFM	Número	Não	12	1646	1657	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
112	CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES	Número	Não	15	1658	1672	000000000,00	Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
113	CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES	Número	Não	2	1673	1674	00	Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
114	ZFM_COMPETAPUR_IBS	Texto	Não	7	1675	1681	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
115	ESTORNOCRED_VALORIBS	Número	Não	15	1682	1696	000000000,00	Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
116	ESTORNOCRED_VALORCBS	Número	Não	15	1697	1711	000000000,00	Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
117	AJUSTECOMPET_COMPETAPUR	Texto	Não	7	1712	1718	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
118	AJUSTECOMPET_VALORIBS	Número	Não	15	1719	1733	000000000,00	Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
119	AJUSTECOMPET_VALORCBS	Número	Não	15	1734	1748	000000000,00	Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
120	IBSCBS_INDDOACAO	Texto	Não	1	1749	1749	S - Sim / N - Não	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
121	VITEM	Número	Não	15	1750	1764	000000000,00	Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem

Extensão do arquivo: ADT

Regra para vincular os Lotes na Separação Especifica ao importar são:

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for nulo será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o lote indústria ou vencimento do lote.

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for igual a -1 será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para considerar o idLote da tabela lote.

· Se valor enviado no TIPOMATERIAL for algum ID da tabela INFORMACAOMATERIAL será utilizado o valor enviado no campo NUMSERIE para localizar o lote cuja a informação específica seja referente a informação do material.

I-07 Importar Arquivo Cancelamento [ int_cancelamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	6	Valor Fixo
2	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	2	21	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
3	NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	22	41	99999999999999999999	Número do Pedido
4	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	42	61	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
5	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	62	81	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
6	SEQUENCIA	Texto	Não	20	82	101		Série da Nota Fiscal
7	TIPO	Texto	Sim	1	102	102		Entrada = E / Saída = S
8	STATUS	Texto	Sim	1	103	103	E , C ou P	Estornar, Cancelar e Pausa Onda
9	O	Texto	Sim	1	104	104	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
10	MOTIVOCANCELAMENTO	Data	Sim	100	105	204		Motivo do Estorno/Cancelamento
11	C	Texto	Não	1	205	205	S/N	Cancelado (sim ou não)
12	IDMOVIMENTO	Número	Sim no Retorno	12	206	217	999999999999	Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
13	IDGCOM	Número	Sim	12	218	229	999999999999	Identificador da Notafiscal Corporativo - código interno da nota fiscal no ERP
14	NPALET	Texto	Não	40	230	269		Número dos Paletes na Entrega
15	SEQ_ENTREGA	Número	Não	20	270	289	999999999999	Sequência da Entrega
16	PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	10	290	299		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
17	DESCRROMANEIO	Texto	Não	80	300	379		Descrição do Romaneio de Separação
18	PLACA	Texto	Não	10	380	389		Placa do Veículo
19	MOTORISTA	Texto	Não	80	390	469		Motorista do Veículo
20	CNPJ_MOTORISTA	Texto	Não	20	470	489		CNPJ Motorista
21	DATAEMISSAO	Data	Não	10	490	499	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
22	F	Texto	Sim	1	500	500	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido
23	FLUXOCANCELAMENTO	Texto	Sim	1	501	501	0 ou 1	Indica o tipo do fluxo do cancelamento: 0 - Cancelamento padrão, faz o cancelamento de todo o pedido. 1 - Fluxo de cancelamento de refaturamento, marca a nota como cancelada e aguarda um novo faturamento

Caso o status seja P, o campo FLUXOCANCELAMENTO será Default 1.

Extensão do arquivo: CAN

I-12 Importar KIT [ int_kitproduto ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Descrição
1	CODIGOINTERNOPRODUTO	Texto	Sim	60	1	60	Código Interno do Produto
2	CODIGOINTERNOKIT	Texto	Sim	60	61	120	Código Interno do Produto Componente do kit
3	BARRA	Texto	Sim	32	121	152	Código de barras do kit
4	QUANTIDADE	Número	Sim	9	153	161	Quantidade
6	QUANTIDADEAGRUP	Número	Não	9	162	170	Quantidade que o agrupamento atende
7	CODIGOAGRUP	Texto	Não	20	171	190	Código do agrupamento

Extensão do arquivo: KIT

I-13 Bloqueio ou Desbloqueio Lote Indústria [ int_bloq_desb_lote ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Indica o armazém
2	NUMERO_NOTAFISCAL	Texto	Não		Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica o número da nota fiscal
3	SERIE_NOTAFISCAL	Texto	Não		Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica a série da nota fiscal
4	CNPJ_EMITENTE	Texto	Não	99.999.999/9999-99	Quando informado somente trabalha com lotes desta nota fiscal. Identifica o emitente da nota fiscal
5	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
6	CODIGO_PRODUTO	Texto	Sim		Identifica o produto
7	LOTE_INDUSTRIA	Texto	Sim		Identifica o lote indústria
8	VENCIMENTO	Texto	Não	DD/MM/AAAA	Quando informado somente os lotes com este vencimento serão usados. Formato dd/mm/aaaa
9	QTDE_UN	Número	Não		Quando informado indica a quantidade em unidade. Quando nulo, usa a quantidade total disponível do lote.
10	ACAO	Número	Sim		Identifica a ação a ser realizada. Bloqueio (0), Desbloqueio (1)
11	MOTIVO	Texto	Não		Indica o motivo de bloqueio ou desbloqueio. É um texto livre não obrigatório
12	CODSETOR	Texto	Não		Indica o código de integração do setor onde está armazenado o lote que será bloqueado
13	INSCRESTADUAL_EMIT	Texto	Não		Inscrição estadual do emitente
14	INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não		Inscrição estadual do depositante

