F660MBI - Detalhamentos das Receitas/Deduções e Exclusões de PIS/COFINS

Nessa tela é feita a integração e manutenção dos movimentos das notas fiscais de saída e entrada, reduções Z e outros documentos, conforme o código de detalhamento e a competência informada. Ou seja, os valores já integrados na F660IBI podem ser alterados e gravados no banco de dados. Os movimentos exibidos e alterados serão listados nos registros I100, I200, I300, M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições.

Essa tela é exibida quando:

• a filial for Matriz (F070FCA);
• o campo Tipo Filial Empresa (F070FCA) estiver definido como 09 ou 12;
• o campo Operação Realizada (F070FEF) estiver definido como 1 (Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas), 2 (Exclusivamente operações de Seguros Privados), 3 (Exclusivamente operações de Previdência Complementar), 4 (Exclusivamente operações de Capitalização), 5 (Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde) ou 6 (Exclusivamente operações).

Essa tela também pode ser chamada a partir da F660BLA caso queira alterar um lançamento especifico.

Filtros

• Empresa (obrigatório);
• Filial (obrigatório);
• Competência (obrigatório);
• Código de detalhamento (opcional).

Grade Lançamentos

A grade é reflexo dos dados gravados ou que serão gravados na tabela E660IBI. Permite a consulta, exclusão, alteração e inserção dos mesmos. Para registros gravados anteriormente é possível alterar apenas as colunas Tipo Movimento e Valor Movimento.

Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório:

• Código de detalhamento
• Situação tributária (CST PIS/COFINS das saídas)
• Natureza da receita de PIS/COFINS
• Alíquota de PIS (mesmo que igual a 0)
• Alíquota de COFINS (mesmo que igual a 0)
• Conta contábil (desde que o contribuinte não esteja dispensado de apresentar o campo no registro I200 do SPED Contribuições)
• Tipo movimento
• Valor movimento

Botões

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Lista os registros de receitas/deduções e exclusões de PIS/COFINS cadastradas.

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