F435CCC - Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação)

Tem por finalidade o recebimento de produtos a granel, permitindo dois controles de pesagem via balança ou informando o peso de forma manual.
É liberada mediante controle de proprietária SRPR, além dos parâmetros globais UtiCtrPrd e UtiCtrCoo que devem estar igual a "S - Sim".

Ao final do processo os documentos serão gerados de acordo com o preenchimento do Documento a Emitir: Nota Fiscal, ordem de compra ou Ticket.

O tipo de nota fiscal a ser gerada varia de acordo com o Fornecedor, a Transação e pelas informações do Contrato, quando houver.
É possível gerar os seguintes movimentos:

• Entrada a Fixar: O fornecedor dá entrada do produto esperando uma melhor negociação no futuro;
• Entrada para Depósito: O fornecedor deixa o produto em depósito para uma possível negociação;
• Entrada para Compra Imediata: O fornecedor dá entrada do produto e o vende no ato da entrada.

A forma de entrada varia de acordo com:

• Há contrato: Os contratos deverão estar previamente cadastrados a partir da tela F460PFO. No contrato é possível efetuar diversas consistências e parametrizações que serão consideradas na entrada de produtor e na fixação de preços.
• Não há contrato: Este procedimento ocorrerá se não houver nenhum contrato cadastrado ou, todos os contratos cadastrados já estiverem atendidos para o fornecedor. É possível efetuar a ligação da ordem de compra gerada a um contrato na tela F460CXO, ou utilizar esta entrada sem vinculo.

  Observação

  É possível gerar entradas sem contratos marcados, para isso, o campo Altera Contrato da tela F099UCP deve estar preenchido com Sim, para o usuário que realiza a entrada.

• Tipo de Fornecedor:

Nota tipo 1

Ao optar por nota fiscal no processo de recebimento do produto, realizado através dos campos na tela de Controle de Entradas e Saídas (F435CCC), é gerado um movimento de estoque e uma ordem de compra e a nota fiscal do fornecedor é fechada. Ao optar por ticket, é possível fechá-lo na tela F435MDT.

O fornecedor emite uma nota fiscal de entrada que pode ser cadastrada no ERP na tela F440GNE. Com base nessa nota é gerada a entrada no estoque. Esse processo possui algumas consistências em relação a possível diferença de peso que pode existir entre a nota fiscal do produtor e o peso real da balança no recebimento.
Veja mais detalhes em Ajustes no estoque no recebimento de produtos.

Para esse fornecedor são habilitados os seguintes campos da grade de Fornecedores participantes: Chv. NF-e, Nº NFE, Série NFE, Qtd. NFE e Emissão.

É permitido dar entrada em cargas de produtores rurais sem que a nota do produtor tenha sido informada. Essa funcionalidade está ligada ao parãmetro Obrigar Informar NF Produtor, disponível na tela de Parâmetros de Filiais para Compras (F070FCP), guia Compras 2.

A rotina terá o comportamento acima apenas se o campo Obrigar Informar NF Produtor estiver preenchido como N - Não obrigar. Nesse caso, ao deixar de informar a nota de produtor no fechamento da carga, será apresentada uma mensagem questionando se você deseja prosseguir com a operação.

Nota tipo 6

Ao processar o recebimento do produto, é gerada uma nota fiscal do tipo 6, que equivale a contra nota do produtor rural e a uma ordem de compra. Caso o ticket seja gerado, a nota fiscal será gerada ao processar o ticket na tela F435MDT. São habilitados os seguintes campos da grade de Fornecedores participantes: Nº NF Produtor, Série Doc. Fiscal e Emissão.

Nota tipo 7

Para fornecedores emissores da própria nota, é possível informar notas do tipo 7 para o processamento de recebimento de grãos, cuja nota pode estar aberta ou fechada, diferentemente das notas tipo 1 e 11 já disponibilizadas anteriormente. Seu objetivo é permitir a empresa dar entrada de produtos que são importados e que necessitam de pesagem de entrada para conferência.

Nota tipo 11

A nota fiscal do tipo 11 - Transferência possui as mesmas características e validações indicadas para a nota tipo 1. Sua finalidade, porém, é a transferência de grãos entre filiais. É utilizada quando uma filial remete um produto para outra filial e realiza o processo de pesagem e classificação no momento da entrada dos grãos. A única característica exclusiva da nota tipo 11 é que a transação deve ser do tipo Compra Imediata.

Processos

• O processo completo para o Recebimento de produtos está disponível no Manual de processos do Agronegócio > Recebimento
• Outro processo que influencia no recebimento de produtos é o de formação de Preços no Agronegócio.

Como vincular tickets com notas fiscais de entrada do tipo 1?

