F070INT - Cadastros - Filiais - Parâmetros de Integração

Esta tela permite informar os parâmetros de integrações para o Gestão de Lojas, Logística e Agronegócio em filiais.

Guia Varejo

Filial
Informa o código da filial a ser exportada do Gestão Empresarial | ERP (campo obrigatório);

Integração Completa
Indicativo se a filial executa integração completa S - Sim ou N - Não, (campo obrigatório);

Integração Parcial
Indicativo se a filial executa integração parcial S - Sim ou N - Não, (campo obrigatório);

Cliente
Cliente padrão para vendas a vista (campo obrigatório);

Forma de Pagamento (à vista)
Código da forma de pagamento para vendas à vista (campo obrigatório);

Forma de pagamento (prazo)
Código da forma de pagamento para vendas à prazo (campo obrigatório);

Representante
Código do representante padrão;

Tabela de Preço
Código da tabela de preço padrão;

Depósito
Código do depósito padrão (campo obrigatório). Importante: este campo deve ser preenchido no formato conforme exemplo: 'DEP01','DEP03','DEP111';

Tipo Título
Código do tipo de título a receber (campo obrigatório);

Condição de Pagamento
Código da condição de pagamento;

Código Redução Impostos
Código de redução de impostos;

Espécie Documento
Espécie de documento para fins fiscais (campo obrigatório);

Código Moeda
Código da moeda ou índice (campo obrigatório);

Conta Interna
Número da conta interna (campo obrigatório);

UM para exportação
Número da unidade de medida que se deseja exportar.

Conta Contábil
Conta reduzida;

Transação Produtos
Código da transação de padrão para produtos;

Transação Produtos (fora do Estado)
Código da transação padrão para produtos (fora do Estado);

Transação Serviços
Código da transação de padrão para serviços;

Transação Serviços (fora do Estado)
Código da transação de padrão para serviços (fora do Estado);

Transação Redução Z
Código da transação padrão para redução Z (campo obrigatório);

Transação NF Cobrança
Código da transação padrão para NF cobrança (campo obrigatório);

Trans. NF  Cob. Fora do Estado
Código da transação padrão para NF cobrança (fora do Estado), (campo obrigatório);

Transação Mov. Título
Transação para movimento de títulos.

Baixa Título (à vista)
Indicativo se deverá baixar títulos à vista S -Sim ou N - Não;

Baixa Cheque (à vista)
Indicativo se deverá baixar títulos de cheque à vista S -Sim ou N - Não;

Exclui após importar
Indicativo se deve excluir os registros após a importação;

Utiliza Derivação
Indicativo se o produto utiliza derivação S - Sim ou N - Não;
Importante: A mesma informação aplicada para uma filial, será a mesma para as outras filiais que serão parametrizadas. Este campo uma vez cadastrado não pode ser alterado.

Regra antes de importar
Código da regra a executar antes da importação.

Regra depois de importar
Código da regra a executar após a importação.

Guia Logística WMS

Filial
Informa o código da filial;

Tipo de Armazenagem
Informa o tipo de armazenagem;

Produto Inativo
Informa se o produto é importado com situação inativa S - Sim ou N - Não.

Exportar Documento ao Fechar
Caso preenchido com Sim, o pedido, nota de saída ou nota de entrada serão exportados sem aprovação, ao solicitar para fechar estes documentos. Quando o campo é preenchido com Não, a aprovação é realizada através da tela F000GOW - Geração de ordens de separação/recebimento.

Estabelecimento
Informar o código numérico que corresponde ao código da filial no sistema WMS integrado com o Gestão Empresarial | ERP.

Obriga lote/série recebimento
Nas exportações de ordens de recebimento, as distribuições de lote/série serão exportadas ao WMS somente se este parâmetro estiver preenchido com S(Sim), nesse caso o WMS não conseguirá receber nenhum lote diferente do lote informado pelo ERP. Caso o parâmetro não seja preenchido, as distribuições de lote/série de ordens de separação/recebimento não serão exportadas, e fica por conta do WMS informar qual o lote/série da mercadoria.

Obriga lote/série expedição
Nas exportações de ordens de expedição, as distribuições de lote/série serão exportadas ao WMS somente se este parâmetro estiver preenchido com S(Sim), nesse caso o WMS não conseguirá receber nenhum lote diferente do lote informado pelo ERP. Caso o parâmetro não seja preenchido, as distribuições de lote/série de ordens de separação não serão exportadas, e fica por conta do WMS informar qual o lote/série da mercadoria.

Transação Entrada Bloqueio Estoque
Código da transação para entrada de bloqueio de mercadorias do estoque.

Transação Saída Bloqueio Estoque
Código da transação para saída de bloqueio para mercadorias do estoque. Quando ocorre o retorno do WMS de uma transferência de mercadoria de um depósito que integra com o WMS para um que não integra, esta transação efetua a saída do estoque bloqueado no depósito de destino deixando-o disponível. Para isto a transação deve estar configurada com Estoque Movimentado igual a Bloqueado (BL).

Trans. Saída Transf.
Transação utilizada no retorno para o ERP de uma transferência de mercadoria de um depósito que integra com o WMS para um que não integra. No caso de haver movimentação de uma quantidade menor do que a informada na transferência, esta transação irá efetuar a movimentação da diferença para o depósito de origem da mercadoria. Para isto a transação deve estar configurada com Estoque Movimentado igual a Normal (NO) e em Transação Transferência, deve ter informada uma transação que além dos demais filtros do campo, tenha o campo Estoque Movimentado igual a Normal (NO), assim a mercadoria ficará desbloqueada.