Extensão do arquivo: BDL

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I-14 Valoração de Estoque por NF [ int_valorestoquenf ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
3	CNPJ_ARMAZEM	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ da Unidade de Armazenagem
4	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim		Código do Produto a Valorar o Estoque
5	PRODUTO	Texto	Não		Descrição do Produto
6	ESTOQUE	Número	Sim		Quantidade Estoque do Produto em Unidade
7	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não		Identifica o lote industria
8	VALORUNITARIO	Número	Sim	999999999,99	Valor Unitário
9	VALORTOTAL	Número	Sim	999999999,99	Valor Total
10	NOTAFISCAL	Texto	Sim		Número da Nota Fiscal
11	SERIE	Texto	Sim		Série da Nota Fiscal
12	CHAVEACESSO	Texto	Não		Chave de Acesso da NF-e
13	AGRUPADOR	Número	Não		Agrupador de Integração do Arquivo

Extensão do arquivo: VEN

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I-15 Importar Código de Rastreio [ int_rastreio_volume ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	BARRAVOLUME	Texto	Sim		Barra do Volume
2	CODIGORASTREIO	Texto	Sim		Código de Rastreio do Volume

Extensão do arquivo: CDR

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I-16 Importar Pedido de Retorno de Armazenagem [ int_pedido_retorno_amz ] + [ int_pedidodet_retorno_amz ]

I-16-Importar Pedido de Retorno de Armazenagem [ int_pedido_retorno_amz ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número do documento
2	CNPJUNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não		Informações complementares
5	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não		Código da classificação do tipo do pedido
6	CNPJTRANSP	Texto	Não	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
7	ESTADO	Texto	Sim		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Venc
8	CODSERVICOTRANSP	Texto	Não		Transportadora - Serviço de Transporte
9	NUMEROCONTRATO	Texto	Não		Número do contrato do depositante
10	INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não		Inscrição estadual do Depositante
11	INSCRESTADUALTRANSP	Texto	Não		Inscrição Estadual da Transportadora
12	CODRETENCAO	Texto	Não		Código do motivo de retenção (utilizado pelo ERP)
13	FRETEPORCONTA	Texto	Não		Indica o Tipo de Frete: Emitente(1), Destinatário(2), Consignatário(3), Terceiro(4) e Sem Frete(5)
14	DATAESPERADAEMBARQUE	Data	Não	dd/mm/yyyy hh(24):mi (ex: 31/12/2018 23:58)	Transportadora-Data Esperada para Embarque

Extensão do arquivo: RET

I-16-Importar Pedido de Retorno de Armazenagem - Itens [ int_pedidodet_retorno_amz ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número do documento
2	CNPJUNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
5	QTDE	Texto	Sim		Quantidade do produto
6	IDINFORMACAOMAT	Texto	Não		Indica o id da informação específica do item
7	INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não		Indica a descrição da informação específica do item
8	BARRAEMB	Texto	Não		Código de Barras do Produto (32 caracteres)

Extensão do arquivo: RED

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I-17 Importar GMB [ int_gmb ] + [ int_gmb_det ]