1. Na tela F070FCP, aba Compras 2, o parâmetro Emitir contra nota para o fornecedor pessoa física deve ser igual a N-Não. Dessa forma, o sistema irá se comportar como se o Fornecedor fosse uma Pessoa Jurídica, ou seja, emitindo a sua própria nota fiscal de entrada do tipo 1. Confira o passo a passo da entrada de produtos;
2. Lance a nota fiscal de entrada do tipo 1 na tela F440GNE normalmente, porém sem fechar a nota, para depois poder vinculá-la ao ticket;
3. Faça a pesagem do ticket na tela F435CCC;
4. Acesse a tela F435MDT, marque o ticket e clique no botão Entrada Balança, dessa forma abrindo a tela de controle de entradas e saídas de compras. Nela, insira as informações da nota fiscal de entrada na grade Fornecedores participantes do contrato (código do fornecedor, número da nota fiscal, série e informações da nota de entrada em aberto). Após isso, confirme o processamento;
5. Clique no botão Gerar Nota nos dados gerais da tela F435MDT. Com isso, a ordem de compra é gerada e o sistema fecha a nota fiscal de entrada automaticamente.

Campos

Balança
Este campo é exibido se a opção Balança, da tela F435SEL, estiver desmarcada. Neste campo deve ser informada a balança cadastrada na tela de Cadastro de Balança de Pesagem, em Cadastros > Comum > Dispositivos > Balança (F063BAL). A balança pode estar ligada a uma câmera e efetuar a captura de imagem no momento da leitura do peso. Veja como configurar este processo no Manual de Processos do Agronegócio, em Captura de imagem na balança.

Placa
Para a proprietária de Agronegócio: Caso os parâmetros Permite múltiplas entradas na Pesagem e Pós-Saída na pesagem (F070FCP) estiverem preenchidos com Sim, será possível informar mais de uma entrada com a mesma placa. Para mais informações consulte o Ajuda tela F070FCP.

Documento a Emitir
Este campo permite definir se ao finalizar a entrada de mercadoria, deve ser gerado um Ticket ou uma nota fiscal.

O documento a emitir é influenciado pelo parâmetro de usuário no campo Doc. Emitir Rec., da tela F099UCP. O documento será gerado conforme o parâmetro. Ou seja:

• Se o parâmetro estiver preenchido com "Ticket", será gerado o ticket.
  
• Se o parâmetro estiver preenchido com "Nota fiscal", será gerada a nota fiscal (sem possibilidade de pós-saída).
  
• Se o parâmetro estiver preenchido com "Escolhe entre Ticket ou Nota", será possível escolher entre ticket ou nota fiscal, desde que o campo Pós-saída na pesagem, da tela F070FCP, esteja preenchido com Não.
  Caso o campo Pós-saída na pesagem, da tela F070FCP, esteja preenchido com Sim, sempre será gerada a nota fiscal e ela poderá ser configurada com pós-saída ao finalizar o recebimento.

Transportadora
Campo não obrigatório. Informar a transportadora de acordo com o cadastro na tela F073TRA. Este campo é exibido se a opção Transportadora, da tela F435SEL, estiver desmarcada.

CPF/Nome Motorista
O nome do motorista é preenchido automaticamente, ao digitar um CPF que tenha cadastro nas telas F095CAD/F073MOT, ou um CPF que tenha sido utilizado em outras entradas nesta tela. Se não houver registro, ele deve ser informado manualmente.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas, e caso opte-se por “Sim”, todas as notas fiscais serão geradas. Esta opção é salva por usuário, portanto, a opção definida pelo usuário será exibida na tela novamente em um próximo acesso (marcado/desmarcado).

A nota complementar de série eletrônica não será emitida em conjunto com a nota principal, apenas se:

• Se a nota fiscal de origem for de série eletrônica e a complementar não;
• Se as notas fiscais de origem e complementar não forem de série eletrônica;

Se nota fiscal complementar for de série eletrônica, o envio para a SEFAZ será realizado de forma automática quando a nota principal for autorizada e o retorno de autorização for efetuado automaticamente pelo ERP .

Origem da Mercadoria
Se informada antes de clicar em Mostrar, a informação do campo serve como filtro, para as Origens de Mercadoria no contrato. Caso não haja contrato, a informação do campo é levada aos Fornecedores Participantes da entrada.

É possível validar se a Origem de mercadoria do contrato é a mesma que a da entrada, através do Identificador de Regras CPR-435ORMER01.

Um produtor rural poderá possuir mais de uma propriedade (origem de mercadoria). O recolhimento de impostos estará ligada a esta propriedade, pois cada uma possui uma Inscrição Estadual. Em algumas situações a propriedade estará em um Estado (Unidade da Federação) diferente do Estado da empresa, o que trará diferenças na apuração de impostos.

Depósito
O depósito deverá estar definido como comprador e também como vendedor, na tela F205DEP.

