Ajuste

Confirmação do remanejamento de produto

Corrigimos a rotina de Remanejamento pelo coletor, listando os Depositantes referentes à barra informada. Anteriormente, ao bipar uma barra da embalagem ao invés de solicitar o fator de conversão estava solicitando o depositante sendo que este só possuia um depositante vinculado ao produto.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

Ajuste

Separação Onda

Corrigimos o processo de separação que gera volume automaticamente. No passado, ao realizar a separação da onda via coletor era apresentada mensagem ORA-06512: em “PK_SEPONDA”, line 8651.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Ajuste

Cancelar volume na conferência packing

Corrigimos o cancelamento de volume para atualizar a informação de conferência iniciada. Anteriormente, ao tentar cancelar volumens, pela tela Gerenciador de volumes, ocorreu a mensagem restrição de verificação (CK_SAIDNF_CONF_I_NAO_NEGATIVA) violada.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Lentidão durante o remanejamento

Ajustamos a performance da consulta dos lotes para vínculo no remanejamento. Anteriormente, ao tentar vincular os lotes nesta tela estava apresentando extrema lentidão.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

Ajuste

Sumarizar itens da Nota de Retorno

Ajustamos a consulta para validar item já existente na criação de Notas de Remessa. No passado, a Nota de Remessa não agrupava (sumarizava) as quantidades de mesmos itens.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Realizar remanejamento

Ajustamos o cálculo de Cubagem e Peso no remanejamento pelo coletor. No passado, ao tentar realizar o remanejamento pelo coletor, era exibido a mensagem O endereço de destino do remanejamento não possui capacidade física para alocar o lote ou volume 754869.0, fato que não aconteceu quando realizado via Enterprise.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

Ajuste

Executar um remanejamento

Ajustamos a bipagem da barra do produto. No passado, ao bipar a barra de um produto, no menu Remanejamento, o coletor de dados apresentou a mensagem NULL.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

Ajuste

Aceitar corte físico

Corrigimos o processo de corte físico parcial e total referente a expedição por carga. No passado, ao aceitar um corte físico, o sistema apresentou a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01427: a subconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Ajustamos a transmissão da NFe, pois o tamanho em bytes estava maior do que o permitido pela SEFAZ, o que exigiu a divisão da transmissão em duas NF-es. No passado, ao tentar realizar a transmissão, ocorreu erro de validação na SEFAZ, Rejeição 931 Informado codigo de beneficio fiscal incompativel com CST e UF

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Contagem de inventário guiado

Corrigimos o inventário para carregar somente os locais NÃO LIBERADOS quando utiliza o parâmetro de Inventário Guiado. No passado, os locais já contabilizados estavam retornando para uma nova contagem nos coletores, chegando a ser contadas pela terceira vez, mesmo quando as conferências físicas estavam de acordo com o que constavam no sistema. Ou seja.
A 1ª contagem era feita pelo botão de contagem automática.
A 2ª contagem confirmava a primeira local/inventário considerado correto.
Somente em caso de divergência entre as duas contagens, o sistema solicitava a 3ª contagem, porém, mesmo sem qualquer divergência, as posições permaneciam liberadas para nova leitura, gerando atraso e causando confusão durante o processo.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Envio de cancelamento de NF-e

Corrigimos o processo de cancelamento de NF-e. No passado, a NF-e era apresentada como cancelada na SEFAZ mas no sistema constava com cancelamento abortado.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Impressão de etiquetas de separação

Ajustamos o fluxo de impressão das etiquetas de separação para seja impressa a quantidade informada pelo usuário, a partir do botão Imprimir Etiquetas. Por exemplo, ao selecionar a onda desejada e informar a quantidade de etiquetas, o sistema irá considerar TODAS as tarefas existentes na onda e imprimir, para cada uma delas, a quantidade informada. Assim, se houver 4 tarefas na onda, e for informada a quantidade de 2 etiquetas serão impressas 8 etiquetas no total, sendo 2 para cada tarefa. No passado, o coletor de dados apresentava falha na impressão das etiquetas de separação.

Local: Coletor de Dados > Separação por Tarefa

Ajuste

Separação onda

Ajustamos a rotina de separação da onda. No passado, ao realizar a separação e inserir a quantidade do produto ocorreu um erro inesperado.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Ajuste

Importação de itens da nota fiscal

Ajustamos a importação dos itens do arquivo de nota fiscal e do produto depositante. No passado, ao tentar importar os itens de uma nota fiscal eram apresentadas as mensagens ERRO AO IMPORTAR ITEM PEDIDO e ORA-00060: CONFLITO DETECTADO AO AGUARDAR RECURSO / ORA-00001: RESTRIÇÃO EXCLUSIVA (PK_PRODUTODEPOSITANTE) VIOLADA / ORA-01403: DADOS NÃO ENCONTRADOS.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Executar pesagem do pedido

Ajustamos a finalização do processo de pesagem da onda. No passado, um pedido foi conferido 100% e a pesagem fico com 95%, sendo também que o depositante não controla peso.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Conferência de packing de forma automática

Ajustamos o processo de conferência automática no packing. No passado, mesmo com o parâmetro Conferir Packing Automaticamente ativado, era feita a separação dos itens, mas não ocorria a conferência automática.

Locais:

• Configuração > Configuração Onda
• Coletor de Dados > Separação Onda
• Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Transferir a conferência para outro usuário

Ajustamos o processo de troca de usuário. No passado, ao tentar definir um outro usuário através da tela Gerenciador de Packing, ocorreu a mensagem restrição de verificação (CK_SAIDNF_CONF_I_NAO_NEGATIVA) violada.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Concluir remanejamento

Corrigimos a rotina de conclusão do remanejamento. No passado, ao finalizar o remanejamento no coletor de dados era apresentada tela branca.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

Ajuste

Impressão de etiquetas de separação

Ajustamos o fluxo de impressão das etiquetas de separação para seja impressa a quantidade informada pelo usuário, a partir do botão Imprimir Etiquetas. Por exemplo, ao selecionar a onda desejada e informar a quantidade de etiquetas, o sistema irá considerar TODAS as tarefas existentes na onda e imprimir, para cada uma delas, a quantidade informada. Assim, se houver 4 tarefas na onda, e for informada a quantidade de 2 etiquetas serão impressas 8 etiquetas no total, sendo 2 para cada tarefa. No passado, o coletor de dados apresentava falha na impressão das etiquetas de separação.

Local: Coletor de Dados > Separação por Tarefa

Ajuste

Integração de arquivo

Ajustamos a importação do arquivo sem este campo, pois além de fazer parte de um novo desenvolvimento não é obrigatório. No passado, durante a integração de produto o sistema exibiu a mensagem 01400: não é possível inserir null em (“INT_PRODUTODEPOSITANTE”.”UTILIZACAIXAAJUSTAVEL”, mas o campo UTILIZACAIXAAJUSTAVEL não era citado em nenhum momento.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Importação de itens da nota fiscal

Ajustamos a importação dos itens do arquivo de nota fiscal e do produto depositante. No passado, ao tentar importar os itens de uma nota fiscal eram apresentadas as mensagens ERRO AO IMPORTAR ITEM PEDIDO e ORA-00060: CONFLITO DETECTADO AO AGUARDAR RECURSO / ORA-00001: RESTRIÇÃO EXCLUSIVA (PK_PRODUTODEPOSITANTE) VIOLADA / ORA-01403: DADOS NÃO ENCONTRADOS.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Ignorar contagem de OR

Ajustamos a validação do processo de LPN da tela de Ocorrências da OR. No passado, o botão para ignorar contagem estava inativo nas ocorrências da OR apresentando a mensagem que o tipo de recebimento utilizava LPN, o que não era verdade.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Inserimos o código de país Brasil ao cadastro de País para ser utilizado nos processos fiscais do sistema. . No passado, ao tentar acessar a tela de Benefício Fiscal, e tentar editar um CFOP já cadastrado, ocorreu a mensagem org.hibernate.PropertyAccessException: Null value was assigned to a property [class br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.Pais.codigo] of primitive type setter of br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.Pais.codigo. E cadastrar um novo registro, não era possível localizar o BRASIL.

Local: Cadastro > Fiscal > Código de Benefício Fiscal

Ajuste

Otimização do processamento da coleta

Ajustamos o processamento da integração para que seja realizado de forma assincrona, da mesma forma que ocorre em outros processos de exportação de TRK. No passado, o coletor de dados estava com extrema lentidão para processar a coleta devido ao tratamento síncrono da integração.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta

Ajustamos a informação do peso para utilizar o peso total de volumes registrados na nota no Gerenciador de Volume. No passado, antes era usado o peso cadastrado na própria nota fiscal.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

Ajuste

Conferência de pedidos agrupados

Corrigimos o processo de conferência dos pedidos e adicionamos um bloqueio no sistema referente ao valor negativo da porcentagem da coluna Conferência da tela do Gerenciador de Expedição, para tentar identificar a origem do problema. Antes, ao tentar realizar a operação pelo coletor, ocorreu a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01427: a subconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Cancelamento com integração de nota fiscal

Adicionamos um bloqueio no sistema quando houver cancelamento manualmente para pedidos pela tela Controle Nota Fiscal, para as seguintes condições:
- A nota não estiver em Onda.
- O Tipo de Operação for Saída.
- Não houver retorno fiscal gerado.
- Não se tratar de processo AG (Armazém Geral).
- O documento estiver faturado (Nota ou NF-e).
No passado, ao tentar cancelar uma carga separada no WMS porém ainda não faturada, pois aguardava o faturamento pelo ERP, mas após cancelar a carga, não ocorreu a exportação do cancelamento para o WMS.
No ERP estava como cancelada a carga.
Mesmo reenviando, nada acontecia com a integração da carga cancelada no ERP, não chegava à Plataforma para prosseguir para o WMS.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Visualizar corte físico

Corrigimos a visualização para apresentar todos os cortes físicos faltantes de resolução. No passado, ao tentar cancelar uma onda era apresentado a mensagem Não é permitido cancelar a nota fiscal com id 8326, ela possui registro de corte físico pendente. Resolva o corte primeiro. Foi verificado que existia um corte físico na tela de Acompanhamento de Separação mas não era apresentado na tela de Corte Físico.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Ajuste

Conferência por fluxo de etiquetagem

Ajustamos a validação de geração de volume por etiquetagem. No passado, não estava retornando conferência 100% para o fluxo de etiquetagem.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Criar OR de forma automática

Corrigimos a consulta utilizada pela rotina de geração automática de OR, uma vez que o mecanismo de processamento em estado inconsistente quando os 100 primeiros registros elegíveis para geração apresentavam CFOP inválido. Essa condição fazia com que a rotina não avançasse para os demais itens da fila, comprometendo a continuidade da operação. Com o ajuste, a consulta passa a tratar adequadamente ocorrências de CFOP inválido nos registros iniciais, e a geração das OR subsequentes. Antes, a Ordem de recebimento não estava sendo gerada automaticamente.

Local: Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

Ajuste

Finalizar conferência no packing

Corrigimos a geração de volume packing. No passado, ao terminar a conferência packing e gerar o volume era apresentada tela branca.

Local: Coletor de Dados > Packing

Ajuste

Conferência por Carga com valor fracionado

Corrigimos a rotina de Conferência por Carga do coletor de dados, permitindo valores fracionados. Anteriormente, ao tentar realizar a conferência por carga no coletor, e ao bipar a quantidade de 690.9 era apresentada a mensagem de quantidade inválida, mesmo o produto sendo francionado.

Local: Coletor de Dados > Conferência por Carga

Ajuste

Integração de bloqueio de lote

Adicionamos trava para não permitir exportação de bloqueio/desbloqueio de lote em duplicidade. Anteriormente, ao realizar um bloqueio de lote no dia 08/12/2025 as 04:50, desde então todos os dias neste horário o sistema ficava reenviando a integração de exportação de bloqueio de lote.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Conferência de entrada com backlist

Corrigimos a consulta que valida a coleta de informações ao gerar contagem na OR. Anteriormente, o sistema parou de realizar a rotina de gerar conferência, via tela, com produtos com backlist.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Falha durante a importação

Corrigimos a importação de item de pedido e identificação da nota fiscal a ser vinculada. No passado, ao tentar importar pedidos foi apresentado a mensagem erro ao aplicar acao de importacao com erro: ora-01403: dados não encontrados ora-20000: nota fiscal não encontrada. num: web-1566238910 - série: - depositante: 99.891.499/0001-99 - emitente: 99.891.499/0001-99 - tipo: s.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Finalização de conferência, separação e pesagem

Ajustamos a rotina de geração de nota de retorno, ao movimentar o volume gerado. Anteriormente, um pedido foi separado e conferido e a pesagem estava em 73%. E o depositante não controla peso, e após validar o banco era apresentada a mensagem ORA-06512: em ”.T_ALTERAMOVIMENTACAO”, line 85.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajustamos a funcionalidade. No passado, quando a opção Desabilitar a geração automática estava marcada e realizar a conferência do material, as informações da tela não eram exibidas, como se o processo de conferência não tivesse ocorrido. No entanto, ao retornar pra tela, a conferência era exibida como contada. Em outro cenário, quando o parâmetro estava desmarcado, a falha não ocorria.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Corrigimos a descrição do fluxo de operação. No passado, a nomenclatura de Pulmão no processo de Fluxo, o mesmo se encontra com erro. A palavra pulmão aparece com caractere ao invés do ‘ã’.

Local: Configuração > Configuração de Fluxo Operacional

Ajuste

Conferência com amostra

Corrigimos a conferência de entrada com amostra. Anteriormente, ao tentar realizar a conferência de entrada da amostra, era apresentado a mensagem O cadastro do produto não permite quantidade fracionada.”,“trace”:“IdLogError: fb4c6563-c71f-4fc2-9cad-9ce7f648b173”}.

Local: Coletor de Dados > Conferência de Entrada

Ajustamos o campo CNPJ_DEPOSITANTE para permitir o preenchimento com CPF. Anteriormente, ao realizar a integração da GMB era apresentado a mensagem erro ao importar GMB codigointerno: 0212 ORA-20000: Não foi encontrado depositante com o CNPJ: 99.999.999-99, mesmo quando o depositante possuía apenas CPF cadastrado. Caso deixasse o campo CNPJ_DEPOSITANTE em branco, zerado ou nulo também resultavam na mesma mensagem. Além disso, o campo aceitava exclusivamente CNJP, impossibilitando o uso de CPF quando o depositante não possuía CNPJ - tornando a integração inviável.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Produto com corte em nota cancelada

Ajustamos a rotina para garantir que notas fiscais canceladas não realizem reserva de estoque. Anteriormente, ao tentar liberar uma nota para expedição, o sistema apresentava corte. Após algumas validações foi identificado que uma nota havia sido cancelada via integração, e não era listada na tela de liberação, mantendo indevidamente a reserva de estoque do produto.

Local: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

Ajuste

Aceite de corte físico parcial

Corrigimos o processo de corte físico parcial e total de expedição por carga. Anteriormente, ao realizar um corte físico de dois pedidos simultaneamente numa onda ocorreu a mesma mensagem para os dois itens Problema ao retirar pendencia. Armazém Id: 5 / Local: DM1130040101 / Lote: 32349021 / Qtde 48. ORA-02290: restrição de verificação (CK_LOTELOCAL_PENDENCIA) violada.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Ajuste

Endereçamento peso livre negativo

Ajustado o Relatório de Situação de Ocupação dos Locais para que não apresente valores negativos quando o local for do tipo pulmão blocado. No passado, ao tentar realizar um remanejamento, o sistema indicava falta de espaço no endereço e, ao visualizar o endereço, o peso livre estava negativo.

Local: Consulta > Estoque > Situação de Ocupação dos Locais

Ajustamos o sistema para apresentar mensagem mais amigável ao usuário durante a importação de pedido referente ao campo presença comprador. No passado, ao tentar integrar um pedido retornou a mensagem erro ao importar pedido: ora-06512: em “t_int_pedido”, line 1035 ora-02290: restrição de verificação (ck_nfimpressao_prescomprador) violada.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Trocar informação de lote indústria

Corrigimos a troca do lote indústria no Gerenciador de Lote. No passado, ao tentar realizar a troca de um lote indústria no Gerenciador de Lote era apresentada a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas.

Local: Movimentação > Gerenciador de Lote

Ajuste

Conferência de volume na coleta utilizando etiqueta ZPL

Ajustada rotina de conferência de leitura de volumes na Coleta utilizando etiqueta ZPL no Código de Rastreio na Coleta. No passado, durante a leitura do código de barras da etiqueta e o codigo de rastreio na rotina de Coleta apresentou a mensagem Volume invalido.

Local: Coletor de Dados > Coleta

Ajuste

Separação por tarefa com mais de packing

Ajustamos a mensagem para avisar o usuário quando houver endereços distintos de packing na mesma nota fiscal. No passado, ao bipar a embalagem na separação por tarefa no coletor era apresentada a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas.

Local: Coletor de Dados > Separação por tarefa

Ajuste

Confirmar alocação

Corrigimos a rotina de exportação de OR ao finalizar a alocação. Antes, ao confirmar a alocação via coletor de dados, gerou a mensagem ORA-20000: Nenhum registro encontrado para os Detalhes da OR: 79886 ORA-06512: em “PK_INTEGRACAO”, line 3245 ORA-06512: em “PK_INTEGRACAO”, line 9521 ORA-06512: em “PK_ALOCACAO”, line 1284 ORA-06512: em “PK_ALOCACAO”, line 1571 ORA-06512: em line 1.

Local: Coletor de Dados > Alocação Utilizando o Mapa

Ajuste

Importa item do pedido

Corrigimos a rotina de importação. Anteriormente, ao tentar realizar a integração de um pedido, retornava a mensagem erro ao importar item pedido: ora-20444: ora-06512: at “wms.pk_notafiscal”, line 11318 ora-20444: ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 3630 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 3360 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 3448 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 3482 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 5540 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 5690 ora-06512: at “wms.pk_produto”, line 5540 ora-06512: at “wms.pk_notafiscal”, line 10353 ora-01403: no data found ora-00001: unique constraint (wms.pk_produtodepositante) violated ora-06512: -.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Realizar cobertura fiscal

Ajustamos a mensagem durante a execução da importação da cobertura, além de adaptar a máscara de valor para 20.000,00 ao invés de 20000,00. Anteriormente, ao executar a cobertura fiscal era apresentada tela de erro em branco, sem mensagem.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Integrar o retorno da OR via REST

Corrigimos o envio do número do pedido na exportação da OR. Antes, ao realizar a exportação do retorno da Nota Fiscal com Lote Indústria da Ordem de Recebimento (vi_int_or_lote_n) não estava enviando a informação do número do pedido.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Integrar faturamento com ERP

Corrigimos o envio do total cubagem em m3, pois o campo totalcubagemvolume estava sendo enviado com 13 caracteres e o máximo permitido pelo ERP é 10. Anteriormente, ao tentar enviar a solicitação de faturamento para o ERP era apresentado a mensagem de valor de cubagem incorreto Erro processando retorno da Ordem de separação Mensagem Original: Erro ao atualizar as tabelas de retorno de ordem de separação. Mensagem Original: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: Oracle 19. Erro do Banco (1438): ORA-01438: value larger than specified precision allowed for this column

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Exibir informação no relatório de Performance de Conferência - Packing

Corrigimos a visualização do relatório. No passado, o relatório de Performance de Conferência - Packing não apresentava as informações.

Local: Movimentação > Performance de Conferência – Packing

Corrigimos a geração do relatório e da etiqueta de tarefa de separação detalhada. Antes, a transportadora não era exibida.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefas de Separação e Tarefas de Separação Detalhada

Ajuste

Formar onda

Melhoramos a performance da formação da onda. Antes, estava apresentando extrema lentidão.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Corrigimos o status do registro durante o cancelamento do volume. Antes, ao tentar cancelar um volume de pedido era apresentada a mensagem A nota fiscal 556719 da onda 175785, não pode ser alterada para pesado SIM com status de conferido igual a NÃO. Operação cancelada.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

Adicionamos o campo Total dos Produtos (sem desconto) na tela Gerenciador de Lote, pois o campo Valor Total dessa tela representa o valor líquido, enquanto no relatório de embarque é o Total dos Produtos (sem desconto). No passado, os campos Valor Total do Gerenciador de Lote e Total dos Produtos do relatório de embarque estavam causando confusão na operação, devido ao fato de o primeiro campo considerar o desconto e o segundo não.

Locais:

• Movimentação > Gerenciador de Lote
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta

Ajuste

Conferência de produto no recebimento

Colocamos uma trava no sistema para evitar esse tipo de inconsistência na conferência do produto. Antes, ao conferir um item, o sistema indicava que ele não existia.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Pedidos sem pesagem

Inserimos índice para melhorar a peformance da lentidão na movimentação automática de estoque do packing para a doca gerando NFe de retorno de armazenagem. No passado, algumas ondas já tinham sido separadas e conferidas mas a pesagem não era atualizada.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Integração com transportador pessoa física

Corrigimos a integração de faturamento para garantir que a entidade transportadora seja cadastrada, caso necessário. No passado, para o ERP, o frete podia ser CIF, FOB, sem frete ou terceiro. A nota fiscal em questão tinha o frete como FOB e o transportador era um autônomo, ou seja, cadastrado com CPF. No entanto, o WMS esperava outro tipo de frete.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Aceitar corte parcial

Corrigimos o fluxo do Corte Físico. Anteriormente, o sistema apresentou erro ao aceitar corte parcial Registros de RESERVAESTOQUEONDACARGA n?o encontrados para o Corte Fisico id: 3510.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Corrigimos a geração automática de volume no packing pelo coletor, validando o parâmetro Permitir Informar Quantidade de Caixa Fechada no Packing. No passado, a geração automática de volume não estava gerando os volumes por caixa fechada.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Impressão de relatório

Corrigimos o relatório de Tarefas de Separação, agrupando pelo Código de Barras da Tarefa. Anteriormente, ao imprimir o relatório de tarefa de separação, este não agrupava os produtos, gerando diversas folhas com mesma tarefa e mesmo pedido.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Cancelar onda

Corrigimos o cancelamento de onda para exibir a mensagem O local XXXXXX não possui setor definido. Anteriormente, ao tentar cancelar uma onda no Gerenciador de Expedição era apresentada a mensagem Onda id: 2379159 não foi cancelada. ORA-01403: dados não encontrados.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Geração de log de segurança

Corrigimos a geração de log de segurança. Anteriormente, o sistema só estava gerando log de endereço para a exclusão de endereço dentro da tela entidade.

Local: Cadastro > Entidade > Entidade

Corrigimos o processo de importação de produto e embalagem, evitando a ocorrência de deadlock.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Remanejamento com item danificado

Corrigimos a validação de lote único no endereço quando aceita mais de um depositante. Anteriormente, ao tentar realizar um remanejamento era apresentado a mensagem o local de destino possui estoque de depositante diferente do produto escolhido.

Local: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento

Ajuste

Exportação de movimentação de estoque

Ajustamos as exportações para os clientes terceiros. Anteriormente, as exportações da tabela VI_INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE estava sem dados.

Local: Integração > Log de Integração

Ajuste

Lentidão no bloqueio do inventário

Recriamos os índices das tabelas envolvidas na rotina de bloqueio de inventário. Anteriormente, o sistema estava apresentando lentidão ao bloquear a contagem no inventário.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Finalizar as tarefas em aberto

Ajustamos a rotina, pois as Atividades não estavam sendo finalizadas quando existia Corte Físico lançado para a Onda. Anteriormente, no coletor de dados, as tarefas continuavam em aberto mesmo após já finalizadas, e se clicava na tarefa apresenta a mensagem com.silt.wms.convocacao.ConvocacaoAtivaException.

Local: Coletor de Dados > tarefas em aberto

Ajuste

Conferência Packing

Corrigimos a identificação na conferência packing por tarefa. Anteriormente, durante a conferência foi apresentada a mensagem O registro não pode ser inserido ou alterado, pois o código que identifica o registro já foi utilizado. IDX_CONFPACKING_CONFERENCIA.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Confirmar a impressão da tarefa

Corrigimos a validação do campo impresso quando da impressão de tarefa. Anteriormente, após imprimir e voltar pra tela, o sistema não questionava se houve a impressão correta da etiqueta, na tela Gerenciador Impressão Tarefas de Separação.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador Impressão Tarefas de Separação

Ajuste

Cancelar onda

Corrigimos a consulta da rotina de cancelamento de onda. Anteriormente, ao tentar cancelar uma onda apresentou a mensagem Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Mudamos a lógica de envio de NF-e interestadual para o estado do Amazonas-AM. Quando o remetente for SC o CST vai obedecer a seguinte regra:
- CST configurado no Armazém se houver cadastro, senão
- CST da NF de Cobertura/Entrada do estoque.
Se o remetente for de estado diferente de SC, usar o padrão CST com valor 00. Anteriormente, as Notas de Retorno Simbólicos estavam com CST incorreto.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Otimizamos o processo de exportação de remanejamentos, permitindo o agrupamento por produto, durante a utilização do ERP-Senior e na ausência de controle de lote indústria. Anteriormente, ao gerar um remanejamento no WMS Silt de um produto que não controla lote indústria, era gerado um registro de exportação separado para cada quantidade do produto remanejada.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Corrigimos o processamento de ajuste de saída para garantir a baixa das informações específicas vinculadas. Anteriormente, as informações específicas vinculadas ao item não estavam sendo baixadas no processamento de ajuste de saída, o que impediu a saída correta do estoque.

Local: Movimentação > Ajuste > Ajuste de Movimentação

Ajuste

Separação de onda x geração de volumes

Ajustamos a rotina de separação da onda, quando utiliza a geração automática de volumes. Anteriormente, ao tentar realizar a separação de um produto, via coletor de dados, menu Separação Onda, era retornada a mensagem Produto ainda não foi totalmente separado, favor providenciar que a separação seja concluída.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Ajustamos a funcionalidade do parâmetro Ação ao Importar Pedido / NF com Erro setado com a opção Erro de Integração no depositante, para que seja exibido corretamente na tela Integração de Arquivo se houver erro de importação de notas fiscais de GMB. Anteriormente, as Guias de Movimentação de Bens (GMB) que apresentavam erro não eram marcadas como Erro de Integração, conforme parametrizado no depositante.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajustamos o inventário para remover o vínculo somente quando todo local tiver a crítica atualizada. Anteriormente, o sistema estava removendo indevidamente o vínculo do usuário com o local na atualização crítica do inventário, sem considerar a contagem ou o processo de ignorar os outros produtos.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Ignorar contagem no inventário cíclico

Corrigimos o processo de ignorar contagem em local vazio. Anteriormente, ao tentar ignorar a segunda contagem zerada no local do inventário, durante a resolução de divergências, o sistema retornova a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01427: a subsconsulta de uma única linha retorna mais de uma linha.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Escaninhos com status de vazio após finalizar pedido

Ajustamos a rotina para liberar o escaninho para a conferência por colmeia. Anteriormente, após finalizar um pedido, o escaninho continuava com o status de vazio como se estivesse esperando algum produto, mas no gerenciador de expedição não havia nada pendente para a colmeia.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Colmeia

Ajuste

Conferência com agrupamento de pedido

Ajustamos a Conferência Packing utilizando Pré-Etiqueta. Anteriormente, após bipar a pré-etiqueta na conferência packing era apresentada a mensagem Etiqueta Genérica já conferida.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Corrigimos a consulta para garantir que somente locais com estoque, pendência ou itens a adicionar bloqueiem a mudança de Tipo de Picking, no cadastro do produto x depositante, o que garante que locais vazios não impeçam a alteração do parâmetro de segregado para Misto. Anteriormente, a validação usada para permitir a mudança do tipo de picking foi alterada e não possuía os critérios necessários (estoque, pendência e adicionar maior que 0). Sem esses critérios, a consulta considerava locais vazios como se tivessem restrições, bloqueando indevidamente a alteração do parâmetro.

Locais:

• Cadastro > Produto > Produto
• Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote

Ajuste

Cancelamento de inventário

Ajustamos o cancelamento do inventário dinâmico com a remoção de estoque. Caso seja um inventário [tipo dinâmico] não poderá ser cancelado devido à execução de alguns remanejamentos, ficando pendente a conciliação das divergências. Antes, ao tentar cancelar um inventário foi retornada a mensagem Problema ao retirar estoque. Armazém Id: 6 / Local: E010501 / Lote: 370717 / Qtde 480. ORA-02290: restrição de verificação CK_LOTELOCAL_PENDENCIA_RESERVA) violada.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Conferência com agrupamento de pedido

Ajustamos a Conferência Packing utilizando Pré-Etiqueta. Anteriormente, após bipar a pré-etiqueta na conferência packing era apresentada a mensagem Etiqueta Genérica já conferida.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Envio do faturamento WMS para o ERP

Corrigimos a integração de faturamento. Antes, encontramos uma falha na consulta de exportação de faturamento v2 rest/v2/faturamento.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajustamos a rotina de separação pelo coletor, validando o Lote Indústria lido ao retornar da página de Confirmar Quantidade. Antes, após confirmar a quantidade e, em seguida, usar a seta e retornar à mesma barra, o sistema alterava para maior a quantidade, durante a rotina de separação por tarefa, e confirmar o endereço e o lote de indústria.

Local: Coletor de Dados > Separação por tarefa

Ajuste

Exportação automática de estoque

Melhoramos a consulta da exportação por meio de um job de coleta de estatísticas, adicionando novas validações. No passado, uma exportação automática de estoque parou de funcionar que estava vinculada ao parâmetro Exporta Estoque Automaticamente, que consta no cadastro do Depositante.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajustamos a execução do corte físico, pois o sistema não estava preparado para exibir corte em rua de expedição. Antes, ao tentar cancelar uma onda, o sistema gerou a mensagem em tela ** Onda id: 1221 não foi cancelada. ORA-20000: Não é permitido cancelar a nota fiscal com id 4676. Ela possui registro de corte fisico pendente de resolução. Resolva o corte primeiro. ORA-06512: em “PK_ONDACARGA_CANCELAR”, line 396 ORA-06512: em “PK_ONDACARGA_CANCELAR”, line 725 ORA-06512: em “PK_ONDACARGA_CANCELAR”, line 725 ORA-06512: em “PK_ONDACARGA_CANCELAR”, line 725”**, porém não havia corte pendente na onda.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Monitoramento > Corte Físico

Ajuste

Realizar a cobertura fiscal

Corrigimos o sistema para seja possível cobrir um lote que não esteja mais em estoque. Antes, ao tentar realizar a cobertura de uma nota foi apresentada a mensagem erro ao distribuir qtdedisponivel e composicaolote para o lote de cobertura id: 5810854.

Local: Nota Fiscal > Armazém Geral > Notas Fiscais Aguardando Cobertura

Ajuste

Conferência do produto no Packing de Checkout Express

Ajustamos o processo de conferência do Packing de Checkout Express para jogar o foco do cursor para o campo de Produto. No passado, o sistema exigia que o conferente clicasse manualmente no campo do produto.

Local: Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express

Ajuste

Exibir nota fiscal na tela de Controle de NFe

Ajustamos a visualização da tela de NFe com CFOP divergente, em razão da alteração do CFOP utilizado nas NFes de Retorno Armazenagem (COT) para ‘OU-Outros’. Anteriormente, algumas notas de remessa que eram visualizadas na tela de controle de nota fiscal não estavam sendo exibidas na tela de controle de NFe, o que impedia a geração da carta de correção.

Locais:

• Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal
• Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Selecionar impressora durante o packing

Ajustamos o coletor de dados para carregar as impressoras quando acessa o Packing, pela Convocação Ativa. Antes, ao tentar realizar a conferência do packing pelo coletor de dados foi apresentada a mensagem Não foi possivel encontrar a impressora OneNote (Desktop)- Protegido que foi definida como padrão para o packing 2279.

Local: Coletor de Dados > Packing

Ajuste

Ordenação das ruas nas tarefas de separação

Corrigimos a ordenação na impressão de tarefa de separação. Antes, a ordenação das ruas, durante a impressão da tarefa de separação não estavam seguindo a sequência da menor para a maior, ou seja, estava ficando misturadas.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefas de Separação

Ajuste

Aceitar corte fisico parcial

Corrigimos o aceite parcial para corte de expedição por carga com separação de mais de um lote. Anteriormente, ao tentar aceitar um corte físico parcial e inserir o motivo do corte, o sistema apresentou a mensagem Dados não encontrados.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Corrigimos a impressão de Tarefas de Separação. Anteriormente, quando seleciona mais de 200 linhas de etiquetas, o sistema apresenta falha de comunicação, mas as tarefas ficam marcadas como impressas (sim).

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador Impressão Tarefas de Separação

Ajuste

Gerar volumes no packing

Corrigimos a geração de Volume na Conferência de Packing. No passado, ao gerar o volume era apresentada a mensagem 20100: Romaneio / Onda com status de separação divergênte de suas notas fiscais.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Corrigimos a visualização da cubagem ao associar a nota fiscal na coleta, pois estava considerando apenas informações de altura, comprimento e largura de caixa de volume, sem constar o volume de caixa própria. Anteriormente, o valor da cubagem na tela de Autorizar Nota fiscal estava diferente do que mostrado na tela de volumes.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Autorizar Nota Fiscal

Ajuste

Onda pesada mas com porcentagem zerada

Corrigimos a visualização do gerenciador de expedição. Anteriormente, o sistema não estava considerando o armazém para definir local de doca da transportadora da nota fiscal, e com isso a onda estava com volumes pesados mas com 0%.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Integração de arquivo

Corrigimos a importação do item de pedido para que seja carregado a quantidade x fator. Anteriormente, durante a importação de pedido ocorreu o vínculo da separação específica erro ao importar item pedido: ora-20444: erro na geração de separação específica: ora-20000: a quantidade associada é maior do que a quantidade disponível no estoque. idproduto: 31734 lote industria: 10070020bd qtde: 20 ora-06512: em ‘pk_separacaoespecifica’, line 1563 ora-06512: em ‘t_import_prenfdet’, line 236 ora-04088: erro durante a execução do gatilho ‘t_import_prenfdet’.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Corrigimos o sistema para gerar volumes de “não caixa fechada” quando o depositante está com parâmetro Considerar Volume Caixa Fechada na Conferência Automática marcado. No passado, ao tentar gerar a conferência pelo botão na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal foi apresentada a mensagem Conferência do packing não encontrada.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Gerar mapa de alocação

Corrigimos o peso disponível para alocação com configuração de peso máximo de Bloco/Rua/Predio/Andar. Anteriormente, ao tentar gerar o mapa de alocação foi apresentada a mensagem Não foi encontrado endereço de pulmão com capacidade (cubagem e/ou peso) para alocar o lote. Porém, não existia motivo para este erro.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Utilização do assistente de formação de onda

Corrigimos a formação da onda. Anteriormente, ao tentar utilizar o Assistente de Formação para criar ondas com todos os pedidos de um depositante, exibiu a mensagem javax.persistence.PersistenceException: org.hibernate.exception.GenericJBCException: could not execute statement.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Assistente de Formação

Ajuste

Impressão de NF-e

Corrigimos a impressão da NF-e. Anteriormente, ao tentar imprimir uma nota fiscal de saída, ocorreu a mensagem Erro doGet (e.getMessage() = null).

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Impressão de NF-e

Corrigimos a impressão da NF-e. Anteriormente, ao tentar imprimir uma nota fiscal de saída, ocorreu a mensagem Erro doGet (e.getMessage() = null).