I-17-Importar GMB [ int_gmb ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Número do documento
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	CNPJ_TRANSP	Texto	Não	20	61	80	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
5	INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	400	81	480		Informações complementares da GMB
6	TIPO	Texto	Sim	1	481	481		Entrada = E / Saída = S
7	ESTADO	Texto	Sim	1	482	482		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
8	VALORTOTAL	Número	Não	12	483	494	000000000,00	Valor Total da Nota
9	FRETEPORCONTA	Número	Sim	1	495	495		1-Emitente / 2-Destinatário / 4-Terceiros / 5-Sem Frete
10	ESPECIE	Texto	Não	20	496	515		Transportadora - Espécie
11	NUMERACAO	Texto	Não	20	516	535		Transportadora - Número
12	PESOBRUTO	Número	Não	12	536	547		Transportadora - Peso Bruto (em gramas)
13	PESOLIQUIDO	Número	Não	12	548	559		Transportadora - Peso Líquido (em gramas)
14	QTDEVOL	Número	Não	12	560	571		Transportadora - Qtde de Volumes
15	CODSERVICOTRANSP	Texto	Não	60	572	631		Transportadora - Serviço de Transporte
16	DTESPERADAEMBARQUE	Data	Não	18	632	649	dd/mm/aaaa hh:mi	Transportadora - Data esperada para embarque
17	NUMEROCONTRATO	Texto	Não	80	650	729		Número do contrato do depositante
18	PESSOA_DEST	Texto	Sim	1	730	730		Destinatário - Jurídica = J / Física = F
19	CODIGO_DEST	Texto	Sim	20	731	750		Código do Destinatário
20	NOME_DEST	Texto	Sim	60	751	810		Destinatário - Razão Social
21	FANTASIA_DEST	Texto	Não	60	811	870		Destinatário - Nome Fantasia
22	CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	871	890	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatário - CNPJ para PJ / CPF para PF
23	ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80	891	970		Destinatário - Endereço
24	NUMEND_DEST	Texto	Não	10	971	980		Destinatário - Endereço Número
25	COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50	981	1030		Destinatário - Complemento
26	BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50	1031	1080		Destinatário - Bairro
27	CEP_DEST	Texto	Sim	8	1081	1088	99999999	Destinatário - CEP
28	CIDADE_DEST	Texto	Sim	40	1089	1128		Destinatário - Cidade
29	TELEFONE_DEST	Texto	Não	20	1129	1148		Destinatário - Telefone
30	ESTADO_DEST	Texto	Sim	2	1149	1150		Destinatário - Estado
31	INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20	1151	1170		Destinatário - Inscrição Estadual
32	INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20	1171	1190		Destinatário - Inscrição Municipal
33	ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80	1191	1270		Entrega - Endereço
34	CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40	1271	1310		Entrega - Cidade
35	BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50	1311	1360		Entrega - Bairro
36	ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2	1361	1362		Entrega - Estado
37	CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	1363	1370	99999999	Entrega - CEP
38	CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	1371	1390	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
39	INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20	1391	1410		Entrega - Inscrição Estadual
40	PESSOA_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	1	1411	1411	F/J	Entidade de Entrega - Física = F / Jurídica = J
41	CODIGO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	1412	1431		Código da Entidade de Entrega
42	NOME_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	60	1432	1491		Entidade de Entrega - Razão Social
43	FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60	1492	1551		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
44	NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10	1552	1561		Entidade de Entrega - Endereço Número
45	COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50	1562	1611		Entidade de Entrega - Complemento
46	INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não	20	1612	1631		Inscrição Estadual Do Depositante
47	QTDE_PRODUTO	Texto	Sim	12	1632	1643		Quantidade de itens da GMB
48	CODRETENCAO	Texto	Não	50	1644	1693		Código do motivo de retenção (utilizado pelo ERP)

Extensão do arquivo: GMB

I-17-Importar GMB - Itens [ int_gmb_det ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	1	20		Número do documento
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	21	40	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	41	60	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	BARRA	Texto	Sim	20	61	80		Código de Barras do Produto
5	QTDE	Número	Sim	12	81	92		Quantidade do produto
6	TOTALBRUTO	Número	Sim, apenas para documentos de entrada	12	93	104	000000000,00	Valor total do produto
7	IDINFORMACAOMAT	Número	Não	12	105	116		Indica o id da informação específica do item
8	INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não	20	117	136		Indica a descrição da informação específica do item
9	BARRAEMB	Texto	Não	32	137	168		Código de Barras do Produto (32 caracteres)

Extensão do arquivo: GDT

I-18 Importar Conferência Entrada [ int_conferencia_or ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDLOTENF	Número	Sim	12	1	12	999999999999	Número da Ordem de Recebimento
2	BARRA	Texto	Sim	32	13	44		Código de barras do material conferido
3	ESTADO	Texto	Sim	1	45	45		Estado do material. N - Bom, D - Danificado, T - Vencido
4	QTDE	Número	Sim	12	46	57	999999999999	Quantidade conferida do material
5	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60	58	117		Lote indústria do material
6	LOTEADICIONAL	Texto	Não	60	118	177		Lote adicional do material
7	DATAFABRICACAO	Data	Não	12	178	189	DD/MM/AAAA	Data de fabricação do material
8	DATAVENCIMENTO	Data	Não	12	190	201	DD/MM/AAAA	Data de vencimento do material
9	IDINFOMATERIAL	Número	Não	12	202	213	999999999999	Id da Informação Específica no WMS
10	VALOR	Texto	Não	60	214	273		Valor da Informação Específica
11	AGRUPADOR	Número	Não	12	274	285		Agrupador da Integração

