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Acréscimo Financeiro

O Acréscimo Financeiro é utilizado para acrescer um valor ao preço do produto, que pode ser um bônus por pontualidade, por qualidade ao produtor rural. O sistema pode gerar o faturamento do acréscimo financeiro para o produtor rural. Para isso é necessário um contrato e um acréscimo financeiro vinculado a esse contrato.

Importante

Pré-requisitos

Antes de cadastrar um acréscimo financeiro é necessário verificar alguns pré-requisitos:

  1. Em Cadastros > Produtos e Serviços > Lote > Item de classificação (F113ICL):
    1. Inclua um item de classificação;
    2. Preencha o campo Aplicação Item Classificação com F-Acréscimo financeiro ou A-Ambos;
    3. Verifique se o campo Situação está com A-Ativo.
  2. Em Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP) há o campo Permite alterar tipo fat. do acréscimo no contrato. Ele possibilita que determinado usuário possa alterar o tipo de faturamento do acréscimo financeiro, mesmo que haja quantidade utilizada no contrato.

Passo a Passo

O Acréscimo Financeiro é gerado em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO) > Botão Acrésc. Finan. > Produto X Item de Classificação X Acréscimo (F113IAF).

Para que seja possível cadastrar um acréscimo financeiro, é necessário efetuar os seguintes passos nesta tela:

  1. Em Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO):
    1. Efetue o cadastro do Contrato, conforme explicado no passo a passo;
    2. Clique no botão Acrésc. Financ. da guia Produtos. Este botão abre a tela de Acréscimos Financeiros (F113IAF).

  2. Na tela de ligação entre Produto X Item de Classificação X Acréscimo (F113IAF):
    1. Selecione o item, na grade Itens de Classificação;
    2. Defina se o acréscimo será pago em percentual ou em valor no campo Tipo; 

      A fórmula de cálculo do acréscimo varia para cada tipo:

      Percentual: neste tipo será pago um percentual sobre o valor do recebimento ou fixação. Por exemplo: Supomos que a fixação tenha um valor de R$ 6.500,00. Caso o campo % Acrésc. Finan. esteja preenchido com 3%, será pago um acréscimo de R$195,00 (6.500,00 * 3%).




      Valor: neste tipo será pago um valor por unidade de medida. Por exemplo: Supomos que a unidade de medida seja Saca, ao preencher R$0,05 no campo Valor Acrésc. Finan., será pago R$0,05 por Saca, ao realizar a Fixação.

    3. O campo Uni. Acrés. Financ. é preenchido automaticamente com a UM do contrato, mas pode ser alterado.
    4. Preencha o valor ou o percentual do acréscimo;
    5. O campo Agrupar itens define se os itens de acréscimo devem ser agrupados ou não à nota fiscal gerada na Fixação ou Recebimento:

      • Se ele for preenchido com "Não", será gerada uma nova nota fiscal com o valor de acréscimo a ser pago ao produtor;
      • Se for preenchido com "Sim", ele será um novo item na nota fiscal gerada pela Fixação, este item terá como preço unitário o valor do produto + o valor correspondente ao acréscimo financeiro.
        Se o acréscimo financeiro for gerado no Recebimento, não será possível agrupar itens na nota fiscal.
    6. Atente ao preenchimento do campo Tipo de Faturamento. Ele define se o acréscimo será gerado no Recebimento ou na Fixação:

      • O preenchimento deste campo é considerado se o % de Compra Imediata dos fornecedores participantes não atingir 100%, na tela F460PFO. Se a compra for 100% Compra Imediata o acréscimo financeiro é gerado no Recebimento;
      • Se o acréscimo financeiro for gerado no Recebimento, não será possível agrupar itens na nota fiscal.
    7. Clique em Processar, assim o acréscimo está cadastrado.

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