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Ajuste

Executar separação por tarefa

Corrigimos a separação no coletor de dados. No passado, ao realizar a Separação por Tarefa, o sistema apresentou a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas ORA-06512: em “T_ALTERAMOVIMENTACAOLMS”, line 12.

Local: Coletor de Dados > Separação por Tarefa

Ajuste

Lentidão na visualização da tela de acompanhamento

Melhoramos a performance da consulta em tela. Anteriormente, estava apresentando lentidão de um minuto para abertura da tela de Acompanhamento Saída NF expedida e cancelada.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída NF Expedida e Cancelada

Ajuste

Separação onda no picking de caixa

Corrigimos a rotina de separação da onda durante o carregamento das movimentações da onda. No passado, ao iniciar a separação do picking de caixa, via coletor de dados, e bipar o local foi apresentada a mensagem java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00937: não é uma função de grupo de grupo simples.

Local: Coletor de dados > Separação Onda

Ajuste

Falha durante o remanejamento de volumes

Corrigimos a rotina do remanejamento de volumes. Anteriormente, ao realizar esta funcionalidade pelo coletor, o sistema estava apresentado a mensagem ora-01403: dados não encontrados ora-06512: em “pk_sepvolume”, line 122 ora-06512: em “pk_sepvolume”, line 168 ora-06512: em “pk_sepvolume”, line 579 ora-06512: em “pk_sepvolume”, line 579 ora-06512: em line 1.

Local: Coletor de Dados > Remanejar Volumes

Ajuste

Importar arquivo de carga de estoque

Melhoramos a performance na importação de inventário. Anteriormente, ao realizar a integração do arquivo do inventário estava levando muito tempo e após um período, o sistema apresentava a mensagem Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Integração de nota fiscal de devolução

Ajustamos o sistema para permitir a integração da mesma nota em armazéns diferentes, mesmo quando o emitente for o responsável pela duplicidade. Antes, ao importar um pedido foi apresentada a mensagem erro ao importar pedido: já existe um documento com o mesmo número informado. número: 131 série: epd idemitente: 20536.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Integração enviada duas vezes

Corrigimos o sistema para validar se o envio já foi realizado, evitando o envio duplicado. Antes, o depositante possuia o parâmetro Confirmar lotes expedidos marcado, que também possibilitava a exportação de faturamento. Porém o sistema deveria ter bloqueado o envio, pois ele já havia sido realizado anteriormente. Ou seja, o cliente cadastrou no dia 06/10 uma coleta e vinculou vários pedidos. E ocorreu que neste mesmo dia foi executada a conferência dos volumes, e neste mesmo horário o sistema fez a chamada de faturamento, resultando na exportação duplicada do faturamento do pedido.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Corrigimos a visualização da nota referente aos campos Status NF e Faturado na tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, pois na configuração do depositante estava desmarcado o parâmetro Vincular NF não impressa na Carga e no Cadastro do Emitente da Nota estava marcado o parâmetro Emite Nota Fiscal Eletrônica, e com isso não era possível autorizar a Nota na Coleta. No passado, ao tentar realizar o processo de Autorizar Nota Fiscal na tela do Gerenciador de Coleta ocorria a mensagem A Nota Fiscal XXXX não foi faturada.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Envio de solicitação de faturamento não realizado

Ajustamos a exportação de faturamento, para agrupar corretamente quando se trata das mesmas informações. Anteriormente,os pedidos constavam como conferidos e pesados mas não ocorreu o envio da solicitação de faturamento. Os pedidos estavam com o status de CONFERÊNCIA CONCLUÍDA ao invés de ENVIADO PARA FATURAMENTO.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Erro no cancelamento de nota fiscal

Corrigimos a rotina de cancelamento de nota fiscal. Antes, uma nota fiscal retornou a rejeição de Duplicidade de Evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento) na transmissão do cancelamento da nota fiscal. Porém, ao consultar esta nota na SEFAZ a mesma se encontrava cancelada pelo emitente.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Cancelar
• Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Corrigimos a exibição da quantidade dos produtos. Antes, ao tentar realizar a cobertura foi apresentada a mensagem erro ao distribuir qtdedisponivel e composicaolote para o lote de cobertura id: 11870424 / IdLogError: 364f400d-6062-4f01-b245-0863a43d77fc.

Local: Nota Fiscal > Armazém Geral > Notas Fiscais Aguardando Cobertura

Ajuste

Falha na separação onda com lote indústria

Corrigimos a rotina responsável por salvar a embalagem separada no fluxo de etiquetagem. Anteriormente, durante a separação da onda por etiquetagem, ao bipar o lote de indústria, era exibida a mensagem Produto não encontrado!.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Ajuste

Ordenação de ruas no relatório de Tarefas de Separação

Corrigimos a impressão da Tarefa de Separação incluindo na ordenação por onda e região. Antes, a Tarefa de Separação estava imprimindo as ruas fora da ordem.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefas de Separação

Ajuste

Falha na separação onda com lote indústria

Corrigimos a rotina responsável por salvar a embalagem separada no fluxo de etiquetagem. Anteriormente, durante a separação da onda por etiquetagem, ao bipar o lote de indústria, era exibida a mensagem Produto não encontrado!.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Ajuste

Falha na integração de GMB

Corrigimos a importação de GMB. No passado, retornou a mensagem erro ao importar gmb codigointerno: 200802532 ora-01422: exact fetch returns more than requested number of rows ao realizar a integração de uma nota fiscal.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Arquivo de item de retorno para faturamento

Ajustamos a exportação de faturamento para agrupar os produtos com as mesmas informações. Antes, quando um produto era atendido por mais de um lote, o item estava sendo quebrado em mais de uma linha no faturamento, ao invés de somar as quantidades.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Acompanhamento dos status de conferência

Corrigimos a visualização do campo conferência iniciada. Antes, a porcentagem da conferência desta onda não foi atualizada, porém estivesse completamente conferida.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajustamos a rotina de retirada da nota fiscal da onda. No passado, ao retirar uma nota fiscal da onda foi apresentado a mensagem Não foram encontrados locais para retorno do produto id: 27110 na região de retorno RETORNO ESTOQUE (idregiao: 25).

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Cancelar > Retirar NF da Onda

Ajuste

Quantidade de estoque x qtd remanejamento

Corrigimos a visualização do estoque do produto. Anteriormente, a quantidade de estoque exibida no coletor não refletia o real disponível.

Local: Coletor de Dados > Remanejamento

Ajuste

Imprimir tarefas de separação

Corrigimos a rotina de impressão das tarefas de Separação. Anteriormente, ao realizar a impressão o sistema apresentou a mensagem org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not extract ResultSet.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefas de Separação

Ajuste

Execução da cobertura fiscal

Corrigimos a execução da cobertura fiscal. Anteriormente, ao realizar a cobertura foi apresentada a mensagem ERRO AO DISTRIBUIR QTDEDISPONIVEL E COMPOSICAOLOTE PARA O LOTE DE COBERTURA ID: 6885607.

Local: Nota Fiscal > Armazém Geral > Notas Fiscais Aguardando Cobertura

Corrigimos a troca de barra de embalagem. Anteriormente, ao tentar alterar o código de barras do produto era visualizado a mensagem O registro selecionado não pode ser excluído, pois possui registros filhos.

Local: Cadastro > Produto > Embalagem

Ajuste

Entregar produto no packing

Corrigimos a busca do local de packing. Anteriormente, ao realizar a separação no coletor via rotina Separação Onda, ao finalizar e entregar no packing ocorreu a mensagem Não foi possível utilizar o local de packing selecionado.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Corrigimos o processo de integração da leitura e inserção de dados, removendo o caractere de quebra de linha do arquivo. Anteriormente, ao tentar realizar a cobertura fiscal foi apresentada a mensagem Erro ao importar nota fiscal com chave de acesso : 43240227999977000999990000000005999258237903 / Número: 595 / Série: 0. erro ao importar pedido CNPJ 99.999.999/0001-18 E INSC. ESTADUAL 999099000 - depositante não encontrado. No arquivo enviado para a integração, foi constatado que nele existia um caractere de quebra de linha após a informação de IE do depositante.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Melhoramos a performance da atualização de estoque de inventário. Anteriormente, ao tentar atualizar o estoque de um inventário, o sistema exibia a mensagem de erro Could not roll back JPA transaction; nested exception is org.hibernate.TransactionException: Unable to rollback against JDBC Connection.

Local: Inventário > Inventário

Ajustamos a exibição do relatório de Corte Físico. Anteriormente, os dados não eram exibidos em tela.

Local: Monitoramento > Corte Físico

Ajuste

Geração de etiqueta de identificação

Melhoramos a rotina de geração de etiquetas de identificação da onda. Anteriormente, no gerenciador de expedição, ao tentar gerar qualquer etiqueta, era exibida a mensagem Nenhuma etiqueta de identificação disponível para impressão.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Falha na pesagem

Melhoramos a consulta nas rotinas automáticas de movimentação de estoque. Anteriormente, nos armazéns das unidades, os processos de pesagem dos volumes nas ondas não eram concluídos.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Enviar volume para doca no processo de montagem de kit

Adicionamos trava para impedir a inclusão da nota de saída do fluxo de kit em coleta. Anteriormente, o processo de kit não podia ter sua nota de saída gerada em uma coleta. Por esse motivo, ao utilizar o fluxo de entregar de volume na doca, via coletor, era apresenta a mensagem Problema ao retirar pendencia. Armazém Id: 7 / Local: 00045687 / Lote: 8477475 / Qtde 1. ORA-02290: restrição de verificação (CK_LOTELOCAL_PENDENCIA) violada.

Locais:

• Serviços > Kit > Ordem de Serviço
• Coletor de Dados > Entrega Volume na Doca

Ajuste

Integração de pedido

Corrigimos a integração de pedido via REST. Anteriormente, após consultar um produto que foi integrado, o WMS devolveu a mensagem via postman string index out of range: 3900.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Cancelamento de pedido

Corrigimos as consultas e validações na rotina de importação de cancelamento. Anteriormente, ao tentar integrar um cancelamento de pedido, o sistema apresentou a mensagem ora-06512: at ‘wms.t_int_cancelamento’, line 123 ora-20000: não encontrado o tiponf da nota fiscal/pedido a ser cancelado. nf: 70006/pedido: 70006.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Erro de verificação de estoque

Ajustamos a integração dos itens de pedido de retorno de armazenagem. Anteriormente, o pedido de retorno de armazenagem não era exibido na tela liberar nota fiscal para expedição.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Código do depositante sem preenchimento

Corrigimos a visualização do código de produto no vínculo de lote no Controle de Avaria. No passado, ao vincular um lote a um controle de avaria, o código do produto do depositante não era apresentado corretamente, mas o cadastro do produto estava preenchimento.

Local: Movimentação > Lote > Controle de Avaria

Ajuste

Falha na pesagem

Corrigimos a rotina de pesagem. Anteriormente, a pesagem ficava travada em 99%, pois foi identificado que o cancelamento de um volume que não havia sido totalmente enviado para a doca causava divergência nas informações do total da quantidade pesada.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Geração da ordem de recebimento

Ajustamos a geração de conferência. Anteriormente, ao gerar conferência de uma ordem de recebimento 124104 foi apresentada a mensagem java.sql.SQLException: ORA-01422: a extração exata retorna mais do que o número solicitado de linhas ORA-06512: em “PK_RECEBIMENTO”, line 971

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Exibir o resultado de campo em tela

Corrigimos a visualização do campo Contrato Padrão na tela do depositante. No passado, após definir o contrato padrão e salvar, o sistema deixava o campo em branco na tela, embora a informação permanecesse registrada no banco de dados - ou seja, o dado continuava salvo internamente no sistema, mesmo que não fosse exibido em tela.

Local: Cadastro > Depositante

Ajuste

Separação por tarefa x Packing

Corrigimos a validação na entrega no packing para verificar se há algum lote pendente de reabastecimento. No passado, estava ocorrendo um erro de restrição ao tentar entregar a separação no packing, indicando que havia um remanejamento pendente.

Local: Coletor de Dados > Separação por Tarefa

Corrigimos a troca do local da atividade da convocação ativa. No passado. ao realizar a separação por tarefa, e quando solicitado para informar um packing, se trocávamos o endereço e usávamos a convocação ativa, o sistema indicava que novo local não pertencia ao local de packing.

Local: Coletor de Dados > Convocação Ativa

Corrigimos a exportação de OR com referência a tabela int_envio_mudanca_estoque. No passado, ao realizar a exportação da OR estava ocorrendo mas sem os dados. {“chavelayout”:“vi_int_envio_mudanca_estoque”,“list”:[]}.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Corrigimos a visualização dos itens da nota fiscal. No passado, a integração da nota fiscal (cabeçalho e itens) foi realizada com sucesso, mas o quarto item não foi integrado.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Aceitar um corte físico

Ajustamos o aceite de corte físico e geração de remanejamento para o setor de perda, o que deveria ter sido finalizado automaticamente. No entanto, o sistema reaproveitou um remanejamento existente, que não estava com o status planejado. No passado, ao tentar aceitar um corte físico, foi apresentado a mensagem** O registro não pode ser inserido ou alterado, pois o código que identifica o registro já foi utilizado.UK_CORTEREMANEJAMENTO.**

Local: Monitoramento > Corte Físico

Corrigimos a geração da atividade de convocação de conferência packing apenas na separação executada. No passado, quando efetuada a separação por tarefa, e concluía a separação informando o packing o sistema gerava duas tarefas da onda para conferência, mesmo com a segunda tarefa não separada.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Retirar nota fiscal da onda

Inserimos uma trava no sistema para não permitir que dois usuários tentem fazer a mesma movimentação. No passado, ao tentar retirar uma nota fiscal da onda ocorreu a mensagem Problema ao retirar pendencia. Armazém Id: 5 / Local: ZZA05101 / Lote: 32989 / Qtde 1. ORA-02290: restrição de verificação (CK_LOTELOCAL_PENDENCIA) violada. Identificamos que houve a movimentação em duplicidade dos lotes envolvidos no problema reportado. Ou seja, o sistema estava permitindo que dois usuários finalizasse a mesma movimentação, causando a duplicidade no estoque.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Ajuste de entrada x lote único no endereço

Corrigimos a validação de concorrência das rotinas. No passado, ao executar um ajuste de entrada, o sistema não validou o lote único no endereço. Foi identificado que ocorreu uma concorrência na validação de estoque entre a efetivação do reabastecimento do picking virtual e o processamento do ajuste de entrada. Devido a essa execução simultânea, a validação de lote único no endereço não foi realizada corretamente.

Local: Movimentação > Ajuste > Ajuste de Movimentação

Ajuste

Tentativa de reabilitar recontagem

Corrigimos o botão Habilitar da recontagem de OR. No passado, após o estorno da OR e a exclusão dos lotes, ao tentar habilitar contagem novamente foi apresentada mensagem O registro selecionado não pode ser excluído, pois possui registros filhos.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Mensagem de erro ao tentar Gerar Alocação

Melhoramos a consulta de busca de endereço na rotina de geração de alocação. No passado. ao gerar a alocação de uma OR o sistema apresentou a mensagem A Ordem de Recebimento id: 78282 está sendo alterada ou atualizada por outro usuário.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Ajuste

Pedido não altera para o status de enviado para faturamento

Ajustamos a exportação de erro no LMS para não comprometer a liberação da nota para o faturamento. No passado, o status da nota não alterava para enviado para faturamento, ficando somente como Conferência concluída. Identificamos uma situação de exportações de erro do LMS, impactando com delay na fila de exportação do faturamento.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Status do campo Conferência Iniciada

Ajustamos a atualização das informações de conferência iniciada em tela. Anteriormente, várias notas fiscais estavam com o status de conferência iniciada pendente e no campo conferência concluída como SIM.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Lentidão em tela

Melhoramos a performance da consulta da tela do gerenciador de ordem de recebimento. No passado, ao abrir a tela, ficou carregando 20 segundos para trazer apenas 3 resultados.

Local: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento

Corrigimos o filtro na tela de Liberar para Expedição. No passado, quando ocorria um erro de integração de pedido e o sistema atribuia o status Erro de Integração, e não permitia a liberação da nota fiscal para expedição. Contudo, o problema identificado é que pedidos com o status Erro de Integração estavam sendo exibidos na tela Liberar Nota Fiscal para Expedição. Conforme previsto na documentação, pedidos com esse status devem estar visíveis apenas nas seguintes telas: Controle de Nota Fisca, Nota Importada Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal.

Local: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

Ajuste

Exibir dados

Ajustamos a exibição das informações na tela do gerenciador de volume. Anteriormente, não trazia nenhuma informação.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume

Ajuste

Sem gerar arquivo de faturamento

Ajustamos a rotina para que seja reconhecido como uma NFe, apenas casos que a chave de acesso tenha os 44 dígitos caracteres. No passado, ao realizar a busca na tela Integração de Arquivo, a exportação não era exibida. Identificamos que a integração estava com o tipo P [Pedido] e uma chave de acesso fictícia, como exemplo EXP-20251016-15:15:30. Para o sistema, se ocorre o envio de uma chave de acesso, é entendido que não era um Pedido e sim uma nota fiscal (faturada).

Locais:

• Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Integração XML

Corrigida a integração de XML para utilizar a Inscrição Estadual do destinatário para buscar a entidade correta. No passado, o XML com endereço de entrega estava diferente do endereço do cliente.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajustamos o mecanismo de integração REST. No passado, ao realizar a integração REST com o json de cabeçalho de itens ocorreu a mensagem 00905: palavra-chave não encontrada.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Divergência de numeração de nota fiscal integrada

Ajustamos a visualização do número da nota nas telas informadas. Anteriormente, ao consultar uma nota, foi exibido o número 9223372036854775999, porém nas telas de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal e Liberar Nota Fiscal para Expedição, constava uma numeração diferente 9223372036854776000.

