F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Quando uma empresa possui duas ou mais filiais em estados diferentes e comercializa produtos com ICMS ST em um estado, enquanto em outro o produto não é controlado pelo ICMS ST, este último não pode ser considerado no Controle de Entrada e Saída; o primeiro, sim.

Exemplo: no estado de SC, o produto A não tem ICMS ST. No estado do RS, sim; ou seja, deve passar pelos processos de ressarcimento, restituição e complementação. Como o processo parte do produto registrado nas estruturas de Entrada e Saída, se o produto para determinada filial não estiver no Controle, ele não será apresentado na declaração para o estado. Diante disso, é necessário parametrizar a nível de filial se o produto deve ou não entrar no Controle:

Ao tratar uma nota/cupom fiscal, o sistema analisa o conteúdo do campo Reg. entradas e saídas para controle de impostos das telas F075PFI/F075APF, juntamente com as parametrizações das telas F075PRO/F075GFP:

• Quando não há ligação do produto com a filial: o sistema gera um registro no Controle de Entrada e Saída de produtos apenas se na derivação for informado S-Sim para o campo Reg. entradas e saídas para controle de impostos;
• Quando há ligação do produto com a filial: o sistema gera um registro no Controle de Entrada e Saída de produtos apenas se na derivação e na ligação for informado S-Sim para o campo Reg. entradas e saídas para controle de impostos;
• Caso contrário, o sistema não gera um registro no Controle de Entrada e Saída de produtos.

Na tela Cadastro de Imposto, os impostos são configurados. Pode-se informar, ou não, a moeda padrão no campo Código Moeda Unidade Padrão Fiscal. Já no campo Tipo de período, deve-se selecionar o período de cálculo do imposto a ser utilizado na configuração, podendo ser N - Nenhum, M - Mensal, S - Semestral ou A - Anual.

Na tela Moedas - Cadastro, é configurado o índice da moeda usada para o cálculo do imposto (configurado na tela Cadastro de Imposto (F051IMP)). Caso o Tipo de período informado na configuração de imposto seja N - Nenhum, o processo de busca irá seguir o padrão adotado pelo ERP. Caso seja diferente, a busca pelo índice irá seguir as seguintes regras:

Registros gravados na tabela de dados gerais da nota fiscal de compras (E140NFC).

Situação
Situação da nota fiscal.

• 1 - Digitada
• 2 - Fechada
• 3 - Cancelada
• 4 - Documento Fiscal Emitido (saída)

Valor Líquido Informado
Valor total da nota fiscal para consistência com o valor final da nota fiscal calculado pelo sistema. O parâmetro global DesVlrInf define se o campo deverá ser desabilitado após o seu preenchimento. O valor padrão o parâmetro global é N - Não. Ao defini-lo como S - Sim, ele permanecerá desabilitado após informar o valor do campo.

Ao informar um valor incorreto para o campo, a nota fiscal deverá ser digitada novamente. Em notas fiscais de entrada já processadas com um valor incorreto, será necessário excluir a nota e digitá-la de novo, não sendo possível fechá-la. A verificação do parâmetro global e bloqueio do campo serão feitos apenas se os parâmetros Exige Digitação Valor NFE (F070FCP) e Gravar apenas cabeç. NFE (F070EMP) estiverem, respectivamente, definidos como S - Sim e diferente de S - Sim e o tipo da nota fiscal de entrada for diferente de 9 - NF Acerto, 10 - NF Acerto (NF Saída) e 10 - Transferências entre Empresas/Filiais.

Fica habilitado apenas se o campo Exige Digitação Valor NFE estiver definido como S - Sim na tela F070FCP.

Série/Sub Série Legal
Código da série e sub-série legal. A sugestão de informação desse campo ocorre da seguinte forma:

1. Busca na ligação do Fornecedor X Série Nota Fiscal da tela F095FXS, acessada através do menu Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Série Nota Fiscal.
   Se a série legal não estiver preenchida nesta tela, ao gerar a nota o campo respectivo ficará sem preenchimento também.
2. Se não existir, é feita a busca do cadastro da série da tela F020SNF, acessada através do menu Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro.

