API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior
Expedição
Request
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| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | 3 | Valor Fixo |
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal |
| NUMPEDIDO | Texto | Sim | 20 | Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo Alfanumérico | Numero do Pedido |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
| SEQUENCIA | Texto | Não | 20 | Serie da Nota Fiscal | |
| TIPO | Texto | Sim | 1 | Entrada = E / Saida = S | |
| DESCROPER | Texto | Sim | 100 | Descricão da Operacão | |
| CFOP | Texto | Sim | 4 | CFOP(Codigo Fiscal de Operacão) | |
| DATA_EMISSAO | Data | Sim | 10 | DD/MM/AAAA | Data da Nota Fiscal |
| PESSOA_DEST | Texto | Sim | 1 | Destinatario - Fisica = F / Juridica = J | |
| CODIGO_DEST | Texto | Sim | 20 | Codigo do Destinatario | |
| NOME_DEST | Texto | Sim | 60 | Destinatario - Razão Social | |
| FANTASIA_DEST | Texto | Não | 60 | Destinatario - Nome Fantasia | |
| CNPJ_DEST | Texto | Sim | 20 | PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99 | Destinatario - CNPJ para PJ / CPF para PF |
| ENDERECO_DEST | Texto | Sim | 80 | Destinatario - Endereco | |
| NUMEND_DEST | Texto | Não | 10 | Destinatario - Endereco Numero | |
| COMPLEMENTOEND_DEST | Texto | Não | 50 | Destinatario - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST | |
| BAIRRO_DEST | Texto | Sim | 50 | Destinatario - Bairro | |
| CEP_DEST | Texto | Sim | 8 | 99999999 | Destinatario - CEP |
| CIDADE_DEST | Texto | Sim | 40 | Destinatario - Cidade | |
| TELEFONE_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Telefone | |
| ESTADO_DEST | Texto | Sim | 2 | Destinatario - Estado | |
| INSCRESTADUAL_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Inscricão Estadual | |
| INSCRMUNICIPAL_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Inscricão Municipal | |
| ENDERECO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 80 | Entrega - Endereco | |
| CIDADE_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 40 | Entrega - Cidade | |
| BAIRRO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 50 | Entrega - Bairro | |
| ESTADO_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 2 | Entrega - Estado | |
| CEP_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 8 | 99999999 | Entrega - CEP |
| CNPJ_ENTREGA | Texto | Sim - se houverem dados de entrega | 20 | PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99 | Entrega - CNPJ ou CPF |
| INSCRESTADUAL_ENTREGA | Texto | Não | 20 | Entrega - Inscricão Estadual | |
| BASEICMS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do ICMS |
| VALORICMS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor ICMS |
| BASESUBSTITUICAO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do ICMS Substituicão |
| VALORSUBSTITUICAO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do ICMS Substituicão |
| FRETE | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Frete |
| SEGURO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Seguro |
| DESPESASACESSORIAS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Outras Despesas Acessorias |
| IPI | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor Total do IPI |
| VLRPRODUTOS | Número | Sim | 12 | 000000000,00 | Valor Total dos Produtos |
| VLRTOTAL | Número | Sim | 12 | 000000000,00 | Valor Total da Nota |
| NOME_TRANSP | Texto | Sim | 60 | Transportadora - Razão Social | |
| CNPJ_TRANSP | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | Transportadora - CNPJ |
| ENDERECO_TRANSP | Texto | Não | 80 | Transportadora - Endereco | |
| NUMEND_TRANSP | Texto | Não | 10 | Transportadora - Endereco Numero | |
| BAIRRO_TRANSP | Texto | Não | 50 | Transportadora - Bairro | |
| CIDADE_TRANSP | Texto | Não | 40 | Transportadora - Cidade | |
| ESTADO_TRANSP | Texto | Não | 2 | Transportadora - Estado | |
| CEP_TRANSP | Texto | Não | 8 | 99999999 | Transportadora - CEP |
| INSCRESTADUAL_TRANSP | Texto | Não | 20 | Transportadora - Inscricão Estadual | |
| CIFFOB | Texto | Sim | 1 | Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratacão do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratacão do Frete por conta do Destinatario (FOB), (4) Contratacão do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrencia de Transporte, (6)Transporte Proprio por conta do Remetente e (7)Transporte Proprio por conta do Destinatario | |
| VEICULO | Texto | Não | 20 | Transportadora - Placa do Veiculo | |
| ESTADO_VEICULO | Texto | Não | 2 | Transportadora - Estado | |
| QTDE | Número | Não | 12 | 999999999999 | Transportadora - Quantidade |
| ESPECIE | Texto | Não | 20 | Transportadora - Especie | |
| MARCA | Texto | Não | 20 | Transportadora - Marca | |
| NUMERO | Texto | Não | 20 | Transportadora - Numero | |
| PESOLIQUIDO | Número | Sim | 12 | 999999999999 | Transportadora - Peso Liquido (gramas) |
| PIS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | PIS |
| COFINS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | COFINS |
| CS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Contribuicão Social |
| IR | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Imposto de Renda |
| VALORISS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do ISS |
| VALORSERVICOS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Servico |
| IDMOVIMENTO | Número | Sim no retorno | 12 | 999999999999 | Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio |
| IDNOTAFISCAL | Número | Sim | 12 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com |
| GERAFINCEIRO | Texto | Sim | 1 | Sim / Nao | Vai para o Acerto de Carga ou Não |
| TIPODOCUMENTO | Texto | Sim | 5 | Tipo Documento | Tipo do Documento Cobranca - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T |
| TIPOCARGA | Texto | Sim | 10 | Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais | |
| LIMITECORTE | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor Minimo para cancelar o pedido. |
| PAGINAGEOMAPA | Número | Não | 12 | 999999999999 | Pagina Geo Mapa ou Setor |
| NUM_ITENS | Número | Sim | 12 | 000000000,00 | Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota |
| TIPONF | Texto | Sim | 1 | Pedido/Notafiscal | Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N) |
| ESTADO | Texto | Sim | 1 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido. | |
| DATA_COLETA | Data | Não | 10 | DD/MM/AAAA | Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque. |
| HORA_COLETA | Hora | Não | 8 | HH24:MM:SS | Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque. |
| PESSOA_ENTREGA | Texto | Não | 1 | F / J | Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J |
| CODIGO_ENTREGA | Texto | Não | 20 | Codigo da Entidade de Entrega | |
| NOME_ENTREGA | Texto | Não | 60 | Entidade de Entrega - Razão Social | |
| FANTASIA_ENTREGA | Texto | Não | 60 | Entidade de Entrega - Nome Fantasia | |
| NUMEND_ENTREGA | Texto | Não | 10 | Entidade de Entrega - Endereco Numero | |
| COMPLEMENTOEND_ENTREGA | Texto | Não | 50 | Entidade de Entrega - Complemento | |
| NOMEREPRESENTANTE | Texto | Não | 60 | Nome do representante de vendas | |
| TELEFONE_REPRESENTANTE | Texto | Não | 20 | Telefone do representante de vendas | |
| CNPJ_UNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| FATURA | Texto | Não | 50 | Texto livre | Condic?es de Pagamento |
| OBSERVACAO | Texto | Não | 200 | Texto livre | Dados adicionais |
| ESTOQUEVERIFICADO | Texto | Não | 1 | S / N / B | Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado |
| CHAVEIDENTIFICACAOEXT | Texto | Não | 20 | Texto livre | Chave de identificacão externa do documento |
| CLASSIFICACAOCLIENTE | Número | Não | 12 | 999999999999 | Indica a classificacão do Cliente para prioridade de liberacão |
| PRIORIDADE | Texto | Não | 1 | Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G | |
| PORCENTAGEMCXFECHADA | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberacão |
| CHAVEACESSONFE | Texto | Não | 44 | Indica a chave de acesso da NFe. | |
| SEQUENCIAPED | Texto | Não | 20 | Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequencia da nota fiscal seja diferente da sequencia do pedido | |
| CNPJ_TRANSPREDESPACHO | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | Transportadora Redespacho - CNPJ |
| INSCRESTADUAL_EMITENTE | Texto | Não | 21 | Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema. | |
| CODIGO_SERVICOTRANSP | Texto | Não | 60 | Indica o codigo de servico a ser utilizado pela transportadora | |
| CODIGOTIPOPEDIDO | Texto | Não | 100 | Indica codigo integracão do tipo de pedido | |
| EMBARQUEPRIORITARIO | Número | Não | 1 | Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritario (fast track) 0-Não 1-Sim | |
| COMPLEMENTO_DEST | Texto | Não | 60 | Destinatario - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo | |
| ROTEIRO | Texto | Não | 255 | Indica o numero do roteiro de entrega da nota fiscal | |
| SEQ_ENTREGA | Número | Não | 12 | Indica a sequencia de entrega | |
| NOME_EMIT | Texto | Não | 60 | Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatorio se o depositante cadastra emitente na importacão da nota fiscal. | |
| FANTASIA_EMIT | Texto | Não | 60 | Nome Fantasia do emitente da nota fiscal | |
| CODRETENCAO | Texto | Não | 50 | Codigo interno do motivo (utilizado pelo ERP) | |
| VALORICMSDESONERADO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de Icms Desonerado |
| PRESENCACOMPRADOR | Número | Não | 12 | 0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operacão presencial - (1); 2 - Operacão não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operacão não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operacão com entrega a domicilio - (4); 5 - Operacão presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operacão não presencial, outros. - (9) | |
| FORMAPAGAMENTO | Número | Não | 12 | 0 - Dinheiro - (01), 1 - Cheque - (02), 2 - Cartão de Credito - (03), 3 - Cartão de Debito - (04), 4 - Cartão da Loja, Crediario Digital, Outros Crediarios - (05), 5 - Vale Alimentacão - (10), 6 - Vale Refeicão - (11), 7 - Vale Presente - (12), 8 - Vale Combustivel - (13), 9 - Duplicata Mercantil - (14), 10 - Sem pagamento - (90), 11 - Outros - (99), 12 - Boleto Bancario - (15), 13 - Deposito Bancario - (16), 14 - Pagamento Instantaneo (PIX) Dinamico - (17), 15 - Transferencia bancaria, Carteira Digital - (18), 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Credito Virtual - (19), 17 - Pagamento Instantaneo (PIX) Estatico - (20), 18 - Credito em Loja - (21), 19 - Pagamento Eletronico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22) | |
| TIPOENTRADA | Número | Não | 1 | Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferencia | |
| UTILIZAZPL | Número | Não | 1 | Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim. | |
| CODIGORASTREIO | Texto | Não | 25 | Codigo de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram | |
| CODPAIS_DEST | Texto | Não | 4 | Codigo do pais para destinatario/entrega estrangeira | |
| CODSERVETIQEXT | Texto | Não | 100 | Codigo de integracão com servico de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL | |
| DATAPLANEJAMENTO | Data | Não | 10 | DD/MM/AAAA | Data Planejada para inicio da separacão do pedido |
| FATURAMENTODOISMOMENTOS | Número | Não | 1 | 0 - Não / 1 - Sim | Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim |
| INTCUBOMETRO | Texto | Não | 1 | Integra com Cubometro. N - Não, S - Sim | |
| TELEFONE2 | Texto | Não | 20 | Destinatario - Telefone adicional | |
| NUMEROORDEMPRODUCAO | Texto | Não | 20 | Indica o numero da Ordem de Producão enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrializacão. | |
| DATA_PAGTO | Texto | Não | 19 | DD/MM/AAAA hh24:MI:SS | Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo). |
| CODIGOTIPORECEBIMENTO | Texto | Não | 100 | Identificador do tipo de recebimento do pedido | |
| CANAL_VENDA | 20 | Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo) | |||
| AGRUPADORPED | Número | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP) |
| ANODISPONIBILIZACAO | Número | Não | 4 | 2022 | Ano de Disponibilizacao |
| ANORECEBIMENTO | Número | Não | 4 | 2022 | Ano de Recebimento |
| BAIRRO_CONSIG | Texto | Não | 50 | Consignataria - Bairro | |
| BARRASEPARACAO | Texto | Não | 50 | Identifica o pedido ou nota fiscal com valor unico | |
| CEP_CONSIG | Texto | Não | 8 | 14400000 | Consignataria - CEP |
| CIDADE_CONSIG | Texto | Não | 40 | 14400000 | Consignataria - Cidade |
| CNPJ_CONSIG | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | Consignataria - CNPJ |
| CODIGO_CONSIG | Texto | Não | 20 | Entidade Consignataria - Codigo | |
| COMPLEMENTOEND_CONSIG | Texto | Não | 50 | Entidade Consignataria - Complemento | |
| DATA_AGENDAMENTO | Texto | Não | 19 | DD/MM/AAAA HH:MM:SS | Indica a data agendada pelo destinatario para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior) |
| DATA_FATURAMENTO | Texto | Não | 19 | DD/MM/AAAA HH:MM:SS | Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo) |
| ENDERECO_CONSIG | Texto | Não | 80 | Consignataria - Endereco | |
| ESTADO_CONSIG | Texto | Não | 2 | UF | Consignataria - Estado |
| FANTASIA_CONSIG | Texto | Não | 60 | Entidade Consignataria - Nome Fantasia | |
| IDINTEGRACAOERP | Texto | Não | 50 | Identificador unico no processo de integracao com o ERP Senior | |
| INSCRESTADUAL_CONSIG | Texto | Não | 20 | Consignataria - Inscricao Estadual | |
| NOME_CONSIG | Texto | Não | 60 | Entidade Consignataria - Razao Social | |
| NUMEND_CONSIG | Texto | Não | 10 | Entidade Consignataria - Endereco Numero | |
| OBSSEPARACAO | Texto | Não | 500 | Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero | |
| PESSOA_CONSIG | Texto | Não | 1 | J | Entidade Consignataria - Fisica = F / Juridica = J |
| PICKTOLIGHT | Número | Não | 1 | 0 | Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separacão via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao |
| SEMANADISPONIBILIZACAO | Número | Não | 3 | Semana de Disponibilizacao | |
| SEMANARECEBIMENTO | Número | Não | 3 | Semana de Recebimento | |
| TIPOREGIMETRIBUTACAO | Número | Não | 1 | Regime de Tributacao - Default 0 | |
| JANELA_FIM | Texto | Não | 8 | HH:MM:SS | Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior) |
| JANELA_INICIO | Texto | Não | 8 | HH:MM:SS | Hora inicio da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior) |
| QTDEVOLUME | Número | Não | 12 | Quantidade de etiquetas que o WMS devera gerar no processo de Coleta | |
| INSCRESTADUAL_DEP | Texto | Não | 30 | Inscricão estadual do depositante | |
| PROTOCOLONFE | Texto | Não | 20 | Protocolo da Nota Fiscal Eletronica | |
| DATARECEBIMENTONFE | Data | Não | 22 | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | Data de Recebimento do Protocolo da NFE |
| PROTOCOLOCARGA | Número | Não | 9 | 999999999 | Protocolo da carga do pedido/nota fiscal para controle do ERP |
| CEPESTRANGEIRO_DEST | TEXTO | Não | 18 | CEP do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão | |
| CIDADEESTRANGEIRO_DEST | TEXTO | Não | 60 | Cidade do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão | |
| ESTADOESTRANGEIRO_DEST | TEXTO | Não | 2 | Estado do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão | |
| BAIRROESTRANGEIRO_DEST | TEXTO | Não | 100 | Bairro do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão | |
| CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST | TEXTO | Não | 20 | Codigo de identificacão do Cliente Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão | |
| BASECALCULOIBSCBS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS |
| VALORDIFIBSUF | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif |
| VALORDEVTRIBIBSUF | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib |
| VALORDIFIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif |
| VALORDEVTRIBIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib |
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| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | 4 | Valor Fixo |
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal |
| NUMPEDIDO | Texto | Sim | 20 | Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo ALFANumérico | Numero do Pedido |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
| SERIE | Texto | Não | 20 | Serie da Nota Fiscal | |
| TIPO | Texto | Sim | 1 | Entrada = E / Saida = S | |
| IDSEQ | Número | Sim | 12 | 999999999999 | Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens) |
| CODIGOINDUSTRIA | Texto | Sim - (apenas se o DESCRPROD não for preenchido) | 20 | Codigo Interno do Produto - Depositante | |
| DESCR_PROD | Texto | Sim | 80 | Descricão do Produto | |
| BARRA | Texto | Sim | 20 | Codigo de Barras do Produto | |
| CLASSIFICACAOFISCAL | Texto | Não | 5 | Classificacão Fiscal do Produto | |
| ST | Texto | Não | 2 | Situacão Tributaria | |
| QTDE | Número | Sim | 12 | 999999999999 | Quantidade |
| VLRUNIT | Número | Sim | 12 | 999999999,99 | Valor Unitario |
| VLRTOTAL | Número | Sim | 12 | 999999999,99 | Valor Total do Item |
| ALIQICMS | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota ICMS |
| ALIQIPI | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota IPI |
| IPI | Número | Não | 12 | 999999999,99 | IPI |
| VLRDESC | Número | Não | 12 | 999999999,99 | Valor do Desconto por Item |
| PORCDESCONTO | Número | Não | 6 | 999,99 | Desconto - % |
| DESCONTO | Número | Não | 12 | 999999999,99 | Valor Total do Desconto |
| TOTALLIQUIDO | Número | Sim | 12 | 999999999,99 | Valor Total Liquido |
| TIPOPRODUTO | Texto | Sim | 1 | Produto = P / Servico = S | |
| QTDEATENDIDA | Número | Sim Retorno | 12 | 999999999999 | Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO |
| IDNOTAFISCAL | Número | Sim | 12 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com |
| NUMSERIE | Texto | Não | 20 | Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero. | |
| TIPOMATERIAL | Número | Não | 12 | 999999999999 | Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc |
| ST_3 | Texto | Não | 10 | Situacão Tributaria com 3 digitos | |
| CHAVEIDENTIFICACAOEXT | Texto | Não | 20 | Chave de identificacão externa | |
| SEQUENCIAPED | Texto | Não | 20 | Sequencia do pedido para localizacão do mesmo no faturamento | |
| CODINDUSTRIA | Texto | Sim | 60 | Codigo Interno do Produto - Depositante com maior precisão | |
| DESCRPROD | Texto | Sim | 120 | Descricão do Produto com maior precisão | |
| INSCRESTADUAL_EMIT | Texto | Não | 21 | Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema. | |
| DESCRREDUZIDO | Texto | Sim - Veja mais detalhes na coluna Descricão | 6 | Sim ? (apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descricão reduzida) Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP | |
| VALORICMSDESONERADO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor ICMS desonerado |
| CODIGOPRODANVISA | Texto | Não | 13 | Codigo ANVISA do produto | |
| PRECOMAXIMOCONSUMIDOR | Número | Não | 13 | 9999999999,99 | Preco Maximo Consumidor |
| MOTIVOISENCAO | Texto | Não | 255 | Motivo da isencão da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o numero da decisão que o isenta | |
| CODIGOKIT | Texto | Não | 30 | Indica codigo do kit que o item pertence | |
| IDITEMERP | Texto | Não | 500 | Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP | |
| OBSITEMSEPARACAO | Texto | Não | 999 | Observacão deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10 | |
| CODSETOR | Texto | Não | 100 | Codigo de Deposito informado pelo ERP | |
| BRINDE | Número | Não | 1 | Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo) | |
| MENSAGEM_CAIXA | Texto | Não | 30 | Indica ao sistema de PTL qual e a mensagem que deve ser impressa ao destinatario para casos de mensagem de presente por exemplo | |
| NOTAFISCAL | Texto | Não | 20 | Numero de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP) | |
| REMESSA | Texto | Não | 20 | Numero de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP) | |
| SERIENF | Texto | Não | 20 | Numero de serie da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP) | |
| TIPOCAIXASEP | Texto | Não | 20 | Indica ao sistema de PTL qual e o tipo de caixa de separacão que deve ser utilizado para a geracão do volume pelo mesmo | |
| TIPOPTL | Texto | Não | 10 | Indica qual e a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o codigo de PTL da Região de Armazenagem | |
| VOLUMECAIXA | Número | Não | 12 | Indica ao sistema de PTL qual e o numero de volume que deve ser utilizado para a sua geracão, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume | |
| BARRAEMB | Texto | Não | 32 | Codigo de Barras do Produto (32 caracteres) | |
| INDDEDUZDESON | Número | Não | 1 | O campo so pode ser preenchido com (0)Não deduz e (1)Deduz o valor do ICMS desonerado(vICMSDeson) do valor do item(vProd)/total da NF-e.(indDeduzDeson). | |
| MOTIVODESONERACAOICMS | Número | Não | 2 | O campo indica o motivo da desoneracão do ICMS ou seja o motivo do beneficio. | |
| NUMEROFCI | Texto | Não | 36 | Indica o Numero de Controle da FCI (Ficha de Conteudo de Importacão) do produto. Este campo e utilizado exclusivamente para o controle e geracão de notas fiscais, sendo necessario apenas para itens com origem 3, 5 ou 8. | |
| ORIGEMPRODUTO | Número | Não | 1 | Indica a origem do Produto obtida na importacão: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importacão direta; 2 - Estrangeira aquirida no mercado interno; 3 ? Nacional: mercadoria ou bem com conteudo de importacão superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 ? Nacional, cuja producão tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam o Decreto-Lei n? 288/1967; 5 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão inferior ou igual a 40%; 6 ? Estrangeira: importacão direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 7 ? Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 8 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão superior a 70%; | |
| IMPORTACAOCOBFISCAL | Texto | Não | 1 | Indica se importacão foi realizada por cobertura fiscal S = SIM / N = NAO. | |
| CSTIBSCBS | Texto | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Texto | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| PERCENTUALDIFIBSUF | Número | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif |
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| PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF | Número | Não | 6 | 999,99 | Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq |
| ALIQEFETIVAIBSUF | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet |
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| VALORDIFIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif |
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| PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN | Número | Não | 6 | 999,99 | Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq |
| ALIQEFETIVAIBSMUN | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet |
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| ALIQCOMPRAGOVIBSUF | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF |
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| ALIQCOMPRAGOVIBSMUN | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun |
| VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun |
| ALIQCOMPRAGOVCBS | Número | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS |
| VALORTRIBCOMPRAGOVCBS | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS |
| VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem |
| VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem |
| QUANTIDADEBASEMONOFASICA | Número | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono |
| ADREMIBSMONOFASICO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS |
| ADREMCBSMONOFASICO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS |
| VALORIBSMONOFASICO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono |
| VALORCBSMONOFASICO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono |
| QUANTIDADEBASEMONORETENCAO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten |
| ADREMIBSRETENCAO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten |
| VALORIBSMONORETENCAO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten |
| ADREMCBSRETENCAO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten |
| VALORCBSMONORETENCAO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten |
| QUANTIDADEBASEMONORETIDA | Número | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet |
| ADREMIBSRETIDO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet |
| VALORIBSMONORETIDO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet |
| ADREMCBSRETIDO | Número | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet |
| VALORCBSMONORETIDO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet |
| PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO | Número | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS |
| VALORIBSMONODIFERIDO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif |
| PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS |
| VALORCBSMONODIFERIDO | Número | Não | 6 | 999,99 | Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif |
| VALORIBSTRANSFCREDITO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS |
| VALORCBSTRANSFCREDITO | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS |
| TIPOCREDPRESIBSZFM | Número | Não | 1 | 0 | Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM |
| VALORCREDPRESIBSZFM | Número | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM |
| CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres |
| CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES | Número | Não | 2 | 00 | Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres |
| ZFM_COMPETAPUR_IBS | Texto | Não | 7 | AAAA-MM | Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur |
| ESTORNOCRED_VALORIBS | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred |
| ESTORNOCRED_VALORCBS | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred |
| AJUSTECOMPET_COMPETAPUR | Texto | Não | 7 | AAAA-MM | Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur |
| AJUSTECOMPET_VALORIBS | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS |
| AJUSTECOMPET_VALORCBS | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS |
| IBSCBS_INDDOACAO | Texto | Não | 1 | S - Sim / N - Não | Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao |
| VITEM | Número | Não | 15 | 000000000,00 | Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Acesse Cadastro > Produto > Produto > botão Depositante > guia Coleta de Informações
- Controle Informação Específica: escolher a opção Coletar Somente na Conf. de Saída ou Coletar no Rec. e Rastrear na Exp.
Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar ou Alterar > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Documento (NF ou Pedido) de Saída > REST - Modelo WMS
Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar ou Alterar > guia Exportação > agrupamento Expedição > Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido) > REST - Modelo ERP Outros
Essa exportação é pensada para sistemas de terceiros que precisam das informações da nota fiscal e que provavelmente não sejam um ERP, uma vez que, normalmente, no fluxo padrão, é o próprio ERP que envia essas informações ao WMS. As exportações ocorrem durante o cadastro ou processamento de uma nota de saída (podendo ocorrer durante o processamento de uma onda ou coleta).
tipoIntegracao: EXP_DOCUMENTOS_SAIDA_REST("Exportação de Documentos de Saída - ERP Outros - via REST")
Esta funcionalidade será compatível com as versões superiores a 8.12.7.69 do Gestão de Armazenagem | WMS Senior.
(Referente a WMS-13355)
Request
{
"idNotaFiscal" : 0,
"codigoInterno" : "",
"numeroPedido" : "",
"sequencia" : "",
"dataEmissao" : "",
"tipoDocumento" : "",
"tipoEntrada" : "",
"classificacaoTipoPedido" : "",
"tipoCarga" : "",
"chaveAcessoNFE" : null,
"protocoloNfe" : null,
"dataRecebimentoNfe" : null,
"numItens" : 0,
"dataFaturamento" : null,
"canalVenda" : null,
"observacaoSeparacao" : null,
"operacao" : {
"cfop" : "",
"descricao" : ""
},
"armazem" : {
"idArmazem" : 0,
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : ""
},
"depositante" : {
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : ""
},
"emitente" : {
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : ""
},
"destinatario" : {
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : "",
"inscricaoEstadual" : null,
"inscricaoMunicipal" : null,
"endereco" : "",
"numero" : "",
"cidade" : "",
"bairro" : "",
"uf" : "",
"cep" : ""
},
"entrega" : {
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : "",
"inscricaoMunicipal" : null,
"inscricaoEstadual" : null,
"endereco" : "",
"numero" : "",
"cidade" : "",
"bairro" : "",
"uf" : "",
"cep" : ""
},
"transportadora" : {
"cnpj" : "",
"razaoSocial" : ""
},
"transporte" : {
"cifFob" : 0,
"seguro" : 0,
"placaVeiculo" : null,
"ufVeiculo" : null,
"pesoLiquido" : 0,
"pesoBruto" : 0,
"qtdeVolume" : 0,
"especie" : null,
"marca" : null,
"numero" : null,
"codigoRastreio" : null,
"dataHoraColeta" : null
},
"tributacaoRelativoMercadoria" : {
"baseIcms" : 0,
"valorIcms" : 0,
"frete" : 0,
"ipi" : 0,
"valorProdutos" : 0,
"valorTotal" : 0
},
"tribIbsCbs" : {
"baseCalculoIbsCbs" : 0,
"valorIbsUf" : 0,
"valorIbsMun" : 0,
"valorCbs" : 0
},
"roteirizador" : {
"roteiro" : null,
"janelaInicio" : null,
"janelaFim" : null,
"dataAgendamento" : null
},
"operador" : {
"usuarioConferencia" : "",
"usuarioSeparacao" : ""
},
"itens" : [ {
"idSeq" : 0,
"descricao" : "",
"descricaoReduzida" : "",
"barra" : "",
"numeroOrdemCompra" : null,
"obsItemSeparacao" : null,
"idItemERP" : null,
"codigoProduto" : "",
"lote" : {
"codigoIndustria" : null,
"dataVencimentoLote" : null
},
"valores" : {
"quantidade" : 0,
"valorUnitario" : 0,
"valorTotal" : 0
},
"origemProduto" : "0",
"informacoesEspecificas" : null
} ]
}
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| IDNOTAFISCAL | Número | Id da nota fiscal | |
| CODIGOINTERNO | Texto | Código interno da Nota/Pedido | |
| NUMEROPEDIDO | Texto | Número do Pedido da Nota | |
| SEQUENCIA | Texto | Sequencia na Nota Fiscal | |
| DATAEMISSAO | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Data de Emissão do Documento de Saída |
| TIPODOCUMENTO | Texto | Tipo do documento (Pedido/Nota Fiscal) | |
| TIPOENTRADA | Texto | Tipo da Entrada do Documento | |
| CLASSIFICACAOTIPOPEDIDO | Texto | Representa a classificação do tipo pedido | |
| TIPOCARGA | Texto | Tipo da Carga do Documento | |
| CARGA | Número | Identificação do tipo de carga | |
| CHAVEACESSONFE | Texto | Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica | |
| PROTOCOLONFE | Texto | Protocolo da Nota Fiscal Eletrônica | |
| DATARECEBIMENTONFE | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Data de Recebimento da Nota Fiscal Eletrônica |
| NUMITENS | Número | Quantidade de Itens presentes no Documento | |
| CUBAGEM | Número | Cubagem total da nota em m3 | |
| DATAFATURAMENTO | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Data em que o Documento foi faturado |
| CANALVENDA | Número | Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo). | |
| OBSERVACAOSEPARACAO | Texto | Observação deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero. |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ da Entidade de Entrega |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social da Entidade de Entrega | |
| INSCRICAOESTADUAL | Texto | Inscrição Estadual da Entidade de Entrega | |
| INSCRICAOMUNICIPAL | Texto | Inscrição Municipal da Entidade de Entrega | |
| ENDERECO | Texto | Endereço da Entidade de Entrega | |
| NUMERO | Texto | Número do endereço da Entidade de Entrega | |
| CIDADE | Texto | Cidade da Entidade de Entrega | |
| BAIRRO | Texto | Bairro da Entidade de Entrega | |
| UF | Texto | Estado do endereço da Entidade de Entrega | |
| CEP | Texto | Cep do endereço da Entidade de Entrega |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| IDARMAZEM | Número | Id do Armazém | |
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ da Transportadora do Documento |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social da Transportadora |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CIFFOB | Texto | Indica a Modalidade do Frete Por Conta: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)(1), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)(2), consignatario(3), Contratação do Frete por conta de Terceiros(4), Sem Ocorrência de Transporte(5), Transporte Próprio por conta do Remetente(6) e Transporte Próprio por conta do Destinatário(7) | |
| SEGURO | Número | Valor do Seguro | |
| PLACAVEICULO | Texto | Indica a placa do Veículo utilizado no transporte | |
| UFVEICULO | Texto | Indica o estado do Veículo utilizado no transporte | |
| PESOLIQUIDO | Número | Peso liquido total | |
| PESOBRUTO | Número | Peso bruto total | |
| QTDEVOLUME | Número | Quantidade de volumes da nota fiscal. | |
| ESPECIE | Texto | Especie dos volumes | |
| MARCA | Texto | Marca dos volumes | |
| Número | Texto | Numero dos volumes | |
| CODIGORASTREIO | Texto | Código de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram. | |
| DATACOLETA | Texto | Data esperada para embarque - Informação vinda da xOF | |
| HORACOLETA | Número | Hora esperada para embarque - Informação vinda da xOF |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| BASEICMS | Número | Base de calculo do ICMS | |
| VALORICMS | Número | Valor do ICMS | |
| FRETE | Número | Valor do Frete | |
| IPI | Número | Valor do IPI | |
| VALORPRODUTOS | Número | Valor Total dos Produtos | |
| VALORTOTAL | Número | Valor total do Documento |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| BASECALCULOIBSCBS | Texto | Valor da base de cálculo | |
| VALORIBSUF | Número | Valor IBS por Estado | |
| VALORIBSMUN | Número | Valor IBS por Município | |
| VALORCBS | Número | Valor CBS |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| ROTEIRO | Número | Indica numero do roteiro da nota fiscal | |
| JANELAINICIO | Texto | Hora início da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior). | |
| JANELAFIM | Texto | Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior). | |
| DATAAGENDAMENTO | Texto | Indica a data agendada pelo destinatário para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior). |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
USUARIOCONFERENCIA | Texto | Representa o usuário que realizou a conferência | |
| USUARIOSEPARACAO | Texto | Representa o usuário que realizou a separação |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| IDSEQ | Número | ID do item da nota sequencial | |
| DESCRICAO | Texto | Descrição do Produto do item | |
| DESCRICAOREDUZIDA | Texto | Descrição reduzida do Produto do item | |
| BARRA | Texto | Codigo de barras do produto | |
| VOLUMECAIXA | Texto | Indica ao sistema de PTL qual é o número de volume que deve ser utilizado para a sua geração, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume. | |
| CODIGOSETOR | Texto | Código de Depósito informado pelo ERP na integração. Utilizado para determinar onde as notas fiscais de saída devem consultar estoque de acordo com o ERP e utilizado para comparar se a alocação da conferência da nota de entrada foi realizada no setor correto, caso não tenha sido será enviada integração do ERP da mudança lógica de depósito. | |
| NUMEROORDEMCOMPRA | Texto | Numero da Ordem de Compra vinda do XML de NFe xPed | |
| OBSITEMSEPARACAO | Texto | Observação deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10 | |
| IDITEMERP | Texto | Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP | |
| ORIGEMPRODUTO | Texto | Informa a origem do produto |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CODIGOINDUSTRIA | Texto | Codigo Indústria do produto | |
| DATAVENCIMENTOLOTE | Texto | DD/MM/AAAA HH:MI:SS | Data de Vencimento do Lote solicitado para separação especifica na integração |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| QUANTIDADE | Número | Quantidade do item na nota fiscal | |
| VALORUNITARIO | Número | Preco unitario Liquido | |
| VALORTOTAL | Número | Valor total do item |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CHAVE | Texto | Representa qual tipo de informação específica | |
| VALOR | Texto | Valor da informação específica |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CFOP | Número | Indica a Modalidade do Frete Por Conta: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)(1), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)(2), consignatario(3), Contratação do Frete por conta de Terceiros(4), Sem Ocorrência de Transporte(5), Transporte Próprio por conta do Remetente(6) e Transporte Próprio por conta do Destinatário(7) | |
| DESCRICAO | Texto | Descrição da Operação do CFOP |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazém |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social do Armazém |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social do Depositante |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social do Emitente |
| Campo | Formato | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Texto | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Destinatário |
| RAZAOSOCIAL | Texto | Razão Social do Destinatário | |
| INSCRICAOESTADUAL | Texto | Inscrição Estadual do Destinatário | |
| INSCRICAOMUNICIPAL | Texto | Inscrição Municipal do Destinatário | |
| ENDERECO | Texto | Endereço do Destinatário | |
| NUMERO | Texto | Número do endereço do Destinatário | |
| CIDADE | Texto | Cidade do Destinatário | |
| BAIRRO | Texto | Bairro do Destinatário | |
| UF | Texto | Estado do endereço do Destinatário | |
| CEP | Texto | Cep do endereço do Destinatário |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Autorização de Embarque > REST – Modelo Cabeçalho/Detalhe/Volume
Após o processamento da coleta, quando configurado o modelo REST – Modelo Cabeçalho/Detalhe/Volume no campo Autorização de Embarque, no cadastro do Depositante, o sistema gera automaticamente a exportação seguindo o layout abaixo:
tipointegração: EXP_CARGA_EMBARQUE_VOL_REST("Exportação do Volume da Autorização de embarque - Via Rest Cabeçalho/Detalhe/Volumes")
Request
{
"chavelayout": "vi_int_envio_confirEmbarqueCab",
"cabecalho": [
{
"cnpj_armazem": "",
"cnpj_depositante": "",
"cnpj_remetente": "",
"cnpj_destinatario": "",
"cnpj_transportadora": "",
"numeronf": "",
"serienf": "",
"numpedido": "",
"dataliberacao": "",
"idcarga": "",
"numcoleta": "",
"qtdevolume": "",
"pesovolume": "",
"rgmotorista": "",
"motorista": "",
"placa": "",
"dataembarque": "",
"embarqueliberado": "",
"finalizado": "",
"f": "",
"chaveacessonfe": "",
"itens": [
{
"cnpj_armazem": "",
"cnpj_depositante": "",
"cnpj_remetente": "",
"cnpj_destinatario": "",
"cnpj_transportadora": "",
"numeronf": "",
"serienf": "",
"numpedido": "",
"idcarga": "",
"dataliberacao": "",
"numcoleta": ",
"codproduto": "",
"codbarras": "",
"qtde": "",
"informacaoespecifica": "",
"f": "",
"codigoproduto": ""
}
],
"volumes": [
{
"nrovolume": "",
"qtdeprodutovolume": "",
"codigocaixavolume": "",
"pesocaixavolume": "",
"codbarravolume": "",
"pesovolume": "",
"data": "",
"altura": "",
"largura": "",
"comprimento": "",
"dimensoescaixavolume": "",
"codrastreio": ""
}
]
}
]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_ARMAZEM | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazem | ||
| CNPJ_DEPOSITANTE | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante | ||
| CNPJ_REMETENTE | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente | ||
| CNPJ_DESTINATARIO | 20 | CPF ou CNPJ do Destinatario | |||
| CNPJ_TRANSPORTADORA | 20 | CPF ou CNPJ da Transportadora | |||
| NUMERONF | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal | ||
| SERIENF | 20 | Serie da Nota Fiscal | |||
| NUMPEDIDO | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido | ||
| DATALIBERACAO | 10 | DD/MM/AAAA | Data Liberacão do Embarque | ||
| IDCARGA | 12 | 999999999999 | Id da Carga | ||
| NUMCOLETA | 20 | Numero da Coleta na Transportadora | |||
| QTDEVOLUME | 12 | 999999999999 | Qtde Volumes | ||
| PESOVOLUME | 12 | 999999999999 | Peso Bruto dos Volumes | ||
| RGMOTORISTA | 20 | RG do Motorista | |||
| MOTORISTA | 80 | Nome do Motorista | |||
| PLACA | 10 | Placa do Veiculo | |||
| DATAEMBARQUE | 10 | DD/MM/AAAA | Data do Embarque | ||
| EMBARQUELIBERADO | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Liberado | ||
| FINALIZADO | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Finalizado | ||
| f | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | ||
| CHAVEACESSONFE | 44 | Indica a chave de acesso da NFe |
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| cnpj_armazem | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazem | |
| cnpj_depositante | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do depositante | |
| cnpj_remetente | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente | |
| cnpj_destinatario | Texto | 20 | CNPJ ou CPF do destinatario | ||
| cnpj_transportadora | Texto | 20 | CNPJ ou CPF da transportadora | ||
| numeronf | Numero | 20 | 99999999999999999999 | Numero da nota fiscal | |
| serienf | Texto | 20 | Serie da Nota Fiscal | ||
| numpedido | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero do pedido | |
| idcarga | Numero | 12 | 999999999999 | Id da carga | |
| dataliberacao | Data | 10 | DD/MM/AAAA | Data embarque liberado | |
| numcoleta | Texto | 20 | Numero da Coleta na Transportadora | ||
| codproduto | Texto | 20 | Codigo do produto | ||
| codbarras | Texto | 40 | Codigo de Barras Unitario do Produto | ||
| qtde | Numero | 20 | 999999999999 | Quantidade | |
| informacaoespecifica | Texto | 500 | Informac?es Especificas do Produto (As informac?es especificas serão gravadas separadas por virgula) | ||
| f | Texto | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | |
| codigoproduto | Texto | 60 | Codigo Produto com maior precisão |
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| NROVOLUME | 20 | Indica o numero do volume | |||
| QTDEPRODUTOVOLUME | 20 | Indica a quantidade de produto no volume (SKU) | |||
| CODIGOCAIXAVOLUME | 32 | Indica o codigo cadastrado no WMS da caixa do volume | |||
| PESOCAIXAVOLUME | 20 | Indidca o peso da caixa do volume em kg | |||
| CODBARRAVOLUME | 32 | Indica o codigo de barras cadastrado no WMS da caixa do volume | |||
| PESOVOLUME | 20 | 99999999999999999999 | Indica o peso do volume em kg | ||
| DATA | 19 | DD/MM/AAAA hh24:MI:SS | Indica a data de insercão | ||
| ALTURA | 20 | 99999999999999999999 | Indica a altura do volume em mm. | ||
| LARGURA | 20 | 99999999999999999999 | Indica a largura do volume em mm. | ||
| COMPRIMENTO | 20 | 99999999999999999999 | Indica a comprimento do volume em mm. | ||
| DIMENSOESCAIXAVOLUME | 20 | Indica a cubagem da caixa do volume em m3 | |||
| CODRASTREIO | 32 | Indica o codigo de rastreio do volume |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Autorização de Embarque > REST - Modelo Cabeçalho / Detalhe
Esta chamada REST (existem as informações de Cabeçalho e Itens) é criada ao processar a coleta com sucesso no enterprise e ao finalizar a coleta no mobile.
tipointegração: CARGA_EMBARQUE_REST_CAB("Exportação de Confirmação de Embarque Cabeçalho detalhes")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarqueCab",
"list" : [ {
"cnpj_armazem" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_remetente" : "",
"cnpj_destinatario" : "",
"cnpj_transportadora" : "",
"numeronf" : "",
"serienf" : "",
"numpedido" : "",
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"qtdevolume" : "",
"pesovolume" : "",
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"motorista" : "",
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"finalizado" : "",
"f" : "",
"list" : [ {
"chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarqueDet",
"cnpj_armazem" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_remetente" : "",
"cnpj_destinatario" : "",
"cnpj_transportadora" : "",
"numeronf" : "",
"serienf" : "",
"numpedido" : "",
"idcarga" : "",
"dataliberacao" : "",
"numcoleta" : "",
"codproduto" : "",
"codbarras" : "",
"qtde" : "",
"informacaoespecifica" : "",
"f" : "",
"codigoproduto" : ""
} ]
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_ARMAZEM | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazem | ||
| CNPJ_DEPOSITANTE | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante | ||
| CNPJ_REMETENTE | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente | ||
| CNPJ_DESTINATARIO | 20 | CPF ou CNPJ do Destinatario | |||
| CNPJ_TRANSPORTADORA | 20 | CPF ou CNPJ da Transportadora | |||
| NUMERONF | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal | ||
| SERIENF | 20 | Serie da Nota Fiscal | |||
| NUMPEDIDO | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido | ||
| DATALIBERACAO | 10 | DD/MM/AAAA | Data Liberacão do Embarque | ||
| IDCARGA | 12 | 999999999999 | Id da Carga | ||
| NUMCOLETA | 20 | Numero da Coleta na Transportadora | |||
| QTDEVOLUME | 12 | 999999999999 | Qtde Volumes | ||
| PESOVOLUME | 12 | 999999999999 | Peso Bruto dos Volumes | ||
| RGMOTORISTA | 20 | RG do Motorista | |||
| MOTORISTA | 80 | Nome do Motorista | |||
| PLACA | 10 | Placa do Veiculo | |||
| DATAEMBARQUE | 10 | DD/MM/AAAA | Data do Embarque | ||
| EMBARQUELIBERADO | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Liberado | ||
| FINALIZADO | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Finalizado | ||
| f | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | ||
| CHAVEACESSONFE | 44 | Indica a chave de acesso da NFe |
tipointegração: CARGA_EMBARQUE_DET_REST ("Itens Confirmação de Embarque")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarqueDet",
"list" : [ {
"cnpj_armazem" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_remetente" : "",
"cnpj_destinatario" : "",
"cnpj_transportadora" : "",
"numeronf" : "",
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"numpedido" : "",
"idcarga" : "",
"dataliberacao" : "",
"numcoleta" : "",
"codproduto" : "",
"codbarras" : "",
"qtde" : "",
"informacaoespecifica" : "",
"f" : "",
"codigoproduto" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| cnpj_armazem | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazem | |
| cnpj_depositante | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do depositante | |
| cnpj_remetente | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente | |
| cnpj_destinatario | Texto | 20 | CNPJ ou CPF do destinatario | ||
| cnpj_transportadora | Texto | 20 | CNPJ ou CPF da transportadora | ||
| numeronf | Numero | 20 | 99999999999999999999 | Numero da nota fiscal | |
| serienf | Texto | 20 | Serie da Nota Fiscal | ||
| numpedido | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero do pedido | |
| idcarga | Numero | 12 | 999999999999 | Id da carga | |
| dataliberacao | Data | 10 | DD/MM/AAAA | Data embarque liberado | |
| numcoleta | Texto | 20 | Numero da Coleta na Transportadora | ||
| codproduto | Texto | 20 | Codigo do produto | ||
| codbarras | Texto | 40 | Codigo de Barras Unitario do Produto | ||
| qtde | Numero | 20 | 999999999999 | Quantidade | |
| informacaoespecifica | Texto | 500 | Informac?es Especificas do Produto (As informac?es especificas serão gravadas separadas por virgula) | ||
| f | Texto | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | |
| codigoproduto | Texto | 60 | Codigo Produto com maior precisão |
tipointegração: CARGA_EMBARQUE_REST("Cabeçalho Confirmação de Embarque")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_confirEmbarque",
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} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_ARMAZEM | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Armazem | |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante | |
| CNPJ_REMETENTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente | |
| CNPJ_DESTINATARIO | Texto | 20 | CPF ou CNPJ do Destinatario | ||
| CNPJ_TRANSPORTADORA | Texto | 20 | CPF ou CNPJ da Transportadora | ||
| NUMERONF | Numero | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal | |
| SERIENF | Texto | 20 | Serie da Nota Fiscal | ||
| NUMPEDIDO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido | |
| DATALIBERACAO | Data | 10 | DD/MM/AAAA | Data Liberacão do Embarque | |
| IDCARGA | Numero | 12 | 999999999999 | Id da Carga | |
| NUMCOLETA | Texto | 20 | Numero da Coleta na Transportadora | ||
| QTDEVOLUME | Numero | 12 | 999999999999 | Qtde Volumes | |
| PESOVOLUME | Numero | 12 | 999999999999 | Peso Bruto dos Volumes | |
| RGMOTORISTA | Texto | 20 | RG do Motorista | ||
| MOTORISTA | Texto | 80 | Nome do Motorista | ||
| PLACA | Texto | 10 | Placa do Veiculo | ||
| DATAEMBARQUE | Data | 10 | DD/MM/AAAA | Data do Embarque | |
| EMBARQUELIBERADO | Texto | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Liberado | |
| FINALIZADO | Texto | 1 | (S)im / (N)ão | Embarque Finalizado | |
| f | Texto | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. |
Request
{
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} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJ_UNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | Numero da Nota Fiscal | |
| SERIE | Texto | Não | 20 | Serie da Nota Fiscal | |
| DATA_EMISSAO | Data | Sim | 10 | DD/MM/AAAA | Data da Nota Fiscal |
| BASEICMS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base de Calculo do ICMS |
| VALORICMS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor ICMS |
| BASESUBSTITUICAO | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base de Calculo do ICMS Substituicão |
| VALORSUBSTITUICAO | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor do ICMS Substituicão |
| TOTALIPI | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor Total do IPI |
| VLRTOTALPRODUTOS | Numero | Sim | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor Total dos Produtos |
| VLRTOTALGERAL | Numero | Sim | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor Total da Nota |
| PIS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | PIS |
| COFINS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | COFINS |
| CS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Contribuicão Social |
| IR | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Imposto de Renda |
| VALORISS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor do ISS |
| VALORSERVICOS | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor do Servico |
| ESTADO | Texto | Sim | 1 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido | |
| CHAVEACESSONFE | Texto | Sim | 44 | Indica a chave de acesso da Nfe | |
| CODIGOINDUSTRIA | Texto | Sim | 60 | Codigo Interno do Produto - Depositante | |
| DESCR_PROD | Texto | Sim | 120 | Descricão do Produto | |
| BARRA | Texto | Sim | 20 | Codigo de Barras do Produto | |
| CLASSIFICACAOFISCAL | Texto | Não | 5 | Classificacão Fiscal do Produto | |
| QTDEITEM | Numero | Sim | 38 | 9999999999999999999999999999999,999999 | Quantidade |
| VLRUNITITEM | Numero | Sim | 38 | 999999999999999999999999999,9999999999 | Valor Unitario Liquido |
| VLRTOTALITEM | Numero | Sim | 38 | 99999999999999999999999999999999999,99 | Valor Total Bruto |
| ALIQICMS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota ICMS |
| ALIQIPI | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota IPI |
| VLRDESC | Numero | Não | 38 | 99999999999999999999999999999999999,99 | Valor do Desconto por Item |
| PORCDESCONTO | Numero | Não | 6 | 999,99 | Desconto - % |
| DESCONTO | Numero | Não | 38 | 99999999999999999999999999999999999,99 | Valor Total do Desconto |
| TOTALLIQUIDOITEM | Numero | Sim | 38 | 99999999999999999999999999999999999,99 | Valor Total Liquido |
| ST_3 | Texto | Não | 3 | Situacão Tributaria com 3 digitos | |
| IPI | Numero | Não | 12 | 99999999999999999999999999999999999,99 | IPI |
| LOTEINDUSTRIA | Texto | Não | 60 | Lote Industria do Item | |
| BASEICMSITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base de Calculo do ICMS do Item |
| VALORICMSITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor ICMS do Item |
| ALIQICMSITEM | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota ICMS obtida na importacão para o Item |
| ALIQPISITEM | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota PIS obtida na importacão para o Item |
| BASEPISITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base PIS obtida na importacão para o Item |
| VALORPISITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base PIS obtida na importacão para o Item |
| ALIQCOFINSITEM | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota COFINS obtida na importacão para o Item |
| BASECOFINSITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Base COFINS na importacão para o Item |
| VALORCOFINSITEM | Numero | Não | 38 | 00000000000000000000000000000000000,00 | Valor COFINS obtida na importacão para o Item |
| ST | Texto | Não | 3 | Codigo de Substituicão Tributaria importado para o Item | |
| ORIGEMPRODUTO | Numero | Não | 1 | Origem do Produto obtida na importacão: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importacão direta; 2 - Estrangeira adquirida no mercado interno; | |
| CFOPCOBERTURA | Texto | Não | 4 | Indica o CFOP da Nota Fiscal de Cobertura | |
| INSCRICAOESTADUALDEP | Texto | Não | 20 | Inscricão Estadual Depositante - Quando existir um depositante com mesmo CNPJ/CPF e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema | |
| CSTIBSCBS | Texto | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Texto | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| PERCENTUALDIFIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif |
| VALORDIFIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif |
| VALORDEVOLUCAOIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib |
| PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq |
| ALIQEFETIVAIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet |
| PERCENTUALDIFIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif |
| VALORDIFIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif |
| VALORDEVOLUCAOIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib |
| PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq |
| ALIQEFETIVAIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet |
| PERCENTUALDIFCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif |
| VALORDIFCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif |
| VALORDEVOLUCAOCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de devolucão de tributos (cashback) da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib |
| PERCENTUALREDUCAOALIQCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de reducão de aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq |
| ALIQEFETIVACBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet |
| VALORIBSTOTAL | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS |
| CSTTRIBREGULAR | Numero | Não | 3 | 000 | Codigo de Situacão Tributaria para tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg |
| CLASSTRIBCODREGULAR | Numero | Não | 6 | 000000 | Codigo de Classificacão Tributaria na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg |
| ALIQEFETIVAREGIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva de IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF |
| VALORTRIBREGIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF |
| ALIQEFETIVAREGIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun |
| VALORTRIBREGIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun |
| ALIQEFETIVAREGCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota efetiva de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS |
| VALORTRIBREGCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS |
| CODIGOCREDPRESIBS | Numero | Não | 2 | 00 | Codigo do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/cCredPres |
| PERCENTUALCREDPRESIBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres |
| VALORCREDPRESIBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres |
| VALORCREDPRESCONDSUSIBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus |
| CODIGOCREDPRESCBS | Numero | Não | 2 | 00 | Codigo do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/cCredPres |
| PERCENTUALCREDPRESCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres |
| VALORCREDPRESCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres |
| VALORCREDPRESCONDSUSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus |
| ALIQCOMPRAGOVIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF |
| VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF |
| ALIQCOMPRAGOVIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun |
| VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun |
| ALIQCOMPRAGOVCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS |
| VALORTRIBCOMPRAGOVCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS |
| VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem |
| VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem |
| QUANTIDADEBASEMONOFASICA | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono |
| ADREMIBSMONOFASICO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS |
| ADREMCBSMONOFASICO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS |
| VALORIBSMONOFASICO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono |
| VALORCBSMONOFASICO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono |
| QUANTIDADEBASEMONORETENCAO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten |
| ADREMIBSRETENCAO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten |
| VALORIBSMONORETENCAO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten |
| ADREMCBSRETENCAO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten |
| VALORCBSMONORETENCAO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten |
| QUANTIDADEBASEMONORETIDA | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet |
| ADREMIBSRETIDO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet |
| VALORIBSMONORETIDO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet |
| ADREMCBSRETIDO | Numero | Não | 12 | 999999999999 | Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet |
| VALORCBSMONORETIDO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet |
| PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO | Numero | Não | 6 | 999,99 | Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS |
| VALORIBSMONODIFERIDO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif |
| PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS |
| VALORCBSMONODIFERIDO | Numero | Não | 6 | 999,99 | Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif |
| VALORIBSTRANSFCREDITO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS |
| VALORCBSTRANSFCREDITO | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS |
| TIPOCREDPRESIBSZFM | Numero | Não | 1 | 0 | Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM |
| VALORCREDPRESIBSZFM | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Esta chamada REST é disparada quando a situação da Nota Fiscal (tabela NFe) receber 3 (confirmada) e o Tipo da Ação for 0 (autorização).
O Layout é um campo CLOB da tabela NFe que armazena o XML processado pela SEFAZ.
tipointegração: EXPORTACAO_XML_NFE_REST("XML NF-e")
Request
A NF-e segue o mesmo modelo disponibizado pela SEFAZ.
Request
{
"chavelayout" : "int_cancelamento",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"numpedido" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_emitente" : "",
"sequencia" : "",
"tipo" : "",
"status" : "",
"o" : "",
"motivocancelamento" : "",
"c" : "",
"idmovimento" : "",
"idgcom" : "",
"npalet" : "",
"seq_entrega" : "",
"paginageomapa" : "",
"descrromaneio" : "",
"placa" : "",
"motorista" : "",
"cnpj_motorista" : "",
"dataemissao" : "",
"fluxocancelamento" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | 6 | Valor Fixo |
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal |
| NUMPEDIDO | Texto | Sim | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
| SEQUENCIA | Texto | Não | 20 | Serie da Nota Fiscal | |
| TIPO | Texto | Sim | 1 | Entrada = E / Saida = S | |
| STATUS | Texto | Sim | 1 | E ou C | Estornar, Cancelar |
| O | Texto | Sim | 1 | W ou C | Origem WMS ou Corporativo |
| MOTIVOCANCELAMENTO | Data | Sim | 100 | Motivo do Estorno/Cancelamento | |
| C | Texto | Não | 1 | S/N | Cancelado (sim ou não) |
| IDMOVIMENTO | Numerico | Sim no Retorno | 12 | 999999999999 | Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio |
| IDGCOM | Numerico | Sim | 12 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal Corporativo - codigo interno da nota fiscal no ERP |
| NPALET | Texto | Não | 40 | Numero dos Paletes na Entrega | |
| SEQ_ENTREGA | Numerico | Não | 20 | 999999999999 | Sequencia da Entrega |
| PAGINAGEOMAPA | Texto | Não | 10 | Setor do Cliente ou Rota do Cliente | |
| DESCRROMANEIO | Texto | Não | 80 | Descricão do Romaneio de Separacão | |
| PLACA | Texto | Não | 10 | Placa do Veiculo | |
| MOTORISTA | Texto | Não | 80 | Motorista do Veiculo | |
| CNPJ_MOTORISTA | Texto | Não | 20 | CNPJ Motorista | |
| DATAEMISSAO | Data | Não | 10 | DD/MM/AAAA | Data Emissão do Pedido |
| F | Texto | Sim | 1 | * | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido |
| FLUXOCANCELAMENTO | Texto | Sim | 1 | 0 ou 1 | Indica o tipo do fluxo do cancelamento: 0 - Cancelamento padrão, faz o cancelamento de todo o pedido. 1 - Fluxo de cancelamento de refaturamento, marca a nota como cancelada e aguarda um novo faturamento |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Cancelamento > REST - Modelo WMS.
tipointegração: EXPORTACAO_CANCELAMENTO_REST("Cancelamento de Nota Fiscal")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_cancelamento",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"numpedido" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_emitente" : "",
"sequencia" : "",
"tipo" : "",
"status" : "",
"o" : "",
"motivocancelamento" : "",
"c" : "",
"idmovimento" : "",
"idgcom" : "",
"npalet" : "",
"seq_entrega" : "",
"paginageomapa" : "",
"descrromaneio" : "",
"placa" : "",
"motorista" : "",
"cnpj_motorista" : "",
"dataemissao" : "",
"qtdevolume" : "",
"totalpesovolume" : "",
"idprocessointegracao" : "",
"protocolocancelamento" : "",
"datacancelamento" : "",
"horacancelamento" : ""
} ]
}
Cancelamento
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Numero | 1 | 6 | Valor Fixo | |
| CODIGOINTERNO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal | |
| NUMPEDIDO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido | |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante | |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor | |
| SEQUENCIA | Texto | 20 | Serie da Nota Fiscal | ||
| TIPO | Texto | 1 | Entrada = E / Saida = S | ||
| STATUS | Texto | 1 | E ou C | Estornar, Cancelar | |
| O | Texto | 1 | W ou C | Origem WMS ou Corporativo | |
| MOTIVOCANCELAMENTO | Texto | 100 | Motivo do Estorno/Cancelamento | ||
| C | Texto | 1 | S/N | Cancelado (sim ou não) | |
| IDMOVIMENTO | Numero | 12 | 999999999999 | Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio | |
| IDGCOM | Numero | 12 | 999999999999 | Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com | |
| NPALET | Texto | 40 | Numero dos Paletes na Entrega | ||
| SEQ_ENTREGA | Numero | 20 | 999999999999 | Sequencia da Entrega | |
| PAGINAGEOMAPA | Texto | 10 | Setor do Cliente ou Rota do Cliente | ||
| DESCRROMANEIO | Texto | 80 | Descricão do Romaneio de Separacão | ||
| PLACA | Texto | 10 | Placa do Veiculo | ||
| MOTORISTA | Texto | 80 | Motorista do Veiculo | ||
| CNPJ_MOTORISTA | Texto | 20 | CNPJ Motorista | ||
| DATAEMISSAO | Texto | 10 | DD/MM/AAAA | Data Emissão do Pedido | |
| QTDEVOLUME | Numero | 12 | 999999999999 | Quantidade de volumes da nota fiscal | |
| TOTALPESOVOLUME | Numero | 12 | 999999999999 | Total do peso dos volumes da nota fiscal | |
| IDPROCESSOINTEGRACAO | Texto | 50 | Identificador unico no processo de integracão com o ERP Senior | ||
| PROTOCOLOCANCELAMENTO | Numerico | Não | 15 | Protocolo enviado pela Sefaz, autorizando o cancelamento. | |
| DATACANCELAMENTO | Timestamp | Não | 10 | DD/MM/AAAA | Data de autorizacão de cancelamento da NF. |
| HORACANCELAMENTO | Texto | Não | 5 | HH:MI | Horario de autorizacão de cancelamento da NF. |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Expedição > Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido) > REST - Modelo WMS.
