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Leiaute ISS - E-Receita
Leiaute de serviços tomados do fornecedor E-Receita. Sua exportação é feita por meio da tela Geração ISS - Municipal (F669GDM).
Registro 0
| Descrição | Tamanho | Inicio | Fim | Tipo | Detalhamento | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação do registro (0) | 1 | 1 | 1 | numerico | Preencher com "0" sempre | Fixo 0 |
| CNPJ da Prefeitura | 14 | 2 | 15 | numerico | CNPJ da Prefeitura Municipal de Machado (18242784000120) | Conteúdo do campo CNPJ Prefeitura da tela F008GDM |
| Versão do Leiaute | 3 | 16 | 18 | caracter | Preencher com "1.1" sempre | Conteúdo do campo Versão Declaração da tela F008GDM |
Registro 1
| Descrição | Tamanho | Inicio | Fim | Tipo | Detalhamento | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação do registro (1) | 1 | 1 | 1 | numerico | Preencher com "1" sempre | Fixo 1 |
| Identificação do Serviço | 1 | 2 | 2 | caracter | Preencher com "T" (Tomado) sempre | Fixo T |
| Tipo identificador do município | 1 | 3 | 3 | numerico | Preencher com "1" sempre (Código IBGE) | Fixo 1 |
| CPF ou CNPJ do tomador de serviços | 14 | 4 | 17 | numerico | CPF/CNPJ do tomador de serviços(preencher somente com números - sem ponto, barra ou traço) | E070FIL.NUMCGC |
| Nome do tomador de serviços | 50 | 18 | 67 | caracter | Preencher com nome do tomador de serviços | E070FIL.NOMFIL |
| Data inicial da competência declarada | 8 | 68 | 75 | data_formatada | Preencher com a data inicial referente a competência declarada no formato dia, mês e ano: DDMMAAAA | Data Inicial da tela F669GDM |
| Data final da competência declarada | 8 | 76 | 83 | data_formatada | Preencher com a data final referente a competência declarada no formato dia, mês e ano: DDMMAAAA | Data Final da tela F669GDM |
Registro 2
| Descrição | Tamanho | Inicio | Fim | Tipo | Detalhamento | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação do registro (2) | 1 | 1 | 1 | numerico | Preencher com "2" sempre | Fixo 2 |
| CPF ou CNPJ do prestador de serviços | 14 | 2 | 15 | numerico | CPF/CNPJ do prestador de serviços(preencher somente com números - sem ponto, barra ou traço) | E095FOR.CGCCPF |
| Nome do prestador de serviços | 50 | 16 | 65 | caracter | Preencher com nome do prestador de serviços (truncar nomes com mais de 50 caracteres | E095FOR.NOMFOR |
| Série da nota fiscal | 6 | 66 | 71 | caracter | Preencher com a Série da nota fiscal | E660NFC.CODSEL |
| Número da nota fiscal | 18 | 72 | 89 | numerico | Preencher com o número da nota fiscal | E660NFC.NUMNFI |
| Data de emissão da nota fiscal | 8 | 90 | 97 | data_formatada | Preencher com a data da emissão da nota fiscal no formato dia, mês e ano: DDMMAAAA | E660NFC.DATEMI |
| Espécie nota fiscal | 1 | 98 | 98 | caracter | Preencher com "N" sempre (Nota Fiscal) | Fixo N |
| Situação da nota fiscal | 1 | 99 | 99 | caracter | Preencher com: "N" (Normal); "I" (Isenta); "R" (Retida) | Caso E660INC.VLRISS = 0, recebe I Senão caso E001TNS.CPRISS = '-', recebe R Senão recebe N |
| Valor da nota fiscal | 15 | 100 | 114 | moeda | Preencher com o valor líquido da nota fiscal | E660NFC.VLRCTB |
| Define onde esta estabelecido o prestador | 1 | 115 | 115 | caracter | Preencher com "D" (dentro do município) e "F" (fora do município) | Caso E070FIL.CODRAI = E095FOR.CODRAI, recebe D, senão recebe F |
| Codigo IBGE do munícipio de localização do prestador | 7 | 116 | 122 | numerico | Preencher com o código IBGE do município de localização do prestador | E095FOR.CODRAI |
| Optante Simples Nacional | 1 | 123 | 123 | caracter | Preencher com o "S" (Sim) ou "N" (Não) | Caso E095FOR.CODRTR = (1 ou 2 ou 4), recebe S, senão recebe N |
Registro 3
| Descrição | Tamanho | Inicio | Fim | Tipo | Detalhamento | Conteúdo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificação do registro (3) | 1 | 1 | 1 | numerico | Preencher com "3" sempre | Fixo 3 |
| Item lista de serviços | 7 | 2 | 8 | numerico | Preencher com item da lista de serviços (Lei 116/2003) | E080SER.SERIMP |
| Código IBGE do município da prestação do serviço | 7 | 9 | 15 | numerico | Preencher com o código IBGE do município onde o serviço foi prestado | Se E660NFC.CODRAI > 0, recebe E660NFC.CODRAI, senão recebe E095FOR.CODRAI |
| Base de Cálculo | 15 | 16 | 30 | moeda | Preencher com o valor da base de cálculo da nota fiscal | E660INC.VLRBIS |
| Alíquota da prestação do serviço | 4 | 31 | 34 | moeda | Preencher com a alíquota de incidência sobre o serviço | E660INC.PERISS |
| Valor ISSQN | 15 | 35 | 49 | moeda | Preencher com o valor do ISSQN calculado (Base de Cálculo X Alíquota) | E660INC.VLRISS |
| Valor ISSQN Retido | 15 | 50 | 64 | moeda | Preencher com o valor do ISSQN Retido ou com zero (0.00) quando não houver retenção | Caso E001TNS.CPRISS = '-', recebe E660INC.VLRISS, senão recebe 0 |
| Descrição do Serviço | 2000 | 65 | 2064 | caracter | Preencher com a descrição do serviço | E080SER.DESSER |
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