Locais:

• Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal
• Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

Ajuste

Conferência da nota fiscal

Corrigimos a rotina de geração de nota de conta e ordem. No passado, ao gerar conferência pela rotina de Acompanhamento saída por nota fiscal, foi apresentada mensagem Erro ao gerar Nota de Remessa para a Nota Fiscal [idNotaFiscal: 4017771]. -6502 - ORA-06502: PL/SQL: erro: character to number conversion error numérico ou de valor.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Looping de pesquisa de alguns produto no WMSWEB

Inserida trava para impedir novos registros com caracteres de tabulação no campo barra da embalagem. No passado, no portal WMSWEB, ao tentar adicionar um produto ao pedido, a tela entrava em looping e não adicionava alguns produtos.

Locais:

• WMSWEB > Pedido OnLine
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Aceite de corte físico

Corrigida a rotina de aceite de corte físico durante o processo de remanejamento para o setor de perda. No passado, ao tentar aceitar o corte físico foi apresentado o erro O registro não pode ser inserido ou alterado, pois o código que identifica o registro já foi utilizado.

Local: Monitoramento > Corte Físico8.1

Ajuste

Erro ao executar cobertura fiscal

Melhoramos a mensagem referente a integração de cobertura quando a informação do estado da nota estiver incorreto. No passado, ao executar a cobertura fiscal, estava sendo gerada a mensagem Erro ao importar nota fiscal com chave de acesso : 35250808712193000115550010004206291804853451 / Número: 420629 / Série: 1. ERRO AO IMPORTAR PEDIDO: ORA-06512: EM “T_INT_PEDIDO”, LINE 1014, ou seja, o erro ocorreu devido informação incorreta no campo estado na integração de cobertura fiscal.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Indicador de conferência não atualizado

Ajustamos a geração de informação da coluna conferência iniciada na tela de Acompanhamento de Saída por NF. No passado, esta tela indicava que a conferência estava concluída, porém a conferência iniciada estava como -55%.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Ajuste

Relatório Analítico Expedição Processada diverge do Relatório de Acompanhamento Saída Nota Fiscal

Ajustamos o Relatório Analítico de Expedição Processada para considerar apenas a movimentação efetiva. Anteriormente este relatório não tinha filtro para quantidades com corte, apresentando a quantidade total.

Local: Movimentação > Relatório Analítico de Expedição Processada

Corrigimos o cadastro de GMB pois não contemplava todos os cenários em que o campo código interno possuia valores superiores a 9223372036854775807. No passado, ao tentar formar onda ocorreu o erro org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not read entity state from ResultSet: EntityKey[br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.NotaFiscalSimple#1599919].

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Envio de NF-e para Bahia

Corrigimos o envio da tag indSinc do XML para o estado da Bahia. Anteriormente, ao tentar transmitir a NF-e, ocorreu os seguintes erros Rejeicao: Solicitada resposta assincrona para lote com somente 1 (uma) NF-e / Rejeicao: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mes invalido.

Locais:

• Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Corrigimos o cadastro de embalagem. Anteriormente, ao realizar um cadastro manual da primeira embalagem e salvar, ocorreu a mensagem FK_EMBCTRLPRECADASTRO_EMB) violada - chave mãe não localizada.

Local: Cadastro > Produto > Produto > botão Embalagem

Ajuste

Falha na configuração geral

Corrigimos o cadastro de mensageria. Antes, ao inserir as informações do agente de impressão na configuração geral e salvar, apresentou a mensagem org.springframework.dao.InvalidDataAccessResourceUsageException: could not execute statement; SQL [n/a]; nested exception is org.hibernate.exception.SQLGrammarException: could not execute statement.

Local: Configuração > Configuração Geral

Ajuste

Erro de integração por falta de estoque

Corrigimos o processo de saída ou entrada para que, quando houver uma nota com erro de integração, o documento não seja expedido ou recebido de forma incorreta. Anteriormente, após a realização da integração do pedido, se tivesse erro este não era exibido na formação de onda.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Erro de integração com informação específica

Corrigimos o vínculo de separação específica no momento da busca de estoque. No passado, ocorreu erro de integração de pedidos / formação de ondas, porém existia estoque dos produtos.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição

Ajuste

Importar item do pedido de retorno de armazenagem

Corrigimos a busca de estoque de separação específica para que seja filtrado a classificação de tipo de pedido. Antes, ao executar a integração ocorreu a mensagem erro ao importar item do pedido de retorno de armazenagem: 12840910251128 id produto: 328743 ora-20000: este lote não é compatível com a classificação do tipo de pedido.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Falta de campos no envio do faturamento

Corrigimos a funcionalidade unificada dos parâmetros Enviar faturamento com vencimento e fabricação e REST - Cabeçalho / Itens / Inf. Específica - Unificado. Anteriormente, a integração não enviava as informações de vencimento/fabricação.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Ajuste

Atualização de inventário

Corrigimos a rotina de atualização de inventário para que seja cadastrado endereço de perda quando o mesmo não existir. No passado, ao tentar realizar a atualização do estoque no inventário era apresentada a mensagem Erro ao localizar endereço de perda para o armazém.

Local: Inventário > Inventário

Ajuste

Login no sistema

Corrigimos no cadastro do armazém o campo quantidade de onda paralela. Em um momento anterior, ao efetuar o login com usuário e senha foi apresentada a mensagem org.hibernate.PropertyAccessException: Null value was assigned to a property [class br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.ConfiguracaoArmazem.qtdeOndaEmParalelo] of primitive type setter of br.srv.silt.wmsenterprise.shared.domain.ConfiguracaoArmazem.qtdeOndaEmParalelo.

Ajustamos o comportamento do sistema, para que a informação exibida no indicador de Separação Iniciada não ultrapasse 100%. No passado, o indicador de percentual de Separação Iniciada apresentava um índice superior a 100%, mesmo em casos onde não houve inclusão de itens superior a quantidade registrada.

Local: Monitoramento > Acompanhamento Saída NF Expedida e Cancelada

Ajuste

Falha no fluxo da separação x remanejamento

Corrigimos a consulta que carrega os remanejamentos no coletor de dados. No passado, ao formar onda o sistema solicitava a separação do pulmão para o picking sem realizar o remanejamento.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > Impressos > Mapa Separação

Ajustamos a rotina de cancelamento de onda. No passado, ao tentar efetuar um cancelamento na onda era apresentada a mensagem Onda id: 175690 não foi cancelada. ORA-20000: Setor incompatível para o produto.

Local: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Cancelamento

Ajuste

Falha no status da conferência

Corrigimos o momento de seleção da Caixa de Volume. No passado, ao gerar o segundo volume na conferência packing ocorreu a mensagem Dados não encontrados, e a coluna de conferência era marcada como SIM, no gerenciador de expedição.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Divergência no status de conferência do Packing

Corrigimos a rotina de Conferência Packing, setando o identificador pendente para a conferência. No passado, ao tentar realizar a conferência no packing era exibida a mensagem Não foi encontrada conferência pendente no packing para este identificador. Porém, existiam contagens pendentes no packing, contudo no Gerenciador de Expedição era informado que a conferência já estava finalizada.

Locais:

• Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
• Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Reconhecimento de lote indústria na conferência packing

Corrigimos a rotina de conferência de packing para que o lote indústria seja identificado. No passado, ao realizar a conferência packing era apresentada a mensagem** O Lote Indústria ou Data de Vencimento identificado não pertence é esta conferência**, porém o lote indústria existia.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Packing x integração de vários pedidos

Corrigimos a importação do item de pedido de retorno com separação específica. Anteriormente, ao realizar a conferência do packing juntamente com a integração de vários pedidos ocorreu a seguinte mensagem erro ao importar item do pedido de retorno de armazenagem: 12840710251711 id produto: 328698 ora-20000: ora-20111: ora-20111: estoque não disponível para o lote 3895425 no local b-045-8-01. a quantidade a adicionar é de 500 e somente 455 está disponível para utilização.

Local: Movimentação > Saída > Conferência Packing

Ajuste

Regra de controle de validade de produto

Corrigimos o vínculo de separação específica no momento da busca de estoque e filtro de data crítica e vencimento. No passado, durante o processo de vínculo de lote, o sistema filtrou produtos para separação com prazo crítico.

Local: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição

Inserimos uma trava na rotina de cancelamento ERP de uma nota fiscal que está em carga, na tela Controle Nota.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e

Implementamos a funcionalidade de restrição de conferência por usuário responsável pela separação no Gestão de Armazenagem | WMS Senior, o que garantirá maior controle e rastreabilidade nas operações de expedição, evitando que o mesmo usuário execute a separação e a conferência de um mesmo pedido ou nota fiscal, conforme parâmetros definidos em configurações específicas por fluxo operacional. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Configuração > Configuração de Onda
• Coletor de Dados > Separação por Onda
• Coletor de Dados > Separação por Tarefa
• Movimentação > Saída > Conferência Colmeia
• Movimentação > Saída > Conferência Packing
• Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express

Incluímos a funcionalidade de Impedir Separação de Pedido/Nota Fiscal Cancelado pelo ERP, no cadastro do depositante, que, quando ativada, interrompe a separação do pedido ou nota fiscal cancelado pelo ERP. Durante a atividade de separação da onda, uma mensagem será exibida no coletor de dados, informando que o pedido/nota fiscal 99 foi cancelado pelo ERP e deve ser retirado da onda.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Coletor de Dados > Separação Onda

Ajustamos a funcionalidade de realizar e recusar o corte durante a Separação por Tarefa no Fluxo de Checkout Express, com a possibilidade de utilizar o parâmetro Agrupar NF na formação da Onda.

