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API de Integração ERP (Padrão Extra) x WMS Senior

Layouts compatíveis com a Reforma Tributária

Faturamento

[ERP > WMS] Importação Faturamento

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Request

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Faturamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	3	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
DESCROPER	Texto	Sim	100		Descricão da Operacão
CFOP	Texto	Sim	4		CFOP
DATAEMISSAO	Data	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data da Nota Fiscal
PESSOA_DEST	Texto	Sim	1		Destinatario - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_DEST	Texto	Sim	20		Codigo do Destinatario
NOME_DEST	Texto	Sim	60		Destinatario - Razão Social
FANTASIA_DEST	Texto	Não	60		Destinatario - Nome Fantasia
CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	PJ: 99.999.999/9999-99 PF: 999.999.999-99	Destinatario - CNPJ para PJ/ CPF para PF
ENDERECO_DEST	Texto	Sim	80		Destinatario - Endereco
NUMEND_DEST	Texto	Não	10		Destinatario - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_DEST	Texto	Não	50		Destinatario - Complemento
BAIRRO_DEST	Texto	Sim	50		Destinatario - Bairro
CEP_DEST	Texto	Sim	8	99999999	Destinatario - CEP
CIDADE_DEST	Texto	Sim	40		Destinatario - Cidade
TELEFONE_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Telefone
ESTADO_DEST	Texto	Sim	2		Destinatario - Estado
INSCRESTADUAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Estadual
INSCRMUNICIPAL_DEST	Texto	Não	20		Destinatario - Inscricão Municipal
ENDERECO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	80		Entrega - Endereco
CIDADE_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	40		Entrega - Cidade
BAIRRO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	50		Entrega - Bairro
ESTADO_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	2		Entrega - Estado
CEP_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	8	99999999	Entrega - CEP
CNPJ_ENTREGA	Texto	Sim - Se houverem dados de entrega	20	99.999.999/9999-99	Entrega - CNPJ
INSCRESTADUAL_ENTREGA	Texto	Não	20		Entrega - Inscricão Estadual
BASEICMS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS
VALORICMS	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS
BASESUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do ICMS Substituicão
VALORSUBSTITUICAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ICMS Substituicão
FRETE	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Frete
SEGURO	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Seguro
DESPESASACESSORIAS	Número	Não	12	000000000,00	Outras Despesas Acessorias
IPI	Número	Não	12	000000000,00	Valor Total do IPI
VLRPRODUTOS	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total dos Produtos
VLRTOTAL	Número	Sim	12	000000000,00	Valor Total da Nota
NOME_TRANSP	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
CNPJ_TRANSP	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
ENDERECO_TRANSP	Texto	Não	80		Transportadora - Endereco
NUMEND_TRANSP	Texto	Não	10		Transportadora - Endereco Numero
BAIRRO_TRANSP	Texto	Não	50		Transportadora - Bairro
CIDADE_TRANSP	Texto	Não	40		Transportadora - Cidade
ESTADO_TRANSP	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
CEP_TRANSP	Texto	Não	8	99999999	Transportadora - CEP
INSCRESTADUAL_TRANSP	Texto	Não	20		Transportadora - Inscricão Estadual
CIFFOB	Texto	Sim	1		Transportadora - Modalidade do Frete Por Conta: (1) Contratacão do Frete por conta do Remetente (CIF), (2) Contratacão do Frete por conta do Destinatario (FOB), (4) Contratacão do Frete por conta de Terceiros, (5)Sem Ocorrencia de Transporte, (6)Transporte Proprio por conta do Remetente e (7)Transporte Proprio por conta do Destinatario
VEICULO	Texto	Não	20		Transportadora - Placa do Veiculo
ESTADO_VEICULO	Texto	Não	2		Transportadora - Estado
QTDE	Número	Não	12	999999999999	Transportadora - Quantidade
ESPECIE	Texto	Não	20		Transportadora - Especie
MARCA	Texto	Não	20		Transportadora - Marca
NUMERO	Texto	Não	20		Transportadora - Numero
PESOLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999999	Transportadora - Peso Liquido (gramas)
PIS	Número	Sim	12	000000000,00	PIS
COFINS	Número	Não	12	000000000,00	COFINS
CS	Número	Não	12	000000000,00	Contribuicão Social
IR	Número	Não	12	000000000,00	Imposto de Renda
VALORISS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do ISS
VALORSERVICOS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Servico
IDMOVIMENTO	Número	Sim no Retorno	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
GERAFINCEIRO	Texto	Sim	1	Sim / Nao	Vai para o Acerto de Carga ou Não
TIPODOCUMENTO	Texto	Sim	5	Tipo Documento	Tipo do Documento Cobranca - Dinheiro = D / Cheque = C / Boleto = B / X = Bonificacão / Outros = T
TIPOCARGA	Texto	Sim	10		Tipo da Carga - Produtos Refrigerados, Secos, Especiais
LIMITECORTE	Número	Não	12	000000000,00	Valor Minimo para cancelar o pedido.
PAGINAGEOMAPA	Número	Não	12	999999999999	Pagina Geo Mapa ou Setor
NUM_ITENS	Número	Sim	12	000000000,00
TIPONF	Texto	Sim	1	Pedido/Notafiscal	Indica se o Registro e um Pedido (P) ou uma Nota Fiscal (N)
ESTADO	Texto	Sim	1		Indica o estado do Pedido/NotaFiscal (N) Bom, (D) Danificado, (T) Truncado ou Vencido.
DATA_COLETA	Data	Não	10		Data prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
HORA_COLETA	Hora	Não	8		Hora prevista para retirada da transportadora. Informacão correspondente a Data Esperada para Embarque.
PESSOA_ENTREGA	Texto	Não	1	F / J	Entidade de Entrega - Fisica = F / Juridica = J
CODIGO_ENTREGA	Texto	Não	20		Codigo da Entidade de Entrega
NOME_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Razão Social
FANTASIA_ENTREGA	Texto	Não	60		Entidade de Entrega - Nome Fantasia
NUMEND_ENTREGA	Texto	Não	10		Entidade de Entrega - Endereco Numero
COMPLEMENTOEND_ENTREGA	Texto	Não	50		Entidade de Entrega - Complemento
NOMEREPRESENTANTE	Texto	Não	60		Nome do representante de vendas
TELEFONE_REPRESENTANTE	Texto	Não	20		Telefone do representante de vendas
CNPJ_UNIDADE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Da Unidade de Armazenagem
FATURA	Texto	Não	50	Texto livre	Condic?es de Pagamento
OBSERVACAO	Texto	Não	200	Texto livre	Dados adicionais
ESTOQUEVERIFICADO	Texto	Não	1	S / N	Indica se a nota fiscal vai verificar estoque ou não. "N" = Não Liberado / "X" = Bloqueado / "S" = Liberado
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20	Texto livre	Chave de identificacão externa do documento
CLASSIFICACAOCLIENTE	Número	Não	12	999999999999	Indica a classificacão do Cliente para prioridade de liberacão
PRIORIDADE	Texto	Não	1		Indica a prioridade do valor do pedido. P, M, G
PORCENTAGEMCXFECHADA	Número	Não	12	000000000,00	Indica a porcentagem de caixa fechada para prioridade de liberacão
CHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Indica a chave de acesso da NFe.
SEQUENCIAPED	Texto	Não	20		Enviado apenas no arquivo de faturamento (ANF) caso a sequencia da nota fiscal seja diferente da sequencia do pedido
CNPJ_TRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
CODIGO_SERVICOTRANSP	Texto	Não	60		Indica o codigo de servico a ser utilizado pela transportadora
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
PRESENCACOMPRADOR	Número	Não	12		0 - Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) - (0); 1 - Operacão presencial - (1); 2 - Operacão não presencial, pela Internet - (2); 3 - Operacão não presencial, Teleatendimento - (3); 4 - NFC-e em operacão com entrega a domicilio - (4); 5 - Operacão presencial fora do estabelecimento - (5); 6- Operacão não presencial, outros. - (9)
FORMAPAGAMENTO	Número	Não	12		0 - Dinheiro - (01), 1 - Cheque - (02), 2 - Cartão de Credito - (03), 3 - Cartão de Debito - (04), 4 - Cartão da Loja, Crediario Digital, Outros Crediarios - (05), 5 - Vale Alimentacão - (10), 6 - Vale Refeicão - (11), 7 - Vale Presente - (12), 8 - Vale Combustivel - (13), 9 - Duplicata Mercantil - (14), 10 - Sem pagamento - (90), 11 - Outros - (99), 12 - Boleto Bancario - (15), 13 - Deposito Bancario - (16), 14 - Pagamento Instantaneo (PIX) Dinamico - (17), 15 - Transferencia bancaria, Carteira Digital - (18), 16 - Programa de fidelidade, Cashback, Credito Virtual - (19), 17 - Pagamento Instantaneo (PIX) Estatico - (20), 18 - Credito em Loja - (21), 19 - Pagamento Eletronico não Informado - falha de hardware do sistema emissor - (22)
PROTOCOLONFE	Texto	Sim	20		Protocolo da nota fiscal eletronica.
DATARECEBIMENTONFE	Texto	Sim	22	DD/MM/YYYY HH24:MI:SS	Data de Recebimento do Protocolo da NFE
ROTEIRO			255		Indica a roteiro de entrega
ROTAENTREGA	Texto	Não	255		Rota de entrega
SIGLAFILIALORIGEM	Texto	Não	20		Sigla da filial de origem
SIGLAFILIALDESTINO	Texto	Não	20		Sigla da filial de destino
PESOBRUTO	Número	Não	12	999999999999	Transportadora - Peso Bruto (gramas)
UTILIZAZPL	Número	Não	1		Indica se a nota fiscal utiliza etiqueta externa do tipo ZPL. 0 - Não, 1 - Sim.
CODIGORASTREIO	Texto	Não	25		Codigo de rastreio do volume onde os itens da nota se encontram.
CODSERVETIQEXT	Texto	Não	100		Codigo de integracão com Servico de Etiqueta Externa. Quando utiliza ZPL.
OBSSEPARACAO	Texto	Não	500		Observacão deixada pelo cliente em seu pedido. Ex: Solicito colocar o nome abaixo do numero.
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIS	Número	Não	12	000000000,00	Total do imposto seletivo. Tag XML Correspondente: total/ISTot/vIS
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VALORIBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do IBS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vIBS
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VALORCREDPRESCONDSUS	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vCredPresCondSus
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VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do credito presumido. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor total do credito presumido em condição suspensiva. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gCBS/vCredPresCondSus
VALORIBSMONO	Número	Não	12	000000000,00	Total do IBS monofasico. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMono
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VALORCBSMONORETEN	Número	Não	12	000000000,00	Total da CBS monofasica sujeita a retenção. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoReten
VALORIBSMONORET	Número	Não	12	000000000,00	Total do IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vIBSMonoRet
VALORCBSMONORET	Número	Não	12	000000000,00	Total da CBS monofasica retida anteriormente. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/gMono/vCBSMonoRet
VALORNFTOT	Número	Não	12	000000000,00	Valor total da NF-e com IBS / CBS / IS. Tag XML Correspondente: total/IBSCBSTot/vNFTot