Extensão do arquivo: COR

I-33 Entidade modelo 2 [ int_entidade_mod2 ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Não		Código interno da entidade
2	PESSOA	Texto	Sim		Tipo de pessoa (J ou F)
3	CNPJ	Texto	Não		CNPJ da Entidade
4	INSCRESTADUAL	Texto	Não		Inscrição estadual da entidade
5	RAZAOSOCIAL	Texto	Não		Razão social da entidade
6	FANTASIA	Texto	Não		Nome fantasia da entidade
7	CEP	Texto	Não		CEP do endereço da entidade
8	ENDERECO	Texto	Não		Endereço da entidade
9	BAIRRO	Texto	Não		Bairro do endereço da entidade
10	CIDADE	Texto	Não		Cidade do endereço da entidade
11	ESTADO	Texto	Não		Estado do endereço da entidade
12	TELEFONE	Texto	Não		Telefone da entidade
13	PAIS	Texto	Não		País do endereço da entidade
14	NUMERO	Texto	Não		Número do endereço da entidade
15	IDESTRANGEIRO	Texto	Não		Código de Identificação de um Cliente Estrangeiro
16	ESTRANGEIRO	Texto	Não		Indica se a entidade é Estrangeira. Sim (S) - Não (N)
17	CPF	Texto	Não	999.999.999-99	CPF da Entidade
18	RG	Texto	Não		RG da Entidade
19	TIPOENTIDADE	Texto	Não		Tipo da entidade. exemplo: fornecedor, cliente, depositante, transportadora
20	INSCRICAOSUFRAMA	Texto	Não		Indica o Código na SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)
21	CNPJDEPOSITANTE	Texto	Não	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante que a entidade pertence
22	COMPLEMENTO	Texto	Não		Complemento do endereço da Entidade
23	CODENDERECO	Número	Não	999999999999	Código do endereço da entidade do sistema integrador
24	CODIGOSORTER	Texto	Não		Código da Entidade de Entrega no Sorter (sistema)
25	ENDENTREGA	Texto	Não		Indica se o endereço é do tipo entrega. Sim (S) - Não (N)
26	ENDCOBRANCA	Texto	Não		Indica se o endereço é do tipo cobrança. Sim (S) - Não (N)
27	ATIVO	Texto	Não		Indica se a entidade está ativa no sistema. Sim (S) - Não (N)
28	CONTROLESHELFLIFE	Número	Não		Define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos produtos. 0 - Não controla, 1 - Em dias corridos para o vencimento, 2 - Percentual da vida útil
29	VALORSHELFLIFE	Número	Não	999999999999	Determina o valor usado para controlar Shelf-Life
30	TELEFONE2	Texto	Não		Segundo telefone da entidade
31	CODIGOPAISESTRANGEIRO	Número	Não		Código do país da entidade estrangeira
32	CEPESTRANGEIRO	Texto	Não		CEP do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
33	CIDADEESTRANGEIRO	Texto	Não		Cidade do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
34	ESTADOESTRANGEIRO	Texto	Não		Estado do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
35	BAIRROESTRANGEIRO	Texto	Não		Bairro do destinatário estrangeiro. Esta informação é apenas para visualização.
36	CODINTEGRACAOESTRANGEIRO	Texto	Não		Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário.

Extensão do arquivo: REM

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-34 Importar Inventário Terceirizado [ inv_v2%.invdet]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	BARRA	Texto	Sim	25	1	25		Barra da embalagem do produto
2	IDLOCAL	Texto	Sim	31	26	56	Sem máscara	Local / Endereço do produto
3	QTDE	Texto	Sim	10	57	66		Quantidade de itens existentes na base no controle do Depositante
4	DTVENCIMENTO	Data	Não	10	67	76	dd/mm/yyyy	Data de Vencimento
5	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60	77	136		Lote Indústria
6	DTFABRICACAO	Data	Não	10	137	146	dd/mm/yyyy	Data de Fabricação da importação de inventário
7	CNPJCPF	Texto	Não	30	147	176		CNPJ ou CPF do depositante
8	INSCRESTADUAL	Texto	Não	40	177	216		Inscrição estadual do depositante
9	DESCR_ESPEC	Texto	Não	50	217	266		Descrição da Informação Específica
10	VALOR_ESPEC	Texto	Não	100	267	366		Informação Específica a ser importada
11	ESTADO	Texto	Não	1	367	367		Estado da contagem (N,D,T) (Normal, Danificado, Truncado)

Nome do arquivo: inv_v2%.invdet

Observação:
- Não será necessário a instalação do Oracle Sql Loader
- A execução da integração do Inventário Terceirizado ocorre somente pelo menu pela tela Integração > Integração de Arquivo

Formato UTF-8

I-20 Importar Produto por TAB [ int_produto_tab ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	2	Valor Fixo
2	CGC	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
3	CODREFERENCIA	Texto	Não		Código de Referência (Código do produto do fornecedor)
4	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto
5	FILLER	Texto	Não		Brancos
6	DESCR	Texto	Sim		Descrição do Produto
7	TIPOPROD	Texto	Não		Tipo de Produto (LIVRO, Utensílios, Alimento...)
8	CNPJFAMILIA	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Família (CNPJ do Produtor)
9	SUBFAMILIA	Texto	Não		Subfamília do Produto
10	MARCA	Texto	Não		Marca do Produto
11	SUBMARCA	Texto	Não		Submarca do Produto
12	ATIVO	Texto	Sim	S - Sim / N - Não	Produto Ativo
13	COR	Texto	Não		Cor do Produto
14	MANUFATURADO	Texto	Não	S - Sim / N - Não	Produto Manufaturado
15	SAZONAL	Texto	Não	S - Sim / N - Não	Produto Sazonal
16	SEGREGADO	Texto	Não	S - Sim / N - Não	Produto Segregado
17	PRAZOVALIDADE	Texto	Não		Prazo de Validade em meses. Restrição: o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) não pode ser menor que o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) ou Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
18	PRAZOCOMERCIALIZACAO	Texto	Não		Prazo de Comercialização em meses. Restrição: o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO).
19	PRAZOCRITICO	Texto	Não		Prazo Crítico em meses. Restrição: o Prazo Crítico (PRAZOCRITICO) não pode ser maior que o Prazo de Validade (PRAZOVALIDADE) menos o Prazo de Comercialização (PRAZOCOMERCIALIZACAO).
20	SUBTIPOPROD	Texto	Não		Subtipo do produto
21	NCM	Texto	Não		Código de NCM
22	CODINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto
23	DESCRPROD	Texto	Sim		Descrição do Produto

Nome do arquivo deve conter CAT e ter extensão .DAT. Exemplo: 20140530CAT.DAT.

