Devolução para cliente padrão

Quando for necessário devolver uma nota fiscal emitida para Cliente Padrão (cadastrado na tela de Parâmetros de Integração - F191CPT), é preciso cadastrar o cliente que efetuou a compra como fornecedor (F095CAD) e ter um cliente vinculado a ele com os mesmos dados.

Para efetuar a devolução, é necessário ligar a nota fiscal de devolução com o documento de saída. Os documentos de saída apresentados serão os do Cliente Padrão, do mesmo estado do fornecedor, e os do cliente vinculado ao fornecedor.

Para realizar o processo, acesse a tela F440GNE:

• No campo Fornecedor, informe o cliente que deseja devolver a mercadoria
  
• No botão Nota Saída (F440NFV), selecione o documento de saída para ligá-lo com a devolução.

Pré-requisitos

Para que seja possível realizar este processo é necessário:

• Preencher o campo Utilizar fornecedor diferente do cliente padrão, da tela Parâmetros de Integração (F191CPT) com Sim:
  • Empresa > Filial > Documentos Fiscais de Entrada - Nota Fiscal eletrônica - Tipo 02 - Devolução - NF do Cliente;
  • Empresa > Filial > Documentos Fiscais de Entrada - Nota Fiscal eletrônica - Tipo 03 - Devolução NF de Saída.
    
  
• Este processo é permitido apenas se o cliente da nota de saída for o cliente padrão.
  
  
  
• O estado (UF) do fornecedor deve ser o mesmo do cliente padrão informado no documento de venda
• Este processo é válido para notas fiscais do tipo 2 e 3.