Inventário

• O sistema apresenta a quantidade extraída da barra (quando configurada na Regra de Depositante), antes de finalizar a contagem do Inventário, permitindo o operador visualizar a quantidade inventariada.
• A barra GS1-128 será interpretada, conforme campos abaixo informados no Inventário:
  • EAN;
  • Quantidade;
  • Lote Indústria e
  • Vencimento.
• O "EAN" representa a embalagem do produto. Quando a embalagem for de fator unitário, o campo "Quantidade" será utilizado para determinar o fator de conversão. Significando que a contagem do inventário será alterada para gravar a barra da embalagem da caixa de mesmo fator do campo "Quantidade", e não a barra unitário presente no EAN do GS1-128.
• Caso exista "Lote Indústria" e "Vencimento" no GS1-128 e o inventário estiver configurado para coletar estas informações, elas serão recebidas automaticamente.
• Quando um Produto x Depositante estiver configurado para Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento ao salvar a Contagem Manual e/ou a Contagem via Coletor de Dados, o sistema altera para o último dia do mês/ano informado.
  • Observação: nos dados do banco será gravada também a Data Original para manter o Log dos dados.
• O parâmetro Permite Inventariar Lotes Bloqueados, no cadastro de depositante, na guia Informações Adicionais, permite configurar por depositante para permitir ou não contagem do inventário em lotes bloqueados. (Referente a versão 8.11.27.110)

• Importante ressaltar que NÃO será permitida a liberação de contagem caso haja pendência fiscal para ambos os tipos de inventário GERAL/ROTATIVO.
• A Exportação do arquivo IAN não executada quando não existir mudança no estado do estoque, ou seja, não gera arquivo de inventário sem conteúdo.

Acesse Inventário > Inventário

Quando o inventário for atualizado pode-se enviar pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior um arquivo com as informações atuais acerca do estoque para o sistema ERP do depositante. O arquivo exportado será gerado de acordo com as informações contidas no "Documento Layout de Integração", na aba "Exportar inventário" e conforme parâmetro acionado no Cadastro de Depositante > botão Cadastrar / Alterar > guia Exportação > agrupamento "Movimentação Interna" > campo Inventário, tendo a possibilidade de selecionar uma das opções.

• Desativado: não gera retorno para o ERP.
• Banco: cria registro na tabela.
• TXT – Modelo WMS: cria arquivo texto no modelo WMS, quando o inventário for finalizado. Está localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração, tanto por depositante quanto por transportadora.
• TXT - Modelo IAN: o retorno é gerado no formato IAN, e apresentará apenas as quantidades de diferença no saldo do inventário.
• TXT - Modelo WMS Lote: o retorno é gerado no formato de arquivo de lote.
• TXT - Modelo AS: o retorno é gerado no formato AS.
• REST - Modelo WMS
• REST - Modelo WMS Lote
• REST - Sinal Senior X
• REST - Modelo ERP Outros: não será permitido ativar juntamente com o parâmetro Integrar com ERP Senior.

• Particularidades:
  • O sistema gera a exportação de um arquivo para cada depositante que participa do inventário.
  • A exportação ocorrerá automaticamente durante a atualização do estoque.
  • Após realizar um ajuste de inventário não seja exportado o IAN.
  • O sistema valida o parâmetro Integrar com ERP Senior na Configuração do Depositante que gera por Produto o Tipo do Inventário se é Rotativo ou Geral.

É necessário vincular ao inventário, no mínimo, dois usuários. Esse vínculo será feito marcando o primeiro campo de cada linha.

Caso o sistema exiba mensagem de advertência ao vincular um usuário, verifique se o usuário está Ativo, a Data para alteração da senha no Cadastro do Usuário, e se o registro Inventário está marcado no botão Atividade do Cadastro do Grupo de Usuário.

Para mais detalhes do botão Locais de Contagem, acesse Inventário guiado.

O sistema identifica os locais onde há estoque do produto inserido e adiciona esses locais ao escopo do inventário. O vínculo será realizado ativando o primeiro campo em cada linha.