Os campos deverão ser separados por: tab

I-21 Importar Embalagem por TAB [ int_embalagem_tab ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto na Empresa
2	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
3	DESCRREDUZIDO	Texto	Sim		Descrição Reduzida da Embalagem - UN, DP ou CX
4	DESCR	Texto	Sim		Descrição para Identificação da Embalagem
5	APRESENTACAO	Texto	Não		Apresentação da Embalagem - "12 x 200 gr"
6	FATORCONV	Número	Sim	999	Fator de Conversão (Qtde de Unidades por Caixa). Este campo possui o limite de 6 caracteres. Este valor sempre multiplicará ou dividirá a quantidade em estoque
7	ALTURA	Número	Sim	999999999999	Altura em MM
8	LARGURA	Número	Sim	999999999999	Largura em MM
9	COMPRIMENTO	Número	Sim	999999999999	Comprimento em MM
10	UNIDADEVENDA	Texto	Não	S - Sim / N - Não	Menor embalagem para Entrada de Mercadorias
11	UNIDADECOMPRA	Texto	Não	S - Sim / N - Não	Menor embalagem de Saída de Mercadorias
12	LASTRO	Número	Sim	999999999999	Total de Unidades em uma camada do Palete
13	QTDECAMADA	Número	Sim	999999999999	Quantidade de Lastros do Palete
14	PESOBRUTO	Número	Sim	999999999999	Peso Bruto em GR
15	PESOLIQUIDO	Número	Sim	999999999999	Peso Líquido em GR
16	EMPMAX	Número	Sim	999999999999	Empilhamento Máximo
17	ATIVO	Texto	Sim	S - Sim / N - Não	Ativo
18	CAIXAFECHADA	Texto	Não	S/N	Indica se é caixa fechada
19	CONTROLAESTOQUE	Texto	Não	S/N	Indica se controla estoque
20	SEQEMB	Número	Não	999999999999	Número da embalagem
21	CODINTERNO	Texto	Sim		Código Interno do Produto na Empresa com maior precisão
22	DESCRREDUZIDO2	Texto	Não		Nova descrição reduzida com tamanho aumentado para 6 caracteres.
23	AGRUPADOR	Número	Não		Agrupador da Integração

Nome do arquivo deve conter UPC e ter extensão .DAT. Exemplo: 20140530UPC.DAT.

Os campos deverão ser separados por: tab

I-22 Importar Inventário Terceirizado [ importarinvdet ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	BARRA	Texto	Sim	25	1	25		Barra da embalagem do produto
2	IDLOCAL	Texto	Sim	31	26	56	Sem máscara	Local / Endereço do produto
3	QTDE	Texto	Sim	10	57	66		Quantidade de itens existentes na base no controle do Depositante
4	DTVENCIMENTO	Data	Não	10	67	76	dd/mm/yyyy	Data de Vencimento
5	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60	77	136		Lote Indústria
6	DTFABRICACAO	Data	Não	10	137	146	dd/mm/yyyy	Data de Fabricação da importação de inventário
7	CNPJCPF	Texto	Não	30	147	176		CNPJ ou CPF do depositante
8	INSCRESTADUAL	Texto	Não	40	177	216		Inscrição estadual do depositante

Nome do arquivo: IMPORT.TXT

Observação:
- É obrigatório a instalação do Oracle Sql Loader na máquina que executará o Inventário Terceirizado.
- A execução da integração do Inventário Terceirizado ocorre somente pelo menu Inventário > Inventário > Botão: Importar Inventário > Importação de Inventário.