Nº/Série NF Produtor
Nestes campos devem ser preenchidas as informações de nota fiscal do produtor, para que, ao final do processo, seja gerada uma nota fiscal do tipo 6.

As informações preenchidas nestes campos são levadas ao campo da grade Fornecedores Participantes, para o fornecedor do cabeçalho, se o fornecedor for pessoa física, sem Inscrição Estadual e sem produção própria.

A Série da nota fiscal do produtor considerada na geração do XML deve ser preenchida neste campo. O preenchimento da Série/Subsérie Legal na tela F020SNF não é considerada no XML.

Transação
Nas operações de entrada a depósito e a fixar, a transação da nota fiscal de entrada não pode ter integração com a gestão do contas pagar, desta forma não se pode utilizar a transação padrão do sistema sugerida para geração da nota fiscal de entrada, pois esta sempre tem a referida integração. É necessário ligar a transação de ordem de compra a uma transação específica a partir da tela F009PTE .

Se a opção Ticket estiver selecionada, a informação da transação será salva no Ticket e utilizada posteriormente, para a geração da nota fiscal.

Os identificadores de regras CPR-435TNSFO01 e CPR-435TNSFO02 permitem alterar a transação, respectivamente, do cabeçalho da pesagem e do fornecedor participante da pesagem.

Além disso, durante o processo de entrada da nota, a transação pode trazer diferentes resultados na grade de contratos, de acordo com as parametrizações do campo Funcionamento Transação para Recebimento de Grãos. A transação poderá ser informada manualmente ou poderá ser preenchida automaticamente como sugestão, de acordo com uma ordem de prioridades, definida na documentação da tela F070FCP.

Safra
Utilizadas para identificar a qual safra pertence o produto na entrada da pesagem do veículo. Cadastrada a partir da tela F113SAF.

Variedade
Utilizada para identificar no processo da pesagem se o produto é de um tipo de Variedade ou não. A utilização deste parâmetro da pesagem é utilizado no processo da fixação ou ao efetuar uma operação de compra imediata, servindo para o cálculo do Royalties. Efetua-se o cadastramento na tela F113TRG.

O código de Variedade vai ser habilitado se uma dessas condições for verdadeira:

• Ter código de royalties no produto;
• Ter código de royalties na derivação;
• Parâmetro dinâmico AGR.EMPRESA.HABILITAR.TRANSGENIA.PRODUTOS.SEM.INFORMACAO.ROYALTY cadastrado e com valor "S - Sim". Este parâmetro é acessado na tela F070EMP, botão Parâmetros Dinâmicos.

Algumas informações referente funcionamento do campo:

• Na seleção de Fornecedor, será aplicado um filtro apresentando apenas as variedades que tenham o mesmo tipo de variedade do Fornecedor;
• Ao processar a entrada, será verificado se o tipo de variedade dos fornecedores participantes (de contratos e pesagens) é o mesmo. Caso não for, a operação será encerrada, apresentando uma mensagem de aviso informando a necessidade dos fornecedores possuírem o mesmo tipo de variedade ;
• Durante o processamento de saída, se o produto tiver royalties, o sistema efetuará uma consistência abortando o processamento caso a variedade não esteja preenchida.

Na saída desse campo é verificado se existem registros na guia Classificação, existindo registros e conteúdo no campo em questão, juntamente com o código do item da classificação, é verificado se o percentual digitado está incluso na faixa da tabela E113VIC. Se estiver, zera os campos % Desc e Qtde Desconto, do item em questão. Na saída do campo % Apurado da guia Classificação, a mesma validação é realizada.

Desdobro entre Fornecedores Pessoa Jurídica
É possível informar mais de um fornecedor participante na pesagem, desde que eles sejam pessoas jurídicas e ambos não informarem notas de produtor na grade das notas fiscais do participante do contrato.

Ao realizar a saída do veículo, caso tenha diferença na pesagem com relação na entrada e supere a tolerância informada no parâmetro da filial, o sistema realizará automaticamente as notas fiscais de saída (devoluções) para os respectivos fornecedores participantes da pesagem com as quantidades superadas de forma proporcional as notas de entrada recebidas de cada fornecedor. Caso surja alguma diferença na proporção essa diferença será atribuída para a última nota de devolução.

Exemplos

Nestes exemplos, será possível verificar como deve ser o cálculo proporcional para devolver a quantidade excedente das notas fiscais dos produtores:

Caso 1

Neste primeiro caso de exemplo, há apenas 2 fornecedores participantes da pesagem, onde cada um informou uma nota fiscal com quantidade superior a pesagem da balança

Pesagem	46.336,98331		Devolver	4.338,01669
Fornecedor	Qtd. Nota	Qtd. Part.	Qtd. Devolver	Percentual
1	22.675,00	20.573,62130	1.941,08591	45%
40	28.000,00	25.763,36201	2.396,93078	55%
	50.675,00		4.338,01669

Acima, no cálculo antigo, é feito a proporção usando Qtd. Total Notas com Qtd. Total Devolver. Assim, não é leva em conta a Qtd. de participação, devolvendo 160,29 a mais para o forn. 40.