Local: Coletor de Dados > Separação Onda

Durante a Conferência de Entrada, ao imprimir uma etiqueta, o botão Imprimir somente será habilitado quando uma impressora previamente instalada for selecionada. Confira mais detalhes.

Local: Coletor de Dados > Conferência de Entrada

O Gestão de Armazenagem | WMS Senior oferece mais um controle de Tempo de Envio da NF-e, onde é possível definir um intervalo de tempo entre o envio de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e outra, com base na data e hora da última emissão registrada. Esse controle tem como objetivo garantir agilidade, estabilidade e conformidade em operações de alto volume, como aquelas que realizam o envio de até 10 mil notas fiscais por dia.

Com o tempo mínimo configurável de 5 segundos e o máximo de 21 segundos. Para demais configurações, acesse.

Local: Configuração > Configuração Geral

Ajustamos a Exportar informações de volume no faturamento, de forma que o sistema envie “após a conferência/pesagem do pedido” do volume, um arquivo em formato REST para o ERP do cliente consumir. Esse arquivo pode ser enviado juntamente com uma das opções TXT - Modelo WMS Lote, REST - Modelo WMS Lote ou REST - Modelo ERP Outros do parâmetro Retorno de Faturamento Auto, além de selecionar no combobox Momento de Envio do Faturamento a opção Após conferência/pesagem do pedido.

Algumas considerações:

• No grupo de usuários deixe marcado o parâmetro Permitir Download de Arquivos de Importação de Integração
• Esta integração gera arquivos com a extensão ‘.rvc’, entretanto, os demais arquivos continuam inalterados.
• O parâmetro Exportar informações de volume no faturamento somente estará disponível para edição quando o parâmetro Momento do Envio do Faturamento estiver configurado como Após conferência/pesagem do pedido.
• Caso o volume seja cancelado após a geração da exportação do faturamento, o sistema não realizará nova exportação automaticamente. Para que as informações de volume sejam reenviadas, é necessário cancelar a onda e refazer todo o processo de separação e conferência.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

O Operador Logístico foi adaptado para enviar, via integração, os campos valorIpi, valorCofins, valorPis no cabeçalho e aliquotaIpi, baseCalculoIpi, valorIpi, cstIpi, aliquotaCofins, baseCalculoCofins, valorCofins, cstCofins, aliquotaPis, baseCalculoPis, valorPis e cstPis nos itens de impostos para geração do EFD.

Locais:

• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

O Gestão de Armazenagem | WMS Senior passou por alteração nos momentos de envio/integração do documento de saída, com foco nos parâmetros do cadastro do depositante:

• Documento (NF ou Pedido) de Saída: o sistema gera a exportação de nota fiscal/pedido após a integração ou digitação, e uma nova exportação é gerada quando o pedido for faturado.
  • Desativado
  • REST - Modelo WMS
• Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido): conforme cada etapa de alteração do status do documento (nota fiscal/pedido), o sistema gera uma exportação no formato de arquivo, de acordo com a opção selecionada:
  • Desativado: não gera retorno para o ERP.
  • os demais parâmetros não tiveram alteração.

Locais:

• Cadastro > Depositante
• Integração > Integração de Arquivo
• Integração > Log de Integração

Implementamos a funcionalidade de Importar Locais de Contagem, a qual realiza a ação de importa um arquivo com locais de contagem do inventário para o escopo, sendo habilitada quando o inventário tiver um depositante vinculado e o status estiver como “Aguardando” ou “Liberado para contagens”. O arquivo deverá conter um local por linha, com números apenas, sem traços ou pontos. Ao clicar em Importação de Locais, uma janela será aberta para selecionar o arquivo. O status da importação pode ser acompanhado nas telas Importação de Arquivo ou Log de Integração. Após a importação, um log exibirá o status, indicando sucesso ou erro de validação. Para mais detalhes acesse.

Local: Inventário > Inventário

Se o parâmetro Exibir a Rota na tela de Autorizar Embarque da NF na Coleta, que consta no Cadastro > Armazém > Armazém > guia Expedição, estiver marcado exibe a rota e a chave acesso nf-e das notas fiscais. Além disso, será possível realizar a busca por meio da grade de pesquisa da tela de Autorizar Embarque por Nota Fiscal. Acesse para mais detalhes.

Locais:

• Cadastro > Armazém > Armazém > guia Expedição
• Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > botão Autorizar Nota Fiscal

Agora, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior permite o cancelamento de Notas Fiscais Complementares (NF-e) caso existam NF-es vinculadas à NF-e de origem que ainda não tenham sido canceladas.

Para realizar o cancelamento, é necessário que o supervisor forneça seu usuário e senha, além de registrar uma justificativa com, no mínimo, 15 e, no máximo, 255 caracteres. Confira os demais detalhes.

Local: Nota Fiscal > NF-e > Controle de NF-e > botão Transmitir Cancelamento

Na tela Pedido de Retorno de Armazenagem, o Gestão de Armazenagem | WMS Senior, faz uma diferenciação entre os botões Excluir e Excluir Todos.

botão Excluir

• Permite multi-seleção de registros.
• Ao selecionar mais de um registro, o sistema valida se a exclusão é permitida. Caso positivo, o botão Excluir será habilitado.
• O botão permanecerá desabilitado caso, durante a multi-seleção, sejam agrupados dois ou mais das seguintes notas fiscais de tipos diferentes:
  • Nota fiscal complementar
  • Documentos em quarentena.
  • Documentos processados.
  • Documentos em carga/OR.
  • Documentos referentes à Reentrega.
• A exclusão de documentos de GMB de Saída e de Pedidos de Retorno de Armazenagem - na exportação banco a banco - está relacionada à tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO, desde que os depositantes estejam configurados para Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco. Após isso o sistema exibe uma tela de Resumo da Exclusão dos Pedidos.

botão Excluir Todos

• O botão Excluir Todos ficará desabilitado se, durante a visualização da tela ou na execução do filtro, for identificada uma das seguintes situações:
  • Existir nota fiscal do tipo complementar.
  • Existir documento em quarentena.
  • Existir documento processado.
  • Existir documento em carga/OR.
  • Existir documento referente à Reentrega.
  • Algum depositante não estiver com o parâmetro Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco habilitado.
• Caso nenhuma dessas situações ocorra, todos os registros filtrados no grid serão excluídos.

Confira os demais detalhes.

Local: Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem

O manual de Rastreabilidade por LPN tem como objetivo apresentar de maneira detalhada o funcionamento e as configurações necessárias para a utilização do fluxo operacional com LPN (License Plate Number) no sistema Gestão de Armazenagem | WMS Senior. A LPN consiste em uma identificação única atribuída a cada palete, permitindo que o sistema realize o rastreamento, controle e movimentação dos volumes de forma padronizada e eficiente ao longo de todo o processo logístico.

Ao adotar o controle por LPN, o armazém passa a operar de forma agrupada, de acordo com a formação das LPNs, o que significa que os produtos não são mais movimentados de forma unitária. A partir deste modelo, todas as operações serão realizadas conforme a estrutura da LPN, garantindo maior organização e fluidez nas movimentações. Para mais detalhes acesse.

Locais:

• Integração > Importar Entrada de LPN
• Coletor de Dados > Remanejamento por LPN
• Coletor de dados > Divisão
• Coletor de dados > Agrupamento de LPN
• Inventário > Inventário por LPN
• Coletor de dados > Inventário de LPN
• Monitoramento > Gerenciar Agrupamento de LPN

Uma das maiores transformações no sistema de impostos sobre o consumo no Brasil, devido à Reforma Tributária, ocorrerá de forma gradual, iniciando em 2026 e finalizando até 2033, permitindo que empresas e governos se adaptem. A tributação passará a ser realizada no destino, ou seja, onde o bem ou serviço é consumido, proporcionando mais transparência e previsibilidade.

O objetivo é simplificar as regras, reduzir a burocracia e criar um ambiente de negócios mais competitivo. Com isso, cinco tributos atuais - PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS - serão substituídos por dois novos: o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

O sistema de Gestão de Armazenagem | WMS Senior não realizará cálculos na geração de Notas Fiscais, pois todas as operações são classificadas como não onerosas. Assim, o sistema gerará, em todas as notas fiscais emitidas pelo armazém, o CST IBS/CBS 410 e a Classificação Tributária IBS/CBS 410999.

Confira mais detalhes.

Locais:

• Cadastro > Fiscal > Classificações Reforma Tributária
• Configuração > Configuração Geral
• Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal