Gestão de Armazenagem | WMS - Manual do usuário > Integração REST > API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior > Expedição

API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Expedição

[ERP > WMS] Importação Pedido

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

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Pedido

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	3	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
DESCROPER	Texto	Sim	100		Descricão da Operacão
CFOP	Texto	Sim	4		CFOP(Codigo Fiscal de Operacão)
DATA_EMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOA_DEST	Texto	Sim	1		Destinatario - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_DEST	Texto	Sim	20		Codigo do Destinatario
NOME_DEST	Texto	Sim	60		Destinatario - Razão Social
FANTASIA_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Nome Fantasia
CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatario - CNPJ para PJ / CPF para PF
ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80		Destinatario - Endereco
NUMEND_DEST	Texto	Não	10		Destinatario - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50		Destinatario - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50		Destinatario - Bairro
CEP_DEST	Texto	Sim	8	99999999	Destinatario - CEP
CIDADE_DEST	Texto	Sim	40		Destinatario - Cidade
TELEFONE_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone
ESTADO_DEST	Texto	Sim	2		Destinatario - Estado
INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Estadual
INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Municipal
ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	80		Entrega - Endereco
CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	40		Entrega - Cidade
BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	50		Entrega - Bairro
ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	2		Entrega - Estado
CEP_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	8	99999999	Entrega - CEP
CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Entrega - CNPJ ou CPF
INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscricão Estadual
BASEICMS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS
VALORICMS	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS Substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituicão
FRETE	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Número	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessorias
IPI	Número	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VLRPRODUTOS	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VLRTOTAL	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total da Nota
NOME_TRANSP	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80		Transportadora - Endereco
NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10		Transportadora - Endereco Numero
BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50		Transportadora - Bairro
CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40		Transportadora - Cidade
ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
CEP_TRANSP	Texto	Não	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20		Transportadora - Inscricão Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratacão do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratacão do Frete por conta do Destinatario (FOB), (4) Contratacão do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrencia de Transporte, (6)Transporte Proprio por conta do Remetente e (7)Transporte Proprio por conta do Destinatario
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veiculo
ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Número	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Especie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	20		Transportadora - Numero
PESOLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Liquido (gramas)
PIS	Número	Não	12	000000000,00	PIS
COFINS	Número	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Número	Não	12	000000000,00	Contribuicão Social
IR	Número	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Servico
IDMOVIMENTO	Número	Sim no retorno	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobranca - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T
TIPOCARGA	Texto	Sim	10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Número	Não	12	000000000,00	Valor Minimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Número	Não	12	999999999999	Pagina Geo Mapa ou Setor
NUM_ITENS	Número	Sim	12	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
TIPONF	Texto	Sim	1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATA_COLETA	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
HORA_COLETA	Hora	Não	8	HH24:MM:SS	Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	F / J	Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20		Codigo da Entidade de Entrega
NOME_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60		Nome do representante de vendas
TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20		Telefone do representante de vendas
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto	Não	50	Texto livre	Condic?es de Pagamento
OBSERVACAO	Texto	Não	200	Texto livre	Dados adicionais
ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificacão externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTE	Número	Não	12	999999999999	Indica a classificacão do Cliente para prioridade de liberacão
PRIORIDADE	Texto	Não	1		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADA	Número	Não	12	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberacão
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequencia da nota fiscal seja diferente da sequencia do pedido
CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60		Indica o codigo de servico a ser utilizado pela transportadora
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica codigo integracão do tipo de pedido
EMBARQUEPRIORITARIO	Número	Não	1		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritario (fast track) 0-Não 1-Sim
COMPLEMENTO_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo
ROTEIRO	Texto	Não	255		Indica o numero do roteiro de entrega da nota fiscal
SEQ_ENTREGA	Número	Não	12		Indica a sequencia de entrega
NOME_EMIT	Texto	Não	60		Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatorio se o depositante cadastra emitente na importacão da nota fiscal.
FANTASIA_EMIT	Texto	Não	60		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
CODRETENCAO	Texto	Não	50		Codigo interno do motivo (utilizado pelo ERP)
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Número	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operacão presencial - (1); 2 - Operacão não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operacão não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operacão com entrega a domicilio - (4); 5 - Operacão presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operacão não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Número	Não	12		0 - Dinheiro - (01), 1 - Cheque - (02), 2 - Cartão de Credito - (03), 3 - Cartão de Debito - (04), 4 - Cartão da Loja, Crediario Digital, Outros Crediarios - (05), 5 - Vale Alimentacão - (10), 6 - Vale Refeicão - (11), 7 - Vale Presente - (12), 8 - Vale Combustivel - (13), 9 - Duplicata Mercantil - (14), 10 - Sem pagamento - (90), 11 - Outros - (99), 12 - Boleto Bancario - (15), 13 - Deposito Bancario - (16), 14 - Pagamento Instantaneo (PIX) Dinamico - (17), 15 - Transferencia bancaria, Carteira Digital - (18), 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Credito Virtual - (19), 17 - Pagamento Instantaneo (PIX) Estatico - (20), 18 - Credito em Loja - (21), 19 - Pagamento Eletronico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22)
TIPOENTRADA	Número	Não	1		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferencia
UTILIZAZPL	Número	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Codigo de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
CODPAIS_DEST	Texto	Não	4		Codigo do pais para destinatario/entrega estrangeira
CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100		Codigo de integracão com servico de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data Planejada para inicio da separacão do pedido
FATURAMENTODOISMOMENTOS	Número	Não	1	0 - Não / 1 - Sim	Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
INTCUBOMETRO	Texto	Não	1		Integra com Cubometro. N - Não, S - Sim
TELEFONE2	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone adicional
NUMEROORDEMPRODUCAO	Texto	Não	20		Indica o numero da Ordem de Producão enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrializacão.
DATA_PAGTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo).
CODIGOTIPORECEBIMENTO	Texto	Não	100		Identificador do tipo de recebimento do pedido
CANAL_VENDA			20		Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
AGRUPADORPED	Número	Não	12	999999999999	Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
ANODISPONIBILIZACAO	Número	Não	4	2022	Ano de Disponibilizacao
ANORECEBIMENTO	Número	Não	4	2022	Ano de Recebimento
BAIRRO_CONSIG	Texto	Não	50		Consignataria - Bairro
BARRASEPARACAO	Texto	Não	50		Identifica o pedido ou nota fiscal com valor unico
CEP_CONSIG	Texto	Não	8	14400000	Consignataria - CEP
CIDADE_CONSIG	Texto	Não	40	14400000	Consignataria - Cidade
CNPJ_CONSIG	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Consignataria - CNPJ
CODIGO_CONSIG	Texto	Não	20		Entidade Consignataria - Codigo
COMPLEMENTOEND_CONSIG	Texto	Não	50		Entidade Consignataria - Complemento
DATA_AGENDAMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data agendada pelo destinatario para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
DATA_FATURAMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
ENDERECO_CONSIG	Texto	Não	80		Consignataria - Endereco
ESTADO_CONSIG	Texto	Não	2	UF	Consignataria - Estado
FANTASIA_CONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignataria - Nome Fantasia
IDINTEGRACAOERP	Texto	Não	50		Identificador unico no processo de integracao com o ERP Senior
INSCRESTADUAL_CONSIG	Texto	Não	20		Consignataria - Inscricao Estadual
NOME_CONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignataria - Razao Social
NUMEND_CONSIG	Texto	Não	10		Entidade Consignataria - Endereco Numero
OBSSEPARACAO	Texto	Não	500		Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
PESSOA_CONSIG	Texto	Não	1	J	Entidade Consignataria - Fisica = F / Juridica = J
PICKTOLIGHT	Número	Não	1	0	Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separacão via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
SEMANADISPONIBILIZACAO	Número	Não	3		Semana de Disponibilizacao
SEMANARECEBIMENTO	Número	Não	3		Semana de Recebimento
TIPOREGIMETRIBUTACAO	Número	Não	1		Regime de Tributacao - Default 0
JANELA_FIM	Texto	Não	8	HH:MM:SS	Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
JANELA_INICIO	Texto	Não	8	HH:MM:SS	Hora inicio da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
QTDEVOLUME	Número	Não	12		Quantidade de etiquetas que o WMS devera gerar no processo de Coleta
INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não	30		Inscricão estadual do depositante
PROTOCOLONFE	Texto	Não	20		Protocolo da Nota Fiscal Eletronica
DATARECEBIMENTONFE	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
PROTOCOLOCARGA	Número	Não	9	999999999	Protocolo da carga do pedido/nota fiscal para controle do ERP
CEPESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	18		CEP do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
CIDADEESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	60		Cidade do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
ESTADOESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	2		Estado do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
BAIRROESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	100		Bairro do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	20		Codigo de identificacão do Cliente Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIS	Número	Não	12	000000000,00	Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif
VALORDEVTRIBIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib
VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif
VALORDEVTRIBIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib
VALORIBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do IBS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vIBS
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Pedido - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	4	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo ALFANumérico	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SERIE	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Número	Sim	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - (apenas se o DESCRPROD não for preenchido)	20		Codigo Interno do Produto - Depositante
DESCR_PROD	Texto	Sim	80		Descricão do Produto
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificacão Fiscal do Produto
ST	Texto	Não	2		Situacão Tributaria
QTDE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade
VLRUNIT	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Unitario
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ALIQICMS	Número	Não	6	999,99	Aliquota ICMS
ALIQIPI	Número	Não	6	999,99	Aliquota IPI
IPI	Número	Não	12	999999999,99	IPI
VLRDESC	Número	Não	12	999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCDESCONTO	Número	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Número	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Total Liquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Servico = S
QTDEATENDIDA	Número	Sim Retorno	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMSERIE	Texto	Não	20		Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero.
TIPOMATERIAL	Número	Não	12	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc
ST_3	Texto	Não	10		Situacão Tributaria com 3 digitos
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20		Chave de identificacão externa
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Sequencia do pedido para localizacão do mesmo no faturamento
CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60		Codigo Interno do Produto - Depositante com maior precisão
DESCRPROD	Texto	Sim	120		Descricão do Produto com maior precisão
INSCRESTADUAL_EMIT	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
DESCRREDUZIDO	Texto	Sim - Veja mais detalhes na coluna Descricão	6		Sim ? (apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descricão reduzida) Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS desonerado
CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13		Codigo ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	Não	13	9999999999,99	Preco Maximo Consumidor
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isencão da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o numero da decisão que o isenta
CODIGOKIT	Texto	Não	30		Indica codigo do kit que o item pertence
IDITEMERP	Texto	Não	500		Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
OBSITEMSEPARACAO	Texto	Não	999		Observacão deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10
CODSETOR	Texto	Não	100		Codigo de Deposito informado pelo ERP
BRINDE	Número	Não	1		Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
MENSAGEM_CAIXA	Texto	Não	30		Indica ao sistema de PTL qual e a mensagem que deve ser impressa ao destinatario para casos de mensagem de presente por exemplo
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Numero de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
REMESSA	Texto	Não	20		Numero de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
SERIENF	Texto	Não	20		Numero de serie da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
TIPOCAIXASEP	Texto	Não	20		Indica ao sistema de PTL qual e o tipo de caixa de separacão que deve ser utilizado para a geracão do volume pelo mesmo
TIPOPTL	Texto	Não	10		Indica qual e a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o codigo de PTL da Região de Armazenagem
VOLUMECAIXA	Número	Não	12		Indica ao sistema de PTL qual e o numero de volume que deve ser utilizado para a sua geracão, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
BARRAEMB	Texto	Não	32		Codigo de Barras do Produto (32 caracteres)
INDDEDUZDESON	Número	Não	1		O campo so pode ser preenchido com (0)Não deduz e (1)Deduz o valor do ICMS desonerado(vICMSDeson) do valor do item(vProd)/total da NF-e.(indDeduzDeson).
MOTIVODESONERACAOICMS	Número	Não	2		O campo indica o motivo da desoneracão do ICMS ou seja o motivo do beneficio.
NUMEROFCI	Texto	Não	36		Indica o Numero de Controle da FCI (Ficha de Conteudo de Importacão) do produto. Este campo e utilizado exclusivamente para o controle e geracão de notas fiscais, sendo necessario apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.
ORIGEMPRODUTO	Número	Não	1		Indica a origem do Produto obtida na importacão: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importacão direta; 2 - Estrangeira aquirida no mercado interno; 3 ? Nacional: mercadoria ou bem com conteudo de importacão superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 ? Nacional, cuja producão tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam o Decreto-Lei n? 288/1967; 5 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão inferior ou igual a 40%; 6 ? Estrangeira: importacão direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 7 ? Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 8 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão superior a 70%;
IMPORTACAOCOBFISCAL	Texto	Não	1		Indica se importacão foi realizada por cobertura fiscal S = SIM / N = NAO.
CSTIBSCBS	Texto	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
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PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
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PERCENTUALDIFCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento da Contribuição sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
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VALORIBSTOTAL	Número	Não	12	000000000,00	IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
CSTTRIBREGULAR	Número	Não	3	000	Codigo de Situação Tributaria para tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
CLASSTRIBCODREGULAR	Número	Não	6	000000	Codigo de Classificação Tributaria na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
ALIQEFETIVAREGIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de IBS UF na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
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ALIQEFETIVAREGCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
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PERCENTUALCREDPRESIBS	Número	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
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VALORCREDPRESCONDSUSIBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
PERCENTUALCREDPRESCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
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ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
ALIQCOMPRAGOVCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
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VALORIBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
VALORCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
ADREMIBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
VALORIBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
ADREMCBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
VALORCBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
ADREMIBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
VALORIBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
ADREMCBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
VALORCBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
VALORIBSMONODIFERIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
VALORCBSMONODIFERIDO	Número	Não	6	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
VALORIBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
VALORCBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
TIPOCREDPRESIBSZFM	Número	Não	1	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
VALORCREDPRESIBSZFM	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES	Número	Não	15	000000000,00	Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES	Número	Não	2	00	Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
ZFM_COMPETAPUR_IBS	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
ESTORNOCRED_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
ESTORNOCRED_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
AJUSTECOMPET_COMPETAPUR	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
AJUSTECOMPET_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
AJUSTECOMPET_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
IBSCBS_INDDOACAO	Texto	Não	1	S - Sim / N - Não	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
VITEM	Número	Não	15	000000000,00	Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem

Response

[WMS > ERP] Exportação Documento de saída

Acesse Cadastro > Produto > Produto > botão Depositante > guia Coleta de Informações

Controle Informação Específica: escolher a opção Coletar Somente na Conf. de Saída ou Coletar no Rec. e Rastrear na Exp.

Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar ou Alterar > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Documento (NF ou Pedido) de Saída > REST - Modelo WMS

Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar ou Alterar > guia Exportação > agrupamento Expedição > Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido) > REST - Modelo ERP Outros

Essa exportação é pensada para sistemas de terceiros que precisam das informações da nota fiscal e que provavelmente não sejam um ERP, uma vez que, normalmente, no fluxo padrão, é o próprio ERP que envia essas informações ao WMS. As exportações ocorrem durante o cadastro ou processamento de uma nota de saída (podendo ocorrer durante o processamento de uma onda ou coleta).

tipoIntegracao: EXP_DOCUMENTOS_SAIDA_REST("Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - via REST")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "idNotaFiscal" : 0,
  "codigoInterno" : "",
  "numeroPedido" : "",
  "sequencia" : "",
  "dataEmissao" : "",
  "tipoDocumento" : "",
  "tipoEntrada" : "",
  "classificacaoTipoPedido" : "",
  "tipoCarga" : "",
  "chaveAcessoNFE" : null,
  "protocoloNfe" : null,
  "dataRecebimentoNfe" : null,
  "numItens" : 0,
  "dataFaturamento" : null,
  "canalVenda" : null,
  "observacaoSeparacao" : null,
  "operacao" : {
    "cfop" : "",
    "descricao" : ""
  },
  "armazem" : {
    "idArmazem" : 0,
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : ""
  },
  "depositante" : {
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : ""
  },
  "emitente" : {
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : ""
  },
  "destinatario" : {
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : "",
    "inscricaoEstadual" : null,
    "inscricaoMunicipal" : null,
    "endereco" : "",
    "numero" : "",
    "cidade" : "",
    "bairro" : "",
    "uf" : "",
    "cep" : ""
  },
  "entrega" : {
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : "",
    "inscricaoMunicipal" : null,
    "inscricaoEstadual" : null,
    "endereco" : "",
    "numero" : "",
    "cidade" : "",
    "bairro" : "",
    "uf" : "",
    "cep" : ""
  },
  "transportadora" : {
    "cnpj" : "",
    "razaoSocial" : ""
  },
  "transporte" : {
    "cifFob" : 0,
    "seguro" : 0,
    "placaVeiculo" : null,
    "ufVeiculo" : null,
    "pesoLiquido" : 0,
    "pesoBruto" : 0,
    "qtdeVolume" : 0,
    "especie" : null,
    "marca" : null,
    "numero" : null,
    "codigoRastreio" : null,
    "dataHoraColeta" : null
  },
  "tributacaoRelativoMercadoria" : {
    "baseIcms" : 0,
    "valorIcms" : 0,
    "frete" : 0,
    "ipi" : 0,
    "valorProdutos" : 0,
    "valorTotal" : 0
  },
  "tribIbsCbs" : {
    "baseCalculoIbsCbs" : 0,
    "valorIbsUf" : 0,
    "valorIbsMun" : 0,
    "valorCbs" : 0
  },
  "roteirizador" : {
    "roteiro" : null,
    "janelaInicio" : null,
    "janelaFim" : null,
    "dataAgendamento" : null
  },
  "operador" : {
    "usuarioConferencia" : "",
    "usuarioSeparacao" : ""
  },
  "itens" : [ {
    "idSeq" : 0,
    "descricao" : "",
    "descricaoReduzida" : "",
    "barra" : "",
    "numeroOrdemCompra" : null,
    "obsItemSeparacao" : null,
    "idItemERP" : null,
    "codigoProduto" : "",
    "lote" : {
      "codigoIndustria" : null,
      "dataVencimentoLote" : null
    },
    "valores" : {
      "quantidade" : 0,
      "valorUnitario" : 0,
      "valorTotal" : 0
    },
    "origemProduto" : "0",
    "informacoesEspecificas" : null
  } ]
}

Documento de Saída

Campo	Formato	Máscara	Descrição
IDNOTAFISCAL	Número		Id da nota fiscal
CODIGOINTERNO	Texto		Código interno da Nota/Pedido
NUMEROPEDIDO	Texto		Número do Pedido da Nota
SEQUENCIA	Texto		Sequencia na Nota Fiscal
DATAEMISSAO	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data de Emissão do Documento de Saída
TIPODOCUMENTO	Texto		Tipo do documento (Pedido/Nota Fiscal)
TIPOENTRADA	Texto		Tipo da Entrada do Documento
CLASSIFICACAOTIPOPEDIDO	Texto		Representa a classificação do tipo pedido
TIPOCARGA	Texto		Tipo da Carga do Documento
CARGA	Número		Identificação do tipo de carga
CHAVEACESSONFE	Texto		Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica
PROTOCOLONFE	Texto		Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica
DATARECEBIMENTONFE	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data de Recebimento da Nota Fiscal Eletrônica
NUMITENS	Número		Quantidade de Itens presentes no Documento
CUBAGEM	Número		Cubagem total da nota em m³
DATAFATURAMENTO	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data em que o Documento foi faturado
CANALVENDA	Número		Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo).
OBSERVACAOSEPARACAO	Texto		Observação deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero.

Documento de Saída - entidade de entrega

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ da Entidade de Entrega
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social da Entidade de Entrega
INSCRICAOESTADUAL	Texto		Inscrição Estadual da Entidade de Entrega
INSCRICAOMUNICIPAL	Texto		Inscrição Municipal da Entidade de Entrega
ENDERECO	Texto		Endereço da Entidade de Entrega
NUMERO	Texto		Número do endereço da Entidade de Entrega
CIDADE	Texto		Cidade da Entidade de Entrega
BAIRRO	Texto		Bairro da Entidade de Entrega
UF	Texto		Estado do endereço da Entidade de Entrega
CEP	Texto		Cep do endereço da Entidade de Entrega

Documento de Saída - transportadora

Campo	Formato	Máscara	Descrição
IDARMAZEM	Número		Id do Armazém
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ da Transportadora do Documento
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social da Transportadora

Documento de Saída - transporte

Campo	Formato	Descrição
CIFFOB	Texto	Indica a Modalidade do Frete Por Conta: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)(1), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)(2), consignatario(3), Contratação do Frete por conta de Terceiros(4), Sem Ocorrência de Transporte(5), Transporte Próprio por conta do Remetente(6) e Transporte Próprio por conta do Destinatário(7)
SEGURO	Número	Valor do Seguro
PLACAVEICULO	Texto	Indica a placa do Veículo utilizado no transporte
UFVEICULO	Texto	Indica o estado do Veículo utilizado no transporte
PESOLIQUIDO	Número	Peso liquido total
PESOBRUTO	Número	Peso bruto total
QTDEVOLUME	Número	Quantidade de volumes da nota fiscal.
ESPECIE	Texto	Especie dos volumes
MARCA	Texto	Marca dos volumes
Número	Texto	Numero dos volumes
CODIGORASTREIO	Texto	Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram.
DATACOLETA	Texto	Data esperada para embarque - Informação vinda da xOF
HORACOLETA	Número	Hora esperada para embarque - Informação vinda da xOF

Documento de Saída - tributação relativo à mercadoria

Campo	Formato	Descrição
BASEICMS	Número	Base de calculo do ICMS
VALORICMS	Número	Valor do ICMS
FRETE	Número	Valor do Frete
IPI	Número	Valor do IPI
VALORPRODUTOS	Número	Valor Total dos Produtos
VALORTOTAL	Número	Valor total do Documento

Documento de Saída - tributação relativo à IBS / CBS

Campo	Formato	Descrição
BASECALCULOIBSCBS	Texto	Valor da base de cálculo
VALORIBSUF	Número	Valor IBS por Estado
VALORIBSMUN	Número	Valor IBS por Município
VALORCBS	Número	Valor CBS

Documento de Saída - roteirizador

Campo	Formato	Descrição
ROTEIRO	Número	Indica numero do roteiro da nota fiscal
JANELAINICIO	Texto	Hora início da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior).
JANELAFIM	Texto	Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior).
DATAAGENDAMENTO	Texto	Indica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior).

Documento de Saída - operador

Campo	Formato	Máscara	Descrição
USUARIOCONFERENCIA	Texto		Representa o usuário que realizou a conferência
USUARIOSEPARACAO	Texto		Representa o usuário que realizou a separação

Documento de Saída - itens

Campo	Formato	Descrição
IDSEQ	Número	ID do item da nota sequencial
DESCRICAO	Texto	Descrição do Produto do item
DESCRICAOREDUZIDA	Texto	Descrição reduzida do Produto do item
BARRA	Texto	Codigo de barras do produto
VOLUMECAIXA	Texto	Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume.
CODIGOSETOR	Texto	Código de Depósito informado pelo ERP na integração. Utilizado para determinar onde as notas fiscais de saída devem consultar estoque de acordo com o ERP e utilizado para comparar se a alocação da conferência da nota de entrada foi realizada no setor correto, caso não tenha sido será enviada integração do ERP da mudança lógica de depósito.
NUMEROORDEMCOMPRA	Texto	Numero da Ordem de Compra vinda do XML de NFe xPed
OBSITEMSEPARACAO	Texto	Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10
IDITEMERP	Texto	Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
ORIGEMPRODUTO	Texto	Informa a origem do produto

Documento de Saída - itens lote

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CODIGOINDUSTRIA	Texto		Codigo Indústria do produto
DATAVENCIMENTOLOTE	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data de Vencimento do Lote solicitado para separação especifica na integração

Campo	Formato	Descrição
QUANTIDADE	Número	Quantidade do item na nota fiscal
VALORUNITARIO	Número	Preco unitario Liquido
VALORTOTAL	Número	Valor total do item

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CHAVE	Texto		Representa qual tipo de informação específica
VALOR	Texto		Valor da informação específica

Documento de Saída - operação

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CFOP	Número		Indica a Modalidade do Frete Por Conta: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)(1), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)(2), consignatario(3), Contratação do Frete por conta de Terceiros(4), Sem Ocorrência de Transporte(5), Transporte Próprio por conta do Remetente(6) e Transporte Próprio por conta do Destinatário(7)
DESCRICAO	Texto		Descrição da Operação do CFOP

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazém
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social do Armazém

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social do Depositante

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social do Emitente

Documento de Saída - destinatário

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CNPJ	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Destinatário
RAZAOSOCIAL	Texto		Razão Social do Destinatário
INSCRICAOESTADUAL	Texto		Inscrição Estadual do Destinatário
INSCRICAOMUNICIPAL	Texto		Inscrição Municipal do Destinatário
ENDERECO	Texto		Endereço do Destinatário
NUMERO	Texto		Número do endereço do Destinatário
CIDADE	Texto		Cidade do Destinatário
BAIRRO	Texto		Bairro do Destinatário
UF	Texto		Estado do endereço do Destinatário
CEP	Texto		Cep do endereço do Destinatário

[WMS > ERP] Exportação de Confirmação de Embarque

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Autorização de Embarque > REST – Modelo Cabeçalho/Detalhe/Volume

Após o processamento da coleta, quando configurado o modelo REST – Modelo Cabeçalho/Detalhe/Volume no campo Autorização de Embarque, no cadastro do Depositante, o sistema gera automaticamente a exportação seguindo o layout abaixo:

tipointegração: EXP_CARGA_EMBARQUE_VOL_REST("Exportação do Volume da Autorização de embarque - Via Rest Cabeçalho/Detalhe/Volumes")

POST: webhook

Request

JSON

{
 "chavelayout": "vi_int_envio_confirEmbarqueCab",
 "cabecalho": [
 {
 	"cnpj_armazem": "",
 	"cnpj_depositante": "",
 	"cnpj_remetente": "",
 	"cnpj_destinatario": "",
 	"cnpj_transportadora": "",
	"numeronf": "",
 	"serienf": "",
 	"numpedido": "",
 	"dataliberacao": "",
 	"idcarga": "",
 	"numcoleta": "",
 	"qtdevolume": "",
 	"pesovolume": "",
 	"rgmotorista": "",
 	"motorista": "",
 	"placa": "",
 	"dataembarque": "",
 	"embarqueliberado": "",
 	"finalizado": "",
 	"f": "",
 	"chaveacessonfe": "",
 	"itens": [
 	    {
		"cnpj_armazem": "",
 		"cnpj_depositante": "",
		"cnpj_remetente": "",
 		"cnpj_destinatario": "",
		"cnpj_transportadora": "",
 		"numeronf": "",
 		"serienf": "",
 		"numpedido": "",
 		"idcarga": "",
 		"dataliberacao": "",
 		"numcoleta": ",
 		"codproduto": "",
 		"codbarras": "",
 		"qtde": "",
 		"informacaoespecifica": "",
 		"f": "",
 		"codigoproduto": ""
 	   }
 	],
 	"volumes": [
 	   {
 		"nrovolume": "",
		"qtdeprodutovolume": "",
		"codigocaixavolume": "",
		"pesocaixavolume": "",
		"codbarravolume": "",
		"pesovolume": "",
		"data": "",
 		"altura": "",
 		"largura": "",
		"comprimento": "",
		"dimensoescaixavolume": "",
		"codrastreio": ""
  	   }
 	 ]
      }
   ]
}

Cabeçalho Confirmação de Embarque

Campo	Tamanho	Mascara	Descricão
CNPJ_ARMAZEM	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazem
CNPJ_DEPOSITANTE	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
CNPJ_REMETENTE	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente
CNPJ_DESTINATARIO	20		CPF ou CNPJ do Destinatario
CNPJ_TRANSPORTADORA	20		CPF ou CNPJ da Transportadora
NUMERONF	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
SERIENF	20		Serie da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
DATALIBERACAO	10	DD/MM/AAAA	Data Liberacão do Embarque
IDCARGA	12	999999999999	Id da Carga
NUMCOLETA	20		Numero da Coleta na Transportadora
QTDEVOLUME	12	999999999999	Qtde Volumes
PESOVOLUME	12	999999999999	Peso Bruto dos Volumes
RGMOTORISTA	20		RG do Motorista
MOTORISTA	80		Nome do Motorista
PLACA	10		Placa do Veiculo
DATAEMBARQUE	10	DD/MM/AAAA	Data do Embarque
EMBARQUELIBERADO	1	(S)im / (N)ão	Embarque Liberado
FINALIZADO	1	(S)im / (N)ão	Embarque Finalizado
f	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
CHAVEACESSONFE	44		Indica a chave de acesso da NFe

Itens Confirmação de Embarque

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
cnpj_armazem	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazem
cnpj_depositante	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do depositante
cnpj_remetente	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente
cnpj_destinatario	Texto	20		CNPJ ou CPF do destinatario
cnpj_transportadora	Texto	20		CNPJ ou CPF da transportadora
numeronf	Numero	20	99999999999999999999	Numero da nota fiscal
serienf	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
numpedido	Texto	20	99999999999999999999	Numero do pedido
idcarga	Numero	12	999999999999	Id da carga
dataliberacao	Data	10	DD/MM/AAAA	Data embarque liberado
numcoleta	Texto	20		Numero da Coleta na Transportadora
codproduto	Texto	20		Codigo do produto
codbarras	Texto	40		Codigo de Barras Unitario do Produto
qtde	Numero	20	999999999999	Quantidade
informacaoespecifica	Texto	500		Informac?es Especificas do Produto (As informac?es especificas serão gravadas separadas por virgula)
f	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
codigoproduto	Texto	60		Codigo Produto com maior precisão

Volume Confirmação de Embarque

Campo	Tamanho	Mascara	Descricão
NROVOLUME	20		Indica o numero do volume
QTDEPRODUTOVOLUME	20		Indica a quantidade de produto no volume (SKU)
CODIGOCAIXAVOLUME	32		Indica o codigo cadastrado no WMS da caixa do volume
PESOCAIXAVOLUME	20		Indidca o peso da caixa do volume em kg
CODBARRAVOLUME	32		Indica o codigo de barras cadastrado no WMS da caixa do volume
PESOVOLUME	20	99999999999999999999	Indica o peso do volume em kg
DATA	19	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de insercão
ALTURA	20	99999999999999999999	Indica a altura do volume em mm.
LARGURA	20	99999999999999999999	Indica a largura do volume em mm.
COMPRIMENTO	20	99999999999999999999	Indica a comprimento do volume em mm.
DIMENSOESCAIXAVOLUME	20		Indica a cubagem da caixa do volume em m3
CODRASTREIO	32		Indica o codigo de rastreio do volume

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Autorização de Embarque > REST - Modelo Cabeçalho / Detalhe

Esta chamada REST (existem as informações de Cabeçalho e Itens) é criada ao processar a coleta com sucesso no enterprise e ao finalizar a coleta no mobile.

tipointegração: CARGA_EMBARQUE_REST_CAB("Exportação de Confirmação de Embarque Cabeçalho detalhes")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarqueCab",
  "list" : [ {
    "cnpj_armazem" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_remetente" : "",
    "cnpj_destinatario" : "",
    "cnpj_transportadora" : "",
    "numeronf" : "",
    "serienf" : "",
    "numpedido" : "",
    "dataliberacao" : "",
    "idcarga" : "",
    "numcoleta" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "pesovolume" : "",
    "rgmotorista" : "",
    "motorista" : "",
    "placa" : "",
    "dataembarque" : "",
    "embarqueliberado" : "",
    "finalizado" : "",
    "f" : "",
    "list" : [ {
      "chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarqueDet",
      "cnpj_armazem" : "",
      "cnpj_depositante" : "",
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Confirmação de Embarque - cabeçalho

Campo	Tamanho	Mascara	Descricão
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EMBARQUELIBERADO	1	(S)im / (N)ão	Embarque Liberado
FINALIZADO	1	(S)im / (N)ão	Embarque Finalizado
f	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
CHAVEACESSONFE	44		Indica a chave de acesso da NFe

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POST: webhook

Request

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}

Confirmação de Embarque - item

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
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cnpj_depositante	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do depositante
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informacaoespecifica	Texto	500		Informac?es Especificas do Produto (As informac?es especificas serão gravadas separadas por virgula)
f	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
codigoproduto	Texto	60		Codigo Produto com maior precisão

tipointegração: CARGA_EMBARQUE_REST("Cabeçalho Confirmação de Embarque")

POST: webhook

Request

JSON

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Confirmação de Embarque - cabeçalho

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
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EMBARQUELIBERADO	Texto	1	(S)im / (N)ão	Embarque Liberado
FINALIZADO	Texto	1	(S)im / (N)ão	Embarque Finalizado
f	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.

[ERP > WMS] Importação Cobertura Fiscal

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Cobertura Fiscal

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero da Nota Fiscal
SERIE	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
DATA_EMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
BASEICMS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Calculo do ICMS
VALORICMS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Calculo do ICMS Substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ICMS Substituicão
TOTALIPI	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total do IPI
VLRTOTALPRODUTOS	Numero	Sim	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total dos Produtos
VLRTOTALGERAL	Numero	Sim	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor Total da Nota
PIS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	PIS
COFINS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	COFINS
CS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Contribuicão Social
IR	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor do Servico
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido
CHAVEACESSONFE	Texto	Sim	44		Indica a chave de acesso da Nfe
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim	60		Codigo Interno do Produto - Depositante
DESCR_PROD	Texto	Sim	120		Descricão do Produto
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificacão Fiscal do Produto
QTDEITEM	Numero	Sim	38	9999999999999999999999999999999,999999	Quantidade
VLRUNITITEM	Numero	Sim	38	999999999999999999999999999,9999999999	Valor Unitario Liquido
VLRTOTALITEM	Numero	Sim	38	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Bruto
ALIQICMS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota ICMS
ALIQIPI	Numero	Não	6	999,99	Aliquota IPI
VLRDESC	Numero	Não	38	99999999999999999999999999999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCDESCONTO	Numero	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Numero	Não	38	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDOITEM	Numero	Sim	38	99999999999999999999999999999999999,99	Valor Total Liquido
ST_3	Texto	Não	3		Situacão Tributaria com 3 digitos
IPI	Numero	Não	12	99999999999999999999999999999999999,99	IPI
LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60		Lote Industria do Item
BASEICMSITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base de Calculo do ICMS do Item
VALORICMSITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor ICMS do Item
ALIQICMSITEM	Numero	Não	6	999,99	Aliquota ICMS obtida na importacão para o Item
ALIQPISITEM	Numero	Não	6	999,99	Aliquota PIS obtida na importacão para o Item
BASEPISITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base PIS obtida na importacão para o Item
VALORPISITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base PIS obtida na importacão para o Item
ALIQCOFINSITEM	Numero	Não	6	999,99	Aliquota COFINS obtida na importacão para o Item
BASECOFINSITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Base COFINS na importacão para o Item
VALORCOFINSITEM	Numero	Não	38	00000000000000000000000000000000000,00	Valor COFINS obtida na importacão para o Item
ST	Texto	Não	3		Codigo de Substituicão Tributaria importado para o Item
ORIGEMPRODUTO	Numero	Não	1		Origem do Produto obtida na importacão: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importacão direta; 2 - Estrangeira adquirida no mercado interno;
CFOPCOBERTURA	Texto	Não	4		Indica o CFOP da Nota Fiscal de Cobertura
INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não	20		Inscricão Estadual Depositante - Quando existir um depositante com mesmo CNPJ/CPF e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema
CSTIBSCBS	Texto	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos
PERCENTUALDIFIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif
VALORDIFIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif
VALORDIFIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFCBS	Numero	Não	6	999,99	Percentual de diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
VALORDIFCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQCBS	Numero	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVACBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet
VALORIBSTOTAL	Numero	Não	12	000000000,00	IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
CSTTRIBREGULAR	Numero	Não	3	000	Codigo de Situacão Tributaria para tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
CLASSTRIBCODREGULAR	Numero	Não	6	000000	Codigo de Classificacão Tributaria na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
ALIQEFETIVAREGIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
VALORTRIBREGIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF
ALIQEFETIVAREGIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun
VALORTRIBREGIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun
ALIQEFETIVAREGCBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
VALORTRIBREGCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS
CODIGOCREDPRESIBS	Numero	Não	2	00	Codigo do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/cCredPres
PERCENTUALCREDPRESIBS	Numero	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESIBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSIBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
CODIGOCREDPRESCBS	Numero	Não	2	00	Codigo do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/cCredPres
PERCENTUALCREDPRESCBS	Numero	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF
ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
ALIQCOMPRAGOVCBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Numero	Não	12	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Numero	Não	12	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Numero	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
ADREMIBSMONOFASICO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
ADREMCBSMONOFASICO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS
VALORIBSMONOFASICO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
VALORCBSMONOFASICO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Numero	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
ADREMIBSRETENCAO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
VALORIBSMONORETENCAO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
ADREMCBSRETENCAO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
VALORCBSMONORETENCAO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Numero	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
ADREMIBSRETIDO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
VALORIBSMONORETIDO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
ADREMCBSRETIDO	Numero	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
VALORCBSMONORETIDO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Numero	Não	6	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
VALORIBSMONODIFERIDO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Numero	Não	12	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
VALORCBSMONODIFERIDO	Numero	Não	6	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
VALORIBSTRANSFCREDITO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
VALORCBSTRANSFCREDITO	Numero	Não	12	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
TIPOCREDPRESIBSZFM	Numero	Não	1	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
VALORCREDPRESIBSZFM	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM

Response

[ERP > WMS] Importação de Cancelamento

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_cancelamento",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "status" : "",
    "o" : "",
    "motivocancelamento" : "",
    "c" : "",
    "idmovimento" : "",
    "idgcom" : "",
    "npalet" : "",
    "seq_entrega" : "",
    "paginageomapa" : "",
    "descrromaneio" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "cnpj_motorista" : "",
    "dataemissao" : "",
    "fluxocancelamento" : ""
  } ]
}

Cancelamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	6	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
STATUS	Texto	Sim	1	E ou C	Estornar, Cancelar
O	Texto	Sim	1	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Data	Sim	100		Motivo do Estorno/Cancelamento
C	Texto	Não	1	S/N	Cancelado (sim ou não)
IDMOVIMENTO	Numerico	Sim no Retorno	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDGCOM	Numerico	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal Corporativo - codigo interno da nota fiscal no ERP
NPALET	Texto	Não	40		Numero dos Paletes na Entrega
SEQ_ENTREGA	Numerico	Não	20	999999999999	Sequencia da Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	10		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto	Não	80		Descricão do Romaneio de Separacão
PLACA	Texto	Não	10		Placa do Veiculo
MOTORISTA	Texto	Não	80		Motorista do Veiculo
CNPJ_MOTORISTA	Texto	Não	20		CNPJ Motorista
DATAEMISSAO	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
F	Texto	Sim	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido
FLUXOCANCELAMENTO	Texto	Sim	1	0 ou 1	Indica o tipo do fluxo do cancelamento: 0 - Cancelamento padrão, faz o cancelamento de todo o pedido. 1 - Fluxo de cancelamento de refaturamento, marca a nota como cancelada e aguarda um novo faturamento

Response

[WMS > ERP] Exportação de Cancelamento

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Cancelamento > REST - Modelo WMS.

tipointegração: EXPORTACAO_CANCELAMENTO_REST("Cancelamento de Nota Fiscal")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_cancelamento",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "status" : "",
    "o" : "",
    "motivocancelamento" : "",
    "c" : "",
    "idmovimento" : "",
    "idgcom" : "",
    "npalet" : "",
    "seq_entrega" : "",
    "paginageomapa" : "",
    "descrromaneio" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "cnpj_motorista" : "",
    "dataemissao" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "totalpesovolume" : "",
    "idprocessointegracao" : "",
    "protocolocancelamento" : "",
    "datacancelamento" : "",
    "horacancelamento" : ""
  } ]
}

Cancelamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Numero		1	6	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto		20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto		20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto		20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto		1		Entrada = E / Saida = S
STATUS	Texto		1	E ou C	Estornar, Cancelar
O	Texto		1	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Texto		100		Motivo do Estorno/Cancelamento
C	Texto		1	S/N	Cancelado (sim ou não)
IDMOVIMENTO	Numero		12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDGCOM	Numero		12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NPALET	Texto		40		Numero dos Paletes na Entrega
SEQ_ENTREGA	Numero		20	999999999999	Sequencia da Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto		10		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto		80		Descricão do Romaneio de Separacão
PLACA	Texto		10		Placa do Veiculo
MOTORISTA	Texto		80		Motorista do Veiculo
CNPJ_MOTORISTA	Texto		20		CNPJ Motorista
DATAEMISSAO	Texto		10	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
QTDEVOLUME	Numero		12	999999999999	Quantidade de volumes da nota fiscal
TOTALPESOVOLUME	Numero		12	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal
IDPROCESSOINTEGRACAO	Texto		50		Identificador unico no processo de integracão com o ERP Senior
PROTOCOLOCANCELAMENTO	Numerico	Não	15		Protocolo enviado pela Sefaz, autorizando o cancelamento.
DATACANCELAMENTO	Timestamp	Não	10	DD/MM/AAAA	Data de autorizacão de cancelamento da NF.
HORACANCELAMENTO	Texto	Não	5	HH:MI	Horario de autorizacão de cancelamento da NF.

[WMS > ERP] Exportação de situação/status de Documento

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido) > REST - Modelo WMS.