Fornecedor	Qtd. Nota	Qtd. Part.	Qtd. Devolver	Percentual
1	22.675,00	20.573,62130	2.101,37870	48%
40	28.000,00	25.763,36201	2.236,63799	52%
			4.338,01669

Neste caso não é necessário fazer proporção, pois basta devolver a diferença da quantidade da nota do produtor com a quantidade que ele participou da pesagem.

Caso 2

Agora, vamos usar o caso acima e adicionar mais 2 fornecedores participantes, através de um contrato do forn. 40. Nele também vamos adicionar notas que superam em quantidade a quantidade de participação do Forn. 40.(25.763,36201)

Pesagem	25.763,36201		Devolver	4.236,63799
Fornecedor Par. Contrato	Qtd. Nota	% part. Contrato	Qtd. Part.	Qtd. Devolver
40	20.000,00	70%	18.034,35	1.965,64659
2	7.000,00	20%	5.152,67	1.847,32760
3	3.000,00	10%	2.576,34	423,66380
	30.000,00			4.236,63799

Utilizando o % de Part. do contrato, temos uma ideia aproximada de quanto deve ser devolvido a cada forn. Part.. Entretanto, ao informar uma quantidade superior os percentuais mudam.

Fornecedor Par. Contrato	Qtd. Nota	% Part.	Qtd. Part.	Qtd. Devolver
40	20.000,00	77,6296117573%	20.000,00	0,00210
2	7.000,00	27,1703641151%	7.000,00	0,00073
3	3.000,00	11,6444417636%	3.000,00	0,00031
	30.000,00			0,00314

Ao aplicarmos o % Part., não teríamos mais uma quantidade a devolver. Como ela pode mudar de acordo com a quantidade informada na nota, não podemos usar o % Part. do contrato. Portanto, precisamos recalcular esse percentual de participação.

Fornecedor Par. Contrato	Qtd. Total Nota	% Part. Anterior	Qtd. Nota.	% Part. Ajustado
40	30.000,00	77,6296117573%	20.000,00	66,6667%
2	30.000,00	27,1703641151%	7.000,00	23,3333%
3	30.000,00	11,6444417636%	3.000,00	10,0000%
		116,4444176360%		100%

Agora que temos o percentual de participação ajustado, podemos descobrir o quanto cada fornecedor deve receber de devolução.

Fornecedor Par. Contrato	Qtd. Nota	% Part. Ajustado	Qtd. Part. Aprox.	Qtd. Devolver
40	20.000,00	66,6667%	17.175,58	2.824,4167
2	7.000,00	23,3333%	6.011,44	988,5575
3	3.000,00	10,0000%	2.576,34	423,6638
		100,00%		4.236,63799

No final, o cálculo deve ser o mesmo do CASO 1, devemos descontar da quantidade da nota do produtor a quantidade que ele participou da pesagem. A diferença é que temos descobrir a quantidade de participação aproximada quando existem mais fornecedores no contrato.

Fornecedor	Qtd. Nota	Qtd. Part.	Qtd. Devolver	Percentual
1	22.675,00	20.573,62130	2.101,37870	33%
40	30.000,00	25.763,36201	4.236,63799	67%
			6.338,02

Olhando apenas para os Forn. da Pesagem, teremos os mesmos 2.101 à devolver para o Forn. 1 e agora 4.236 a devolver ao Forn. 40, 2.000 a mais do CASO 1, já que as Qtd. das Notas agora somam 30.000 ao invés de 28.000.

Royalties
Se a transação for de Compra Imediata, a informação dos royalties é obrigatória antes de finalizar a pesagem de saída (se houver controle de Royalties para o produto).

Veja o processo completo para configurar a geração de Royalties, no Manual de processos do Agronegócio > Royalties.

Informações Gerais

Neste espaço são exibidas as informações sobre a situação da entrada, como Número do ticket, Usuário classificador e Data/Sequência de entrada. No Gestão Empresarial PME | GO UP não é gerado documento de ticket.

Dados da Pesagem

O preenchimento do Peso inicial do veículo depende da configuração do campo Pré-Entrada na Pesagem (F070FCP). Caso este campo esteja preenchido com Sim, antes de iniciar o processo de pesagem do produto na balança, é feito um pré-cadastramento, aonde são preenchidos apenas os campos do cabeçalho, este pré-cadastramento serve para agilizar a entrada do veículo na agroindústria, já que é possível realizar outras entradas e depois reabrí-las para iniciar o processo de pesagem.