Entrada
Data de entrada da nota fiscal. Exibida mensagem de consistência caso haja uma diferença maior que 10 dias entre a data informada e a data atual.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal.

Trans.Prod.
Transação de produtos. Registros gravados na tabela E001TNS e sugeridos a partir da tela F009PPE.

Trans.Serv.
Transação de serviços.

C.Pagto
Código da condição de pagamento. Registros gravados na tabela E028CPG, cadastrados em  e sugeridos a partir das definições do fornecedor.

Chave NF-e
Chave eletrônica da nota fiscal de entrada. Quando o campo Consistir chave eletrônica da nota fiscal (F070FCP) estiver parametrizado como S - Sim e o dispositivo autorizado da nota digitada for Nota Fiscal Eletrônica, o preenchimento deste campo torna-se obrigatório.

Chave da nota fiscal eletrônica gerada pelo fornecedor. A validação da chave eletrônica não será efetuada para notas fiscais avulsas, independente do recebimento de pessoas físicas ou jurídicas.

Espécie documento
A informação sugerida nesse campo é proveniente do parâmetro Espécie Documento do cadastro da série (F020SNF) . Outro ponto que serve de sugestão para esse campo é o parâmetro Espécie Documento da tela Definição do Fornecedor (F095CAD). Porém, quando ambos estão preenchidos, prevalece à informação definida no cadastro da série.

Número DFS
Número da nota fiscal eletrônica de serviços. Somente habilitado se a nota estiver em situação "1 - Aberto Total" e se o tipo de dispositivo autorizado para a série de nota fiscal for "8 - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço".

Ver. Doc. Eletrônico
Permite informar a versão do documento eletrônico.

Cód.Tribut.DARF
Código tributário para DARF.

Rateio Peso
Quando esta opção estiver marcada, haverá o rateio dos pesos bruto e líquido para os itens da nota fiscal de entrada. Os valores refletem as somas dos campos correspondentes dos produtos.

Estado Cálculo ICMS
Estado para cálculo do ICMS. Sugerido pelo sistema conforme o estado do fornecedor. Deverá ser informado manualmente quando o estado da transportadora for diferente.

Cidade Remetente
Código da cidade do remetente da prestação do CT-e. A informação deste campo é considerado no recebimento eletrônico, ao processar o CT-e ou CT-e OS, e gerados nas seguintes tags:

• CT-e: tag <cMun>, subgrupo <enderReme> do grupo <rem>;
• CT-e OS: tag <cMunIni> do grupo <ide>.

Cidade Destinatário
Código da cidade de destino da prestação do CT-e. A informação deste campo é considerado no recebimento eletrônico, ao processar o CT-e ou CT-e OS, e gerados nas seguintes tags:

• CT-e: tag <cMun>, subgrupo <enderReme> do grupo <dest>;
• CT-e OS: tag <cMunFim> do grupo <ide>.

Fornecedor ISS
Código do fornecedor de ISS. Registros gravados na tabela E095FOR. Esse campo é sugerido da parametrização da tela F001TIT. No entanto, se o campo não estiver preenchido nessa rotina, a informação será buscada no cadastro de CEP da tela F008CEP, conforme parametrização do CEP do fornecedor.

Transportadora
Código da transportadora. Registros gravados na tabela E073TRA.

Redespacho
Código da transportadora para redespacho.

Placa/Estado Veículo
Placa e estado do veículo. Sugerido a partir do cadastro da transportadora.

Qtde Embalagem
Quantidade de embalagens.

Embalagem
Código da embalagem. Registros gravados na tabela E059EMB.

Numeração Embalagem
Número da embalagem.

