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F460CTR - Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)

Processos

Parte das informações do contrato de compra estão disponíveis para alteração, mesmo após o contrato já estar ativo. Essas alterações não serão permitidas se a empresa tiver o controle de aprovação multinível para contratos de compra.

E você já conhece a solução Gestão de Terceiros, onde é possível ter um processo padronizado na contratação de terceiros, promovendo a segurança dos negócios, reduzindo riscos e vulnerabilidades no processo de terceirização, garantindo a aplicação das exigências de cada contrato e otimizando o tempo dos envolvidos no processo?

Campos

Nº Interno
Número do contrato. Os registros são gravados na tabela E460CTR.

Tipo
Tipo do contrato. As opções são:

Guias

Botões

Processar
Grava as alterações efetuadas.

Imprimir
Imprime o modelo ligado a tela.

Ajuda
Exibe o arquivo de ajuda.

Liberar/Aprovar
Libera e efetua a aprovação multinível.

Desaprovar
Reverte (desaprova) a aprovação multinível.

Enviar Email
Envia email aos usuários responsáveis pela a aprovação multinível.

Excluir
Exclui o contrato.

O sistema faz as validações abaixo durante a exclusão de um contrato financeiro de arrendamento mercantil:

Cancelar
Cancela as alterações antes de processar.

O sistema gera um movimento de cancelamento nos títulos do Contas a Pagar vinculados ao contrato sempre que um for cancelado, sendo que o movimento de cancelamento será gerado para os títulos cujo Vencimento do Título for maior que a Data de Cancelamento do contrato.

Sair
Sai da tela.

Personalizar
Acesso a tela F460CTP, com os campos personalizados de usuário.

Saltar Competência
Permite saltar uma competência para faturamento do contrato. Esse procedimento está subordinado ao campo Saltar Competência no Contrato de Compra da tela F099UCP e disponível apenas para os contratos do tipo "1 - Comercial Normal", "2 - Comercial Adicional" e "5 - Comercial Sócios", caso o contrato não tenha sido totalmente faturado.

Após a execução da rotina, será gravado no campo Número da Última Nota Fiscal, a competência correspondente e gerada uma observação automática na guia Observações do contrato. Os campos Série e Número da Última Nota Fiscal ficarão sem informação. Uma competência saltada não poderá mais ser faturada.

Notas Fiscais
Exibe a tela de pesquisa de registros de notas fiscais para contratos de tipo 10.

Duplicar Contr.
Permite duplicar o contrato através da tela F460DPC. Uma vez que clicado no botão, a tela de duplicação de contratos (F460DPC) é exibida, onde o usuário poderá:

  1. Alterar a filial para a qual o novo contrato será gerado;
  2. Duplicar o contrato atual possibilitando inativar o contrato original;
  3. Selecionar se deseja duplicar as observações e documentos do contrato atual para o novo contrato;

Observação

  1. Contratos do tipo 3 (Financeiro Normal), 4 (Financeiro Adicional), no entanto, essa funcionalidade somente está disponível quando a duplicação do contrato for feita na filial atual. Caso o usuário altere a filial na tela de duplicação, o sistema não questiona ao usuário se deseja gerar títulos, e assume “não” como padrão
  2. O contrato duplicado será gerado com todas as informações do contrato original, exceto o usuário, data e hora de geração, bem como data de emissão e data de entrada do contrato, que receberão dados atuais do momento da duplicação
  3. Se o contrato foi gerado a partir de uma ordem de compra, o contrato duplicado será gerado sem vínculo com a OC, permitindo editar as informações dos itens de produto
  4. Caso deseje realizar a configuração no processo de aprovação multinível para a rotina 15-Contrato de Compra, os contratos de compra somente considerarão os itens de produto e serviço que estão com a situação ativa para compor o valor a ser utilizado. Logo, ao utilizar um contrato original com todos os itens inativos, o contrato duplicado também ficará com os itens inativos. Para que a aprovação multinível seja gerada normalmente, é necessário ativar manualmente os itens do contrato duplicado para depois processar

Apr. Multinível
Acesso a tela F000SAM, com a posição da aprovação multinível.