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    "vitem := ""							
  } ]
}

Faturamento - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Sim	1	4	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SERIE	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Número	Sim	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOINDUSTRIA	Texto	Sim - Veja mais detalhes na coluna Descricão	20		Codigo Interno do Produto - Depositante (Obrigatorio apenas se o campo DESCRPROD não for preenchido)
DESCR_PROD	Texto	Sim	80		Descricão do Produto
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto
CLASSIFICACAOFISCAL	Texto	Não	5		Classificacão Fiscal do Produto
ST	Número	Não	2		Situacão Tributaria
QTDE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade
VLRUNIT	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Unitario
VLRTOTAL	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Total do Item
ALIQICMS	Número	Não	6	999,99	Aliquota ICMS
ALIQIPI	Número	Não	6	999,99	Aliquota IPI
IPI	Número	Não	12	999999999,99	IPI
VLRDESC	Número	Não	12	999999999,99	Valor do Desconto por Item
PORCDESCONTO	Número	Não	6	999,99	Desconto - %
DESCONTO	Número	Não	12	999999999,99	Valor Total do Desconto
TOTALLIQUIDO	Número	Sim	12	999999999,99	Valor Total Liquido
TIPOPRODUTO	Texto	Sim	1		Produto = P / Servico = S
QTDEATENDIDA	Número	Sim Retorno	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item Caso haja corte o valor retornado sera ZERO
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador da Notafiscal - Corporativo g-com
NUMSERIE	Texto	Não	20		Para saida de um produto com numero de serie especifico, deve ser informado o numero
TIPOMATERIAL	Texto	Não	12	999999999999	Identifica o tipo do produto : Lote, patrimonio, etc
ST_2	Texto	Não	10		Situacão Tributaria com 3 digitos
CHAVEIDENTIFICACAOEXT	Texto	Não	20		Chave de identificacão externa
SEQUENCIAPED	Texto	Sim	20		Sequencia do pedido para localizacão do mesmo no faturamento
CODINDUSTRIA	Texto	Sim	60		Codigo Interno do Produto - Depositante com maior precisão
DESCRPROD	Texto	Sim	120		Descricão do Produto com maior precisão
INSCRESTADUAL_EMITENTE	Texto	Não	21		Emitente - Inscricão Estadual / Quando existir um depositante com mesmo CNPJ e mais de uma IE, ai a IE se torna obrigatoria para o sistema.
VALORICMSDESONERADO	Número	Não	12	000000000,00	Valor ICMS Desonerado
F	Texto	Sim	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido
CODIGOPRODANVISA	Texto	Não	13		Codigo ANVISA do produto
PRECOMAXIMOCONSUMIDOR	Número	Não	13	9999999999,99	Preco maximo consumidor
CODIGOINMETRO	Número	Não	13		Codigo INMETRO do Produto
MOTIVOISENCAO	Texto	Não	255		Motivo da isencão da ANVISA. Para medicamento isento de registro na ANVISA deve informar o numero da decisão que o isenta
BARRAEMB	Texto	Não	32		Codigo de Barras do Produto (32 caracteres)
CSTIBSCBS	Texto	Não	3		Codigo Situacão Tributaria do IBS/CBS
CLASSTRIBCODIBSCBS	Texto	Não	6		Codigo de Classificacão Tributaria do IBS e da CBS
BASECALCULOIBSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Base de Calculo do Imposto Sobre Bens e Servicos/ Contribuicão sobre Bens e Servicos
VALORIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
ALIQIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos de competencia das UF
VALORIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
ALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal
VALORCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor da Contribuicão sobre Bens e Servicos
ALIQCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos
PERCENTUALDIFIBSUF	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/pDif
VALORDIFIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSUF	Número	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos UF. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSUF/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/pDif
VALORDIFIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVAIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva do Imposto Sobre Bens e Servicos Municipal. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSMun/gRed/pAliqEfet
PERCENTUALDIFCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/pDif
VALORDIFCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do diferimento da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDif/vDif
VALORDEVOLUCAOCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor de devolucão de tributos (cashback) da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gDevTrib/vDevTrib
PERCENTUALREDUCAOALIQCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual de reducão de aliquota da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pRedAliq
ALIQEFETIVACBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva da Contribuicão sobre Bens e Servicos. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBS/gRed/pAliqEfet
VALORIBSTOTAL	Número	Não	12	000000000,00	IBS total do item (UF + Municipio). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/vIBS
CSTTRIBREGULAR	Número	Não	3	000	Codigo de Situacão Tributaria para tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/CSTReg
CLASSTRIBCODREGULAR	Número	Não	6	000000	Codigo de Classificacão Tributaria na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/cClassTribReg
ALIQEFETIVAREGIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSUF
VALORTRIBREGIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor do IBS UF na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSUF
ALIQEFETIVAREGIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegIBSMun
VALORTRIBREGIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor do IBS Municipal na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegIBSMun
ALIQEFETIVAREGCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota efetiva de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/pAliqEfetRegCBS
VALORTRIBREGCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS na tributacão regular. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribRegular/vTribRegCBS
PERCENTUALCREDPRESIBS	Número	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESIBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPres
PERCENTUALCREDPRESCBS	Número	Não	6	999,99	Percentual do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/pCredPres
VALORCREDPRESCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de CBS. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPres
VALORCREDPRESCONDSUSCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (CBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gCBSCredPres/vCredPresCondSus
ALIQCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSUF
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSUF	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS UF em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSUF
ALIQCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	6	999,99	Aliquota de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqIBSMun
VALORTRIBCOMPRAGOVIBSMUN	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS Municipal em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribIBSMun
ALIQCOMPRAGOVCBS	Número	Não	6	999,99	Aliquota de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/pAliqCBS
VALORTRIBCOMPRAGOVCBS	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS em compras governamentais. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gTribCompraGov/vTribCBS
VALORTOTALIBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de IBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotIBSMonoItem
VALORTOTALCBSMONOFASICOITEM	Número	Não	12	000000000,00	Total de CBS monofasico no item. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/vTotCBSMonoItem
QUANTIDADEBASEMONOFASICA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica (qBCMono). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/qBCMono
ADREMIBSMONOFASICO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemIBS
ADREMCBSMONOFASICO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/adRemCBS
VALORIBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vIBSMono
VALORCREDPRESCONDSUSIBS	Número	Não	78	000000000,00	Valor do credito presumido cond. resolut./suspensiva (IBS). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBS/gIBSCredPres/vCredPresCondSus
VALORCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoPadrao/vCBSMono
QUANTIDADEBASEMONORETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/qBCMonoReten
ADREMIBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemIBSReten
VALORIBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vIBSMonoReten
ADREMCBSRETENCAO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/adRemCBSReten
VALORCBSMONORETENCAO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico sob retencão. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoReten/vCBSMonoReten
QUANTIDADEBASEMONORETIDA	Número	Não	12	999999999999	Quantidade base monofasica retida anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/qBCMonoRet
ADREMIBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (IBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemIBSRet
VALORIBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor IBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vIBSMonoRet
ADREMCBSRETIDO	Número	Não	12	999999999999	Ad rem (CBS) retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/adRemCBSRet
VALORCBSMONORETIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor CBS monofasico retido anteriormente. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoRet/vCBSMonoRet
PERCENTUALDIFIBSMONOFASICO	Número	Não	6	999,99	Percentual de diferimento (IBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifIBS
VALORIBSMONODIFERIDO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vIBSMonoDif
PERCENTUALDIFCBSMONOFASICO	Número	Não	12	000000000,00	Percentual de diferimento (CBS) na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/pDifCBS
VALORCBSMONODIFERIDO	Número	Não	6	999,99	Valor de CBS diferido na monofasia. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gIBSCBSMono/gMonoDif/vCBSMonoDif
VALORIBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de IBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vIBS
VALORCBSTRANSFCREDITO	Número	Não	12	000000000,00	Valor de CBS transferido como credito. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gTransfCred/vCBS
TIPOCREDPRESIBSZFM	Número	Não	1	0	Tipo do credito presumido de IBS para ZFM. Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/tpCredPresIBSZFM
VALORCREDPRESIBSZFM	Número	Não	12	000000000,00	Valor do credito presumido de IBS (ZFM). Tag XML correspondente: det/imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/vCredPresIBSZFM
CREDPRESOP_IBSCBS_VBCCREDPRES	Número	Não	15	000000000,00	Valor da Base de Calculo do Credito Presumido da Operação. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/vBCCredPres
CREDPRESOP_IBSCBS_CCREDPRES	Número	Não	2	00	Codigo de Classificação do Credito Presumido. Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresOper/cCredPres
ZFM_COMPETAPUR_IBS	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gCredPresIBSZFM/competApur
ESTORNOCRED_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS a ser estornado. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vIBSEstCred
ESTORNOCRED_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS a ser estornada. Tag XML: imposto/IBSCBS/gEstornoCred/vCBSEstCred
AJUSTECOMPET_COMPETAPUR	Texto	Não	7	AAAA-MM	Ano e mes referencia do periodo de apuração (AAAA-MM). Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/competApur
AJUSTECOMPET_VALORIBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor do IBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vIBS
AJUSTECOMPET_VALORCBS	Número	Não	15	000000000,00	Valor da CBS. Tag XML: imposto/IBSCBS/gAjusteCompet/vCBS
IBSCBS_INDDOACAO	Texto	Não	1	S - Sim / N - Não	Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de debitos ou estornos conforme o cenario. Tag XML: imposto/IBSCBS/indDoacao
VITEM	Número	Não	15	000000000,00	Valor Total do Item da NF-e. Tag XML: det/vItem

