Particularidades do XML

Campos de preenchimento obrigatório incluem Razão Social (xNome) e Endereço (enderDest). Para o endereço, é necessário definir o Código do Município (cMun) como "99999999" e a Descrição do Município (xMun) como "EXTERIOR".

Os campos de preenchimento obrigatório incluem Razão Social (xNome) e Endereço (enderDest). Para o endereço, é necessário definir o Código do Município (cMun) como "99999999" e a Descrição do Município (xMun) como EXTERIOR.

Durante a importação de uma Nota Fiscal, a entidade estrangeira será aceita apenas se estiver cadastrada como Destinatário ou Entrega.

Na importação da entidade para qualquer uma das integrações (Texto, Banco a Banco, Rest, Rest v2, XML), caso os campos codigopais ou país estejam em branco ou incorretos, o campo País do endereço da entidade será automaticamente preenchido como Brasil.

O valor da tag <indDeduzDeson> indicará se o valor do ICMS deduzirá do valor do item (vProd), somente para as tags ICMS20, ICMS30, ICMS40, ICMS70 e ICMS90.

• 0 = Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.
• 1 = Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.

Compatibilidade

Esta funcionalidade será compatível com as versões superiores a 8.12.7.316 do Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

(Referente WMS-16197)

Exemplo:

Inserido parâmetro no Cadastro de Depositante, guia “Cobertura Fiscal” foi adicionado o parâmetro
“Enviar Inf. Cobertura na tag <infAdProd>”, para exibir conjunto de dados no arquivo XML, referente ao Cadastro de Produto.
Quando o parâmetro “Enviar Inf. Cobertura na tag <infAdProd>” estiver acionado, é exibido um conjuntos de campos para configurar quais dados são enviados na tag <infAdProd>, os campos são:
- Lote Indústria,
- Lote Adicional,
- Quantidade,
- Data de Fabricação,
- Data de Vencimento,
- NF Entrada,
- Série NF Entrada,
- Código ONU e
- Descrição ONU.

É gerada a NF de Retorno de Armazenagem, conforme Cadastro de Depositante para o qual foi possui todas as opções de personalização da tag <infAdProd> que estiverem marcadas e são enviados os dados conforme personalização do grupo “Envio de informações complementares”.

Importante: a tag InfAdProd será incluída apenas se o produto tiver entrado fisicamente. Se for apenas uma movimentação fiscal, essa informação não será enviada.

Número de Controle FCI: durante a geração de notas fiscais pelo sistema, Retornos de Armazenagem ou Simbólico e Remessa de Armazenagem (RCOT), se o item for de origem 3, 5 ou 8, o sistema validará a existência do campo referente ao Número de Controle FCI na nota fiscal de referência (cobertura ou venda), dependendo do cenário:

• Caso a nota de venda possua valor de base de ICMS maior que zero será utilizada essa nota como referência.
• Caso contrário será utilizado a de cobertura.
• Se a nota fiscal de referência não conter informação para o campo de número FCI, o sistema verificará a existência desse valor no cadastro de produto do item. Caso o cadastro do produto também não tenha um número FCI, a tag nFCI não será gerada.
• A responsável pela validação do número de controle FCI é a SEFAZ. Durante a geração das notas fiscais, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior verifica se o número de controle FCI está no padrão de envio exigido pela SEFAZ (código UUID de 36 caracteres).
  • No entanto, no momento da transmissão para a SEFAZ, será verificado se o número FCI segue o padrão UUID.
  • Caso não esteja conforme o esperado, o sistema verificará se o cadastro do produto contém um valor válido.
    • Se houver um valor válido dentro do padrão esperado, ele será utilizado na transmissão da NF-e.

Adequação na Geração de Nota Fiscal para contemplar a tag DIFAL (Diferencial de alíquota | Operações interestaduais com consumidor final).


1500
0
17.00
7.00
60
0
90
60

1500
105.00
0
0
90
60
0
0
1500
0
0
0
0
0
24.75
114.00
0
1500

Na rotina de Geração de Retorno Simbólico foi acrescentar a tag <xPed> com o número da Nota Fiscal a de Cobertura e na Geração do XML.

Ao ativar o parâmetro Data esperada de embarque na NF-e, no cadastro de entidade, a data e hora esperada de embarque serão apresentados nos campos Data Entrada/Saída e Hora Entrada/Saída da NF-e. Mas se o parâmetro estiver desmarcado apresentará a data da Emissão da NF-e.

Isto somente ocorrerá para notas que movimentam estoque, ou seja, que geram NF-e efetiva para transmissão. Caso ocorra perda na data esperada de entrega, ou se atrasar a expedição da mercadoria, faz-se necessário cancelamento do processo ou alteração da Data Esperada de Embarque a partir da tela Alteração de Nota Fiscal.

Detalha informações sobre medicamentos em cada item da NF-e.

• O XML da nota fiscal eletrônica utiliza a tag <med> para discriminar produtos classificados como medicamentos.
• Essa tag é gerada apenas para Notas Fiscais Eletrônicas de Retorno de Armazenagem.
• O campo <vPMC>, que representa o Preço Máximo ao Consumidor, informa o valor unitário do lote.

tag IS - IMPOSTO SELETIVO

<!-- ========================= -->

<!-- UB01..UB11: IMPOSTO SELETIVO (IS) -->

<!-- ========================= -->

<IS>

<CSTIS>0</CSTIS>

<cClassTribIS>0</cClassTribIS>

<!-- Base/Alíquotas -->

<vBCIS>0</vBCIS>

<pIS>0</pIS>

<pISEspec>0</pISEspec>

<!-- Unidade e quantidade tributável -->

<uTrib>UN</uTrib>

<qTrib>0</qTrib>

<vIS>0</vIS>

</IS>

tag IBSCBS

<!-- ============================================ -->

<!-- UB12..UB111: IBS/CBS (IBSCBS) e Monofasia -->

<!-- ============================================ -->

<IBSCBS>

<!-- Classificação -->

<CST>0</CST>

<cClassTrib>0</cClassTrib>

<indDoacao>N</indDoacao>

<!-- ============================ -->

<!-- gIBSCBS: IBS/CBS por UF/Mun -->

<!-- ============================ -->

<gIBSCBS>

<vBC>0</vBC>

<!-- IBS da UF -->

<gIBSUF>

<pIBSUF>0</pIBSUF>

<!-- Diferimento (opcional) -->

<gDif>

<pDif>0</pDif>

<vDif>0</vDif>

</gDif>

<!-- Devolução de tributos / cashback (opcional) -->

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<!-- Redução de alíquota / alíquota efetiva (opcional) -->

<gRed>

<pRedAliq>0</pRedAliq>

<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSUF>0</vIBSUF>

</gIBSUF>

<!-- IBS do Município -->

<gIBSMun>

<pIBSMun>0</pIBSMun>

<!-- Diferimento (opcional) -->

<gDif>

<pDif>0</pDif>

<vDif>0</vDif>

</gDif>

<!-- Devolução (opcional) -->

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<!-- Redução de alíquota / alíquota efetiva (opcional) -->

<gRed>

<pRedAliq>0</pRedAliq>

<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<!-- IBS total do item (UF + Mun) -->

<vIBS>0</vIBS>

<!-- CBS -->

<gCBS>

<pCBS>0</pCBS>

<!-- Diferimento (opcional) -->

<gDif>

<pDif>0</pDif>

<vDif>0</vDif>

</gDif>

<!-- Devolução (opcional) -->

<gDevTrib>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

</gDevTrib>

<!-- Redução de alíquota / alíquota efetiva (opcional) -->

<gRed>

<pRedAliq>0</pRedAliq>

<pAliqEfet>0</pAliqEfet>

</gRed>

<vCBS>0</vCBS>

</gCBS>

<!-- Tributação "regular" (condição resolutória/suspensiva) (opcional) -->

<gTribRegular>

<CSTReg>0</CSTReg>

<cClassTribReg>0</cClassTribReg>

<pAliqEfetRegIBSUF>0</pAliqEfetRegIBSUF>

<vTribRegIBSUF>0</vTribRegIBSUF>

<pAliqEfetRegIBSMun>0</pAliqEfetRegIBSMun>

<vTribRegIBSMun>0</vTribRegIBSMun>

<pAliqEfetRegCBS>0</pAliqEfetRegCBS>

<vTribRegCBS>0</vTribRegCBS>

</gTribRegular>

<gTribCompraGov>

<pAliqIBSUF>0</pAliqIBSUF>

<vTribIBSUF>0</vTribIBSUF>

<pAliqIBSMun>0</pAliqIBSMun>

<vTribIBSMun>0</vTribIBSMun>

<pAliqCBS>0</pAliqCBS>

<vTribCBS>0</vTribCBS>

</gTribCompraGov>

</gIBSCBS>

tag IBSCBSMono>

<!-- ====================================== -->

<!-- Monofásico: padrão / retenção / retido / diferimento -->

<!-- ====================================== -->

<gIBSCBSMono>

<!-- Monofásica padrão (opcional conforme cClassTrib) -->

<gMonoPadrao>

<qBCMono>0</qBCMono>

<adRemIBS>0</adRemIBS>

<adRemCBS>0</adRemCBS>

<vIBSMono>0</vIBSMono>

<vCBSMono>0</vCBSMono>

</gMonoPadrao>

<!-- Monofásica sujeita à retenção (opcional) -->

<gMonoReten>

<qBCMonoReten>0</qBCMonoReten>

<adRemIBSReten>0</adRemIBSReten>

<vIBSMonoReten>0</vIBSMonoReten>

<adRemCBSReten>0</adRemCBSReten>

<vCBSMonoReten>0</vCBSMonoReten>

</gMonoReten>

<!-- Monofásica retida anteriormente (opcional) -->

<gMonoRet>

<qBCMonoRet>0</qBCMonoRet>

<adRemIBSRet>0</adRemIBSRet>

<vIBSMonoRet>0</vIBSMonoRet>

<adRemCBSRet>0</adRemCBSRet>

<vCBSMonoRet>0</vCBSMonoRet>

</gMonoRet>

<!-- Diferimento na monofasia (opcional) -->

<gMonoDif>

<pDifIBS>0</pDifIBS>

<vIBSMonoDif>0</vIBSMonoDif>

<pDifCBS>0</pDifCBS>

<vCBSMonoDif>0</vCBSMonoDif>

</gMonoDif>

</gIBSCBSMono>

<!-- Totais monofásicos no item -->

<vTotIBSMonoItem>0</vTotIBSMonoItem>

<vTotCBSMonoItem>0</vTotCBSMonoItem>

tag gTransfCred

<!-- ========================= -->

<!-- Transferência de crédito -->

<!-- ========================= -->

<gTransfCred>

<vIBS>0</vIBS>

<vCBS>0</vCBS>

</gTransfCred>

tag gAjusteCompet

<gAjusteCompet>

<competApur>YYYY-MM</competApur>

<vIBS>0</vIBS>

<vCBS>0</vCBS>

</gAjusteCompet>

tag gEstornoCred

<gEstornoCred>

<vIBSEstCred>0</vIBSEstCred>

<vCBSEstCred>0</vCBSEstCred>

</gEstornoCred>

tag gCredPresOper

<gCredPresOper>

<vBCCredPres>0</vBCCredPres>

<cCredPres>0</cCredPres>

<!-- Crédito presumido de IBS (opcional) -->

<gIBSCredPres>

<pCredPres>0</pCredPres>

<vCredPres>0</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>

</gIBSCredPres>

<!-- Crédito presumido de CBS (opcional) -->

<gCBSCredPres>

<pCredPres>0</pCredPres>

<vCredPres>0</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>

</gCBSCredPres>

<!-- Composição do tributo em compras governamentais (opcional) -->

</gCredPresOper>

tag gCredPresIBSZFM

<!-- ================================================== -->

<!-- Crédito presumido (ZFM), notas de CRÉDITO (tpNFCredito=02) -->

<!-- ================================================== -->

<gCredPresIBSZFM>

<competApur>YYYY-MM</competApur>

<tpCredPresIBSZFM>0</tpCredPresIBSZFM>

<vCredPresIBSZFM>0</vCredPresIBSZFM>

</gCredPresIBSZFM>

</IBSCBS>

</imposto>

<!-- Valor total do Item, correspondente à sua participação no total da nota -->

<vItem>0</vItem>

tag ISTot

<ISTot>

<vIS>0</vIS>

</ISTot>

tag IBSCBSTot

<IBSCBSTot>

<vBCIBSCBS>0</vBCIBSCBS>

<gIBS>

<gIBSUF>

<vDif>0</vDif>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

<vIBSUF>0</vIBSUF>

</gIBSUF>

<gIBSMun>

<vDif>0</vDif>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

<vIBSMun>0</vIBSMun>

</gIBSMun>

<vIBS>0</vIBS>

