Fornecedores Participantes

Os fornecedores participantes são os produtores que fazem parte de uma entrega de produtos. Pode haver um ou mais fornecedores para uma entrada. Este conceito é aplicado quando mais de um produtor é responsável pela produção e quando precisa ser gerada uma nota fiscal para cada um, individualmente.

Os produtores participantes podem ser informados no contrato, através do menu: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Participação de Fornecedores (F460PFO), ou diretamente ao realizar um Recebimento de produtos, na tela Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC).

Pré-requisito

Caso sejam incluídos novos fornecedores participantes ao realizar a entrada, é possível definir se a quantidade do fornecedor participante será ou não baixada do contrato. Essa definição é feita de acordo com o preenchimento do campo Consiste Quantidade da tela de Contratos (F460PF0), guia Dados Gerais.

• Se este campo estiver preenchido com Sim, a quantidade prevista para o fornecedor participante adicionado será baixada do contrato e as informações (preço, taxas, impostos) serão buscadas do contrato. Ou seja, será um Fornecedor participante novo com participação no Contrato.
  
• Se o campo estiver preenchido com Não, a quantidade prevista para o fornecedor participante adicionado não será baixada do contrato, e será gerada outra ordem de compra e nota fiscal, sem às características do contrato. Ou seja, será um Fornecedor participante novo sem participação no Contrato.
  
  O campo Consiste quantidade deve ser preenchido com Sim, neste caso. Caso ele seja preenchido com Não, não será possível inserir novos fornecedores participantes, ao gerar a entrada na tela F435CCC.

Passo a passo

Para informar novos fornecedores participantes, realize a entrada do veículo conforme o processo de Recebimento e na grade de Fornecedores Participantes informe os campos necessários.

Veja como ocorre o processo para os diferentes tipos de fornecedores participantes:

Fornecedor participante novo com participação no Contrato

Este tipo de fornecedor participante tem a quantidade de produto, referente a sua participação, baixada do Contrato.

Na grade Fornecedores Participantes:

1. O campo Contrato é preenchido com o código do Contrato selecionado.
2. Preencha o campo Fornecedor Part. com o código do produtor. Não é possível informar fornecedores físicos e jurídicos na mesma entrada, salvo, se gerarem o mesmo tipo de nota fiscal (tipo 6 ou tipo 10).
3. O campo Produção Própria pode ser utilizado para pessoa jurídica, ele define se o fornecedor tem ou não produção própria. Estas informações interferem no tipo de nota fiscal gerado pelo processo de recebimento.
   
4. Informe o percentual no campo % Part. Fornec. ou a quantidade no campo Qtd. Fornec. Part..
   • O fornecedor principal deve obrigatoriamente constar na grade de Fornecedores Participantes.
   • A soma de todos os fornecedores deve totalizar em 100%.
5. Defina o percentual ou a quantidade do fornecedor participante, nos campos % Part. Fornec. ou Qtd. Fornec. Part.
6. Defina o percentual ou a quantidade de compra imediata ou depósito/a fixar, nos campos % Dep/Qtde. Depósito ou % Comp. Imed./Qtd. Comp. Imed.
   • Caso seja contrato de compra imediata com geração de financeiro. O fornecedor participante do contrato, adicionado ao recebimento, pode ter percentual de Compra Imediata apenas.
7. Defina a transação utilizada na entrada a depósito e/ou compra imediata nos campos Trans. Dep. ou Trans. Comp. Imed.
8. Caso seja necessário, informe a Origem Mercadoria, do fornecedor participante.
9. Para o produtor que gera nota fiscal do tipo 6, a nota fiscal do produtor deve ser informada nos campos: Nº NF Produtor, Série Doc. Fiscal e Emissão.
   O campo Chave NPF-e pode ser utilizado para informar a chave da nota fiscal eletrônica de produtor. Não pode ser informado respectivamente a chave NFP-e e o número da nota do produtor.
10. Para o produtor que gera nota fiscal do tipo 1, os dados da nota fiscal são mostrados nos campos Chv. Nf-e, Nº NFE, Série NFE, Qtde. NFE e Emissão. É possível vincular apenas uma nota fiscal por transação.
    
    O comportamento do sistema, com relação à diferença de peso entre a nota fiscal eletrônica e a pesagem real, varia de acordo com a origem do produto. Veja as diferenças para produtos com origem do porto e sem origem no porto
    
    Caso a chave seja informada no campo Chv. Nf-e e a nota não exista, o sistema abre a tela F440GNE para que seja cadastrada. Estes campos filtram notas fiscais não fechadas, após vinculá-las, a nota fiscal é automaticamente fechada.
    
    Veja o comportamento do sistema no Manual de processos do Agronegócio > Passo a passo da entrada de produtos.
    
    E possível informar apenas uma nota fiscal por Contrato.
    Exemplo

    O produtor Alpha emitiu uma NF-e com um único item de 50.000 Kg.