Este botão estará desabilitado quando o inventário não possuir vínculo de depositante.

O sistema permite que o usuário realize uma pesquisa dos locais disponíveis, adicionando ao escopo do inventário. O vínculo será realizado ativando o primeiro campo de cada linha.

Particularidades:

• Este botão fica desabilitado quando o inventário não possuir vínculo de depositante.
• A Caixa de Movimentação representa um local, portanto, não serão realizadas operações de inventário nem a contagem de produtos nesses locais.
• Temos a possibilidade de filtrar somente os locais com estoque, basta clicar no filtro e adicionar a opção Estoque, no campo ao lado adicionar o número 1, que representa os locais com estoque. Se informar o número 0, o sistema exibe os locais sem estoque, ou seja,1=SIM e 0=NÃO.
• A coluna Pendências Local indica se o endereço possui pendências de movimentação (alocação, separação, reabastecimento/remanejamento etc.), com a indicação de sim ou não, e com a utilização de filtros. (Referente WMSCT2-772)
• A coluna "Dias último inventário" informa a quantidade de dias desde o último inventário completo no local. Se o local ainda não tiver sido contado por completo em algum inventário, o campo permanecerá em branco.(Referente WMSCT2-1042)
• Para mais detalhes do botão Locais de Contagem, acesse Inventário guiado.
• Ao vincular um produto com controle de informação específica no Inventário (Geral ou Rotativo), se o depositante possuir estoque com essa informação e o parâmetro Controle informação específica na tela de Produto x Depositante estiver configurado como "Coletar no Rec. e Rastrear na Exp", será obrigatório incluir no escopo do inventário os endereços que possuam estoque desses produtos.

Este botão fica desabilitado quando o inventário não possuir vínculo de depositante..

Lista as pendências do inventário.

Este filtro tem o Tipo de Entidade e exibe apenas depositantes e proprietários.

Se o parâmetro Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo estiver acionado na Configuração Geral, o depositante vinculado ao inventário, precisa ter a existência de contrato vigente.

Algumas travas no botão Vincular Depositantes:

• Não será permitido vincular mais de um depositante quando um destes utilizar a integração com ERP;
• Se depositante estiver parametrizado para integrar com ERP não será permitido configurar inventário geral.

(referente WMS-11194)

Este botão libera a contagem do inventário no Coletor de Dados. Após liberar o inventário para contagem, o usuário pode adicionar mais locais a serem contados, excluir locais e cancelar o inventário.

Particularidades:

• Não exibirá os locais dos Setores do tipo Devolução Fornecedor.

• Este botão fica desabilitado quando o inventário não possuir vínculo de depositante.

• O sistema exibirá a origem do bloqueio do local:
  • A partir do menu Cadastro > Armazém > Armazém > seleciona um registro > botão Locais de Armazenagem > botão Cadastrar > Altera, caso o local seja marcado como ativo "Não", o sistema grava a origem do bloqueio com o valor "Bloqueio Manual".
  • Ao definir o escopo do inventário, seja por produto ou por local, o sistema desativa todos os locais envolvidos e grava o motivo do bloqueio com o valor "Bloqueio Inventário". Esta ação será realizada a partir do menu Inventário > Inventário > botões "Vincular Produtos" ou "Vincular Locais".

No Coletor de Dados > Inventário

O Inventário estará liberado no Coletor de Dados para o usuário que estiver ativado no escopo do Inventário, e se o inventário estiver Liberado para Contagem no menu Inventário > Inventário > botão Liberar Contagem.

Observação: se no Cadastro do Produto > botão Depositante > botão Informações Associadas > guia Coleta de Informações > campo Controle Informação Específica estiver setado para Coletar Somente na Conf. de Saída no aplicativo Coletor de Dados > Inventário não solicitará a Informação Específica de cada produto.

Após a liberação de todos os locais do inventário, as contagens devem ser bloqueadas para impedir novas contagens nos locais em escopo. Isso permite a atualização do estoque, ajustando os dados do sistema conforme os dados coletados no inventário. Se for necessário realizar novas contagens após o bloqueio, o usuário pode utilizar o botão "Liberar Contagem".