<vCredPres>0</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>

</gIBS>

<gCBS>

<vDif>0</vDif>

<vDevTrib>0</vDevTrib>

<vCBS>0</vCBS>

<vCredPres>0</vCredPres>

<vCredPresCondSus>0</vCredPresCondSus>

</gCBS>

<gMono>

<vIBSMono>0</vIBSMono>

<vCBSMono>0</vCBSMono>

<vIBSMonoReten>0</vIBSMonoReten>

<vCBSMonoReten>0</vCBSMonoReten>

<vIBSMonoRet>0</vIBSMonoRet>

<vCBSMonoRet>0</vCBSMonoRet>

</gMono>

<gEstornoCred>

<vIBSEstCred>0</vIBSEstCred>

<vCBSEstCred>0</vCBSEstCred>

</gEstornoCred>

</IBSCBSTot>

<!-- Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS -->

<vNFTot>0</vNFTot>

Refere-se as informações adicionais de interesse do Fisco, caso seja enviado no XML ao integrar no Gestão de Armazenagem | WMS Senior essa informação é concatenada e armazenada no campo observação na tabela de nota e na tela de Controle Nota Fiscal no campo Informações complementares.

Exemplo no XML

<infAdic>

<infAdFisco>Teste Informacao Adc Fisco(texto livre)</infAdFisco>

</infAdic>

Refere-se as informações complementares de interesse do contribuinte, caso seja enviado no XML ao integrar no Gestão de Armazenagem | WMS Senior essa informação é concatenada e guarda no campo observação na tabela de nota e na tela de Controle Nota Fiscal no campo Informações complementares.

Exemplo no XML

<infAdic>

<infCpl>Teste Informacao Complementar(texto livre)</infCpl>

</infAdic>

• Tipos de notas geradas pelo Gestão de Armazenagem | WMS Senior:
  • Remessa por Conta e Ordem de Terceiros (RT)
  • Retorno de Armazenagem (TA)
  • Retorno Simbólico de Armazenagem (TS)
  • Perda/Roubo de Mercadorias (PD)
  • Retorno Armazenagem GMB (TG)
  • Retorno Devolução (RD)

Refere-se a campo de uso livre do contribuinte, informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto, algumas palavras 'chaves' quando enviadas no 'xCampo' são tratadas na importação para uso em algumas funcionalidades no Gestão de Armazenagem | WMS Senior, e na tela de Controle Nota Fiscal no campo Movimenta estoque.

Segue relações:

xCampo = 'movEstoque' / xTexto='1' ou xTexto='0', caso seja enviado será importado a nota com a marcação se movimenta estoque sim ou não, se '1' = 'S' ou '0' = 'N'

Exemplo no XML

<infAdic>

<obsCont xCampo="movEstoque">

<xTexto>0</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

outro exemplo

<infAdic>

<obsCont xCampo="Cod_Servico_Transporte">

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='estadoNFe' / xTexto='N', xTexto='D' ou xTexto='T', caso seja enviado será importado no campo referente ao estado da nota considerando 'N' = BOM, 'D' = DANIFICADO ou 'T' = TRUNCADO;

Exemplo no XML

<infAdic>

<obsCont xCampo="estadoNFe">

<xTexto>N</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='nome_dest' / xTexto='Texto Livre/Nome', caso seja enviado o "Nome do responsável pela Entrega" da nota será integrado com o valor que estiver no 'xTexto' e todos os dados de entrega serão importados com as mesmas informações do destinatário, ex: CNPJ, endereço, número, cidade, etc.

É apresentado no relatório de Embarque de Coleta o nome do destinatário.
Relacionado ao menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Impressos > Embarque de Coleta.

Exemplo no XML

<infAdic>

<obsCont xCampo="nome_dest">

<xTexto>A/C CARLOS</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='icmsTransporte' / xTexto='0', caso seja enviado indica que tributará o ICMS no transporte. Coluna utilizada no arquivo XTRK.
0 - Não, 1 - Sim.
Utilizado em processos internos no Gestão de Armazenagem | WMS Senior não visível em tela diretamente.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="icmsTransporte">

<xTexto>0</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='cod_serv_transp' / xTexto='999', caso seja enviado indicará o código de serviço da transportadora, que faz referência ao Código de Serviço Cadastrado, que estiver vinculado ao depositante.
Verifique no menu Cadastro > Depositante > Botão: Transp. e Rastreamento > Serviços da Transportadora.

Exemplo no XML

<infAdic>

<obsCont xCampo="cod_serv_transp">

<xTexto>999</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='ExSD' / xTexto='2022-03-05T17:00:00Z', caso seja enviado será integrado no Gestão de Armazenagem | WMS Senior referenciando a data/hora esperada de embarque. O sistema aceita dois tipos de máscaras YYYY-MM-DD“T”HH24:MI:SS“Z” e YYYY-MM-DD“T”HH24:MI:SSTZH:TZM. Conforme a leitura da data e a hora esperada do embarque, se a Data esperada estiver fora do padrão o sistema apresenta no Log de Integração informando que a data não foi importada.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="ExSD">

<xTexto>2022-03-05T17:00:00Z</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='Cod_Tipo_Pedido' / xTexto='AMT', caso seja enviado será integrado o código integração da classificação. Para o funcionamento da integração e permitir a expedição de lotes bloqueados, faz necessário que o arquivo seja enviado com a tag obsCont xCampo informando um valor para o campo Cod_Tipo_Pedido, como por exemplo, com o valor AMT.
Verifique as informações a partir do menu Nota Fiscal > Classificação Tipo de Pedido.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="Cod_Tipo_Pedido">

<xTexto>AMT</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='embarque_pri' / xTexto='0', caso seja enviado será integrado com a indicação se a Nota Fiscal tem embarque prioritário (fast track) 0-Não 1-Sim;

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="embarque_pri">

<xTexto>0</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='cod_retencao' / xTexto='0123', caso seja enviado será uma forma de identificar o documento como retido, quando o Tipo do Documento for de Saída.

O Código de Retenção é:
- Nulo: significa que não existe controle de retenção para o documento, ou seja, é cadastrado como Sem Retenção.
- Preenchido: o sistema busca um código de retenção no cadastro de motivo de ocorrência. Caso exista mais de um motivo com o mesmo código para o tipo “Retenção de Expedição”, o sistema utiliza o primeiro.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="cod_retencao">

<xTexto>0123</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='utilizazpl' / xTexto='0', caso seja enviado indicará se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL no Gestão de Armazenagem | WMS Senior. 0 - Não, 1 - Sim.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="utilizazpl">

<xTexto>0</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

xCampo='codigorastreio' / xTexto='0123', caso seja enviado indicará o código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram no Gestão de Armazenagem | WMS Senior.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsCont xCampo="codigorastreio">

<xTexto>0123</xTexto>

</obsCont>

</infAdic>

tag: 'obsFisco' faz referência ao campo de uso exclusivo do Fisco para informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto.

Atualmente a tag 'obsFisco' não é tratada durante o processo de integração no Gestão de Armazenagem | WMS Senior, ou seja, mesmo caso seja enviado algum dado a nota fiscal importada no Gestão de Armazenagem | WMS Senior não contemplará nenhuma informação/utilização nessa tag.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<obsFisco xCampo="chave_enviada">

<xTexto>texto_enviado</xTexto>

</obsFisco>

</infAdic>

Grupo 'procRef' faz referência ao 'Grupo de informações do processo referenciado'.

• Atualmente o grupo 'procRef' não é tratado durante o processo de integração do Gestão de Armazenagem | WMS Senior, ou seja, se enviado algum dado a nota fiscal importada no Gestão de Armazenagem | WMS Senior não contemplará nenhuma informação/utilização desse grupo.

tag 'nProc' se refere ao 'Identificador do processo ou ato concessório'.

• Atualmente a tag 'nProc' não é tratada durante o processo de integração no Gestão de Armazenagem | WMS Senior, ou seja, se enviado algum dado a nota fiscal importada no Gestão de Armazenagem | WMS Senior não contemplará nenhuma informação/utilização nessa tag.

Exemplo no XML

<infAdic>

<procRef>

<nProc>999</nProc>

</procRef>

</infAdic>

tag: 'indProc' faz referência a origem do processo, informar com:
0 - SEFAZ;
1 - Justiça Federal;
2 - Justiça Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 - Outros

Atualmente a tag 'indProc' não é tratada durante o processo de integração no Gestão de Armazenagem | WMS Senior, ou seja, se enviado algum dado a nota fiscal importada no Gestão de Armazenagem | WMS Senior não contemplará nenhuma informação/utilização nessa tag.

Exemplo no XML:

<infAdic>

<procRef>

<indProc>999</indProc>

</procRef>

</infAdic>