    O caminhão entrou com 70.000 Kg acompanhado.

    O descarregamento foi realizado e o caminhão vazio pesou 20.000 Kg.

    O produtor Alpha possui dois contratos selecionados, com 25.000 cada um, contrato 1 e 2.

    O sistema replica os dados da NF-e informada para o fornecedor participante no contrato 1 e no contrato 2.

11. Ao processar a entrada será gerada uma nota fiscal/ordem de compra para cada fornecedor participante e operação (compra imediata/depósito).
    
    
Exemplo 1
Neste exemplo, temos um contrato de compra imediata com geração de financeiro com quantidade de 10.000 Kg, o campo Baixa Saldo Participante está preenchido com Sim. Os dados do contrato são os seguintes:
Dado	Valor/Quantidade
Quantidade	10.000 Kg
Preço unitário	R$ 0,90
Taxas descontadas	R$ 270,00
Senar	R$ 18,00
Funrural	R$ 180,90
Royalties	R$ 450,00
Valor de contrato	R$ 9.000,00
Valor líquido	R$ 8.081,10
Ao processar o Contrato, o título a pagar para o produtor foi gerado com o valor de R$ 8.081,10.

Em outro momento, o produtor fez a entrega do produto na empresa, para cumprir o contrato. Nesta entrega, o produtor solicitou incluir um fornecedor participante, com 30% de participação (a participação se refere ao contrato porque o campo Baixa Saldo Participante está preenchido com Sim). 
Ao gerar o recebimento na tela F435CCC, o contrato foi selecionado e foi incluído um novo fornecedor participante na grade. Este fornecedor está vinculado ao Contrato 135 e à entrada.
Dado	Valor/Quantidade
Fornecedor principal	70% de participação
Fornecedor participante	30% de participação
Quantidade do contrato	10.000 Kg
Quantidade recebida entrada	10.000 Kg
Quantidade do fornecedor principal	7.000 Kg
Quantidade do fornecedor participante	3.000 Kg
Veja que para a quantidade do fornecedor participante não são cobradas taxas e royalties, porque elas já foram cobradas no contrato.

Após processar a saída do veículo, com a opção de Nota Fiscal no Documento a Emitir, são geradas as notas fiscais referente a entrada:
• Uma nota fiscal com 7.000 Kg referente à entrada do fornecedor principal: 258
  
• Uma nota fiscal com 3.000 Kg referente à entrada fornecedor participante: 259
Consulta das notas na tela de Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE):

Exemplo 2
Neste exemplo, temos um contrato de Soja, com entrega A depósito. O campo Baixa Saldo Participante está preenchido com Sim. Os dados do contrato são os seguintes:
Dado	Valor/Quantidade
Quantidade	10.000 Kg
Preço unitário	R$ 0,75
Em outro momento, o produtor fez a entrega do produto na empresa, para cumprir o contrato. Nesta entrega, o produtor solicitou incluir um fornecedor participante, com 15% de participação na entrada. Porém sua quantidade deve ter entrada de Compra Imediata e não A depósito, conforme definido no contrato.
Ao gerar o recebimento na tela F435CCC, o contrato foi selecionado e foi incluído um novo fornecedor participante na grade. Este fornecedor está vinculado ao Contrato e à entrada.
Dado	Quantidade/Percentual	Observação
Fornecedor principal	85% de participação
Fornecedor participante	15 % de participação
Quantidade recebida entrada	10.000 Kg
Quantidade fornecedor principal	8.500 Kg	Entrada a Depósito
Quantidade do fornecedor participante	1.500 Kg	Compra imediata
Recebimento na tela F435CCC:

Após processar a saída do veículo, com a opção de Nota Fiscal no Documento a Emitir, são geradas as notas fiscais referente a entrada:
• Uma nota fiscal com 8.500 Kg referente à entrada do fornecedor principal: 261
  
• Uma nota fiscal com 1.500 Kg referente à entrada fornecedor participante: 262
Consulta das notas na tela de Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE):

Fornecedor participante novo sem participação no Contrato

Este tipo de fornecedor participante não tem a quantidade de produto, referente a sua participação, baixada do saldo do contrato.

Na grade Fornecedores Participantes:

1. O campo Contrato é preenchido com o contrato, apesar de não estar ligado a ele.
2. O campo Produção Própria pode ser utilizado para pessoa jurídica, ele define se o fornecedor tem ou não produção própria. Estas informações interferem no tipo de nota fiscal gerado pelo processo de recebimento.
3. O campo % Part. Fornec. deve ser preenchido com zero, dessa forma, o fornecedor participante não terá participação no Contrato, apenas na entrada.
4. Defina a quantidade do fornecedor participante no campo Qtd. Fornec. Part..
   • O fornecedor principal deve obrigatoriamente constar na grade de Fornecedores Participantes. Seu percentual varia de acordo com a quantidade definida para o fornecedor participante adicionado.
     