Exemplo de mensagem.

Gerada a Contagem Automática em qualquer padrão de identificação que o inventário foi cadastrado, ou seja, será possível gerar contagem automática para qualquer padrão de Identificação de produto por: Lote, Embalagem ou Informação Específica.

Se o parâmetro Remover Zero à Esqueda estiver desmarcado não elimina o primeiro zero do código de barras da embalagem.

• Tipo de Local: permite a seleção de quais tipos de endereços que serão geradas as contagens, podendo ser:
  • Picking e Pulmão;
  • Picking ou
  • Pulmão.
• Tipo de Embalagem: qual tipo de embalagem que serão geradas as contagens, podendo ser em:
  • Unidades;
  • Caixas;
  • Embalagem do Lote após a configuração, ao gerar a contagem automática o sistema passa a gerar as sobras (fração) em unidades e a parte inteira na embalagem do lote;
  • Lote: preenche o idlote nas contagens junto com o tipo de embalagem.

Nesta tela serão listados todos os endereços do escopo na sequência definida pelo parâmetro "Sequência de Conferência Manual", no Cadastro do Inventário > Configurações. O sistema apresenta na tela os campos preenchidos: Endereço, Código do Produto, Descrição do Produto, Lote Interno, Lote Indústria, Data de Vencimento, Unidade da Embalagem (descrição reduzida), Estoque, Quantidade serão apresentados em branco para o usuário digitar.

Os "Lote Indústria", "Data de Vencimento" podem ser alterados, caso exista a necessidade. Essa tela não permite realizar filtro, uma vez que para o lançamento será obedecido a mesma sequência do relatório impresso.

Este botão fica desabilitado quando o inventário possuir mais de um depositante.

O Estojo fica identificado se foi originado por Ordem de Serviço de Estojamento o produto da Ordem de Serviço será o produto agrupador e tem controle de Lote Indústria Especial. (para mais detalhes) (Fluxo de Estojamento/Desestojamento está em reconstrução).

botão Contagem Manual > Adicionar Contagem

Tela utilizada para inserir contagem de produto no local cujo estoque não foi identificado no sistema, pois o sistema gera as linhas de local e produto ou conforme estoque ou conforme informado no escopo do botão Vincular Locais.

• Local: campo para adicionar local que pertença ao escopo.
• Local Vazio: ao ativar este parâmetro o sistema entende que o local informado está vazio, e portanto deixa os demais campos bloqueados para digitação.
• Produto: escolha produto que pertença ao depositante escolhido.
• Embalagem: escolha uma embalagem do produto.
• Lote Indústria: informe o Lote que foi produzido e fornecido pela Indústria.
• Fabricação: informe a Data de Fabricação do produto.
• Estado: diz respeito ao estado do produto, se está Normal, Danificado ou Vencido / Truncado.
• Vencimento: permite informar a data de vencimento do produto, será checado com os campos Prazo Validade, Comercialização e Crítico do Cadastro do Produto.
• Quantidade: informe a quantidade de itens da embalagem do produto que existem no local.

botão Contagem Manual > Finalizar Contagem Manual

O sistema finaliza a contagem realizada, registrando as contagens no botão "Monitorar".

botão Contagem Manual > Fechar sem Finalizar

O sistema permite que a contagem que foi digitada não seja registrada na tela de Monitorar, finalizando e registrando somente na tela Monitorar após clicar no botão "Finalizar Contagem Manual".

Este botão ficará habilitado caso tenha sido executada a Geração da Contagem Automática.

Ao clicar neste botão o sistema atualiza os locais com as contagens dos produtos x locais liberados.

Ao confirmar, o sistema gera todos do dados necessários para a atualização do estoque, de forma que seja possível o usuário consultá-los e validá-los na tela "Lotes Gerados".

O sistema valida se o endereço suporta o peso e o volume inventariado.

É validado se o estoque sofreu redução, e neste caso, será avaliado se a redução afeta o atendimento das notas fiscais liberadas para expedição, que não estejam em onda. Esta validação apenas ocorre para o Depositante cujo parâmetro "Considerar Estoque em Inventário ao Liberar Nota Fiscal para Expedição" esteja ativo.

A rotina "Valorar Lote Filial" e "Notas Fiscais de Ajuste de Entrada" realiza a valoração de lotes exclusivamente para depositantes cujo regime for Filial. O objetivo desta rotina será definir o valor dos novos lotes gerados pela atualização de inventário, baseando-se no valor do lote antigo, percorrendo a composição de lotes somente quando necessário.

O sistema verifica se no vínculo existe algum produto que Controla Informação Especifica Temporária e que consta em estoque e não foram contados, apresenta mensagem informando a situação e questionando se deseja continuar, se confirmar será solicitado Autorização do Supervisor, com gravação de Log e visualização dos dados no Relatório: Lotes de Produtos não Contados com Informação Específica Temporária. Para mais detalhes.

Os campos Data Fabricação e Data de Vencimento serão acatados caso sejam informados ou na Contagem Manual ou via Coletor de Dados, na opção Inventário, desde que um dos parâmetros Conferir Data Vencimento e Conferir Data Fabricação estejam marcados no Cadastro do Inventário. Para mais detalhes sobre a Maturação.

Para gerar lotes bloqueados por Ajuste ou Inventário de um produto, ou seja, que tiveram o acréscimo de quantidade, caso estejam marcados os parâmetros informados abaixo:

• No Cadastro do Depositante, guia Informações Adicionais, parâmetro Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do tipo do produto).
• No Tipo do Produto, parâmetro Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do depositante).
• Observação: para a quantidade contada a mais no Inventário será gerado um lote separado e não liberado, ou seja, bloqueado, com o motivo: Tipo de produto configurado para gerar lote bloqueado.

Se o parâmetro Desativar Geração de Nota de Retorno de Armazenagem estiver desmarcado na configuração do armazém, as notas de cobertura/retorno serão geradas normalmente, como acontece atualmente. No entanto, se este parâmetro estiver marcado e, ao finalizar o inventário, houver contagens com mudanças de estado, não será gerada nota de cobertura/retorno para esses casos.

A tela Monitorar Inventário permite o acompanhamento da realização das contagens e auxilia na análise de locais liberados e não liberados.

É apresentado no grid todas as contagens realizadas pelos usuários, informado a partir do Coletor de Dados > Inventário e/ou pelo botão Contagem Manual, de qual foi o local / endereço que a quantidade de uma determinada embalagem foi localizada.

Observação: faz necessário ignorar a contagem errada para que o sistema consiga realizar o par de contagem correto, ou seja, ignorando a contagem errada o sistema libera a contagem do produto normalmente.

Se selecionar o botão Criticar inventário automaticamente este ativará a funcionalidade de realizar crítica de inventário automaticamente que terá seu resultado neste grid, o que garante que novas contagens não sejam realizadas onde o inventário já validou o estoque. Mas se caso ocorrer o bloqueio da contagem do inventário via coletor de dados, o supervisor precisará ignorar as contagens que já tinham sido liberadas. A partir da versão 8.12.7.140 Referente WMSCT3-2301.

botão Monitorar > Atualizar Crítica

O sistema compara as contagens de mesma quantidade, local, embalagem, estado, vencimento, informação especifica, etc, e se isso ocorrer o sistema altera os status dos dois registros para Liberada.

A Atualização da Crítica e do Estoque do Inventário considera as informações das Data de Fabricação e/ou Data Vencimento coletadas a partir da opção Inventário via Coletor de Dados ou pela Contagem Manual que consta no Enterprise, desde que os parâmetros Conferir Data Vencimento e/ou Conferir Data Fabricação estejam marcados no Cadastro do Inventário. Para mais detalhes sobre a Maturação.

botão Monitorar > Atualizar Crítica Por Local

O sistema compara as quantidades iguais do local selecionado e altera o status para Liberada.

botão Monitorar > Selecionada

Ignora a contagem do registro selecionado.

botão Monitorar > Do Local

Ignora todas as contagens do endereço.

São ignoradas todas as contagens do local independentemente do depositante cuja contagem está selecionada no grid.

botão Monitorar > Do Produto no Local

Ignora a contagem selecionada do produto e do depositante selecionado no grid para o local da contagem.

botão Monitorar > Alterar Contagem

Permite alterar a contagem realizada no Coletor de Dados.

botão Monitorar > Pendência de Escopo

O sistema exibe o lote que pertence a dois endereços, sendo que apenas um deles está incluído no inventário.

botão Monitorar > Priorizar Contagem

...

botão Monitorar > Local Quarentena

A adequação do módulo Inventário Dinâmico trouxe melhorias para flexibilizar a conferência do inventário. Com isto é possível realizar o inventário sem interrupções, mesmo em locais com pendências de expedição, aumentando a eficiência das operações e facilitando a resolução de diferenças entre o estoque físico e o virtual.

botão Monitorar > Informações Específica

Exibe as Informações Específicas que foram lidas durante a execução do Inventário.

botão Monitorar > Check List

...

botão Monitorar > Lotes em Locais Diferentes

...

botão Monitorar > Endereços com Divergências de Picking

Neste relatório apresenta informações de locais em que o produto foi contado e que não consta no Gerenciamento de Picking, ou seja, um dado produto teve sua contagem em dois locais de picking 26028107 e 26028110, mas o único local de picking cadastrado para o produto era o local 26028107, e neste relatório apresenta o produto informando no local 26028110, que apresentou divergência e que não possuía Cadastro de Picking, ou seja, registro na tela do Gerenciamento de Picking.

botão Monitorar > Multi Volume

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botão Monitorar > Erros de Setorização

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botão Monitorar > Incompatibilidade de Setor

Apresenta os dados incompatíveis com os parâmetros "Permitir Alocar Produtos de Depositantes Diferentes no Mesmo Setor/Local" e "Permitir Alocar Produtos de Depositantes Diferentes no Mesmo Local" no Cadastro do Setor e Depositante respectivamente.

Permite o Acompanhamento da Realização das Contagens, auxiliando na análise de locais não liberados.

Apresenta diferença de contagem dos produtos durante a realização do inventário.

O usuário pode consultar as diferenças entre o estoque anterior ao inventário e o estoque contado no inventário para cada local e produto.

Exibe quais foram os novos lotes criados a partir da Conclusão do Inventário.

Lista os produtos que não foram contados e que ainda possuem Informação Específica Temporária.

...

Este relatório lista as divergências por Lote Indústria. (ver mais detalhes)

...

...

Ao selecionar um registro de inventário e clicar em "Conferência Manual", será exibida uma caixa de diálogo para informar alguns parâmetros de filtro. É possível definir intervalos para Ruas, Prédios e Andares. Se algum intervalo não for preenchido, todos os locais correspondentes serão incluídos no relatório. Por exemplo, se o campo "Rua" não for preenchido, todas as ruas dentro do escopo do inventário serão exibidas.

Este botão ficará desabilitado quando o inventário possuir mais de um depositante.

Após clicar no botão "Imprimir", será possível direcionar o relatório para a impressora, a coluna Quantidade estará vazia, para o preenchimento pelo conferente.

Com um registro de inventário selecionado ao clicar em Auditoria de Conferência Manual será solicitada a senha de um supervisor para prosseguir com a impressão.

Este botão fica desabilitado quando o inventário possuir mais de um depositante.

Após clicar no botão "Imprimir", será possível direcionar o relatório para a impressora. A coluna Quantidade terá a informação que possui o estoque antes de iniciar o Inventário.

A importação de inventário terceirizado utiliza o Oracle SQL Loader, permitindo escolher o local de origem para a importação. Os dados serão preenchidos a partir de uma tabela específica, que será usada para realizar o inventário terceirizado dos produtos.

É possível ativar esta funcionalidade se no cadastro do Inventário o parâmetro Inventário Terceirizado da aba Inventário Terceirizado estiver marcado.