Transação Estorno Acabado OP
Indicativo da transação que é utilizada para realizar o estorno no estoque da quantidade bloqueada no depósito, quando o WMS WIS cancela o recebimento de armazenamento do produto.

Transação saída estorno inspeção qualidade
Define a transação a ser utilizada no movimento de saída do estorno de estoque gerado quando a ordem de recebimento do WMS WIS advinda de uma inspeção de qualidade for cancelada no WMS.

A transação informada deve ser de saída de estoques normais ou bloqueados, que movimente estoque normal e bloqueado, que esteja ativa e não possua uma transação de transferência.

Transação entrada estorno inspeção qualidade
Define a transação a ser utilizada no movimento de entrada do estorno de estoque gerado quando a ordem de recebimento do WMS WIS advinda de uma inspeção de qualidade for cancelada no WMS. A transação informada deve ser de entrada de estoques normais, que movimente estoque normal, que esteja ativa e não possua uma transação de transferência.

Obrigar WMS receber lote/série do ERP
Quando este campo está definido como Sim, faz com que o WMS WIS só aceite produtos com os lotes/séries informados na nota de entrada do Gestão Empresarial | ERP.

Obrigar WMS separar lote do pedido
Se este campo está marcado como Sim, o WMS WIS só vai aceitar para separar os lotes informados no pedido ou nota fiscal de saída do Gestão Empresarial | ERP.

Motivo bloqueio por falta de lote
Esse campo é obrigatório quando o campo Obrigar WMS separar lote do pedido está marcado como Sim e serve para definir qual é o motivo a ser gravado nos pedidos bloqueados porque o usuário ainda não especificou a distribuição de lotes dos produtos do pedido.

Exige estoque para separação
Esse campo é utilizado para definir se uma ordem de separação deve ser gerada para o sistema de WMS somente se houver estoque para os itens de produto do pedido (neste caso, definindo Sim), ou Não.

Motivo bloqueio por falta de estoque
Esse campo é obrigatório quando o campo Exige estoque para separação está definido como Sim e serve para definir o motivo que será o Motivo de bloqueio WMS (informado na guia WMS da tela Dados Diversos do Pedido - F102DIS, acessada pelo botão Diversos das telas de pedido), quando não há estoque para algum item.

Integração Logística
Indica se a empresa/filial tem integração com o WMS WIS. Quando "S - Sim", os campos abaixo se tornam de preenchimento obrigatório: Transação Saída Manual Estoque, Transação Entrada Manual Estoque, Transação Entrada Bloqueio Estoque, Transação Saída Bloqueio Estoque e Transação Saída Transferência.

Documento para separação
Defina qual documento deve originar a geração de uma ordem de separação para o WMS WIS. Ver Parametrizações do Gestão Empresarial | ERP para integração com WMS WIS para mais detalhes.

Cancela saldo pedido separação pré-fatura
Determina se, ao integrar o retorno da ordem de separação do WMS gerada a partir de uma pré-fatura, caso a quantidade separada no WMS seja menor que a originalmente solicitada, a diferença dessa quantidade no item de pedido deve ser cancelada.

Nr. da nota no WMS para apontamentos de produção
Determina se a identificação do documento de recebimento exportado para o WMS WIS, será o número da ordem de recebimento ou o número da OP. Opções disponíveis:

• 0: equivale a escolha da opção 1;
• 1 - Número da Ordem do ERP: é feita a exportação do número da ordem de recebimento originada do apontamento de produção;
• 2 - Número da OP do ERP: é feita a exportação do número da OP no documento de recebimento, com a seguinte composição:
  • Série da nota: gravada com o mesmo código da origem da OP;
  • Número da nota: gravado com o número da OP, seguido de / e da sequência de geração de movimento da OP. Exemplo: a sequência de apontamento 1 da OP 234 irá gerar o número de nota 234/1.

Exportar produto em grade
Esse possibilita que sejam geradas pendências de integração de produtos pertencentes á família que teve alteração, inclusão ou remoção de ligação das faixas de proporcionalidade, informadas na tela de Cadastro de Famílias (F012FAM). O campo será preenchido com Não nos seguintes casos:

• Ao incluir configuração para uma nova filial,
• Para os registros de configuração de integração já existentes,
• Quando a empresa possuir um dos módulos de integração com sistema Sythex.

Veja mais detalhes sobre este comportamento no Manual de Integração ERP com WMS WIS, em Exportação de cadastro de produtos em grade.

Faturar após retorno de separação
Determina se na integração com WMS WIS, ao integrar o retorno da ordem de separação do WMS, se o sistema deve gerar a nota fiscal de saída automaticamente. As opções do campo são:

• Conforme processo agendado, que é o valor padrão. Quando esta opção está definida, são considerados os parâmetros FATURAR_PEDIDO, FATURAR_PRE_FATURA e EMITIR_NFE do processo automático 84 – WMS Senior para faturar e emitir a nota fiscal após o retorno da separação. Caso a opção esteja marcada e nenhum valor seja definido para estes parâmetros, o sistema não fatura ou emite nota fiscal.
• Sim. Neste caso, o sistema fatura o documento (pedido ou pré-fatura) ligado à ordem de separação retornada, considerando o parâmetro Emite NF-e automática separação para emitir ou não a nota fiscal originada do retorno da separação.
• Não. Com esta opção, não ocorre nem faturamento nem emissão da nota fiscal.

Emite NF-e automática separação
Indica se o sistema deve ou não emitir a nota fiscal eletrônica após o retorno da separação.

Guia Agronegócio

Filial
Informa o código da filial.

Indicativo se é Fazenda
Informa se a Filial é uma Fazenda S - Sim ou N - Não.

Botão Alterar
Altera as informações da tela.

Identificadores de regras

Gestão de Lojas:

Logística:

Agronegócio: