Gestão de Armazenagem | WMS - Manual do usuário > Integração REST > API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior > Recebimento

API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Recebimento

[ERP > WMS] Importação Pedido

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

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Pedido

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	3	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo Alfanumérico	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
DESCROPER	Texto	Sim	100		Descricão da Operacão
CFOP	Texto	Sim	4		CFOP(Codigo Fiscal de Operacão)
DATA_EMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOA_DEST	Texto	Sim	1		Destinatario - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_DEST	Texto	Sim	20		Codigo do Destinatario
NOME_DEST	Texto	Sim	60		Destinatario - Razão Social
FANTASIA_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Nome Fantasia
CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatario - CNPJ para PJ / CPF para PF
ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80		Destinatario - Endereco
NUMEND_DEST	Texto	Não	10		Destinatario - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50		Destinatario - Complemento, Caso esse campo possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e usar o campo COMPLEMENTO_DEST
BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50		Destinatario - Bairro
CEP_DEST	Texto	Sim	8	99999999	Destinatario - CEP
CIDADE_DEST	Texto	Sim	40		Destinatario - Cidade
TELEFONE_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone
ESTADO_DEST	Texto	Sim	2		Destinatario - Estado
INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Estadual
INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Municipal
ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	80		Entrega - Endereco
CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	40		Entrega - Cidade
BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	50		Entrega - Bairro
ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	2		Entrega - Estado
CEP_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	8	99999999	Entrega - CEP
CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - se houverem dados de entrega	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Entrega - CNPJ ou CPF
INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscricão Estadual
BASEICMS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS
VALORICMS	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS Substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituicão
FRETE	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Número	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessorias
IPI	Número	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VLRPRODUTOS	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VLRTOTAL	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total da Nota
NOME_TRANSP	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80		Transportadora - Endereco
NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10		Transportadora - Endereco Numero
BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50		Transportadora - Bairro
CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40		Transportadora - Cidade
ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
CEP_TRANSP	Texto	Não	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20		Transportadora - Inscricão Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratacão do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratacão do Frete por conta do Destinatario (FOB), (4) Contratacão do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrencia de Transporte, (6)Transporte Proprio por conta do Remetente e (7)Transporte Proprio por conta do Destinatario
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veiculo
ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Número	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Especie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	20		Transportadora - Numero
PESOLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Liquido (gramas)
PIS	Número	Não	12	000000000,00	PIS
COFINS	Número	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Número	Não	12	000000000,00	Contribuicão Social
IR	Número	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Servico
IDMOVIMENTO	Número	Sim no retorno	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobranca - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T
TIPOCARGA	Texto	Sim	10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Número	Não	12	000000000,00	Valor Minimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Número	Não	12	999999999999	Pagina Geo Mapa ou Setor
NUM_ITENS	Número	Sim	12	000000000,00	Quantidade de produtos distintos existentes no pedido/nota
TIPONF	Texto	Sim	1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATA_COLETA	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
HORA_COLETA	Hora	Não	8	HH24:MM:SS	Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	F / J	Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20		Codigo da Entidade de Entrega
NOME_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60		Nome do representante de vendas
TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20		Telefone do representante de vendas
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto	Não	50	Texto livre	Condic?es de Pagamento
OBSERVACAO	Texto	Não	200	Texto livre	Dados adicionais
ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	S / N / B	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "B" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificacão externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTE	Número	Não	12	999999999999	Indica a classificacão do Cliente para prioridade de liberacão
PRIORIDADE	Texto	Não	1		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADA	Número	Não	12	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberacão
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequencia da nota fiscal seja diferente da sequencia do pedido
CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60		Indica o codigo de servico a ser utilizado pela transportadora
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica codigo integracão do tipo de pedido
EMBARQUEPRIORITARIO	Número	Não	1		Indica se a Nota Fiscal tem embarque prioritario (fast track) 0-Não 1-Sim
COMPLEMENTO_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Complemento, Caso o campo COMPLEMENTOEND_DEST possua mais que 50 caracteres deixa-lo vazio e preencher esse campo
ROTEIRO	Texto	Não	255		Indica o numero do roteiro de entrega da nota fiscal
SEQ_ENTREGA	Número	Não	12		Indica a sequencia de entrega
NOME_EMIT	Texto	Não	60		Nome do emitente da nota fiscal. Obrigatorio se o depositante cadastra emitente na importacão da nota fiscal.
FANTASIA_EMIT	Texto	Não	60		Nome Fantasia do emitente da nota fiscal
CODRETENCAO	Texto	Não	50		Codigo interno do motivo (utilizado pelo ERP)
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de Icms Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Número	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operacão presencial - (1); 2 - Operacão não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operacão não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operacão com entrega a domicilio - (4); 5 - Operacão presencial, fora do estabelecimento - (5); 6 - Operacão não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Número	Não	12		0 - Dinheiro - (01), 1 - Cheque - (02), 2 - Cartão de Credito - (03), 3 - Cartão de Debito - (04), 4 - Cartão da Loja, Crediario Digital, Outros Crediarios - (05), 5 - Vale Alimentacão - (10), 6 - Vale Refeicão - (11), 7 - Vale Presente - (12), 8 - Vale Combustivel - (13), 9 - Duplicata Mercantil - (14), 10 - Sem pagamento - (90), 11 - Outros - (99), 12 - Boleto Bancario - (15), 13 - Deposito Bancario - (16), 14 - Pagamento Instantaneo (PIX) Dinamico - (17), 15 - Transferencia bancaria, Carteira Digital - (18), 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Credito Virtual - (19), 17 - Pagamento Instantaneo (PIX) Estatico - (20), 18 - Credito em Loja - (21), 19 - Pagamento Eletronico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22)
TIPOENTRADA	Número	Não	1		Tipo de Entrada do Documento: 0 - Nota Fiscal; 1 - Transferencia
UTILIZAZPL	Número	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Codigo de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram
CODPAIS_DEST	Texto	Não	4		Codigo do pais para destinatario/entrega estrangeira
CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100		Codigo de integracão com servico de etiqueta externa. Quando utiliza ZPL
DATAPLANEJAMENTO	Data	Não	10	DD/MM/AAAA	Data Planejada para inicio da separacão do pedido
FATURAMENTODOISMOMENTOS	Número	Não	1	0 - Não / 1 - Sim	Enviar Faturamento em dois momentos. 0 - Não, 1 - Sim
INTCUBOMETRO	Texto	Não	1		Integra com Cubometro. N - Não, S - Sim
TELEFONE2	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone adicional
NUMEROORDEMPRODUCAO	Texto	Não	20		Indica o numero da Ordem de Producão enviada pelo ERP Senior, utilizado para o fluxo de Consumo Interno para Industrializacão.
DATA_PAGTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Indica a data de pagamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo).
CODIGOTIPORECEBIMENTO	Texto	Não	100		Identificador do tipo de recebimento do pedido
CANAL_VENDA			20		Indica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
AGRUPADORPED	Número	Não	12	999999999999	Quantidade de remessas existentes para o pedido (agrupador) no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
ANODISPONIBILIZACAO	Número	Não	4	2022	Ano de Disponibilizacao
ANORECEBIMENTO	Número	Não	4	2022	Ano de Recebimento
BAIRRO_CONSIG	Texto	Não	50		Consignataria - Bairro
BARRASEPARACAO	Texto	Não	50		Identifica o pedido ou nota fiscal com valor unico
CEP_CONSIG	Texto	Não	8	14400000	Consignataria - CEP
CIDADE_CONSIG	Texto	Não	40	14400000	Consignataria - Cidade
CNPJ_CONSIG	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Consignataria - CNPJ
CODIGO_CONSIG	Texto	Não	20		Entidade Consignataria - Codigo
COMPLEMENTOEND_CONSIG	Texto	Não	50		Entidade Consignataria - Complemento
DATA_AGENDAMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data agendada pelo destinatario para entrega do pedido/nota fiscal (Utilizado pelo RMS Senior)
DATA_FATURAMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MM:SS	Indica a data de faturamento do pedido / nota fiscal (meramente informativo)
ENDERECO_CONSIG	Texto	Não	80		Consignataria - Endereco
ESTADO_CONSIG	Texto	Não	2	UF	Consignataria - Estado
FANTASIA_CONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignataria - Nome Fantasia
IDINTEGRACAOERP	Texto	Não	50		Identificador unico no processo de integracao com o ERP Senior
INSCRESTADUAL_CONSIG	Texto	Não	20		Consignataria - Inscricao Estadual
NOME_CONSIG	Texto	Não	60		Entidade Consignataria - Razao Social
NUMEND_CONSIG	Texto	Não	10		Entidade Consignataria - Endereco Numero
OBSSEPARACAO	Texto	Não	500		Observacao deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero
PESSOA_CONSIG	Texto	Não	1	J	Entidade Consignataria - Fisica = F / Juridica = J
PICKTOLIGHT	Número	Não	1	0	Indica se a nota fiscal utilizara o processo de separacão via pick to light (PTL) - 1= Sim / 0 = Nao
SEMANADISPONIBILIZACAO	Número	Não	3		Semana de Disponibilizacao
SEMANARECEBIMENTO	Número	Não	3		Semana de Recebimento
TIPOREGIMETRIBUTACAO	Número	Não	1		Regime de Tributacao - Default 0
JANELA_FIM	Texto	Não	8	HH:MM:SS	Hora fim da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
JANELA_INICIO	Texto	Não	8	HH:MM:SS	Hora inicio da Janela de Atendimento. (Utilizado pelo RMS Senior)
QTDEVOLUME	Número	Não	12		Quantidade de etiquetas que o WMS devera gerar no processo de Coleta
INSCRESTADUAL_DEP	Texto	Não	30		Inscricão estadual do depositante
PROTOCOLONFE	Texto	Não	20		Protocolo da Nota Fiscal Eletronica
DATARECEBIMENTONFE	Data	Não	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
PROTOCOLOCARGA	Número	Não	9	999999999	Protocolo da carga do pedido/nota fiscal para controle do ERP
CEPESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	18		CEP do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
CIDADEESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	60		Cidade do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
ESTADOESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	2		Estado do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
BAIRROESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	100		Bairro do Destinatario Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
CODINTEGRACAOESTRANGEIRO_DEST	TEXTO	Não	20		Codigo de identificacão do Cliente Estrangeiro. Essa informacão sera apenas para visualizacão
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIS	Número	Não	12	000000000,00	Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDif
VALORDEVTRIBIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBS/gIBSUF/vDevTrib
VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do diferimento. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDif
VALORDEVTRIBIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor total de devolução de tributos. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gIBSMun/vDevTrib
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Pedido - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	4	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	Se for NOTA FISCAL campo Número, se for PEDIDO campo ALFANumérico	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SERIE	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Número	Sim	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - (apenas se o DESCRPROD não for preenchido)	20		Codigo Interno do Produto - Depositante
DESCR_PROD	Texto	Sim	80		Descricão do Produto
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificacão Fiscal do Produto
ST	Texto	Não	2		Situacão Tributaria
QTDE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade
VLRUNIT	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Unitario
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ALIQICMS	Número	Não	6	999,99	Aliquota ICMS
ALIQIPI	Número	Não	6	999,99	Aliquota IPI
IPI	Número	Não	12	999999999,99	IPI
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PORCDESCONTO	Número	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Número	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Total Liquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Servico = S
QTDEATENDIDA	Número	Sim Retorno	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMSERIE	Texto	Não	20		Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero.
TIPOMATERIAL	Número	Não	12	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc
ST_3	Texto	Não	10		Situacão Tributaria com 3 digitos
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20		Chave de identificacão externa
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Sequencia do pedido para localizacão do mesmo no faturamento
CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60		Codigo Interno do Produto - Depositante com maior precisão
DESCRPROD	Texto	Sim	120		Descricão do Produto com maior precisão
INSCRESTADUAL_EMIT	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
DESCRREDUZIDO	Texto	Sim - Veja mais detalhes na coluna Descricão	6		Sim ? (apenas se o depositante estiver configurado para importar o produto validando a descricão reduzida) Sigla resumida da embalagem. Ex: CX, UN, DP
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS desonerado
CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13		Codigo ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	Não	13	9999999999,99	Preco Maximo Consumidor
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isencão da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o numero da decisão que o isenta
CODIGOKIT	Texto	Não	30		Indica codigo do kit que o item pertence
IDITEMERP	Texto	Não	500		Identificador do Item do Documento enviado pelo ERP
OBSITEMSEPARACAO	Texto	Não	999		Observacão deixada pelo cliente em seu pedido especifico para cada item. Ex: Nome: Cliente, Numero: 10
CODSETOR	Texto	Não	100		Codigo de Deposito informado pelo ERP
BRINDE	Número	Não	1		Inica o canal de venda do pedido (meramente informativo)
MENSAGEM_CAIXA	Texto	Não	30		Indica ao sistema de PTL qual e a mensagem que deve ser impressa ao destinatario para casos de mensagem de presente por exemplo
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Numero de nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
REMESSA	Texto	Não	20		Numero de remessa a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
SERIENF	Texto	Não	20		Numero de serie da nota fiscal a qual o item pertence no ERP (utilizado quando o pedido ou nota do WMS representa varias notas no ERP)
TIPOCAIXASEP	Texto	Não	20		Indica ao sistema de PTL qual e o tipo de caixa de separacão que deve ser utilizado para a geracão do volume pelo mesmo
TIPOPTL	Texto	Não	10		Indica qual e a linha de PTL onde o item deve ser separado quando o pedido ou nota for marcado como PTL. Representa o codigo de PTL da Região de Armazenagem
VOLUMECAIXA	Número	Não	12		Indica ao sistema de PTL qual e o numero de volume que deve ser utilizado para a sua geracão, indicando que os materiais devem ser isolados em determinado volume
BARRAEMB	Texto	Não	32		Codigo de Barras do Produto (32 caracteres)
INDDEDUZDESON	Número	Não	1		O campo so pode ser preenchido com (0)Não deduz e (1)Deduz o valor do ICMS desonerado(vICMSDeson) do valor do item(vProd)/total da NF-e.(indDeduzDeson).
MOTIVODESONERACAOICMS	Número	Não	2		O campo indica o motivo da desoneracão do ICMS ou seja o motivo do beneficio.
NUMEROFCI	Texto	Não	36		Indica o Numero de Controle da FCI (Ficha de Conteudo de Importacão) do produto. Este campo e utilizado exclusivamente para o controle e geracão de notas fiscais, sendo necessario apenas para itens com origem 3, 5 ou 8.
ORIGEMPRODUTO	Número	Não	1		Indica a origem do Produto obtida na importacão: 0 - Nacional; 1 - Estrangeira com importacão direta; 2 - Estrangeira aquirida no mercado interno; 3 ? Nacional: mercadoria ou bem com conteudo de importacão superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 ? Nacional, cuja producão tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos basicos de que tratam o Decreto-Lei n? 288/1967; 5 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão inferior ou igual a 40%; 6 ? Estrangeira: importacão direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 7 ? Estrangeira: adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolucão Camex e gas natural; 8 ? Nacional: mercadoria ou bem com Conteudo de Importacão superior a 70%;
IMPORTACAOCOBFISCAL	Texto	Não	1		Indica se importacão foi realizada por cobertura fiscal S = SIM / N = NAO.
CSTIBSCBS	Texto	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
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PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Percentual de redução de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
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CSTTRIBREGULAR	Número	Não	3	000	Codigo de Situação Tributaria para tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
CLASSTRIBCODREGULAR	Número	Não	6	000000	Codigo de Classificação Tributaria na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
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ALIQEFETIVAREGCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributação regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
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PERCENTUALCREDPRESCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
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VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
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ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
ALIQCOMPRAGOVCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
ADREMIBSMONOFASICO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
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VALORIBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
VALORCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
ADREMIBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
VALORIBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
ADREMCBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
VALORCBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retenção. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
ADREMIBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
VALORIBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
ADREMCBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
VALORCBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
VALORIBSMONODIFERIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
VALORCBSMONODIFERIDO	Número	Não	6	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
VALORIBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
VALORCBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
TIPOCREDPRESIBSZFM	Número	Não	1	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
VALORCREDPRESIBSZFM	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES	Número	Não	15	000000000,00	Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES	Número	Não	2	00	Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
ZFM_COMPETAPUR_IBS	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
ESTORNOCRED_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
ESTORNOCRED_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
AJUSTECOMPET_COMPETAPUR	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
AJUSTECOMPET_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
AJUSTECOMPET_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
IBSCBS_INDDOACAO	Texto	Não	1	S - Sim / N - Não	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
VITEM	Número	Não	15	000000000,00	Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem

Response

[ERP > WMS] Importação Conferência de Entrada

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_conferencia_or",
  "list" : [ {
    "idlotenf" : "",
    "barra" : "",
    "estado" : "",
    "qtde" : "",
    "loteindustria" : "",
    "loteadicional" : "",
    "datafabricacao" : "",
    "datavencimento" : "",
    "idinfomaterial" : "",
    "valor" : "", 
    "agrupador"
  } ]
}

Conferência de Entrada

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDLOTENF	Número	Sim	12	999999999999	Numero da Ordem de Recebimento
BARRA	Texto	Sim	32		Codigo de barras do material conferido
ESTADO	Texto	Sim	1		Estado do material. N - Bom, D - Danificado, T - Vencido
QTDE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade conferida do material
LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60		Lote industria do material
LOTEADICIONAL	Texto	Não	60		Lote adicional do material
DATAFABRICACAO	Data	Não	12	DD/MM/AAAA	Data de fabricacão do material
DATAVENCIMENTO	Data	Não	12	DD/MM/AAAA	Data de vencimento do material
IDINFOMATERIAL	Número	Não	12	999999999999	Id da Informacão Especifica no WMS
VALOR	Texto	Não	60		Valor da Informacão Especifica
AGRUPADOR	Número	Não	12		Agrupador da Integracão

Response

[ERP > WMS] Importação Conferência Específica de Pedido/Item

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_conferenciaespecifica",
  "list" : [ {
    "numeronf" : "",
    "serienf" : "",
    "lote" : "",
    "datavalidade" : "",
    "datafabricacao" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "quantidade" : "",
    "idseq" : "",
    "idseqcfe" : ""
  } ]
}