Para obter o peso bruto da carga é necessário utilizar o botão Leitura, fazendo com que a rotina efetue a leitura do peso através da interface com a balança. Caso não possua a interface é necessário informar o peso manualmente tanto na entrada como na saída.

Guias

Fornecedores Participantes da Pesagem

Esta guia tem como objetivo permitir dividir a quantidade líquida do produto principal recebido na balança entre diversos fornecedores. É possível informar o Fornecedor, a Origem de Mercadoria, o Percentual de Participação ou a Quantidade de Participação na pesagem de cada um dos fornecedores participantes da pesagem. Não é possível repetir um mesmo fornecedor participante da pesagem, ainda que a Origem de Mercadoria seja diferente. Ao informar/alterar a Origem de Mercadoria no Fornecedor Participante da Pesagem, ela será inicializada para todos os fornecedores participantes dos contratos.

Observação

Ao inserir um Fornecedor Participante da Pesagem, além de buscar os contratos pelo fornecedor principal, serão buscados aqueles contratos que permitirem ser baixados por grupo de empresa/família e que participarem do mesmo grupo de empresa do fornecedor participante da pesagem.

O percentual dos fornecedores participantes do contrato nunca ultrapassa 100%.

Classificação

Nesta guia, são exibidas as Classificações para que o usuário informe os dados, de acordo com a amostra retirada. Os dados da classificação podem ser informados no processo de Entrada, na Saída ou na Manutenção do Ticket, caso esse seja o documento a emitir.

O processo completo da Classificação de produtos está disponível em Classificação. Para que o resultado dos testes de Classificação influenciem no preço pago pelo produto, é necessário, além de realizar as configurações do processos de Classificação, efetuar também as configurações descritas no processo de definição de Preço de acordo com a classificação do produto.

Observação

• Essa funcionalidade também pode ser feita pela tela Classificação de Produtos (Recebimento) (F435CLA).
• Por meio do campo Permite entrada via balança com ticket sem classificação, da tela Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP), é possível configurar o sistema para que seja possível concluir as pesagens, sem o lançamento das classificações dos itens. Por padrão, este campo será inicializado como "N - Não", mantendo o comportamento normal. Caso selecionada a opção "S - Sim", o sistema irá liberar a pesagem de entrada e saída, sem que a classificação dos itens seja lançada naquele momento, viabilizando que este lançamento seja feito posteriormente, nas pesagens com ticket.

Campos

Peso da amostra
Caso este campo não esteja configurado na tela Relacionamento Produto X Item de Classificação X Percentual (F113PIP), deve ser preenchido (se for utilizada a classificação por peso de amostra).

Resultado da amostra
Neste campo, deve ser informado o peso obtido após a classificação, ou seja, a quantidade de produto obtida após o teste.

% Apurado
Neste campo, deve ser informado o percentual da amostra para calcular a taxa de acordo com a classificação.
Se a rotina calcular a classificação através de amostra, o valor desse campo é calculado automaticamente.
Este campo é obrigatório para produtos que possuem classificação.

Os campos Código PH, Valor PH Inicial, Valor Melhoria PH e Valor PH Final trazem as informações cadastradas na tela Cadastro de melhorias de PH (Peso Hectolitro) (F113MPH). Eles estarão disponíveis para configuração através da opção C, no canto esquerdo da grade Melhorias PH.

Consistências para a classificação dos campos com PH (Peso Hectolitro):

• Ao informar um percentual de apuração para um item de classificação, será verificado se ele possui ligação com uma tabela de melhoria na tela Cadastro de melhorias de PH (Peso Hectolitro) (F113MPH);
• Caso o item possua ligação com uma tabela de melhoria, e o percentual esteja conforme o cadastro na tela Relacionamento Produto X Item de Classificação X Percentual (F113PIP), será considerada a informação do cadastro de melhorias de PH, na tela Cadastro de melhorias de PH (Peso Hectolitro) (F113MPH), a qual o item de classificação representa: Umidade ou PH Inicial;
• Ao informar um segundo item de classificação, a verificação será a mesma. Caso os dois itens (Umidade + PH Inicial) estejam informados no cadastro de melhoria de PH, automaticamente, será sugerido o item gerado com os percentuais pré-cadastrados, ou seja, ao informar Umidade e PH Inicial, o PH Final é sugerido.

Os itens de classificação que utilizam a informação dos campos Prioridade e Desconto Base na tela Relacionamento Produto X Item de Classificação X Percentual (F113PIP) serão ordenados pela prioridade, e o cálculo da quantidade de desconto será feito de acordo com o desconto base:

• 1 - Pesagem Original: conforme descrição do campo Desconto Base;
• 2 - Pesagem com descontos: será mantido como valor base a Qtde Original (Peso inf. Entrada - Peso saída dessa tela) e será somado o percentual de desconto do item (% Desc) com o percentual de desconto dos itens anteriores;

Exemplo:

Qtde. Original: 1000

Desconto Base	Percentual Desconto	Quantidade Desconto	Valor Base
2 - Pesagem com descontos	10%	1000	10000
2 - Pesagem com descontos	15% (+ 10%)	2500	10000
2 - Pesagem com descontos	15% (+ 15% + 10%)	4000	10000

• 3 - Prioridade da classificação (anterior): será efetuado o desconto do valor base (Qtde Original)  com base na quantidade descontada, considerando apenas o percentual de desconto do item.

Exemplo:

Qtde. Original: 1000

Desconto Base	Percentual Desconto	Quantidade Desconto	Valor Base
3 - Prioridade da classificação (anterior)	10%	1000	10000
3 - Prioridade da classificação (anterior)	15% de 9000	1350	9000 (10000 - 1000)
3 - Prioridade da classificação (anterior)	15% de 7650	1147,50	7650 (9000 - 1350)

Estágio de Classificação

Neste campo, é possivel informar o estágio em que se encontra a classificação.

• O estágio Não Iniciada e Em andamento são apenas informativos;
• O estágio de Rejeitada pode ser informado pelo usuário e, neste caso, não são feitas as consistências dos itens obrigatórios;
• O estágio de Concluída é atribuído pelo sistema quando os itens obrigatórios são informados;

Quando uma carga é marcada como Rejeitada na tela e não possui identificador de regra associado, o sistema fará um questionamento ao usuário se confirma a rejeição da carga. Quando a carga é gravada como Rejeitada, a situação da pesagem é modificada para Cancelada e é liberada a placa para iniciar uma nova entrada. Se houver integração com Gestão de Pátio, o sistema será notificado que a pesagem foi rejeitada por classificação.

Neste momento, também é verificado se a manifestação do destinatário está configurada para ser automática e caso sim, são avaliadas as notas fiscais ligadas à carga. A manifestação será gerada caso o dispositivo autorizado da série seja igual a "6" e possua uma chave eletrônica no tamanho de "44 posições" e o tipo da nota for diferente de 3,6,7,10. Neste caso a nota fiscal também é excluída da base do Gestão Empresarial | ERP.

O estágio pode ser informado manualmente pelo usuário, ser manipulado via regra ou sugerido pelo sistema conforme a informação inserida. Quando informado via identificador de regras CPR - 435REJPS01, o estágio é assumido conforme regra. Caso não haja o identificador, o sistema avalia se todos os itens obrigatórios foram informados e caso estando integrado ao Gestão de Pátio, questiona-se a classificação foi concluída.

Importante

Se houver uma nota fiscal ligada à carga e ela atender aos requisitos, será gerada a manifestação de não conclusão da operação.

Ao concluir uma pesagem, os itens de classificação serão consistidos quanto a sua obrigatoriedade. Se os itens com classificação obrigatória tiverem resultados informados e os opcionais não, e a pesagem for oriunda de um sistema terceiro, o sistema irá questionar se a classificação concluiu ou não.

Vincular Análise
Ao clicar neste botão, o sistema irá fazer uma verificação na tela e tentará identificar uma relação do que já existe na tela (como, por exemplo: Empresa, Filial, Produto, Derivação, Placa ou Número do Ticket da pesagem) com o tipo de classificação retornada pelo equipamento externo (Scanner Selgron). Caso seja encontrado algum registro, o sistema irá informar que encontrou e, então, irá questionar o usuário se ele deseja utilizar o registro encontrado.

• Se o usuário optar por Sim, os dados serão carregados (caso as informações estejam consistentes);
• Se o usuário optar por Não, a janela Pesquisa de registro será aberta. Nessa janela, serão apresentados os registros relacionados à Empresa e Filial informados na tela, trazendo todos os laudos com a situação como 1 - Digitado. Com isso, o usuário pode selecionar um registro manualmente.

Ao selecionar um laudo consistente, esse laudo será vinculado, alterando os valores da tela. Caso o laudo de classificação informado seja inconsistente, o sistema irá apresentar uma mensagem, apontando qual o item inconsistente - dando, assim, a possibilidade de visualizar todos os itens relacionados no laudo.

Após isso, a operação de classificação será cancelada e a tela irá voltar para o início.

Observação

Para que o botão Vincular Análise funcione corretamente nesta tela, torna-se obrigatório o preenchimento dos parâmetros Código do Plano de Inspeção (CodPin) e Código da Inspeção (CodInp), além do campo Sistema de Gestão da Qualidade (da tela Cadastro de Empresas (F070EMP)) estar como S - Sim.

Observações

Nesta guia é permitido informar observações para a Entrada ou Saída. Também é possível utilizar o recurso do botão AutoTexto, previamente cadastrado através da rotina F000ATX.

Após inserido o auto-texto em uma observação (através do botão Ok), esta não permitirá a alteração da observação pelo usuário.

Observação

As observações atribuídas na entrada do veículo não poderão ser alteradas e nem excluídas no processo da Saída do veículo.

Royalties

Nessa guia, devem ser inseridos os créditos de royalties para cada participante da pesagem. Ao alterar os créditos de royalties do fornecedor principal da pesagem, essa alteração será refletida na grid de royalties e também no cabeçalho. Sempre que informado os créditos de royalties para o fornecedor da pesagem, será necessário informar também o protocolo.

Essa guia só estará disponível caso o recebimento for do tipo compra imediata, devido aos créditos de royalties que serão descontados quando gerada a nota fiscal. No momento da geração da notas, os créditos de royalties serão descontados proporcionalmente a quantidade da nota para cada fornecedor informado na grid de royalties.

Grades

Contratos do Fornecedor Participante da Pesagem

Esta grade faz fazer parte da guia Fornecedores Participantes da Pesagem. Ou seja, a guia apresentará os contratos do Fornecedor Participante da Pesagem que estiverem selecionados na grade correspondente.

Nesta grade, o campo Qtd. Líq. Distribuir apresenta a quantidade que será utilizada do contrato pela pesagem.

Quantidade excedente de contratos: sempre que for inserido um Fornecedor Participante da Pesagem, o sistema irá, automaticamente, inicializar um registro de contrato com número zero na grade Contratos do Fornecedor Participante da Pesagem de forma virtual, ou seja, não será cadastrado um contrato na base de dados, o registro ficará apenas em memória e ele é simbólico. Quando a quantidade em contratos do fornecedor participante da pesagem exceder os contratos que ele tenha, ou caso ele não venha a ter nenhum, o sistema irá alimentar essa quantidade no contrato zero.

Exemplo:

Suponhamos que um contrato tenha quantidade em aberto de 1.000 kg, e que esse consista sua quantidade e que o usuário tente informar uma nota de 1.110 quilos. Essa operação é inválida e o sistema irá bloquear, pois passaria da quantidade determinada no contrato.

Quando houver um único registro de contrato, para que a seleção automática ocorra, a opção Altera Contrato da tela F099UCP (aba Recebimento) deve estar configurada como N para o usuário que fará o recebimento.

Observação

O percentual dos fornecedores participantes do contrato se baseia na quantidade disponível do contrato.

Exemplo de recebimento envolvendo duas notas:

Nota nº 22.360 - (peso da nota) 27.080 / (quantidade disponível contrato) 40.768,842 = 66,42%

Nota nº 22.361 - (peso da nota) 15.150 / (quantidade disponível contrato) 40.768,842 = 37,16%

Ao informar a nota fiscal do fornecedor participante do contrato, o percentual pode ultrapassar 100% caso o seu peso seja maior do que a quantidade disponível do contrato.

Fornecedores Participantes do Contrato

Nesta guia são exibidas as informações dos participantes do Contrato e/ou da entrada de produtos. Os fornecedores participantes podem ser informados de duas formas:

1. De informações advindas do Contrato, cadastrado na tela F460PFO;
2. Pode ser informado manualmente neste grade;

Os fornecedores participante podem ser incluídos ou alterados na pesagem de Entrada ou de Saída. Além disso, é possível definir se a quantidade de produto do fornecedor participante será ou não baixada do Contrato.
Veja detalhes na documentação de processo de Fornecedores Participantes.

No recebimento de produto de pessoa jurídica, a quantidade do fornecedor participante é a quantidade da nota fiscal. Pode ocorrer que a quantidade da pesagem seja maior que a nota fiscal. Nessa situação é enviada uma segunda nota fiscal, que será relacionada a pesagem e ao contrato. Para atender essa situação, é possível informar a segunda nota no contrato da pesagem.

Fornecedor

Fornecedor que consta na nota fiscal do produtor.

Nº. NFE

Número da nota fiscal de entrada que será vinculada ao processo de recebimento. Caso a nota não esteja cadastrada anteriormente, na tela F440GNE, a tela é aberta para que seja digitada manualmente.

Série NFE
Número da série da nota fiscal de entrada.

Código de Barras NF-e
Neste campo é possível digitar o código de barras da NF-e do fornecedor pessoa jurídica. Caso a nota não exista, é possível abrir a tela F440GNE para que seja cadastrada. Veja o comportamento do sistema no Manual de processos do Agronegócio > Passo a passo da entrada de produtos. Esse campo valida a chave eletrônica da série, a grade de fornecedores não.

Importante

Estes campos filtram notas fiscais não fechadas, após vinculá-las, a nota fiscal é automaticamente fechada.

