Reinf

Irá detalhar as notas fiscais recebidas com retenção de INSS:

Para conseguir gerar o arquivo XML referente a este registro o R-2010, é necessário que todos os itens das notas fiscais estejam com um tipo de serviço tomado. Caso não seja possível alterar o cadastro do item, deverá acessar o Cadastro do Cliente e fornecedor e alterar diretamente neste, informando o tipo de serviço tomado.

Detalha os valores de INSS retidos em notas fiscais e notas fiscais de serviço emitidas pela empresa, sendo que para as notas fiscais é possível realizar a alteração das informações:

Detalha os valores retidos de IRRF nas faturas a pagar, sendo que essas informações podem ser alteradas:

Nas retenções PF (pessoa física) e PJ (pessoa jurídica) será detalhado os valores retidos referente a pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora de pessoa física ou jurídica.

Para funcionamento dessa guia, atualize os módulos SPD, SUP, CFG e CAS (execute a partir da data 09/11/2022 até 25/11/2022), em versão 3.22.00, 3.23.00 ou superior.

Para gerar os XML referente aos registros R4010, R4020 e R4099, é necessário realizar as seguintes configurações:

• No módulo GFG em Utilitários > Configurações - SPED, informe qual a natureza de rendimento: 
  • Natureza de Rendimento (PF/CTRB)
  • Natureza de Rendimento (PJ/CTRB)

  

• No módulo SUP em Cadastros > Compras > Itens da Compra, é necessário definir a natureza de rendimento do item da compra. Após configurado o código do item de compra, esse é apresentado, somente para fins de histórico, na guia Natureza de Rendimento na movimentação do item da Nota de Recebimento.

  

Retenções PF

A guia PF tem como objetivo exportar os dados para o registro R4010, que detalha pagamento/crédito da(s) Carta Frete de pessoa física.

No módulo SPD em EFD REINF > Apuração > Retenções PJ/PF, na guia PF, adicione os documentos desejados clicando em Adicionar Documentos.

A tela Adicionar Documentos CTRB PF será aberta e irá carregar automaticamente os CTRB de pessoas físicas, em que é possivel filtrar informações através dos campos:

• Proprietário;
• Motorista;
• CTRB/RPA inicial e final;
• Emissão inicial e final.

Selecione quais Carta Frete serão enviadas para o registro através das caixas de seleção, clique em Gravar e saia da tela.

Os documentos selecionados serão listados na guia PF, sendo possível remover documentos da lista clicando na linha desejada e em seguida no botão Remover Documento.

Clique em Gerar Apuração para gerar o XML referente ao registro R4010.

Retenções PJ

A guia PJ tem como objetivo exportar os dados para o registro 4020, que detalha pagamento/crédito referente ao beneficiário dos documentos:

• Notas Fiscal de Serviço - PJ;
• Notas Fiscais do Suprimento - PJ;
• CTRB/RPA - PJ;
• Comprovantes de Transporte para Terceiros;

No módulo SPD em EFD REINF > Apuração > Retenções PJ/PF, guia PJ, clique em Gerar Apuração que será criado o XML referente ao registro R4020.

Para o envio do REINF com as retenções PF e PJ é necessário gerar também o registro R-4099 – Fechamento/Reabertura dos eventos da serie R-4000, definindo se o movimento é se fechamento ou reabertura através do campo Movimento R-4099

Guia responsável pelo envio dos eventos periódico referentes a comercialização da produção e a apuração da contribuição previdenciária substitutiva pelas agroindústrias e demais produtores rurais pessoa jurídica.

Para funcionamento dessa guia, atualize os módulos SPD, CAS (execute com a data de 11/08/2021) e FAT.

Na guia dados deve estar informado o campo Grupo Empresa, caso não informado o sistema irá trazer todas as empresas, quando a flag de natureza de operação em Cadastros > Cadastros Gerais > Natureza de Operação:

Na Guia Exportação esta o registro R2050:

O registro irá exportar o Total Bruto das notas encontradas com a CFOP com as empresas informadas:

Esta tela tem por objetivo exportar o Registro R-1070. Deverão ser informados os processos judiciais administrativos que influenciam na escrituração das notas fiscais.

Deverão ser cadastrados os recursos destinado a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

Na guia exportação é possível escolher qual o registro o usuário quer exportar para o REINF, ao clicar em Enviar é gerado o arquivo e comunicado com o eDocs quando configurado:

Registro R2060

Esse registro, precisa que a Apuração de PIS/COFINS tenha sido já realizada.

Preencha os campos em tela e clique em enviar:

Após gerado no xml, é apresentado as informações conforme apuração, no XML essas informações serão divididas por atividade:

Em SPD > Movimentações > EFD REINF, na guia Exportação no registro que deseja retificar, deve-se clicar com o botão direito do mouse e em seguida clicar na opção Retificar.

O arquivo será gerado para retificação do registro (tag indRetif) e no envio será identificando o recibo do arquivo original enviado anteriormente.

Primeiramente, deve ser consultado as notas fiscais em CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Nota fiscal de entrada > Manutenção:

Em SUP > Cadastros > Compras > Itens de Compra, realizar a consulta de todos os itens das notas, verificando se a mesma possui um Tipo de Serviço Tomado informado, caso contrário, deverá ser realizada a manutenção deste lançamento.

Acesse SUP > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores > Parâmetros Fiscais > REINF e atualizar o tipo de serviço do tomado do fornecedor: