Gestão de Transportes | TMS - 3.25.14

Problema: o sistema não estava gerando o log de remessa no encerramento do MDF-e.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, em caso de falha na criação do registro que identifica o usuário responsável por executar uma ação no MDFe, seja registrado um erro.

Problema: a rotina estava enviando os itens do romaneio para a torre de controle fora de sequência.

Correção efetuada: alteramos a ordenação dos itens dos romaneios na consulta, para trazer sempre ordenado pelo campo cdSequencia.

Problema: o sistema apresentava na tela de impressão uma CTRB diferente da que foi solicitada para impressão.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para limpar os dados do CIOT ao fechar a tela de verificação do retorno do CIOT.

Problema: o sistema não estava gerando o log de remessa no encerramento do MDF-e.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, em caso de falha na criação do registro que identifica o usuário responsável por executar uma ação no MDFe, seja registrado um erro.

Problema: a rotina estava gerando um único MDF-e para mais de um conhecimento, com destinos para estados diferentes, ao realizar a geração via ficha de viagem.

Correção efetuada: ajustamos o comando de criação do MDF-e para incluir a geração de mais um MDF-e quando os estados de destinos dos documentos forem diferentes.

Problema: o sistema apresentava a mensagem Não Encontrado Vinculação com a Natureza (Transferência p). - Campo Obrigatório - Linha: 5 (Continua) ao tentar importar o arquivo.

Correção efetuada: corrigimos a rotina para permitir gravar a chave de acesso NFE, ao realizar a importação do EDI NOTFIS Tigre.

Problema: o sistema não estava gerando o log de remessa no encerramento do MDF-e.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para que, em caso de falha na criação do registro que identifica o usuário responsável por executar uma ação no MDFe, seja registrado um erro.

Implementamos a Antecipação de Pagamento, que tem como finalidade disponibilizar um mecanismo que permite ao usuário cancelar um movimento específico na conta corrente. Além disso, ela conta com uma funcionalidade adicional que verifica a existência de uma Solicitação de Cobrança associada a esse movimento. Se for identificada uma solicitação vinculada, o sistema proporciona ao usuário a opção de cancelar também essa Solicitação de Cobrança. A seguir alguns exemplos do funcionamento:

• Cancelamento Simplificado de Movimentações: Agora, ao acessar a tela de Movimentação de Conta Corrente e selecionar um registro para cancelamento, o sistema exibirá duas mensagens claras e distintas: uma para o cancelamento do movimento financeiro e outra para a opção de cancelar a solicitação à Cobrança. Esta melhoria facilita o processo de gestão de movimentações e solicitações de cobrança, permitindo decisões mais informadas e eficientes.
• Faturamento Inteligente para Matriz e Filiais: Aperfeiçoamos o processo de faturamento para considerar a raiz do CNPJ (os oito primeiros dígitos) nos casos de clientes que possuem matriz e filiais. Esta abordagem garante uma precisão maior no faturamento e na gestão financeira de contas vinculadas, refletindo a estrutura organizacional dos nossos clientes.
• Aprimoramento na Visualização de Faturas a Receber: No módulo FIN, a tela de Faturas a Receber foi melhorada para incluir detalhes cruciais como o valor total do título, o saldo devedor e as solicitações de cobrança vinculadas a cada fatura. Esta atualização proporciona uma visão mais clara do status financeiro, facilitando o acompanhamento e a administração das receitas.

Problema: a rotina apresentava a mensagem erro: IsService - Erro: IsService - A call to an OS function failed. ao clicar no botão Remover Todas.

Correção efetuada: ajustamos o comando que realiza a retirada das faturas da lista.

Implementamos a Antecipação de Pagamento, que tem como finalidade disponibilizar um mecanismo que permite ao usuário cancelar um movimento específico na conta corrente. Além disso, ela conta com uma funcionalidade adicional que verifica a existência de uma Solicitação de Cobrança associada a esse movimento. Se for identificada uma solicitação vinculada, o sistema proporciona ao usuário a opção de cancelar também essa Solicitação de Cobrança. A seguir alguns exemplos do funcionamento:

• Cancelamento Simplificado de Movimentações: Agora, ao acessar a tela de Movimentação de Conta Corrente e selecionar um registro para cancelamento, o sistema exibirá duas mensagens claras e distintas: uma para o cancelamento do movimento financeiro e outra para a opção de cancelar a solicitação à Cobrança. Esta melhoria facilita o processo de gestão de movimentações e solicitações de cobrança, permitindo decisões mais informadas e eficientes.
• Faturamento Inteligente para Matriz e Filiais: Aperfeiçoamos o processo de faturamento para considerar a raiz do CNPJ (os oito primeiros dígitos) nos casos de clientes que possuem matriz e filiais. Esta abordagem garante uma precisão maior no faturamento e na gestão financeira de contas vinculadas, refletindo a estrutura organizacional dos nossos clientes.
• Aprimoramento na Visualização de Faturas a Receber: No módulo FIN, a tela de Faturas a Receber foi melhorada para incluir detalhes cruciais como o valor total do título, o saldo devedor e as solicitações de cobrança vinculadas a cada fatura. Esta atualização proporciona uma visão mais clara do status financeiro, facilitando o acompanhamento e a administração das receitas.

Problema: a rotina não estava salvando o registro quando selecionado o freteiro como inativo, ao realizar a integração com o HCM.

Correção efetuada: ajustamos o comando que efetua o registro na tabela do banco de dados quando o campo Inativo é selecionado.

Problema: a rotina não estava salvando o registro quando selecionado o freteiro como inativo, ao realizar a integração com o HCM.

Correção efetuada: ajustamos o comando que efetua o registro na tabela do banco de dados quando o campo Inativo é selecionado.

Problema: a rotina apresentava a mensagem 'GFVDOCMV: Field 'VlICMSDifAliq' not found' ao realizar o lançamento de um acerto de contas com motorista, impedindo de salvar o registro.

Correção efetuada: ajustamos o comando que realiza a gravação dos registros no banco.

Problema: verificado que a integração estava travando, quando um campo específico não era preenchido, ocasionando no não averbamento dos conhecimentos.

Correção efetuada: corrigimos o serviço que realiza averbação dos CT-e.