Response

[ERP > WMS] Importação Código de Barra da Transportadora no Faturamento

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

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}

Código de Barra da Transportadora no Faturamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Texto	Não	1		Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SERIE	Texto	Sim	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
NUMEROVOLUME	Numero	Sim	13		Numero da sequencia do volume (Ex: Volume 1, Volume 2, Volume 3...)
CODBARRATRANSP	Texto	Sim	32		Codigo de Barra da Transportadora

Response

[ERP > WMS] Importação ReFaturamento

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

JSON

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  } ]
}

ReFaturamento

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Número	Sim	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
NOVONUMERONF	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Novo numero da nota fiscal refaturada
CNPJTRANSPORTADORA	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Transportadora - CNPJ
NOMETRANSPORTADORA	Texto	Sim	60		Transportadora - Razão Social
ENDERECOTRANSPORTADORA	Texto	Sim	80		Transportadora - Endereco
NUMENDTRANSPORTADORA	Texto	Sim	10		Transportadora - Endereco Numero
BAIRROTRANSPORTADORA	Texto	Sim	50		Transportadora - Bairro
CIDADETRANSPORTADORA	Texto	Sim	40		Transportadora - Cidade
ESTADOTRANSPORTADORA	Texto	Sim	2		Transportadora - Estado
CEPTRANSPORTADORA	Texto	Sim	8	99999999	Transportadora - CEP
IETRANSPORTADORA	Texto	Não	20		Transportadora - Inscricão Estadual
CNPJTRANSPREDESPACHO	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Transportadora Redespacho - CNPJ
NOVACHAVEACESSONFE	Texto	Não	44		Permite trocar o numero da chave de acesso da nota fiscal eletronica. Caso seja vazio, o novo valor tambem sera vazio.
NOVASERIENF	Número	Não	20		Permite trocar a Serie da Nota Fiscal

Response

[ERP > WMS] Importação Modelo RICOH Faturamento Pedido de Venda

POST: {Base URL}/webresources/rest/importacao/integrar

Request

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      "identificadortiporegistro" : "",
      "filler1" : "",
      "codigoproduto" : "",
      "filler2" : "",
      "filler3" : "",
      "filler4" : "",
      "quantidade" : "",
      "valorunitario" : "",
      "valortotal" : ""
    } ],
    "transportadora" : [ {
      "chavelayout" : "int_faturamento_ricoh_transp",
      "identificadortiporegistro" : "",
      "filler" : "",
      "cnpjcpftransportadora" : ""
    } ]
  } ]
}

Faturamento Pedido de Venda

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	00	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 00
OBSERVACAODOCUMENTO	Texto	Não	2		Observacão da Nota Fiscal
CFOP	Texto	Sim	4		CFOP da Nota Fiscal
FILLER	Texto	Não	1		Em Branco - Campo Reservado
NUMEROPEDIDO	Texto	Sim	20		Numero do Pedido
NOMEDESTINATARIO	Texto	Sim	79		Nome do Destinatario
NUMEROENDERECODESTINATARIO	Texto	Sim	10		Numero do endereco do destinatario
ENDEREDODESTINATARIO	Texto	Sim	22		Endereco do destinatario
COMPLENDDESTINATARIO	Texto	Sim	16		Complemento do endereco do destinatario
CEPDESTINATARIO	Texto	Sim	8		CEP do endereco do destinatario
MUNICIPIODESTINATARIO	Texto	Sim	40		Municipio do endereco do destinatario
UFDESTINATARIO	Texto	Sim	2		UF do endereco do destinatario
CNPJCPFDESTINATARIO	Texto	Sim	18		CNPJ/CPF do destinatario
INSCRICAOESTADUALDEST	Texto	Sim	15		Inscricão Estadual do destinatario
NUMERODOCUMENTO	Número	Sim	7		Numero da Nota Fiscal
SERIEDOCUMENTO	Texto	Sim	3		Serie da Nota Fiscal
DATAEMISSAO	Data	Sim	8	DDMMYYYY	Data de Emissão da Nota Fiscal