Conferência Específica de Pedido - item

int_conferenciaespecifica
Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descric?o
I	Texto	Sim	1	9	Valor Fixo
NUMERONF	Texto	Sim	60	999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
SERIENF	Texto	Sim	3	999	Serie da Nota Fiscal
LOTE	Texto	Sim	10	LT99999999	Lote Industria utilizado na conferencia
DATAVALIDADE	Texto	Sim	20	DD/MM/YYYY	Data de validade do lote
DATAFABRICACAO	Texto	Sim	20	DD/MM/YYYY	Data de fabricacao do lote
CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	18	PRD9999	Codigo Interno do Produto
QUANTIDADE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade conferencia do lote
IDSEQ	Número	Sim	12	999999999999	Id Sequencia de Envio do produto referente ao item/pedido
IDSEQCFE	Número	Sim	12	999999999999	Id Sequencia de Envio da conferencia especifica.

Response

[ERP > WMS] Importação BackList

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "int_backlist",
  "list" : [ {
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "inscrestadual_emitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "codproduto" : "",
    "descrreduzido" : "",
    "backlist_lote" : "",
    "qtde" : "",
    "data_vencimento" : "",
    "data_fabricacao" : "",
    "idseq" : ""
  } ]
}

BackList

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor e/ou cliente devolucão
INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Sim	20		Emitente - Inscricão Estadual
NOTAFISCAL	Texto	Sim	20		Numero da Nota Fiscal
SERIE	Texto	Sim	20		Serie da Nota Fiscal
CODPRODUTO	Texto	Sim	60		Codigo Interno do Produto EMITENTE / Depositante
DESCRREDUZIDO	Texto	Sim	6		Descricão Reduzida da Embalagem do Produto - KG, TON, UN, PC, Display
BACKLIST_LOTE	Texto	Sim	60		Lote Industria / Identificacão do Lote
QTDE	Número	Não	12	999999999999	Quantidade em Unidades
DATA_VENCIMENTO	Data	Não	12	DD/MM/YYYY	Data de Vencimento do Lote Industria
DATA_FABRICACAO	Data	Não	12	DD/MM/YYYY	Data de Fabricacão do Lote Industria
IDSEQ	Número	Não	12	999999999999	ID do item da nota sequencial

Response

[WMS > ERP] Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS

São gerados os arquivos abaixo, após liberar uma conferência com divergência na Ordem de Recebimento.

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_H_REST("Cabeçalho Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_h",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "ano" : "",
    "mes" : "",
    "dia" : "",
    "hora" : "",
    "cnpj" : "",
    "codtransp" : "",
    "classificacao" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "peso" : "",
    "tiporecebimento" : "",
    "infocomplementar" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - cabeçalho

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Numero	7		OR
ANO	Texto	4		Ano
MES	Texto	2		Mes
DIA	Texto	2		Dia
HORA	Texto	8	0	Hora
CNPJ	Texto	14	99999999999999	CNPJ
CODTRANSP	Texto	6		Codigo Transportadora
CLASSIFICACAO	Texto	10		Classificacão Veiculo
PLACA	Texto	8		Placa
MOTORISTA	Texto	30		Motorista
QTDEVOLUME	Texto	3		Qtde Volume
PESO	Texto	9		Peso
TIPORECEBIMENTO	Texto	1		Tipo de Recebimento. 1 = COMPRA, 2 = OUTROS TIPOS DE RECEBIMENTO.
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
INFOCOMPLEMENTAR	Texto	255		Informac?es Complementares

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_I_REST("Itens Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_i",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "qtde" : "",
    "estado" : "",
    "barra" : "",
    "codintegracaosetor" : "",
    "codreferencia" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - item

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Numero	7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto	20		Codigo Produto
QTDE	Numero	6		Quantidade
ESTADO	Texto	15		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
ID	Numero	60		Codigo Produto com maior precisão
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
BARRA	Texto	32		Codigo de barras da unidade (embalagem fator 1)
CODINTEGRACAOSETOR	Texto	50		Indica a localizacão do produto para integracão (Enviado mediante configuracão do Depositante).
CODREFERENCIA	Texto	60		Codigo de referencia do produto
CNPJEMITENTE	Texto	20		CNPJ do Emitente da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
NOTAFISCAL	Texto	20		Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
SERIE	Texto	20		Serie da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_N_REST("Nota Fiscal Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_n",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "cnpj_emitente" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - nota fiscal

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Numero	7		OR
NOTAFISCAL	Texto	20		Numero Nota Fiscal
SERIE	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEBIMENTO_REST("Informação Específica da Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_or_infoespc",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "informacao" : "",
    "valor" : "",
    "codprod" : "",
    "identificadorinfo" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - informação específica

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Numero	7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto	20		Codigo Produto
INFORMACAO	Texto	50		Informacão Especifica
VALOR	Texto	50		Valor Informacão Especifica
CODPROD	Texto	60		Codigo Produto com maior precisão
F	Texto	1		Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
IDENTIFICADORINFO	Numero	12	000000000000	Numero para agrupar mais de uma linha de estoque de informacão especifica do mesmo lote

[WMS > ERP] Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Lote

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Lote

É criada após gerar alocação de uma Ordem de Recebimento, ou ao finalizar contagem ou liberar com divergência ou ao finalizar conferência via coletor ou ao formar novo lote na tela de formação de lotes manualmente.

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_H_REST ("Cabeçalho com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_h",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "ano" : "",
    "mes" : "",
    "dia" : "",
    "hora" : "",
    "cnpj" : "",
    "codtransp" : "",
    "classificacao" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "peso" : "",
    "tiporecebimento" : "",
    "infocomplementar" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - cabeçalho com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
ANO	Texto	4		Ano
MES	Texto	2		Mes
DIA	Texto	2		Dia
HORA	Texto	8	0	Hora
CNPJ	Texto	14	99999999999999	CNPJ
CODTRANSP	Texto	6		Codigo Transportadora
CLASSIFICACAO	Texto	10		Classificacão Veiculo
PLACA	Texto	8		Placa
MOTORISTA	Texto	30		Motorista
QTDEVOLUME	Texto	3		Qtde Volume
PESO	Texto	9		Peso
TIPORECEBIMENTO	Texto	1		Tipo de Recebimento. 1 = COMPRA, 2 = OUTROS TIPOS DE RECEBIMENTO.
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
INFOCOMPLEMENTAR	Texto	255		Informac?es Complementares
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_I_REST("Itens com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_i",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "qtde" : "",
    "estado" : "",
    "codproduto" : "",
    "lote" : "",
    "barra" : "",
    "vencimento" : "",
    "codintegracaosetor" : "",
    "vlrunit" : "",
    "codreferencia" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "palletcaixacoletiva" : "",
    "numerocaixacoletiva" : "",
    "seriecaixacoletiva" : "",
    "qtde2" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : "",
    "idseq" : "
  } ]
}

Ordem de Recebimento - item com lote indústria

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número		7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto		20		Codigo Produto
QTDE	Número		6		Quantidade
ESTADO	Texto		15		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
CODPRODUTO	Texto		60		Codigo Produto com maior precisão
LOTE	Texto		20		Lote Industria
F	Texto		1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
BARRA	Texto		32		Codigo de barras da unidade (embalagem fator 1)
VENCIMENTO	Texto		8		Data de vencimento do lote
CODINTEGRACAOSETOR	Texto		50		Indica a localizacão do produto para integracão
VLRUNIT	Texto		12	999999999D99	Valor Unitario do Lote
CODREFERENCIA	Texto		60		Codigo de referencia do produto
CNPJEMITENTE	Texto		20		CNPJ do Emitente da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
NOTAFISCAL	Texto		20		Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
SERIE	Texto		20		Serie da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	Não	48		Número do Pallet da Caixa Coletiva.
NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	Não	10		Número da Caixa Coletiva.
SERIECAIXACOLETIVA	Texto	Não	30		Serie da Caixa Coletiva.
QTDE2	Número		12		Se no campo QTDE exceder os 6 digitos, sera preenchido o campo QTDE2 com ate 12 caracteres
MOMENTOENVIO	Número		1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número		12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior
IDSEQ	Número		12		Sequência de produto referente a IDSEQ da tabela NFDETIMPRESSAO

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_N_REST("Nota Fiscal com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_n",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "numpedido" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - nota fiscal com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
NOTAFISCAL	Texto	20		Número Nota Fiscal
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
SERIE	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	20		Número do Pedido
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

tipointegração: INTEGRACAO_OR_L_REST("Informação Específica com Lote Indústria da Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_or_lote_infoespc",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "informacao" : "",
    "valor" : "",
    "codprod" : "",
    "identificadorinfo" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - informação específica com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto	20		Codigo Produto
INFORMACAO	Texto	50		Informacão Especifica
VALOR	Texto	50		Valor Informacão Especifica
CODPROD	Texto	60		Codigo Produto com maior precisão
F	Texto	1		Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
IDENTIFICADORINFO	Número	12	000000000000	Indica um Número para agrupar mais de uma linha de estoque de informacão especifica do mesmo lote
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

[WMS > ERP] Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Lote Setor

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Lote Setor

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_H_REST ("Cabeçalho com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_h",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "ano" : "",
    "mes" : "",
    "dia" : "",
    "hora" : "",
    "cnpj" : "",
    "codtransp" : "",
    "classificacao" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "peso" : "",
    "tiporecebimento" : "",
    "infocomplementar" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - cabeçalho com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
ANO	Texto	4		Ano
MES	Texto	2		Mes
DIA	Texto	2		Dia
HORA	Texto	8	0	Hora
CNPJ	Texto	14	99999999999999	CNPJ
CODTRANSP	Texto	6		Codigo Transportadora
CLASSIFICACAO	Texto	10		Classificacão Veiculo
PLACA	Texto	8		Placa
MOTORISTA	Texto	30		Motorista
QTDEVOLUME	Texto	3		Qtde Volume
PESO	Texto	9		Peso
TIPORECEBIMENTO	Texto	1		Tipo de Recebimento. 1 = COMPRA, 2 = OUTROS TIPOS DE RECEBIMENTO.
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
INFOCOMPLEMENTAR	Texto	255		Informac?es Complementares
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_I_REST("Itens com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_i",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "qtde" : "",
    "estado" : "",
    "codproduto" : "",
    "lote" : "",
    "barra" : "",
    "vencimento" : "",
    "codintegracaosetor" : "",
    "vlrunit" : "",
    "codreferencia" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "palletcaixacoletiva" : "",
    "numerocaixacoletiva" : "",
    "seriecaixacoletiva" : "",
    "qtde2" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : "",
    "idseq" : "
  } ]
}

Ordem de Recebimento - item com lote indústria

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número		7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto		20		Codigo Produto
QTDE	Número		6		Quantidade
ESTADO	Texto		15		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
CODPRODUTO	Texto		60		Codigo Produto com maior precisão
LOTE	Texto		20		Lote Industria
F	Texto		1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
BARRA	Texto		32		Codigo de barras da unidade (embalagem fator 1)
VENCIMENTO	Texto		8		Data de vencimento do lote
CODINTEGRACAOSETOR	Texto		50		Indica a localizacão do produto para integracão
VLRUNIT	Texto		12	999999999D99	Valor Unitario do Lote
CODREFERENCIA	Texto		60		Codigo de referencia do produto
CNPJEMITENTE	Texto		20		CNPJ do Emitente da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
NOTAFISCAL	Texto		20		Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
SERIE	Texto		20		Serie da Nota Fiscal do material recebido (gerado em exportacão apos a alocacão)
PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	Não	48		Número do Pallet da Caixa Coletiva.
NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	Não	10		Número da Caixa Coletiva.
SERIECAIXACOLETIVA	Texto	Não	30		Serie da Caixa Coletiva.
QTDE2	Número		12		Se no campo QTDE exceder os 6 digitos, sera preenchido o campo QTDE2 com ate 12 caracteres
MOMENTOENVIO	Número		1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número		12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior
IDSEQ	Número		12		Sequência de produto referente a IDSEQ da tabela NFDETIMPRESSAO