Para que o ERP faça a gestão de documentos (Pedido/Nota Fiscal) enviados para Expedição, ou seja, documentos de saída, o WMS Senior disponibiliza a exportação de Mudança de Status do Documento, permitindo que ambos os sistemas tenham as mesmas informações do Pedido/Nota Fiscal. Essa exportação é realizada nas seguintes movimentações do documento:

Aguardando Formação de Onda
Aguardando Separação
Separação Iniciada
Aguardando Resolução de Quebra
Separação Concluída
Packing Iniciado
Packing Concluído
Enviado para Faturamento
Coleta Iniciada
Expedido
Cancelado
Quarentena
Digitado / Importado / Removido Quarentena

tipointegração: EXPORTACAO_ANDAMENTODOC_REST

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_andamentodoc",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "datahora" : "",
    "dataintegracao" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "situacao" : "",
    "idprocessointegracao" : ""
  } ]
}

Andamento do Documento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
ID	Numérico	Não	12		Chave de integração
CODIGOINTERNO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJEMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Não	1		Entrada = E / Saída = S
DATAHORA	Texto	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data/Hora que ocorreu a mudança da situação do documento
DATAINTEGRACAO	Data	Não	10		Data do processamento da integração pelo sistema de terceiros
IDNOTAFISCAL	Numérico	Não	12		Número do Identificador da NotaFiscal
SITUACAO	Numérico	Não	2		Indica o status de movimentacão do documento de saida. Situacão do Pedido/NotaFiscal. (0) Aguardando Formacão de Onda; (1) Aguardando Separacão; (2) Separacão Iniciada; (3) Aguardando Resolucão de Quebra; (4) Separacão Concluida; (5) Packing Iniciado; (6) Packing Concluido; (7) Enviado Para Faturamento; (8) Coleta Iniciada;(9) Expedido; (10) Cancelado; (11) Quarentena; (12) Digitado / Importado / Removido Quarentena.
IDPROCESSOINTEGRACAO	Texto	Não	50		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior

[ERP > WMS] Pedido de Retorno de Armazenagem

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_pedido_retorno_amz",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "cnpjunidade" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "informacaocomplementar" : "",
    "codigotipopedido" : "",
    "cnpjtransp" : "",
    "estado" : "",
    "codservicotransp" : "",
    "numerocontrato" : "",
    "inscricaoestadualdep" : "",
    "inscrestadualtransp" : "",
    "codretencao" : "",
    "freteporconta" : "",
    "dataesperadaembarque" : ""
  } ]
}

Retorno de Armazenagem - pedido

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero do documento
CNPJUNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	400		Informac?es complementares
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Codigo da classificacão do tipo do pedido
CNPJTRANSP	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Venc
CODSERVICOTRANSP	Texto	Não	60		Transportadora - Servico de Transporte
NUMEROCONTRATO	Texto	Não	80		Numero do contrato do depositante
INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não	20		Inscricão estadual do Depositante
INSCRESTADUALTRANSP	Texto	Não	20		Inscricão Estadual da Transportadora
CODRETENCAO	Texto	Não	50		Codigo do motivo de retencão (utilizado pelo ERP)
FRETEPORCONTA	Texto	Não	1		Indica o Tipo de Frete: Emitente(1), Destinatario(2), Consignatario(3), Terceiro(4) e Sem Frete(5)
DATAESPERADAEMBARQUE	Data	Não	22	dd/mm/aaaa hh:mi	Transportadora - Data esperada para embarque

JSON

{
  "chavelayout" : "int_pedidodet_retorno_amz",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "cnpjunidade" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "barra" : "",
    "qtde" : "",
    "idinformacaomat" : "",
    "informacao_material" : "",
    "barraemb" : "", 
    "barralpn": ""
  } ]
}

Pedido de Retorno de Armazenagem - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero do documento
CNPJUNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
QTDE	Texto	Sim	12		Quantidade do produto
IDINFORMACAOMAT	Texto	Não	12		Indica o id da informacão especifica do item
INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não	20		Indica a descricão da informacão especifica do item
BARRAEMB	Texto	Não	32		Codigo de Barras do Produto (32 caracteres)
BARRALPN	Texto	Não	32		Codigo de barras do palete LPN que contem o item para separacão especifica

Response

[WMS > ERP] Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS

tipointegração: REMARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagem",
  "list" : [ {
    "idnotafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "numeronf" : "",
    "numeronf2" : "",
    "datasaida" : "",
    "dataemissao" : "",
    "uforigem" : "",
    "cidadeorigem" : "",
    "ufdestino" : "",
    "cidadedestino" : "",
    "valorcontabil" : "",
    "nfcancelada" : "",
    "cnpjdestinatario" : ""
  } ]
}

Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem - cabeçalho

Campo	Formato	Mascara	Descricão
ID	Numero		Identificador da NF de Armazenagem
IDNOTAFISCAL	Numero	999999999999	idNotafiscal da tabela Notafiscal
I	Texto	@	Valor Fixo
SERIE	Texto	20	Serie da nota fiscal
NUMERONF	Texto	99999999999999999999	Codigo Interno da Nota Fiscal
NUMERONF2	Texto		Codigo Interno da Nota Fiscal
DATASAIDA	Data	DD/MM/AAAA	Data de emissão
DATAEMISSAO	Data	DD/MM/AAAA	Data de emissão
UFORIGEM	Texto		UF de origem do emitente da Nota Fiscal
CIDADEORIGEM	Texto		Cidade de origem do emitente da Nota Fiscal
UFDESTINO	Texto		UF de destino do emitente da Nota Fiscal
CIDADEDESTINO	Texto		Cidade de destino do emitente da Nota Fiscal
VALORCONTABIL	Texto	000000000,00	Valor contabil da Nota Fiscal
NFCANCELADA	Texto	S/N	Cancelado
CNPJDESTINATARIO	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ destinatario

tipointegração: REMARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagemdet",
  "list" : [ {
    "i": "",
    "cfop" : "",
    "valorcontabil" : "",
    "baseicms" : "",
    "aliqicms" : "",
    "valoricms" : "",
    "isentasicms" : "",
    "outrasicms" : "",
    "basesubstituicao" : "",
    "valorsubstituicao" : "",
    "contador" : "",
    "filial" : "",
    "id": "",
    "cstibscbs":"", 
    "classtribcodibscbs":"",
    "basecalculoibscbs": 0,
    "valoribsuf": 0, 
    "aliqibsuf": 0, 
    "valoribsmun": 0,
    "aliqibsmun": 0,
    "valorcbs": 0, 
    "aliqcbs": 0
  } ]
}

Nota Fiscal de Remessa / Retorno de Armazenagem - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	5	Valor fixo
CFOP	Texto	Não	4		CFOP da Nota Fiscal
VALORCONTABIL	Texto	Não	22	00000000000.00	Preco total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preco unitario)
BASEICMS	Texto	Não	22	000000000,00	Base de icms
ALIQICMS	Texto	Não	22	999,99	Aliquota do ICMS da Nota Fiscal
VALORICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	Valor do icms
ISENTASICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	Valor isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	valor outras da nota fiscal
BASESUBSTITUICAO	Texto	Não	22	00000000000.00	Base do valor de ICMS de substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Texto	Não	22		Valor de substituicão
CONTADOR	Numero	Não	22		Sequencia do item na nota fiscal
FILIAL	Texto	Não	3	001	Valor fixo
ID	Numero	Não	22		Identificador da NF de Armazenagem
CSTIBSCBS	Numerico	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Numerico	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Numerico	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos

tipointegração: RETARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")

POST: webhook

Request

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  } ]
}

Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem - cabeçalho

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	@	Valor fixo
SERIE	Texto	Não	20		Serie da nota fiscal
NUMERONF	Texto	Não	20		Numero da nota fiscal
NUMERONF2	Texto	Não	20		Numero da nota fiscal
DATASAIDA	Data	Não	10		Data de emissão
DATAEMISSAO	Data	Não	10		Data de emissão
UFORIGEM	Texto	Não	2		Estado de origem da nota fiscal
CIDADEORIGEM	Texto	Não	100		Cidade de origem da nota fiscal
UFDESTINO	Texto	Não	2		Estado de origem da nota fiscal
CIDADEDESTINO	Texto	Não	100		Cidade de origem da nota fiscal
VALORCONTABIL	Texto	Não	22		Valor contabil da nota fiscal
NFCANCELADA	Texto	Não	1		Indica se a nota fiscal esta cancelada
CNPJDESTINATARIO	Texto	Não	20		CNPJ do destinatario da nota fiscal

tipointegração: RETARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")

POST: webhook

Request

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  } ]
}

Nota Fiscal de Remessa / Retorno de Armazenagem - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	5	Valor fixo
CFOP	Texto	Não	4		CFOP da Nota Fiscal
VALORCONTABIL	Texto	Não	22	00000000000.00	Preco total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preco unitario)
BASEICMS	Texto	Não	22	000000000,00	Base de icms
ALIQICMS	Texto	Não	22	999,99	Aliquota do ICMS da Nota Fiscal
VALORICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	Valor do icms
ISENTASICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	Valor isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Texto	Não	22	00000000000.00	valor outras da nota fiscal
BASESUBSTITUICAO	Texto	Não	22	00000000000.00	Base do valor de ICMS de substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Texto	Não	22		Valor de substituicão
CONTADOR	Numero	Não	22		Sequencia do item na nota fiscal
FILIAL	Texto	Não	3	001	Valor fixo
ID	Numero	Não	22		Identificador da NF de Armazenagem
CSTIBSCBS	Numerico	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Numerico	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Numerico	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numerico	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Numerico	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos

[WMS > ERP] Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem Completo

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS

Na Configuração Geral > guia Modelos > parâmetro Modelo de Retorno de Armazenagem deve estar configurado para Modelo 2.

tipointegração: RETARMAZENAGEM_COMPLETO_REST("Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo")

POST: webhook

Request

JSON

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}

Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem Completo

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto		1	3	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto		20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto		20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto		20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto		1		Entrada = E / Saida = S
DESCROPER	Texto		100		Descricão da Operacão
CFOP	Texto		4		CFOP
DATA_EMISSAO	Data		10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOA_DEST	Texto		1		Destinatario - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_DEST	Texto		20		Codigo do Destinatario
NOME_DEST	Texto		60		Destinatario - Razão Social
FANTASIA_DEST	Texto		60		Destinatario - Nome Fantasia
CNPJ_DEST	Texto		20	99999999	Destinatario - CNPJ Destinatario
ENDERECO_DEST	Texto		80		Destinatario - Endereco
NUMEND_DEST	Texto		10		Destinatario - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_DEST	Texto		50		Destinatario - Complemento
BAIRRO_DEST	Texto		50		Destinatario - Bairro
CEP_DEST	Texto		8	000000000,00	Destinatario - CEP
CIDADE_DEST	Texto		40		Destinatario - Cidade
TELEFONE_DEST	Texto		20		Destinatario - Telefone
ESTADO_DEST	Texto		2		Destinatario - Estado
INSCRESTADUAL_DEST	Texto		20		Destinatario - Inscricão Estadual
INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto		20		Destinatario - Inscricão Municipal
ENDERECO_ENTREGA	Texto		80		Entrega - Endereco
CIDADE_ENTREGA	Texto		40		Entrega - Cidade
BAIRRO_ENTREGA	Texto		50		Entrega - Bairro
ESTADO_ENTREGA	Texto		2		Entrega - Estado
CEP_ENTREGA	Texto		8	99999999	Entrega - CEP
CNPJ_ENTREGA	Texto		20	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto		20		Entrega - Inscricão Estadual
BASEICMS	Numero		12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS
VALORICMS	Numero		12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Numero		12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS Substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Numero		12	000000000,00	Valor do ICMS Substituicão
FRETE	Numero		12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Numero		12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Numero		12	000000000,00	Outras Despesas Acessorias
IPI	Numero		12	000000000,00	Valor Total do IPI
VLRPRODUTOS	Numero		12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VLRTOTAL	Numero		12	000000000,00	Valor Total da Nota
NOME_TRANSP	Texto		60		Transportadora - Razão Social
CNPJ_TRANSP	Texto		20	000000000,00	Transportadora - CNPJ
ENDERECO_TRANSP	Texto		80		Transportadora - Endereco
NUMEND_TRANSP	Texto		10		Transportadora - Endereco Numero
BAIRRO_TRANSP	Texto		50		Transportadora - Bairro
CIDADE_TRANSP	Texto		40		Transportadora - Cidade
ESTADO_TRANSP	Texto		2		Transportadora - Estado
CEP_TRANSP	Texto		8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto		20		Transportadora - Inscricão Estadual
CIFFOB	Texto		1		Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatario
VEICULO	Texto		20		Transportadora - Placa do Veiculo
ESTADO_VEICULO	Texto		2		Transportadora - Estado
QTDE	Numero		12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto		20		Transportadora - Especie
MARCA	Texto		20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto		20		Transportadora - Numero
PESOLIQUIDO	Numero		12	000000000,00	Transportadora - Peso Liquido (gramas)
PIS	Numero		12	000000000,00	PIS
COFINS	Numero		12	000000000,00	Cofins
CS	Numero		12	000000000,00	Contribuicão Social
IR	Numero		12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Numero		12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Numero		12	000000000,00	Valor do Servico
IDMOVIMENTO	Numero		12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Numero		12	000000000,00	Identificado da Notafiscal - Corporativo g-com
GERAFINCEIRO	Texto		1		Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto		5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobranca ? Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T
TIPOCARGA	Texto		10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Numero		12	000000000,00	Valor Minimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Numero		12	999999999999	Pagina geo mapa ou setor
NUM_ITENS	Numero		12	999999999999
TIPONF	Texto		1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto		1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATA_COLETA	Data		10		Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
HORA_COLETA	Hora		8		Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOA_ENTREGA	Texto		1	999999999999	Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_ENTREGA	Texto		20		Codigo da Entidade de Entrega
NOME_ENTREGA	Texto		60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIA_ENTREGA	Texto		60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMEND_ENTREGA	Texto		10		Entidade de Entrega - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto		50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto		60		Nome do representante de vendas
TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto		20		Telefone do representante de vendas
CNPJ_UNIDADE	Texto		20	999999999999	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto		50	Texto livre	Condic?es de Pgto
OBSERVACAO	Texto		200	Texto livre	Dados adicionais
IDDEPOSITANTE	Numero		20		Id do Depositante da NF
F	Texto		1		Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
BASECALCULOIBSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos

tipointegração: RETARMAZENAGEMDETCOMPLETO_REST("Itens Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo")

POST: webhook

Request

JSON

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  } ]
}

Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I			1		Valor Fixo
CODIGOINTERNO			20		Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO			20		Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE			20		CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE			20		Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA			20		Serie da Nota Fiscal
TIPO			1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ			12		Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA			20		Codigo Interno do Produto - Depositante
DESCR_PROD			80		Descricão do Produto
BARRA			20		Codigo de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL			5		Classificacão Fiscal do Produto
ST			2		Situacão Tributaria
QTDE			12		Quantidade
VLRUNIT			12		Valor Unitario
VLRTOTAL			12		Valor Total do Item
ALIQICMS			6		Aliquota ICMS
ALIQIPI			6		Aliquota IPI
IPI			12		IPI
VLRDESC			12		Valor do Desconto por Item
PORCDESCONTO			6		Desconto - %
DESCONTO			12		Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO			12		Valor Total Liquido
TIPOPRODUTO			1		Produto = P / Servico = S
QTDEATENDIDA			12		Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO
IDNOTAFISCAL			12		Identificado da Notafiscal - Corporativo g-com
SERIE			20		Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero.
TIPOMATERIAL			12		Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc
ST2			3		Situacão Tributaria com 3 digitos
F			1		Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
CSTIBSCBS	Numero	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Numero	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos

[WMS > ERP] Modelo 2 Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de Armazenagem

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS

tipointegração: RETARMAZENAGEM2_REST("Modelo 2 Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de Armazenagem")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagem2",
  "list" : [ {
    "numnfretorno" : "",
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    "serienfcobvenda" : "",
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    "finalizador" : ""
  } ]
}

Modelo 2 - Nota Fiscal Retorno de Armazenagem - cabeçalho

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Numero	1	1	Valor fixo
NUMNFRETORNO	Texto	20		Numero da nota fiscal
SERIENFRETORNO	Texto	20		Serie da nota fiscal
CNPJDEPOSITANTE	Texto	20		CNPJ do depositante da nota fiscal de retorno
CNPJEMITENTE	Texto	20		CNPJ do emitente da nota fiscal de retorno
CNPJDESTINATARIO	Texto	20		CNPJ do destinatario da nota fiscal de retorno
TIPODOC	Texto	1		Tipo da Nota Fiscal de Retorno. E = Entrada / S = Saida.
NUMNFCOBVENDA	Texto	20		numero da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e numero da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E)
SERIENFCOBVENDA	Texto	20		serie da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e serie da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E)
DATAMOVTO	Data	20		Data de movimentacão da Nota Fiscal de Retorno.
NFCANCELADA	Texto	1		Indica se a Nota Fiscal de Retorno foi cancelada.
FINALIZADOR	Texto	1		Indica se a nota fiscal esta cancelada

tipointegração: RETARMAZENAGEM2_DET_REST("Modelo 2 Itens Nota Fiscal Retorno de Armazenagem")

POST: webhook

Request

JSON

{
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}

Modelo 2 - Nota Fiscal Retorno de Armazenagem - item

Campo	Formato	Tamanho	Descricão
ID	Numero	12	Identificador unico do nf armazenazemdet
DATA	Data	20	Data que foi enviado os dados
IDNFRETORNO	Numero	12	Id da Nota Fiscal de Retorno
IDPRODUTORETORNO	Numero	12	Id do produto da Nota de Retorno
SEQ_RETORNO	Numero	12	Id seq do item de retorno
CODIGOINTERNOCOBERTURA	Numero	12	Codigo interno da Nota Fiscal de Cobertura
SERIECOBERTURA	Texto	20	Indica a serie da Nota Fiscal de Cobertura
CODIGOFILIALCOBERTURA	Texto	60	Codigo do armazem da Nota Fiscal de Cobertura
IDNFCOBERTURA	Numero	12	Id da Nota Fiscal de Cobertura
SEQ_COBERTURA	Numero	12	Id seq do item da cobertura
IDENVIONFARMAZENAGEM	Numero	12	Identificador do envio da Nota de Armazenagem

[WMS > ERP] Retorno de Movimentação de Saída

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento > Nota Fiscal > Retorno de Movimentação de Saída > REST - Modelo WMS.

tipointegração: EXPORTACAO_RET_MOVARM_SDA_REST("Retorno Movimentação de Saída")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envioretarmmovsaida",
  "list" : [ {
    "s" : "S",
    "serie" : "",
    "numdocumento" : "",
    "datasaida" : "",
    "dataemissao" : "",
    "uforigem" : "",
    "ufdestino" : "",
    "codmunicipioorigem" : "",
    "codmunicipidestino" : "",
    "totalcontabil" : "",
    "cancelado" : "",
    "cnpj" : "",
    "baseicms" : "",
    "valoricms" : "",
    "isentasicms" : "",
    "outrasicms" : "",
    "baseicmssubstituido" : "",
    "icmssubstituido" : "",
    "pis" : "",
    "cofins" : "",
    "basecalculoibscbs": "",
    "valoribsuf": "",
    "valoribsmun": "",
    "valorcbs": ""
  } ]
}

Retorno de Movimentação de Saída

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto		0	@	Valor fixo
S	Texto		0	S	Valor fixo
SERIE	Texto		0		Serie da nota fiscal
NUMDOCUMENTO	Texto		0		Numero da nota fiscal
DATASAIDA	Texto		0	ddmmyyyy	Data de saida da nota fiscal
DATAEMISSAO	Texto		0	ddmmyyyy	Data de emissão da nota fiscal
UFORIGEM	Texto		0		Estado de emissão da nota fiscal
UFDESTINO	Texto		0		Codigo do municipio de origem da nota fiscal
CODMUNICIPIOORIGEM	Texto		0		Estado de destino da nota fiscal
CODMUNICIPIDESTINO	Texto		0		Codigo do municipio de destino da nota fiscal
TOTALCONTABIL	Numero		0	00000000000.00	Valor contabil da nota fiscal
CANCELADO	Texto		0	S/N	Indica se a nota fiscal esta cancelada
CNPJ	Texto		0	99.999.999/9999-99	CNPJ do destinatario da nota fiscal
BASEICMS	Texto		0	00000000000.00	Total Base de icms da nota fiscal
VALORICMS	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de icms da nota fiscal
ISENTASICMS	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de icms isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de icms outras da nota fiscal
BASEICMSSUBSTITUIDO	Numero		0	00000000000.00	Total Base de icms de substituicão da nota fiscal
ICMSSUBSTITUIDO	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de icms de substituicão da nota fiscal
PIS	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de PIS da nota fiscal
COFINS	Numero		0	00000000000.00	Total Valor de COFINS da nota fiscal
BASECALCULOIBSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos

tipointegração: EXPORT_RET_MOVARM_SDA_DET_REST("Itens Retorno Movimentação de Saída")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envretarmmovsaidet",
  "list" : [ {
    "i" : "",									
    "cfop" : "",
    "valorcontabil" : "",
    "baseicms" : "",
    "aliquotaicms" : "",
    "valoricms" : "",
    "isentasicms" : "",
    "outrasicms" : "",
    "baseicmssubstituido" : "",
    "icmssubstituido" : "",
    "numdocumento" : "",
    "filialdefault" : "",
    "numeroitens" : "",
    "cstibscbs":"",
    "classtribcodibscbs":"",
    "basecalculoibscbs":"",
    "valoribsuf":"",
    "aliqibsuf":"",
    "valoribsmun":"",
    "aliqibsmun":"",
    "valorcbs":"",
    "aliqcbs":""
  } ]
}

Retorno Movimentação de Saída - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto		0	#	Valor fixo
CFOP	Texto		0		CFOP da nota fiscal
VALORCONTABIL	Numero		0	00000000000.00	Valor contabil da nota fiscal
BASEICMS	Numero		0	00000000000.00	Base de icms da nota fiscal
ALIQUOTAICMS	Numero		0	00.00	Aliquota de ICMS da nota fiscal
VALORICMS	Numero		0	00000000000.00	Valor de icms da nota fiscal
ISENTASICMS	Numero		0	00000000000.00	Valor de icms isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Numero		0	00000000000.00	Valor de icms outras da nota fiscal
BASEICMSSUBSTITUIDO	Numero		0	00000000000.00	Base de icms de substituicão da nota fiscal
ICMSSUBSTITUIDO	Numero		0	00000000000.00	Valor de icms de substituicão da nota fiscal
NUMDOCUMENTO	Texto		0		Numero da nota fiscal
FILIALDEFAULT	Texto		0	001	Valor fixo
NUMEROITENS	Numero		0		Numero sequencial indicando qual registro esta sendo exportado
CSTIBSCBS	Numero	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Numero	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Numero	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Numero	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Numero	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Numero	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos

[WMS > ERP] Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem Modelo 2

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS - Mod 2

tipointegração: EXPORTA_ARMAZENAGEM_MOD2_REST("Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem EDI 9")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_armazenagem_m2",
  "list" : [ {
    "numero_documento" : "",
    "cgc_cpf_matriz_fiscal" : "",
    "sis_codigo" : "",
    "filial" : "",
    "transportadora" : "",
    "transp_redespacho" : "",
    "ctrl_nf_cancelada" : "",
    "nome_cliente" : "",
    "cod_cliente" : "",
    "nf_saida" : "",
    "serie_nf" : "",
    "nop_codigo" : "",
    "cfop_codigo" : "",
    "dh_emissao" : "",
    "dt_fato_gerador_imposto" : "",
    "tipo" : "",
    "destinatario_pfj_codigo" : "",
    "entrega_pfj_codigo" : "",
    "cobranca_pfj_codigo" : "",
    "uf_codigo_origem" : "",
    "uf_matriz_fiscal" : "",
    "ind_iss_retido_fonte" : "",
    "volumes" : "",
    "tipo_volume" : "",
    "ind_resp_frete" : "",
    "ind_simples_me_epp" : "",
    "obs" : "",
    "ind_eix" : "",
    "campanha" : "",
    "cod_produto_seculus" : "",
    "descricao_produto" : "",
    "cor_produto" : "",
    "tamanho_produto" : "",
    "cod_produto_linx" : "",
    "descr_item_nf" : "",
    "item_impressao" : "",
    "qtd" : "",
    "preco_unitario" : "",
    "preco_total" : "",
    "vl_faturado" : "",
    "aliq_icms" : "",
    "vl_base_icms" : "",
    "vl_tributavel_icms" : "",
    "vl_isento_icms" : "",
    "vl_outros_icms" : "",
    "vl_icms" : "",
    "aliq_ipi" : "",
    "vl_base_ipi" : "",
    "vl_tributavel_ipi" : "",
    "vl_isento_ipi" : "",
    "vl_ipi" : "",
    "aliq_iss" : "",
    "vl_base_iss" : "",
    "vl_iss" : "",
    "aliq_inss" : "",
    "vl_base_inss" : "",
    "vl_inss" : "",
    "aliq_inss_ret" : "",
    "vl_base_inss_ret" : "",
    "vl_inss_ret" : "",
    "aliq_ii" : "",
    "vl_ii" : "",
    "vl_base_irrf" : "",
    "vl_irrf" : "",
    "vl_tributavel_difa" : "",
    "aliq_difa" : "",
    "vl_difa" : "",
    "vl_aliq_pis" : "",
    "vl_base_pis" : "",
    "vl_imposto_pis" : "",
    "vl_aliq_cofins" : "",
    "vl_base_cofins" : "",
    "vl_imposto_cofins" : "",
    "unidade_medida" : "",
    "peso_bruto_kg" : "",
    "peso_liquido_kg" : "",
    "stc_codigo" : "",
    "obs_item" : "",
    "aliq_pis" : "",
    "vl_pis" : "",
    "aliq_cofins" : "",
    "vl_cofins" : "",
    "dth_carga_linx" : "",
    "pedido" : "",
    "rastreio_correios" : "",
    "qtd_itf" : "",
    "chave_acesso" : "",
    "cstibscbs": "",
    "classtribcodibscbs": "",
    "basecalculoibscbs": 0,
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    "aliqibsmun": 0,
    "valorcbs": 0,
    "aliqcbs": 0
  } ]
}

Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem Modelo 2

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Descricão
NUMERO_DOCUMENTO			40	Chave (ID) do registro no sistema LINX.
CGC_CPF_MATRIZ_FISCAL			20	Codigo CGC/CPF do Estabelecimento Escriturador
SIS_CODIGO			6	Sistema de origem do registro. Preencher com LINX
FILIAL			25
TRANSPORTADORA			25	Transportadora
TRANSP_REDESPACHO			25	Transportadora Redespacho
CTRL_NF_CANCELADA			1	Indicador da Situacão da NF. Nao Cancelado (N), Cancelado (S)
NOME_CLIENTE			90	Nome do Cliente
COD_CLIENTE			6	Codigo do Cliente
NF_SAIDA			12	Numero da NF de Saida
SERIE_NF			6	Serie / Subserie
NOP_CODIGO			20	Codigo da Natureza de Operacão
CFOP_CODIGO			8	CFOP (Codigo Fiscal de Operacão e Prestacão) da NF
DH_EMISSAO			8	Data de Emissão
DT_FATO_GERADOR_IMPOSTO			8	Data do Fato Gerador do Imposto, nas Saidas e a data de saida do documento.
TIPO			1	Tipo de Documento Fiscal. Normal (N) e Complemento (C)
DESTINATARIO_PFJ_CODIGO			20	Codigo interno da PFJ Destinataria
ENTREGA_PFJ_CODIGO			20	Codigo interno da PFJ de Entrega
COBRANCA_PFJ_CODIGO			20	Codigo interno da PFJ de Cobranca
UF_CODIGO_ORIGEM			2	Unidade Federativa (UF) do Remetente da operacão.
UF_MATRIZ_FISCAL			2	Unidade Federativa (UF) do Destinatario da operacão
IND_ISS_RETIDO_FONTE			1	Indicador de ISS retido na fonte.
VOLUMES			10	Quantidade de Volumes Total da Nota Fiscal
TIPO_VOLUME			35	Tipo do Volume
IND_RESP_FRETE			1	1 ? Remetente 2 ? Destinatario
IND_SIMPLES_ME_EPP			1	S : Se a opcão da empresa e simples, micro empresa ou pequena empresa N : Para as outras opc?es
OBS			255	Observacão NF
IND_EIX			1	Ambito da Operacao. Estadual (E), Interestadual (I) ou Exterior (X)
CAMPANHA			6	Codigo da Campanha
COD_PRODUTO_SECULUS			10	Codigo do Produto Enviado pela SECULUS
DESCRICAO_PRODUTO			40	Descricão do Produto Enviado pela SECULUS
COR_PRODUTO			10	Cor do Produto
TAMANHO_PRODUTO			8	Tamanho do Produto
COD_PRODUTO_LINX			12	Codigo do Produto Interno LINX
DESCR_ITEM_NF			255	Descricão do campo do item da nota fiscal
ITEM_IMPRESSAO			5	Numero sequencial de Impressão da NF
QTD			9	Quantidade do item da nota fiscal
PRECO_UNITARIO			22	Preco unitario do item
PRECO_TOTAL			22	Preco Total do item (quantidade X preco unitario)
VL_FATURADO			22	Valor faturado do item.
ALIQ_ICMS			20	Aliquota para o calculo do ICMS (Imposto sobre Circulacão de Mercadorias e Servicos)
VL_BASE_ICMS			22	Valor Base para calculo do ICMS
VL_TRIBUTAVEL_ICMS			22	Valor Tributavel de ICMS (usado para o calculo do imposto)
VL_ISENTO_ICMS			22	Valor da coluna isentos de ICMS
VL_OUTROS_ICMS			22	Valor da coluna outros de ICMS
VL_ICMS			22	Valor do ICMS (Imposto sobre Circulacão de Mercadorias e Servicos)
ALIQ_IPI			20	Aliquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
VL_BASE_IPI			22	Valor Base para calculo de IPI
VL_TRIBUTAVEL_IPI			22	Valor Tributavel de IPI (usado para calculo do imposto)
VL_ISENTO_IPI			22	Valor da coluna isentos de IPI
VL_IPI			22	Valor do IPI
ALIQ_ISS			20	Aliquota do ISS (Imposto Sobre Servicos)
VL_BASE_ISS			22	Valor Base para Calculo de ISS
VL_ISS			22	Valor do ISS do item
ALIQ_INSS			20	Aliquota INSS Empresa (Instituto Nacional de Seguro Social) Não retido.
VL_BASE_INSS			22	Valor Base para calculo de INSS Empresa não retido.
VL_INSS			22	Valor do INSS não retido para o item da NF
ALIQ_INSS_RET			20	Aliquota de INSS retido (Instituto Nacional de Seguro Social)
VL_BASE_INSS_RET			22	Valor Base para calcula de retencão do INSS
VL_INSS_RET			22	Valor total INSS retido.
ALIQ_II			20	Aliquota do II (Imposto de Importacão)
VL_II			22	Valor do II (Imposto de Importacão)
VL_BASE_IRRF			22	Valor Base para calculo do IRRF
VL_IRRF			22	Valor do IRRF
VL_TRIBUTAVEL_DIFA			22	Valor Tributavel do DIFA (Diferencial de Aliquotas) do item
ALIQ_DIFA			20	Aliquota do diferencial (diferencial de aliquotas). Diferenca de aliquota entre os estados.
VL_DIFA			22	Valor do Diferencial de Aliquotas
VL_ALIQ_PIS			20	Aliquota PIS/PASEP não retido
VL_BASE_PIS			22	Valor Base para Calculo do PIS/PASEP não retido
VL_IMPOSTO_PIS			22	Valor do PIS/PASEP não retido
VL_ALIQ_COFINS			20	Aliquota COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido
VL_BASE_COFINS			22	Valor Base de Calculo COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido
VL_IMPOSTO_COFINS			22	Valor do COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido
UNIDADE_MEDIDA			6	Codigo da Unidade de Medida constante no documento.
PESO_BRUTO_KG			20	Peso Bruto da Mercadoria em quilos
PESO_LIQUIDO_KG			20	Peso Liquido da Mercadoria em quilos
STC_CODIGO			2	Codigo Situacão Tributaria do ICMS (tabela oficial)
OBS_ITEM			255	Observacão do Item
ALIQ_PIS			20	Aliquota do PIS.
VL_PIS			22	Valor do PIS
ALIQ_COFINS			20	Aliquota do COFINS.
VL_COFINS			22	Valor do COFINS
DTH_CARGA_LINX			8	Data/hora de Geracão pelo Linx
PEDIDO			12	Numero do Pedido SECULUS
RASTREIO_CORREIOS			25	Informacão de Rastreamento dos Correios.
QTD_ITF			3	Quantidade de registros referente aos itens da NF
CHAVE_ACESSO			44	Chave de acesso da Nota Fiscal
CSTIBSCBS	Numero	Não	3	Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Numero	Não	6	Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
VL_BASE_IBSCBS	Numero	Não	12	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VL_IBSUF	Numero	Não	12	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQ_IBSUF	Numero	Não	6	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VL_IBSMUN	Numero	Não	12	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQ_IBSMUN	Numero	Não	6	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VL_CBS	Numero	Não	12	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQ_CBS	Numero	Não	6	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos

[WMS > ERP] Nota Fiscal Retorno Movimentação de Saída Modelo 2

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Retorno de Movimentação de Saída

REST - Modelo WMS.