Faturamento Pedido de Venda - item

int_faturamento_ricoh_det
Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	30	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 30
FILLER1	Texto	Não	3		Em Branco - Campo Reservado
CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	12		Codigo do Produto
FILLER2	Texto	Não	8		Em Branco - Campo Reservado
FILLER3	Texto	Não	80		Em Branco - Campo Reservado
FILLER4	Texto	Não	3		Em Branco - Campo Reservado
QUANTIDADE	Número	Sim	9		Quantidade do Produto na Nota Fiscal
VALORUNITARIO	Número	Sim	17		Valor Unitario do Produto da Nota Fiscal
VALORTOTAL	Número	Sim	9		Valor Total do Produto da Nota Fiscal

Faturamento Pedido de Venda - transportadora

int_faturamento_ricoh_transp
Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORTIPOREGISTRO	Texto	Sim	2	40	Identificador do Tipo de Registro. Preencher com 40
FILLER	Texto	Não	90		Em Branco - Campo Reservado
CNPJCPFTRANSPORTADORA	Texto	Não	18		CNPJ ou CPF da transportadora

Response

[WMS > ERP] Exportação Faturamento

Acesse Cadastro > Depositante > botão Cadastrar ou Alterar > guia Exportação > agrupamento Faturamento > deixe setado a opção REST - Modelo ERP Outros para o parâmetro Retorno de Faturamento Auto.

Essa exportação envia os dados de faturamento de um pedido.

Para que seja exportada a informação específica do volume, é necessário que o parâmetro Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha esteja ativo no cadastro do depositante > guia exportação > agrupamento faturamento, e o produto controle informação específica.

tipointegração: EXP_FATURAMENTO_REST_OUTROS("Exportação Retorno de Faturamento - ERP Outros - via REST")

POST: webhook

Request

JSON

{
	"codigoInterno":"",
	"numPedido":"",
	"cnpjDepositante":"",
	"cnpjEmitente":"",
	"sequencia":"",
	"tipo":"",
	"status":"",
	"o":"",
	"motivoCancelamento":"",
	"c":"",
	"idNotaFiscal":"",
	"nPalet":"",
	"seqEntrega":"",
	"paginaGeoMapa":"",
	"descrRomaneio":"",
	"placa":"",
	"motorista":"",
	"cnpjMotorista":"",
	"dataEmissao":"",
	"qtdVolume":"",
	"totalPesoVolume":",
	"cnpjDest":"",
	"identificadorPedido":"",
	"totalCubagemVolume":"",
	"codigoTipoPedido":"",
	"tipoEnvio":"",
	"especieVolume":"",
	"dataFaturamento":"",
	"dataFaturamentoSegMomento":"",
	"itens":[
		{
			"sequencia":"",
			"idSeq":"",
			"barra":"",
			"quantidade":0,
			"quantidadeAtendida":0,
			"quantidadeCorteFisico":0,
			"codigoProduto":"",
			"lote":"",
			"barraEmb":"",
			"vlrUnit":0,
			"pesoBruto":0,
			"vencimento":"",
			"fabricacao":"",
			"palletCaixaColetiva":"",
			"numeroCaixaColetiva":"",
			"serieCaixaColetiva":"",
			"descCaixaSeparacao":"",
			"identificadorPedido":"",
			"volume":"",
			"barraVolume":"",
			"nfEntrada":0,
			"serieNfEntrada":"",
			"cnpjEmitenteEntrada":"",
			"idNfDet":0,
			"tipoEnvio":"",
			"infEspecifica":""
			},
			{
				"sequencia":"",
				"idSeq":"",
				"barra":"",
				"quantidade":0,
				"quantidadeAtendida":0,
				"quantidadeCorteFisico":0,
				"codigoProduto":"",
				"lote":"",
				"barraEmb":"",
				"vlrUnit":0,
				"pesoBruto":0,
				"vencimento":"",
				"fabricacao":"",
				"palletCaixaColetiva":"",
				"numeroCaixaColetiva":"",
				"serieCaixaColetiva":"",
				"descCaixaSeparacao":"",
				"identificadorPedido":"",
				"volume":"",
				"barraVolume":"",
				"nfEntrada":0,
				"serieNfEntrada":"",
				"cnpjEmitenteEntrada":"",
				"idNfDet":0,
				"tipoEnvio":"",
				"infEspecifica":[
				{
					"idFaturamentoEspec":0,
					"informacaoEspecifica":"",
					"valor":""
				},
				{
					"idFaturamentoEspec":0,
					"informacaoEspecifica":"",
					"valor":""
				},
				{
					"idFaturamentoEspec":0,
					"informacaoEspecifica":"",
					"valor":""
				}
			]
		}
	]
}

Retorno de Faturamento

Campo	Formato	Máscara	Descrição
CODIGOINTERNO	Texto	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto		Entrada = E / Saída = S
STATUS	Texto		Andamento (A) ou Concluído (C) - Indica se o faturamento está em andamento (A) e ao exportar todos os itens, Indica que o envio de faturamento foi concluído (C)
O	Texto		Origem Wms ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Texto		Motivo do Estorno/Cancelamento
C	Texto		Cancelado (sim ou não)
IDMOVIMENTO	Número		Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Número		Identificador do pedido (id) enviado pelo ERP
NPALET	Texto		Numero dos Paletes na Entrega
SEQ_ENTREGA	Texto		Seqüência da Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto		Descrição do Romaneio de Separação
PLACA	Texto		Placa do Veículo
MOTORISTA	Texto		Motorista do Veículo
CNPJ_MOTORISTA	Texto	99.999.999/9999-99	CNPJ Motorista
DATAEMISSAO	Texto		Data Emissão do Pedido
QTDEVOLUME	Número		Qtde de volumes da nota fiscal
TOTALPESOVOLUME	Número		Total do peso dos volumes da nota fiscal
CNPJ_DEST	Texto	99.999.999/9999-99	Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário.
IDENTIFICADORPEDIDO	Número		Identificador do Pedido do Packing
TOTALCUBAGEMVOLUME	Número		Total da cubagem dos volumes da nota fiscal
F	Texto		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto		Indica a classificação do tipo do pedido
TIPOENVIO	Número		Tipo envio
ESPECIEVOLUME	Texto		Código de Integração do Tipo de Caixa do Volume
DATAFATURAMENTO	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento
DATAFATURAMENTOSEGMOMENTO	Texto	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento no segundo momento

Envio de Retorno de Faturamento - item

Campo	Formato	Máscara	Descrição
SEQUENCIA	Número	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
BARRA	Texto		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
QUANTIDADE	Número	999999999999	Quantidade
QUANTIDADEATENDIDA	Número	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
CODIGOPRODUTO	Texto	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
QUANTIDADECORTEFISICO	Número		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
VOLUMES	Texto		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
LOTE	Texto		Lote Indústria
BARRAEMB	Texto		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
VLRUNIT	Número	000000000,00	Indica o valor do item
PESOBRUTO	Número	0000000,0000	Indica o peso bruto do item (kg)
VENCIMENTO	Data		Data do Vencimento do Lote
FABRICACAO	Data		Data de Fabricação do Lote
BARRAVOLUME	Texto		Barra do Volume (quando envia faturamento com apenas um volume por linha)
PALLETCAIXACOLETIVA	Texto		Identificação do pallet da caixa de coletiva.
NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto		Identificação do número da caixa coletiva.
SERIECAIXACOLETIVA	Texto		Identificação da série da caixa coletiva.
DESCCAIXASEPARACAO	Texto		Identificação da caixa de separação.
TIPOENVIO	Número	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

Envio de Retorno de Faturamento - item informação específica

Campo	Formato	Descrição
IDFATURAMENTOESPEC	Número	Id do Da informação Específica do Faturamento
INFORMACAOESPECIFICA	Texto	Tipo informacao especifica
VALOR	Número	Valor da informacao especifica