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_LTIND_N_REST("Nota Fiscal com Lote Indústria Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_or_lote_n",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "numpedido" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - nota fiscal com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
NOTAFISCAL	Texto	20		Número Nota Fiscal
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
SERIE	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	20		Número do Pedido
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

tipointegração: INTEGRACAO_OR_L_REST("Informação Específica com Lote Indústria da Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_or_lote_infoespc",
  "list" : [ {
    "or" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "informacao" : "",
    "valor" : "",
    "codprod" : "",
    "identificadorinfo" : "",
    "momentoenvio" : "",
    "idreplicacao" : ""
  } ]
}

Ordem de Recebimento - informação específica com lote indústria

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
OR	Número	7		OR
CODIGOPRODUTO	Texto	20		Codigo Produto
INFORMACAO	Texto	50		Informacão Especifica
VALOR	Texto	50		Valor Informacão Especifica
CODPROD	Texto	60		Codigo Produto com maior precisão
F	Texto	1		Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
IDENTIFICADORINFO	Número	12	000000000000	Indica um Número para agrupar mais de uma linha de estoque de informacão especifica do mesmo lote
MOMENTOENVIO	Número	1		Indica o momento do envio da exportacão quando utilizado a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão. 0 - Apos Conferencia; 1 - Apos Alocacão; Null - quando não utiliza a configuracão Apos Conferencia e Apos Alocacão
IDREPLICACAO	Número	12		Identificador unico do registro para ser utilizado pelo replicador ERP Senior

[WMS > ERP] Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Nota Fiscal

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo WMS Nota Fiscal

tipointegração: EXPORT_ORDEM_RECEB_NF_RDE_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Retorno da Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_nf_retorno_or",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "status" : "",
    "o" : "",
    "motivocancelamento" : "",
    "c" : "",
    "idmovimento" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "npalet" : "",
    "seq_entrega" : "",
    "paginageomapa" : "",
    "descrromaneio" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "cnpj_motorista" : "",
    "dataemissao" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "totalpesovolume" : "",
    "cnpj_dest" : "",
    "identificadorpedido" : "",
    "totalcubagemvolume" : ""
  } ]
}

Retorno da Ordem de Recebimento - cabeçalho nota fiscal

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Numero	1	6	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor.
SEQUENCIA	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	1		Entrada = E / Saida = S
STATUS	Texto	1	E ou C	Estornar ou Cancelar
O	Texto	1	W ou C	Origem WMS ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	100		Motivo do Estorno Cancelamento
C	Texto	1	S/N	Cancelado (Sim ou Não)
IDMOVIMENTO	Numero	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio.
IDNOTAFISCAL	Numero	12		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom.
NPALET	Texto	40		Numero dos Palets na Entrega
SEQ_ENTREGA	Numero	20	99999999999999999999	Sequencia de Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto	10		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto	80		Descricão do romaneio de separacão
PLACA	Texto	10		Placa do Veiculo
MOTORISTA	Texto	80		Motorista do Veiculo
CNPJ_MOTORISTA	Texto	20		CNPJ/CPF Motorista
DATAEMISSAO	Texto	10	DD/MM/AAAA	Data de Emissão do Pedido
QTDEVOLUME	Numero	12	999999999999	Qtde de volumes da nota fiscal
TOTALPESOVOLUME	Numero	12	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal (Gramas)
CNPJ_DEST	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Destinatario
IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	12		Identificador do Pedido no Packing
TOTALCUBAGEMVOLUME	Numero	12	00000,000000	Total da cubagem dos volumes da nota fiscal (metros cubicos)
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido

tipointegração: INTEGRACAO_OR_NOTA_REST("Itens Nota Fiscal de Retorno da Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_nfdet_retorno_or",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "idseq" : "",
    "barra" : "",
    "qtde" : "",
    "qtdeatendida" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "numserie" : "",
    "identificadorpedido" : "",
    "qtdecortefisico" : "",
    "volumes" : "",
    "codproduto" : "",
    "barraemb" : ""
  } ]
}

Retorno da Ordem de Recebimento - item nota fiscal

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Numero	1	7	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor.
SEQUENCIA	Texto	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Numero	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
BARRA	Texto	20		Codigo de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
QTDE	Numero	12	999999999999	Quantidade
QTDEATENDIDA	Numero	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberacão para Roteirizacão.
IDNOTAFISCAL	Numero	12	999999999999	Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom.
CODIGOPRODUTO	Texto	20		Codigo do Produto - Sistema Corporativo
NUMSERIE	Texto	20		Para informar qual foi o numero de serie separado.
IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	12		Identificador do Pedido do Packing
QTDECORTEFISICO	Numero	12		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separacão
VOLUMES	Texto	200		Indica em qual ou em quais volumes esta o produto da nota fiscal
CODPRODUTO	Texto	60		Codigo do Produto - Sistema Corporativo com maior precisão
BARRAEMB	Texto	32		Codigo de Barras do Produto com 32 caracteres
F	Texto	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.

[WMS > ERP] Retorno de Recebimento > REST - Modelo MOV

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo MOV

Após ser acionado o botão Gerar Alocação do Gerenciador de Ordem de Recebimento, o parâmetro Exportar OR Após Geração Mapa Alocação da guia Exportação do Cadastro de Depositante, é validado para a geração ou não da exportação dos dados, em formato Texto ou REST.

Executa a exportação do remanejamento quando o código de integração entre o setor de origem e destino for diferente, com a opção REST - Modelo Mov – Setores com Código de Integração Diferentes do parâmetro Remanejamento da guia Exportação do Cadastro de Depositante.

Para distinguir o Tipo de Ordem de Recebimento referente ao retorno de recebimento de devolução, fizemos alguns ajustes na integração desde que a Classificação do Tipo de Recebimento for de Devolução juntamente com o parâmetro Retorno de Recebimento: setado para REST - Modelo Mov e se marcado o parâmetro Enviar "Tipo de Movimentação" no modelo MOV por Tipo de Recebimento o sistema preenche 10 no campo TIPOMOVTO e 1 para os demais Tipos de Recebimento.

tipointegração: EXP_OR_MODELO_MOV_REST("Movimentação de Estoque - Ordem de Recebimento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_mudanca_estoque",
  "list" : [ {
    "datahora" : "",
    "cnpjarmazem" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "estoqueorigem" : "",
    "estadoorigem" : "",
    "tipomovto" : "",
    "estoquedestino" : "",
    "estadodestino" : "",
    "codmotivo" : "",
    "codproduto" : "",
    "produto" : "",
    "barra" : "",
    "descricaoreduzida" : "",
    "fatorconversao" : "",
    "qtde" : "",
    "idmovimento_wms" : "",
    "loteindustria" : "",
    "vencimento" : "",
    "cnpjemitente" : "",
    "notafiscal" : "",
    "serie" : "",
    "motivo" : "",
    "datamovimentacao" : "",
    "codtransp" : "",
    "classificacaoveiculo" : "",
    "placaveiculo" : "",
    "motoristaveiculo" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "pesokg" : "",
    "tiporecebimento" : "",
    "infocomplementar" : "",
    "pedido" : "",
    "inventario" : "",
    "informacaoespecifica" : "",
    "valorinfoespecifica" : "",
    "codsetororigem" : "",
    "codsetordestino" : "",
    "idseqitem" : "",
    "codreferencia" : "",
    "idintegracaoerp" : "",
    "chaveacessonfe" : "",
    "qtdesetororigem": "",
    "qtdesetordestino": "",
    "idintegracaoreferenciado": "" 
  } ]
}

Movimentação de Estoque

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
DATAHORA	Data	Não	15	DDMMYYYY-HH24MISS	Data e hora de integração. Formato DDMMYYYY-HH24MISS
CNPJARMAZEM	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Indica o armazém do estoque origem
CNPJDEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Identifica o depositante
ESTOQUEORIGEM	Texto	Não	40		Código de integração do estoque de origem
ESTADOORIGEM	Texto	Não	1		Estado do produto. N-Normal; D- Danificado; T- Truncado/Vencido
TIPOMOVTO	Numérico	Não	1		Indica o tipo da movimentação. 1 = Exportar OR com lote indústria; 2 = Ajuste de Movimentação Entrada; 3 = Ajuste de Movimentação Saída; 4 = Bloqueio de Lote; 5 = Desbloqueio de Lote; 6 = Controle de Avaria; 7 = Produto Recuperado; 8 = Mudança entre códigos de setores; 9 - Exportação OR Após Geração do Mapa Alocação; 10 - Exportar OR Devolução com lote indústria
ESTOQUEDESTINO	Texto	Não	40		Código de integração do estoque destino
ESTADODESTINO	Texto	Não	1		Estado do produto. N- Normal; D - Danificado; T - Truncado/Vencido.
CODMOTIVO	Texto	Não	20		Código do motivo de ocorrência
CODPRODUTO	Texto	Não	60		Identifica o produto
PRODUTO	Texto	Não	120		Descrição do produto
BARRA	Texto	Não	32		Código de barra da embalagem do produto
DESCRICAOREDUZIDA	Texto	Não	6		Descrição reduzida da embalagem (UN, CX, FD, GALÃO, etc)
FATORCONVERSAO	Numérico	Não	12		Fator a ser utilizado para conversão da quantidade do ajuste para unidade. Este campo possui o limite de 6 caracteres
QTDE	Numérico	Não	12		Quantidade para mudança de estado do código de barras informando
IDMOVIMENTO_WMS	Numérico	Não	12		Indica o id do controle de MUDANÇA DE ESTADO (Avaria, Produto Recuperado e/ou mudança de estado)
LOTEINDUSTRIA	Texto	Não	60		Indica o lote que sofreu a mudança de estado
VENCIMENTO	Data	Não	8	DD/MM/AAAA	Indica a data de vencimento que sofreu a mudança de estado
CNPJEMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Indica o CNPJ do emitente da nota fiscal para operações de bloqueio/desbloqueio de lotes (resposta)
NOTAFISCAL	Texto	Não	20		Número da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
SERIE	Texto	Não	20		Número da série da nota fiscal de recebimento para bloqueio/desbloqueio de lotes
MOTIVO	Texto	Não	100		Motivo pelo qual o ajuste foi realizado
DATAMOVIMENTACAO	Data	Não	15		Data de cadastro da ordem de recebimento
CODTRANSP	Texto	Não	6		Código transportadora
CLASSIFICACAOVEICULO	Texto	Não	10		Classificação veículo
PLACAVEICULO	Texto	Não	8		Placa
MOTORISTAVEICULO	Texto	Não	30		Motorista
QTDEVOLUME	Numérico	Não	2		Qtde volume
PESOKG	Numérico	Não	9		Peso (KG)
TIPORECEBIMENTO	Texto	Não	1		Tipo de recebimento
INFOCOMPLEMENTAR	Texto	Não	255		Informações Complementares
PEDIDO	Texto	Não	20		Número do pedido
INVENTARIO	Numérico	Não	12		Indica o inventário que gerou o ajuste de movimentação
INFORMACAOESPECIFICA	Texto	Não	50		Informação específica
VALORINFOESPECIFICA	Texto	Não	50		Valor informação específica
CODSETORORIGEM	Texto	Não	100		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
CODSETORDESTINO	Texto	Não	100		Identifica o código de integração definido no vínculo entre setor/depositante referente ao depósito de origem da mudança de estoque
IDSEQITEM	Numérico	Não	12		IDSEQ(sequência) do item da nota fiscal de entrada
CODREFERENCIA	Texto	Não	60		Código de referência do produto
IDINTEGRACAOERP	Numérico	Não	50		Identificador único no processo de integração com o ERP Senior
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Chave de Acesso da NF-e
QTDESETORORIGEM	Texto	Não	12		Quantidade para o setor origem
QTDESETORDESTINO	Texto	Não	12		Quantidade para o setor destino
IDINTEGRACAOREFERENCIADO	Texto	Não	50		Na integração de "Bloqueio e Desbloqueio de Lote", este campo permitirá que o ERP Senior identifique qual OR deu origem ao Lote Bloqueado

WMS > ERP] Retorno de Recebimento > Retorno ERP Outros

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Recebimento > Retorno de Recebimento > REST - Modelo ERP Outros

A exportação de OR, tem a mesma estrutura da consulta de OR, portanto é opcional ou o ERP consultar no WMS ou o WMS exportar para o ERP.

tipointegração: EXP_RETORNO_RECEBIMENTO_REST_ERP_OUTROS("Exportação de Retorno de Recebimento para ERP Outros - via REST")

POST: webhook

Request

JSON

{
	"or": 0,
	"cnpjArmazem": "",
	"cnpjDepositante": "",
	"cnpjRemetente": "",
	"nomeTransportadora": "",
	"pesoBruto": 0,
	"dataCadastro": "",
	"qtdeVolumes": 0,
	"observacao": "",
	"status": "",
	"recebimento": {
	"dataInicioConferencia": "",
	"dataTerminoAlocacao": ""
	},
	"itens": [
		{
			"idIntegracao": "",
			"codigoProduto": "",
			"quantidade": 0,
			"estado": "",
			"codIntegracaoSetor": "",
			"coletaLote": "",
			"lote": "",
			"dataVencimento": "",
			"descricaoProduto": "",
			"valorUnitarioBruto": 0,
			"idNotaFiscal": 0,
			"codigoInterno": 0,
			"sequencia": null,
			"serie": [
				{
					"tipo": "",
					"valor": ""
				},
				{
					"tipo": "",
					"valor": ""
				},
				{
					"tipo": "",
					"valor": ""
				},
				{
					"tipo": "",
					"valor": ""
				}
			]
		}
	]
}

Ordem de recebimento

Campo	Formato	Máscara	Descrição
OR	Número		OR
CNPJARMAZEM	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Armazem
CNPJDEPOSITANTE	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Depositante da Nota Fiscal
CNPJREMETENTE	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ do Remetente da Nota Fiscal
NOMETRANSPORTADORA	Texto		Transportadora - Razão Social
PESOBRUTO	Número	999999999999	Peso Bruto informado no Cadastro de Ordem de Recebimento
DATACADASTRO	Data/Hora	dd/mm/yyyy hh:mm:ss	Data do Cadastro da Ordem de Recebimento.
QTDEVOLUMES	Número		Quantidade de volumes informado no cadastro de Ordem de Recebimento
OBSERVACAO	Texto		Observação do cadastro de Ordem de Recebimento
STATUS	Texto		Status em que se encontra a Ordem de Recebimento. PENDENTE ou PROCESSADA
PLACA	Texto		Placa do veículo utilizado na entrega
CPFMOTORISTA	Texto	999.999.999-99	CPF do motorista que vinculado a entrega.
NOMEMOTORISTA	Texto		Nome do motorista vinculado a entrega
MODALTRANSPORTE	Texto		Modalidade de transporte utilizada na entrega (poderá ser: rodoviário, ferroviário ou aéreo).
DATAINICIOCONFERENCIA	Data/Hora	dd/mm/yyyy hh:mm:ss	Data de início da Conferência
DATATERMINOALOCACAO	Data/Hora	dd/mm/yyyy hh:mm:ss	Data final da Conferência, onde é considerada a Data do termino da Alocação da Ordem de Recebimento
IDINTEGRACAO	Texto		Identificador único da integração.
CODIGOPRODUTO	Texto		Código Interno do produto.
QUANTIDADE	Número		Quantidade da conferência do lote
ESTADO	Texto		Indica o estado do produto. (N) Normal; (D) Danificado; (T) - Truncado/Vencido.
CODINTEGRACAOSETOR	Texto		Código de integração do setor do produto.
COLETALOTE	Texto		Indica se o depositante coleta Lote Indústria. (S) Sim , (N) Não
LOTE	Texto		Lote Industria informado na conferência da OR
DATAVENCIMENTO	Data	dd/mm/yyyy	Data de vencimento do produto
DESCRICAOPRODUTO	Texto		Descrição completa do produto
VALORUNITARIOBRUTO	Número		Valor bruto unitário do produto
IDNOTAFISCAL	Número		Número do Identificador da NotaFiscal
CODIGOINTERNO	Número		Número da Nota Fiscal
SEQUENCIA	Texto		Série da Nota Fiscal
SERIE{TIPO,VALOR}	Texto		Informação Específica do Produto. Será apresentado TIPO e VALOR, somente quando o produto/depositante for parâmetrizado para rastreabilidade completa da Informação Específica.

[WMS > ERP] Retorno de Movimentação de Entrada > REST - Modelo WMS

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Nota Fiscal > Retorno de Movimentação de Entrada > REST - Modelo WMS.

tipointegração: EXPORTACAO_RET_MOVARM_ENT_REST("Retorno Movimentação de Entrada")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envioretarmmoventrada",
  "list" : [ {
    "serie" : "",
    "numdocumento" : "",
    "datasaida" : "",
    "dataemissao" : "",
    "uforigem" : "",
    "codmunicipioorigem" : "",
    "totalcontabil" : "",
    "cancelado" : "",
    "cnpj" : "",
    "baseicms" : "",
    "valoricms" : "",
    "isentasicms" : "",
    "outrasicms" : "",
    "baseicmssubstituido" : "",
    "icmssubstituido" : "",
    "pis" : "",
    "cofins" : "",
    "basecalculoibscbs": 0,
    "valoribsuf": 0, 
    "valoribsmun": 0,
    "valorcbs": 0
  } ]
}

Retorno Movimentação de Entrada

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto		100	@	Identificador de linha: Valor fixo
SERIE	Texto		2		Serie do Documento: Serie da nota fiscal
NUMDOCUMENTO	Texto		20		Num. Documento: Numero da nota fiscal
DATASAIDA	Texto		10	ddmmyy	Data de Saida: Data de saida da nota fiscal
DATAEMISSAO	Texto		10	ddmmyy	Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal
UFORIGEM	Texto		2		UF Origem: Estado de emissão/destino da nota fiscal
CODMUNICIPIOORIGEM	Texto		20		Cod. Municipio de Origem: Codigo do municipio de origem/destino da nota fiscal
TOTALCONTABIL	Numero		20	00000000000.00	Total Contabil: Valor contabil da nota fiscal
CANCELADO	Texto		1	S/N	Cancelado: Indica se a nota fiscal esta cancelada
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Retorno Movimentação de Entrada - item

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Veja também:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12