Acesse Configuração Geral > guia Modelos > Modelo de Retorno de Armazenagem

Modelo 2

tipointegração: EXPORT_RET_MOVARM_SDA_M2_REST("Modelo 2 Retorno Movimentação de Saída")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envretmovarm_saida_m2",
  "list" : [ {
    "numnfretorno" : "",
    "sequencia" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "cnpj_destinatario" : "",
    "tipo_documento" : "",
    "numnf" : "",
    "sequencianf" : "",
    "datamovto" : "",
    "nfcancelada" : "",
    "baseicms" : "",
    "valoricms" : "",
    "isentasicms" : "",
    "outrasicms" : "",
    "baseicmssubstituido" : "",
    "icmssubstituido" : "",
    "pis" : "",
    "cofins" : "",
    "basecalculoibscbs": "",
    "valoribsuf": "",
    "valoribsmun": "",
    "valorcbs": ""
  } ]
}

Modelo 2 Retorno Movimentação de Saída

Campo	Formato	Tamanho	Máscara	Descrição
I	Número	1	1	Valor Fixo
NUMNFRETORNO	Texto	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal Retorno Simbólico
SEQUENCIA	Texto	20	99999999999999999999	Série da Nota Fiscal
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
CNPJ_DESTINATARIO	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Destinatário
TIPO_DOCUMENTO	Texto	1		Entrada = E / Saída = S
NUMNF	Texto	20		Número da Nota Fiscal de Entrada
SEQUENCIANF	Texto	20		Série da Nota Fiscal
DATAMOVTO	Texto	10	DD/MM/YYYY	Data da movimentação
NFCANCELADA	Texto	1	S/N	Cancelado (sim ou não)
F	Texto	1	*	Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
BASEICMS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Base de icms da nota fiscal
VALORICMS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de icms da nota fiscal
ISENTASICMS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de icms isento da nota fiscal
OUTRASICMS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de icms outras da nota fiscal
BASEICMSSUBSTITUIDO	Numérico	20	0000000000000.00	Total Base de icms de substituição da nota fiscal
ICMSSUBSTITUIDO	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de icms de substituição da nota fiscal
PIS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de PIS da nota fiscal
COFINS	Numérico	20	0000000000000.00	Total Valor de COFINS da nota fiscal
BASECALCULOIBSCBS	Numérico	12	0000000000000.00	Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços
VALORIBSUF	Numérico	12	0000000000000.00	Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF
VALORIBSMUN	Numérico	12	0000000000000.00	Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal
VALORCBS	Numérico	12	0000000000000.00	Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços

[WMS > ERP] Retorno da confirmação do cancelamento

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Confirmação do Cancelamento > REST - Modelo WMS

tipointegração: EXP_CONFIRMACAO_CANCELAMENTO("Exportação da confirmação do cancelamento da nota fiscal")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_confirmacao_canc",
  "list" : [ {
    "situacao" : "",
    "descricao" : "",
    "codigointerno" : "",
    "serie" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "idprocessointegracao" : ""
  } ]
}

Confirmação do cancelamento da nota fiscal

Campo	Tamanho	Descricão
SITUACAO	1	Situacão da integracão (S)ucesso ou (E)rro..
DESCRICAO	4000	Descricão da acão executada na importacão..
CODIGOINTERNO	20	Codigo interno da nota fiscal.
SERIE	20	Numero de serie da nota fiscal.
NUMPEDIDO	20	Numero do pedido da nota fiscal.
CNPJ_DEPOSITANTE	20	CNPJ do depositante da nota fiscal.
IDPROCESSOINTEGRACAO	50	Identificador unico no processo de integracao com o ERP Senior.

[ERP > WMS] Importação Guia de Movimentação de Bens (GMB)

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_gmb",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "cnpj_unidade" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_transp" : "",
    "informacaocomplementar" : "",
    "tipo" : "",
    "estado" : "",
    "valortotal" : "",
    "freteporconta" : "",
    "especie" : "",
    "numeracao" : "",
    "pesobruto" : "",
    "pesoliquido" : "",
    "qtdevol" : "",
    "codservicotransp" : "",
    "dtesperadaembarque" : "",
    "numerocontrato" : "",
    "pessoa_dest" : "",
    "codigo_dest" : "",
    "nome_dest" : "",
    "fantasia_dest" : "",
    "cnpj_dest" : "",
    "endereco_dest" : "",
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    "complementoend_dest" : "",
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  } ]
}

Guia de Movimentação de Bens (GMB)

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero do documento
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_TRANSP	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Transportadora
INFORMACAOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	400		Informac?es complementares da GMB
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
VALORTOTAL	Numero	Não	12	000000000,00	Valor Total da Nota
FRETEPORCONTA	Numero	Sim	1		1-Emitente / 2-Destinatario / 4-Terceiros / 5-Sem Frete
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Especie
NUMERACAO	Texto	Não	20		Transportadora - Numero
PESOBRUTO	Numero	Não	12		Transportadora - Peso Bruto (em gramas)
PESOLIQUIDO	Numero	Não	12		Transportadora - Peso Liquido (em gramas)
QTDEVOL	Numero	Não	12		Transportadora - Qtde de Volumes
CODSERVICOTRANSP	Texto	Não	60		Transportadora - Servico de Transporte
DTESPERADAEMBARQUE	Data	Não	18	dd/mm/aaaa hh:mi	Transportadora - Data esperada para embarque
NUMEROCONTRATO	Texto	Não	80		Numero do contrato do depositante
PESSOA_DEST	Texto	Sim	1		Destinatario - Juridica = J / Fisica = F
CODIGO_DEST	Texto	Sim	20		Codigo do Destinatario
NOME_DEST	Texto	Sim	60		Destinatario - Razão Social
FANTASIA_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Nome Fantasia
CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatario - CNPJ para PJ / CPF para PF
ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80		Destinatario - Endereco
NUMEND_DEST	Texto	Não	10		Destinatario - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50		Destinatario - Complemento
BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50		Destinatario - Bairro
CEP_DEST	Texto	Sim	8	99999999	Destinatario - CEP
CIDADE_DEST	Texto	Sim	40		Destinatario - Cidade
TELEFONE_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone
ESTADO_DEST	Texto	Sim	2		Destinatario - Estado
INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Estadual
INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Municipal
ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80		Entrega - Endereco
CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40		Entrega - Cidade
BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50		Entrega - Bairro
ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2		Entrega - Estado
CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	99999999	Entrega - CEP
CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscricão Estadual
PESSOA_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	1	F/J	Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20		Codigo da Entidade de Entrega
NOME_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
INSCRICAOESTADUALDEP	Texto	Não	20		Inscricão Estadual Do Depositante
QTDE_PRODUTO	Texto	Sim	12		Quantidade de itens da GMB
CODRETENCAO	Texto	Não	50		Codigo do motivo de retencão (utilizado pelo ERP)
INTPEDGMB	Texto	Não	60		Numero do pedido GMB cliente

JSON

{
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  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
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    "cnpj_depositante" : "",
    "barra" : "",
    "qtde" : "",
    "totalbruto" : "",
    "idinformacaomat" : "",
    "informacao_material" : "",
    "barraemb" : ""
  } ]
}

Guia de Movimentação de Bens (GMB) - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero do documento
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
QTDE	Numero	Sim	12		Quantidade do produto
TOTALBRUTO	Numero	Sim, apenas para documentos de entrada	12	000000000,00	Valor total do produto
IDINFORMACAOMAT	Numero	Não	12		Indica o id da informacão especifica do item
INFORMACAO_MATERIAL	Texto	Não	20		Indica a descricão da informacão especifica do item
BARRAEMB	Texto	Não	32		Codigo de Barras do Produto (32 caracteres)

Response

[ERP > WMS] Importação Valoração de Estoque por NF

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
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    "loteindustria" : "",
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    "valortotal" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "chaveacesso" : ""
  } ]
}

Valoração de Estoque por NF

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
CNPJ_ARMAZEM	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ da Unidade de Armazenagem
CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	60		Codigo do Produto a Valorar o Estoque
PRODUTO	Texto	Não	120		Descricão do Produto
ESTOQUE	Numero	Sim	10		Quantidade Estoque do Produto em Unidade
LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60		Identifica o lote industria
VALORUNITARIO	Numero	Sim	12	999999999,99	Valor Unitario
VALORTOTAL	Numero	Sim	12	999999999,99	Valor Total
NOTAFISCAL	Texto	Sim	20		Numero da Nota Fiscal
SERIE	Texto	Sim	20		Serie da Nota Fiscal
CHAVEACESSO	Texto	Não	44		Chave de Acesso da NF-e
AGRUPADOR	Numero	Não	12		Agrupador de Integracão do Arquivo

Response

[ERP > WMS] Importação Modelo RICOH Pedido de Venda

Modelo RICOH Pedido de Venda: layout gerado se a opção Código de Barras do Produto estiver setado para o parâmetro Importação Itens de NF de Saída Utilizando do Cadastro do Depositante.

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
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    "ufdestinatario" : "",
    "cnpjcpfdestinatario" : "",
    "inscricaoestadualdest" : "",
    "numerodocumento" : "",
    "seriedocumento" : "",
    "codigotipopedido" : "",
    "itens" : [ {
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      "codigoproduto" : "",
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    "transportadora" : [ {
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      "filler1" : "",
      "cnpjcpftransportadora" : ""
    } ]
  } ]
}

Modelo RICOH Pedido de Venda

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
FILLER1	Texto	Não	1		Em Branco - Campo Reservado
NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20		Numero do Pedido
NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	40		Nome do Destinatario
ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	36		Endereco do Destinatario
COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	37		Complemento do Endereco do Destinatario
FILLER2	Texto	Não	3		Em Branco - Campo Reservado
CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8		CEP do Destinatario
MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40		Municipio do Destinatario
UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2		Unidade Federativa do Destinatario
CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18		CNPJ ou CPF do Destinatario
INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15		Inscricão Estadual do Destinatario
NUMERODOCUMENTO	Numero	Não	6		Numero do Documento
SERIEDOCUMENTO	Texto	Não	3		Serie do Documento
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica codigo integracão do tipo de pedido

Modelo RICOH Pedido de Venda - item

int_pedido_ricoh_item
Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	10	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 10
CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	20		Codigo do Produto
NUMLOTEINICIALPRODUTO	Texto	Não	17		Numero do Lote Inicial do Produto
FILLER1	Texto	Não	80		Em Branco - Campo Reservado
UNIDADEMEDIDAPRODUTO	Texto	Sim	3		Unidade de Medida do Produto
QUANTIDADEPRODUTO	Numero	Sim	9		Quantidade do Produto em Unidades
VALORUNITARIOPRODUTO	Numero	Sim	13		Valor Unitario do Produto
VALORTOTALPRODUTO	Numero	Sim	13		Valor Total do Produto
FATORCONVERSAO	Numero	Sim	9		Fator de Conversão unitario da embalagem

Modelo RICOH Pedido de Venda - transportadora

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
FILLER1	Texto	Não	1		Em Branco - Campo Reservado
CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18		CNPJ ou CPF da transportadora

Response

Veja também:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12