Ordem Compra
Geração de contratos de compra no módulo comercial. Trata-se da geração de um contrato a partir de uma ordem de compra. Este botão acessa a tela F460COC. A funcionalidade da tela consiste basicamente em selecionar uma ordem de compra totalmente aberta, aprovada (caso possua controle de aprovação multinível) e sem títulos efetivos no financeiro, após processar, os dados que são compatíveis com o contrato serão herdados para o mesmo e não poderão ser alterados.

Os tipos de contratos que poderão usufruir desta funcionalidade são: Contratos Comerciais (tipos 1 e 2), Contrato Comercial Sócios (tipo 5), Contrato Comercial de Abastecimento, Financeiro com Saldo e Por Eventos (tipos 9, 10 e 11). Nos contratos Financeiros tipos 3 e 4 não será possível utilizar ordem de compra para geração do contrato. Os dados que são herdados da ordem de compra para o Contrato: os rateios caso existam na ordem de compra serão herdados, caso não existam serão gerados ou não (conforme definições cadastradas no sistema), as parcelas não são herdadas. Para os dados gerais e complementos do contrato, são herdados os dados compatíveis entre os dois documentos, conforme abaixo:

Além dos campos descritos acima, também são gravados a filial e o número da ordem de compra utilizada para geração do contrato, para isso há os seguintes campos na tabela E460CTR:

Nos Contratos Financeiros com Saldo e Contratos Por Eventos (tipos 10 e 11) existe uma particularidade que é a possibilidade de digitação de apenas um item de serviço para geração de rateios. Para estes contratos é feita uma consistência na rotina de geração de contrato via ordem de compra no momento da transferência dos dados da ordem de compra, esta consistência permite que somente possa ser utilizada uma ordem de compra com tal característica para estes contratos, ou seja, a ordem de compra deve possuir somente um item de serviço.

Ao gravar o contrato gerado a partir de uma ordem de compra a mesma é liquidada e é gravada uma observação nos dados gerais da ordem de compra referente a sua utilização para geração do contrato. Implementado o identificador de regras CPR-460APROV01, o mesmo é semelhante ao já existente CPR-420APROV01, porém sua funcionalidade é aplicada aos contratos.

Com o identificador cadastrado e ativo o sistema não irá gerar o controle de aprovação multinível na tela de cadastro de contratos, sendo que o identificador pode ser ligado a uma transação (ver documentação do identificador). Esse identificador só fará sentido quando a empresa/filial estiver utilizando as rotinas de controle de aprovação para os contratos de compra.

Excl. Tit. Id (5).
Realiza a exclusão de títulos gerados quando o identificador de regras CPR-460TITCT01 está ativo. É importante ressaltar que, caso alguma competência já tenha sido faturada e tenha nota vinculada, não será possível gerar os títulos novamente a partir do processo de contrato. Ou seja, os títulos serão excluídos, mas não poderão ser regerados. No entanto, caso não haja nenhuma competência processada, será permitido gerar os títulos novamente.

Realizar sugestões ao incluir/alterar item
Permite sempre que lançar um novo item no contrato, replicar o mesmo para outras competências. Com a opção marcada ao sair da linha da grade, irá apresentar um questionamento se o usuário deseja chamar a rotina de multiplicação de competências, caso opte por Sim, o sistema abrirá a tela - de inserção rápida Multiplicação de Competências em Contrato (F460MCC).

Quando estiver realizando uma alteração no item, ao sair do campo, irá apresentar uma mensagem questionando se deseja aplicar esta alteração também às outras competências que possuam o mesmo item. A mensagem possui as seguintes opções:

Observações

Identificadores de regra

Módulo Código
CPA 501CTTIT01
CPR 460CONCT01
CPR 460CONIT01
CPR 460CONIT02
CPR 460CTRNU01
CPR 460MSGDT01
CPR 460PERAL01
GER 000APREM02
GER 000PRRAT01
GER 000HFOAU01

Observação

Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.

Identificadores de modelo

Parâmetros globais

Nome Descrição
DetSugFav Indicativo para determinar se existirá na tela F460CTR (Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos), sugestão de favorecido na página Financeiro (grade de Títulos) baseado nas definições do fornecedor.
VlrTotCtr Indicativo se o valor total dos contratos de compra tipo 1, 2, 5 e 9 deve ser composto somente pelo valor bruto dos itens sem levar em conta as parcelas.
Veja também:

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