I-23 Importar Cobertura Fiscal [ int_coberturafiscal ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
2	CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
3	CODIGOINTERNO	Texto	Sim		Número da Nota Fiscal
4	SERIE	Texto	Não		Série da Nota Fiscal
5	DATA_EMISSAO	Data	Sim	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
6	BASEICMS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS
7	VALORICMS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS
8	BASESUBSTITUICAO	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição
9	VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ICMS Substituição
10	TOTALIPI	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total do IPI
11	VLRTOTALPRODUTOS	Número	Sim	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total dos Produtos
12	VLRTOTALGERAL	Número	Sim	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total da Nota
13	PIS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	PIS
14	COFINS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	COFINS
15	CS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Contribuição Social
16	IR	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Imposto de Renda
17	VALORISS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ISS
18	VALORSERVICOS	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do Serviço
19	ESTADO	Texto	Sim		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido
20	CHAVEACESSONFE	Texto	Sim		Indica a chave de acesso da Nfe
21	CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim		Código Interno do Produto - Depositante
22	DESCR_PROD	Texto	Sim		Descrição do Produto
23	BARRA	Texto	Sim		Código de Barras do Produto
24	CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não		Classificação Fiscal do Produto
25	QTDEITEM	Número	Sim	9999999999999999999999999999999,999999	Quantidade
26	VLRUNITITEM	Número	Sim	999999999999999999999999999,9999999999	Valor Unitário Líquido
27	VLRTOTALITEM	Número	Sim	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Bruto
28	ALIQICMS	Número	Não	999,99	Alíquota ICMS
29	ALIQIPI	Número	Não	999,99	Alíquota IPI
30	VLRDESC	Número	Não	99999999999999999999999999999999999,99	Valor do Desconto por Item
31	PORCDESCONTO	Número	Não	999,99	Desconto - %
32	DESCONTO	Número	Não	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total do Desconto
33	TOTALLIQUIDOITEM	Número	Sim	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Líquido
34	ST_3	Texto	Não		Situação Tributária com 3 dígitos
35	IPI	Número	Não	99999999999999999999999999999999999,99	IPI
36	LOTEINDUSTRIA	Texto	Não		Lote Indústria do Item
37	BASEICMSITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Cálculo do ICMS do Item
38	VALORICMSITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS do Item
39	ALIQICMSITEM	Número	Não	999,99	Alíquota ICMS obtida na importação para o Item
40	ALIQPISITEM	Número	Não	999,99	Alíquota PIS obtida na importação para o Item
41	BASEPISITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base PIS obtida na importação para o Item
42	VALORPISITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor PIS obtido na importação para o Item
43	ALIQCOFINSITEM	Número	Não	999,99	Alíquota COFINS obtida na importação para o Item
44	BASECOFINSITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Base COFINS na importação para o Item
45	VALORCOFINSITEM	Número	Não	00000000000000000000000000000000000,00	Valor COFINS obtido na importação para o Item
46	ST	Texto	Não		Código de Substituição Tributária importado para o Item
47	ORIGEMPRODUTO	Número	Não		Origem do Produto obtida na importação: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importação direta; 2 - Estrangeira adquirida no mercado interno;
48	CFOPCOBERTURA	Texto	Não		CFOP da nota fiscal de cobertura
49	INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não		IE Depositante - quando existir um depositante com mesmo CNPJ/CPF e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatória para o sistema
50	CSTIBSCBS	Texto	Não		Código Situação Tributária do IBS/CBS
51	CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não		Código de Classificação Tributária do IBS e da CBS
52	BASECALCULOIBSCBS	Número	Não		Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
53	VALORIBSUF	Número	Não		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
54	ALIQIBSUF	Número	Não		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
55	VALORIBSMUN	Número	Não		Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
56	ALIQIBSMUN	Número	Não		Aliquota do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
57	VALORCBS	Texto	Não		Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços
58	ALIQCBS	Número	Não		Aliquota da Contribuição sobre Bens e Serviços

Nome do arquivo: IMP_LOADER.CTL

Extensão do arquivo: TXT

OBS: É obrigatório a instalação do Oracle Sql Loader na máquina que executará o Inventário da Cobertura.

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-25 Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh ] + [ int_pedido_ricoh_item ] + [ int_pedido_ricoh_transp ]

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
2	FILLER1	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20	4	23		Número do Pedido
4	NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	40	24	63		Nome do Destinatário
5	ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	36	64	99		Endereço do Destinatário
6	COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	37	100	136		Complemento do Endereço do Destinatário
7	FILLER2	Texto	Não	3	137	139		Em Branco - Campo Reservado
8	CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	140	147		CEP do Destinatário
9	MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40	148	187		Município do Destinatário
10	UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2	188	189		Unidade Federativa do Destinatário
11	CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18	190	207		CNPJ ou CPF do Destinatário
12	INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15	208	222		Inscrição Estadual do Destinatário
13	NUMERODOCUMENTO	Número	Não	6	223	228		Número do Documento
14	SERIEDOCUMENTO	Texto	Não	3	229	231		Série do Documento
15	CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100	232	331		Indica código integração do tipo de pedido

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh_item ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	10	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 10
2	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	12	3	14		Código do Produto
3	NUMLOTEINICIALPRODUTO	Texto	Não	17	15	31		Número do Lote Inicial do Produto
4	FILLER1	Texto	Não	80	32	111		Em Branco - Campo Reservado
5	UNIDADEMEDIDAPRODUTO	Texto	Sim	3	112	114		Unidade de Medida do Produto
6	QUANTIDADEPRODUTO	Número	Sim	9	115	123		Quantidade do Produto em Unidades
7	VALORUNITARIOPRODUTO	Número	Sim	13	124	136		Valor Unitário do Produto
8	VALORTOTALPRODUTO	Número	Sim	13	137	149		Valor Total do Produto
10	FATORCONVERSAO	Número	Sim	9	150	158		Fator de Conversão unitário da embalagem

I-25-Importar Pedido Modelo RICOH [ int_pedido_ricoh_transp ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
2	FILLER1	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18	4	21		CNPJ ou CPF da transportadora

Nome do arquivo deve iniciar com PED_ e ter extensão .TXT.

Os dados devem estar em um único arquivo, sendo que deve iniciar com a linha do cabeçalho, depois as dos itens (1 em cada linha) e em seguida a transportadora também em uma nova linha.

I-26 Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH [ int_faturamento_ricoh ] + [ int_faturamento_ricoh_det ] + [ int_faturamento_ricoh_transp ]

I-26 Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH [ int_faturamento_ricoh ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
2	OBSERVACAODOCUMENTO	Texto	Não	2	3	4		Observação da Nota Fiscal
3	CFOP	Texto	Sim	4	5	8		CFOP da Nota Fiscal
4	FILLER	Texto	Não	1	9	9		Em Branco - Campo Reservado
5	NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20	10	29		Número do Pedido
6	NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	79	30	108		Nome do Destinatário
7	NUMEROENDERECODESTINATARIO	Texto	Sim	10	109	118		Número do endereço do destinatário
8	ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	22	119	140		Endereço do destinatário
9	COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	16	141	156		Complemento do endereço do destinatário
10	CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8	157	164		CEP do endereço do destinatário
11	MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40	165	204		Município do endereço do destinatário
12	UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2	205	206		UF do endereço do destinatário
13	CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18	207	224		CNPJ/CPF do destinatário
14	INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15	225	239		Inscrição Estadual do destinatário
15	NUMERODOCUMENTO	Número	Sim	7	240	246		Número da Nota Fiscal
16	SERIEDOCUMENTO	Texto	Sim	3	247	249		Série da Nota Fiscal
17	DATAEMISSAO	Data	Sim	8	250	257	DDMMYYYY	Data de Emissão da Nota Fiscal

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH - Itens [ int_faturamento_ricoh_det ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	30	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 30
2	FILLER1	Texto	Não	3	3	5		Em Branco - Campo Reservado
3	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	12	6	17		Código do Produto
4	FILLER2	Texto	Não	8	18	25		Em Branco - Campo Reservado
5	FILLER3	Texto	Não	80	26	105		Em Branco - Campo Reservado
6	FILLER4	Texto	Não	3	106	108		Em Branco - Campo Reservado
7	QUANTIDADE	Número	Sim	9	109	117		Quantidade do Produto na Nota Fiscal
8	VALORUNITARIO	Número	Sim	17	118	134		Valor Unitário do Produto da Nota Fiscal
9	VALORTOTAL	Número	Sim	9	135	143		Valor Total do Produto da Nota Fiscal

I-26-Importar Faturamento de Pedido Modelo RICOH - Tranportadora [ int_faturamento_ricoh_transp ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	1	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
2	FILLER	Texto	Não	1	3	3		Em Branco - Campo Reservado
3	CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18	4	21		CNPJ ou CPF da transportadora

Nome do arquivo deve iniciar com NF_ e ter extensão .TXT.

Os dados devem estar em um único arquivo, sendo que deve iniciar com a linha do cabeçalho, depois as dos itens (1 em cada linha) e em seguida a transportadora também em uma nova linha.

I-27 Importar Produto x Depositante [ int_produtodepositante ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	1	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
2	INSCRESTADUALDEP	Texto	Não	40	21	60		Inscrição estadual do Depositante
3	BARRA	Texto	Sim	32	61	92		Código de barra da embalagem
4	CODIGOINTERNODEPOSITANTE	Texto	Sim	60	93	152		Código interno do produto para o Depositante
5	DESCRIMP	Texto	Não	120	153	272		Descrição para impressão
6	COLETADTAVENCLOTE	Número	Sim	1	273	273		Indica se irá coletar data de vencimento na conferência de entrada. Valores: 0 - não coleta, 1 - coleta vencimento, 2 - coleta fabricação, 3 - coleta fabricação e vencimento
7	COLETALOTEINDUST	Número	Sim	1	274	274		Indica se irá coletar lote indústria na conferência de OR. 0 - não / 1 – sim
8	LOTEUNICONOENDERECO	Número	Sim	1	275	275		Indica que um determinado lote indústria e vencimento nunca seja guardado no mesmo local que outro lote indústria e vencimento. 0 - não / 1 - sim
9	LOTEUNICONOVOLUME	Número	Sim	1	276	276		Indica se permite que os volumes gerados possuam produtos em seu conteúdo com lote indústria e vencimento diferentes. 0 - não / 1 - sim
10	COLETARLOTEADICIONAL	Número	Sim	1	277	277		Indica se coletará uma descrição do lote adicional. 0 - não / 1 - sim
11	RASTREARINFOESPECIFICA	Número	Sim	1	278	278		Indica se controlará informação específica: 0 - coletar no recebimento e rastrear durante toda a movimentação, 1 - coletar no recebimento e rastrear durante a expedição, 2 - coletar somente na conferência de saída
12	ETIQUETALOTEPORCAIXA	Número	Sim	1	279	279		Indica se as etiquetas de lotes serão geradas por caixa. 0 - não usa etiqueta / 1 - modelo lote / 2 - modelo gs1-128
13	PICKINGDINAMICO	Número	Sim	1	280	280		Indica se o depositante utiliza picking dinâmico. 0 - não / 1 - sim
14	QTDEMAXPICKING	Número	Sim	12	281	292	999999999999	Indica a quantidade máxima de endereços de picking que este produto poderá ter
15	TIPOALOCPALLETINCOMPLETO	Número	Sim	1	293	293		Indica a forma de alocação para palet incompleto. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão utilizado, 2 - picking
16	TIPOALOCPALLETQUEBRA	Número	Sim	1	294	294		Indica a forma de alocação para palet quebra. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão, 2 - picking
17	TIPOALOCPALLETSOBRA	Número	Sim	1	295	295		Indica a forma de alocação para palet sobra. 0 - pulmão vazio, 1 – pulmão, 2 - picking
18	TIPOALOCPALLETCOMPLETO	Número	Sim	1	296	296		Indica a forma de alocação para palet completo. 0 - pulmão vazio, 1 - pulmão utilizado, 2 - picking
19	UTILIZAESTOQUEPULMAO	Número	Sim	1	297	297		Indica se utilizará estoque em: 0 - caixa, 1 - lote interno, 2 - lastro, 3 - ponto de ressuprimento, 4 – endereço, 5 - cadastro automático de picking
20	PERCENTUALENTRADA	Número	Não	5	298	302	99999	Indica o percentual de tolerância do produto pesável na entrada
21	PERCENTUALSAIDA	Número	Não	5	303	307	99999	Indica o percentual de tolerância do produto pesável na saída
22	EXPORTARARQUIVOPRODUTO	Número	Sim	1	308	308		Indica se ao inserir ou alterar um produto será gerado a exportação do arquivo do produto. 0 - não, 1 - sim
23	DESCRVOICEPICKING	Texto	Não	120	309	429		Indica a descrição do produto que pode ser usada no Voice Picking
24	VENCIMENTOUNICONOENDERECO	Texto	Não	1	430	430		Permite misturar Produto/Lote indústria/Vencimento no mesmo endereço, de acordo com a configuração do Setor. 0 - não, 1 - sim