     Nestes casos, a grade de Fornecedores Participantes não terá 100% de participação.
5. Defina o quanto será destinado a entrada "A Depósito / Fixar" e "Compra Imediata", nos campos % Dep. e % Comp. Imed..
   
   A divisão não é obrigatória, é possível definir apenas quantidade/percentual para "A Depósito/Fixar" ou apenas quantidade/percentual para "Compra Imediata", desde que os fornecedores juntos somem 100% da quantidade total da entrada.
6. Defina a transação da entrada "A Depósito" ou "Fixar" no campo Trans. Dep. e a transação da "Compra Imediata" no campo Trans. Comp. Imed. 
   Estas transações serão consideradas na geração da ordem de compra.
7. Caso seja necessário, informe a Origem Mercadoria, do fornecedor participante.
8. Para o produtor que gera nota fiscal do tipo 6, a nota fiscal do produtor deve ser informada nos campos: Nº NF Produtor, Série Doc. Fiscal e Emissão. O campo Chave NPF-e pode ser utilizado para informar a chave da nota fiscal eletrônica de produtor. Não pode ser informado respectivamente a chave NFP-e e o número da nota do produtor.
9. Para o produtor que gera nota fiscal do tipo 1, os dados da nota fiscal são mostrados nos campos Chv. Nf-e, Nº NFE, Série NFE, Qtde. NFE e Emissão. É possível vincular apenas uma nota fiscal por transação.
   
   O comportamento do sistema, com relação à diferença de peso entre a nota fiscal eletrônica e a pesagem real, varia de acordo com a origem do produto. Veja as diferenças para produtos com origem do porto e sem origem no porto
   
   Caso a chave seja informada no campo Chv. Nf-e e a nota não exista, o sistema abre a tela F440GNE para que seja cadastrada. Estes campos filtram notas fiscais não fechadas, após vinculá-las, a nota fiscal é automaticamente fechada.
   
   Veja o comportamento do sistema no Manual de processos do Agronegócio > Passo a passo da entrada de produtos.
   
10. Ao processar a entrada será gerada uma nota fiscal/ordem de compra para cada fornecedor participante e operação (compra imediata/depósito).
    
Exemplo
Neste exemplo, temos uma compra imediata com geração de financeiro com quantidade de 10.000 Kg, o campo Baixa Saldo Participante está preenchido com Não e campo Consiste Quantidade preenchido com Sim. Os dados do contrato são os seguintes:
Dado	Valor/Quantidade
Quantidade Contrato	10.000 Kg
Preço unitário	R$ 0,90
Taxas descontadas	R$ 270,00
Senar	R$ 18,00
Funrural	R$ 180,90
Royalties	R$ 450,00
Valor de contrato	R$ 9.000,00
Valor líquido	R$ 8.081,10
Ao processar o Contrato, o título a pagar para o produtor foi gerado com o valor de R$ 8.081,10.

Em outro momento, o produtor fez a entrega do produto na empresa, para cumprir o contrato. Nesta entrega, o produtor solicitou incluir um fornecedor participante, com 20% de participação na entrada.
Observação
A participação se refere à entrada, não ao contrato, porque o campo Baixa Saldo Participante está preenchido com Não. 
Ao gerar o recebimento na tela F435CCC, o contrato foi selecionado e foi incluído um novo fornecedor participante na grade. Este fornecedor não está vinculado ao Contrato 136, apenas à entrada.
Dado	Quantidade/Percentual	Observação
Fornecedor principal	80% de participação
Fornecedor participante	20 % de participação	Note que o campo % Part. Fornec. está preenchido com zero.
Quantidade do contrato	10.000 Kg
Quantidade recebida entrada	10.100 Kg
Quantidade baixada do contrato	8.000 Kg
Quantidade do fornecedor participante	2.100 Kg	Esta quantidade não será atendida pelo contrato
Quantidade pendente contrato	2.000 Kg
Veja a entrada de produtos realizada na tela F435CCC:

Após processar a saída do veículo, com a opção de Nota Fiscal no Documento a Emitir, são geradas as notas fiscais referente a entrada.
• O preço para o fornecedor principal foi buscado do contrato.
• O preço para o fornecedor participante foi definido com base em uma entrada sem contrato, neste caso, o preço mínimo.
Consulta das notas na tela de Consulta de Itens de Notas Fiscais de Entrada (F441CIE):

Fornecedor participante em entrada sem Contrato

É possível informar fornecedores participantes, ao realizar o recebimento do produto, sem vincular um Contrato na guia Contratos da tela F435CCC.

A ordem de compra/nota fiscal será gerada para o(s) fornecedor(es) informado(s) na grade de Fornecedores Participantes, de acordo com o tipo de documento.

Caso estejam informados fornecedores participantes, porém o fornecedor principal (preenchido no cabeçalho da tela) não esteja informado na grade de Fornecedores Participantes, não será gerada ordem de compra/nota fiscal para este fornecedor.

Veja também:

• Agronegócio - Recebimento