Mensagem - 1 - Mensagem - 2 - Mensagem - 3 - Mensagem - 4
Código da mensagem 4. Registros gravados na tabela E024MSG e sugeridos a partir do cadastro da transação de produtos.

Peso Bruto/Líquido
Pesos bruto e líquido da nota fiscal.

Forma de Pagamento
Código da forma de pagamento. Registros gravados na tabela E066FPG.

Código Moeda
Código da moeda. Registros gravados na tabela E031MOE.

Valor Cotação
Valor da cotação.

Data Cotação
Data da cotação.

Cotação Fechada
Indicativo se a cotação é fechada. Os quatro campos anteriores são apenas informativos, são herdados da ordem de compra ligada a nota fiscal. Lembrando que a moeda nos dados gerais da ordem de compra também é meramente informativa servindo apenas de sugestão para os itens no momento do digitação.

Na transferência da ordem de compra para nota fiscal de entrada os itens são convertidos para a moeda da empresa baseados exclusivamente nos dados da moeda cadastrados para o respectivo item.

Código Fator Correção
Código da moeda ou índice como fator de correção(financeiro).

Data Fator Correção
Data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção(financeiro).

Cliente Recebimento
Código do cliente para recebimento da mercadoria. Código do cliente recebedor da mercadoria industrializada no retorno da remessa para industrialização (operação triangular). Posteriormente, numa nota fiscal de saída do tipo 5 (retorno de industrialização), será verificado se o cliente para o qual está sendo enviado o retorno é o mesmo gravado na nota fiscal de entrada como Cliente Recebimento.

Se forem iguais, o tratamento do sistema será semelhante a uma nota fiscal de devolução, ou seja, as quantidades devolvidas da nota fiscal de entrada (E440NFC.QTDDEV) serão atualizadas e desta forma o saldo será controlado, impedindo que sejam remetidas ou devolvidas quantidades maiores do que as recebidas.

Contrato
Número do contrato, somente contratos de tipo 10 (financeiro com saldo). Caso o valor total das notas fiscais ultrapasse o valor do contrato será exibida mensagem abortando o processo. Registros gravados na tabela E460CTR.

Pode-se utilizar contratos com fornecedores diferentes do fornecedor da nota fiscal de entrada, quando o campo Forn dif Ctr da tela Contrato de Compra (F460CTR) estiver como S - Sim. E quando o campo Herdar bem estiver igual a S - Sim, é herdado o bem principal do contrato e verificado se existem divergências entre o bem principal do contrato e o bem principal do item da nota fiscal de entrada.

Somente podem ser adicionados contratos a Notas Fiscais do tipo 1 - NF Entrada, 7 - NF Geração Manual e 8 - NF Frete/Serviços Agregados. Notas Fiscais de outros tipos não podem ser ligadas a nenhum contrato.

Ident.Único NFE
Identificador único da nota fiscal de entrada. Se o parâmetro global ObrIdeNfv estiver definido como S(sim) a informação será obrigatória. A princípio será sugerido o mesmo número da nota fiscal, permitindo alterar, porém deverá ser único por fornecedor. O identificador de regras CPR-440CONID01 permite consistir o campo pela regra associada.

Origem Mercadoria
Origem da mercadoria. Registros gravados na tabela E095ORM. Caso haja registros nesta tabela para o fornecedor da nota fiscal, a informação será obrigatória.

Safra
Permite informar a safra na geração de uma nota de Entrada. Ela é cadastrada através da tela F113SAF. O campo está disponível com proprietária Agronegócio, assim como o parâmetro global UtiCtrPrd, que também possibilita a habilitação desse campo.

Para atendimento das rotinas específicas do Agronegócio foram criados os parâmetros globais UtiCtrCoo e UtiCtrPrd, na tela Manutenção dos parâmetros globais do sistema (F000PGS). Com a inclusão desses parâmetros, o sistema passa a exigir apenas a existência da liberação das áreas de Mercado e Suprimentos (ou Backoffice, que libera as duas áreas).

Para mais informações acerca da Proprietária, acesse ERP - Proprietária - Onde encontrar informações completas sobre as formas de licenciamento do Gestão Empresarial | ERP

Nº Lote Contábil
Número do lote contábil. Campo meramente informativo, estará sempre desabilitado.

Código Equipamento
Código do equipamento fiscal.

Data de Prestação do Serviço
Para atender as legislações que consideram o fato gerador do imposto o momento da prestação do serviço, deve-se utilizar este campo. Ex.: recolhimento de ISS pela data de prestação do serviço. A data pode ser menor que a data atual ou a data de entrada da nota fiscal.

Informação dos dados referentes aos produtos da nota fiscal. Permite no máximo 990 itens.

Preço Estoque (E440IPC.PREEST)
Tem como objetivo armazenar o preço do item conforme unidade de medida de estoque, lembrando que a unidade de medida do item no estoque pode ser diferente da unidade de medida do item na nota fiscal de entrada.

Quando a unidade de medida da nota é diferente da unidade de medida no estoque o cálculo para buscar o E440IPC.PREEST é: (E440IPC.QtdRec X E440IPC.PreUni) / E440IPC.QtdEst. O valor bruto do item da nota fiscal de entrada é calculado com base no E440IPC.PREEST.

Para o produto ser inserido na nota fiscal o campo Pode ser comprado do cadastro de produtos (E075PRO.INDCPR) deve estar igual a Sim, com exceção às notas de entrada do tipo 4 - Retorno(Industrialização), 5 - Retorno(Outros) ou 11 - Transferência entre Empresas/Filiais.

Quando o Gestão Empresarial | ERP está integrado com o WMS WIS e o depósito está configurado como Integra com WMS igual a Sim (em F205DEP - Depósitos), o sistema exige que o produto tenha código de barras configurado.

Mod. ICMS
Este campo será preenchido automaticamente com a modalidade do produto obedecendo à seguinte ordem:

1. Busca a modalidade da tela F001TCP;
2. Se não estiver preenchida, sugere a modalidade da ligação entre  fornecedor e produto, da tela F403FPR, caso o campo Usa Produto X Fornecedor, da tela F075PRO, estiver preenchido com Sim;
3. Se não estiver cadastrada, busca a modalidade da tela F075PRO. Caso o parâmetro Usa Produto X Fornecedor estiver preenchido com Não;
   Se não houver nenhuma destas 3, o campo fica em branco.

% Funrural
O percentual do Funrural é buscado do cadastro do fornecedor (F095CAD, campo % Funrural/INSS). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Funrural OC/NF.

% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural.

% Senar
O percentual do Senar é buscado do cadastro do fornecedor F095CAD e F085SEL (guia Cadastro) , campo % SENAR/SENAR). Ele pode ser alterado se o usuário possuir permissão na tela F099UCP, campo Alterar Senar OC/NF. É possível também incluir os campos Base Senar e Vlr. Senar, pelo botão C.

Número do ato concessório de Drawback
Esse número fica associado ao documento fiscal e é apresentado em obrigações acessórias, relatórios e consultas. Pode ser alterado independentemente do tipo de mercado do fornecedor.

A tela de configuração da guia é acessada por meio do caractere C em azul no canto superior esquerdo da guia. As opções habilitadas para ela incluem alteração do tamanho das colunas e o reposicionamento do campo Complemento.

Personalizar(5)
Abre a tela de campos personalizados de usuário.

Cálculos(X)
Abre a tela de cálculos do item.

Laudo(Y)
Abre a tela de laudo técnico.

Seleção(Z)
Abre a tela de configuração de campos da guia.

Produto(K)
Abre a tela de consulta de produtos/derivações.

Estoque
Abre a tela de consulta de posição de estoques. 

Lote(G)
Abre a tela de consulta de montagem do lote.

Dist. Série(H)
Abre a tela F000DLS.

Dist. Lote(J)
Abre a tela F000DLS.