Extensão do arquivo: PDE

I-30 Importar Integração Cubiscan [ int_cubiscan ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	BARRA	Texto	Sim		Código de barras do material que foi medido
2	COMPRIMENTO	Número	Sim	999999999.9999	Comprimento da embalagem
3	LARGURA	Número	Sim	999999999.9999	Largura da embalagem
4	ALTURA	Número	Sim	999999999.9999	Altura da embalagem
5	PESO	Número	Não	999999999.9999	Peso da embalagem
6	DATAHORAPESAGEM	Timestamp	Não	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Data e hora da pesagem da embalagem

Nome do arquivo deve iniciar com CUBISCAN e ter extensão .TXT.

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-31 Importar ReFaturamento [ int_refaturamento ]

Seq	Campo	Formato	Obrigatoriedade	Máscara	Descrição
1	CODIGOINTERNO	Texto	Sim	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
2	NUMPEDIDO	Texto	Sim	99999999999999999999	Número do Pedido
3	CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
4	CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
5	SEQUENCIA	Número	Sim		Série da Nota Fiscal
6	TIPO	Texto	Sim		Entrada = E / Saída = S
7	NOVONUMERONF	Texto	Sim	99999999999999999999	Novo número da nota fiscal refaturada
8	CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
9	NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Razão Social
10	ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Endereço
11	NUMENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Endereço Número
12	BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Bairro
13	CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Cidade
14	ESTADOTRANSPORTADORA	Texto	Sim		Transportadora - Estado
15	CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	99999999	Transportadora - CEP
16	IETRANSPORTADORA	Texto	Não		Transportadora - Inscrição Estadual
17	CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
18	NOVACHAVEACESSONFE	Texto	Não		Permite trocar o número da chave de acesso da nota fiscal eletrônica. Caso seja vazio, o novo valor também sera vazio.
19	NOVASERIENF	Número	Não		Permite trocar a Série da Nota Fiscal

Nome do arquivo deve iniciar com REFATURAMENTO_ e ter a extensão .TXT

Os campos deverão ser separados por: 'ponto e virgula'

I-35 Conferência Específica de Entrada [int_conferenciaespecifica]

Seq	Campo	Formato	Obrig	Tamanho	Posição inicial	Posição final	Máscara	Descrição
1	I	Texto	Sim	1	1	1	9	Valor Fixo
2	NUMERONF	Texto	Sim	60	2	61	9 (60x9)	Numero da Nota Fiscal
3	SERIENF	Texto	Sim	3	62	64	999	Serie da Nota Fiscal
4	LOTE	Texto	Sim	10	65	74	LT99999999	Lote Industria utilizado na conferencia
5	DATAVALIDADE	Texto	Sim	20	75	94	DD/MM/YYYY	Data de validade do lote
6	DATAFABRICACAO	Texto	Sim	20	95	114	DD/MM/YYYY	Data de fabricacao do lote
7	CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	18	115	132	PRD9999	Codigo Interno do Produto
8	QUANTIDADE	Numérico	Sim	12	133	144	999999999999	Quantidade conferencia do lote
9	IDSEQ	Numérico	Sim	12	145	156	999999999999	IdSequencia de Envio do produto referente ao item/pedido
10	IDSEQCFE	Numérico	Sim	12	157	168	999999999999	idSeqCfe referente a sequência da conferência específica seguindo o envio por integração (de forma geral) ou por sequência de produto (reiniciando a sequência da conferência específica a cada produto informado com conferência específica)

Extensão do arquivo: ICE

Integração pertence ao fluxo industrialização/manufatura. Somente permitida para Tipo de Recebimento CONFERENCIA_INTERNA

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12