Gestão de Transportes | TMS - 3.26.05

Problema: ao enviar o monitoramento para o RMS com coletas inseridas no Romaneio, o sistema apresentava uma mensagem de erro.

Correção efetuada: alteramos os comandos para fechar e/ou validar a instância de alguns objetos utilizados no processo.

Problema: o sistema estava apresentando fichas de viagem que estavam fechadas na guia Coletas em Trânsito.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para exibir somente as coletas cujas fichas de viagens não estejam fechadas no Gerenciamento de coletas, ao realizar o filtro por Coletas em Trânsito vinculadas a mais de uma ficha de viagem.

Problema: ao realizar o cálculo de custos de convênio, a rotina apresentava a quantidade incorreta no campo Quantidade Ajudante.

Correção efetuada: alteramos a descrição do campo referente à quantidade de diárias para ajudante e ajustamos o cálculo para que seja apresentado corretamente no campo.

Problema: a rotina apresentava a descrição incorreta do tipo de container na impressão do Controle de Containers.

Correção efetuada: alteramos o comando que busca os dados do Tipo de container para exibir na impressão do Controle de Container.

Implementamos um tratamento na rotina para evitar a duplicação de lançamentos ao integrar uma abastecida via integração CTAPlus.

Problema: ao adicionar um novo CNPJ não era respeitada a configuração de adição de novos registros no quadro Permitir Emitir Conhecimentos Tipo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para alimentar os campos de tipos de emissão na negociação do cliente, quando o CNPJ do cliente for vinculado a uma tabela.

Problema: ao realizar simulação da tabela de frete, o sistema não estava calculando a taxa de ITR.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para efetuar o cálculo da taxa ITR, ao fazer a simulação da tabela de frete, quando o cliente não está cadastrado na negociação de clientes.

Problema: ao fazer a exportação ou impressão, a última página, que contém as Generalidades, não estava sendo impressa.

Correção efetuada:efetuamos um ajuste para que, tanto na exportação para o formato PDF quanto na impressão via impressora, todas as páginas sejam impressas corretamente.

Implementamos um ajuste na contabilização dos documentos com exclusão do ICMS da base de PIS/COFINS, para que contabilize com o valor correto do PIS e COFINS.

Realizamos um ajuste na base de cálculo do PIS/COFINS para os créditos em documentos que contêm ICMS/ST nos itens, garantindo a correta determinação dos valores de PIS/COFINS a serem creditados.

Problema: a rotina estava realizando a divisão do valor de Despesas Acessórias incorretamente entre todos os itens da NF-e.

Correção efetuada: ajustamos a função que faz a divisão dos valores ao lançar a Despesa Acessória para um determinado CFOP.

Problema: a rotina apresentava a mensagem Format '%d' invalid or incompatible with argument' ao clicar em Filtrar para um documento do tipo NFS-e.

Correção efetuada: alteramos o tratamento do filtro ao buscar um registro do tipo NFS-e.

Problema: na geração do lote de conhecimento não estava sendo preenchido o campo Classificação Fiscal.

Correção efetuada: alteramos a rotina para alimentar o campo Classificação Fiscal ao gerar o conhecimento pela rotina via Nota Fiscal.

Problema: ao modificar o tipo de frete, não estava atualizando os dados do pagador do frete .

Correção efetuada: ajustamos a rotina para alterar o CNPJ do tomador do serviço no lote de conhecimento já com nota fiscal lançada, quando a emissão de conhecimento muda o tipo de frete de Pago para a pagar .

Problema: ao adicionar um novo CNPJ não era respeitada a configuração de adição de novos registros no quadro Permitir Emitir Conhecimentos Tipo.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para alimentar os campos de tipos de emissão na negociação do cliente, quando o CNPJ do cliente for vinculado a uma tabela.

Problema: ao realizar o filtro da nota fiscal importada, o sistema apresentava a data de emissão da nota fiscal no grid incorretamente.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para apresentar a data de envio no campo Data de Emissão da nota fiscal, quando utilizado o filtro da nota fiscal importada pelo RBT 'FGINTEGNFEEMBARCADORVIADIR'.

Problema: ao realizar simulação da tabela de frete, o sistema não estava calculando a taxa de ITR.

Correção efetuada: ajustamos a rotina para efetuar o cálculo da taxa ITR, ao fazer a simulação da tabela de frete, quando o cliente não está cadastrado na negociação de clientes.

Problema: quando os usuários realizavam a leitura das notas na tela de emissão, caso o usuário realizasse a leitura de 5 Notas, o sistema retornava para a primeira nota que foi feita a leitura.

Correção efetuada: ajustamos o modelo 3 Emissão para que ao fazer leituras das notas fiscais, o sistema manterá o registro na nota que foi incluída. Sendo assim, não haverá mais retorno automático para a primeira nota fiscal.

Realizamos uma modificação no XML da NF-e que contenham dois itens, ou mais, com devolução de IPI, assegurando que as tags correspondentes ao IPI devolvido estejam corretamente preenchidas com os valores apropriados.

Realizamos uma modificação no XML da NF-e que contenham dois itens, ou mais, com devolução de IPI, assegurando que as tags correspondentes ao IPI devolvido estejam corretamente preenchidas com os valores apropriados.

Problema: ao realizar o cadastro de um novo Freteiro e clicar em Salvar, estava sendo exibida a mensagem Ocorreu um erro durante a execução: D:\ sistemas\Senior\SV3\DLL mensagem Original do erro: Access Violation at address 00000000.WRITE OF ADDRESS 000000.

Correção efetuada: ajustamos o tratamento da rotina de cadastro para que, ao gravar o cadastro de um novo Freteiro, não ocorra mais o erro.

Problema: a rotina não estava imprimindo registro no relatório mesmo existindo registros na base. Na rotina era exibida a mensagem Não há registros para serem visualizados.

Correção efetuada: corrigimos a abertura do componente de conexão com o banco de dados para buscar corretamente os registros.

Problema: o sistema estava gerando o XML da observação de uma NFS-e com um caractere incorreto.

Correção efetuada: ajustamos a rotina Emissão de Conhecimentos para gerar o XML da observação da NFS-e sem o caractere especial, ao realizar a emissão da NFS-e.

Problema: a rotina estava realizando a divisão do valor de Despesas Acessórias incorretamente entre todos os itens da NF-e.

Correção efetuada: ajustamos a função que faz a divisão dos valores ao lançar a Despesa Acessória para um determinado CFOP.

Alteramos a rotina para apresentar valores na coluna Valor Receita Bruta Empresa ao gerar o registro na guia Receita Bruta Mensal do DECLAN-RJ.

Alteramos a rotina para apresentar valores na coluna Valor Receita Bruta Empresa ao gerar o registro na guia Receita Bruta Mensal do DECLAN-RJ.

Implementamos um ajuste na integração do WMS referente as Notas Fiscais Eletrônicas canceladas. Agora, o sistema grava corretamente a situação atual da NF-e junto à SEFAZ, apresentando corretamente o status de que a NF-e está Cancelada.

Problema: após fazer o cadastro de um novo produto na rotina, não estavam sendo exibidos o Usuário Inclusão e a Data de Inclusão do item.

Correção efetuada: alteramos o comando que realiza a gravação do Usuário Inclusão e a Data de Inclusão do item de compra.

Problema: a rotina estava realizando a divisão do valor de Despesas Acessórias incorretamente entre todos os itens da NF-e.

Correção efetuada: ajustamos a função que faz a divisão dos valores ao lançar a Despesa Acessória para um determinado CFOP.