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Parametrizações do WMS WIS para integração com o Gestão Empresarial | ERP

Estes são os passos necessários para que o Gestão Empresarial | ERP seja integrado ao WMS WIS:

No WMS WIS:

Cadastro de Empresa e Filial

O cadastro de Empresas e Filiais do WMS WIS é realizado em um única tela (Administrativo > Acesso > Cadastro de Empresas), sendo que o que diferencia uma empresa de uma filial é seu código.

Para cada empresa ou filial no ERP, deve ser cadastrada uma empresa e filial no WMS WIS de acordo com os exemplos abaixo:

No painel Parâmetros:

Na guia GERAL, o campo Envia Ajuste Est. Receb deve estar definido como "NÃO":
Na guia INTERF. PRODUTO, deixe o campo CD_CLASSE desmarcado. Isso garante que o campo CD_CLASSE não seja alterado durante a exportação de alterações de produtos:

Cadastro de Área

Todas as áreas de armazenamento (cadastradas no WMS em Administrativo > Layout do armazém > Tipos de Áreas) cujo estoque será sincronizado com o ERP devem ser vinculadas aos depósitos do ERP. Caso não haja o vínculo, as movimentações não serão integradas ao Gestão Empresarial | ERP.

É possível vincular várias áreas do WMS WIS ao mesmo depósito do Gestão Empresarial | ERP.

Realize o cadastro das empresas, filiais e depósitos do Gestão Empresarial | ERP como empresa, empresa/filial e área no WMS WIS, pois estes cadastros não são exportados pelo Gestão Empresarial | ERP.

Para detalhes sobre as parametrizações, consulte a documentação do WMS WIS.
Nota

Os cadastros de Produto, Cliente, Fornecedores e Transportadora do Gestão Empresarial | ERP não são feitos no WMS WIS, eles são exportados durante as integrações.
Configure os tipos de documentos de separação para o WMS. Eles têm por finalidade identificar para o WMS o tipo de documento que está sendo enviado para separação, sendo que o WMS pode vincular regras específicas de separação para cada documento. Este cadastro é realizado na tela Administrativo > Saídas > Cadastro de Tipo de Pedido.

Pedido de venda: cadastre um registro com código "P" e descrição "Pedido".
Importante
O parâmetro Cancela Ped. c/ Int. Enviada deve ficar desmarcado, para impedir que haja alterações nas separações já retornadas ao ERP.

Nota Fiscal de Venda: cadastre um registro com código "NFS" e descrição "Nota Fiscal de Saída".

Transferência: cadastre um registro com código "T" e descrição "Transferência".

Remessa de produtos para terceiros para industrialização: cadastre um registro com código "REM" e descrição "Remessa Terceiros".

Pré-fatura (completa): cadastre um registro com código "PF" e descrição "Pré fatura".

Pré-fatura (parcial): cadastre um registro com o código "PFP" e descrição "Pré fatura parcial".

Configure os tipos de documentos de recebimento para o WMS. Eles têm por finalidade identificar para o WMS o tipo de documento que está sendo enviado para recebimento, sendo que o WMS pode vincular regras específicas de recebimento para cada documento. Este cadastro é realizado na tela Administrativo > Entradas > Cadastro de Tipos de Nota Fiscal.

Nota de Entrada: cadastre um registro com código "FOR" e a descrição "Fornecedor".

Retorno de Remessa para terceiros: cadastre um registro com código "RET" e a descrição "Retorno Terceirização".

Apontamento de produção: cadastre um registro com código "APR" e a descrição "Apontamento Produção".

Inspeção da Qualidade: cadastre um registro com código "QUA" e a descrição "Qualidade".

Com a finalidade de minimizar as divergências temporárias de estoque, sugerimos que o campo Tp. Envio Interface seja configurado com o valor "Armazenada". Esse parâmetro indica que a confirmação de recebimento será enviada para o ERP quando todas as mercadorias de ordem de recebimento estiverem armazenadas (disponíveis no estoque) no WMS.

Execute os seguintes comandos no banco de dados do WMS (isso é necessário para utilização da tela de F000INT):
ALTER TABLE INT_S_CAB_NOTA_FISCAL ADD (DS_ERRO VARCHAR2(255));
ALTER TABLE INT_S_AJUSTE_ESTOQUE ADD (DS_ERRO VARCHAR2(255));
CREATE INDEX T_LOG_INTERFACE_SENIOR ON T_LOG_INTERFACE (CD_EMPRESA, NU_INTERFACE);

Cadastro de Produto

Para que o WMS WIS considere a quantidade múltipla do produto:

O campo Quantidade do Código de Barras (que fica em Administrativo > Entradas > Cadastro de Produtos, guia Produto), deve ser preenchido com a quantidade múltipla do produto:
O parâmetro Valida Qtde multipla deve ser marcado na tela Administrativo > Entradas > Cadastro de Produtos, guia Filial:

Para configurar o código de classe padrão no WMS (já que este dado não é exportado pelo ERP), é necessário inserir as seguintes linhas para cada filial na tela "Cadastro de Valores padrões de Interface" (Administrativo > Interface > Cadastro de Valores padrões de Interface):

Nota

Com isso, todo produto gravado no WMS terá a classe NC. Então, será necessário alterar o cadastro do produto no WMS, informando a classe real (em Administrativo > Entradas > Cadastro de Produtos, guia Filial, campo Classe).

Quando o produto cadastrado no Gestão Empresarial | ERP é controlado por série, para que o WMS WIS controle as séries , é necessário:

Deixar o parâmetro Controla Produto configurado como "Sim".
Incluir um tipo de controle no cadastro de produto do WMS conforme destacado na imagem abaixo, observando que o tipo de controle define "Onde" ocorre o controle de série, podendo ser na Entrada, Movimentação ou Saída:

Cadastro de Tipos de Pedido e Nota Fiscal

Este cadastro é necessário no caso de o Gestão Empresarial | ERP enviar para o WMS WIS os tratamentos de recebimento e separação que deseja que sejam feitos com as mercadorias, através de Tipos de recebimento e separação.

Importante
Para que a integração funcione, é preciso que haja cadastros equivalentes aos do ERP no WMS.

Para cadastrar os tipos:

Acesse a tela de Operações de Saída, em Administrativo > Saídas > Cadastro Tipo de Pedido, para definir os tipos de separação, lembrando que no campo Código deve constar a mesma descrição do campo Tipo Separação do cadastro de Tipos de recebimento e separação do ERP:
Acesse a tela de Operações de Entrada, em Administrativo > Entradas > Cadastros de Tipos de Nota Fiscal, para definir os tipos de recebimento, lembrando que no campo Código deve constar a mesma descrição do campo Tipo Recebimento do cadastro de Tipos de recebimento e separação do ERP:

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