Para que o ERP faça a gestão de documentos (Pedido/Nota Fiscal) enviados para Expedição, ou seja, documentos de saída, o WMS Senior disponibiliza a exportação de Mudança de Status do Documento, permitindo que ambos os sistemas tenham as mesmas informações do Pedido/Nota Fiscal. Essa exportação é realizada nas seguintes movimentações do documento:
- Aguardando Formação de Onda
- Aguardando Separação
- Separação Iniciada
- Aguardando Resolução de Quebra
- Separação Concluída
- Packing Iniciado
- Packing Concluído
- Enviado para Faturamento
- Coleta Iniciada
- Expedido
- Cancelado
- Quarentena
- Digitado / Importado / Removido Quarentena
tipointegração: EXPORTACAO_ANDAMENTODOC_REST
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_andamentodoc",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"numpedido" : "",
"cnpjdepositante" : "",
"cnpjemitente" : "",
"sequencia" : "",
"tipo" : "",
"datahora" : "",
"dataintegracao" : "",
"idnotafiscal" : "",
"situacao" : "",
"idprocessointegracao" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Numérico | Não | 12 | Chave de integração | |
| CODIGOINTERNO | Texto | Não | 20 | 99999999999999999999 | Número da Nota Fiscal |
| NUMPEDIDO | Texto | Não | 20 | 99999999999999999999 | Número do Pedido |
| CNPJDEPOSITANTE | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJEMITENTE | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor |
| SEQUENCIA | Texto | Não | 20 | Série da Nota Fiscal | |
| TIPO | Texto | Não | 1 | Entrada = E / Saída = S | |
| DATAHORA | Texto | Não | 22 | DD/MM/YYYY HH24:MI:SS | Data/Hora que ocorreu a mudança da situação do documento |
| DATAINTEGRACAO | Data | Não | 10 | Data do processamento da integração pelo sistema de terceiros | |
| IDNOTAFISCAL | Numérico | Não | 12 | Número do Identificador da NotaFiscal | |
| SITUACAO | Numérico | Não | 2 | Indica o status de movimentacão do documento de saida. Situacão do Pedido/NotaFiscal. (0) Aguardando Formacão de Onda; (1) Aguardando Separacão; (2) Separacão Iniciada; (3) Aguardando Resolucão de Quebra; (4) Separacão Concluida; (5) Packing Iniciado; (6) Packing Concluido; (7) Enviado Para Faturamento; (8) Coleta Iniciada;(9) Expedido; (10) Cancelado; (11) Quarentena; (12) Digitado / Importado / Removido Quarentena. | |
| IDPROCESSOINTEGRACAO | Texto | Não | 50 | Identificador único no processo de integração com o ERP Senior |
Request
{
"chavelayout" : "int_pedido_retorno_amz",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"cnpjunidade" : "",
"cnpjdepositante" : "",
"informacaocomplementar" : "",
"codigotipopedido" : "",
"cnpjtransp" : "",
"estado" : "",
"codservicotransp" : "",
"numerocontrato" : "",
"inscricaoestadualdep" : "",
"inscrestadualtransp" : "",
"codretencao" : "",
"freteporconta" : "",
"dataesperadaembarque" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | Numero do documento | |
| CNPJUNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| CNPJDEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| INFORMACAOCOMPLEMENTAR | Texto | Não | 400 | Informac?es complementares | |
| CODIGOTIPOPEDIDO | Texto | Não | 100 | Codigo da classificacão do tipo do pedido | |
| CNPJTRANSP | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Transportadora |
| ESTADO | Texto | Sim | 1 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Venc | |
| CODSERVICOTRANSP | Texto | Não | 60 | Transportadora - Servico de Transporte | |
| NUMEROCONTRATO | Texto | Não | 80 | Numero do contrato do depositante | |
| INSCRICAOESTADUALDEP | Texto | Não | 20 | Inscricão estadual do Depositante | |
| INSCRESTADUALTRANSP | Texto | Não | 20 | Inscricão Estadual da Transportadora | |
| CODRETENCAO | Texto | Não | 50 | Codigo do motivo de retencão (utilizado pelo ERP) | |
| FRETEPORCONTA | Texto | Não | 1 | Indica o Tipo de Frete: Emitente(1), Destinatario(2), Consignatario(3), Terceiro(4) e Sem Frete(5) | |
| DATAESPERADAEMBARQUE | Data | Não | 22 | dd/mm/aaaa hh:mi | Transportadora - Data esperada para embarque |
{
"chavelayout" : "int_pedidodet_retorno_amz",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"cnpjunidade" : "",
"cnpjdepositante" : "",
"barra" : "",
"qtde" : "",
"idinformacaomat" : "",
"informacao_material" : "",
"barraemb" : "",
"barralpn": ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | Numero do documento | |
| CNPJUNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| CNPJDEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| BARRA | Texto | Sim | 20 | Codigo de Barras do Produto | |
| QTDE | Texto | Sim | 12 | Quantidade do produto | |
| IDINFORMACAOMAT | Texto | Não | 12 | Indica o id da informacão especifica do item | |
| INFORMACAO_MATERIAL | Texto | Não | 20 | Indica a descricão da informacão especifica do item | |
| BARRAEMB | Texto | Não | 32 | Codigo de Barras do Produto (32 caracteres) | |
| BARRALPN | Texto | Não | 32 | Codigo de barras do palete LPN que contem o item para separacão especifica |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
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}
{
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"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS
tipointegração: REMARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem")
Request
{
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"cidadedestino" : "",
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"nfcancelada" : "",
"cnpjdestinatario" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Numero | 0 | Identificador da NF de Armazenagem | ||
| IDNOTAFISCAL | Numero | 0 | 999999999999 | idNotafiscal da tabela Notafiscal | |
| I | Texto | 0 | @ | Valor Fixo | |
| SERIE | Texto | 0 | 20 | Serie da nota fiscal | |
| NUMERONF | Texto | 0 | 99999999999999999999 | Codigo Interno da Nota Fiscal | |
| NUMERONF2 | Texto | 0 | Codigo Interno da Nota Fiscal | ||
| DATASAIDA | Data | 0 | DD/MM/AAAA | Data de emissão | |
| DATAEMISSAO | Data | 0 | DD/MM/AAAA | Data de emissão | |
| UFORIGEM | Texto | 0 | UF de origem do emitente da Nota Fiscal | ||
| CIDADEORIGEM | Texto | 0 | Cidade de origem do emitente da Nota Fiscal | ||
| UFDESTINO | Texto | 0 | UF de destino do emitente da Nota Fiscal | ||
| CIDADEDESTINO | Texto | 0 | Cidade de destino do emitente da Nota Fiscal | ||
| VALORCONTABIL | Texto | 0 | 000000000,00 | Valor contabil da Nota Fiscal | |
| NFCANCELADA | Texto | 0 | S/N | Cancelado | |
| CNPJDESTINATARIO | Texto | 0 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ destinatario |
tipointegração: REMARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagemdet",
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} ]
}
Nota Fiscal de Remessa / Retorno de Armazenagem - item
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | 5 | Valor fixo |
| CFOP | Texto | Não | 4 | CFOP da Nota Fiscal | |
| VALORCONTABIL | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Preco total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preco unitario) |
| BASEICMS | Texto | Não | 22 | 000000000,00 | Base de icms |
| ALIQICMS | Texto | Não | 22 | 999,99 | Aliquota do ICMS da Nota Fiscal |
| VALORICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Valor do icms |
| ISENTASICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Valor isento da nota fiscal |
| OUTRASICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | valor outras da nota fiscal |
| BASESUBSTITUICAO | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Base do valor de ICMS de substituicão |
| VALORSUBSTITUICAO | Texto | Não | 22 | Valor de substituicão | |
| CONTADOR | Numero | Não | 22 | Sequencia do item na nota fiscal | |
| FILIAL | Texto | Não | 3 | 001 | Valor fixo |
| ID | Numero | Não | 22 | Identificador da NF de Armazenagem | |
| CSTIBSCBS | Numerico | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Numerico | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
tipointegração: RETARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_retarmazenagem",
"list" : [ {
"serie" : "",
"numeronf" : "",
"numeronf2" : "",
"datasaida" : "",
"dataemissao" : "",
"uforigem" : "",
"cidadeorigem" : "",
"ufdestino" : "",
"cidadedestino" : "",
"valorcontabil" : "",
"nfcancelada" : "",
"cnpjdestinatario" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | @ | Valor fixo |
| SERIE | Texto | Não | 20 | Serie da nota fiscal | |
| NUMERONF | Texto | Não | 20 | Numero da nota fiscal | |
| NUMERONF2 | Texto | Não | 20 | Numero da nota fiscal | |
| DATASAIDA | Data | Não | 10 | Data de emissão | |
| DATAEMISSAO | Data | Não | 10 | Data de emissão | |
| UFORIGEM | Texto | Não | 2 | Estado de origem da nota fiscal | |
| CIDADEORIGEM | Texto | Não | 100 | Cidade de origem da nota fiscal | |
| UFDESTINO | Texto | Não | 2 | Estado de origem da nota fiscal | |
| CIDADEDESTINO | Texto | Não | 100 | Cidade de origem da nota fiscal | |
| VALORCONTABIL | Texto | Não | 22 | Valor contabil da nota fiscal | |
| NFCANCELADA | Texto | Não | 1 | Indica se a nota fiscal esta cancelada | |
| CNPJDESTINATARIO | Texto | Não | 20 | CNPJ do destinatario da nota fiscal |
tipointegração: RETARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagemdet",
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} ]
}
Nota Fiscal de Remessa / Retorno de Armazenagem - item
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | Sim | 1 | 5 | Valor fixo |
| CFOP | Texto | Não | 4 | CFOP da Nota Fiscal | |
| VALORCONTABIL | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Preco total do item da Nota Fiscal formado por (quantidade * preco unitario) |
| BASEICMS | Texto | Não | 22 | 000000000,00 | Base de icms |
| ALIQICMS | Texto | Não | 22 | 999,99 | Aliquota do ICMS da Nota Fiscal |
| VALORICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Valor do icms |
| ISENTASICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Valor isento da nota fiscal |
| OUTRASICMS | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | valor outras da nota fiscal |
| BASESUBSTITUICAO | Texto | Não | 22 | 00000000000.00 | Base do valor de ICMS de substituicão |
| VALORSUBSTITUICAO | Texto | Não | 22 | Valor de substituicão | |
| CONTADOR | Numero | Não | 22 | Sequencia do item na nota fiscal | |
| FILIAL | Texto | Não | 3 | 001 | Valor fixo |
| ID | Numero | Não | 22 | Identificador da NF de Armazenagem | |
| CSTIBSCBS | Numerico | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Numerico | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numerico | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Numerico | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS
Na Configuração Geral > guia Modelos > parâmetro Modelo de Retorno de Armazenagem deve estar configurado para Modelo 2.
tipointegração: RETARMAZENAGEM_COMPLETO_REST("Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazcompleto",
"list" : [ {
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} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | 1 | 3 | Valor Fixo | |
| CODIGOINTERNO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero da Nota Fiscal | |
| NUMPEDIDO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Numero do Pedido | |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante | |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor | |
| SEQUENCIA | Texto | 20 | Serie da Nota Fiscal | ||
| TIPO | Texto | 1 | Entrada = E / Saida = S | ||
| DESCROPER | Texto | 100 | Descricão da Operacão | ||
| CFOP | Texto | 4 | CFOP | ||
| DATA_EMISSAO | Data | 10 | DD/MM/AAAA | Data da Nota Fiscal | |
| PESSOA_DEST | Texto | 1 | Destinatario - Fisica = F / Juridica = J | ||
| CODIGO_DEST | Texto | 20 | Codigo do Destinatario | ||
| NOME_DEST | Texto | 60 | Destinatario - Razão Social | ||
| FANTASIA_DEST | Texto | 60 | Destinatario - Nome Fantasia | ||
| CNPJ_DEST | Texto | 20 | 99999999 | Destinatario - CNPJ Destinatario | |
| ENDERECO_DEST | Texto | 80 | Destinatario - Endereco | ||
| NUMEND_DEST | Texto | 10 | Destinatario - Endereco Numero | ||
| COMPLEMENTOEND_DEST | Texto | 50 | Destinatario - Complemento | ||
| BAIRRO_DEST | Texto | 50 | Destinatario - Bairro | ||
| CEP_DEST | Texto | 8 | 000000000,00 | Destinatario - CEP | |
| CIDADE_DEST | Texto | 40 | Destinatario - Cidade | ||
| TELEFONE_DEST | Texto | 20 | Destinatario - Telefone | ||
| ESTADO_DEST | Texto | 2 | Destinatario - Estado | ||
| INSCRESTADUAL_DEST | Texto | 20 | Destinatario - Inscricão Estadual | ||
| INSCRMUNICIPAL_DEST | Texto | 20 | Destinatario - Inscricão Municipal | ||
| ENDERECO_ENTREGA | Texto | 80 | Entrega - Endereco | ||
| CIDADE_ENTREGA | Texto | 40 | Entrega - Cidade | ||
| BAIRRO_ENTREGA | Texto | 50 | Entrega - Bairro | ||
| ESTADO_ENTREGA | Texto | 2 | Entrega - Estado | ||
| CEP_ENTREGA | Texto | 8 | 99999999 | Entrega - CEP | |
| CNPJ_ENTREGA | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | Entrega - CNPJ | |
| INSCRESTADUAL_ENTREGA | Texto | 20 | Entrega - Inscricão Estadual | ||
| BASEICMS | Numero | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do ICMS | |
| VALORICMS | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor ICMS | |
| BASESUBSTITUICAO | Numero | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do ICMS Substituicão | |
| VALORSUBSTITUICAO | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor do ICMS Substituicão | |
| FRETE | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor do Frete | |
| SEGURO | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor do Seguro | |
| DESPESASACESSORIAS | Numero | 12 | 000000000,00 | Outras Despesas Acessorias | |
| IPI | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor Total do IPI | |
| VLRPRODUTOS | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor Total dos Produtos | |
| VLRTOTAL | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor Total da Nota | |
| NOME_TRANSP | Texto | 60 | Transportadora - Razão Social | ||
| CNPJ_TRANSP | Texto | 20 | 000000000,00 | Transportadora - CNPJ | |
| ENDERECO_TRANSP | Texto | 80 | Transportadora - Endereco | ||
| NUMEND_TRANSP | Texto | 10 | Transportadora - Endereco Numero | ||
| BAIRRO_TRANSP | Texto | 50 | Transportadora - Bairro | ||
| CIDADE_TRANSP | Texto | 40 | Transportadora - Cidade | ||
| ESTADO_TRANSP | Texto | 2 | Transportadora - Estado | ||
| CEP_TRANSP | Texto | 8 | 99999999 | Transportadora - CEP | |
| INSCRESTADUAL_TRANSP | Texto | 20 | Transportadora - Inscricão Estadual | ||
| CIFFOB | Texto | 1 | Transportadora - Frete = 1-Emitente / 2-Destinatario | ||
| VEICULO | Texto | 20 | Transportadora - Placa do Veiculo | ||
| ESTADO_VEICULO | Texto | 2 | Transportadora - Estado | ||
| QTDE | Numero | 12 | 999999999999 | Transportadora - Quantidade | |
| ESPECIE | Texto | 20 | Transportadora - Especie | ||
| MARCA | Texto | 20 | Transportadora - Marca | ||
| NUMERO | Texto | 20 | Transportadora - Numero | ||
| PESOLIQUIDO | Numero | 12 | 000000000,00 | Transportadora - Peso Liquido (gramas) | |
| PIS | Numero | 12 | 000000000,00 | PIS | |
| COFINS | Numero | 12 | 000000000,00 | Cofins | |
| CS | Numero | 12 | 000000000,00 | Contribuicão Social | |
| IR | Numero | 12 | 000000000,00 | Imposto de Renda | |
| VALORISS | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor do ISS | |
| VALORSERVICOS | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor do Servico | |
| IDMOVIMENTO | Numero | 12 | 999999999999 | Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio | |
| IDNOTAFISCAL | Numero | 12 | 000000000,00 | Identificado da Notafiscal - Corporativo g-com | |
| GERAFINCEIRO | Texto | 1 | Vai para o Acerto de Carga ou Não | ||
| TIPODOCUMENTO | Texto | 5 | Tipo Documento | Tipo do Documento Cobranca ? Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T | |
| TIPOCARGA | Texto | 10 | Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais | ||
| LIMITECORTE | Numero | 12 | 000000000,00 | Valor Minimo para cancelar o pedido. | |
| PAGINAGEOMAPA | Numero | 12 | 999999999999 | Pagina geo mapa ou setor | |
| NUM_ITENS | Numero | 12 | 999999999999 | ||
| TIPONF | Texto | 1 | Pedido/Notafiscal | Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N) | |
| ESTADO | Texto | 1 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido. | ||
| DATA_COLETA | Data | 10 | Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque. | ||
| HORA_COLETA | Hora | 8 | Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque. | ||
| PESSOA_ENTREGA | Texto | 1 | 999999999999 | Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J | |
| CODIGO_ENTREGA | Texto | 20 | Codigo da Entidade de Entrega | ||
| NOME_ENTREGA | Texto | 60 | Entidade de Entrega - Razão Social | ||
| FANTASIA_ENTREGA | Texto | 60 | Entidade de Entrega - Nome Fantasia | ||
| NUMEND_ENTREGA | Texto | 10 | Entidade de Entrega - Endereco Numero | ||
| COMPLEMENTOEND_ENTREGA | Texto | 50 | Entidade de Entrega - Complemento | ||
| NOMEREPRESENTANTE | Texto | 60 | Nome do representante de vendas | ||
| TELEFONE_REPRESENTANTE | Texto | 20 | Telefone do representante de vendas | ||
| CNPJ_UNIDADE | Texto | 20 | 999999999999 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem | |
| FATURA | Texto | 50 | Texto livre | Condic?es de Pgto | |
| OBSERVACAO | Texto | 200 | Texto livre | Dados adicionais | |
| IDDEPOSITANTE | Numero | 20 | Id do Depositante da NF | ||
| F | Texto | 1 | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | ||
| BASECALCULOIBSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
tipointegração: RETARMAZENAGEMDETCOMPLETO_REST("Itens Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazcompletod",
"list" : [ {
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"cnpj_depositante" : "",
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"tipo" : "",
"idseq" : "",
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"qtde" : "",
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} ]
}
Nota Fiscal Retorno de Armazenagem Completo - item
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | Valor Fixo | |||
| CODIGOINTERNO | 20 | Numero da Nota Fiscal | |||
| NUMPEDIDO | 20 | Numero do Pedido | |||
| CNPJ_DEPOSITANTE | 20 | CNPJ Depositante | |||
| CNPJ_EMITENTE | 20 | Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor | |||
| SEQUENCIA | 20 | Serie da Nota Fiscal | |||
| TIPO | 1 | Entrada = E / Saida = S | |||
| IDSEQ | 12 | Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens) | |||
| CODIGOINDUSTRIA | 20 | Codigo Interno do Produto - Depositante | |||
| DESCR_PROD | 80 | Descricão do Produto | |||
| BARRA | 20 | Codigo de Barras do Produto | |||
| CLASSIFICACAOFISCAL | 5 | Classificacão Fiscal do Produto | |||
| ST | 2 | Situacão Tributaria | |||
| QTDE | 12 | Quantidade | |||
| VLRUNIT | 12 | Valor Unitario | |||
| VLRTOTAL | 12 | Valor Total do Item | |||
| ALIQICMS | 6 | Aliquota ICMS | |||
| ALIQIPI | 6 | Aliquota IPI | |||
| IPI | 12 | IPI | |||
| VLRDESC | 12 | Valor do Desconto por Item | |||
| PORCDESCONTO | 6 | Desconto - % | |||
| DESCONTO | 12 | Valor Total do Desconto | |||
| TOTALLIQUIDO | 12 | Valor Total Liquido | |||
| TIPOPRODUTO | 1 | Produto = P / Servico = S | |||
| QTDEATENDIDA | 12 | Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO | |||
| IDNOTAFISCAL | 12 | Identificado da Notafiscal - Corporativo g-com | |||
| SERIE | 20 | Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero. | |||
| TIPOMATERIAL | 12 | Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc | |||
| ST2 | 3 | Situacão Tributaria com 3 digitos | |||
| F | 1 | Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido. | |||
| CSTIBSCBS | Numero | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Numero | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS
tipointegração: RETARMAZENAGEM2_REST("Modelo 2 Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de Armazenagem")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armazenagem2",
"list" : [ {
"numnfretorno" : "",
"serienfretorno" : "",
"cnpjdepositante" : "",
"cnpjemitente" : "",
"cnpjdestinatario" : "",
"tipodoc" : "",
"numnfcobvenda" : "",
"serienfcobvenda" : "",
"datamovto" : "",
"nfcancelada" : "",
"finalizador" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Numero | 1 | 1 | Valor fixo | |
| NUMNFRETORNO | Texto | 20 | Numero da nota fiscal | ||
| SERIENFRETORNO | Texto | 20 | Serie da nota fiscal | ||
| CNPJDEPOSITANTE | Texto | 20 | CNPJ do depositante da nota fiscal de retorno | ||
| CNPJEMITENTE | Texto | 20 | CNPJ do emitente da nota fiscal de retorno | ||
| CNPJDESTINATARIO | Texto | 20 | CNPJ do destinatario da nota fiscal de retorno | ||
| TIPODOC | Texto | 1 | Tipo da Nota Fiscal de Retorno. E = Entrada / S = Saida. | ||
| NUMNFCOBVENDA | Texto | 20 | numero da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e numero da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E) | ||
| SERIENFCOBVENDA | Texto | 20 | serie da nota fiscal de venda (caso o campo tipodoc for S) e serie da nota fiscal de cobertura (caso o campo tipodoc for E) | ||
| DATAMOVTO | Data | 20 | Data de movimentacão da Nota Fiscal de Retorno. | ||
| NFCANCELADA | Texto | 1 | Indica se a Nota Fiscal de Retorno foi cancelada. | ||
| FINALIZADOR | Texto | 1 | Indica se a nota fiscal esta cancelada |
tipointegração: RETARMAZENAGEM2_DET_REST("Modelo 2 Itens Nota Fiscal Retorno de Armazenagem")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_nf_armaz2det",
"list" : [ {
"data" : "",
"idnfretorno" : "",
"idprodutoretorno" : "",
"seq_retorno" : "",
"codigointernocobertura" : "",
"seriecobertura" : "",
"codigofilialcobertura" : "",
"idnfcobertura" : "",
"seq_cobertura" : "",
"idenvionfarmazenagem" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Numero | 12 | Identificador unico do nf armazenazemdet | ||
| DATA | Data | 20 | Data que foi enviado os dados | ||
| IDNFRETORNO | Numero | 12 | Id da Nota Fiscal de Retorno | ||
| IDPRODUTORETORNO | Numero | 12 | Id do produto da Nota de Retorno | ||
| SEQ_RETORNO | Numero | 12 | Id seq do item de retorno | ||
| CODIGOINTERNOCOBERTURA | Numero | 12 | Codigo interno da Nota Fiscal de Cobertura | ||
| SERIECOBERTURA | Texto | 20 | Indica a serie da Nota Fiscal de Cobertura | ||
| CODIGOFILIALCOBERTURA | Texto | 60 | Codigo do armazem da Nota Fiscal de Cobertura | ||
| IDNFCOBERTURA | Numero | 12 | Id da Nota Fiscal de Cobertura | ||
| SEQ_COBERTURA | Numero | 12 | Id seq do item da cobertura | ||
| IDENVIONFARMAZENAGEM | Numero | 12 | Identificador do envio da Nota de Armazenagem |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento > Nota Fiscal > Retorno de Movimentação de Saída > REST - Modelo WMS.
tipointegração: EXPORTACAO_RET_MOVARM_SDA_REST("Retorno Movimentação de Saída")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envioretarmmovsaida",
"list" : [ {
"s" : "S",
"serie" : "",
"numdocumento" : "",
"datasaida" : "",
"dataemissao" : "",
"uforigem" : "",
"ufdestino" : "",
"codmunicipioorigem" : "",
"codmunicipidestino" : "",
"totalcontabil" : "",
"cancelado" : "",
"cnpj" : "",
"baseicms" : "",
"valoricms" : "",
"isentasicms" : "",
"outrasicms" : "",
"baseicmssubstituido" : "",
"icmssubstituido" : "",
"pis" : "",
"cofins" : "",
"basecalculoibscbs": "",
"valoribsuf": "",
"valoribsmun": "",
"valorcbs": ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | 0 | @ | Valor fixo | |
| S | Texto | 0 | S | Valor fixo | |
| SERIE | Texto | 0 | Serie da nota fiscal | ||
| NUMDOCUMENTO | Texto | 0 | Numero da nota fiscal | ||
| DATASAIDA | Texto | 0 | ddmmyyyy | Data de saida da nota fiscal | |
| DATAEMISSAO | Texto | 0 | ddmmyyyy | Data de emissão da nota fiscal | |
| UFORIGEM | Texto | 0 | Estado de emissão da nota fiscal | ||
| UFDESTINO | Texto | 0 | Codigo do municipio de origem da nota fiscal | ||
| CODMUNICIPIOORIGEM | Texto | 0 | Estado de destino da nota fiscal | ||
| CODMUNICIPIDESTINO | Texto | 0 | Codigo do municipio de destino da nota fiscal | ||
| TOTALCONTABIL | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor contabil da nota fiscal | |
| CANCELADO | Texto | 0 | S/N | Indica se a nota fiscal esta cancelada | |
| CNPJ | Texto | 0 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do destinatario da nota fiscal | |
| BASEICMS | Texto | 0 | 00000000000.00 | Total Base de icms da nota fiscal | |
| VALORICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de icms da nota fiscal | |
| ISENTASICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de icms isento da nota fiscal | |
| OUTRASICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de icms outras da nota fiscal | |
| BASEICMSSUBSTITUIDO | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Base de icms de substituicão da nota fiscal | |
| ICMSSUBSTITUIDO | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de icms de substituicão da nota fiscal | |
| PIS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de PIS da nota fiscal | |
| COFINS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Total Valor de COFINS da nota fiscal | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
tipointegração: EXPORT_RET_MOVARM_SDA_DET_REST("Itens Retorno Movimentação de Saída")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envretarmmovsaidet",
"list" : [ {
"i" : "",
"cfop" : "",
"valorcontabil" : "",
"baseicms" : "",
"aliquotaicms" : "",
"valoricms" : "",
"isentasicms" : "",
"outrasicms" : "",
"baseicmssubstituido" : "",
"icmssubstituido" : "",
"numdocumento" : "",
"filialdefault" : "",
"numeroitens" : "",
"cstibscbs":"",
"classtribcodibscbs":"",
"basecalculoibscbs":"",
"valoribsuf":"",
"aliqibsuf":"",
"valoribsmun":"",
"aliqibsmun":"",
"valorcbs":"",
"aliqcbs":""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Texto | 0 | # | Valor fixo | |
| CFOP | Texto | 0 | CFOP da nota fiscal | ||
| VALORCONTABIL | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor contabil da nota fiscal | |
| BASEICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Base de icms da nota fiscal | |
| ALIQUOTAICMS | Numero | 0 | 00.00 | Aliquota de ICMS da nota fiscal | |
| VALORICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor de icms da nota fiscal | |
| ISENTASICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor de icms isento da nota fiscal | |
| OUTRASICMS | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor de icms outras da nota fiscal | |
| BASEICMSSUBSTITUIDO | Numero | 0 | 00000000000.00 | Base de icms de substituicão da nota fiscal | |
| ICMSSUBSTITUIDO | Numero | 0 | 00000000000.00 | Valor de icms de substituicão da nota fiscal | |
| NUMDOCUMENTO | Texto | 0 | Numero da nota fiscal | ||
| FILIALDEFAULT | Texto | 0 | 001 | Valor fixo | |
| NUMEROITENS | Numero | 0 | Numero sequencial indicando qual registro esta sendo exportado | ||
| CSTIBSCBS | Numero | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Numero | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| VALORIBSUF | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| ALIQIBSUF | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF |
| VALORIBSMUN | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| ALIQIBSMUN | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal |
| VALORCBS | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
| ALIQCBS | Numero | Não | 6 | 999,99 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem > REST - Modelo WMS - Mod 2
tipointegração: EXPORTA_ARMAZENAGEM_MOD2_REST("Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem EDI 9")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_armazenagem_m2",
"list" : [ {
"numero_documento" : "",
"cgc_cpf_matriz_fiscal" : "",
"sis_codigo" : "",
"filial" : "",
"transportadora" : "",
"transp_redespacho" : "",
"ctrl_nf_cancelada" : "",
"nome_cliente" : "",
"cod_cliente" : "",
"nf_saida" : "",
"serie_nf" : "",
"nop_codigo" : "",
"cfop_codigo" : "",
"dh_emissao" : "",
"dt_fato_gerador_imposto" : "",
"tipo" : "",
"destinatario_pfj_codigo" : "",
"entrega_pfj_codigo" : "",
"cobranca_pfj_codigo" : "",
"uf_codigo_origem" : "",
"uf_matriz_fiscal" : "",
"ind_iss_retido_fonte" : "",
"volumes" : "",
"tipo_volume" : "",
"ind_resp_frete" : "",
"ind_simples_me_epp" : "",
"obs" : "",
"ind_eix" : "",
"campanha" : "",
"cod_produto_seculus" : "",
"descricao_produto" : "",
"cor_produto" : "",
"tamanho_produto" : "",
"cod_produto_linx" : "",
"descr_item_nf" : "",
"item_impressao" : "",
"qtd" : "",
"preco_unitario" : "",
"preco_total" : "",
"vl_faturado" : "",
"aliq_icms" : "",
"vl_base_icms" : "",
"vl_tributavel_icms" : "",
"vl_isento_icms" : "",
"vl_outros_icms" : "",
"vl_icms" : "",
"aliq_ipi" : "",
"vl_base_ipi" : "",
"vl_tributavel_ipi" : "",
"vl_isento_ipi" : "",
"vl_ipi" : "",
"aliq_iss" : "",
"vl_base_iss" : "",
"vl_iss" : "",
"aliq_inss" : "",
"vl_base_inss" : "",
"vl_inss" : "",
"aliq_inss_ret" : "",
"vl_base_inss_ret" : "",
"vl_inss_ret" : "",
"aliq_ii" : "",
"vl_ii" : "",
"vl_base_irrf" : "",
"vl_irrf" : "",
"vl_tributavel_difa" : "",
"aliq_difa" : "",
"vl_difa" : "",
"vl_aliq_pis" : "",
"vl_base_pis" : "",
"vl_imposto_pis" : "",
"vl_aliq_cofins" : "",
"vl_base_cofins" : "",
"vl_imposto_cofins" : "",
"unidade_medida" : "",
"peso_bruto_kg" : "",
"peso_liquido_kg" : "",
"stc_codigo" : "",
"obs_item" : "",
"aliq_pis" : "",
"vl_pis" : "",
"aliq_cofins" : "",
"vl_cofins" : "",
"dth_carga_linx" : "",
"pedido" : "",
"rastreio_correios" : "",
"qtd_itf" : "",
"chave_acesso" : "",
"cstibscbs": "",
"classtribcodibscbs": "",
"basecalculoibscbs": 0,
"valoribsuf": 0,
"aliqibsuf": 0,
"valoribsmun": 0,
"aliqibsmun": 0,
"valorcbs": 0,
"aliqcbs": 0
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO_DOCUMENTO | 40 | Chave (ID) do registro no sistema LINX. | |||
| CGC_CPF_MATRIZ_FISCAL | 20 | Codigo CGC/CPF do Estabelecimento Escriturador | |||
| SIS_CODIGO | 6 | Sistema de origem do registro. Preencher com LINX | |||
| FILIAL | 25 | ||||
| TRANSPORTADORA | 25 | Transportadora | |||
| TRANSP_REDESPACHO | 25 | Transportadora Redespacho | |||
| CTRL_NF_CANCELADA | 1 | Indicador da Situacão da NF. Nao Cancelado (N), Cancelado (S) | |||
| NOME_CLIENTE | 90 | Nome do Cliente | |||
| COD_CLIENTE | 6 | Codigo do Cliente | |||
| NF_SAIDA | 12 | Numero da NF de Saida | |||
| SERIE_NF | 6 | Serie / Subserie | |||
| NOP_CODIGO | 20 | Codigo da Natureza de Operacão | |||
| CFOP_CODIGO | 8 | CFOP (Codigo Fiscal de Operacão e Prestacão) da NF | |||
| DH_EMISSAO | 8 | Data de Emissão | |||
| DT_FATO_GERADOR_IMPOSTO | 8 | Data do Fato Gerador do Imposto, nas Saidas e a data de saida do documento. | |||
| TIPO | 1 | Tipo de Documento Fiscal. Normal (N) e Complemento (C) | |||
| DESTINATARIO_PFJ_CODIGO | 20 | Codigo interno da PFJ Destinataria | |||
| ENTREGA_PFJ_CODIGO | 20 | Codigo interno da PFJ de Entrega | |||
| COBRANCA_PFJ_CODIGO | 20 | Codigo interno da PFJ de Cobranca | |||
| UF_CODIGO_ORIGEM | 2 | Unidade Federativa (UF) do Remetente da operacão. | |||
| UF_MATRIZ_FISCAL | 2 | Unidade Federativa (UF) do Destinatario da operacão | |||
| IND_ISS_RETIDO_FONTE | 1 | Indicador de ISS retido na fonte. | |||
| VOLUMES | 10 | Quantidade de Volumes Total da Nota Fiscal | |||
| TIPO_VOLUME | 35 | Tipo do Volume | |||
| IND_RESP_FRETE | 1 | 1 ? Remetente 2 ? Destinatario | |||
| IND_SIMPLES_ME_EPP | 1 | S : Se a opcão da empresa e simples, micro empresa ou pequena empresa N : Para as outras opc?es | |||
| OBS | 255 | Observacão NF | |||
| IND_EIX | 1 | Ambito da Operacao. Estadual (E), Interestadual (I) ou Exterior (X) | |||
| CAMPANHA | 6 | Codigo da Campanha | |||
| COD_PRODUTO_SECULUS | 10 | Codigo do Produto Enviado pela SECULUS | |||
| DESCRICAO_PRODUTO | 40 | Descricão do Produto Enviado pela SECULUS | |||
| COR_PRODUTO | 10 | Cor do Produto | |||
| TAMANHO_PRODUTO | 8 | Tamanho do Produto | |||
| COD_PRODUTO_LINX | 12 | Codigo do Produto Interno LINX | |||
| DESCR_ITEM_NF | 255 | Descricão do campo do item da nota fiscal | |||
| ITEM_IMPRESSAO | 5 | Numero sequencial de Impressão da NF | |||
| QTD | 9 | Quantidade do item da nota fiscal | |||
| PRECO_UNITARIO | 22 | Preco unitario do item | |||
| PRECO_TOTAL | 22 | Preco Total do item (quantidade X preco unitario) | |||
| VL_FATURADO | 22 | Valor faturado do item. | |||
| ALIQ_ICMS | 20 | Aliquota para o calculo do ICMS (Imposto sobre Circulacão de Mercadorias e Servicos) | |||
| VL_BASE_ICMS | 22 | Valor Base para calculo do ICMS | |||
| VL_TRIBUTAVEL_ICMS | 22 | Valor Tributavel de ICMS (usado para o calculo do imposto) | |||
| VL_ISENTO_ICMS | 22 | Valor da coluna isentos de ICMS | |||
| VL_OUTROS_ICMS | 22 | Valor da coluna outros de ICMS | |||
| VL_ICMS | 22 | Valor do ICMS (Imposto sobre Circulacão de Mercadorias e Servicos) | |||
| ALIQ_IPI | 20 | Aliquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) | |||
| VL_BASE_IPI | 22 | Valor Base para calculo de IPI | |||
| VL_TRIBUTAVEL_IPI | 22 | Valor Tributavel de IPI (usado para calculo do imposto) | |||
| VL_ISENTO_IPI | 22 | Valor da coluna isentos de IPI | |||
| VL_IPI | 22 | Valor do IPI | |||
| ALIQ_ISS | 20 | Aliquota do ISS (Imposto Sobre Servicos) | |||
| VL_BASE_ISS | 22 | Valor Base para Calculo de ISS | |||
| VL_ISS | 22 | Valor do ISS do item | |||
| ALIQ_INSS | 20 | Aliquota INSS Empresa (Instituto Nacional de Seguro Social) Não retido. | |||
| VL_BASE_INSS | 22 | Valor Base para calculo de INSS Empresa não retido. | |||
| VL_INSS | 22 | Valor do INSS não retido para o item da NF | |||
| ALIQ_INSS_RET | 20 | Aliquota de INSS retido (Instituto Nacional de Seguro Social) | |||
| VL_BASE_INSS_RET | 22 | Valor Base para calcula de retencão do INSS | |||
| VL_INSS_RET | 22 | Valor total INSS retido. | |||
| ALIQ_II | 20 | Aliquota do II (Imposto de Importacão) | |||
| VL_II | 22 | Valor do II (Imposto de Importacão) | |||
| VL_BASE_IRRF | 22 | Valor Base para calculo do IRRF | |||
| VL_IRRF | 22 | Valor do IRRF | |||
| VL_TRIBUTAVEL_DIFA | 22 | Valor Tributavel do DIFA (Diferencial de Aliquotas) do item | |||
| ALIQ_DIFA | 20 | Aliquota do diferencial (diferencial de aliquotas). Diferenca de aliquota entre os estados. | |||
| VL_DIFA | 22 | Valor do Diferencial de Aliquotas | |||
| VL_ALIQ_PIS | 20 | Aliquota PIS/PASEP não retido | |||
| VL_BASE_PIS | 22 | Valor Base para Calculo do PIS/PASEP não retido | |||
| VL_IMPOSTO_PIS | 22 | Valor do PIS/PASEP não retido | |||
| VL_ALIQ_COFINS | 20 | Aliquota COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido | |||
| VL_BASE_COFINS | 22 | Valor Base de Calculo COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido | |||
| VL_IMPOSTO_COFINS | 22 | Valor do COFINS (Contribuicão para Financiamento da Seguridade Social) não retido | |||
| UNIDADE_MEDIDA | 6 | Codigo da Unidade de Medida constante no documento. | |||
| PESO_BRUTO_KG | 20 | Peso Bruto da Mercadoria em quilos | |||
| PESO_LIQUIDO_KG | 20 | Peso Liquido da Mercadoria em quilos | |||
| STC_CODIGO | 2 | Codigo Situacão Tributaria do ICMS (tabela oficial) | |||
| OBS_ITEM | 255 | Observacão do Item | |||
| ALIQ_PIS | 20 | Aliquota do PIS. | |||
| VL_PIS | 22 | Valor do PIS | |||
| ALIQ_COFINS | 20 | Aliquota do COFINS. | |||
| VL_COFINS | 22 | Valor do COFINS | |||
| DTH_CARGA_LINX | 8 | Data/hora de Geracão pelo Linx | |||
| PEDIDO | 12 | Numero do Pedido SECULUS | |||
| RASTREIO_CORREIOS | 25 | Informacão de Rastreamento dos Correios. | |||
| QTD_ITF | 3 | Quantidade de registros referente aos itens da NF | |||
| CHAVE_ACESSO | 44 | Chave de acesso da Nota Fiscal | |||
| CSTIBSCBS | Numero | Não | 3 | Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS | |
| CLASSTRIBCODIBSCBS | Numero | Não | 6 | Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS | |
| VL_BASE_IBSCBS | Numero | Não | 12 | Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos | |
| VL_IBSUF | Numero | Não | 12 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF | |
| ALIQ_IBSUF | Numero | Não | 6 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF | |
| VL_IBSMUN | Numero | Não | 12 | Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal | |
| ALIQ_IBSMUN | Numero | Não | 6 | Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal | |
| VL_CBS | Numero | Não | 12 | Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos | |
| ALIQ_CBS | Numero | Não | 6 | Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Retorno de Movimentação de Saída
- REST - Modelo WMS.
Acesse Configuração Geral > guia Modelos > Modelo de Retorno de Armazenagem
- Modelo 2
tipointegração: EXPORT_RET_MOVARM_SDA_M2_REST("Modelo 2 Retorno Movimentação de Saída")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envretmovarm_saida_m2",
"list" : [ {
"numnfretorno" : "",
"sequencia" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_emitente" : "",
"cnpj_destinatario" : "",
"tipo_documento" : "",
"numnf" : "",
"sequencianf" : "",
"datamovto" : "",
"nfcancelada" : "",
"baseicms" : "",
"valoricms" : "",
"isentasicms" : "",
"outrasicms" : "",
"baseicmssubstituido" : "",
"icmssubstituido" : "",
"pis" : "",
"cofins" : "",
"basecalculoibscbs": "",
"valoribsuf": "",
"valoribsmun": "",
"valorcbs": ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Máscara | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| I | Número | 1 | 1 | Valor Fixo | |
| NUMNFRETORNO | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Número da Nota Fiscal Retorno Simbólico | |
| SEQUENCIA | Texto | 20 | 99999999999999999999 | Série da Nota Fiscal | |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante | |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor | |
| CNPJ_DESTINATARIO | Texto | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Destinatário | |
| TIPO_DOCUMENTO | Texto | 1 | Entrada = E / Saída = S | ||
| NUMNF | Texto | 20 | Número da Nota Fiscal de Entrada | ||
| SEQUENCIANF | Texto | 20 | Série da Nota Fiscal | ||
| DATAMOVTO | Texto | 10 | DD/MM/YYYY | Data da movimentação | |
| NFCANCELADA | Texto | 1 | S/N | Cancelado (sim ou não) | |
| F | Texto | 1 | * | Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido. | |
| BASEICMS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Base de icms da nota fiscal | |
| VALORICMS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de icms da nota fiscal | |
| ISENTASICMS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de icms isento da nota fiscal | |
| OUTRASICMS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de icms outras da nota fiscal | |
| BASEICMSSUBSTITUIDO | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Base de icms de substituição da nota fiscal | |
| ICMSSUBSTITUIDO | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de icms de substituição da nota fiscal | |
| PIS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de PIS da nota fiscal | |
| COFINS | Numérico | 20 | 0000000000000.00 | Total Valor de COFINS da nota fiscal | |
| BASECALCULOIBSCBS | Numérico | 12 | 0000000000000.00 | Base de Cálculo do Imposto Sobre Bens e Serviços/ Contribuição sobre Bens e Serviços | |
| VALORIBSUF | Numérico | 12 | 0000000000000.00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços de competência das UF | |
| VALORIBSMUN | Numérico | 12 | 0000000000000.00 | Valor do Imposto Sobre Bens e Serviços Municipal | |
| VALORCBS | Numérico | 12 | 0000000000000.00 | Valor da Contribuição sobre Bens e Serviços |
Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal> Confirmação do Cancelamento > REST - Modelo WMS
tipointegração: EXP_CONFIRMACAO_CANCELAMENTO("Exportação da confirmação do cancelamento da nota fiscal")
Request
{
"chavelayout" : "vi_int_envio_confirmacao_canc",
"list" : [ {
"situacao" : "",
"descricao" : "",
"codigointerno" : "",
"serie" : "",
"numpedido" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"idprocessointegracao" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| SITUACAO | 1 | Situacão da integracão (S)ucesso ou (E)rro.. | |||
| DESCRICAO | 4000 | Descricão da acão executada na importacão.. | |||
| CODIGOINTERNO | 20 | Codigo interno da nota fiscal. | |||
| SERIE | 20 | Numero de serie da nota fiscal. | |||
| NUMPEDIDO | 20 | Numero do pedido da nota fiscal. | |||
| CNPJ_DEPOSITANTE | 20 | CNPJ do depositante da nota fiscal. | |||
| IDPROCESSOINTEGRACAO | 50 | Identificador unico no processo de integracao com o ERP Senior. |
Request
{
"chavelayout" : "int_gmb",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"cnpj_unidade" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_transp" : "",
"informacaocomplementar" : "",
"tipo" : "",
"estado" : "",
"valortotal" : "",
"freteporconta" : "",
"especie" : "",
"numeracao" : "",
"pesobruto" : "",
"pesoliquido" : "",
"qtdevol" : "",
"codservicotransp" : "",
"dtesperadaembarque" : "",
"numerocontrato" : "",
"pessoa_dest" : "",
"codigo_dest" : "",
"nome_dest" : "",
"fantasia_dest" : "",
"cnpj_dest" : "",
"endereco_dest" : "",
"numend_dest" : "",
"complementoend_dest" : "",
"bairro_dest" : "",
"cep_dest" : "",
"cidade_dest" : "",
"telefone_dest" : "",
"estado_dest" : "",
"inscrestadual_dest" : "",
"inscrmunicipal_dest" : "",
"endereco_entrega" : "",
"cidade_entrega" : "",
"bairro_entrega" : "",
"estado_entrega" : "",
"cep_entrega" : "",
"cnpj_entrega" : "",
"inscrestadual_entrega" : "",
"pessoa_entrega" : "",
"codigo_entrega" : "",
"nome_entrega" : "",
"fantasia_entrega" : "",
"numend_entrega" : "",
"complementoend_entrega" : "",
"inscricaoestadualdep" : "",
"qtde_produto" : "",
"codretencao" : "",
"intpedgmb" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | Numero do documento | |
| CNPJ_UNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| CNPJ_TRANSP | Texto | Não | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Transportadora |
| INFORMACAOCOMPLEMENTAR | Texto | Não | 400 | Informac?es complementares da GMB | |
| TIPO | Texto | Sim | 1 | Entrada = E / Saida = S | |
| ESTADO | Texto | Sim | 1 | Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido. | |
| VALORTOTAL | Numero | Não | 12 | 000000000,00 | Valor Total da Nota |
| FRETEPORCONTA | Numero | Sim | 1 | 1-Emitente / 2-Destinatario / 4-Terceiros / 5-Sem Frete | |
| ESPECIE | Texto | Não | 20 | Transportadora - Especie | |
| NUMERACAO | Texto | Não | 20 | Transportadora - Numero | |
| PESOBRUTO | Numero | Não | 12 | Transportadora - Peso Bruto (em gramas) | |
| PESOLIQUIDO | Numero | Não | 12 | Transportadora - Peso Liquido (em gramas) | |
| QTDEVOL | Numero | Não | 12 | Transportadora - Qtde de Volumes | |
| CODSERVICOTRANSP | Texto | Não | 60 | Transportadora - Servico de Transporte | |
| DTESPERADAEMBARQUE | Data | Não | 18 | dd/mm/aaaa hh:mi | Transportadora - Data esperada para embarque |
| NUMEROCONTRATO | Texto | Não | 80 | Numero do contrato do depositante | |
| PESSOA_DEST | Texto | Sim | 1 | Destinatario - Juridica = J / Fisica = F | |
| CODIGO_DEST | Texto | Sim | 20 | Codigo do Destinatario | |
| NOME_DEST | Texto | Sim | 60 | Destinatario - Razão Social | |
| FANTASIA_DEST | Texto | Não | 60 | Destinatario - Nome Fantasia | |
| CNPJ_DEST | Texto | Sim | 20 | PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99 | Destinatario - CNPJ para PJ / CPF para PF |
| ENDERECO_DEST | Texto | Sim | 80 | Destinatario - Endereco | |
| NUMEND_DEST | Texto | Não | 10 | Destinatario - Endereco Numero | |
| COMPLEMENTOEND_DEST | Texto | Não | 50 | Destinatario - Complemento | |
| BAIRRO_DEST | Texto | Sim | 50 | Destinatario - Bairro | |
| CEP_DEST | Texto | Sim | 8 | 99999999 | Destinatario - CEP |
| CIDADE_DEST | Texto | Sim | 40 | Destinatario - Cidade | |
| TELEFONE_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Telefone | |
| ESTADO_DEST | Texto | Sim | 2 | Destinatario - Estado | |
| INSCRESTADUAL_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Inscricão Estadual | |
| INSCRMUNICIPAL_DEST | Texto | Não | 20 | Destinatario - Inscricão Municipal | |
| ENDERECO_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 80 | Entrega - Endereco | |
| CIDADE_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 40 | Entrega - Cidade | |
| BAIRRO_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 50 | Entrega - Bairro | |
| ESTADO_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 2 | Entrega - Estado | |
| CEP_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 8 | 99999999 | Entrega - CEP |
| CNPJ_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 20 | 99.999.999/9999-99 | Entrega - CNPJ |
| INSCRESTADUAL_ENTREGA | Texto | Não | 20 | Entrega - Inscricão Estadual | |
| PESSOA_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 1 | F/J | Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J |
| CODIGO_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 20 | Codigo da Entidade de Entrega | |
| NOME_ENTREGA | Texto | Sim - Se houverem dados de entrega | 60 | Entidade de Entrega - Razão Social | |
| FANTASIA_ENTREGA | Texto | Não | 60 | Entidade de Entrega - Nome Fantasia | |
| NUMEND_ENTREGA | Texto | Não | 10 | Entidade de Entrega - Endereco Numero | |
| COMPLEMENTOEND_ENTREGA | Texto | Não | 50 | Entidade de Entrega - Complemento | |
| INSCRICAOESTADUALDEP | Texto | Não | 20 | Inscricão Estadual Do Depositante | |
| QTDE_PRODUTO | Texto | Sim | 12 | Quantidade de itens da GMB | |
| CODRETENCAO | Texto | Não | 50 | Codigo do motivo de retencão (utilizado pelo ERP) | |
| INTPEDGMB | Texto | Não | 60 | Numero do pedido GMB cliente |
{
"chavelayout" : "int_gmb_det",
"list" : [ {
"codigointerno" : "",
"cnpj_unidade" : "",
"cnpj_depositante" : "",
"barra" : "",
"qtde" : "",
"totalbruto" : "",
"idinformacaomat" : "",
"informacao_material" : "",
"barraemb" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGOINTERNO | Texto | Sim | 20 | Numero do documento | |
| CNPJ_UNIDADE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Da Unidade de Armazenagem |
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ Depositante |
| BARRA | Texto | Sim | 20 | Codigo de Barras do Produto | |
| QTDE | Numero | Sim | 12 | Quantidade do produto | |
| TOTALBRUTO | Numero | Sim, apenas para documentos de entrada | 12 | 000000000,00 | Valor total do produto |
| IDINFORMACAOMAT | Numero | Não | 12 | Indica o id da informacão especifica do item | |
| INFORMACAO_MATERIAL | Texto | Não | 20 | Indica a descricão da informacão especifica do item | |
| BARRAEMB | Texto | Não | 32 | Codigo de Barras do Produto (32 caracteres) |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Request
{
"chavelayout" : "int_valorestoquenf",
"list" : [ {
"cnpj_depositante" : "",
"cnpj_emitente" : "",
"cnpj_armazem" : "",
"codigoproduto" : "",
"produto" : "",
"estoque" : "",
"loteindustria" : "",
"valorunitario" : "",
"valortotal" : "",
"notafiscal" : "",
"serie" : "",
"chaveacesso" : ""
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| CNPJ_DEPOSITANTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Depositante |
| CNPJ_EMITENTE | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ do Emitente da Nota Fiscal |
| CNPJ_ARMAZEM | Texto | Sim | 20 | 99.999.999/9999-99 | CNPJ da Unidade de Armazenagem |
| CODIGOPRODUTO | Texto | Sim | 60 | Codigo do Produto a Valorar o Estoque | |
| PRODUTO | Texto | Não | 120 | Descricão do Produto | |
| ESTOQUE | Numero | Sim | 10 | Quantidade Estoque do Produto em Unidade | |
| LOTEINDUSTRIA | Texto | Não | 60 | Identifica o lote industria | |
| VALORUNITARIO | Numero | Sim | 12 | 999999999,99 | Valor Unitario |
| VALORTOTAL | Numero | Sim | 12 | 999999999,99 | Valor Total |
| NOTAFISCAL | Texto | Sim | 20 | Numero da Nota Fiscal | |
| SERIE | Texto | Sim | 20 | Serie da Nota Fiscal | |
| CHAVEACESSO | Texto | Não | 44 | Chave de Acesso da NF-e | |
| AGRUPADOR | Numero | Não | 12 | Agrupador de Integracão do Arquivo |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
} Modelo RICOH Pedido de Venda: layout gerado se a opção Código de Barras do Produto estiver setado para o parâmetro Importação Itens de NF de Saída Utilizando do Cadastro do Depositante.
Request
{
"chavelayout" : "int_pedido_ricoh",
"list" : [ {
"identificadortiporegistro" : "",
"filler1" : "",
"numeropedido" : "",
"nomedestinatario" : "",
"enderedodestinatario" : "",
"complenddestinatario" : "",
"filler2" : "",
"cepdestinatario" : "",
"municipiodestinatario" : "",
"ufdestinatario" : "",
"cnpjcpfdestinatario" : "",
"inscricaoestadualdest" : "",
"numerodocumento" : "",
"seriedocumento" : "",
"codigotipopedido" : "",
"itens" : [ {
"chavelayout" : "int_pedido_ricoh_item",
"identificadortiporegistro" : "",
"codigoproduto" : "",
"numloteinicialproduto" : "",
"filler1" : "",
"unidademedidaproduto" : "",
"quantidadeproduto" : "",
"valorunitarioproduto" : "",
"valortotalproduto" : "",
"fatorconversao" : ""
} ],
"transportadora" : [ {
"chavelayout" : "int_pedido_ricoh_transp",
"identificadortiporegistro" : "",
"filler1" : "",
"cnpjcpftransportadora" : ""
} ]
} ]
}
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADORTIPOREGISTRO | Texto | Sim | 2 | 00 | Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00 |
| FILLER1 | Texto | Não | 1 | Em Branco - Campo Reservado | |
| NUMEROPEDIDO | Texto | Sim | 20 | Numero do Pedido | |
| NOMEDESTINATARIO | Texto | Sim | 40 | Nome do Destinatario | |
| ENDEREDODESTINATARIO | Texto | Sim | 36 | Endereco do Destinatario | |
| COMPLENDDESTINATARIO | Texto | Sim | 37 | Complemento do Endereco do Destinatario | |
| FILLER2 | Texto | Não | 3 | Em Branco - Campo Reservado | |
| CEPDESTINATARIO | Texto | Sim | 8 | CEP do Destinatario | |
| MUNICIPIODESTINATARIO | Texto | Sim | 40 | Municipio do Destinatario | |
| UFDESTINATARIO | Texto | Sim | 2 | Unidade Federativa do Destinatario | |
| CNPJCPFDESTINATARIO | Texto | Sim | 18 | CNPJ ou CPF do Destinatario | |
| INSCRICAOESTADUALDEST | Texto | Sim | 15 | Inscricão Estadual do Destinatario | |
| NUMERODOCUMENTO | Numero | Não | 6 | Numero do Documento | |
| SERIEDOCUMENTO | Texto | Não | 3 | Serie do Documento | |
| CODIGOTIPOPEDIDO | Texto | Não | 100 | Indica codigo integracão do tipo de pedido |
| int_pedido_ricoh_item | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
| IDENTIFICADORTIPOREGISTRO | Texto | Sim | 2 | 10 | Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 10 |
| CODIGOPRODUTO | Texto | Sim | 20 | Codigo do Produto | |
| NUMLOTEINICIALPRODUTO | Texto | Não | 17 | Numero do Lote Inicial do Produto | |
| FILLER1 | Texto | Não | 80 | Em Branco - Campo Reservado | |
| UNIDADEMEDIDAPRODUTO | Texto | Sim | 3 | Unidade de Medida do Produto | |
| QUANTIDADEPRODUTO | Numero | Sim | 9 | Quantidade do Produto em Unidades | |
| VALORUNITARIOPRODUTO | Numero | Sim | 13 | Valor Unitario do Produto | |
| VALORTOTALPRODUTO | Numero | Sim | 13 | Valor Total do Produto | |
| FATORCONVERSAO | Numero | Sim | 9 | Fator de Conversão unitario da embalagem | |
| Campo | Formato | Obrigatoriedade | Tamanho | Mascara | Descricão |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADORTIPOREGISTRO | Texto | Sim | 2 | 40 | Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40 |
| FILLER1 | Texto | Não | 1 | Em Branco - Campo Reservado | |
| CNPJCPFTRANSPORTADORA | Texto | Não | 18 | CNPJ ou CPF da transportadora |
Response
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Integração agendada com sucesso.",
"protocolo": "300"
},
"statusCode": "CREATED",
"statusCodeValue": 201
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "Configuração integração não encontrada pelo ApiKey, operação cancelada."
},
"statusCode": "UNAUTHORIZED",
"statusCodeValue": 401
}
{
"headers": {},
"body": {
"mensagem": "java.lang.NullPointerException"
},
"statusCode": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
"statusCodeValue": 500
}
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English
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