Série(H)
Abre a tela de distribuição por séries.

Lote(J)
Abre a tela de distribuição por lotes.

For.X Pro.(2)
Abre a tela de pesquisa de registros da ligação Produto X Fornecedor.

Requisição(3)
Abre a tela de pesquisa de registros das requisições ligadas a nota fiscal.

Proced.Reserva
Abre a tela de consulta de procedência da reserva.

Dispos. Fiscais
Abre a tela F440DIS para o cadastro de dispositivo fiscal. Os botões acima referem-se ao registro posicionado na guia.

Vlr. AFRMM
Valor adicional ao frete para renovação da marinha mercante. Sempre que o campo Vlr. AFRMM da guia Dados Gerais for alterado, o valor será rateado entre os itens desta guia, sendo (qtde. recebida, o valor bruto, o valor líquido ou o peso líquido do produto).

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em notas fiscais de entrada. Este campo estará disponível somente quando o código da situação tributária finalizar em 51 (Diferimento). Para mais informações sobre o ICMS Diferido, consulte o processo.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campos serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado. Estes campos são habilitados apenas quando o código da situação tributária do ICMS finalizar em 51.

Prod. Esc. Relevante
Informe se o produto é produzido em escala relevante ou não.

Os produtos produzidos em escala não relevante cuja NCM esteja relacionada no Anexo XXVII do Convênio 52/2017 devem ser preenchidas com o valor N - Produzido em Escala Não Relevante.

O valor do campo Prod. Esc. Relevante será sugerido conforme cadastrado a Ligação de Produto X Fabricante ou na guia Derivação da tela Cadastro de Produto. Para mais informações, consulte a documentação do Indicador de Escala Relevante.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP. Através desse percentual, é efetuado o cálculo dos valores de ICMS FCP diferido e ICMS FCP efetivo.

Sequencial Impressão da Nota Fiscal
Campo para identificar o sequencial de impressão do item da nota fiscal, conforme DANFE. Sendo que não existe automatismo para preenchimento do campo, exceto quando a nota fiscal for importada via tela F000INE.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do produto/derivação, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Produto + Descrição Complementar do Produto + Descrição da Derivação + Descrição Complementar da Derivação.

Base Cálc. Créd
A sugestão do valor desse campo segue a seguinte ordem:

1. Se for informado um código de produto, é verificado o valor do campo Base Cálculo Crédito do cadastro do produto e atribuído no item;
2. Se no cadastro do produto o campo Base Cálculo Crédito estiver zerado, então nesse caso verifica o valor do campo Base Cálculo Crédito dos dados complementares da transação, informação parametrizada na tela F001TNC. Se o valor do campo for diferente de zero, retorna esse valor para o item. Se o valor for zero, então é retornado o valor zero;
3. Se no item não for informado um código de produto (apenas um complemento), busca por padrão o valor do campo Base Cálculo Crédito da tela F001TNC. Se o valor for zero, então é retornado o valor zero.

Informação dos dados referentes aos serviços da nota fiscal. Permite no máximo 990 itens. Para que o campo Classificação Fiscal seja herdado do cadastro do serviço para a nota fiscal de entrada o campo Possui Serviços c/ ICMS/IPI (Indicativo se possui serviços com tributação de ICMS/IPI para entradas e saídas), da tela F070EMP, deve estar preenchido com o valor S.

% Desconto
Percentual de desconto que será aplicado sobre a nota fiscal. Permite a inserção de até cinco dígitos, de forma que, as notas ficais possam geradas com até 100,00% de desconto.

Mod. ICMS
Este campo será preenchido automaticamente com a modalidade do serviço obedecendo à seguinte ordem:

1. Busca a modalidade da tela F001TCP;
2. Se não estiver preenchida, sugere a modalidade do cadastro de serviço, da tela F080SER;

Se não houver nenhuma destas 3, o campo fica em branco.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.