Veja as consistências aplicadas acertar o estoque em produtos com origem no porto e produtos com sem origem no porto (Produtos com origem de fornecedor pessoa jurídica).

Preço Uni. Prod.

Informa o preço unitário do produto. O valor apresentado neste campo é atribuído através da tela Parâmetros por Família (F070FAM), campo Preço Mínimo para Compra.

Nota

• Este campo somente poderá ser alterado quando o fornecedor for pessoa física e a nota fiscal for do tipo 6 - NF de Produtor.

Observações

• Ao realizar o processamento da saída do caminhão, o sistema recalcula os valores da Grade Fornecedores Participantes, conforme os percentuais de distribuição. Se a quantidade de participação (campo % Part. Fornec.) for alterada manualmente, o sistema irá manter o valor se a nova quantidade calculada representar o mesmo percentual da quantidade anterior. Isso será feito para evitar problemas de arredondamento durante o recálculo, mantendo o valor estipulado pelo usuário.
• Caso o parâmetro de usuário Alterar Contrato esteja configurado como S - Sim, na guia Recebimento da tela Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), e exista somente um registro de contrato para ser exibido, este registro será exibido desmarcado ao clicar no botão Mostrar.

Botões

Leitura
Este botão permite ler o peso do veículo que está na balança.

Captura Img.
Caso haja configuração de câmera para a balança, é possível realizar a captura de imagens do veículo manualmente através deste botão.
Esta captura é feita automaticamente ao pesar o veículo.

Fornecedor
Abre a tela F095INF para consulta de informações do fornecedor.

AutoTexto
Abre a tela F000ATX para o cadastro de auto texto utilizado na guia de Observações.
Quando a tela estiver em modo de consulta, filtrará apenas auto-textos ativos e que correspondem à área/gestão SREB - Suprimentos - Recebimento - Entrada via Balança.

Placas
Este botão abre a tela F435PLA, onde são informadas as placas secundárias envolvidas no processo de pesagem.

Processar
Uma vez informados todos os dados de entrada e saída, é possível finalizar o processo. Neste momento, podem ser impressos os documentos fiscais gerados, a partir do cadastro do identificador de modelo.

Parâmetros Globais

Nome	Descrição
CtrFilLog	Indicativo se o sistema deve filtrar os contratos listados na tela (F435CCC) pela filial logada.
CreRoyMai	Indicativo se permite informar uma quantidade de créditos maior à quantidade líquida na pesagem da rotina F435CCC. A quantidade da nota de entrada informada deve estar dentro das tolerâncias configuradas em Filiais/Compras.
DscTrgFor	Indica se o sistema deve desconsiderar o tipo de variedade do fornecedor, indicado no cadastro (Participante Monsanto), ao informar a variedade nas telas F435CCC e F435CLA, permitindo informar variedades de tipos diferentes ao do fornecedor.
GerAprCus	Para Clientes de Agronegócio - Indica que na classificação do produto ira gerar valor de custo correspondente a toda a entrada no estoque, valor é atualizado na fixação.
IndemiNfs	Indicativo para verificar após o fechamento da nota fiscal de entrada nas telas "F435CCC" e "F439FIX" se será chamada a tela "F140ENL", para a emissão da nota fiscal de saída.
IndMovDsc	Indicativo se gera um novo movimento de estoque com as quantidades descontadas da classificação na tela.
SalInfTel	Indicativo se as informações da tela F435CCC devem ser salvas por usuário.
SugUsuCla	Indicativo se o sistema deve sugerir o usuário balanceiro como usuário classificador no processo da entrada do caminhão.
SugRatAgr	Indicativo se usuário poderá sugerir rateio na geração dos movimentos a partir da tela F435CCC.
UtiCtrCoo	Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de cooperado.
UtiCtrPrd	Indicativo se a empresa utiliza o processo de Controle de produtor.

Identificadores de regras

Módulo	Código
COM	113TAXAS01
COM	439FIXPP01
COM	435CCCRE01
COM	435CCCRE00
COM	000ALFUN01
COM	000ALSEN01
CPR	435RCPAR01
CPR	435UNMED01
CPR	435PREOC01
CPR	435SNFNF01
CPR	435APLTX01
CPR	435LEIBA01
CPR	435VRENT01
CPR	440ALTPQ01
CPR	435DOCTR01
CPR	435CCCTF01
CPR	435TNSFO02
CPR	435DTCRN01
CPR	435VALMOE1
CPR	435TNSFO01
CPR	435CCCML01
CPR	435CLMOE01
CPR	435ALPRO01
CPR	115CLACL01
CPR	440TNSDE01
GER	000MINAG01
GER	000PRRAT01
VEN	140NEAGR04

Identificadores de modelo

• Entrada: F435CCC - Sequência: 1
• Saída: F435CCC - Sequência: 2