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F661RET - Tributos - Controle Retenções
Esta tela tem por finalidade registrar as retenções de períodos anteriores, possibilitando também o controle de restituição de compensação destes valores, referentes aos impostos dos tipos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60.
Neste controle estão compreendidas a inicialização do sistema, manutenção por pedido de ressarcimento, declaração de compensação ou abatimento do imposto a pagar via tela de cálculo do imposto.
Na tela F661MRR, acessada através do botão Adicionar Retenções é possível inicializar ou efetuar manutenções nos saldos das retenções.
No botão Utilizar Retenções é possível utilizar as retenções lançadas antes de realizar a apuração.
Importante
A tela será habilitada apenas quando o usuário estiver logado na Matriz.
Campos
Imposto
Permite informar os impostos dos tipos "53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60" previamente cadastrados na tela
F055PPF.
Período de Apuração
O período a ser informado é aquele que são lançadas as retenções.
Somente listar retenções com saldo
Quando esta opção está marcada, serão
listadas apenas as retenções que tenham saldo a recuperar.
Grades
Resumo das Retenções
Nesta grade estão disponíveis os valores de Período de Apuração e Natureza da Retenção.
As informações constantes nesta tabela são cadastradas na tela
F661MRR.
Detalhamento
Nesta grade estão disponíveis os valores de Período de Utilização, Retenção Total, Valor Retenção Deduzida, Pedido de Restituição, Declaração de Compensação e Saldo da Retenção.
Origens
Esta grade só é exibida para as retenções dos impostos IRPJ e/ou CSLL (tipo 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60) e mostra quais documentos originaram as retenções, de acordo com o período selecionado na grade Resumo das Retenções.
Observação
Não serão listadas as origens para retenções incluídas manualmente.
Guias
Notas Fiscais
Esta guia é mostrada somente para o regime de competência (isso é definido no campo Calcular Pis/Cofins/IRPJ/CSLL Financeiro da tela de Parâmetros da Filial para Tributos) e demonstra as notas fiscais que geraram retenções.
Os campos mostrados nessa guia dependem do que está parametrizado no campo Retenção Data Baixa Título (da tela F070FEF - Parâmetros da Filial para Tributos):
Se estiver definido "Sim", os seguintes campos e respectivos valores são mostrados:
- Valor Contábil: Valor contábil da nota fiscal;
- Total Recebido Período: valor baixado no período;
- Valor da Retenção Documento: valor da retenção do documento;
- % Baixado: Percentual: Valor Baixa / Valor Movimento * 100;
- Valor Retenção: Valor Retenção * (Valor Baixa / Valor Movimento).
Se estiver definido "Não", é mostrado o campo Valor Retenção.
Outros Documentos
Esta guia é mostrada somente para o regime de competência (isso é definido no campo Calcular Pis/Cofins/IRPJ/CSLL Financeiro da tela de Parâmetros da Filial para Tributos) e exibe documentos que não sejam notas fiscais e que geraram retenções.
A informação mostrada nela é o Valor Retenção, que recebe o valor da CSLL retida e do IRRF dos títulos.
Títulos
Esta guia só é exibida para o regime de caixa (isso é definido no campo Calcular Pis/Cofins/IRPJ/CSLL Financeiro da tela de Parâmetros da Filial para Tributos) e mostra os títulos que geraram retenções.
Os campos mostrados nessa guia dependem do que está parametrizado no campo Retenção Data Baixa Título (da tela F070FEF - Parâmetros da Filial para Tributos):
Se estiver definido "Sim", os seguintes campos e respectivos valores são mostrados:
- Valor Documento: Valor total do título;
- Total Recebido Período: Valor baixado no período;
- Valor da Retenção Documento: Valor de retenção do período;
- % Baixado: Percentual: Valor Baixa / Valor Movimento * 100;
- Valor Retenção: Valor Retenção * (Valor Baixa / Valor Movimento).
Se estiver definido "Não", é mostrado o campo Valor da Retenção Documento, que recebe o valor da CSLL retida e do IRRF dos títulos.
Importante
Não é possível inicializar a estrutura de origens para retenções de períodos já apurados. Somente reapurando o imposto é que as origens serão geradas.
Botões
Adicionar Retenções
Permite a inclusão de retenções
referentes à apurações anteriores às existentes no ERP. Ao clicar no botão
abrirá a tela F661MRR.
Utilizar Retenções
Permite a utilização das retenções lançadas antes de
realizar a apuração. Ao clicar no botão abrirá a tela F661MRR.
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