Caso exista uma contagem importada, o sistema exibe uma mensagem pedindo confirmação para importar novamente. Caso afirmativo, todas as contagens serão apagadas para serem importadas novamente.

É gerado log de Importação de Inventário mas somente com pesquisa interna, por enquanto não existe na tela de consulta de Log.

É bloqueado a Importação de Inventário Terceirizado caso não exista.

Existe a validação de Lote Indústria na Importação de Inventário Terceirizado para os endereços com produtos kit/estojo, com a inserção das mensagens: É NECESSÁRIO COLETAR LOTE INDÚSTRIA PARA O PRODUTO ou OBRIGATORIO LOTE INDÚSTRIA PARA PRODUTO KIT/ESTOJO.

Em caso de erro

Caso ocorra mensagem "java.sql.SQLException: ORA-20000: Não foi possível bloquear as contagens do inventário 21, pois existe(m) 10 local(is) de seu escopo que não foram contados. Verifique os locais na tela "Monitorar Inventário", realize suas contagens e tente novamente. Endereço(s): F002001,F004001"

Verifique se ocorreu a importação de contagem de produto e/ou embalagem em duplicidade, após isto ajuste a contagem no arquivo texto e realize novamente a importação do inventário.

(Referente MNTWMS-27927)

botão Importar Inventário > Importação de Inventário

Responsável por localizar o arquivo referente a importação de inventário terceirizado.

• Utilize no formato já existente UTF-8 (I-22) e importe por este botão ou para o novo layout de importação de inventário terceirizado sem o sql loader, realize a importação do ISO-8859-1 (I-34) pela tela Integração > Integração de Arquivo, a começar das versões 8.12.5.9, 8.12.4.67 e 8.11.27.130.(Referente MNTWMS-27672)
• Este botão somente ficará habilitado se o inventário além de ser terceirizado, também esteja com contagem liberada.

botão Importar Inventário > Excluir Contagens

Elimina as contagens do inventário que foi importado.

botão Importar Inventário > Log Campos Nulos no Arquivo

Exibe os endereços vazios.

A Valoração de Estoque foi criado especialmente para os produtos que ainda não foram cobertos fiscalmente, isto quando estes produtos estiverem vinculados a um depositante com Regime Armazém Geral e Não Contribuinte de ICMS, e com a posterior Geração de Nota Fiscal de Remessa para SEFAZ.

Este processo ocorre, após a Finalização da Atualização do Estoque do Inventário de produtos que não constavam no local/endereço do armazém, e que tiveram contagem a mais no inventário.

Após Atualizar o Estoque, uma ou mais notas AGCOB serão criadas e estão Aguardando a Cobertura Fiscal.

Será possível selecionar uma nota na tela de Notas Fiscais Aguardando Cobertura. O responsável por realizar a cobertura será o Armazém e não o Depositante, por isso não terá nota para importar a cobertura. O estoque que foi identificado a mais, não possui valorar em dinheiro definido. Para tanto, será usado a opção "Valorar Produtos", permitindo assim que o Armazém defina um valor unitário para cada produto que foi contado a mais.

É listado valor unitário médio sugerido para o produto, baseado no valor corrente do estoque.

Para determinar o valor médio unitário, será levado em conta todo estoque presente no armazém do "mesmo" produto e "mesmo" estado de mercadoria. Ao somar o valor total, o sistema divide pela quantidade total em unidades:

Ao gravar, o valor será atualizado na própria nota selecionada.

Após definido o Valor de todos os produtos, deve acionar o botão Gerar NF Remessa, que cria uma nota fiscal de Remessa para Armazenagem, usando o valor definido, e assim a nota estará pronta para ser transmitida para a SEFAZ.

O passo seguinte será de transmitir a nota fiscal eletrônica para a SEFAZ, a partir da tela de Controle de NF-e.

Após acionado na tela de Controle de NF-e o botão "Transmitir NF-e", o sistema solicita a autorização da SEFAZ, para que o estoque que foi valorado seja coberto fiscalmente.