Base ICMS Diferido, % ICMS Diferido e Valor ICMS Diferido
Esses campo serão calculado automaticamente quando houver percentual de diferimento informado. Estes campos são habilitados apenas quando o código da situação tributária do ICMS finalizar em 51.

Valor Dedução Base
Define qual será o valor de dedução do ISS. Ao digitar notas fiscais de serviço (NFS-e), o valor definido nesse campo não pode ser maior que a definição do % Limite Ded. (percentual limite de dedução) da tela Ligação Tipo de Serviço x Município (F080TXM).

• caso o valor informado seja inferior ao limite do município, será mantido o valor informado pelo usuário;
• caso o valor informado seja superior ao limite do município, será substituído pelo valor do limite.

% Redução ISS
Neste campo é exibido o percentual de redução do imposto sobre serviço. Para detalhes acesse a documentação do processo Redução de ISS.

A tela de configuração da guia é acessada através do caractere C, em azul no canto superior esquerdo da própria guia. As opções habilitadas para esta guia são a alteração do tamanho das colunas e o reposicionamento do campo complemento.

Personalizar(5)
Acesso a tela de campos personalizados de usuário.

Cálculos(X)
Acesso a tela de cálculos.

Seleção(Z)
Acesso a tela de configuração de campos da guia.

Serviço(K)
Acesso a tela de pesquisa de registros do item.

Requisição(3)
Acesso a tela de pesquisa de registros das requisições ligadas a nota fiscal.

Os botões acima referem-se ao registro posicionado na guia.

Vlr do ICMS-ST desonerado
Valor do ICMS-ST desonerado.

Mot. deson. ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST.

Descrição (Mot. deson. ICMS-ST)
Descrição do motivo da desoneração do ICMS-ST.

Per. do dif. de ICMS FCP
Percentual diferido de ICMS FCP. Através desse percentual, é efetuado o cálculo dos valores de ICMS FCP diferido e ICMS FCP efetivo.

Sequencial Impressão da Nota Fiscal
Campo para identificar o sequencial de impressão do item da nota fiscal, conforme DANFE. Sendo que não existe automatismo para preenchimento do campo, exceto quando a nota fiscal for importada via tela F000INE.

Complemento
Este campo recebe a descrição da tag <prod|xProd> do .XML, sendo que o seu conteúdo será listado no registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI.

Compl. (ERP)
O complemento é buscado do cadastro do serviço, não é editável e será formado da seguinte maneira: Descrição do Serviço + Descrição Complementar do Serviço.

Base Cálc. Créd
A sugestão do valor desse campo segue a seguinte ordem:

1. Se for informado um código de serviço, é verificado o valor do campo Base Cálculo Crédito do cadastro do serviço e atribuído no item;
2. Se no cadastro do serviço o campo Base Cálculo Crédito estiver zerado, então nesse caso verifica o valor do campo Base Cálculo Crédito dos dados complementares da transação, informação parametrizada na tela F001TNC. Se o valor do campo for diferente de zero, retorna esse valor para o item. Se o valor for zero, então é retornado o valor zero;
3. Se no item não for informado um código de serviço(apenas um complemento), busca por padrão o valor do campo Base Cálculo Crédito da tela F001TNC. Se o valor for zero, então é retornado o valor zero.

Informação dos dados referentes às parcelas da nota fiscal. A tela de configuração da guia é acessada através do caractere C, em azul no canto superior esquerdo da própria guia. A opção habilitada para esta guia é a alteração do tamanho das colunas.

Personalizar(5)
Acesso a tela de campos personalizados de usuário.

Informação dos dados referentes aos rateios da nota fiscal. A tela de configuração da guia é acessada através do caractere C, em azul no canto superior esquerdo da própria guia. A opção habilitada para esta guia é a alteração do tamanho das colunas.

A tela de configuração da guia é acessada através do caractere C, em azul no canto superior esquerdo da própria guia. A opção habilitada para esta guia é a alteração do tamanho das colunas.