Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

Devolução para cliente padrão

Quando for necessário devolver uma nota fiscal emitida para Cliente Padrão (cadastrado na tela de Parâmetros de Integração - F191CPT), é preciso cadastrar o cliente que efetuou a compra como fornecedor (F095CAD) e ter um cliente vinculado a ele com os mesmos dados.

Para efetuar a devolução, é necessário ligar a nota fiscal de devolução com o documento de saída. Os documentos de saída apresentados serão os do Cliente Padrão, do mesmo estado do fornecedor, e os do cliente vinculado ao fornecedor.

Para realizar o processo, acesse a tela F440GNE:

Pré-requisitos

Para que seja possível realizar este processo é necessário:

Importante

O parâmetro Permitir notas de outros clientes da tela de Nota Fiscais de Saídas (Botão Nota Saída - F440NFV), não pode ser utilizado em conjunto com o parâmetro Utilizar fornecedor diferente do cliente padrão, ele ficará desabilitado na tela caso o sistema esteja utilizando o parâmetro da tela Parâmetros de Integração. Ao utilizar o parâmetro Permitir notas de outros clientes, o processamento e fechamento da nota fiscal de devolução não realiza o vínculo com a nota fiscal de saída.

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