[WMS > ERP] Retorno de Faturamento Auto > REST - Modelo WMS

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento > Retorno de Faturamento Auto > REST - Modelo WMS

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTO_REST("Cabeçalho do Faturamento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_faturamento",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "status" : "",
    "o" : "",
    "motivocancelamento" : "",
    "c" : "",
    "idmovimento" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "npalet" : "",
    "seq_entrega" : "",
    "paginageomapa" : "",
    "descrromaneio" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "cnpj_motorista" : "",
    "dataemissao" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "totalpesovolume" : "",
    "cnpj_dest" : "",
    "identificadorpedido" : "",
    "totalcubagemvolume" : "",
    "especievolume" : "",
    "cnpj_unidade" : "",
    "especievolumemultiplo" : "",
    "tipoenvio" : ""
  } ]
}

Faturamento - cabeçalho

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Número	Sim	1	6	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
STATUS	Texto	Sim	1		Andamento (A) ou Concluido (C) - Indica se o faturamento esta em andamento (A) e ao exportar todos os itens, Indica que o envio de faturamento foi concluido (C)
O	Texto	Sim	1	W ou C	Origem Wms ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	Sim	100		Motivo do Estorno/Cancelamento
C	Texto	Sim	1	S/N	Cancelado (sim ou não)
IDMOVIMENTO	Número	Sim	12	999999999999	Numero da OR nas Entradas/ Saidas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12	999999999999	Identificador do pedido (id) enviado pelo ERP
NPALET	Texto	Não	40		Numero dos Paletes na Entrega
SEQ_ENTREGA	Texto	Sim	20	999999999999	Sequencia da Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	10		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto	Sim	80		Descricão do Romaneio de Separacão
PLACA	Texto	Não	10		Placa do Veiculo
MOTORISTA	Texto	Não	80		Motorista do Veiculo
CNPJ_MOTORISTA	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Motorista
DATAEMISSAO	Texto	Sim	10	DD/MM/AAAA	Data Emissão do Pedido
QTDEVOLUME	Número	Sim	12	999999999999	Qtde de volumes da nota fiscal
TOTALPESOVOLUME	Número	Sim	12	999999999999	Total do peso dos volumes da nota fiscal
CNPJ_DEST	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Destinatario
IDENTIFICADORPEDIDO	Texto	Sim	12		Identificador do Pedido do Packing
TOTALCUBAGEMVOLUME	Número	Sim	12	99999,999999	Se parametro Usar cubagem da caixa de volume no Depositante > Exportacão: - Estiver desmarcado recebe a somatoria das cubagens das embalagens dos produtos da nota fiscal. - Mas se estiver marcado recebe a somatoria das cubagens dos volumes da nota fiscal.
F	Texto	Sim	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
ESPECIEVOLUME	Texto	Não	50		Codigo de Integracão do Tipo de Caixa do Volume
CNPJ_UNIDADE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ da entidade vinculada ao armazem onde o pedido foi importado
ESPECIEVOLUMEMULTIPLO	Texto	Não	150		Codigo de Integracao de todas as caixas de volume utilizadas e suas respectivas quantidades
TIPOENVIO	Número	Não	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio e apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTODET_REST("Itens do Faturamento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_faturamentodet",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "idseq" : "",
    "barra" : "",
    "qtde" : "",
    "qtdeatendida" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "numserie" : "",
    "idenficadorpedido" : "",
    "qtdecortefisico" : "",
    "volumes" : "",
    "codproduto" : "",
    "barraemb" : "",
    "notafiscalentrada" : "",
    "sequenciaentrada" : "",
    "cnpj_emitenteentrada" : "",
    "tipoenvio" : ""
  } ]
}

Faturamento - item

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Número	Sim	1	7	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Sim	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Número	Sim	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
BARRA	Texto	Sim	20		Codigo de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
QTDE	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade
QTDEATENDIDA	Número	Sim	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberacão para Roteirizacão.
IDNOTAFISCAL	Número	Sim	12		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
CODIGOPRODUTO	Texto	Sim	20	999999999999	Codigo do Produto - Sistema Corporativo
NUMSERIE	Texto	Não	20		Para informar qual foi o numero de serie separado.
IDENFICADORPEDIDO	Texto	Sim	12		Identificador do Pedido do Packing
QTDECORTEFISICO	Número	Sim	12		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separacão
VOLUMES	Texto	Sim	200		Indica em qual ou em quais volumes esta o produto da nota fiscal
CODPRODUTO	Texto	Não	60		Codigo do Produto - Sistema Corporativo com maior precisão
BARRAEMB	Texto	Sim	32		Codigo de Barras do Produto com 32 caracteres
F	Texto	Sim	1	*	Campo não devera ser utilizado como final de registro. NUNCA devera ser movido.
NOTAFISCALENTRADA	Texto	Não	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal de Entrada
SEQUENCIAENTRADA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal de Entrada
CNPJ_EMITENTEENTRADA	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
TIPOENVIO	Número	Sim	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio e apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTOESPEC_REST("Informação Específica do Faturamento")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_faturamentoespec",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "sequencia" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "idseq" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "barra" : "",
    "idnfdet" : "",
    "informacaoespecifica" : "",
    "valor" : "",
    "codproduto" : "",
    "barraemb" : "",
    "nfentrada" : "",
    "serienfentrada" : "",
    "cnpjemitentenfentrada" : "",
    "tipoenvio" : ""
  } ]
}

Faturamento - informação específica

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	Texto		20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
SEQUENCIA	Texto		20		Serie da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto		20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto		20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
IDSEQ	Numero		12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOPRODUTO	Texto		20	999999999999	Codigo do Produto - Sistema Corporativo
BARRA	Texto		20		Codigo de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
IDNFDET	Numero		12		Identificador do item da nota
INFORMACAOESPECIFICA	Texto		200		Descricão da informacão especifica
VALOR	Texto		200		Valor da informacão especifica
CODPRODUTO	Texto		60		Codigo Interno do Produto com maior precisão
BARRAEMB	Texto		32		Codigo de Barras do Produto com 32 caracteres
NFENTRADA	Texto		20		Codigo Interno da Nota Fiscal de Entrada
SERIENFENTRADA	Texto		20		Serie da Nota Fiscal de Entrada
CNPJEMITENTENFENTRADA	Texto		20		CNPJ/CPF do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
TIPOENVIO	Número	Sim	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio e apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim

[WMS > ERP] Retorno de Faturamento Auto > REST – Modelo ERP Outros

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento > Retorno de Faturamento Auto > REST – Modelo ERP Outros

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTO_LOTE_REST("Cabeçalho do Faturamento com Lote Indústria")

Enviar Faturamento com Apenas Um Volume por Linha
Enviar Faturamento com Vencimento e Fabricação

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_lote",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "status" : "",
    "o" : "",
    "motivocancelamento" : "",
    "c" : "",
    "idmovimento" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "npalet" : "",
    "seq_entrega" : "",
    "paginageomapa" : "",
    "descrromaneio" : "",
    "placa" : "",
    "motorista" : "",
    "cnpj_motorista" : "",
    "dataemissao" : "",
    "qtdevolume" : "",
    "totalpesovolume" : "",
    "cnpj_dest" : "",
    "identificadorpedido" : "",
    "totalcubagemvolume" : "",
    "codigotipopedido" : "",
    "tipoenvio" : "",
    "especievolume" : "",
    "datafaturamento" : "",
    "datafaturamentosegmomento" : "",
    "itens" : [ {
      "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_det_lote",
      "i" : "",
      "codigointerno" : "",
      "numpedido" : "",
      "cnpj_depositante" : "",
      "cnpj_emitente" : "",
      "sequencia" : "",
      "tipo" : "",
      "idseq" : "",
      "barra" : "",
      "qtde" : "",
      "qtdeatendida" : "",
      "idnotafiscal" : "",
      "codigoproduto" : "",
      "idenficadorpedido" : "",
      "qtdecortefisico" : "",
      "volumes" : "",
      "lote" : "",
      "barraemb" : "",
      "vlrunit" : "",
      "pesobruto" : "",
      "vencimento" : "",
      "fabricacao" : "",
      "barravolume" : "",
      "palletcaixacoletiva" : "",
      "numerocaixacoletiva" : "",
      "seriecaixacoletiva" : "",
      "desccaixaseparacao" : "",
      "nfentrada" : "",
      "serienfentrada" : "",
      "cnpjemitentenfentrada" : "",
      "tipoenvio" : "",
      "idnfdet" : "",
      "pesobrutounitario" : "",
      "pesoliquidounitario" : "",
      "motivocorte" : "",
      "infoEsp" : [ {
        "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_spec_lote",
        "codigointerno" : "",
        "sequencia" : "",
        "numpedido" : "",
        "cnpj_depositante" : "",
        "cnpj_emitente" : "",
        "idseq" : "",
        "codigoproduto" : "",
        "barra" : "",
        "idnfdet" : "",
        "informacaoespecifica" : "",
        "valor" : "",
        "barraemb" : "",
        "tipoenvio" : "",
        "barravolume" : ""
      } ]
    } ]
  } ]
}

Faturamento Lote

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
I	Numérico	Não	1	6	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Não	1		Entrada = E / Saída = S
STATUS	Texto	Não	1		Andamento (A) ou Concluído (C) - Indica se o faturamento está em andamento (A) e ao exportar todos os itens, Indica que o envio de faturamento foi concluído (C)
O	Texto	Não	1		Origem Wms ou Corporativo
MOTIVOCANCELAMENTO	Texto	Não	100		Motivo do Estorno/Cancelamento
C	Texto	Não	1		Cancelado (sim ou não)
IDMOVIMENTO	Numérico	Não	20		Número da OR nas Entradas/ Saídas IDRomaneio
IDNOTAFISCAL	Numérico	Não	20		Identificador do pedido (id) enviado pelo ERP
NPALET	Texto	Não	150		Numero dos Paletes na Entrega
SEQ_ENTREGA	Texto	Não	20		Seqüência da Entrega
PAGINAGEOMAPA	Texto	Não	10		Setor do Cliente ou Rota do Cliente
DESCRROMANEIO	Texto	Não	80		Descrição do Romaneio de Separação
PLACA	Texto	Não	10		Placa do Veículo
MOTORISTA	Texto	Não	80		Motorista do Veículo
CNPJ_MOTORISTA	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Motorista
DATAEMISSAO	Texto	Não	10		Data Emissão do Pedido
QTDEVOLUME	Numérico	Não	10		Qtde de volumes da nota fiscal
TOTALPESOVOLUME	Numérico	Não	10		Total do peso dos volumes da nota fiscal
CNPJ_DEST	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Caso o destinatário do pedido seja uma entidade estrangeira, este campo será preenchido com o "Código de Integração Estrangeiro" da entidade, em vez do CNPJ do destinatário.
IDENTIFICADORPEDIDO	Numérico	Não	12		Identificador do Pedido do Packing
TOTALCUBAGEMVOLUME	Numérico	Não	10		Total da cubagem dos volumes da nota fiscal
F	Texto	Não	1		Campo não deverá ser utilizado como final de registro. NUNCA deverá ser movido.
CODIGOTIPOPEDIDO	Texto	Não	100		Indica a classificação do tipo do pedido
TIPOENVIO	Numérico	Não	1		Tipo envio
ESPECIEVOLUME	Texto	Não	50		Código de Integração do Tipo de Caixa do Volume
DATAFATURAMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento
DATAFATURAMENTOSEGMOMENTO	Texto	Não	19	DD/MM/AAAA HH:MI:SS	Data e Hora de Envio para Faturamento no segundo momento

Faturamento Lote - Itens

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
I	Numérico	Não	1	7	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Não	1		Entrada = E / Saída = S
IDSEQ	Numérico	Não	12	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
BARRA	Texto	Não	20		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
QTDE	Numérico	Não	12	999999999999	Quantidade
QTDEATENDIDA	Numérico	Não	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberação para Roteirização.
IDNOTAFISCAL	Numérico	Não	12		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
CODIGOPRODUTO	Texto	Não	60	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
IDENFICADORPEDIDO	Texto	Não	12		Identificador do Pedido do Packing
QTDECORTEFISICO	Numérico	Não	12		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separação
VOLUMES	Texto	Não	200		Indica em qual ou em quais volumes está o produto da nota fiscal
LOTE	Texto	Não	20		Lote Indústria
BARRAEMB	Texto	Não	32		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
VLRUNIT	Numérico	Não	12	000000000,00	Indica o valor do item
PESOBRUTO	Numérico	Não	12	0000000,0000	Indica o peso bruto do item (kg)
VENCIMENTO	Data	Não	10		Data do Vencimento do Lote
FABRICACAO	Data	Não	10		Data de Fabricação do Lote
BARRAVOLUME	Texto	Não	32		Barra do Volume (quando envia faturamento com apenas um volume por linha)
PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	Não	48		Identificação do pallet da caixa de coletiva *.
NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	Não	10		Identificação do número da caixa coletiva *.
SERIECAIXACOLETIVA	Texto	Não	30		Identificação da série da caixa coletiva *.
DESCCAIXASEPARACAO	Texto	Não	100		Identificação da caixa de separação *.
NFENTRADA	Texto	Não	20		Codigo Interno da Nota Fiscal de Entrada
SERIENFENTRADA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal de Entrada
CNPJEMITENTENFENTRADA	Texto	Não	20		CNPJ/CPF do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
TIPOENVIO	Numérico	Não	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim
IDNFDET	Numérico	Não	20		Identificador item
PESOBRUTOUNITARIO	Numérico	Não	12		Indica o peso bruto unitário no cadastro de embalagem
PESOLIQUIDOUNITARIO	Numérico	Não	12		Indica o peso líquido unitário no cadastro de embalagem
MOTIVOCORTE	Texto	Não	200		Indica o motivo do corte

Faturamento Lote - Informação Específica

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Máscara	Descrição
CODIGOINTERNO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número da Nota Fiscal
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Série da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Não	20	99999999999999999999	Número do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Não	20	99.999.999/9999-99	Saída=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
IDSEQ	Numérico	Não	12	999999999999	Sequência do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOPRODUTO	Texto	Não	20	999999999999	Código do Produto - Sistema Corporativo
BARRA	Texto	Não	20		Código de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
IDNFDET	Numérico	Não	12		Identificador do item da nota
INFORMACAOESPECIFICA	Texto	Não	200		Descrição da informação específica
VALOR	Texto	Não	200		Valor da informação específica
BARRAEMB	Texto	Não	32		Código de Barras do Produto com 32 caracteres
TIPOENVIO	Numérico	Não	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio é apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim
BARRAVOLUME	Texto	Não	32		Barra do Volume (quando envia faturamento com apenas um volume por linha)

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTODET_LOTE_REST("Exportação Faturamento (Itens, Lote Industria) - via REST")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_det_lote",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "tipo" : "",
    "idseq" : "",
    "barra" : "",
    "qtde" : "",
    "qtdeatendida" : "",
    "idnotafiscal" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "idenficadorpedido" : "",
    "qtdecortefisico" : "",
    "volumes" : "",
    "lote" : "",
    "barraemb" : "",
    "vlrunit" : "",
    "pesobruto" : "",
    "vencimento" : "",
    "fabricacao" : "",
    "barravolume" : "",
    "palletcaixacoletiva" : "",
    "numerocaixacoletiva" : "",
    "seriecaixacoletiva" : "",
    "desccaixaseparacao" : "",
    "nfentrada" : "",
    "serienfentrada" : "",
    "cnpjemitentenfentrada" : "",
    "tipoenvio" : "",
    "idnfdet" : "",
    "pesobrutounitario" : "",
    "pesoliquidounitario" : "",
    "motivocorte" : ""
  } ]
}

Faturamento - item, lote indústria

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
I	Numero	Não	1	7	Valor Fixo
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
TIPO	Texto	Sim	1		Entrada = E / Saida = S
IDSEQ	Numero	Sim	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
BARRA	Texto	Não	20		Codigo de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
QTDE	Numero	Sim	12	999999999999	Quantidade
QTDEATENDIDA	Numero	Sim	12	999999999999	Quantidade Atendida para este Item na Liberacão para Roteirizacão.
IDNOTAFISCAL	Numero	Não	12		Identificador da Nota Fiscal. Antigo idGcom
CODIGOPRODUTO	Texto	Não	60	999999999999	Codigo do Produto - Sistema Corporativo
IDENFICADORPEDIDO	Texto	Não	12		Identificador do Pedido do Packing
QTDECORTEFISICO	Numero	Sim	12		Indica a quantidade que foi reportado falta do item da nota durante a separacão
VOLUMES	Texto	Não	200		Indica em qual ou em quais volumes esta o produto da nota fiscal
LOTE	Texto	Não	20		Lote Industria
BARRAEMB	Texto	Sim	32		Codigo de Barras do Produto com 32 caracteres
VLRUNIT	Numero	Não	12	000000000,00	Indica o valor do item
PESOBRUTO	Numero	Não	12	0000000,0000	Indica o peso bruto do item (kg)
VENCIMENTO	Data	Não	10		Data do Vencimento do Lote
FABRICACAO	Data	Não	10		Data de Fabricacão do Lote
BARRAVOLUME	Texto	Não	32		Barra do Volume (quando envia faturamento com apenas um volume por linha)
PALLETCAIXACOLETIVA	Texto	Não	48		Identificacão do pallet da caixa de coletiva.
NUMEROCAIXACOLETIVA	Texto	Não	10		Identificacão do numero da caixa coletiva.
SERIECAIXACOLETIVA	Texto	Não	30		Identificacão da serie da caixa coletiva.
DESCCAIXASEPARACAO	Texto	Não	100		Identificacão da caixa de separacão.
NFENTRADA	Texto		20		Codigo Interno da Nota Fiscal de Entrada
SERIENFENTRADA	Texto		20		Serie da Nota Fiscal de Entrada
CNPJEMITENTENFENTRADA	Texto		20		CNPJ/CPF do Emitente da Nota Fiscal de Entrada
TIPOENVIO	Numerico	Sim	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio e apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim
IDNFDET	Numerico	Sim	20		Identificador item
PESOBRUTOUNITARIO	Numerico	Não	12		Indica o peso bruto unitario no cadastro de embalagem
PESOLIQUIDOUNITARIO	Numerico	Não	12		Indica o peso liquido unitario no cadastro de embalagem
MOTIVOCORTE	Texto	Não	200		Indica o motivo do corte

tipointegração: EXPORT_FATURAMENTOESPEC_LOTE_REST("Informação Específica do Faturamento com Lote Indústria")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_spec_lote",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "sequencia" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "idseq" : "",
    "codigoproduto" : "",
    "barra" : "",
    "idnfdet" : "",
    "informacaoespecifica" : "",
    "valor" : "",
    "barraemb" : "",
    "tipoenvio" : "",
    "barravolume" : ""
  } ]
}

Faturamento - informação específica com lote indústria

Campo	Tamanho	Mascara	Descricão
CODIGOINTERNO	20	99999999999999999999	Numero da Nota Fiscal
SEQUENCIA	20		Serie da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	20	99999999999999999999	Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	20	99.999.999/9999-99	Saida=CNPJ Depositante / Entrada=CNPJ Fornecedor
IDSEQ	12	999999999999	Sequencia do Item (Ordem de impressão dos itens)
CODIGOPRODUTO	60	999999999999	Codigo do Produto - Sistema Corporativo
BARRA	20		Codigo de Barras do Produto (exporta apenas se tiver 20 caracteres ou menos)
IDNFDET	12		Identificador do item da nota
INFORMACAOESPECIFICA	200		Descricao da informacao especifica
VALOR	200		Valor da informacao especifica
BARRAEMB	32		Codigo de Barras do Produto com 32 caracteres
TIPOENVIO	1	0 - Não / 1 - Sim	Indica se o envio e apenas informativo de faturamento. 0 - Nao, 1 - Sim
BARRAVOLUME	32		Codigo de barras do volume

[WMS > ERP] Retorno de Faturamento Auto > REST - Modelo WMS Lote

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento > Retorno de Faturamento Auto > marque uma das opções TXT - Modelo WMS Lote ou REST - Modelo WMS Lote

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento > Momento do Envio do Faturamento > deixe setado a opção Após conferência / pesagem do pedido, para mais detalhes, acesse.

tipointegração: EXP_FATURAMENTO_VOLUME_LOTE_REST( "Exportação de faturamento de pedidos contendo informações de volume - via REST")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_vol_lote",
  "list" : [ {
    "codigointerno" : "",
    "numpedido" : "",
    "cnpj_depositante" : "",
    "cnpj_emitente" : "",
    "sequencia" : "",
    "qtdeprodutovolume" : "",
    "codigocaixavolume" : "",
    "pesocaixavolume" : "",
    "codbarravolume" : "",
    "pesovolume" : "",
    "altura" : "",
    "dimensoescaixavolume" : "",
    "largura" : "",
    "alturacaixavolume" : "",
    "comprimento" : "",
    "larguracaixavolume" : "",
    "comprimentocaixavolume" : ""
  } ]
}

Faturamento - pedidos + informações de volume

Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
ID	Numerico	Não	20		Codigo do Agrupador
CODIGOINTERNO	Texto	Sim	20		Numero da Nota Fiscal
NUMPEDIDO	Texto	Sim	20		Numero do Pedido
CNPJ_DEPOSITANTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
CNPJ_EMITENTE	Texto	Sim	20	99.999.999/9999-99	CNPJ Depositante
SEQUENCIA	Texto	Não	20		Serie da Nota Fiscal
QTDEPRODUTOVOLUME	Numerico	Sim	10		Quantidade de Produtos no volume (Count)
CODIGOCAIXAVOLUME	Texto	Sim	32		Codigo de barras da caixa de volume
PESOCAIXAVOLUME	Numerico	Sim	20		Peso da caixa do volume em KG
CODBARRAVOLUME	Texto	Sim	32		Codigo de barras do volume
PESOVOLUME	Numerico	Sim	20		Peso do Volume em KG
ALTURA	Numerico	Sim	20		Altura do volume em mm
LARGURA	Numerico	Sim	20		Largura do volume em mm
COMPRIMENTO	Numerico	Sim	20		Comprimento do volume em mm
DIMENSOESCAIXAVOLUME	Numerico	Não	20		Cubagem da caixa do volume em m3

[WMS > ERP] Retorno de Faturamento Auto > REST - Modelo RICOH

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Faturamento > Retorno de Faturamento Auto > REST - Modelo RICOH

É criada após liberação da onda ou pesagem quando os campos "gerado" e "pesagem liberada" forem atualizados. No Gerenciador de Coleta ao marcar como conferido. Na aba de Corte Físico de Volume, ao aceitar o corte. Ao registrar corte físico pelo coletor. Ao formar onda. Ao cancelar uma onda. Ao liberar uma onda. Ao gerar volume. No Job de exportação assíncrona. Exibe lista adicional com os produtos existentes no pedido e com as devidas quantidades atendidas.
Caso o produto não esteja configurado no WMS para controlar a informação do Lote Indústria (número de série no sistema Ricoh), será enviada a informação de Lote Indústria vazia na solicitação de faturamento.

tipointegração: EXP_FATURAMENTO_RICOH_REST("Modelo Faturamento RICOH")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_cab_ricoh",
  "list" : [ {
    "numeropedido" : "",
    "qtdevolumes" : "",
    "pesobruto" : "",
    "pesoliquido" : "",
    "list" : [ {
      "chavelayout" : "vi_int_envio_fatur_det_ricoh",
      "codproduto" : "",
      "loteindustria" : "",
      "qtd" : ""
    } ]
  } ]
}

Faturamento RICOH

Campo	Tamanho	Descricão
NUMEROPEDIDO	20	Numero do pedido
QTDEVOLUMES	12	Quantidade de volumes gerados do pedido
PESOBRUTO	12	Peso Bruto do Pedido
PESOLIQUIDO	12	Peso Liquido do Pedido

[WMS > ERP] Exportação Fatura de Serviço Unificado

Acesse Cadastro > Depositante > guia Exportação > agrupamento Exportação > Fatura de Serviço > REST - Modelo WMS Unificado.

Esta chamada REST é disparada na parte de contratos ao alterar a data de vencimento da fatura, gerar, cancelar ou fechar a fatura ou ao realizar a integração da apuração parcial.

tipointegração: EXPORTACAO_REST_FATURA_SERVICO_UNIFICADO("Exportação da Fatura de Serviços do Contrato - via REST - Unificado")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_cont_fat_serv_uni",
  "list" : [ {
    "identificadorunico" : "",
    "data" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "cnpjunidade" : "",
    "numerocontrato" : "",
    "idfatura" : "",
    "inicioapuracao" : "",
    "terminoapuracao" : "",
    "dataapuracao" : "",
    "valor" : "",
    "status" : "",
    "sigla" : "",
    "codendereco" : "",
    "vencimento" : "",
    "desconto" : "",
    "valorliquido" : "",
    "codenderecofat" : "",
    "parcial" : "",
    "codigounidade" : "",
    "codigodepositante" : "",
    "codigocomplementar" : "",
    "itens" : [ {
      "chavelayout" : "vi_int_envio_cont_fat_servdet",
      "codigoservico" : "",
      "servico" : "",
      "qtde" : "",
      "valorunitario" : "",
      "valortotal" : "",
      "tipo" : "",
      "desconto" : "",
      "valortotalliquido" : "",
      "idfatura" : ""
    } ]
  } ]
}

Fatura de Serviços do Contrato

Campo	Formato	Tamanho	Mascara	Descricão
IDENTIFICADORUNICO	Texto	36		Identificador unico da integracão com ERP Senior
DATA	Data	22	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Data que o registro foi exportado
CNPJDEPOSITANTE	Texto	20		CNPJ da Entidade Pagadora da Fatura
CNPJUNIDADE	Texto	20		CNPJ da Unidade do Armazem
NUMEROCONTRATO	Numero	20		Numero do contrato de servico
IDFATURA	Numero	20		Identificador interno WMS da fatura
INICIOAPURACAO	Data	10	DD/MM/AAAA	Data inicial da apuracão dos servicos
TERMINOAPURACAO	Data	10	DD/MM/AAAA	Data final de apuracão dos servicos
DATAAPURACAO	Data	10	DD/MM/AAAA	Data que a fatura foi apurada
VALOR	Numero	20		Valor total bruto da fatura
STATUS	Numero	1		Status de geracão da fatura. 0 - Andamento, 1 - Concluida, 2 - Cancelada
SIGLA	Texto	3		Sigla da entidade. Utilizada para Filial
CODENDERECO	Numero	20		Codigo do endereco da Entidade Pagadora para entrega
VENCIMENTO	Data	10	DD/MM/AAAA	Data de vencimento da fatura
DESCONTO	Numero	20		Valor do desconto para a fatura
VALORLIQUIDO	Numero	20		Valor total liquido da fatura
CODENDERECOFAT	Numero	20		Codigo do endereco da Entidade Pagadora para fatura
PARCIAL	Numero	1		Informa se a fatura e parcial ou não.
CODIGOUNIDADE	Texto	30		Codigo da unidade de armazenagem
CODIGODEPOSITANTE	Texto	30		Codigo interno da Entidade Pagadora que transitou a NF
CODIGOCOMPLEMENTAR	Texto	50		Codigo complementar

Fatura de Serviços do Contrato - item

Campo	Formato	Tamanho	Descricão
CODIGOSERVICO	Texto	20	Codigo do servico
SERVICO	Texto	500	Descricão do servico
QTDE	Numero	20	Qtde do servico prestado
VALORUNITARIO	Numero	20	Valor unitario contratado para o servico
VALORTOTAL	Numero	20	Valor total bruto do servico
TIPO	Numero	1	Tipo do servico executado, sendo padrão ou avulso. 0 - Servico padrão, 1 - Servico avulso
DESCONTO	Numero	20	Valor do desconto para servico cobrado
VALORTOTALLIQUIDO	Numero	20	Valor total liquido do servico
IDFATURA	Numero	20	Identificador interno WMS da fatura

[WMS > ERP] Exportação de Fatura de Serviço

Esta chamada REST é disparada na parte de contratos. Ao alterar data de vencimento da fatura, gerar, cancelar ou fechar fatura ou ao realizar integração da apuração parcial.

tipointegração: EXPORTACAO_REST_FATURA_SERVICO("Modelo Cabeçalho da Fatura de Serviço")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_cont_fat_serv",
  "list" : [ {
    "data" : "",
    "cnpjdepositante" : "",
    "cnpjunidade" : "",
    "numerocontrato" : "",
    "idfatura" : "",
    "inicioapuracao" : "",
    "terminoapuracao" : "",
    "dataapuracao" : "",
    "valor" : "",
    "status" : "",
    "sigla" : "",
    "codendereco" : "",
    "vencimento" : "",
    "desconto" : "",
    "valorliquido" : "",
    "codenderecofat" : "",
    "parcial" : "",
    "codigounidade" : "",
    "codigodepositante" : "",
    "codigocomplementar" : ""
  } ]
}

Fatura de Serviço - cabeçalho

vi_int_envio_cont_fat_serv
Campo	Formato	Obrigatoriedade	Tamanho	Mascara	Descricão
DATA	Data		22	DD/MM/AAAA hh24:MI:SS	Data que o registro foi exportado
CNPJDEPOSITANTE	Texto		20		CNPJ da Entidade Pagadora da Fatura
CNPJUNIDADE	Texto		20		CNPJ da Unidade do Armazem
NUMEROCONTRATO	Numero		20		Numero do contrato de servico
IDFATURA	Numero		20		Identificador interno WMS da fatura
INICIOAPURACAO	Data		10	DD/MM/AAAA	Data inicial da apuracão dos servicos
TERMINOAPURACAO	Data		10	DD/MM/AAAA	Data final de apuracão dos servicos
DATAAPURACAO	Data		10	DD/MM/AAAA	Data que a fatura foi apurada
VALOR	Numero		20		Valor total bruto da fatura
STATUS	Numero		1		Status de geracão da fatura. 0 - Andamento, 1 - Concluida, 2 - Cancelada
SIGLA	Texto		3		Sigla da entidade. Utilizada para Filial
CODENDERECO	Numero		20		Codigo do endereco da Entidade Pagadora para entrega
VENCIMENTO	Data		10	DD/MM/AAAA	Data de vencimento da fatura
DESCONTO	Numero		20		Valor do desconto para a fatura
VALORLIQUIDO	Numero		20		Valor total liquido da fatura
CODENDERECOFAT	Numero		20		Codigo do endereco da Entidade Pagadora para fatura
PARCIAL	Numero		1		Informa se a fatura e parcial ou não.
CODIGOUNIDADE	Texto		30		Codigo da unidade de armazenagem
CODIGODEPOSITANTE	Texto		30		Codigo interno da Entidade Pagadora que transitou a NF
CODIGOCOMPLEMENTAR	Texto		50		Codigo complementar

tipointegração: EXPORTACAO_REST_FATURA_SERVICO("Modelo Itens da Fatura de Serviço")

POST: webhook

Request

JSON

{
  "chavelayout" : "vi_int_envio_cont_fat_servdet",
  "list" : [ {
    "codigoservico" : "",
    "servico" : "",
    "qtde" : "",
    "valorunitario" : "",
    "valortotal" : "",
    "tipo" : "",
    "desconto" : "",
    "valortotalliquido" : "",
    "idfatura" : ""
  } ]
}

Fatura de Serviços do Contrato - item

Campo	Formato	Tamanho	Descricão
CODIGOSERVICO	Texto	20	Codigo do servico
SERVICO	Texto	500	Descricão do servico
QTDE	Numero	20	Qtde do servico prestado
VALORUNITARIO	Numero	20	Valor unitario contratado para o servico
VALORTOTAL	Numero	20	Valor total bruto do servico
TIPO	Numero	1	Tipo do servico executado, sendo padrão ou avulso. 0 - Servico padrão, 1 - Servico avulso
DESCONTO	Numero	20	Valor do desconto para servico cobrado
VALORTOTALLIQUIDO	Numero	20	Valor total liquido do servico
IDFATURA	Numero	20	Identificador interno WMS da fatura

Veja também:

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão de Armazenagem \| WMS - versão 8.12